DESAGREGADOS DE GASTOS GENERALES

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILlDAD VEHICULAR y PEATONAL DE LAS AVENIDAS AREQUIPA, ARGENTINA, CHICAGO E INDUSTRIAL -APIMA· DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA

Lugar:Fecha:

APIMA- PAUCARPATANOVIEMBRE 2012

N° DESCRIPCIONPARCIAL

SI. %

1 COSTO DIRECTO 1,702,097.10

2 COSTO INDIRECTO 170,209.71 10.00%

1.1 GASTOS FIJOS 10,530.58 0.62%No directamente relacionados con el tiempo de ejecución

1.2 GASTOS VARIABLES 159,679.13 9.38%Directamente relacionados con el tiempo de ejecución

3.0 UTILIDAD 8% C.D. 136,167.77 8.00%

4.0 PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV 2,008,474.58

IGV (18%) 361,525.42 18.00%

5.0 PRESUPUESTO REFERENCIAL INCLUIDO IGV 2,370,000.00

PRESUPUESTO TOTAL SI. 2,370,000.00

PllIÚIOOU'ATA

1.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS SI. 5,176.39

ANALlSIS DE LOS COSTOS INDIRECTOSOBRA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILlDAD VEHICULAR y PEATONAl DE lAS AVENIDAS AREQUIPA. ARGENTINA, CHICAGO E INDUSTRlAl- APIMA· DISTRITO DE

PAUCARPATA- AREQUIPA - AREQUIPA

Lugar: PAUCARPATAFecha: NOVIEMBRE2012

1.0 GASTOS FIJOS 5/.10,530.58

Gastos de licitación y elaboración de propuestaGastos en materiales (fotocopias, etc)Gastos LegalesGastos de asesoría y consultoría

1,876.39750.00

1,320.001,230.00

1.2 IMPLEMENTACION DE OFICINA 5/.1,950.00

Mobiliario, enseres, etc.Equipo de Cómputo

850.001,100.00

1.3 IMPUESTOS 5/.3,404.19

SENCICO (0.2% del presupuesto sin IGV) 0.2 % 1,702,097.10 3,404.19

2.0 GASTOS VARIABLES SI. 159,679.13

2.1 ALQUILER DE EQUIPO AUXILIARCant. Meses Parcial

5/.12,585.00

b) Equipo de Almacén y TallerServicio Público Eléctrico alumbrado y fuerza 3 250.00

SI 750.00750.00

c) Equipo de ComunicaciónNextelTelefonía Celular

32

33

190.00180.00

SI 2,790.001,710.001,080.00

d) Equipo de Movilidad y logística de obraCamionetas Pick-up 3 3015.00

SI 9,045.009,045.00

Página 1

2.2 DIRECCION TECNICA y ADMINISTRATIVA DE OBRAIncluye Beneficios Sociales (53%) SI. 82,803.60

Cant. Meses Parciala) Personal Profesional SI. SI. 27,720.00Ingeniero Residente (Permanente a tiempo completo) 1 3 5,040.00 15,120.00Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos 0.5 3 2,800.00 4,200.00Ingeniero Especialista en Gestión de Infraestruct. Vial 0.5 3 2,800.00 4,200.00Ingeniero Especialista en Evaluación Ambiental 0.5 3 2,800.00 4,200.00

b) Personal Técnico SI. 6,000.00Técnico en Topografía 3 2,000.00 6,000.00

e) Personal Administrativo SI. 9,600.00Administrador contable/tributario Especialista en obras 3 2,000.00 6,000.00Almacenero Experto en Almacenes de Obra 3 1,200.00 3,600.00

e) Personal Auxiliar SI. 10,800.00Chofer A 111 3 1,200.00 3,600.00Controladores Especializados en carreteras. 3 1,200.00 3,600.00Personal de Seguridad (oficinas. almacén, campam.) 3 1,200.00 3,600.00

2.3 OTROS (ANEXO 2.3 ) SI. 5,771.42

Implementación de la seguridad y salud en el trabajo 5,771.42 5,771.42

Página 2

2.4 ADMINISTRACION y GASTOS GENERALES EN OFICINA CENTRAL

OFICINAa) Alquiler mensual SI.

PERSONAL OFICINAa) Personal Directivo (lnc. Beneficios Sociales)Gerente

b) Personal Administrativo (Inc. Beneficios Sociales)AbogadoContadorSecretaria - digitadora

IMPRESOS, UTlLES DE ESCRITORIO, ETC.Papelería y utiles de escritorioTintas y/o fotocopiadora, fax, impresora, plotter

2.5 GASTOS FINANCIEROS

CAPITAL DE TRABAJO (Adelanto Directo)Monto del ContratoAdelantoMonto Carta FianzaInterés TrimestralRenovación Carta Fianza(cada 3 meses por el saldo)

TIEMPO DE RETENCION: QUINCE (8) MESES

PRIMER TRIMESTRESEGUNDO TRIMESTRETERCER TRIMESTRE

SI. 4,710.00

Cant.0.4

Meses3

Parcial800.00

0.1 3 6,000.00

0.1 3 2,000.000.1 3 2,000.000.1 3 1,500.00

0.1 3 500.000.1 3 500.00

SI. 960.00960.00

SI. 1,800.001,800.00

SI. 1,650.00600.00600.00450.00

SI. 300.00

150.00150.00

SI. 18,084.79

N10% N0.10 N5% = 0.045

6/6 x 0.045 x 0.10 N x 3/12 =5/6 x 0.045 x 0.10 N x 3/12 =4/6 x 0.045 x 0.10 N x 3/12 =

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

TasaInterés Anual

Periodo MensualMonto Aplicable

COSTO FINANCIERO 0.04 x 1.25 x 0.10 N =

2.6 SEGUROS DEL PERSONAL (ANEXO)

Página 3

0.10.04

12 mesesN

0.00500 N

0.00225 N0.00188 N0.00150 N0.00563

SI 8,510.49

SI. 35,724.32

3,492.70

CALCULO DE SEGUROS

Proyecto:MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILlDAO VEHICULAR y PEATONAL DE LAS AVENIDAS AREQUIPA, ARGENTINA, CHICAGO E

INDUSTRIAL - APIMA- DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA

Lugar:Fecha:

DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPAPAUCARPATANOVIEMBRE 2012

A.- SUELDO BASICO DEL PERSONAL PROFESIONAL

PERSONAL HABER

Ing. ResidenteEspecialistasTécnicosOtros

5,040.008,400.002,000.006,800.0034,027.20

Considerando 53% de Beneficios Sociales

SUELDO BASICO: = 34027.2/1.53 = SI. 22,240.00

B.- MONTO ASEGURABLE

Monto del Seguro = 22240 x100 SI. 2,224,000.00

C.- PRIMA ANUAL

El costo anual del seguro para una persona de aproximadamente 40 años deedad es de 1.57% del Monto Asegurable

D.- PAGO POR CONCEPTO DE SEGURO

= 2224000 x 0.0157 *2/3 SI. 23,277.87

E.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

Tasa: 1.20% Tiempo: 12 mesesSI. 2,201.52

F.- SEGURO DE VIDA

Tasa: 2.00% SI. 5,711.72

G.- SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE CONSTRUCCiÓN

Tasa Básica: 1.68% 1,702,097.10 2,859.52

Tasa: 1.86% 340,419.42 633.18

H. COSTO POR EMISiÓN DE PÓLIZA 3% del Sub Total 1,040.51

TOTAL GASTOS POR SEGURO

COSTO SIN IGV 5/.5,771.420

2.3 - CALCULO DE IMPLEMENTACION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN El TRABAJO

Descripcion Unid. Cantidad P.U. Parcial Total

Elaboración del Plan degbl 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00

Seguridad y Salud

Equipos de Protección yMateriales para la

2,271.42implementación de laSeguridad y Salud

Casco de proteccion tipo 3m ound 18 25.00 450.00

similar

Botas de cuero c/pta de acero par 18 35.00 630.00

Guantes de cuero par 18 9.80 176.40

Chalecos de obra e/cintasund 18 25.00 450.00

reflectivas

Lentes de proteccion visual und 18 3.50 63.00Respirador contra polvo und 18 1.50 27.00

Extintor de PQS8 kg. pza 1 175.02 175.02

Botiquin de primeros auxilios und 1 120.00 120.00

Camilla plegable p/traslado deund 1 180.00 180.00

paciente

Capacitación en Seguridad ygbl 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00

Salud