Desagregado General de Gastos Generales

FF-01FORMATO FF-01FICHA TECNICA DEL PROYECTO1Nombre del Proyecto1.1Ubicacin1.2Cdigo SNIP1.3Modalidad de Ejecucin2Nombre de la Unidad Formuladora2.1Sector2.2Pliego2.3Nombre3Nombre de la Unidad Ejecutora3.1Sector3.2Nombre3.3Telfono4Costo Total del Proyecto (Pre Inversin)4.1Costo Directo4.2Costo Indirecto5Costo Total del Proyecto (Inversin Adm. Directa)5.1Costo Directo5.2Gastos Generales5.3Gastos de Supervisin5.4Expediente Tcnico5.5Liquidacin y transferenciaTotal de presupuesto6Costo Total del Proyecto (Inversin Contrata)6.1Costo Directo6.2Gastos Generales6.3UtilidadSub total6.4IGV 18%6.5Gastos de Supervisin6.6Expediente Tcnico6.7Liquidacin y transferenciaTotal de presupuesto7Funcin Programtica7.1Funcin7.2Programa7.3Sub programa7.4Proyecto7.5Componente7.6Meta7.7Fuente de financiamiento7.8Modalidad de Ejecucin8Tiempo de Ejecucin del Proyecto9Nmero de Beneficiarios Directos e Indirectos del proyecto10Nombre del Responsable de la Elaboracin del Proyecto10.01Profesin10.02DNI10.03Registro Profesional N10.04Direccin10.05Telfono y/o RPM y/o Celular10.06Correo electronico11Sustento para la presentacin del proyecto11.01Descripcin de la situacin actual11.02Descripcin de la situacin deseada11.03Metas a ejecutar12Croquis de ruta de acceso al proyecto desde la provincia o regin13N de Folios14Fotografas (04 mnimo), con la descripcion de cada una, de la situacion actual.

&C&"Arial Narrow,Normal"&8FORMATO FF-01 &R&8GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN&C&"Arial Narrow,Normal"&8DIRECTIVA PARA FORMULACIN, EVALUACION Y APROBACION DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION PARA LA EJECUCION DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA, ENCARGO O CONTRATO

FF-06 AMODELOFORMATO FF-06 APRESUPUESTO RESUMENPROYECTO:ELABORADO POR:FECHA:PRESUPUESTOCOSTO TOTALSUB PRESUPUESTO 01TOTAL 01SUB PRESUPUESTO 02TOTAL 02------TOTALMATERIALESCOSTO 01MANO DE OBRACOSTO 02EQUIPOSCOSTO 03COSTO DIRECTOSUMATORIAGASTOS GENERALES------SUPERVISIN------EXPEDIENTE TCNICO------LIQUIDACIN Y TRANSFERENCIA------COSTO TOTALSUMATORIA

FF-06-BMODELOFORMATO FF-06 BPRESUPUESTO RESUMENPROYECTO:ELABORADO POR:FECHA:PRESUPUESTOCOSTO TOTALSUB PRESUPUESTO 01TOTAL 01SUB PRESUPUESTO 02TOTAL 02------TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTOTOTALMATERIALESCOSTO 01MANO DE OBRACOSTO 02EQUIPOSCOSTO 03COSTO DIRECTOSUMATORIAGASTOS GENERALES------UTILIDAD------SUB TOTALSUMATORIAIGV 18%------SUPERVISIN------EXPEDIENTE TCNICO------LIQUIDACIN Y TRANSFERENCIA------COSTO TOTALSUMATORIA

&C&8FORMATO FF-05&R&8GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN&C&8DIRECTIVA PARA FORMULACIN, EVALUACION Y APROBACION DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION PARA LA EJECUCION DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA, ENCARGO O CONTRATO

FF-07MODELOFORMATO FF- 07CUADRO DE PRESUPUESTO ANALTICO GENERALPROYECTO:COMPONENT.:PRESUPUESTO TOTAL.SUB META:FTE.FTO:MODALIDAD:AO:FUNCIONPROGRAMASUB-PROGRAMACOMPONENTEMETADESCRIPCIONEJECUCION AO PRESUPUESTAL 200 ..ACTICLASIF.PROYGASTODESCRIPCIONCOSTO POR MES S/.COSTO DIRECTOCOSTOS INDIRECTOSCOSTO TOTALOBSERVACCLASIFICADOR DE LOS GASTOS PUBLICOSPOR TIPO DE OBRA PIR O PIM 200.TOTAL

&C&8FORMATO FF- 06&R&8GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN&C&8DIRECTIVA PARA FORMULACIN, EVALUACION Y APROBACION DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION PARA LA EJECUCION DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA, ENCARGO O CONTRATO

FF-08-AMODELOFORMATO FF-08-APRESUPUESTO GENERALPROYECTO:ELABORADO POR:FECHA:temDescripcinUnd.MetradoPrecio (S/.)Parcial (S/.)COSTO DIRECTO (CD).GASTOS GENERALES (GG).SUPERVISOR (S).EXPEDIENTE TCNICO (ET).PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO (PTP)SUMATORIA

FF-08-BMODELOFORMATO FF-08-BPRESUPUESTO GENERALPROYECTO:ELABORADO POR:FECHA:temDescripcinUnd.MetradoPrecio (S/.)Parcial (S/.)COSTO DIRECTO (CD).GASTOS GENERALES (GG).UTILIDAD (U)SUB TOTAL (ST)SUMATORIAIGV 18%SUPERVISOR (S).EXPEDIENTE TCNICO (ET).PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO (PTP)SUMATORIA


FF-09CALCULO DEL FLETEPROYECTO :1- DATOS GENERALESA) POR PESOMATERIALESUNIDADCANTIDADPESO UNIT.PESO TOTALCEMENTOBOL42.500.00FIERRO, CLAVOS, ETCKG1.000.00MADERAP21.500.00LADRILLO KKUND4.500.00CALAMINAPLN3.000.00YESOBOL25.000.00TAPA BUZONUN50.000.00EXPLOSIVOSKG1.000.00OTROSKG1.000.00OTROS: SE CONSIDERA UN VIAJE DE MATERIALES0.00MATERIALES COMO: MULTIPLACA, PINTURA,0.00MOBILIARIOS Y OTROS.0.00PESO TOTAL0.00B) POR VOLUMENEN AGREGADOS Y MADERADESCRIPC.UNIDADCANTIDADTOTALNOTA:ARENA FINAM3NO SE CONSIDERA FLETE, PORQUE EL COSTOARENA GRUESAM3DE AGREGADOS ES PUESTO EN OBRA.PIEDRA GRANDE RIOM3PIEDRA MEDIANAM3GRAVA O CASCAJOM3HORMIGNM3PIEDRA CHANCADA 1/2"M3VOLUMEN TOTAL0.000.00CAPACIDAD DEL CAMION (M3)NUMERO DE VIAJES0.000.00REDONDEO0.000.002- FLETE TERRESTREUNIDAD DE TRANSPORTEUNIDAD QUE DA COMPROBANTEUNIDAD QUE NO DA COMPROBANTECAPACIDAD DEL CAMION ( M3 )CAPACIDAD DEL CAMION ( M3 )COSTO POR VIAJE ( S/. )COSTO POR VIAJE S/.0.00CAPACIDAD DEL CAMION (KG)CAPACIDAD DEL CAMION (KG)FLETE POR KG0.00AFECTO IGVSIN IGVFLETE POR PESO = Peso Total * Flete / pesoFLETE POR PESO0.000.00FLETE POR VOLUMEN = # de viajes * costo/viajeFLETE POR VOLUMENAGREGADOS0.000.00TUBERIACOSTO TOTAL FLETE TERR.0.000.00RESUMEN FLETE TOTALAFECTO IGVSIN IGVFLETE TERRESTRE0.000.00FLETE FLUVIALFLETE EN ACEMILAFLETES TOTALES S/.0.000.00

FF-10DESAGREGADO DE GASTOS GENERALESPROYECTO: "INSTALACION DEL SERVICIO DE MEDICINA FAMILIAR PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD CON LOS POBLADORES DE LOS SECTORES PERIURBANOS DEL DISTRITO DE PICHANAKI PROVINCIA DE CHANCHAMAYO REGION JUNIN"MODALIDAD DE EJECUCIN: CONCURSO OFERTA- SUMA ALZADAPLAZO DE EJECUCIN03 MESESFECHA: ENERO 2014UBICACIN: PICHANKI - CHANCHAMAYOITEMDESCRIPCIONINCID.CANT.MESESCOSTO UNITARIOCOSTO PARCIAL02.00.00GASTOS GENERALES VARIABLES (Relacionado Directamente con el Tiempo de Ejecucin de la Obra)02.01.00Personal Tcnico, Administrativo y AuxiliarIngeniero Residente1.001.003.005,000.0015,000.00Coordinador de Obra1.001.003.002,500.007,500.00Ingeniero Asistente de Residente de Obra1.008.003.002,000.0048,000.00Maestro de Obra1.008.003.002,500.0060,000.00Administrador de Obra.1.001.003.002,600.007,800.0002.02.00Ensayos De CalidadDiseo de mezcla1.001.001.001,800.001,800.00Rotura de probetas1.001.003.00960.002,880.0002.03.00Equipos No Incluidos en los Costos DirectosEquipo de Cmputo0.501.003.001,800.002,700.00Alquiler de camioneta1.001.003.004,500.0013,500.0002.04.00Combustibles, lubricantes y aditivosPetroleo D-21.001.003.001,200.003,600.0002.05.00Gastos VariosUtiles de Oficina1.001.003.0080.00240.00Implementos de Seguridad para el personal tecnico1.0080.003.00250.0060,000.00Botiquin de primeros auxilios1.001.001.00250.00250.00Copias Fotostaticas1.001.003.0045.00135.00Ploteo de planos1.001.003.00120.00360.00RESUMEN DE GASTOS GENERALES VARIABLESPersonal Tcnico, Administrativo y Auxiliar138,300.00Ensayos De Calidad4,680.00Equipos No Incluidos en los Costos Directos16,200.00Combustibles, lubricantes y aditivos3,600.00Gastos Varios60,985.00TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES223,765.00

FF-11MODELOFORMATO FF-11DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISINPROYECTO: "INSTALACION DEL SERVICIO DE MEDICINA FAMILIAR PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD CON LOS POBLADORES DE LOS SECTORES PERIURBANOS DEL DISTRITO DE PICHANAKI PROVINCIA DE CHANCHAMAYO REGION JUNIN"MODALIDAD DE EJECUCIN: CONCURSO OFERTA- A SUMA ALZADAPLAZO DE EJECUCIN03 MESESFECHA: ENERO 2014UBICACIN: PICHANKI - CHANCHAMAYOITEMDESCRIPCIONINCID.CANT.MESESCOSTO UNITARIOCOSTO PARCIAL02.00.00GASTOS DE SUPERVISIN VARIABLES (Relacionado Directamente con el Tiempo de Ejecucin de la Obra)02.01.00Personal Tcnico, Administrativo y AuxiliarIngeniero Supervisor1.001.003.004,000.0012,000.00Asistente del Ingeniero Supervisor1.004.003.002,500.0030,000.0002.02.00Equipos No Incluidos en los Costos DirectosEquipo de Cmputo1.005.001.001,800.009,000.00Alquiler de camioneta0.301.003.004,500.004,050.0002.03.00Combustibles, lubricantes y aditivosPetroleo D-21.001.003.00700.002,100.0002.04.00Gastos VariosUtiles de Oficina1.001.003.0050.00150.00Copias Fotostaticas1.001.003.0030.0090.00Ploteo de planos1.001.003.0060.00180.00RESUMEN DE GASTOS GENERALES VARIABLESPersonal Tcnico, Administrativo y Auxiliar12,000.00Equipos No Incluidos en los Costos Directos13,050.00Combustibles, lubricantes y aditivos2,100.00Gastos Varios240.00TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES27,390.00

FF-15MODELOFORMATO FF-15DESAGREGADO DE HERRAMIENTASPROYECTO:DESCRIPCIONUNDCANTIDADPRECIOPARCIALSUB TOTALTOTAL PRESUPUESTADO


FF-16MODELOFORMATO FF-16CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTOPROYECTO:ITEMDESCRIPCIONUNDMES1MES2MES3123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616163NOTA: EL PRESENTE CRONOGRAMA DEBER ESTAR REALIZADO EN PROJECT Y DEBER CONTAR CON LA RUTA CRTICA DEFINIDA.

&R&8GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN&C&8DIRECTIVA PARA FORMULACIN, EVALUACION Y APROBACION DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION PARA LA EJECUCION DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA, ENCARGO O CONTRATO

FF-17 AMODELOFORMATO FF-17 ACRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DEL PROYECTOPROYECTO:ITEMDESCRIPCIONUNDCOSTO UNITARIOParcial (S/.)VALORIZACION - MES 01VALORIZACION - MES 02VALORIZACION - MES "N"Presupuesto TotalCOSTO DIRECTO0.0GASTOS GENERALES0.0SUPERVISIN0.00LIQUIDACIN Y TRANSFERENCIAPRESUPUESTO TOTAL0.00PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA MENSUAL0.00%%%%PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA ACUMULADO MENSUAL0.00%%%%TOTAL COSTO DIRECTOGASTOS GENERALESGASTOS DE SUPERVISIONLIQUIDACIN Y TRANSFERENCIACOSTO TOTAL% AVANCE FISICO PROGRAMADO

FF-17 BMODELOFORMATO FF-17 BCRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DEL PROYECTOPROYECTO:ITEMDESCRIPCIONUNDCOSTO UNITARIOParcial (S/.)VALORIZACION - MES 01VALORIZACION - MES 02VALORIZACION - MES "N"Presupuesto TotalCOSTO DIRECTO0.0GASTOS GENERALES0.0UTILIDADSUB TOTALIGV 18%SUPERVISIN0.00LIQUIDACIN Y TRANSFERENCIAPRESUPUESTO TOTAL0.00PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA MENSUAL0.00%%%%PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA ACUMULADO MENSUAL0.00%%%%TOTAL COSTO DIRECTOGASTOS GENERALESUTILIDADSUB TOTALIGV 18%GASTOS DE SUPERVISIONCOSTO TOTAL% AVANCE FISICO PROGRAMADO


FF-18MODELOFORMATO FF-18CRONOGRAMA REQUERIMIENTO DE MATERIALESPROYECTO:DescripcinUnd.MES 01MES 02MES "N"TOTALCantidadPrecio UnitarioPresupuestadoCantidadPrecio UnitarioPresupuestadoCantidadPrecio UnitarioPresupuestadoCantidadPrecio UnitarioPresupuestadoMONTO TOTAL DE INSUMOS0.000.000.000.00% DE INSUMOS REQUERIDOS MENSUAL%%%%TIEMPO DE EJECUCION"N" MESESSUB TOTAL COSTO DIRECTO0.000.000.000.00


FF-19MODELOFORMATO FF-19CRONOGRAMA REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOPROYECTO:DescripcinUnd.MES 01MES 02MES "N"TOTALCantidadPrecio UnitarioPresupuestadoCantidadPrecio UnitarioPresupuestadoCantidadPrecio UnitarioPresupuestadoCantidadPrecio UnitarioPresupuestadoMONTO TOTAL DE INSUMOS0.000.000.000.00% DE INSUMOS REQUERIDOS MENSUAL%%%%TIEMPO DE EJECUCION"N" MESESSUB TOTAL COSTO DIRECTO0.000.000.000.00


FF-20MODELOFORMATO FF-20CRONOGRAMA REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRAPROYECTO:DescripcinUnd.MES 01MES 02MES "N"TOTALCantidadPrecio UnitarioPresupuestadoCantidadPrecio UnitarioPresupuestadoCantidadPrecio UnitarioPresupuestadoCantidadPrecio UnitarioPresupuestadoMONTO TOTAL DE INSUMOS0.000.000.000.00% DE INSUMOS REQUERIDOS MENSUAL%%%%TIEMPO DE EJECUCION"N" MESESSUB TOTAL COSTO DIRECTO0.000.000.000.00


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