Desagregado de Gastos Generales

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    11-Jan-2016
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  • DESAGREGADOS DE GASTOS GENERALES

    Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILlDAD VEHICULAR y PEATONAL DE LAS AVENIDAS AREQUIPA, ARGENTINA, CHICAGO E INDUSTRIAL -APIMA DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA

    Lugar:Fecha:

    APIMA- PAUCARPATANOVIEMBRE 2012

    N DESCRIPCIONPARCIAL

    SI. %

    1 COSTO DIRECTO 1,702,097.10

    2 COSTO INDIRECTO 170,209.71 10.00%

    1.1 GASTOS FIJOS 10,530.58 0.62%No directamente relacionados con el tiempo de ejecucin

    1.2 GASTOS VARIABLES 159,679.13 9.38%Directamente relacionados con el tiempo de ejecucin

    3.0 UTILIDAD 8% C.D. 136,167.77 8.00%

    4.0 PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV 2,008,474.58

    IGV (18%) 361,525.42 18.00%

    5.0 PRESUPUESTO REFERENCIAL INCLUIDO IGV 2,370,000.00

    PRESUPUESTO TOTAL SI. 2,370,000.00

    PllIIOOU'ATA

  • 1.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS SI. 5,176.39

    ANALlSIS DE LOS COSTOS INDIRECTOSOBRA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILlDAD VEHICULAR y PEATONAl DE lAS AVENIDAS AREQUIPA. ARGENTINA, CHICAGO E INDUSTRlAl- APIMA DISTRITO DE

    PAUCARPATA- AREQUIPA - AREQUIPA

    Lugar: PAUCARPATAFecha: NOVIEMBRE2012

    1.0 GASTOS FIJOS 5/.10,530.58

    Gastos de licitacin y elaboracin de propuestaGastos en materiales (fotocopias, etc)Gastos LegalesGastos de asesora y consultora

    1,876.39750.00

    1,320.001,230.00

    1.2 IMPLEMENTACION DE OFICINA 5/.1,950.00

    Mobiliario, enseres, etc.Equipo de Cmputo

    850.001,100.00

    1.3 IMPUESTOS 5/.3,404.19

    SENCICO (0.2% del presupuesto sin IGV) 0.2 % 1,702,097.10 3,404.19

    2.0 GASTOS VARIABLES SI. 159,679.13

    2.1 ALQUILER DE EQUIPO AUXILIARCant. Meses Parcial

    5/.12,585.00

    b) Equipo de Almacn y TallerServicio Pblico Elctrico alumbrado y fuerza 3 250.00

    SI 750.00750.00

    c) Equipo de ComunicacinNextelTelefona Celular

    32

    33

    190.00180.00

    SI 2,790.001,710.001,080.00

    d) Equipo de Movilidad y logstica de obraCamionetas Pick-up 3 3015.00

    SI 9,045.009,045.00

    Pgina 1

  • 2.2 DIRECCION TECNICA y ADMINISTRATIVA DE OBRAIncluye Beneficios Sociales (53%) SI. 82,803.60

    Cant. Meses Parciala) Personal Profesional SI. SI. 27,720.00Ingeniero Residente (Permanente a tiempo completo) 1 3 5,040.00 15,120.00Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos 0.5 3 2,800.00 4,200.00Ingeniero Especialista en Gestin de Infraestruct. Vial 0.5 3 2,800.00 4,200.00Ingeniero Especialista en Evaluacin Ambiental 0.5 3 2,800.00 4,200.00

    b) Personal Tcnico SI. 6,000.00Tcnico en Topografa 3 2,000.00 6,000.00

    e) Personal Administrativo SI. 9,600.00Administrador contable/tributario Especialista en obras 3 2,000.00 6,000.00Almacenero Experto en Almacenes de Obra 3 1,200.00 3,600.00

    e) Personal Auxiliar SI. 10,800.00Chofer A 111 3 1,200.00 3,600.00Controladores Especializados en carreteras. 3 1,200.00 3,600.00Personal de Seguridad (oficinas. almacn, campam.) 3 1,200.00 3,600.00

    2.3 OTROS (ANEXO 2.3 ) SI. 5,771.42

    Implementacin de la seguridad y salud en el trabajo 5,771.42 5,771.42

    Pgina 2

  • 2.4 ADMINISTRACION y GASTOS GENERALES EN OFICINA CENTRAL

    OFICINAa) Alquiler mensual SI.

    PERSONAL OFICINAa) Personal Directivo (lnc. Beneficios Sociales)Gerente

    b) Personal Administrativo (Inc. Beneficios Sociales)AbogadoContadorSecretaria - digitadora

    IMPRESOS, UTlLES DE ESCRITORIO, ETC.Papelera y utiles de escritorioTintas y/o fotocopiadora, fax, impresora, plotter

    2.5 GASTOS FINANCIEROS

    CAPITAL DE TRABAJO (Adelanto Directo)Monto del ContratoAdelantoMonto Carta FianzaInters TrimestralRenovacin Carta Fianza(cada 3 meses por el saldo)

    TIEMPO DE RETENCION: QUINCE (8) MESES

    PRIMER TRIMESTRESEGUNDO TRIMESTRETERCER TRIMESTRE

    SI. 4,710.00

    Cant.0.4

    Meses3

    Parcial800.00

    0.1 3 6,000.00

    0.1 3 2,000.000.1 3 2,000.000.1 3 1,500.00

    0.1 3 500.000.1 3 500.00

    SI. 960.00960.00

    SI. 1,800.001,800.00

    SI. 1,650.00600.00600.00450.00

    SI. 300.00

    150.00150.00

    SI. 18,084.79

    N10% N0.10 N5% = 0.045

    6/6 x 0.045 x 0.10 N x 3/12 =5/6 x 0.045 x 0.10 N x 3/12 =4/6 x 0.045 x 0.10 N x 3/12 =

    GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

    TasaInters Anual

    Periodo MensualMonto Aplicable

    COSTO FINANCIERO 0.04 x 1.25 x 0.10 N =

    2.6 SEGUROS DEL PERSONAL (ANEXO)

    Pgina 3

    0.10.04

    12 mesesN

    0.00500 N

    0.00225 N0.00188 N0.00150 N0.00563

    SI 8,510.49

    SI. 35,724.32

  • 3,492.70

    CALCULO DE SEGUROS

    Proyecto:MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILlDAO VEHICULAR y PEATONAL DE LAS AVENIDAS AREQUIPA, ARGENTINA, CHICAGO E

    INDUSTRIAL - APIMA- DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA

    Lugar:Fecha:

    DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPAPAUCARPATANOVIEMBRE 2012

    A.- SUELDO BASICO DEL PERSONAL PROFESIONAL

    PERSONAL HABER

    Ing. ResidenteEspecialistasTcnicosOtros

    5,040.008,400.002,000.006,800.0034,027.20

    Considerando 53% de Beneficios Sociales

    SUELDO BASICO: = 34027.2/1.53 = SI. 22,240.00B.- MONTO ASEGURABLE

    Monto del Seguro = 22240 x100 SI. 2,224,000.00

    C.- PRIMA ANUAL

    El costo anual del seguro para una persona de aproximadamente 40 aos deedad es de 1.57% del Monto Asegurable

    D.- PAGO POR CONCEPTO DE SEGURO

    = 2224000 x 0.0157 *2/3 SI. 23,277.87E.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

    Tasa: 1.20% Tiempo: 12 mesesSI. 2,201.52

    F.- SEGURO DE VIDA

    Tasa: 2.00% SI. 5,711.72

    G.- SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE CONSTRUCCiN

    Tasa Bsica: 1.68% 1,702,097.10 2,859.52

    Tasa: 1.86% 340,419.42 633.18

    H. COSTO POR EMISiN DE PLIZA 3% del Sub Total 1,040.51

    TOTAL GASTOS POR SEGURO

  • COSTO SIN IGV 5/.5,771.420

    2.3 - CALCULO DE IMPLEMENTACION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN El TRABAJO

    Descripcion Unid. Cantidad P.U. Parcial Total

    Elaboracin del Plan degbl 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00

    Seguridad y Salud

    Equipos de Proteccin yMateriales para la

    2,271.42implementacin de laSeguridad y Salud

    Casco de proteccion tipo 3m ound 18 25.00 450.00

    similar

    Botas de cuero c/pta de acero par 18 35.00 630.00

    Guantes de cuero par 18 9.80 176.40

    Chalecos de obra e/cintasund 18 25.00 450.00

    reflectivas

    Lentes de proteccion visual und 18 3.50 63.00Respirador contra polvo und 18 1.50 27.00

    Extintor de PQS8 kg. pza 1 175.02 175.02

    Botiquin de primeros auxilios und 1 120.00 120.00

    Camilla plegable p/traslado deund 1 180.00 180.00

    paciente

    Capacitacin en Seguridad ygbl 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00

    Salud