de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 Gasto ... · Presupuesto de Egresos de la...

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Palacio Legislativo de San Lázaro, septiembre de 2009

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010

Gasto Federalizado para Veracruz

Índice Presentación ....................................................................................................................................................................................... 1

1. Gasto Federalizado ..................................................................................................................................................................... 2

2. Programas y Proyectos de Inversión .......................................................................................................................................... 5

3. Delegaciones Federales ............................................................................................................................................................ 21

4. Fondos Metropolitanos ............................................................................................................................................................ 23

Fuentes de Información.................................................................................................................................................................... 24

1 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Veracruz

Presentación En este documento se presenta la información de los recursos federales identificados para el Estado de Veracruz en el Proyecto de

Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 (PPEF 2010) que se derivan de la propuesta del Ejecutivo Federal enviada a la Cámara de

Diputados el 8 de septiembre; indudablemente que las cifras registrarán modificaciones como resultado de las reasignaciones y/o

ampliaciones que realicen los diputados durante las deliberaciones y en general los trabajos que se desarrollen en comisiones y que

habrán de culminar con la Aprobación del Presupuesto en el Pleno de la Cámara.

En breves apartados se presentan las cifras identificadas para gasto federalizado, programas para el desarrollo regional, programas y

proyectos de inversión y el fondo metropolitano en los casos que procede. Es pertinente recordar que las cifras definitivas se conocerán

cuando la SHCP remita a la Cámara de Diputados los tomos y los anexos del Presupuesto Aprobado conforme a la normatividad y a los

tiempos establecidos en el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Asimismo, la distribución y los

calendarios para la ministración de los recursos por concepto de Participaciones y Aportaciones Federales se publicarán en el Diario Oficial

de la Federación con posteridad al 15 de noviembre.

En las tablas que contienen información del presupuesto de las Delegaciones Federales, así como las cifras de los Programas y Proyectos

de Inversión desglosadas por Entidad Federativa, por Ramo y por Proyecto, no se hizo la conversión a millones de pesos, debido a que hay

montos de muy baja cuantía y se perdería la información, por consiguiente se expresan en pesos; asimismo, cabe mencionar que debido a

que la fuente original es la página WEB de la SHCP (http://www.shcp.gob.mx/Paginas/default.aspx consultada el 09/09/09), está sujeta a

modificaciones posteriores por la dependencia mencionada.


2

Gasto federalizado para Veracruz1

1. Gasto Federalizado

De acuerdo al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010, los recursos propuestos en el Ramo 33,

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, para el Estado de Veracruz ascienden a 30 mil 641.3 millones de pesos,

excluye el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); en términos nominales registra un aumento de 1 mil 806.4 millones de pesos respecto

al monto aprobado para el año 2009. Asimismo, en términos reales a precios del 2010, estos recursos muestran un aumento de 1.4 por

ciento con respecto al monto aprobado para el ejercicio 2009.

Cabe mencionar que el Proyecto 2010 sólo presenta la distribución por Entidad Federativa para seis de los ocho Fondos que conforman el

Ramo 33; los Fondos cuya distribución no se incluye son: FAM, dentro del cual se encuentran pendientes de asignación el Fondo de

Aportaciones para Infraestructura Educativa Básica y el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Educativa Superior2, ya que el PPEF

2010 solamente contiene la distribución del Fondo de Aportaciones para Asistencia Social. Tampoco aparece la distribución del Fondo de

Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), en este caso debido a que el monto del Proyecto es igual al del Aprobado 2009, se hizo una

distribución igual al de ese año. En el cuadro siguiente se presenta la variación de los fondos para los que fue posible hacer la

comparación.

1 JEL: H70. Palabras clave: Gasto federalizado, Entidad Federativa, Fondos de Aportaciones, Fondo Metropolitano, Proyectos de Inversión, Delegaciones Federales. 2 En el contexto nacional, los dos Fondos del FAM suman la cantidad de 7 mil 567.4 millones de pesos, y representan el 1.8 por ciento del Ramo 33 en el 2010, estos Fondos también se excluyeron de la suma del ejercicio 2009 para poder comparar ambos años.


Tabla 1

Nominal Real %

Gasto Federalizado 53,914.8 57,337.8 1 3,423.1 1.5

Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 28,835.0 30,641.3 1,806.4 1.4 Educación Básica y Normal (FAEB) 16,656.6 17,572.7 916.1 0.7 Aportaciones para Salud (FASSA) 2,872.5 3,154.3 281.8 4.8 Infraestructura Social (FAIS) 4,421.1 4,749.1 328.0 2.5 Aportaciones Múltiples (FAM) 825.9 n.d. 2 n. a. n. a. FORTAMUNDF 2,779.7 2,964.2 184.6 1.7 Seguridad Pública (FASP) 332.6 332.6 2 0.0 ‐4.6 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 264.8 269.8 5.0 ‐2.8 Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 1,507.8 1,598.7 90.9 1.2

Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 25,079.8 26,696.5 1,616.7 1.6n. d. No disponible. n. a. No aplicable.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010Gasto Federalizado para el Estado de Veracruz(Millones de pesos y variaciones porcentuales)

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos dela Federación 2009 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010.

2 El Proyecto 2010 solamente presenta la distribución del Fondo de Asistencia Social del FAM, no se dispone de la distribución de recursospara Infraestructura Básica y Superior del mismo Fondo. Asimismo no se cuenta con información acerca del FASP, en el cual se dejaron lasmismas cantidades de 2009, debido a que el monto a distribuir es igual para ambos años. La distribución de ambos depende de laSecretaría de Educación Pública y del Consejo Nacional de Seguridad Pública respectivamente, de acuerdo a la normatividad.

2010 Proyecto

2010/2009 VariacionesConceptos

2009 Aprobado

1 Debido a que en el Proyecto 2010 no se dispone de la distribución por Estados de recursos para Infraestructura Básica y Superior delFAM, se excluyó al hacer la sumatoria del 2009, con el fin de realizar la comparación de ambos años.


4

De acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, el calendario, las fórmulas y la distribución por Entidades Federativas del Ramo 33, se publica

en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero inmediato a su aprobación.

Con respecto al Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, el Proyecto del Ejecutivo presenta un monto total por 26

mil 696.5 millones de pesos. Es una estimación de la SHCP debido a que este Ramo es gasto no programable, en buena parte se calcula con

base en la Recaudación Federal Participable y se encuentra estrechamente vinculado a la recaudación tributaria que se registre durante el

año. Se constituye de diversos rubros, el más importante es el Fondo General de Participaciones (FGP) el cual, derivado de las reformas de

finales de 2007 a la Ley de Coordinación Fiscal, se distribuye a las Entidades Federativas con una nueva fórmula que considera dos

elementos: el primero garantiza que las Entidades recibirían las mismas Participaciones nominales por FGP que en 2007 para cada año a

partir de 2008; el segundo establece que la diferencia del FGP del año de cálculo con el FGP de 2007 se distribuiría de forma ponderada de

acuerdo al crecimiento de la actividad económica medida a través del PIB, al crecimiento en la recaudación de los impuestos estatales,

predial y del derecho de agua y de acuerdo al nivel de recaudación local del último periodo.


2. Programas y Proyectos de Inversión

Por concepto de Programas y Proyectos de Inversión se prevén 22 mil 434.4 millones de pesos para el Estado, que fueron identificados en

los anexos del Proyecto, con el mayor desglose disponible, mismo que está sujeto a modificaciones en cuanto se publique el Tomo VII del

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010.

Tabla 2

Unidad ResponsableMonto PPEF

2010Total 22,434,387,729

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y AlimentaciónDragado de canales y supervisión de obra en la Laguna de Pueblo Viejo, Municipio de Pueblo Viejo.

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 25,854,160

Rehabilitación y prolongación de escolleras, dragado de canales y supervisión en la boca de corazones, Laguna de Tamiahua, Municipio de Tamiahua, Veracruz.

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 51,000,000

Revestimiento de caminos campus veracruz Colegio de Postgraduados 935,156Cobertizos para borregos, maquinaria y alimentos, campus veracruz Colegio de Postgraduados 1,133,502Laboratorio central de analisis Colegio de Postgraduados 2,881,680Pozo profundo Colegio de Postgraduados 2,875,000Construccion de plaza y estacionamientos para vehiculos oficiales, academicos y visitas Colegio de Postgraduados 104,871,567

Ramo/Proyecto

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010Cartera de Programas y Proyectos de Inversión

Veracruz(pesos)

Continúa…


6


201009 Comunicaciones y Transportes

Acayucan ‐ Ent. La Ventosa Centro SCT Oaxaca 300,000,000Brecha la Huasteca (Camino Viejo a la Huasteca) Centro SCT Veracruz 54,400,000

Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Ver.Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 350,000,000

Desarrollo de la Zona de Actividades LogísticasAdministración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 126,294,000

Dragado de construccion en darsena, canales y muelles.Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 2,363,000

Libramiento ferroviario a Santa FéAdministración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 222,500,000

México ‐‐ Tuxpan, tramo Nuevo Necaxa ‐‐ Tihuatlán Centro SCT Veracruz 10,000,000

Programa de AdquisicionesAdministración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 4,500,000

Puente Prieto‐Canoas‐Pánuco Centro SCT Veracruz 35,000,000Tlapacoyan Plan de Arroyos, Centro SCT Veracruz 15,000,000

Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norteAdministración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 105,751,000

Construcción de acceso ferroviario norte al patio de contenedoresAdministración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 10,000,000

Construcción de patio de vías IIAdministración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 16,000,000

La Tranca ‐ Potrerillo Centro SCT Veracruz 19,200,000

Ramo/Proyecto


Veracruz(pesos)

Continúa…



2010Miguel Alemán‐E.C. (Cuitláhuac‐Yanga). Centro SCT Veracruz 22,700,000Paso del Toro‐Boca del Río Centro SCT Veracruz 100,000,000Chacomulco ‐ La Palma ‐ Chinameca Centro SCT Veracruz 6,000,000Construccion de vialidad, obras complementarias e iluminacion de acceso al recinto portuario

Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. 50,000,000

Construccion del patio de maniobras de la bodega de usos multiples, pavimentacion de su camino de acceso externo e instalacion electrica.

Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. 15,475,000

Programa de adquisición de equipamiento para la aduana de VeracruzAdministración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 20,000,000

Prolongación del Muelle 7 Sur RincónAdministración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 52,000,000

Muelles del Bicentenario para la ArmadaAdministración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 25,500,000

Prolongación del Muelle de Cruceros (T)Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 10,200,000

Estudios de Preinversión 2010Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 5,500,000

Programa de Adquisición de Bienes Muebles 2010Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 4,300,000

Ampliación de avenida No. 7Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 2,000,000

Estudios y proyectos ejercicio 2010Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 2,000,000

Ramo/Proyecto


Veracruz(pesos)

Continúa…


8


2010

Ampliacion de comedor en la escuela nautica mercante de veracruzFideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional 8,500,000

13 MarinaRemodelación, adecuación y mantenimiento de diversos edificios de la Heroica Escuela Naval Militar, en Antón Lizardo, Ver. Dirección General de Servicios 147,394,232

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población del estado de Veracruz de Ignacio de la LLave.

Comisión Nacional del Agua 516,740,983Conservación y Operación de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Golfo Centro. Comisión Nacional del Agua 8,527,183

Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Acueducto Uxpanapa La CangrejeraComisión Nacional del Agua 12,948,200

18 Energía912 División Oriente Comisión Federal de Electricidad 15,812,752Acondicionamiento de Infraestructura en Áreas de Almacenamiento para Sostenimiento de la Producción del C. P. Morelos Pemex‐Petroquímica 4,997,919Acondicionamiento de Infraestructura en Areas de Mantenimiento para el sostenimiento de la producción en C.P. Cosoleacaque Pemex‐Petroquímica 5,848,530Acondicionamiento de Infraestructura para la instalación de Corredor de Etoxilados en C. P. Morelos Pemex‐Petroquímica 100,000Acondicionamiento de la Infraestructura en Areas de Almacenamiento para el sostenimiento de la producción en C.P. Cosoleacaque Pemex‐Petroquímica 200,000

Ramo/Proyecto


Veracruz(pesos)

Continúa…



2010Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C. P. Morelos Pemex‐Petroquímica 700,000Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C.P. Cosoleacaque Pemex‐Petroquímica 300,000Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C.P. Pajaritos Pemex‐Petroquímica 3,453,163Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en el C. P. Cangrejera. Pemex‐Petroquímica 3,589,506Actualización de los Generadores Diesel, Ventiladores, Transformadores, Interruptor e Instalación de Medidor ultrasónico. Comisión Federal de Electricidad 83,385,915Adolfo López Mateos Comisión Federal de Electricidad 43,654,701Adquisición de equipo en áreas de mantenimiento para el sostenimiento de la producción del C.P. Escolin Pemex‐Petroquímica 100,000Adquisición de equipos de laboratorio para el sostenimiento de la producción en C.P. Cosoleacaque Pemex‐Petroquímica 100,000Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficinas Administrativas Pemex‐Petroquímica 6,352,616Adquisición del Sistema de Monitoreo Visual Remoto Central Nucleoelécrtica Laguna Verde Comisión Federal de Electricidad 5,019,208Adquisiciones en Terminales de Almacenamiento y Distribución Golfo Pemex‐Refinación 2,718,657Ampliación de la planta de estireno de 150 a 250 MTA Pemex‐Petroquímica 1,447,050Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano I Pemex‐Petroquímica 22,842,374Ampliación y Modernización de la Cadena de Derivados del Etano I en el Complejo Petroquimico Morelos Pemex‐Petroquímica 18,754,697Conservación y modernización de Terminales en el CPG Área Coatzacoalcos Pemex‐Gas y Petroquímica Básica 91,150,864

Conservación y modernización del fraccionamiento en el CPG Área CoatzacoalcosPemex‐Gas y Petroquímica Básica 5,000,000

Construcción del centro de innovación, investigación y soluciones del Instituto Mexicano del Petróleo en Boca del rio Ver. Instituto Mexicano del Petróleo 27,832,000

Ramo/Proyecto


Veracruz(pesos)

Continúa…


10


2010Construcción del edificio del IMP en Poza Rica, Ver. Instituto Mexicano del Petróleo 5,000,000CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 Comisión Federal de Electricidad 61,670,680Dos Bocas Comisión Federal de Electricidad 19,833,785Estación de compresión Omealca Pemex‐Gas y Petroquímica Básica 223,287,000

Flexibilidad operativa y sostenimiento de la capacidad instalada de MVC en PajaritosPemex‐Petroquímica 8,683,883

Incremento de capacidad de las plantas actuales en el CPG Poza Rica Pemex‐Gas y Petroquímica Básica 173,487,304Incremento de la eficiencia en el endulzamiento y recuperación de azufre del CPG Matapionche Pemex‐Gas y Petroquímica Básica 168,311,736Infraestructura administrativa I en el Complejo Petroquímico Pajaritos Pemex‐Petroquímica 4,671,006Infraestructura Complementaria I Pemex‐Petroquímica 800,000Infraestructura Ductos e Instalaciones Golfo Pemex‐Refinación 168,324,367Infraestructura instalaciones portuarias Pemex‐Refinación 10,000Infraestructura Terminales Golfo Pemex‐Refinación 30,329,291Ixtaczoquitlán Comisión Federal de Electricidad 1,260,354Minatitlán Pemex‐Refinación 3,608,359,445Modernización de la Flota Mayor Pemex‐Refinación 330,386,964Modernización y Ampliación del Tren de Aromáticos I Pemex‐Petroquímica 2,600,000,000Modernización y optimización de la infraestructura de servicios auxiliares I en el Complejo Petroquímico Pajaritos Pemex‐Petroquímica 8,382,908Normatividad Ductos e Instalaciones Golfo Pemex‐Refinación 61,503,214Normatividad instalaciones portuarias Pemex‐Refinación 20,000Optimización de la Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán Pemex‐Refinación 231,200,000Reemplazo de las reformadoras BTX y NP‐1 Pemex‐Refinación 94,680,000

Ramo/Proyecto


Veracruz(pesos)

Continúa…



2010Rehabilitacion de los equipos de las estaciones de compresión región Sur Pemex‐Gas y Petroquímica Básica 98,020,000Rehabilitación Ductos e Instalaciones Golfo Pemex‐Refinación 129,406,235Rehabilitación Instalaciones Portuarias Pemex‐Refinación 20,000

Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Nomatividad IPemex‐Petroquímica 13,452,774

Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad IPemex‐Petroquímica 36,087,957

Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad I, en el Complejo Petroquímico Morelos Pemex‐Petroquímica 1,057,160

Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad IIPemex‐Petroquímica 200,000

Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad III en C. P. Cangrejera. Pemex‐Petroquímica 1,100,000Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad III en C. P. Morelos Pemex‐Petroquímica 11,419,925Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano I Pemex‐Petroquímica 97,972,119Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del etano II Pemex‐Petroquímica 78,496,297Sostenimiento de la Capacidad de Produccion de Derivados del Etano III Pemex‐Petroquímica 500,000Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Metano II Pemex‐Petroquímica 10,459,489Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Metano III en C.P. Cosoleacaque Pemex‐Petroquímica 15,625,740Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares I Pemex‐Petroquímica 16,342,961Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II Pemex‐Petroquímica 39,677,260

Ramo/Proyecto


Veracruz(pesos)

Continúa…


12


2010Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos II en el Complejo Petroquímico Cangrejera Pemex‐Petroquímica 82,138,493Sostenimiento de la operación con seguridad Ductos Golfo Pemex‐Refinación 29,404,120Sostenimiento de la operación de las Terminales Golfo Pemex‐Refinación 370,081,001Sostenimiento de la producción de la Refinería de Minatitlán Pemex‐Refinación 41,718,950Tren energético de la Refinería de Minatitlán Pemex‐Refinación 237,220,000Tuxpango Comisión Federal de Electricidad 25,035,540Sistemas de ventilación y enfriamiento de las unidades de la CLV (U1 y U2) Comisión Federal de Electricidad 21,541,361Almacenes Especiales Central Laguna Verde Comisión Federal de Electricidad 181,819,298Sistemas mecánicos de enfriamiento de las unidades 1 y 2 de la CLV Comisión Federal de Electricidad 68,330,311Remodelación de los Sistemas Eléctricos de la CLV‐ (U1U2) Comisión Federal de Electricidad 17,883,424Actualización de la subestación (se) de la Central Laguna Verde Comisión Federal de Electricidad 34,744,130Proyecto de Mantenimiento de la Región Norte 1era. Etapa Pemex‐Exploración y Producción 50,708,740Sostenimiento de la producción de la Refinería de Minatitlán 2 Pemex‐Refinación 639,181,047Estación de compresión Emiliano Zapata Pemex‐Gas y Petroquímica Básica 183,363,866Planta Criogénica de 200 MMpcd en el CPG Poza Rica Pemex‐Gas y Petroquímica Básica 2,030,200,778Proyecto Jaguaroundi. Construcción de un parque Ecológico de Oficinas Administrativas Pemex‐Petroquímica 2,662,168Modernización y Optimización de la Infraestructura de Servicios Auxiliares I Pemex‐Petroquímica 133,278,292Sostenimiento de la capacidad de producción del Tren de Aromáticos I Pemex‐Petroquímica 53,721,297Sostenimiento de la Capacidad de Producción de la Cadena del Propileno I en el Complejo Petroquímico Morelos Pemex‐Petroquímica 11,953,843Adquisición de equipos de trabajo y vehículos utilitarios en C.P. Pajaritos. Pemex‐Petroquímica 3,348,495

Ramo/Proyecto


Veracruz(pesos)

Continúa…



2010Acondicionamiento de infraestructura en áreas de almacenamiento para el sostenimiento de la producción en el C. P. Cangrejera. Pemex‐Petroquímica 500,000Adquisición de equipo de trabajo y vehículos utilitarios en C.P. Escolin Pemex‐Petroquímica 200,000Adquisición de Equipos de Comunicación en Oficinas Administrativas Pemex‐Petroquímica 200,000Adquisición de Equipo de Laboratorio para el Sostenimiento de la Producción del C.P. Escolin Pemex‐Petroquímica 5,363,245Adquisición de vehículos utilitarios en Oficinas Administrativas Pemex‐Petroquímica 52,744,660Adquisiciones de mobiliario y equipo de oficina en C.P. Pajaritos Pemex‐Petroquímica 100,000Adquisición de Equipo de Laboratorio para el Sostenimiento de la Producción en C.P. Pajaritos Pemex‐Petroquímica 1,080,121Acondicionamiento de los Servicios Auxiliares en C.P. Escolin Pemex‐Petroquímica 1,964,382Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en C.P. Cosoleacaque Pemex‐Petroquímica 7,291,939Adquisición de equipo en áreas de mantenimiento para el sostenimiento de la producción del C. P. Morelos Pemex‐Petroquímica 34,271,202Seguridad y Protección Ambiental derivados de Observaciones y Normatividad II en C.P. Pajaritos Pemex‐Petroquímica 42,464,789Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II en C. P. Pajaritos Pemex‐Petroquímica 24,020,012Ampliación de la capacidad de almacenamiento de Cloruro de Vinilo en el Complejo Petroquímico Pajaritos Pemex‐Petroquímica 14,444,118Adquisición de equipos en áreas de Mantenimiento para el Sostenimiento de la Producción en el Complejo Petroquímico Pajaritos Pemex‐Petroquímica 17,476,662

Ramo/Proyecto


Veracruz(pesos)

Continúa…


14


2010Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano II, en el Complejo Petroquímico Morelos Pemex‐Petroquímica 243,064,375Adquisiciones para la seguridad fisica en instalaciones del C.P. Cangrejera Pemex‐Petroquímica 17,106,689

Adquisiciones para la seguridad fisica del Complejo Petroquimico Cosoleacaque Pemex‐Petroquímica 100,000Rehabilitación de instalaciones para la seguridad fisica del C. P. Morelos. Pemex‐Petroquímica 2,570,759Rehabilitación de instalaciones para la seguridad fisica del C.P. Cangrejera Pemex‐Petroquímica 10,730,122Rehabilitación de instalaciones para la seguridad fisica del complejo petroquimico Pajaritos Pemex‐Petroquímica 44,708,841Rehabilitación de instalaciones para la seguridad fisica del complejo petroquimico Escolin Pemex‐Petroquímica 22,343,243Rehabilitación de instalaciones para la seguridad fisica del edificio sede de Pemex petroquímica Pemex‐Petroquímica 11,166,033Rehabilitación de instalaciones para la seguridad fisica del complejo petroquimico Cosoleacaque Pemex‐Petroquímica 32,995,125Adquisiciones para la seguridad fisica del complejo petroquimico Escolin Pemex‐Petroquímica 200,000Adquisiciones para la seguridad fisica del C. P. Morelos Pemex‐Petroquímica 8,103,477Adquisiciones para la seguridad fisica del complejo petroquimico Pajaritos Pemex‐Petroquímica 19,358,928Adquisición de equipos de trabajo y vehículos utilitarios en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque. Pemex‐Petroquímica 658,861Adquisición de equipos de trabajo y vehículos utilitarios para el Corporativo de Pemex Petroquímica. Pemex‐Petroquímica 4,683,251Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad II en el Complejo Petroquímico Morelos Pemex‐Petroquímica 31,975,619

Ramo/Proyecto


Veracruz(pesos)

Continúa…



2010Rehabilitación de las áreas de mantenimiento para el sostenimiento de la producción del C.P. Cangrejera Pemex‐Petroquímica 22,118,771Rehabilitacion de laboratorios para el sostenimiento de la producción del C.P. Cangrejera Pemex‐Petroquímica 31,740,457Adquisión de equipos de trabajo y vehículos utilitarios en C.PQ. Morelos. Pemex‐Petroquímica 3,839,371Adquisición de equipos para áreas de mantenimiento en el complejo petroquímico Morelos Pemex‐Petroquímica 21,699,997Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del Etano III en el Complejo Petroquímico Pajaritos Pemex‐Petroquímica 16,784,005Seguridad y protección ambiental derivado de observaciones y Normatividad IV en Complejo Petroquímico Morelos Pemex‐Petroquímica 8,648,781Adquisición de equipos de laboratorio en el Complejo Petroquímico Morelos. Pemex‐Petroquímica 300,000

Adquisiciones para áreas administrativas en el Complejo Petroquímico Pajaritos.Pemex‐Petroquímica 916,531

Sostenimiento de la capacidad de producción de la Cadena del Propileno II, en el Complejo Petroquímico Morelos. Pemex‐Petroquímica 200,000Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del Etano III en Complejo Petroquímico Morelos Pemex‐Petroquímica 37,198,322Rehabilitación de instalaciones de la terminal refrigerada de propileno del complejo petroquímico Morelos Pemex‐Petroquímica 400,000Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del Etano II en complejo petroquimico Escolin Pemex‐Petroquímica 400,000Ampliación y modernización de la cadena de derivados del Etano III en el complejo petroquimico Morelos Pemex‐Petroquímica 4,017,624

Ramo/Proyecto


Veracruz(pesos)

Continúa…


16


2010Seguridad y protección ambiental derivado de observaciones y Normatividad III en complejo petroquímico Pajaritos Pemex‐Petroquímica 3,464,935Sistema integral de administración de la información y procesos en Pemex petroquímica Pemex‐Petroquímica 13,401,475Seguridad y protección ambiental derivado de observaciones y Normatividad II en el complejo petroquimico Escolin Pemex‐Petroquímica 3,346,980Sostenimiento de la capacidad de producción de derivados del Metano IV en el complejo petroquimico Cosoleacaque Pemex‐Petroquímica 300,000Sostenimiento de la capacidad de producción de servicios auxiliares I en el complejo petroquímico Morelos Pemex‐Petroquímica 8,241,497Cogeneración en planta de servicios auxiliares en C.P. Morelos Pemex‐Petroquímica 7,741,715Rehabilitación del tren de romaticos I en C.P. Cangrejera Pemex‐Petroquímica 400,000Adquisiciones para áreas administrativas en C. P. Cangrejera. Pemex‐Petroquímica 22,343,243

Cogeneración de los servicios auxiliares en el complejo petroquimico Cosoleacaque Pemex‐Petroquímica 8,782,298Seguridad y protección ambiental derivado de observaciones y normatividad III en el complejo petroquimico Cosoleacaque Pemex‐Petroquímica 800,000Sostenimiento de la capacidad de produccion de los servicios auxiliares III en C.P. Cangrejera Pemex‐Petroquímica 57,264,292Cogeneración en los servicios auxiliares de C.P. Cangrejera Pemex‐Petroquímica 14,570,495Ampliación de la capacidad de almacenamiento de etileno en terminal refrigerada Pajaritos Pemex‐Petroquímica 39,042,495

Modernización de los Turbogeneradores del Complejo Petroquímico EscolinPemex‐Petroquímica 100,000

Ramo/Proyecto


Veracruz(pesos)

Continúa…



2010

Rehabilitación de las areas administrativas del Complejo Petroquímico Morelos Pemex‐Petroquímica 600,000

Adquisiciones para áreas administrativas en el Complejo Petroquímico Morelos Pemex‐Petroquímica 300,000Sostenimiento de instalaciones administrativas del Complejo Petroquímico Cosoleacaque Pemex‐Petroquímica 3,871,714Seguridad y protección ambiental derivado de observaciones y normatividad IV en C.P. Cangrejera Pemex‐Petroquímica 43,188,145Sostenimiento de la capacidad de produccion de derivados del etano IV en el C.P. Cangrejera Pemex‐Petroquímica 36,631,234Proyecto de Adquisición de Vehículos de la Región Norte 1era. Etapa Pemex‐Exploración y Producción 17,682,629

Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto GolfoPemex‐Refinación 84,612,532

Adquisición de Equipo de Comunicación II en Oficinas Administrativas. Pemex‐Petroquímica 3,441,986Adquisición de equipos para talleres del Complejo Petroquímico Pajaritos. Pemex‐Petroquímica 900,000Modernización de derivados del Etano I en C. P. Cangrejera. Pemex‐Petroquímica 200,000Sostenimiento de la capacidad de producción de servicios auxiliares II en el Complejo Petroquímico Pajaritos. Pemex‐Petroquímica 6,650,441Equipamiento operativo comunicaciones Comisión Federal de Electricidad 33,086,531Integral Lakach Pemex‐Exploración y Producción 576,799,509Integral Poza Rica Pemex‐Exploración y Producción 3,204,906,592Infraestructura para desalojar Diesel UBA de la Refinería Minatitlán a la TAR 18 de Marzo en México. Pemex‐Refinación 94,379,617

Ramo/Proyecto


Veracruz(pesos)

Continúa…


18


2010Infraestructura para el Transporte por Carros Tanque en GARG Pemex‐Refinación 16,426,235Renovación de Remolcadores al Servicio de Pemex Refinación Pemex‐Refinación 10,000Renovación de Chalanes al Servicio de Pemex Refinación Pemex‐Refinación 10,000Arrendamiento Financiero con opción a compra de un Buquetanque Pemex‐Refinación 31,213,956Arrendamiento Financiero con opción a compra de cinco Buquetanques Pemex‐Refinación 62,346,660

Siniestro en instalaciones del C.P. Escolin por daños provocados por huracán DEANPemex‐Petroquímica 137,758

Programa de Adquisición de Equipo de Cómputo Personal de Pemex PetroquímicaPemex‐Petroquímica 558,861

Acondicionamiento del transporte marítimo de pemex petroquímica Pemex‐Petroquímica 50,000,000Sostenimiento de la capacidad de producción de las instalaciones del sector preparadoras de carga I en el complejo petroquimico Cangrejera Pemex‐Petroquímica 500,000Adquisición de Equipo de Laboratorio II para el Sostenimiento de la Producción en C.P. Pajaritos. Pemex‐Petroquímica 1,700,000Adquisición de Infraestructura Complementaria II en El Complejo Petroquímico Escolin Pemex‐Petroquímica 400,000Adquisión de Equipos de Trabajo y Vehículos Utilitarios II en C.P. Morelos. Pemex‐Petroquímica 100,000Adquisición de Equipo de Laboratorio para el Sostenimiento de la Producción en C.P. Morelos Pemex‐Petroquímica 100,000Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad V en el Complejo Petroquímico Morelos Pemex‐Petroquímica 29,243,026Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Derivados del Etano IV en el Complejo Petroquímico Morelos Pemex‐Petroquímica 700,000

Ramo/Proyecto


Veracruz(pesos)

Continúa…



2010Adquisición de Equipos de Trabajo y Vehiculos Utilitarios II en el Complejo Petroquímico Pajaritos Pemex‐Petroquímica 1,363,732Modernización y Optimización de la Cadena de Derivados del Etano en el Complejo Petroquimico Morelos Pemex‐Petroquímica 200,000Rehabilitación del tren de aromáticos II Pemex‐Petroquímica 15,170,495Adquisición de Equipos en Areas de Mantenimiento II para el Sostenimiento de la Produccion en C.P. Pajaritos Pemex‐Petroquímica 3,500,000Rehabilitación de las Terminales de Almacenamiento de Etileno I y II del Complejo Petroquímico Pajaritos Pemex‐Petroquímica 892,445Seguridad Y Protección Ambiental derivado de observaciones Y normatividad III En El Complejo Petroquímico Escolin Pemex‐Petroquímica 200,000Seguridad y Protección Ambiental derivado de Observaciones y Normatividad IV en el Complejo Petroquímico Pajaritos Pemex‐Petroquímica 1,600,000Sostenimiento de las Instalaciones de Telecomunicación en el Complejo Petroquímico Cangrejera Pemex‐Petroquímica 200,000Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares III en el Complejo Petroquímico Pajaritos Pemex‐Petroquímica 7,282,443Infraestructura complementaria II en Oficinas Administrativas Pemex‐Petroquímica 6,209,499Rehabilitación de Instalaciones del Complejo Petroquímico Escolin Pemex‐Petroquímica 100,000Rehabilitación de los turbogeneradores de gas TG‐1, 2 y 3 del Complejo Petroquímico Pajaritos. Pemex‐Petroquímica 8,382,908Rehabilitación del área de movimiento de productos y lineas de integración del Complejo Petroquímico Cosoleacaque Pemex‐Petroquímica 1,150,063Sostenimiento de la capacidad de producción, almacenamiento y distribución del amoniaco del Complejo Petroquímico Cosoleacaque Pemex‐Petroquímica 89,576,224

Ramo/Proyecto


Veracruz(pesos)

Continúa…


20


2010Rehabilitación de las calderas en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque Pemex‐Petroquímica 100,000Rehabilitación de las Áreas de Mantenimiento y Talleres para el Sostenimiento de la Producción del Complejo Petroquímico Cangrejera Pemex‐Petroquímica 500,000Rehabilitación de Oficinas Administrativas y Áreas de Apoyo en el Complejo Petroquímico Cangrejera Pemex‐Petroquímica 200,000Adquisiciones de Infraestructura Complementaria en el Complejo Petroquímico Cangrejera Pemex‐Petroquímica 200,000Seguridad y Protección Ambiental Derivado de Observaciones y Normatividad V en C.P. Cangrejera Pemex‐Petroquímica 200,000Cogeneración y modernización de los servicios auxiliares en el Complejo Petroquímico Pajaritos Pemex‐Petroquímica 558,861

36 Seguridad Pública

Construcción, rehabilitación y adecuación del Centro Penitenciario de PapantlaPrevención y Readaptación Social 1,302,094,120

50 Instituto Mexicano del Seguro SocialConstrucción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 72 camas en la cuidad de Xalapa, Estado de Veracruz Norte. Instituto Mexicano del Seguro Social 306,931,581

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Ampliación y Remodelación del Hospital General Veracruz, Ver.Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 15,699,542

Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Poza Rica, Ver.Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 9,349,030

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información del Tomo VII Cartera de Programas y Proyectos de Inversión delProyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010, SHCP.

Ramo/Proyecto


Veracruz(pesos)

Concluye.


3. Delegaciones Federales

A través de las Delegaciones Federales con sede en la Entidad; en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio

2010 se identificaron para el Estado de Veracruz, en diferentes Ramos Administrativos, recursos por 2 mil 010.9 millones de pesos, cifra

que muestra una disminución absoluta de 932.3 millones de pesos y una variación real negativa de 34.8 por ciento respecto al monto

aprobado para el ejercicio 2009.


22

Tabla 3

Nominal RealTOTAL VERACRUZ 2,943,145,038 2,010,861,329 ‐932,283,709 ‐31.7 ‐34.8

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Delegación en Veracruz 130,514,404 134,042,808 3,528,404 2.7 ‐2.0Comunicaciones y Transportes

Centro SCT Veracruz 2,367,261,556 1,449,905,273 ‐917,356,283 ‐38.8 ‐41.6Economía

Delegación en Veracruz 5,713,831 5,481,497 ‐232,334 ‐4.1 ‐8.5Subdelegación en Coatzacoalcos 2,352,761 2,206,526 ‐146,235 ‐6.2 ‐10.5Subdelegación en Poza Rica 2,665,729 2,518,860 ‐146,869 ‐5.5 ‐9.8Subdelegación en el Puerto de Veracruz 4,770,624 4,524,258 ‐246,366 ‐5.2 ‐9.5

Secretaría de Educación PúblicaOficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Veracruz

5,805,403 5,294,263 ‐511,140 ‐8.8 ‐13.0

Trabajo y Previsión SocialDelegación en Veracruz 20,196,963 21,593,619 1,396,656 6.9 2.0

Reforma AgrariaDelegación Estatal en Veracruz 8,740,879 9,361,436 620,557 7.1 2.2

Medio Ambiente y Recursos NaturalesDelegación en Veracruz 31,155,565 31,101,857 ‐53,708 ‐0.2 ‐4.8

Procuraduría General de la RepúblicaDelegación Estatal en Veracruz 57,536,598 45,454,026 ‐12,082,572 ‐21.0 ‐24.6

Desarrollo SocialDelegación SEDESOL en Veracruz 262,003,028 255,252,816 ‐6,750,212 ‐2.6 ‐7.0

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y AdministrativaSala Regional del Golfo, con sede en Jalapa, Ver. 22,598,396 22,307,736 ‐290,660 ‐1.3 ‐5.8Segunda Sala Regional del Golfo, con sede en la ciudad de Jalapa, Estado de Veracruz

21,829,301 21,816,354 ‐12,947 ‐0.1 ‐4.6

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa

Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Veracruz (pesos)

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federaciónpara el ejercicio fiscal 2009 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, SHCP.

Ramo/Unidad Responsable2009

Aprobado2010

ProyectoVariación %

Diferencia


4. Fondos Metropolitanos

Por concepto de Fondos Metropolitanos se tienen contemplados 24.5 millones de pesos para la Zona Metropolitana de Veracruz, dentro

del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.


24

Fuentes de Información

Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010. http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/ppef/2010/temas/expo_motivos/proyecto_decreto.pdf. (Consultado el día 09/09/09). Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010. http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/ppef/2010/temas/expo_motivos/proyecto_decreto.pdf. (Consultado el día 09/09/09). SHCP. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, Tomo VII. Banco de datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.



Cámara de Diputados www.cefp.gob.mx

Director General: Dr. Héctor Juan Villarreal Páez

Director de Área: Mtro. Roberto Ramírez Archer

Elaboraron: René Acosta Vázquez y Vladimir Herrera González

Colaboró: Elsa García Rivera

de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 Gasto ... · Presupuesto de Egresos de la...

Documents

Transcript of de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 Gasto ... · Presupuesto de Egresos de la...