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Enero, 2017 dnp.gov.co

Simón Gaviria Muñoz Director General DNP

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AGENDA

1. Situación Actual

2. Solución integral y de largo plazo

3. Resultados Esperados

AGENDA



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1

Situación Actual

APP Acueducto y Alcantarillado de Santa Marta Enero 2017

Los usuarios sin conexión al servicio gastan más recursos en conseguir el agua que lo que pagan usuarios con el servicio

Fuente: UT-Castalia, SSPD, cálculo s DNP

76.066 72.792

40.125

10.820

21.640

30.657

21.928 25.781

35.403

18.666

25.417

36.311

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3

$ p

or

susc

rip

tor

mes

Gasto en agua Vs Valor Factura Acueducto

Gasto en agua Santa Marta (No conectados) Factura Acueducto Santa Marta

Factura Acueducto Cartagena Factura Acueducto Barranquilla

7 Veces 3,4 Veces

Los usuarios que no cuentan con el servicio de acueducto (18.043 hogares) acuden a fuentes alternas como: • Agua embotellada

• Agua de carrotanques

• Agua de vendedores privados

• Agua de un grifo comunal en la calle

• Agua de vecinos

• Agua de pozos, ríos, quebradas

• Agua de lluvia

Estas fuentes alternas pueden generar problemas de salud


La calidad del agua no todos los meses cumple el estándar y puede generar enfermedades, principalmente en menores de 5 años

Fuente: SSPD, DNP, INS

El suministro de agua no apta para el consumo humano puede generar enfermedades infecciosas y parasitarias El 37% de niños menores a cinco años que fueron atendidos en Santa Marta, reportaron esta causa El IRCA es el Índice de Riesgo de Calidad del Agua Por debajo de 5% se considera apta para el consumo humano

Por encima de 5 se considera agua no apta para el consumo humano

1 0,8 1

11,4

1,3

4

0 0,9

0

6 6,4

8,6

%

IRCA mensual Santa Marta

5,35

7,56

5,35 5,05

3

1,9 1,9

0,48

5 5

2012 2013 2014 2015

%

IRCA (Santa Marta)Promedio 13 ciudadesValor máximo sin riesgo para el consumo humano

IRCA Santa Marta 2016 IRCA Santa Marta Vs promedio 13 ciudades (2012-2015)


Santa Marta se encuentra rezagada en prestación del servicio respecto a otras ciudades con operador privado

Fuente: SSPD y otras fuentes.

Cartagena, Montería, Palmira y Barranquilla presentan coberturas iguales o superiores al 90% en los dos servicios Santa Marta presenta pérdidas elevadas en comparación a otras ciudades con operador privado

74 100

58

99 91 100 86 97 79 83

1995 2015 1999 2015 1997 2014 1997 2013 1998 2014

Cartagena Montería Palmira Barranquilla Santa Marta

Cobertura Acueducto (%)

61 94

27

90 89 99 70

93,62 72 76

1995 2015 1999 2015 1997 2014 1997 2013 1998 2014


Cobertura Alcantarillado (%) 52

32

63

28

41 30

58 57 56 58

1995 2015 1999 2015 1997 2014 1997 2013 1998 2014


Pérdidas de agua (%)

Pérdidas permitidas regulatoriamente


Las deficiencias en la prestación de los servicios se presentan en las diferentes zonas de la ciudad

Fuente: SSPD, DNP

83% Cobertura Acueducto

76% Cobertura Alcantarillado sanitario

Población permanente 2015: 486.071 Población flotante temporada alta: 48.547 Población flotante temporada baja: 24.293

19% Cobertura Alcantarillado pluvial

20,5 horas/día

Continuidad

58% Pérdidas de agua

Zona Centro Bonda

(agua cruda)

Zonas de desarrollo y expansion

Inundaciones temporada de

lluvia

Zona Norte

Zona sur


El abastecimiento actual se hace por fuentes superficiales y pozos

TEMPORADA LLUVIA

TEMPORADA SECA

Fuentes Plantas de tratamiento (Caudal)

Río Piedras Planta Mamatoco (800 l/s)

Río Manzanares

Río Gaira Planta El Roble (450 l/s)

Pozos Red distribución (334 l/s)

Total caudal

1.584 (l/s)


Rio Piedras Planta Mamatoco (80 l/s)


Pozos Red distribución (890 l/s)

Total caudal 1.120 (l/s)


La disponibilidad de agua es insuficiente incluso en períodos de lluvias y temporada baja

Fuente: DNP (2016)

2.314 2.388

1.584 1.120

-730

-1268 -1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000Lluvia (temporada baja) Sequia (temporada alta)

Litr

os

po

r se

gu

nd

o/d

ía

Caudal requerido Caudal disponible Déficit

Rio

Pied

ras

Rio

Man

zana

res


El contrato del operador actual es un contrato de arrendamiento sin obligación de inversiones

Contrato operador actual

Contrato: Arrendamiento

No hay obligaciones explicitas en tema de inversiones

No hay exigencia en indicadores de servicio

La remuneración no está asociada a la calidad del servicio

Plazo 20 años + 4 modificaciones + prorroga hasta abril 2017

Riesgos a cargo del contratante

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2

Solución integral y de largo plazo


El DNP contrató por solicitud de la Alcaldía la estructuración de un proyecto para solucionar las dificultades de agua

Objetivo

Estado Actual Aspectos adicionales

TDR Estudio

Mercadeo Contratación

Estructuración Fin

Estructuración Adjudicación

Octubre de 2014

Solicitud Alcaldía distrital

Marzo 2015 Marzo 2015 Octubre 2015 Nov 2016 Enero 2018

Abastecer permanentemente de agua potable e incrementar la cobertura y calidad de este servicio en la ciudad de Santa Marta, así como mejorar la cobertura y calidad del manejo de aguas residuales que se producen en la ciudad.

Finalizada Fase I Regulación de APP en la Comisión de Regulación de Agua

Se recibieron 41 manifestaciones de interés. El 12 de Agosto se público la

lista corta con 6 firmas

1. UT CASTALIA – CDM SMITH-DURAN & OSORIO: APP para SACMEX, Servicio de Agua Potable para

Ciudad de México


El proyecto contempla 2 fases: i) la estructuración y ii) acompañamiento al Distrito en la vinculación de un operador

Fase

I (E

stru

ctu

raci

ón

) • Soluciones técnicas

• Indicadores, niveles de servicio y estándares

• Modelo financiero

• Documentos legales para licitación

• Propuesta de riesgos y distribución

• Financiamiento

Fase

II

(Vin

cula

ció

n

pri

vad

o)

• Aprobaciones Gobierno Nacional y Alcaldía para proceso contractual

• Promoción licitación

• Inversionistas potenciales

• Apoyo a la Alcaldía en proceso de licitación, de adjudicación y de legalización del contrato


El esquema propuesto permite tener un mejor contrato con pagos ligados a la calidad y disponibilidad del servicio

Esquema Propuesto: APP

Contrato: Diseño , Construcción, O& M

Se incluyen todas las inversiones necesarias para niveles de servicios pactados

Se remunera por la calidad del servicio

Plazo máximo 30 años

Distribución de riesgos (Demanda, diseño, construcción y operación a cargo del privado)


Se contemplaron diferentes alternativas para el abastecimiento, que incluyen infraestructura actual y nueva

Desalinizadora

PTAP Mamatoco

Alternativa Infraestructura Análisis

No seleccionadas

Desalinizadora Se requieren 25 Has. para construcción (no disponibles)

Costo de inversión 2,2 billones superior a lo previsto Costos de operación duplica solución propuesta

Pozos No es sostenible en el largo plazo.

Se recomienda dejar como contingencia para conservación del acuífero y evitar la contaminación por intrusión salina

Río Manzanares Escaso caudal en época de sequía Fuente principal de recarga del acuífero

Seleccionadas

Planta Mamatoco Trabajaría al 50%, hacerlo al 100% de la capacidad instalada

implica mayores costos de bombeo por estar en una cota más baja a los barrios que surte

Planta el Curval Permite operar por gravedad para cubrir el 50% del caudal que se

deja de tratar en Mamatoco

Río Magdalena Principal fuente de abastecimiento en época de sequía

Ríos Toribio y Córdoba

Principal fuente de abastecimiento en época de lluvia

Planta Toribio Trataría el caudal de los ríos Magdalena, Toribio y Córdoba


La alternativa seleccionada permite garantizar el abastecimiento permanente en temporada seca y de lluvia


Rio Piedras Planta Mamatoco (400 l/s) Planta El Curval (400 l/s)


Ríos Córdoba y Toribio

Planta Toribio (3000 l/s)


Rio Piedras Planta El Curval (80 l/s)


Río Magdalena Planta Toribio (4000 l/s) Ríos Córdoba y

Toribio

TEMPORADA LLUVIA

TEMPORADA SECA


Las alternativas contempladas para alcantarillado varían conforme la cobertura para sanitario y pluvial

Fuente: DNP (2016)

Alcantarillado

Alternativas Infraestructura Análisis

No seleccionadas

Sistema Combinado Persisten inundaciones en época de lluvia

Sistema Separado cobertura pluvial parcial

(100% sanitario – 40% pluvial)

Los costos de operación son 33% mayores a la alternativa de cobertura total debido a que se debe

bombear más agua en el alcantarillado sanitario

Seleccionada

Sistema Separado cobertura total parcial (100% sanitario – 100%

pluvial)

Menores costos de operación Mayor control de rebosamientos

Inversiones en redes secundarias adelantadas por constructores y urbanizadores privados en las zonas

de expansión


El proyecto estima inversiones por 2,8 billones de pesos durante 30 años

CAPEX

2,8

Acueducto

Alcantarillado

Concepto (billones de pesos)

Redes acueducto 0,2

Sistema abastecimiento 1,1

Alcantarillado sanitario 0,7

Alcantarillado pluvial 0,8

Fuentes

Aporte Distrito

Aporte Gobierno Nacional (MVCT)

Tarifas (permitidas regulatoriamente)

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3

Resultados Esperados


Con este proyecto a partir de 2022 habrá oferta de agua suficiente para incrementar la continuidad del servicio

Fuente: DNP (2016)

Mill

ones

de

m3


Se reducirán las pérdidas de agua a niveles inferiores al 30%

Fuente: DNP (2016)

58% 55%

52%

47% 45%

38% 36%

34% 32% 32% 32% 32% 31% 31% 31% 31% 31% 30% 30% 30% 30% 29% 29% 29% 29% 28% 28% 28% 28% 27% 27%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Porc

enta

jes

Pérdidas totales


Se llevarán al 100% las coberturas de acueducto y alcantarillado de los estratos más bajos

Fuente: DNP (2016)

Acueducto

55% 55% 55% 55% 57% 64%

71% 77%

84% 91%

87% 87% 87% 94%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6


Se llevarán al 100% las coberturas de acueducto y alcantarillado de los estratos más bajos

Fuente: DNP (2016)

Alcantarillado

47% 47% 47% 47%

58%

80% 81% 81% 82% 83% 84% 85% 85%

86% 87% 88% 89% 90% 90% 91% 92%

93% 94% 94% 95% 96% 97% 98% 98%

99% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6


En Santa Marta mejorará la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado

Fuente: DNP (2016)

100% Cobertura Acueducto

100% Cobertura Alcantarillado Sanitario

100% Cobertura Alcantarillado Pluvial

Agua apta

Calidad del agua

24 horas/día Continuidad

27% Pérdidas de agua

Cero Inundaciones por vulnerabilidad del sistema de alcantarillado 56 mil Estimado de empleos generados

en la ejecución de inversiones

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