DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO · para elaboracion de rejilla metalica uso de captacion de agua...

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Período del: al

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Estructura ProgramáticaNro

Transac. EstatusSerie

Fecha Monto Destino del Gasto

R00814859.rptUbicación Geográfica: 0308

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SIAFMUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

No.Expediente Número

FACTURA

TEJAXUN,MUTZUMA,,LUIS,ARMANDO NIT: 10421203

IMPRESO 235.0014 01 001 001 000 416 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA Y ELABORACION DE UNIFORME A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, (UNIFORME ALUMNO JUAN CARLOS LAZ CONTRERAS 1 UNIFORME DE DIARIO Y UNIFORME DE FISICA). APOYO BECAS.

83199304 26/02/2018 2114 A 237


83199303 26/02/2018 2114 A 237

560.00Total por Proveedor:SIAN,SAC,,MARVIN,RODRIGO NIT: 10442006

IMPRESO 2,800.0014 04 001 001 000 151 22-0101-0001 Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 4TA CALLE 6-08 SAN LUCAS SAC, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.

83144492 23/02/2018 2100 A 10

2,800.00Total por Proveedor:ASEGURADORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1050117

IMPRESO 49.0001 00 000 006 000 191 21-0101-0001 Pago de ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ Y SUS INSTALACIONES

82664229 07/02/2018 1997 FACE63SCE001170000087579

IMPRESO 1,494.5001 00 000 006 000 191 21-0101-0001 Pago de ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ Y SUS INSTALACIONES

82664228 07/02/2018 1997 FACE63SCE001170000087579

IMPRESO 4,819.5101 00 000 006 000 191 21-0101-0001 Pago de CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURO PARA LOS DOS VELOCÍMETROS CON SU EQUIPO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ 3/7

82664206 07/02/2018 1996 FACE63SCE001170000087582

6,363.01Total por Proveedor:MARTIN,CHOC,,EDWIN,AMILCAR NIT: 10523332

IMPRESO 4,530.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de COMPRA PARA ALIMENTACIÓN DE LOS CENTROS DEL ADULTO MAYOR CASCO URBANO Y ALDEA CHOACORRAL DEL 18 DICIEMBRE DEL 2017 AL 08 DE FEBRERO DEL 2018 ASÍ COMO PARA LAS ACTIVIDADES NAVIDEÑAS Y DE FIN DE AÑO

83009329 20/02/2018 15084 A1 1475

IMPRESO 1,824.0020 00 002 001 000 211 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LOS NIÑOS ASISTENTES A LA GUARDERÍA MUNICIPAL HOGAR DE LOS ÁNGELES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.

83009349 20/02/2018 15083 A1 1477

6,354.00Total por Proveedor:BORRAYO,SANTA CRUZ,,DORA,VIRGINIA NIT: 11900431

IMPRESO 100.0022 00 001 001 000 199 31-0151-0002 Pago de PAGO POR APERTURA DE CHAPA EN OFICINA EN INSTALACIONES DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.

82735340 09/02/2018 2030 B 2072


Período del: al

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Ejercicio:





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FACTURA

IMPRESO 60.0013 01 003 001 000 283 21-0101-0001 Pago de PAGO POR ELABORACION DE 3 COPIAS DE ARCHIVO Y 4 COPIAS DE CHAPAS PARA PUERTAS EN INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE AGUA MUNICIPAL.

83155336 23/02/2018 15130 B 2093


83155335 23/02/2018 15130 B 2093

200.00Total por Proveedor:CHE,,,CARMEN, NIT: 12549959

IMPRESO 2,544.0020 00 001 001 000 151 22-0101-0001 Pago de PAGO POR ALQUILER DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ANTECION AL ADULTO MAYOR, MIS AÑOS DORADOS CHOACORRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

82503360 01/02/2018 1970 A 64

2,544.00Total por Proveedor:SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA NIT: 12676942

IMPRESO 7,000.0011 00 001 001 000 188 21-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRA EN EL PROYECTO "CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, REPUBLICA FEDERAL DE CENTRO AMERICA" (CUARTO MODULO DE AULAS), ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. PERIDO COMPRENDIDO DE 02 AL 31 DE ENERO DE 2018.

82937936 16/02/2018 2063 D 925

7,000.00Total por Proveedor:PEREZ,CRUZ,,HECTOR,ENRIQUE NIT: 129542

IMPRESO 1,500.0001 00 000 006 000 121 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICACION MUNICIPAL INCLUIDA EN LA REVISTA EL SANLUQUEÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018

83145527 23/02/2018 2086 A1 572

IMPRESO 1,500.0001 00 000 006 000 121 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INCLUIDA EN LA REVISTA EL SANLUQUEÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018

82735610 09/02/2018 2034 A1 565

3,000.00Total por Proveedor:CHOCOJAY,ALVAREZ,,JAIME,MARTIN NIT: 13237160

IMPRESO 500.0001 00 000 004 000 184 31-0151-0001 Pago de SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO EN MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO NO. 01-2018 RENGLON 184.

82539994 02/02/2018 244 A 232

IMPRESO 6,000.0001 00 000 004 000 184 32-0151-0002 Pago de SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO EN MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO NO. 01-2018 RENGLON 184.

82539992 02/02/2018 244 A 232


82539993 02/02/2018 244 A 232

7,500.00Total por Proveedor:FLORES,CHINCHILLA,,BENJAMIN,ALBERTO NIT: 1611135


Período del: al

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Ejercicio:





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FACTURA

IMPRESO 6,000.0017 01 001 007 000 029 22-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR Y PROMOTOR DEL PROGRAMA CULTURAL PERMANENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ CONTRATO NO. 01-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018

83009918 20/02/2018 253 B 209

6,000.00Total por Proveedor:SALVATIERRA,LARIOS,,MARCO,VINICIO NIT: 16287312

IMPRESO 1,000.0001 00 000 006 000 411 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS PRESTADOS A QUIEN EN VIDA FUERA MANUEL ADOLFO JUAREZ RUIZ QUIEN FALLECIO EL DIA 22/01/2018 Q.E.P.D.

82664199 07/02/2018 1995 C 462

1,000.00Total por Proveedor:P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 16897560

IMPRESO 9,497.3813 01 001 000 007 268 32-0101-0017 Pago de PAGO POR COMPRA DE DE CODOS PVC DE DRENAJE 4" A 45° NORMA F-949 PARA USO EN CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOTIFICACION LAS VARSOVIAS, CARRETERA HACIA ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

82660454 07/02/2018 14983 A 254616

IMPRESO 737.2813 02 001 001 000 268 22-0101-0001 Pago de PAGO DE TUBO ALCANTARILLADO SUPRAFORT DE 12" F-494 6M JR BL PARA USO EN CONDUCCION DE AGUA PLUVIALES DE REJILLAS A POZOS DE ABSORCION EN DISTINOS ADOQUINAMIENTOS DE SAN LUCAS SAC.

82879722 15/02/2018 15035 A 256555


82879877 15/02/2018 15036 A 256554

IMPRESO 18,791.5713 02 001 001 000 268 22-0101-0001 Pago de PAGO DE 11 TUBO ALCANTARILLADO SUPRAFORT DE 18" F-494 6M JR BL PARA USO EN CONDUCCION DE AGUA PLUVIALES DE CALLE LOS CIPRECES ZONA 2, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL.

82880041 15/02/2018 15037 A 256553

IMPRESO 1,075.8311 00 001 001 000 268 22-0101-0001 Pago de PAGO DE 1 TUBO ALCANTARILLADO SUPRAFORT 15" F-949 JR BL PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

82882387 15/02/2018 15040 A 255573

IMPRESO 19,364.8911 00 001 001 000 268 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 18 TUBO ALCANTARILLADO SUPRAFORT 15" F-949 6M, PARA USO EN TRABAJOS CONDUCCION DE AGUA PLUVIAL EN 6TA AVENIDA NORTE, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

82590550 05/02/2018 14948 A 254306

50,204.23Total por Proveedor:COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 20003447

CREADO 8,623.8101 00 000 004 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO VISA NET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.

82935878 16/02/2018 2053 FACE63FEA001180000013679


Período del: al

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Ejercicio:





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FACTURA

8,623.81Total por Proveedor:CELADA,GARCIA,,JOSE,PEDRO NIT: 2010240

IMPRESO 2,500.0001 00 000 006 000 411 21-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO FUNERARIO DE QUIEN EN VIDA FUERA RENE MATEO QUIEN FALLECIO EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2017.

82513892 02/02/2018 1961 D 61

IMPRESO 1,000.0001 00 000 006 000 411 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO FUNERARIO DEL SEÑOR JULIO FRANCISCO FLORES ALVARADO QUIEN FALLECIO EL DIA 06/02/2018.

83145458 23/02/2018 2083 D 69

IMPRESO 2,000.0001 00 000 006 000 411 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS PRESTADOS A LA SEÑORA CELIA REYES MEJIA DE CORONADO Q.E.P.D.

82664168 07/02/2018 1994 D 65

5,500.00Total por Proveedor:CHUB,CAAL,,HENRY,GERBER NIT: 20207263

IMPRESO 19,143.0013 02 001 000 025 284 32-0101-0014 Pago de PAGO DE REJILLA PARA AGUAS PLUVIALES CON PLANA DE 3"*3/8 PARA USO EN PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO UNION CASERIO CHICAMEN CON CASERIO EL MANZANAL ZONA 5 SAN LUCAS SAC

83158036 23/02/2018 15138 A1 379

IMPRESO 7,816.5013 02 001 000 031 284 32-0101-0014 Pago de PAGO POR 4.65 MTS² DE REJILLA PARA GUAS PLUVIALES CON PLANA DE 2 1/2*1/4 Y 2.70MTS² DE REJILLA PARA AGUAS PLUVIALES CON PLANA DE 3*1/4 PARA USO EN PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES, CASERIO EL MANZANAL, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

83315275 28/02/2018 15179 A1 380


83315274 28/02/2018 15179 A1 380

IMPRESO 2,206.5011 00 001 001 000 283 22-0101-0001 Pago de PAGO DE HIERRO PLANAS DE 3"*1/4 PARA ELABORACION DE REJILLA METALICA USO DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PROYECTO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOSE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SAC.

83158145 23/02/2018 15139 A1 378

IMPRESO 2,650.0011 00 001 001 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA EN LA ELABORACION DE REJILLA PLUVIAL CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

83146666 23/02/2018 2097 A1 377

45,254.50Total por Proveedor:LAZ,AGUILAR,,AROLDO,RUFINO NIT: 20210892

IMPRESO 2,240.0017 01 001 005 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO DE 64 TIEMPOS DE ALIMENTOS PARA LOS PATRULLJES DE COMUPRE (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA NACIONAL CIVIL)MES DE ENERO DE 2018

82732253 09/02/2018 14998 C 25

2,240.00Total por Proveedor:


Período del: al

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Ejercicio:





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FACTURA

BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218

CREADO 25.0001 00 000 004 000 194 32-0151-0002 Pago de COMISION RECHAZO CHEQUE 01/02/2018.

83301103 28/02/2018 2123 SS 1694834


83301395 28/02/2018 2124 SS 1696310

CREADO 20.0001 00 000 004 000 247 31-0151-0001 Pago de POR CHEQUERA 53 DEL 47001 AL 48000.

82979553 19/02/2018 15091 S 34155107

70.00Total por Proveedor:FFAC SOCIEDAD ANONIMA NIT: 22216235

IMPRESO 834.0013 01 001 000 007 261 32-0101-0015 Pago de COMPRA DE SIKADUR PARA PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOTIFICACION LAS VARSOVIAS

82939306 16/02/2018 15072FACE66FCE11001180000004343

834.00Total por Proveedor:INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855

CREADO 282.0321 00 002 001 000 051 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

82938001 16/02/2018 2069 SS 160218

ANULADO 282.0321 00 002 001 000 051 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

82737389 09/02/2018 1909 DR1821 1490459

CREADO 282.0321 00 002 001 000 051 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

82741312 09/02/2018 1908 DR1821 1449976

ANULADO 282.0321 00 002 001 000 051 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

82737455 09/02/2018 1908 DR1821 1449976

CREADO 282.0321 00 002 001 000 051 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

82741476 09/02/2018 1909 DR1821 1490459

ANULADO -282.0321 00 002 001 000 051 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

82741165 09/02/2018 1909 DR1821 1490459

ANULADO -282.0321 00 002 001 000 051 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

82741059 09/02/2018 1908 DR1821 1449976

CREADO 3,344.8620 00 001 001 000 051 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.

83331133 28/02/2018 2119 DR1821 1562425

CREADO 6,677.0020 00 001 001 000 051 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

82938002 16/02/2018 2069 SS 160218

ANULADO 6,741.1920 00 001 001 000 051 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

82737388 09/02/2018 1909 DR1821 1490459

CREADO 6,972.0120 00 001 001 000 051 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

82741315 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





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FACTURA

ANULADO 6,972.0120 00 001 001 000 051 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

82737458 09/02/2018 1908 DR1821 1449976

CREADO 6,741.1920 00 001 001 000 051 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

82741475 09/02/2018 1909 DR1821 1490459

ANULADO -6,741.1920 00 001 001 000 051 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

82741164 09/02/2018 1909 DR1821 1490459

ANULADO -6,972.0120 00 001 001 000 051 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

82741062 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


83331128 28/02/2018 2119 DR1821 1562425


82938005 16/02/2018 2069 SS 160218


82737386 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741317 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


82737460 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


82741473 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741162 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741064 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


83331126 28/02/2018 2119 DR1821 1562425

CREADO 533.5001 00 000 006 000 051 31-0151-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.

83331124 28/02/2018 2119 DR1821 1562425


83331112 28/02/2018 2119 DR1821 1562425


82737402 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 7 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


82741319 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


82737462 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


82741489 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741178 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741066 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


82938003 16/02/2018 2069 SS 160218


83331131 28/02/2018 2119 DR1821 1562425


82938018 16/02/2018 2069 SS 160218


82737393 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741307 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


82737450 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


82741480 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741169 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741054 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


83331125 28/02/2018 2119 DR1821 1562425


83331119 28/02/2018 2119 DR1821 1562425


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 8 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


82938010 16/02/2018 2069 SS 160218


82737391 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741308 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


82737451 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


82741478 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741167 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741055 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


83331109 28/02/2018 2119 DR1821 1562425


82938008 16/02/2018 2069 SS 160218


82737399 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741304 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


82737447 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


82741486 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741175 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741051 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


83331118 28/02/2018 2119 DR1821 1562425


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 9 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


83331111 28/02/2018 2119 DR1821 1562425


82938015 16/02/2018 2069 SS 160218


82737395 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741313 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


82737456 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


82741482 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741171 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741060 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


82938017 16/02/2018 2069 SS 160218


83331129 28/02/2018 2119 DR1821 1562425


82938004 16/02/2018 2069 SS 160218


82737392 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741316 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


82737459 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


82741479 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741168 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 10 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


82741063 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


83331117 28/02/2018 2119 DR1821 1562425


83331108 28/02/2018 2119 DR1821 1562425


82938007 16/02/2018 2069 SS 160218


82737403 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741321 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


82737464 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


82741490 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741179 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741068 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


82938006 16/02/2018 2069 SS 160218


82737404 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741320 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


82737463 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


82741491 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741180 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 11 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


82741067 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


83331123 28/02/2018 2119 DR1821 1562425


82938020 16/02/2018 2069 SS 160218


82737385 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741318 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


82737461 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


82741472 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741161 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741065 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


83331132 28/02/2018 2119 DR1821 1562425


82938014 16/02/2018 2069 SS 160218


82737400 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741303 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


82737446 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


82741487 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741176 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 12 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


82741050 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


83331127 28/02/2018 2119 DR1821 1562425


82938019 16/02/2018 2069 SS 160218


82737397 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741302 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


82737445 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


82741484 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741173 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741049 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


83331120 28/02/2018 2119 DR1821 1562425


82938011 16/02/2018 2069 SS 160218


82737394 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741314 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


82737457 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


82741481 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741170 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 13 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


82741061 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


83331107 28/02/2018 2119 DR1821 1562425


83331110 28/02/2018 2119 DR1821 1562425


83331121 28/02/2018 2119 DR1821 1562425


82938016 16/02/2018 2069 SS 160218


82737387 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741311 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


82737454 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


82741474 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741163 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741058 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


83331114 28/02/2018 2119 DR1821 1562425


82737396 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741305 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


82737448 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


82741483 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 14 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


82741172 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741052 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


83331115 28/02/2018 2119 DR1821 1562425


83331130 28/02/2018 2119 DR1821 1562425


82938012 16/02/2018 2069 SS 160218


82737398 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741306 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


82737449 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


82741485 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741174 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741053 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


83331105 28/02/2018 2119 DR1821 1562425


82938009 16/02/2018 2069 SS 160218


82737401 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741309 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


82737452 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 15 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


82741488 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741056 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


82741177 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


83331122 28/02/2018 2119 DR1821 1562425


82938013 16/02/2018 2069 SS 160218


82737390 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741310 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


82737453 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


82741477 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741166 09/02/2018 1909 DR1821 1490459


82741057 09/02/2018 1908 DR1821 1449976


83331106 28/02/2018 2119 DR1821 1562425

506,991.03Total por Proveedor:LAVANDERIA MINIMAX, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 2530295

IMPRESO 180.0022 00 001 001 000 199 31-0151-0002 Pago de PAGO POR SERVICIOS DE DRY CLEANING PARA MANTELES DE COLORES BLANCO Y VERDE, 6 MANTELES DE LA OFICINA DE LA MUJER

82739614 09/02/2018 2040 B 1861

IMPRESO 555.0017 01 001 002 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA UNIDAD DE DEPORTES, SERVICIOS DE LAVADO Y SECADO DE UNIFORMES DE FUTBOL DISTINTOS COLORES DE LA ACADEMIA DEPORTIVA MUNICIPAL

83145512 23/02/2018 2085 B 1885

IMPRESO 874.8017 01 001 002 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE LAVADO Y SECADO DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA LA UNIDAD DE LA ACADMEIA DEPORTIVA MUNICIPAL

82664038 07/02/2018 1990 B 1862


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 16 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

1,609.80Total por Proveedor:CORONADO,REYES,,CESAR,EVILIO NIT: 25800159

ANULADO 2,450.0013 01 003 001 000 169 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIOS DE REVISION Y REPARACION DEL EQUIPO DE BOMBEO TIPO TURBINA VERTICAL INSTALADA EN EL NACIMIENTO EL PEROL INLCUYENDO KILOMETRAJE ESTOPA, CONSERVACION DE AGUA POTABLE

82660271 07/02/2018 2014 A 158

IMPRESO 2,450.0013 01 003 001 000 169 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIOS DE REVISION Y REPARACION DEL EQUIPO DE BOMBEO TIPO TURBINA VERTICAL INSTALADA EN EL NACIMIENTO EL PEROL INLCUYENDO KILOMETRAJE ESTOPA, CONSERVACION DE AGUA POTABLE

82660573 07/02/2018 2014 A 158

ANULADO -2,450.0013 01 003 001 000 169 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIOS DE REVISION Y REPARACION DEL EQUIPO DE BOMBEO TIPO TURBINA VERTICAL INSTALADA EN EL NACIMIENTO EL PEROL INLCUYENDO KILOMETRAJE ESTOPA, CONSERVACION DE AGUA POTABLE

82660553 07/02/2018 2014 A 158

2,450.00Total por Proveedor:GRAVE,LOPEZ,,ANDRES, NIT: 26363798

IMPRESO 250.0020 00 001 001 000 243 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES E INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR.

83299382 28/02/2018 15166 L 2653


83299416 28/02/2018 15167 L 2654


83299578 28/02/2018 15168 L 2651


83299292 28/02/2018 15165 L 2652


83298919 28/02/2018 15161 L 2659


83298918 28/02/2018 15161 L 2659

IMPRESO 216.0020 00 002 001 000 292 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES E INSUMOS PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA NIÑOS QUE ASISTEN A LA GUARDERÍA MUNICIPAL.

83241754 27/02/2018 15148 L 2650

IMPRESO 43.0001 00 000 009 000 243 31-0151-0001 Pago de PAGO DE INSUMOS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM)MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

83298411 28/02/2018 15157 L 2642


83299386 28/02/2018 15166 L 2653


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 17 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


83299385 28/02/2018 15166 L 2653


83299383 28/02/2018 15166 L 2653


83299171 28/02/2018 15163 L 2661


83299169 28/02/2018 15163 L 2661


83299647 28/02/2018 15169 L 2646


83299646 28/02/2018 15169 L 2646


83299645 28/02/2018 15169 L 2646


83298503 28/02/2018 15159 L 2657


83298502 28/02/2018 15159 L 2657


83298501 28/02/2018 15159 L 2657


83298500 28/02/2018 15159 L 2657


83298499 28/02/2018 15159 L 2657


83299419 28/02/2018 15167 L 2654


83299418 28/02/2018 15167 L 2654


83299417 28/02/2018 15167 L 2654


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


83299415 28/02/2018 15167 L 2654


83299581 28/02/2018 15168 L 2651


83299580 28/02/2018 15168 L 2651


83299579 28/02/2018 15168 L 2651


83299577 28/02/2018 15168 L 2651


83298995 28/02/2018 15162 L 2660


83298994 28/02/2018 15162 L 2660


83298993 28/02/2018 15162 L 2660


83298992 28/02/2018 15162 L 2660


83298991 28/02/2018 15162 L 2660


83298459 28/02/2018 15158 L 2656


83298458 28/02/2018 15158 L 2656


83298457 28/02/2018 15158 L 2656


83298456 28/02/2018 15158 L 2656


83298455 28/02/2018 15158 L 2656


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 19 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

IMPRESO 1,440.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES E INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ABUELITOS DEL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR.

83299293 28/02/2018 15165 L 2652


83299291 28/02/2018 15165 L 2652


83299289 28/02/2018 15165 L 2652


83299287 28/02/2018 15165 L 2652


83299226 28/02/2018 15164 L 2655


83299225 28/02/2018 15164 L 2655


83299224 28/02/2018 15164 L 2655


83299223 28/02/2018 15164 L 2655


83299222 28/02/2018 15164 L 2655


83298866 28/02/2018 15160 L 2658


83298865 28/02/2018 15160 L 2658


83298864 28/02/2018 15160 L 2658


83298863 28/02/2018 15160 L 2658


83298862 28/02/2018 15160 L 2658


83298922 28/02/2018 15161 L 2659


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


83298921 28/02/2018 15161 L 2659


83298920 28/02/2018 15161 L 2659


83242343 27/02/2018 15150 L 2649


83242342 27/02/2018 15150 L 2649


83242341 27/02/2018 15150 L 2649


83242340 27/02/2018 15150 L 2649


83242339 27/02/2018 15150 L 2649


83241719 27/02/2018 15147 L 2647


83241718 27/02/2018 15147 L 2647


83241717 27/02/2018 15147 L 2647


83241716 27/02/2018 15147 L 2647


83241715 27/02/2018 15147 L 2647


83241753 27/02/2018 15148 L 2650


83241928 27/02/2018 15149 L 2648


83241927 27/02/2018 15149 L 2648


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 21 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


83241926 27/02/2018 15149 L 2648


83241925 27/02/2018 15149 L 2648


83298413 28/02/2018 15157 L 2642


83298409 28/02/2018 15157 L 2642


83298408 28/02/2018 15157 L 2642


83298412 28/02/2018 15157 L 2642


83299384 28/02/2018 15166 L 2653


83299170 28/02/2018 15163 L 2661


83241929 27/02/2018 15149 L 2648

IMPRESO 371.2522 00 001 001 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO DE INSUMOS PARA USO DE LA CAFETERIA DE LA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.

83298186 28/02/2018 15156 L 2644


83298185 28/02/2018 15156 L 2644

13,311.11Total por Proveedor:MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 26434946

IMPRESO 3,130.0001 00 000 006 000 328 31-0151-0002 Pago de COMPRA DE ACCESORIOS DE INFORMÁTICA PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, NOG: 7081316 .

82543670 02/02/2018 14943 FACE66MSGS1170000041209


82543669 02/02/2018 14943 FACE66MSGS1170000041209


82543668 02/02/2018 14943 FACE66MSGS1170000041209


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 22 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


82543666 02/02/2018 14943 FACE66MSGS1170000041209


82543663 02/02/2018 14943 FACE66MSGS1170000041209


82543657 02/02/2018 14943 FACE66MSGS1170000041209

IMPRESO 590.0001 00 000 006 000 291 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE ACCESORIOS DE INFORMÁTICA PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, NOG: 7081316 .

82543667 02/02/2018 14943 FACE66MSGS1170000041209


82543660 02/02/2018 14943 FACE66MSGS1170000041209


82543661 02/02/2018 14943 FACE66MSGS1170000041209


82543671 02/02/2018 14943 FACE66MSGS1170000041209


82543672 02/02/2018 14943 FACE66MSGS1170000041209


82543665 02/02/2018 14943 FACE66MSGS1170000041209


82543662 02/02/2018 14943 FACE66MSGS1170000041209


82543659 02/02/2018 14943 FACE66MSGS1170000041209


82543658 02/02/2018 14943 FACE66MSGS1170000041209


82543664 02/02/2018 14943 FACE66MSGS1170000041209

54,196.00Total por Proveedor:ISMATUL,TORRES,,VILMA,ISABEL NIT: 26554275

IMPRESO 379.2814 04 001 001 000 416 22-0101-0001 Pago de PAGO DE LISTA DE UTILES ESCOLARES EN PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES CORDINADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCASINSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA, ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA

82542442 02/02/2018 1982 B 1569


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 23 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


82542441 02/02/2018 1982 B 1569


82542440 02/02/2018 1982 B 1569

IMPRESO 270.0314 04 001 001 000 416 22-0101-0001 Pago de PAGO DE LISTA DE UTILES ESCOLARES EN PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES CORDINADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCASINSTITUTO NACIONAL DE EDUACION BASICA INEBNUCLEOS FAMILIARES PARA EL DESARROLLOCOLEGIO MIXTO TEZULUTLAN

82542551 02/02/2018 1986 B 1572


82542550 02/02/2018 1986 B 1572


82542549 02/02/2018 1986 B 1572


82542548 02/02/2018 1986 B 1572

IMPRESO 222.0514 04 001 001 000 416 22-0101-0001 Pago de PAGO DE LISTA DE UTILES ESCOLARES EN PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES CORDINADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCASINSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA

82542522 02/02/2018 1985 B 1567


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 24 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


82542521 02/02/2018 1985 B 1567


82542520 02/02/2018 1985 B 1567

IMPRESO 361.0314 04 001 001 000 416 22-0101-0001 Pago de PAGO DE LISTA DE UTILES ESCOLARES EN PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES CORDINADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCASESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA

82542311 02/02/2018 1981 B 1568


82542310 02/02/2018 1981 B 1568


82542309 02/02/2018 1981 B 1568

IMPRESO 179.5314 04 001 001 000 416 22-0101-0001 Pago de PAGO DE LISTA DE UTILES ESCOLARES EN PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES CORDINADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCASINSTITUTO MIXTO EDUCACION BASICA, COLEGIO MIXTO INTEGRAL

82542467 02/02/2018 1983 B 1570


82542466 02/02/2018 1983 B 1570


82542465 02/02/2018 1983 B 1570

4,545.67Total por Proveedor:CORPORACION DE LLANTAS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 26673347

IMPRESO 725.0001 00 000 011 000 298 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE 1 BATERIA GIGA 13 PLACAS C141700 PARA USO DEL VEHICULO PICK-UP FORD RANGER CON PLACAS 980BBJ DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.

83156539 23/02/2018 15135 A1 15586

IMPRESO 1,175.0001 00 000 011 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO DE BATERIA ROCKET 17 PLACAS NX120-7MF PARA USO DE VEHICULO MUNICIPAL CAMIONCITO KIA PLACAS 097-BBJ

82659437 07/02/2018 14978 A1 15456


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

1,900.00Total por Proveedor:COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 27018504

IMPRESO 3,200.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO REPETIDORA EXCLUSIVA SAN LUCAS RADIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.

83194014 26/02/2018 2101 R 7026

IMPRESO 3,200.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO REPETIDORA EXCLUSIVA SAN LUCAS RADIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.

82628196 06/02/2018 2008 R 6898

6,400.00Total por Proveedor:AZURDIA,ESTRADA,VALENZUELA,LILIAN,EDITH NIT: 2732106

CREADO 6,000.0020 00 001 001 000 151 22-0101-0001 Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 3RA. AV. Y 4TA CALLE DE SAN LUCAS SAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 (PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR, GUARDERIA MUNCIPAL Y ACADEMIA DE ARTE).

83222461 26/02/2018 2103 A 114


83222460 26/02/2018 2103 A 114

12,000.00Total por Proveedor:TOMAS,IXCAJOC,,SEFORA, NIT: 27409856

IMPRESO 2,500.0001 00 000 006 000 183 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR: FACCIONAMIENTO DE ESCRITURA PUBLICA DE ARRENDAMIENTO NUMERO UNO.

82664385 07/02/2018 2019 A 112

2,500.00Total por Proveedor:TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 2839113

IMPRESO 1,608.0020 00 001 001 000 262 22-0101-0001 Pago de PAGO DE GAS PROPANO PARA USO DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

82658949 07/02/2018 14969 VIPMX22 562

IMPRESO 912.0020 00 002 001 000 262 22-0101-0001 Pago de PAGO DE 6 CILINDROS DE GAS PROPANO PARA USO DE GUARDERIA MUNICIPAL DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

82879269 15/02/2018 15033 M113T 2233

2,520.00Total por Proveedor:CASTRO,ORDOÑEZ,,ROBERTO, NIT: 30163439

IMPRESO 7,000.0011 00 001 001 000 188 21-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRA PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CANTON REFORMA FINAL RESIDENCIAL MOCTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SAC. AMPLIACION DE CONTRATO NO. 4-2016 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

82937398 16/02/2018 2062 B 209


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

7,000.00Total por Proveedor:ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978

CREADO 3,000.0001 00 000 002 000 435 31-0151-0001 Pago de PAGO CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.

82940915 16/02/2018 2070 63A2 10729

3,000.00Total por Proveedor:NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 32375913

IMPRESO 1,709.9701 00 000 006 000 299 21-0101-0001 Pago de COMPRA DE MESAS PLEGABLES COLOR BLANCO PARA USOS DIVERSOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.

82659107 07/02/2018 14972 TOSK 2018118

1,709.97Total por Proveedor:EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 326445

IMPRESO 13,500.0017 01 001 004 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO POR CONTRATACION DE 22 SERVICIOS DE CUOTA FIJA PARA CAMARAS DE VIGILANCIA Y CONEXION PARA DICHOS SERVICIOS, POR SERVICIOS NUEVOS PARA CAMARAS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

82609261 06/02/2018 2005 SS 2530765


82609260 06/02/2018 2005 SS 2530765

IMPRESO 27,463.3801 00 000 006 000 111 21-0101-0001 Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZOS MUNICIPALES, INSTALACIONES DE EDIFICION MUNICIPAL Y TASA MUNICIPAL.

83125498 22/02/2018 2099 BZ 109459128


83125500 22/02/2018 2099 BZ 109459128


83125503 22/02/2018 2099 BZ 109459128


83125504 22/02/2018 2099 BZ 109459128


83125502 22/02/2018 2099 BZ 109459128


83125499 22/02/2018 2099 BZ 109459128


83125501 22/02/2018 2099 BZ 109459128


83125505 22/02/2018 2099 BZ 109459128

504,251.07Total por Proveedor:PREFABRICADOS DE CEMENTO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 33520178

IMPRESO 5,395.0013 02 001 000 023 275 32-0101-0015 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOTIFICACIÓN LOMAS DE SAN LUCAS, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, NOG 7095732.

82592221 05/02/2018 14961 1B 11036


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 27 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

IMPRESO 28,558.5813 02 001 000 031 275 32-0101-0014 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES, CASERÍO EL MANZANAL, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ 7162952

82748233 09/02/2018 15013 1B 11063


82748234 09/02/2018 15013 1B 11063

IMPRESO 162,630.0013 02 001 000 025 275 32-0151-0003 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO UNION CASERÍO CHICAMEN CON CASERÍO EL MANZANAL, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, NOG: 7299435.

82938730 16/02/2018 15059 1B 11081

IMPRESO 5,421.0013 02 001 000 025 275 32-0151-0003 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO UNION CASERÍO CHICAMEN CON CASERÍO EL MANZANAL, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ

82939121 16/02/2018 15064 1B 11087

IMPRESO 52,997.0013 02 001 000 021 275 32-0101-0014 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL LOTIFICACIÓN MONTEZUMA, ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, NOG: 7097298.

82748246 09/02/2018 14956 1B 11053


82748245 09/02/2018 14956 1B 11053

IMPRESO 100,080.0013 02 001 000 007 275 32-0101-0014 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOS CIPRESES, CASERÍO SAN JOSÉ, ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.(LA HIPICA), NOG:7339194

82938781 16/02/2018 15060 1B 11080

405,965.20Total por Proveedor:INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP NIT: 3440710

ANULADO 750.0022 00 001 001 000 187 21-0101-0001 Pago de PAGO POR CURSOS IMPARTIDOS POR EL INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)EN PROGRAMAS DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

83144993 23/02/2018 2079 CTC 2018000017


83144992 23/02/2018 2079 CTC 2018000017


83144991 23/02/2018 2079 CTC 2018000017


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


83144990 23/02/2018 2079 CTC 2018000017


83144989 23/02/2018 2079 CTC 2018000017


83144988 23/02/2018 2079 CTC 2018000017


83144987 23/02/2018 2079 CTC 2018000017


83144986 23/02/2018 2079 CTC 2018000017


83144985 23/02/2018 2079 CTC 2018000017

ANULADO 750.0022 00 001 001 000 187 21-0101-0001 Pago de PAGO POR CURSOS IMPARTIDOS POR INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP) EN PROGRAMAS DE OFICINA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

83145204 23/02/2018 2080 CG4 502218


83145203 23/02/2018 2080 CG4 502218


83145202 23/02/2018 2080 CG4 502218


83145201 23/02/2018 2080 CG4 502218

ANULADO -750.0022 00 001 001 000 187 21-0101-0001 Pago de PAGO POR CURSOS IMPARTIDOS POR INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP) EN PROGRAMAS DE OFICINA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

83344559 28/02/2018 2080 CG4 502218


83344558 28/02/2018 2080 CG4 502218


83344557 28/02/2018 2080 CG4 502218


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 29 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


83344556 28/02/2018 2080 CG4 502218

ANULADO -750.0022 00 001 001 000 187 21-0101-0001 Pago de PAGO POR CURSOS IMPARTIDOS POR EL INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)EN PROGRAMAS DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

83344585 28/02/2018 2079 CTC 2018000017


83344584 28/02/2018 2079 CTC 2018000017


83344583 28/02/2018 2079 CTC 2018000017


83344582 28/02/2018 2079 CTC 2018000017


83344581 28/02/2018 2079 CTC 2018000017


83344580 28/02/2018 2079 CTC 2018000017


83344579 28/02/2018 2079 CTC 2018000017


83344578 28/02/2018 2079 CTC 2018000017


83344577 28/02/2018 2079 CTC 2018000017

CREADO 750.0022 00 001 001 000 185 22-0101-0001 Pago de PAGO POR CURSOS IMPARTIDOS POR EL INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)EN PROGRAMAS DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

83345983 28/02/2018 2125 CTC 2018000017


83345982 28/02/2018 2125 CTC 2018000017


83345981 28/02/2018 2125 CTC 2018000017


83345980 28/02/2018 2125 CTC 2018000017


83345979 28/02/2018 2125 CTC 2018000017


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 30 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


83345978 28/02/2018 2125 CTC 2018000017


83345977 28/02/2018 2125 CTC 2018000017


83345976 28/02/2018 2125 CTC 2018000017


83345975 28/02/2018 2125 CTC 2018000017

CREADO 750.0022 00 001 001 000 185 22-0101-0001 Pago de PAGO DE CURSOS IMPARTIDOS POR INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP) EN PROGRAMAS DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

83346016 28/02/2018 2126 CG4 502218


83346015 28/02/2018 2126 CG4 502218


83346014 28/02/2018 2126 CG4 502218


83346013 28/02/2018 2126 CG4 502218

9,750.00Total por Proveedor:COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 350230

IMPRESO 129.4301 00 000 011 000 298 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE REPUETOS Y ACCESORIOS PARA USO DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL JOHN DEERE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

82882478 15/02/2018 15041 RP 100107331


82882477 15/02/2018 15041 RP 100107331


82882476 15/02/2018 15041 RP 100107331

IMPRESO 3,678.0601 00 000 011 000 298 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE REPUETOS Y ACCESORIOS PARA USO DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL JOHN DEERE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

82882475 15/02/2018 15041 RP 100107331

IMPRESO 22,408.6101 00 000 011 000 298 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE REPUESTOS CON MANO DE OBRA PARA RECONSTRUCCION DE BOMBA DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL JOHN DEERE 310J DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

82882560 15/02/2018 15042 SRV 70011482


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 31 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

IMPRESO 250.0001 00 000 011 000 199 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE REPUESTOS CON MANO DE OBRA PARA RECONSTRUCCION DE BOMBA DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL JOHN DEERE 310J DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

82882559 15/02/2018 15042 SRV 70011482


82882558 15/02/2018 15042 SRV 70011482

29,116.67Total por Proveedor:GARCIA,SAZ,,JORGE,LUIS NIT: 35631759

IMPRESO 2,000.0001 00 000 006 000 121 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE GRABACION Y EDICION DEL IMFORMATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018

83145732 23/02/2018 2088 B 238

IMPRESO 2,000.0001 00 000 006 000 121 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE GRABACION Y EDICION DEL INFORMATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018

82735205 09/02/2018 2026 B 237

4,000.00Total por Proveedor:TUBELITE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 36122114

IMPRESO 284.1601 00 000 006 000 261 31-0151-0001 Pago de PAGO DE WASHING CAP FOR V18025 ECO-SOLVENTE PARA USO DEL PLOTTER DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.

82952491 19/02/2018 15087 FACE63TG1001180000027184

IMPRESO 390.4001 00 000 006 000 261 31-0151-0001 Pago de PAGO DE MATERIALES PARA USO DEL PLOTTER MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

82920559 16/02/2018 15055 FACE63TG001170000026565

IMPRESO 3,512.7001 00 000 006 000 299 31-0151-0001 Pago de PAGO DE MATERIALES PARA USO DEL PLOTTER MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

82920561 16/02/2018 15055 FACE63TG001170000026565


82920560 16/02/2018 15055 FACE63TG001170000026565

4,849.02Total por Proveedor:NASSER,SANABRIA,,NADER,YOUSSEF NIT: 36637238

IMPRESO 705.0013 01 001 000 007 268 32-0101-0017 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOTIFICACION LAS VARSOVIAS, CARRETERA HACIA ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, NOG: 7095368 .

82662996 07/02/2018 14984 E 582

IMPRESO 3,080.0013 01 001 000 007 268 32-0101-0017 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOTIFICACION LAS VARSOVIAS, CARRETERA HACIA ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, NOG: 7095368 .

82662994 07/02/2018 14984 E 582


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 32 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

IMPRESO 14,965.5113 01 001 000 007 268 32-0101-0017 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOTIFICACION LAS VARSOVIAS, CARRETERA HACIA ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, NOG: 7095368

82658925 07/02/2018 14968 E 546

IMPRESO 8,970.0013 02 001 000 023 275 32-0101-0015 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOTIFICACIÓN LOMAS DE SAN LUCAS, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, NOG.7095732.

82592127 05/02/2018 14959 E 567

IMPRESO 50,340.0013 02 001 000 032 274 32-0101-0014 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACIÓN DESDE SECTOR I HACIA SECTOR II, ALDEA ZORZOYA, ZONA 3, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, NOG: 6833462 .

82592369 05/02/2018 14963 E 559

IMPRESO 19,716.5013 02 001 000 032 274 32-0101-0014 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACIÓN DESDE SECTOR I HACIA SECTOR II, ALDEA ZORZOYA, ZONA 3, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, NOG 6833462.

82592330 05/02/2018 14962 E 558


82592371 05/02/2018 14963 E 559

IMPRESO 738.0013 02 001 000 031 275 32-0101-0014 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES, CASERÍO EL MANZANAL, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, NOG: 7162952

82938313 16/02/2018 15052 E 580

IMPRESO 600.0013 02 001 000 031 281 32-0101-0014 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES, CASERÍO EL MANZANAL, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

82938348 16/02/2018 15053 E 609

IMPRESO 1,920.0013 02 001 000 031 281 32-0101-0014 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES, CASERÍO EL MANZANAL, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

82938347 16/02/2018 15053 E 609

IMPRESO 30.0013 02 001 000 031 281 32-0101-0014 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES, CASERÍO EL MANZANAL, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, NOG: 7162952 .

82663499 07/02/2018 14990 E 563


82663496 07/02/2018 14990 E 563


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 33 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


82663495 07/02/2018 14990 E 563


82663494 07/02/2018 14990 E 563


82663493 07/02/2018 14990 E 563


82663490 07/02/2018 14990 E 563

IMPRESO 1,740.0013 02 001 000 031 281 32-0101-0014 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES, CASERÍO EL MANZANAL, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, NOG: 7162952 .

82663489 07/02/2018 14990 E 563

IMPRESO 1,160.0013 02 001 000 031 281 32-0101-0014 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES, CASERÍO EL MANZANAL, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, NOG. 7162952

82591844 05/02/2018 14958 E 581

IMPRESO 250.0013 02 001 000 021 281 32-0101-0014 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL LOTIFICACIÓN MONTEZUMA, ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, NOG. 7097298

82591405 05/02/2018 14955 E 578


82591404 05/02/2018 14955 E 578


82591399 05/02/2018 14955 E 578


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 34 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

IMPRESO 3,625.0013 02 001 000 021 281 32-0101-0014 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL LOTIFICACIÓN MONTEZUMA, ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, NOG. 7097298

82591397 05/02/2018 14955 E 578


82591396 05/02/2018 14955 E 578

IMPRESO 1,615.2811 00 001 001 000 286 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ

83007388 20/02/2018 15100 E 635

IMPRESO 1,470.0013 02 001 000 021 223 32-0101-0014 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL LOTIFICACIÓN MONTEZUMA, ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ

82939009 16/02/2018 15063 E 662

IMPRESO 1,275.0013 02 001 000 021 223 32-0101-0014 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL LOTIFICACIÓN MONTEZUMA, ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, NOG: 7097298 .

82732964 09/02/2018 15005 E 579


82591402 05/02/2018 14955 E 578

IMPRESO 5,625.0013 02 001 000 023 274 32-0101-0015 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOTIFICACIÓN LOMAS DE SAN LUCAS, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, NOG 7095732

82592151 05/02/2018 14960 E 568


82658926 07/02/2018 14968 E 546

IMPRESO 8,330.0013 02 001 000 007 223 32-0101-0014 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOS CIPRESES, CASERÍO SAN JOSÉ, ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.(LA HIPICA), NOG: 7339194.

82938946 16/02/2018 15062 E 651


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 35 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


82938942 16/02/2018 15062 E 651


82938940 16/02/2018 15062 E 651

IMPRESO 4,760.0013 02 001 000 007 223 32-0101-0014 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOS CIPRESES, CASERÍO SAN JOSÉ, ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.(LA HIPICA)

82939362 16/02/2018 15073 E 652


82939361 16/02/2018 15073 E 652


82939264 16/02/2018 15070 E 657

IMPRESO 735.0013 02 001 000 007 223 32-0101-0014 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOS CIPRESES, CASERÍO SAN JOSÉ, ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.(LA HIPICA)

82939263 16/02/2018 15070 E 657

IMPRESO 1,360.0013 02 001 000 007 223 32-0101-0014 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOS CIPRESES, CASERÍO SAN JOSÉ, ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.(LA HIPICA) NOG: 7339194

82939219 16/02/2018 15068 E 654


82939217 16/02/2018 15068 E 654


82939296 16/02/2018 15071 E 653

IMPRESO 1,540.0013 01 001 000 007 275 32-0101-0015 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOTIFICACION LAS VARSOVIAS, CARRETERA HACIA ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, NOG: 7095368.

82939278 16/02/2018 15074 E 583


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 36 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


82660441 07/02/2018 14982 E 566


82662995 07/02/2018 14984 E 582


83007200 20/02/2018 15106 E 623


82591406 05/02/2018 14955 E 578


82591400 05/02/2018 14955 E 578


82591398 05/02/2018 14955 E 578


82592373 05/02/2018 14963 E 559


83007051 20/02/2018 15109 E 627


83006954 20/02/2018 15110 E 626


83007293 20/02/2018 15102 E 622


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 37 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


83007462 20/02/2018 15099 E 634


83008331 20/02/2018 15095 E 621


83007172 20/02/2018 15107 E 631


83007205 20/02/2018 15105 E 624


83007255 20/02/2018 15104 E 625


83007130 20/02/2018 15108 E 628

IMPRESO 8,794.4901 00 000 006 000 329 31-0151-0002 Pago de PAGO DE CHAPEADORA MODELO FS-450 NO. SERIE 183815990 PARA USO OFICINA DE AGUA MUNICIPALE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LCUAS SAC. (6922481)

83008426 20/02/2018 15093 E 629

IMPRESO 8,794.4901 00 000 006 000 329 31-0151-0002 Pago de PAGO DE CHAPEADORA MODELO FS-450 NO. SERIE 183816019 PARA USO DE MERCADOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LCUAS SAC. (6922481)

83008477 20/02/2018 15092 E 630


83008237 20/02/2018 15097 E 633


83008369 20/02/2018 15094 E 650

IMPRESO 1,330.0013 01 001 000 007 223 32-0101-0015 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOTIFICACION LAS VARSOVIAS, CARRETERA HACIA ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN LUCAS

82939162 16/02/2018 15066 E 659


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 38 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


82663448 07/02/2018 14989 E 576


82663446 07/02/2018 14989 E 576


82660442 07/02/2018 14982 E 566


82660440 07/02/2018 14982 E 566


82663089 07/02/2018 14985 E 577


82592377 05/02/2018 14963 E 559

IMPRESO 750.0013 02 001 000 032 223 32-0101-0014 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACIÓN DESDE SECTOR I HACIA SECTOR II, ALDEA ZORZOYA, ZONA 3, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, NOG: 6833462 .

82592375 05/02/2018 14963 E 559


82592367 05/02/2018 14963 E 559


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 39 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

IMPRESO 750.0013 01 001 000 007 274 32-0101-0015 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOTIFICACION LAS VARSOVIAS, CARRETERA HACIA ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN LUCAS

82939191 16/02/2018 15067 E 660


82663447 07/02/2018 14989 E 576

IMPRESO 750.0013 01 001 000 007 274 32-0101-0015 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOTIFICACION LAS VARSOVIAS, CARRETERA HACIA ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, NOG: 7095368

82658924 07/02/2018 14968 E 546


82592153 05/02/2018 14960 E 568


82592152 05/02/2018 14960 E 568


82939242 16/02/2018 15069 E 658

IMPRESO 300.0013 02 001 000 007 281 32-0101-0014 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOS CIPRESES, CASERÍO SAN JOSÉ, ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.(LA HIPICA), NOG: 7339194.

82938945 16/02/2018 15062 E 651


82938944 16/02/2018 15062 E 651


82938941 16/02/2018 15062 E 651


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 40 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


82938939 16/02/2018 15062 E 651


82939262 16/02/2018 15070 E 657


82658922 07/02/2018 14968 E 546


82938943 16/02/2018 15062 E 651


82939218 16/02/2018 15068 E 654


82591403 05/02/2018 14955 E 578


82591401 05/02/2018 14955 E 578

IMPRESO 6,375.0013 02 001 000 031 274 32-0101-0014 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES, CASERÍO EL MANZANAL, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, NOG: 7162952

82938314 16/02/2018 15052 E 580


82663498 07/02/2018 14990 E 563


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 41 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


82939147 16/02/2018 15065 E 661


82663497 07/02/2018 14990 E 563


82663492 07/02/2018 14990 E 563


82663491 07/02/2018 14990 E 563

453,870.45Total por Proveedor:TRACTOLANDIA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 36896349

IMPRESO 3,685.0013 02 001 001 000 154 22-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE RENTA POR 13.4 HORAS DE MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SAC. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL

83146228 23/02/2018 2090 A 302

IMPRESO 852.5013 02 001 000 026 154 32-0101-0015 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE RENTA DE 3.1 HORAS DE RENTA DE MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS EN PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOTIFICACION LOS PINOS ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

83145602 23/02/2018 2087 A 303

4,537.50Total por Proveedor:VEGA,PEREZ,,BELSY,EUGENIO NIT: 37147315

IMPRESO 2,070.0017 01 001 002 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE EN LAS DISTINTAS CATEGORIAS ACADEMIA DEPORTIVA MUNICIPAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

82664067 07/02/2018 1991 A 22

2,070.00Total por Proveedor:JIMENEZ,VELASQUEZ,,LUIS,ALFONSO NIT: 38096889

IMPRESO 625.0017 01 001 008 000 291 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MOTHERBOARD PARA IMPRESORA CANON G2100 COMO REPUESTO DE DICHA IMPRESORA.

82883036 15/02/2018 15050 A 1793

IMPRESO 45.0001 00 000 004 000 291 31-0151-0001 Pago de COMRA DE SWITCH LINKSYS 8 PUERTOS Y LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA USO DE LA MINI MUNI MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.

82663251 07/02/2018 14986 A 1852


82663252 07/02/2018 14986 A 1852


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 42 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

1,045.00Total por Proveedor:GARCIA,BARAHONA,,FRANCISCO,JAVIER NIT: 40890236

IMPRESO 12,000.0001 00 000 013 000 183 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018

82572658 05/02/2018 249 A 36

12,000.00Total por Proveedor:GARCIA,HERNANDEZ,,CLARA,ARACELY NIT: 40911101

IMPRESO 2,280.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO DE 40 ALMUERZOS PARA REUNION A AMSAC REALIZADAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

82876658 15/02/2018 15026 A 254

IMPRESO 2,250.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO DE 50 DESAYUNOS PARA ACTIVIDAD CAMBIO DE LA ROSA DE LA PAZ EL DIA 02/02/2018

82882995 15/02/2018 15048 A 265

IMPRESO 345.0017 01 001 005 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO DE 15 REFACCIONES PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, POLICIA NACIONAL CIVIL, MINEDUC, UPCV, POLICIA MUNICIPAL, COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO COMUPRE SAN LUCAS SAC. EL DIA 16/01/2018

82734963 09/02/2018 15010 A 255

IMPRESO 3,575.0017 01 001 002 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO DE 55 DESAYUNOS ACOMPAÑADOS DE COCKTEL DE FRUTAS, GATORADES PARA ARBRITOS DE FUTBOL EN LA ACTIVIDAD FREQUENT TRAINING SERVIDAS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX EL DIA JUEVES 04/01/2018

82592593 05/02/2018 14966 A 244

IMPRESO 1,600.0017 01 001 002 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EQUIPOS INVITADOS QUE PARTICIPARON EN TORNEO NAVIDEÑO DE FUTSAL MASCULINO 2017.

82589845 05/02/2018 14944 A 230

IMPRESO 3,060.0017 01 001 007 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO DE REFACCIONES Y CENAS PARA INTEGRANTES DE LA BANDA SINFONICA PRETORIANA EN PRESENTACION EL DIA 20/12/2017 PROGRAMA DE CULTURA PERMANENTE

82732330 09/02/2018 14999 A 239

IMPRESO 360.0017 01 001 006 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO DE 6 CENAS PARA PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL POR PRESENTACION DE BANDA SINFONICA PRETORIANA SERVIDAS EL DIA MIERCOLES 20/12/2017

82877655 15/02/2018 15028 A 240

IMPRESO 176.0013 01 003 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 8 CENAS PARA PERSONAL DE CAMPO EN TRABAJOS REALIZADOS POR UNIDAD DE AGUA MUNICIPAL.

83154988 23/02/2018 15127 A 267

13,646.00Total por Proveedor:AJCHE,TUCH,,FRANCISCO, NIT: 4127188

IMPRESO 250.0011 00 001 001 000 267 22-0101-0001 Pago de PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SAC.

82873716 15/02/2018 15019 A 9128


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 43 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

IMPRESO 1,950.0013 01 003 001 000 268 22-0101-0001 Pago de PAGO DE ACCESORIOS PARA TRABAJOS EN NUEVA TUBERIA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EL LOTIFICACION MOCTEZUMA ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

82882192 15/02/2018 15038 A 9119

IMPRESO 3,000.0013 01 003 001 000 268 22-0101-0001 Pago de PAGO DE 12 TUBOS PVC 6" COLOR BLANCO ASPM 2241 SDR6450PSI PARA INSTALACION DE DRENAJE FRANCES EN NACIMIENTO LA CIENAGA, CERRO ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

82591174 05/02/2018 14952 A 9096


82873715 15/02/2018 15019 A 9128

IMPRESO 220.0011 00 001 001 000 283 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 1 LAMINA DE 4"*8" 6/64 PARA PUERTA METALICA EN MURO PERIMETRAL EN TANQUE MUNCIPAL 3RA AVENIDA NORTE. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

82882998 15/02/2018 15049 A 9076

IMPRESO 250.0013 01 003 001 000 283 21-0101-0001 Pago de PAGO DE ACCESORIOS PARA TRABAJOS EN NUEVA TUBERIA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EL LOTIFICACION MOCTEZUMA ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

82882193 15/02/2018 15038 A 9119


82882191 15/02/2018 15038 A 9119

IMPRESO 48.0001 00 000 006 000 299 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN CUBIERTA PARA NACIMIENTO MUNICIPAL EN PARQUE DE SAN LUCAS SAC.

83008291 20/02/2018 15096 A 9085


83008290 20/02/2018 15096 A 9085

8,090.00Total por Proveedor:LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHANA NIT: 41943023

IMPRESO 675.0013 01 003 001 000 261 21-0101-0001 Pago de CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE CLORO, SUS DERIVADOS Y RADIOACTIVOS PARA USO DE LOS DIFERENTES POZOS Y NACEDEROS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ

82898087 15/02/2018 15044 A 2766


82898086 15/02/2018 15044 A 2766


82898085 15/02/2018 15044 A 2766


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 44 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


82898084 15/02/2018 15044 A 2766


82898083 15/02/2018 15044 A 2766


82898082 15/02/2018 15044 A 2766


82898081 15/02/2018 15044 A 2766

IMPRESO 5,500.0013 01 003 001 000 261 21-0101-0001 Pago de CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE CLORO, SUS DERIVADOS Y RADIOACTIVOS PARA USO DE LOS DIFERENTES POZOS Y NACEDEROS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ

82882934 15/02/2018 15045 A 2764


82882956 15/02/2018 15046 A 2767


82882955 15/02/2018 15046 A 2767


82882954 15/02/2018 15046 A 2767


82882953 15/02/2018 15046 A 2767


82882952 15/02/2018 15046 A 2767


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


82882951 15/02/2018 15046 A 2767


82873867 15/02/2018 15021 A 2662


82873866 15/02/2018 15021 A 2662


82873865 15/02/2018 15021 A 2662


82873864 15/02/2018 15021 A 2662


82873863 15/02/2018 15021 A 2662


82873862 15/02/2018 15021 A 2662


82873890 15/02/2018 15022 A 2661


82873889 15/02/2018 15022 A 2661


82873888 15/02/2018 15022 A 2661


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


82873887 15/02/2018 15022 A 2661


82873886 15/02/2018 15022 A 2661


82873885 15/02/2018 15022 A 2661

ANULADO 675.0013 01 003 001 000 261 21-0101-0001 Pago de CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE CLORO, SUS DERIVADOS Y RADIOACTIVOS PARA USO DE LOS DIFERENTES POZOS Y NACEDEROS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ

82882671 15/02/2018 15044 A 2766


82882670 15/02/2018 15044 A 2766


82882669 15/02/2018 15044 A 2766


82882668 15/02/2018 15044 A 2766


82882667 15/02/2018 15044 A 2766


82882666 15/02/2018 15044 A 2766


82882665 15/02/2018 15044 A 2766


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


82590706 05/02/2018 14949 A 2572


82590704 05/02/2018 14949 A 2572


82590702 05/02/2018 14949 A 2572


82590700 05/02/2018 14949 A 2572


82590698 05/02/2018 14949 A 2572


82590696 05/02/2018 14949 A 2572

IMPRESO 600.0013 01 003 001 000 261 21-0101-0001 Pago de CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE CLORO, SUS DERIVADOS Y RADIOACTIVOS PARA USO DE LOS DIFERENTES POZOS Y NACEDEROS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ NOG 6336698

82590515 05/02/2018 14947 A 2573


82590514 05/02/2018 14947 A 2573

IMPRESO 2,175.0013 01 003 001 000 261 21-0101-0001 Pago de CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE CLORO, SUS DERIVADOS Y RADIOACTIVOS PARA USO DE LOS DIFERENTES POZOS Y NACEDEROS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ NOG 6336698

82590513 05/02/2018 14947 A 2573


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 48 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


82590512 05/02/2018 14947 A 2573


82590511 05/02/2018 14947 A 2573

ANULADO -675.0013 01 003 001 000 261 21-0101-0001 Pago de CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE CLORO, SUS DERIVADOS Y RADIOACTIVOS PARA USO DE LOS DIFERENTES POZOS Y NACEDEROS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ

82897923 15/02/2018 15044 A 2766


82897922 15/02/2018 15044 A 2766


82897920 15/02/2018 15044 A 2766


82897919 15/02/2018 15044 A 2766


82897918 15/02/2018 15044 A 2766


82897917 15/02/2018 15044 A 2766


82897921 15/02/2018 15044 A 2766

28,457.50Total por Proveedor:PEÑALONZO,VICENTE,,JOSE,MANUEL NIT: 42011590


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

IMPRESO 2,250.0017 01 001 005 000 121 22-0101-0001 Pago de PAGO DE 15 ALTOS EN REFLECTIVOS IMITACION GRADO DIAMANTE PARA COLOCACION EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SAC.

82937088 16/02/2018 2059 A 1555

IMPRESO 939.0017 01 001 005 000 121 22-0101-0001 Pago de PAGO DE RE REFLECTIVOS ENTRADA A CHICHORIN, REFLECTIVOS SEÑALES DE TRANSITO

82735301 09/02/2018 2029 A 1546


82735300 09/02/2018 2029 A 1546

3,781.00Total por Proveedor:ISMATUL,NAVAS,ACEVEDO,CLAUDIA,VALESCKA NIT: 42052769

IMPRESO 152.8714 04 001 001 000 416 22-0101-0001 Pago de PAGO DE LISTA DE UTILES ESCOLARES EN PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES CORDINADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, ESCUELA CAMINO AL CIELO.

82542277 02/02/2018 1977 C 1900


82542276 02/02/2018 1977 C 1900


82542275 02/02/2018 1977 C 1900

IMPRESO 325.1014 04 001 001 000 416 22-0101-0001 Pago de PAGO DE LISTA DE UTILES ESCOLARES EN PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES PARA ALUMNOS ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA E INSTITUTO BASICO SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS CORDINADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

82542218 02/02/2018 1976 C 1903


82542217 02/02/2018 1976 C 1903


82542216 02/02/2018 1976 C 1903


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

IMPRESO 117.7514 04 001 001 000 416 22-0101-0001 Pago de PAGO DE LISTA DE UTILES ESCOLARES EN PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES CORDINADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

82540382 02/02/2018 1975 C 1905


82540381 02/02/2018 1975 C 1905


82540227 02/02/2018 1973 C 1901


82540210 02/02/2018 1972 C 1902

3,061.45Total por Proveedor:REYES,RAMIREZ,,JORGE,ANTONIO NIT: 42138183

IMPRESO 1,200.0017 01 001 002 000 141 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CON GRUPO DE BASQUETBOL FEMENINO SAN LUCAS SAC, DE SAN LUCAS CIUDAD CAPITAL Y ANTIGUA GUATEMALA.

82513760 02/02/2018 1950 B 220

1,200.00Total por Proveedor:PACAJOJ,CARRANZA,,ENMA,PATRICIA NIT: 42157625

IMPRESO 7,000.0011 00 001 001 000 188 21-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRA PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SAN LUCAS 8VA CALLE 4TA AVENIDA SUR FINAL, ZONA 2, MODULOS DE AULAS 2°NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS CONTRATO 03-2017 PERIODO DEL 4 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018

82937313 16/02/2018 2061 A 622

IMPRESO 7,000.0011 00 001 001 000 188 21-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION PROYECTO AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SAN LUCAS SAC. 8VA CALLE 4TA AVENIDA SUR FINAL CASCO URBANO ZONA 2,(MODULO DE AULAS EN SEGUNDO NIVEL DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS) CONTRATO 03-2017 PERIODO 04 DICIEMBRE AL 03 DE ENERO DE 2018

82664261 07/02/2018 2000 A 620

14,000.00Total por Proveedor:URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA NIT: 42477891

IMPRESO 560.0022 00 001 001 000 243 22-0101-0001 Pago de PAGO DE INSUMOS PARA ELABORACION DE TAMALES PARA CIERRE DE POSADA ACTIVIDAD MUNICIPAL

83009161 20/02/2018 15090 B 195


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

IMPRESO 500.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO DE 2 SACOS DE MASECA PARA USO DE CONSUMO DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

82879358 15/02/2018 15034 B 2111

IMPRESO 360.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE JUGOS KERNS Y GALLETAS POZUELO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL CAMBIO ROSA DE LA PAZ PARA ENTIDAD EDUCATIVA INVITADA COLEGIO DON BOSCO SAN LUCAS SAC.

83156473 23/02/2018 15134 B 214


83156472 23/02/2018 15134 B 214

IMPRESO 37.5001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA EL CLUB DE PACIENTES DIABETICOS ATENDIDOS POR EL CENTRO DE SALUD

83009842 20/02/2018 15011 B 208


83009840 20/02/2018 15011 B 208


83009839 20/02/2018 15011 B 208


83009838 20/02/2018 15011 B 208

IMPRESO 30.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD REUNION DE COMUDE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.

83009275 20/02/2018 15088 B 210


83009274 20/02/2018 15088 B 210

IMPRESO 90.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES PARA PREPRACION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD REALIZADA EN ALDEA ZORZOYA II.

82732658 09/02/2018 15003 B 207

IMPRESO 90.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN ACTIVIDAD REALIZADA EN ALDEA ZORZOYA II.

82732632 09/02/2018 15002 B 206


82732631 09/02/2018 15002 B 206

IMPRESO 1,050.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ABARROTES PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN ACTIVIDAD REALIZADA EN ALDEA ZORZOYA II.

82732630 09/02/2018 15002 B 206


82732629 09/02/2018 15002 B 206


82732628 09/02/2018 15002 B 206


82732627 09/02/2018 15002 B 206


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 52 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


82732626 09/02/2018 15002 B 206


82732625 09/02/2018 15002 B 206


82732624 09/02/2018 15002 B 206


82732623 09/02/2018 15002 B 206


82732622 09/02/2018 15002 B 206


82732621 09/02/2018 15002 B 206


82732620 09/02/2018 15002 B 206


82732619 09/02/2018 15002 B 206


82732618 09/02/2018 15002 B 206


82732617 09/02/2018 15002 B 206


82732616 09/02/2018 15002 B 206


82732615 09/02/2018 15002 B 206


82732614 09/02/2018 15002 B 206


83009841 20/02/2018 15011 B 208

IMPRESO 320.0001 00 000 006 000 243 31-0151-0001 Pago de PAGO DE ABARROTES PARA ELABORACION DE 1500 VASOS DE PONCHE PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL 2017

83009246 20/02/2018 15089 B 194


82732661 09/02/2018 15003 B 207


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


82732660 09/02/2018 15003 B 207


82732659 09/02/2018 15003 B 207


82732657 09/02/2018 15003 B 207


83009160 20/02/2018 15090 B 195

IMPRESO 90.0022 00 001 001 000 299 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION Y DECORACION DEL ANDA DE LA POSADITA MUNICIPAL.

82591094 05/02/2018 14951 B 196


82591093 05/02/2018 14951 B 196


82591092 05/02/2018 14951 B 196


83009245 20/02/2018 15089 B 194

IMPRESO 1,710.0022 00 001 001 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO DE INSUMOS PARA ELABORACION DE TAMALES PARA CIERRE DE POSADA ACTIVIDAD MUNICIPAL

83009165 20/02/2018 15090 B 195


83009162 20/02/2018 15090 B 195

IMPRESO 2,449.0022 00 001 001 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO DE ABARROTES PARA ELABORACION DE 1500 VASOS DE PONCHE PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL 2017

83009247 20/02/2018 15089 B 194


83009244 20/02/2018 15089 B 194

14,126.00Total por Proveedor:PENAGOS,PINTO,,CARLOS,ARNOLDO NIT: 4349849

IMPRESO 900.0001 00 000 006 000 299 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 25 SILLAS BLANCAS PARA USO EN ALDEA LA EMBAULADA.

82732395 09/02/2018 15000 C 357

900.00Total por Proveedor:TUN,ALVAREZ,,MIGUEL,ANGEL NIT: 4445570

IMPRESO 200.0019 00 001 001 000 169 31-0151-0002 Pago de PAGO DE SERVCIOS DE REPARACION A MOTOSIERRA STIHL MODELO 310 UTILIZADA EN DERRAMADO DE ARBOLES CONSERVACION DEL ORNATO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SAC.

82664305 07/02/2018 2003 B 16111


82664304 07/02/2018 2003 B 16111

510.00Total por Proveedor:TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 44581181


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 54 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

IMPRESO 2,631.8701 00 000 004 000 194 32-0151-0002 Pago de PAGO SERVICIO PIDA CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.

82664245 07/02/2018 1999 FACE63PIDA2001180000017603

2,631.87Total por Proveedor:BARRIOS,RAMIREZ,,MILAGRO,DE JESUS NIT: 4517407

IMPRESO 525.0017 01 001 007 000 299 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA SERVIR ALIMENTOS DESPUES DE CONCIERTO DE TEMPORADA DEL 14 DE FEBRERO DE 2018 CON CUARTETO DE ASTURIAS EN SALON MUNICIPAL.

83157709 23/02/2018 15136 D 896

525.00Total por Proveedor:DIAZ,CHACON,,JONATHAN,GIOVANNI NIT: 46207023

IMPRESO 3,600.0017 01 001 002 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE CANCHA SINTETICA PARA REALIZACION DE CAMPEONATOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC. ORGANIZADOS POR LA ACADEMIA DEPORTIVA MUNICIPAL

83145476 23/02/2018 2084 A 22

3,600.00Total por Proveedor:CONTRERAS,,,JORGE,LUIS NIT: 46207414

IMPRESO 1,650.0013 02 001 000 032 154 32-0101-0014 Pago de PAGO POR RENTA DE RODO COMPACTADOR POR 3 DIAS PARA USO EN PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION DESDE SECTOR I HACIA SECTOR II, ALDEA ZORZOYA, ZONA 3, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

82589029 05/02/2018 1979 C 609

IMPRESO 6,600.0013 02 001 000 025 154 32-0101-0014 Pago de PAGO POR RENTA DE RODO COMPACTADOR POR 1 MES PARA USO EN PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO UNION CASERIO CHICAMEN CON CASERIO EL MANZANAL, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

82938170 16/02/2018 2066 C 649

IMPRESO 400.0013 02 001 001 000 154 22-0101-0001 Pago de PAGO POR RENTA DE GENERADOR SOLDADOR POR 1 DIA PARA USO EN INSTALACION DE REJILLA EN CHICAMEN. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

83146310 23/02/2018 2091 C 664

IMPRESO 225.0013 02 001 001 000 154 22-0101-0001 Pago de PAGO DE RENTA DE GENERADOR DE 3500 WATS POR 1 DIA PARA USO EN CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SAC.

82936639 16/02/2018 2056 C 642

IMPRESO 450.0013 02 001 001 000 154 22-0101-0001 Pago de PAGO DE RENTA DE GENERADOR DE 3500 WATTS EN 3AV. Y 3 CALLE ZONA 1, SAN LUCAS SAC.CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL

82936893 16/02/2018 2057 C 641

IMPRESO 800.0013 02 001 001 000 154 22-0101-0001 Pago de PAGO POR RENTA DE GENERADOR SOLDADOR POR 2 DIAS PARA TRABAJOS EN TANQUE MUNICIPAL UBICADO EN 6TA AVENIDA AVENIDA NORTE, REPARACION DE TAPADERAS METALICAS DE CAJAS DE REGISTROS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADO EN RESIDENCIALES JARDINES DE SAN LUCAS "A", CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL.

82513782 02/02/2018 1951 C 610


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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01:30:20p.m.



FACTURA

IMPRESO 6,600.0013 02 001 000 021 154 32-0101-0014 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE RENTA DE RODO COMPACTADOR POR 1 MES EN PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2, SAN LUCAS SAC.

82935994 16/02/2018 2054 C 640

IMPRESO 5,500.0013 02 001 000 007 154 32-0101-0014 Pago de PAGO POR RENTA DE RODO COMPACTADOR POR 2 SEMANAS PARA USO EN PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOS CIPRESES, CASERIO SAN JOSE, ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (LA HIPICA).

83146364 23/02/2018 2092 C 662

IMPRESO 2,400.0013 02 001 000 007 154 32-0101-0014 Pago de PAGO POR RENTA DE CONCRETERA Y COMPACTADORA TIPO BAILARINA PARA USO EN PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOS CIPRESES, CASERIO SAN JOSE, ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (LA HIPICA).

83145898 23/02/2018 2089 C 663


83145897 23/02/2018 2089 C 663

IMPRESO 2,400.0013 01 001 000 007 154 32-0101-0015 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE RENTA DE COMPACTADORA TIPO BAILARINA POR 1 MES EN PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOTIFICAICON LAS VARSOVIAS CARRETERA HACIA ALDEA EL MANZANILLO ZONA 6 SAN LUCAS SAC.

82938246 16/02/2018 2068 C 643

IMPRESO 800.0013 01 001 000 007 154 32-0101-0015 Pago de PAGO POR RENTA DE COMPACTADORA TIPO BAILARINA POR 1 SEMANA PARA USO EN PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOTIFICACION LAS VARSOVIAS, CARRETERA HACIA ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

82664292 07/02/2018 2002 C 621

IMPRESO 385.0011 00 001 001 000 169 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO DE COMPACTADORA TIPO BAILARINA (MARCA TACOM MOTOR HONDA COLOR NEGRO).

82872230 15/02/2018 2048 C 622

ANULADO 622.0011 00 001 001 000 169 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO DE COMPACTADORA TIPO BAILARINA (MARCA TACOM MOTOR HONDA COLOR NEGRO).

82739565 09/02/2018 2039 C 622

ANULADO -622.0011 00 001 001 000 169 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO DE COMPACTADORA TIPO BAILARINA (MARCA TACOM MOTOR HONDA COLOR NEGRO).

82790690 13/02/2018 2039 C 622

IMPRESO 6,600.0013 02 001 000 031 154 32-0101-0014 Pago de PAGO POR RENTA DE RODO COMPACTADOR POR 1 MES PARA USO EN PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES, CASERIO EL MANZANAL, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

82937230 16/02/2018 2060 C 628

IMPRESO 400.0013 02 001 000 031 154 32-0101-0014 Pago de PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COMPACTADORA BAILARINA POR 2 DIAS EN PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES CASERIO EL MANZANAL ZONA 5, SAN LUCAS SAC.

82935606 16/02/2018 2052 C 645


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





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01:30:20p.m.



FACTURA

IMPRESO 6,600.0013 02 001 000 033 154 32-0101-0014 Pago de PAGO POR RENTA DE RODO COMPACTADOR POR 1 MES PERIODO COMPRENDIDO DE 06/12/2017 A 04/01/2018 PARA USO EN PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES IV Y V, 6TA AVENIDA NORTE, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

82589113 05/02/2018 1980 C 618

IMPRESO 6,600.0011 00 001 001 000 154 22-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE RENTA DE RODO COMPACTADOR POR 3 SEMANAS CALLEJON IV Y V 6TA AVENIDA NORTE, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

82871762 15/02/2018 2044 C 629

IMPRESO 800.0011 00 001 001 000 154 22-0101-0001 Pago de PAGO POR RENTA DE COMPACTADORA BAILARINA POR 1 SEMANA PARA USO EN RELLENO DE ZANJA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOTIFICACION MONTEZUMA.

82735720 09/02/2018 2038 C 620

IMPRESO 800.0011 00 001 001 000 154 22-0101-0001 Pago de PAGO POR RENTA DE GENERADOR SOLDADOR POR 2 DIAS UTILIZADO EN ZORZOYA Y EMBAULADA PARA REPARCION DE TAPADERAS METALICAS Y COLOCACION DE MALLA GALVANIZADA.

82735680 09/02/2018 2037 C 619

IMPRESO 800.0013 01 003 001 000 154 22-0101-0001 Pago de PAGO POR RENTA DE GENERADOR SOLDADOR POR 2 DIAS PARA USO EN REPARACION DE TAPADERAS DE CAJAS METALICAS DE LLAVES DE AGUA POTABLE EN ALDEA CHOACORRAL Y LA EMBAULADA.

83145371 23/02/2018 2081 C 644

IMPRESO 200.0013 02 001 001 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO POR REPARACION DE VOLANTE DE CONCRETERA, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL.

83127308 22/02/2018 2071 C 651

52,610.00Total por Proveedor:PIVARAL,ALBARIZAES,,BYRON, NIT: 464512K

IMPRESO 629,963.8413 01 001 000 004 331 32-0101-0014 Pago de PAGO ESTIMACION NO. 6 DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CANTON REFORMA (FINAL RESIDENCIAL MOCTEZUMA) ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

82695361 08/02/2018 40 C 364

629,963.84Total por Proveedor:ROSALES,GUERRA,,NELSON,JOHEL NIT: 46898921

IMPRESO 1,500.0001 00 000 006 000 141 31-0151-0001 Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE CON PERSONAL DE PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX EN ACTIVIDAD CONVIVENCIA (SAN LUCAS HACIA PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA).

83145424 23/02/2018 2082 B 102

1,500.00Total por Proveedor:Q SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5076986

IMPRESO 1,291.2301 00 000 004 000 194 32-0151-0002 Pago de PAGO POR SERVICIO VERICHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.

82948489 19/02/2018 2051 FACE63FEA004180000000743

ANULADO 1,291.2301 00 000 004 000 194 32-0151-0002 Pago de PAGO POR SERVICIO VERICHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.

82935438 16/02/2018 2051 FACE63FEA004180000000743

ANULADO -1,291.2301 00 000 004 000 194 32-0151-0002 Pago de PAGO POR SERVICIO VERICHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.

82948148 19/02/2018 2051 FACE63FEA004180000000743



Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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01:30:20p.m.



FACTURA

OVERALL,SARMIENTO,,CARLOS,RENE NIT: 50849034

IMPRESO 480.0021 00 001 001 000 189 22-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS VETERINARIOS LAVADO PERITONEAL Y SUTURA DE HERIDA SERVICIO DERIVADO DE LA JORNADA DE ESTERILIZACION Y VACUNACION

82872188 15/02/2018 2047 B 34

480.00Total por Proveedor:INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NOCTURNO NIT: 52899527

IMPRESO 11,250.0014 01 001 001 000 431 32-0101-0004 Pago de PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JORNADA NOCTURNA, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

83006205 20/02/2018 2078 J 170508

11,250.00Total por Proveedor:SIMAJ,OSORIO,,ANTONIO, NIT: 54146216

IMPRESO 974.0001 00 000 011 000 298 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE ACEITES Y REPUESTOS PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

83009284 20/02/2018 15086 A 86

IMPRESO 1,193.6001 00 000 011 000 298 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y SERVCIOS MENORES PARA MOTOCICLETA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.

82659144 07/02/2018 14973 SS 10

IMPRESO 85.0001 00 000 011 000 298 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO MAYOR PARA MOTOCICLETA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA MUNICIPAL Y MOTOCICLETA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO

82659199 07/02/2018 14974 A 83

IMPRESO 346.5001 00 000 011 000 298 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE AGUA

82659273 07/02/2018 14975 SS 11


82659271 07/02/2018 14975 SS 11

IMPRESO 425.0013 01 003 001 000 253 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE LLANTAS EN SUS DISTINTAS MEDIDAS PARA MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUES (POLICIA MUNICIPAL,POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PLANIFICACION, OFICIA DE AGUA, JUZGADO MUNICIPAL, RECURSOS HUMANOS,)

82663639 07/02/2018 14992 SS 9


82663632 07/02/2018 14992 SS 9


82663629 07/02/2018 14992 SS 9


Período del: al

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Fecha:

Hora:

Ejercicio:





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01:30:20p.m.



FACTURA


82663628 07/02/2018 14992 SS 9


82663633 07/02/2018 14992 SS 9


82663625 07/02/2018 14992 SS 9


82663638 07/02/2018 14992 SS 9


82663637 07/02/2018 14992 SS 9


82663635 07/02/2018 14992 SS 9


82663634 07/02/2018 14992 SS 9


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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01:30:20p.m.



FACTURA


82663631 07/02/2018 14992 SS 9


82663627 07/02/2018 14992 SS 9


82663626 07/02/2018 14992 SS 9


83009283 20/02/2018 15086 A 86

IMPRESO 100.0001 00 000 011 000 165 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y SERVCIOS MENORES PARA MOTOCICLETA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.

82659143 07/02/2018 14973 SS 10


82659198 07/02/2018 14974 A 83


82659272 07/02/2018 14975 SS 11


82663636 07/02/2018 14992 SS 9


82663630 07/02/2018 14992 SS 9

10,738.30Total por Proveedor:COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5498104


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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01:30:20p.m.



FACTURA

IMPRESO 28,981.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES Y TARJETAS SIM PARA USO DE LOS DIFERENTES JEFES, ENCARGADOS Y COORDINADORES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ . NOG: 7108141.

83198614 26/02/2018 2112 FACE63C52001180000005784

IMPRESO 45,882.9101 00 000 006 000 113 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PERIODO COMPRENDIDO DE 05/12/2017 - 04/01/2018.

82589386 05/02/2018 1989 FACE63TPP001180028915158

74,863.91Total por Proveedor:DURMAN ESQUIVEL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5508525

IMPRESO 4,890.2411 00 001 001 000 268 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 24 SILLETA PVC TEE 10"*4" F-949, 24 CODOS PVC 4" A 45° F-949 PARA USO EN INSTALACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOTIFICACION MONTEZUMA, ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

83007277 20/02/2018 15103 FACE66LO001170000324877


83007276 20/02/2018 15103 FACE66LO001170000324877

IMPRESO 2,409.3011 00 001 001 000 268 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE TUBO PVC ALCANTARILLADO ASTM F-949 DE Ø4", 20 TUBO PVC ALVANTARILLADO ASTM F-949 DE Ø10" Y FLETE PARA USOS EN DRENAJE SANITARIO EN LOTIFICACION MONTEZUMA, ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

83007337 20/02/2018 15101 FACE66LO001170000324433


83007336 20/02/2018 15101 FACE66LO001170000324433

IMPRESO 305.0011 00 001 001 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE TUBO PVC ALCANTARILLADO ASTM F-949 DE Ø4", 20 TUBO PVC ALVANTARILLADO ASTM F-949 DE Ø10" Y FLETE PARA USOS EN DRENAJE SANITARIO EN LOTIFICACION MONTEZUMA, ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

83007335 20/02/2018 15101 FACE66LO001170000324433

22,981.90Total por Proveedor:COMSERTEL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 55130429

IMPRESO 2,900.0001 00 000 003 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO DE DIADEMAS INALAMBRICAS MARCA PLANTRONICS MODELO CT14, INSTALACION, CONEXION DE 2 DIADEMAS Y CONFIGURACION DE PLANTA PARA USO DE SERETARIA MUNICIPAL

82767915 12/02/2018 15014 A 3563

IMPRESO 550.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO DE DIADEMAS INALAMBRICAS MARCA PLANTRONICS MODELO CT14, INSTALACION, CONEXION DE 2 DIADEMAS Y CONFIGURACION DE PLANTA PARA USO DE SERETARIA MUNICIPAL

82767916 12/02/2018 15014 A 3563

3,450.00Total por Proveedor:SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5531209


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





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01:30:20p.m.



FACTURA

IMPRESO 34.4013 02 001 001 000 299 22-0101-0001 Pago de COMPRA PINTURA Y ACCESORIOS PARA TRABAJOS DE PINTURA EN MURO PERIMETRAL DEL TANQUE MUNICIPAL PROGRAMA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL

82938644 16/02/2018 15057 SL 904


82938643 16/02/2018 15057 SL 904


82938642 16/02/2018 15057 SL 904

511.31Total por Proveedor:CORPORACION FIRST CLASS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 56658958

IMPRESO 4,400.0013 02 001 000 025 214 32-0101-0014 Pago de PAGO DE POSTES DE MADERA PARA CERCO DE 2.50 MTS INCLUYENDO FLETE PARA USO EN PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO UNION CASERIO CHICAMEN CON CASERIO EL MANZANAL ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

83009317 20/02/2018 15085 FACE66E001180000000573

4,400.00Total por Proveedor:PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA NIT: 576937K

IMPRESO 2,519.2301 00 000 006 000 292 31-0151-0001 Pago de CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS Y DE LIMPIEZA PARA SANITARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ Y SUS DEPENDENCIAS 6259235 MES DICIEMBRE 2017

82732174 09/02/2018 14995 D 180734


82732173 09/02/2018 14995 D 180734

IMPRESO 511.3201 00 000 006 000 292 31-0151-0001 Pago de CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS Y DE LIMPIEZA PARA SANITARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ Y SUS DEPENDENCIAS 6259235 MES DICIEMBRE 2017

82732172 09/02/2018 14995 D 180734


82732171 09/02/2018 14995 D 180734


82732170 09/02/2018 14995 D 180734


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





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01:30:20p.m.



FACTURA


82732169 09/02/2018 14995 D 180734


82732168 09/02/2018 14995 D 180734

IMPRESO 7,580.3001 00 000 006 000 292 31-0151-0001 Pago de CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS Y DE LIMPIEZA PARA SANITARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ Y SUS DEPENDENCIAS 6259235 MES DE ENERO DE 2018

82735024 09/02/2018 15012 D 183687

15,160.60Total por Proveedor:PINEDA,LOPEZ,LOPEZ,EDNA,GLADYS NIT: 5848687

IMPRESO 300.0001 00 000 004 000 291 32-0101-0003 Pago de PAGO POR COMPRA DE 1 TELÉFONO VTECH ML LYRIX 500 SERIE NO.PL900928251 PARA USO EN MINI MUNI CENTRO COMERCIAL LAS PUERTAS.

83155174 23/02/2018 15129 B 4884

300.00Total por Proveedor:MANSILLA,NAVAS,,LESBIA,JUDITH NIT: 6117805

IMPRESO 306.5014 04 001 001 000 416 22-0101-0001 Pago de PAGO DE BECAS ESCOLARES PARA ALUMNOS DE CENTROS EDUCATIVOS EN PROGRAMA BECAS ESCOLARES DIRIGIDA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUDESCUELA OFICIAL URBANA MIXTAINSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA

82664337 07/02/2018 2006 B 2589


82664336 07/02/2018 2006 B 2589


82664335 07/02/2018 2006 B 2589


82540167 02/02/2018 1971 B 2590


82540166 02/02/2018 1971 B 2590


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


82540165 02/02/2018 1971 B 2590


82540246 02/02/2018 1974 B 2591

2,432.50Total por Proveedor:VELASQUEZ,VILLATORO,CHIQUITO,ZONIA,CLEMENCIA NIT: 6260683

IMPRESO 200.0020 00 001 001 000 243 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS Y ABARROTES PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ASISTENTES DE CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR.

83155089 23/02/2018 15128 A1 189


83155105 23/02/2018 15128 A1 189


83155104 23/02/2018 15128 A1 189


83155103 23/02/2018 15128 A1 189


83155102 23/02/2018 15128 A1 189


83155101 23/02/2018 15128 A1 189


83155100 23/02/2018 15128 A1 189


83155099 23/02/2018 15128 A1 189


83155098 23/02/2018 15128 A1 189


83155097 23/02/2018 15128 A1 189


83155096 23/02/2018 15128 A1 189


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


83155095 23/02/2018 15128 A1 189


83155094 23/02/2018 15128 A1 189


83155093 23/02/2018 15128 A1 189


83155092 23/02/2018 15128 A1 189


83155091 23/02/2018 15128 A1 189


83155090 23/02/2018 15128 A1 189


83155088 23/02/2018 15128 A1 189


83155086 23/02/2018 15128 A1 189

1,751.50Total por Proveedor:MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ NIT: 6261558

CREADO 131,818.7217 01 001 005 000 011 31-0151-0002 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 (INVERSION SOCIAL)

83337813 28/02/2018 3459 - -

CREADO 2,742.3717 01 001 005 000 011 31-0151-0002 Pago de PLANILLA ACREDITAMIENTO 011 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018 BYRON GEOVANNI SOLORZANO RAMIREZ (INVERSION SOCIAL)

82680669 07/02/2018 3452 - -

CREADO 250.0021 00 001 001 000 015 31-0151-0002 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 (INVERSION SOCIAL)

83337829 28/02/2018 3459 - -

CREADO 20,465.3701 00 000 012 000 011 31-0151-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 (FUNCIONAMIENTO)

83335787 28/02/2018 3458 - -

CREADO 20,465.3701 00 000 012 000 011 31-0151-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 (FUNCIONAMIENTO)

82871309 15/02/2018 3360 - -


83335929 28/02/2018 3460 - -


83337809 28/02/2018 3459 - -


83335930 28/02/2018 3460 - -


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 65 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


83337836 28/02/2018 3459 - -


83337833 28/02/2018 3459 - -

CREADO 20,000.0001 00 000 001 000 062 31-0151-0001 Pago de PLANILLA DIETAS CONCEJO MUNICIPAL ENERO 2018 CHEQUE

82593832 05/02/2018 3448 - -

CREADO 800.0001 00 000 006 000 022 31-0151-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 (FUNCIONAMIENTO)

83336113 28/02/2018 3461 - -

CREADO 800.0001 00 000 006 000 022 31-0151-0001 Pago de PLANILLA ACREDITAMIENTO 022 ENERO 2018 ELSA MARIBEL SICAJA ZETINO (FUNCIONAMIENTO)

82748665 09/02/2018 3456 - -


82871316 15/02/2018 3360 - -


83335795 28/02/2018 3458 - -


83335926 28/02/2018 3460 - -


83337806 28/02/2018 3459 - -


83337832 28/02/2018 3459 - -


83337831 28/02/2018 3459 - -


83337816 28/02/2018 3459 - -

CREADO 30,000.0017 01 001 003 000 036 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITAMIENTO PERSONAL 036 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018

83336309 28/02/2018 3463 - -


83337815 28/02/2018 3459 - -


83337827 28/02/2018 3459 - -


83336306 28/02/2018 3463 - -


83335805 28/02/2018 3458 - -


82871323 15/02/2018 3360 - -


82871305 15/02/2018 3360 - -


82871306 15/02/2018 3360 - -


83335802 28/02/2018 3458 - -


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

CREADO 750.0001 00 000 011 000 015 31-0151-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 (FUNCIONAMIENTO)

82871320 15/02/2018 3360 - -


83335785 28/02/2018 3458 - -


83335931 28/02/2018 3460 - -


83337811 28/02/2018 3459 - -

CREADO 126,000.0001 00 000 001 000 062 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DIETAS CONCEJO MUNICIPAL FEBRERO 2018

83342449 28/02/2018 3500 - -

CREADO 140,000.0001 00 000 001 000 062 31-0151-0002 Pago de PLANILLA DIETAS CONCEJO MUNICIPAL ENERO 2018

82507820 01/02/2018 3443 - -


83335806 28/02/2018 3458 - -


83336120 28/02/2018 3461 - -


82871321 15/02/2018 3360 - -


83337830 28/02/2018 3459 - -


83337810 28/02/2018 3459 - -


83337838 28/02/2018 3459 - -


82871307 15/02/2018 3360 - -


83335928 28/02/2018 3460 - -


83335796 28/02/2018 3458 - -


82871317 15/02/2018 3360 - -


83335791 28/02/2018 3458 - -


82871313 15/02/2018 3360 - -


83335790 28/02/2018 3458 - -


82871312 15/02/2018 3360 - -


83335803 28/02/2018 3458 - -


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 67 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


82871322 15/02/2018 3360 - -


83335801 28/02/2018 3458 - -


83337819 28/02/2018 3459 - -


83337805 28/02/2018 3459 - -


83335923 28/02/2018 3460 - -

CREADO 2,742.3717 01 001 002 000 022 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITAMEINTO 022 ENERO 2018 HANZ ORLANDO COTA MENDEZ (INVERSION SOCIAL)

82748693 09/02/2018 3457 - -


83335786 28/02/2018 3458 - -


83336114 28/02/2018 3461 - -


83335797 28/02/2018 3458 - -


82871318 15/02/2018 3360 - -


83336308 28/02/2018 3463 - -


83337814 28/02/2018 3459 - -

CREADO 250.0017 01 001 005 000 015 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITAMIENTO 011 CORRESPONDIENTE A ENERO 2018 BYRON GEOVANNI SOLORZANO RAMIREZ (INVERSION SOCIAL)

82680670 07/02/2018 3452 - -


83336123 28/02/2018 3461 - -


82871325 15/02/2018 3360 - -

CREADO 0.8001 00 000 004 000 072 31-0151-0001 Pago de PLANILLA BONO 14 2017 PERSONAL 011 PERIODO COMPRENDIDO 01 DE JULIO 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2017.

83349415 28/02/2018 3501 - -


82871314 15/02/2018 3360 - -


83337808 28/02/2018 3459 - -


83335924 28/02/2018 3460 - -


83335807 28/02/2018 3458 - -


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


83335789 28/02/2018 3458 - -


83335799 28/02/2018 3458 - -


83335792 28/02/2018 3458 - -


83337834 28/02/2018 3459 - -


83337812 28/02/2018 3459 - -


82871308 15/02/2018 3360 - -

CREADO 116.6701 00 000 005 000 027 31-0151-0001 Pago de PLANILLA ACREDITACION PERSONAL 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018

83338129 28/02/2018 3464 - -


83337818 28/02/2018 3459 - -


83337837 28/02/2018 3459 - -


83337823 28/02/2018 3459 - -


83337839 28/02/2018 3459 - -


83335804 28/02/2018 3458 - -


82871324 15/02/2018 3360 - -


83338128 28/02/2018 3464 - -


83335788 28/02/2018 3458 - -


82871311 15/02/2018 3360 - -


83337807 28/02/2018 3459 - -


83335933 28/02/2018 3460 - -


83337822 28/02/2018 3459 - -


83337820 28/02/2018 3459 - -


83335927 28/02/2018 3460 - -


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 69 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

CREADO 250.0017 01 001 002 000 027 22-0101-0001 Pago de PLANILLA ACREDITAMEINTO 022 ENERO 2018 HANZ ORLANDO COTA MENDEZ (INVERSION SOCIAL)

82748694 09/02/2018 3457 - -


83337828 28/02/2018 3459 - -


83335925 28/02/2018 3460 - -


83337824 28/02/2018 3459 - -


83335932 28/02/2018 3460 - -


83337826 28/02/2018 3459 - -


83336307 28/02/2018 3463 - -


83336116 28/02/2018 3461 - -


83335798 28/02/2018 3458 - -


82871319 15/02/2018 3360 - -


83335794 28/02/2018 3458 - -


82871315 15/02/2018 3360 - -


83335784 28/02/2018 3458 - -


83336118 28/02/2018 3461 - -


82748666 09/02/2018 3456 - -


83335793 28/02/2018 3458 - -


83335922 28/02/2018 3460 - -

2,069,940.20Total por Proveedor:REJOPACHI,SIAN,,LUIS,JORGE NIT: 6327699

IMPRESO 640.0001 00 000 001 000 211 31-0151-0002 Pago de PAGO DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD REUNION DE CONCEJO MUNICIPAL EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2018

82873913 15/02/2018 15023 A 4541

640.00Total por Proveedor:CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS NIT: 637672K


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

IMPRESO 100.0001 00 000 006 000 195 21-0101-0001 Pago de PAGO POR CONCEPTO DE RENDICION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018

82643845 06/02/2018 1946 SS 250118

IMPRESO 55.0001 00 000 006 000 195 31-0151-0001 Pago de PAGO POR HABILITACION/AUTORIZACION DE 500 HOJAS (CODIGO 105), 1 LIBRO (CODIGO 106) PARA RECEPCION DE OBRAS.

83199547 26/02/2018 2113 SS 26218


83199546 26/02/2018 2113 SS 26218

IMPRESO 5,000.0001 00 000 006 000 195 31-0151-0001 Pago de PAGO DE AUTORIZACION DE 100,000 RECIBOS 7-B ELECTRONICOS PARA USO DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

82806253 13/02/2018 2050 SS 13218

5,430.00Total por Proveedor:HERNANDEZ,PORTILLO,CORONADO,AURA,MIRNA NIT: 65063228

IMPRESO 880.0020 00 001 001 000 268 22-0101-0001 Pago de PAGO DE BOLSAS PLASTICAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

83111753 22/02/2018 15140 B 120


83111761 22/02/2018 15140 B 120


83111760 22/02/2018 15140 B 120


83111758 22/02/2018 15140 B 120


83111756 22/02/2018 15140 B 120


83111754 22/02/2018 15140 B 120


83111755 22/02/2018 15140 B 120


83111757 22/02/2018 15140 B 120

IMPRESO 1,496.0001 00 000 006 000 299 31-0151-0001 Pago de PAGO DE BOLSAS PLASTICAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

83111759 22/02/2018 15140 B 120

5,450.00Total por Proveedor:ERAZO,ESPAÑA,,ANTONIO,ALCIDES NIT: 657744K


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

IMPRESO 7,000.0011 00 001 001 000 188 21-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO CONTIGUO A SENDEROS DE ALUX, SAN LUCAS SAC. PERIODO DEL 28 DE DICIEMBRE 2017 AL 17 DE ENERO DE 2018 CONTRATO 02-2017

82938236 16/02/2018 2067 B 13

7,000.00Total por Proveedor:PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K

IMPRESO 11,706.1319 00 001 001 000 055 31-0151-0002 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018

82974280 19/02/2018 2074 7B 182484

IMPRESO 12,785.9419 00 001 001 000 055 31-0151-0002 Pago de PAGO PLAN DE PRESTACIONES CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017

82728578 09/02/2018 2041 7B 181360

IMPRESO 12,803.9019 00 001 001 000 055 31-0151-0002 Pago de PAGO PLAN DE PRESTACIONES CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017

82728663 09/02/2018 2036 7B 181358

IMPRESO 12,750.8719 00 001 001 000 055 31-0151-0002 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

82731146 09/02/2018 2042 7B 181362


82974279 19/02/2018 2074 7B 182484


82728572 09/02/2018 2041 7B 181360


82728666 09/02/2018 2036 7B 181358


82731153 09/02/2018 2042 7B 181362

IMPRESO 450.0014 04 001 001 000 055 31-0151-0002 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018

82974272 19/02/2018 2074 7B 182484


82974278 19/02/2018 2074 7B 182484


82728582 09/02/2018 2041 7B 181360


82728661 09/02/2018 2036 7B 181358


82731143 09/02/2018 2042 7B 181362


82974269 19/02/2018 2074 7B 182484


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 72 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


82974265 19/02/2018 2074 7B 182484


82728571 09/02/2018 2041 7B 181360


82728678 09/02/2018 2036 7B 181358


82731159 09/02/2018 2042 7B 181362


82974260 19/02/2018 2074 7B 182484


82974263 19/02/2018 2074 7B 182484


82974275 19/02/2018 2074 7B 182484


82728568 09/02/2018 2041 7B 181360


82728677 09/02/2018 2036 7B 181358


82731149 09/02/2018 2042 7B 181362


82974270 19/02/2018 2074 7B 182484


82728577 09/02/2018 2041 7B 181360


82728664 09/02/2018 2036 7B 181358


82731148 09/02/2018 2042 7B 181362


82974264 19/02/2018 2074 7B 182484


82728581 09/02/2018 2041 7B 181360


82728665 09/02/2018 2036 7B 181358


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 73 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


82731156 09/02/2018 2042 7B 181362


82974271 19/02/2018 2074 7B 182484


82728586 09/02/2018 2041 7B 181360


82728662 09/02/2018 2036 7B 181358


82731162 09/02/2018 2042 7B 181362


82974267 19/02/2018 2074 7B 182484


82728584 09/02/2018 2041 7B 181360


82728679 09/02/2018 2036 7B 181358


82731154 09/02/2018 2042 7B 181362


82974262 19/02/2018 2074 7B 182484


82974274 19/02/2018 2074 7B 182484

IMPRESO 264.3214 04 002 001 000 055 22-0101-0001 Pago de PAGO PLAN DE PRESTACIONES CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017

82728583 09/02/2018 2041 7B 181360

IMPRESO 264.3214 04 002 001 000 055 22-0101-0001 Pago de PAGO PLAN DE PRESTACIONES CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017

82728675 09/02/2018 2036 7B 181358

IMPRESO 264.3514 04 002 001 000 055 22-0101-0001 Pago de PAGO CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

82731150 09/02/2018 2042 7B 181362


82974266 19/02/2018 2074 7B 182484


82728570 09/02/2018 2041 7B 181360


82728670 09/02/2018 2036 7B 181358


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 74 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


82731160 09/02/2018 2042 7B 181362


82974255 19/02/2018 2074 7B 182484


82728579 09/02/2018 2041 7B 181360


82728673 09/02/2018 2036 7B 181358


82731155 09/02/2018 2042 7B 181362


82974257 19/02/2018 2074 7B 182484


82974259 19/02/2018 2074 7B 182484


82728574 09/02/2018 2041 7B 181360


82728676 09/02/2018 2036 7B 181358


82731158 09/02/2018 2042 7B 181362


82974281 19/02/2018 2074 7B 182484


82974268 19/02/2018 2074 7B 182484


82974277 19/02/2018 2074 7B 182484


82728585 09/02/2018 2041 7B 181360


82728667 09/02/2018 2036 7B 181358


82731152 09/02/2018 2042 7B 181362


82974258 19/02/2018 2074 7B 182484


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 75 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


82728573 09/02/2018 2041 7B 181360


82728668 09/02/2018 2036 7B 181358


82731157 09/02/2018 2042 7B 181362


82974273 19/02/2018 2074 7B 182484


82728576 09/02/2018 2041 7B 181360


82728672 09/02/2018 2036 7B 181358


82731147 09/02/2018 2042 7B 181362


82728569 09/02/2018 2041 7B 181360


82728669 09/02/2018 2036 7B 181358


82731161 09/02/2018 2042 7B 181362


82974256 19/02/2018 2074 7B 182484


82728580 09/02/2018 2041 7B 181360


82728671 09/02/2018 2036 7B 181358


82731145 09/02/2018 2042 7B 181362


82974276 19/02/2018 2074 7B 182484


82728575 09/02/2018 2041 7B 181360


82728674 09/02/2018 2036 7B 181358


82731144 09/02/2018 2042 7B 181362


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 76 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


82974261 19/02/2018 2074 7B 182484


82728587 09/02/2018 2041 7B 181360


82728660 09/02/2018 2036 7B 181358


82731151 09/02/2018 2042 7B 181362

474,975.06Total por Proveedor:DIVISION DMC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 6654274

IMPRESO 106.8013 01 003 001 000 261 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA COLOCACION DE LAVAMANOS.

83207569 26/02/2018 15141 SS 598704


83207568 26/02/2018 15141 SS 598704


83207570 26/02/2018 15141 SS 598704


83207572 26/02/2018 15141 SS 598704


83207571 26/02/2018 15141 SS 598704


83207567 26/02/2018 15141 SS 598704

602.95Total por Proveedor:LINARES,ESTRADA,,JULIO,CESAR NIT: 6782604

IMPRESO 11,905.3721 00 001 001 000 189 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIOS MEDICO VETERINARIOS CORRESPONDIENTES A LA JORNADA DE ESTERILIZACION Y VACUNACION CANINA Y FELINA REALIZADA EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHICAMEN, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ EL DIA DOMINGO 17 DE DICIEMBRE 2017

82664401 07/02/2018 2020 C 395

11,905.37Total por Proveedor:PORTALIS DEVELOPMENTS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 69709564

IMPRESO 11,025.0001 00 000 006 000 151 22-0101-0001 Pago de PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL 109 MINI MUNI CENTRO COMERCIAL LAS PUERTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018

82735148 09/02/2018 2024 BB 2178

IMPRESO 10,500.0001 00 000 006 000 151 22-0101-0001 Pago de PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO 2018 LOCAL 109 MINI MUNI CENTRO COMERCIAL LAS PUERTAS SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

82540074 02/02/2018 1959 BB 2011

21,525.00Total por Proveedor:MURALLA IMPERIAL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 71783903

IMPRESO 8,400.0020 00 001 001 000 268 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 12 TABLEROS MESA PLEGABLE 2.44 MTS PARA USO EN CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

83168022 24/02/2018 15142 B 2332



Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 77 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

CORPORACION EG, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 72600683

IMPRESO 340.0011 00 001 001 000 299 31-0151-0002 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, NOG. 6265189

82590450 05/02/2018 14946 A1 551


82590447 05/02/2018 14946 A1 551


82590446 05/02/2018 14946 A1 551

IMPRESO 4,837.5011 00 001 001 000 286 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, NOG. 6265189

82590449 05/02/2018 14946 A1 551

IMPRESO 340.0013 02 001 000 037 281 32-0101-0004 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOTIFICACION LINDA VISTA, CASERIO CHICAMEN ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ

82854004 14/02/2018 15051 A1 474


82854000 14/02/2018 15051 A1 474

IMPRESO 1,328.0011 00 001 001 000 275 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ

82873829 15/02/2018 15020 A1 576


82873825 15/02/2018 15020 A1 576

IMPRESO 1,250.0011 00 001 001 000 224 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, NOG: 6265189

83009798 20/02/2018 15056 A1 592

IMPRESO 1,250.0011 00 001 001 000 224 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, NOG 6265189

82591767 05/02/2018 14957 A1 579


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 78 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


82590445 05/02/2018 14946 A1 551

IMPRESO 5,456.0013 02 001 000 037 223 32-0101-0004 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOTIFICACION LINDA VISTA, CASERIO CHICAMEN ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ

82854003 14/02/2018 15051 A1 474


82854002 14/02/2018 15051 A1 474

IMPRESO 5,915.0013 02 001 000 033 275 32-0101-0014 Pago de "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DENOMINADO, MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES IV Y V, 6TA AVENIDA NORTE, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ", NOG 7176619.

82592459 05/02/2018 14964 A1 580

IMPRESO 161.0013 02 001 000 025 281 32-0101-0014 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO UNION CASERÍO CHICAMEN CON CASERÍO EL MANZANAL, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ

83009589 20/02/2018 15080 A1 596


83009588 20/02/2018 15080 A1 596


83009586 20/02/2018 15080 A1 596


83009585 20/02/2018 15080 A1 596


83009581 20/02/2018 15080 A1 596

IMPRESO 802.5011 00 001 001 000 269 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, NOG: 6265189

83009801 20/02/2018 15056 A1 592


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 79 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

IMPRESO 388.0011 00 001 001 000 281 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, NOG 6265189

82591773 05/02/2018 14957 A1 579


82591772 05/02/2018 14957 A1 579


83009677 20/02/2018 15078 A1 594


83009391 20/02/2018 15082 A1 595


83009390 20/02/2018 15082 A1 595


83009389 20/02/2018 15082 A1 595


83009626 20/02/2018 15079 A1 588

IMPRESO 5,810.0013 02 001 000 025 223 32-0101-0014 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO UNION CASEIO CHICAMEN CON CASERIO EL MANZANAL ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

83009732 20/02/2018 15077 A1 587


83009587 20/02/2018 15080 A1 596


83009584 20/02/2018 15080 A1 596


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 80 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


83009583 20/02/2018 15080 A1 596


83009769 20/02/2018 15076 A1 593

IMPRESO 1,453.2013 02 001 000 025 223 32-0101-0014 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO UNION CASERÍO CHICAMEN CON CASERÍO EL MANZANAL, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, NOG: 7299435 .

82938708 16/02/2018 15058 A1 590


82590454 05/02/2018 14946 A1 551


82854001 14/02/2018 15051 A1 474


82873828 15/02/2018 15020 A1 576

IMPRESO 528.0011 00 001 001 000 223 22-0101-0001 Pago de SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ

82873827 15/02/2018 15020 A1 576


82591761 05/02/2018 14957 A1 579


82591759 05/02/2018 14957 A1 579


82590444 05/02/2018 14946 A1 551


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


83009676 20/02/2018 15078 A1 594


83009388 20/02/2018 15082 A1 595


83009582 20/02/2018 15080 A1 596


82938817 16/02/2018 15061 A1 586


82938707 16/02/2018 15058 A1 590


83009800 20/02/2018 15056 A1 592


83009799 20/02/2018 15056 A1 592


82590451 05/02/2018 14946 A1 551


82590448 05/02/2018 14946 A1 551


82590453 05/02/2018 14946 A1 551


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


83006612 20/02/2018 15119 A1 598


83009802 20/02/2018 15056 A1 592


82873826 15/02/2018 15020 A1 576


82591771 05/02/2018 14957 A1 579


82591769 05/02/2018 14957 A1 579


82591765 05/02/2018 14957 A1 579


82591763 05/02/2018 14957 A1 579


82590452 05/02/2018 14946 A1 551

129,278.56Total por Proveedor:RAMOS,RAMIREZ,,MAVERIK,STEVENS NIT: 72915765

IMPRESO 105.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO DE 45 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 30 BOLSAS DE AGUA PURA PARA USO DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.

82876554 15/02/2018 15024 A 454


82876553 15/02/2018 15024 A 454


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

IMPRESO 441.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO DE 49 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

82882604 15/02/2018 15043 A 455

IMPRESO 108.5001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO DE AGUA EN 121 GARRAFONES DE AGUA PURA Y FARDOS DE AGUA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

82734700 09/02/2018 15008 A 440

IMPRESO 1,089.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO DE AGUA EN 121 GARRAFONES DE AGUA PURA Y FARDOS DE AGUA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

82734699 09/02/2018 15008 A 440

IMPRESO 864.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO DE 96 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.

82734717 09/02/2018 15009 A 439

3,012.50Total por Proveedor:PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 733849

IMPRESO 795.0001 00 000 006 000 121 31-0151-0001 Pago de PAGO POR PERIODICO PRENSA LIBRE DURACION 12 MESES DE SERVICIO (1 EJEMPLAR).

83006316 20/02/2018 2075 FACE63FEA131180000000602

IMPRESO 795.0001 00 000 006 000 121 31-0151-0001 Pago de PAGO POR PERIODICO PRENSA LIBRE, DURACION 12 MESES DE SERVICIO (1 EJEMPLAR).

83006291 20/02/2018 2076 FACE63FEA131180000000603

1,590.00Total por Proveedor:RAMIREZ,CAMPOS,,EDGAR,RENE NIT: 734113K

IMPRESO 5,000.0001 00 000 009 000 189 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO AMBIENTAL EN GESTION DE RIESGOS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS NO. 01-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018

82580291 05/02/2018 251 A 120

5,000.00Total por Proveedor:CORONADO,SANTACRUZ,,VICTOR,MANUEL NIT: 744948

IMPRESO 4,000.0001 00 000 006 000 151 22-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 7A CALLE 3-05 ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTEA AL MES DE ENERO DE 2018 (SEDE POLICIA MUNICIPAL)

82664275 07/02/2018 2001 A 82

4,000.00Total por Proveedor:MARTINEZ,CENTENO,,BYRON,ESTUARDO NIT: 7453620

IMPRESO 2,700.0020 00 001 001 000 141 22-0101-0001 Pago de TRANSPORTE CON ABUELITOS DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR, ALDEA CHOACORRAL SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

83146464 23/02/2018 2094 A 27

IMPRESO 2,700.0020 00 001 001 000 141 22-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PROGRAMA DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR ALDEA CHOACORRAL, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

82664369 07/02/2018 2007 A 26

5,400.00Total por Proveedor:SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 74859005

IMPRESO 994.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO INTERNET PARA USO EN EDIFICION MUNICIPAL.

82628320 06/02/2018 2009 FACE63Z25001180003332530


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

994.00Total por Proveedor:GUTIERREZ,SITAN,,MYNOR,ENRIQUE NIT: 76771210

IMPRESO 1,000.0013 01 003 001 000 169 22-0101-0001 Pago de PAGO DE ARRANCADOR SUAVE ELECTRONICO DIGITAL PARA 60 HP 460 VOLTIOS Y SERVICIO TECNICO DE INSTALACION Y PROGRAMACION PARA TABLERO DE CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA DEL POZO LOS VELASQUEZ UBICADO EN LA ALDEA CHOACORRAL, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

82663700 07/02/2018 14993 B 98


82663701 07/02/2018 14993 B 98

14,000.00Total por Proveedor:CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA NIT: 76790398

IMPRESO 250.0013 02 001 000 023 275 32-0101-0015 Pago de PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO 8" Y POLIDUCTO DE 1" PARA USO EN PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOTIFICACIÓN LOMAS DE SAN LUCAS, ZONA 5,SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

82592684 05/02/2018 14967 B 884

IMPRESO 1,890.0013 02 001 001 000 281 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN TRABAJOS DE ELABORACION DE TAPADERAS DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE REGISTRO. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL.

82660393 07/02/2018 14979 B 1041


82660392 07/02/2018 14979 B 1041

IMPRESO 580.0011 00 001 001 000 281 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN REPARACION DE CAJA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN 6TA AVENIDA NORTE Y ELABORACION DE POZOS DE VISITA Y DE ABSORCION. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

82660422 07/02/2018 14981 B 956


82660421 07/02/2018 14981 B 956


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

ANULADO 90.0013 01 003 001 000 268 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE TUBERIA, DRENAJE Y NUEVOS SERVICIOS EN LOTIFICACION MOCTEZUMA, 6TA AVENIDA NORTE CAMINO A CASERIO CHICAMEN DE ESTE MUNICIPIO.

83154861 23/02/2018 15126 B 1089

ANULADO -90.0013 01 003 001 000 268 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE TUBERIA, DRENAJE Y NUEVOS SERVICIOS EN LOTIFICACION MOCTEZUMA, 6TA AVENIDA NORTE CAMINO A CASERIO CHICAMEN DE ESTE MUNICIPIO.

83339306 28/02/2018 15126 B 1089

IMPRESO 3,000.0013 02 001 001 000 223 22-0101-0001 Pago de COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA SUMINISTRAR LA BODEGA MUNICIPAL PARA ELABORACION DE TAPADERAS DE POZOS DE VISITA Y DE ABSORCION Y PARA EL MURO PERIMETRAL EN TANTQUE MUNICIPAL EL PEROL ZONA DOS SAN LUCAS SAC.

83009405 20/02/2018 15081 B 1066

IMPRESO 750.0011 00 001 001 000 223 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 6 MTS³ DE ARENA DE RIO PARA USO EN TRABAJOS SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOTIFICACION MONTEZUMA, ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

82659409 07/02/2018 14977 B 944


83154860 23/02/2018 15126 B 1089

ANULADO 8,075.0013 01 003 001 000 275 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE TUBERIA, DRENAJE Y NUEVOS SERVICIOS EN LOTIFICACION MOCTEZUMA, 6TA AVENIDA NORTE CAMINO A CASERIO CHICAMEN DE ESTE MUNICIPIO.

83154857 23/02/2018 15126 B 1089


83339305 28/02/2018 15126 B 1089

ANULADO -8,075.0013 01 003 001 000 275 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE TUBERIA, DRENAJE Y NUEVOS SERVICIOS EN LOTIFICACION MOCTEZUMA, 6TA AVENIDA NORTE CAMINO A CASERIO CHICAMEN DE ESTE MUNICIPIO.

83339304 28/02/2018 15126 B 1089


82592685 05/02/2018 14967 B 884

11,345.00Total por Proveedor:LABORATORIO DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 77440978


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

IMPRESO 1,250.0011 00 001 001 000 181 22-0101-0001 Pago de PAGO DE ELABORACION DE 3 DENSIDADES DE CAMPO 1 ENSAYO DE PROCTOR EL DIA 23 DE ENERO 2018, EN PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL LOTIFICACION MONTEZUMA ZONA 2 SAN LUCAS SAC.

82937982 16/02/2018 2065 A 3194

IMPRESO 1,250.0011 00 001 001 000 181 22-0101-0001 Pago de PAGO DE ELABORACION DE 3 DENSIDADES DE CAMPO 1 ENSAYO DE PROCTOR EL DIA 23 DE ENERO 201 PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO UNION CASERIO CHICAMEN CON CASERIO EL MANZANAL ZONA 5, SAN LUCAS SAC.

82937951 16/02/2018 2064 A 3195

IMPRESO 1,000.0011 00 001 001 000 181 22-0101-0001 Pago de PAGO DE ELABORACION DE 2 DENSIDADES DE CAMPO, ENSAYO DE PROCTOR DIA 04 DE ENERO DE 2018 PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES CASERIO EL MANZANAL ZONA 5 SAN LUCAS SAC. CARGADO AL PROGRAMA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO

82872095 15/02/2018 2046 A 3163

IMPRESO 1,250.0011 00 001 001 000 181 22-0101-0001 Pago de PAGO POR ELABORACION DE 3 DENSIDADES DE CAMPO, 1 ENSAYO DE PROCTOR REALIZADOS EL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES IV Y V 6TA AVENIDA NORTE, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

82513843 02/02/2018 1956 A 3103

IMPRESO 1,250.0011 00 001 001 000 181 22-0101-0001 Pago de PAGO POR ELABORACION DE 3 DENSIDADES DE CAMPO, 1 ENSAYO DE PROCTOR REALIZADOS EN PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOTIFICACION LOMAS DE SAN LUCAS, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

82513801 02/02/2018 1952 A 3104

6,000.00Total por Proveedor:INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA NIT: 77654412

IMPRESO 3,000.0014 01 001 001 000 431 22-0101-0001 Pago de PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DEENSEÑANZA JORNADA NOCTURNA, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

83006238 20/02/2018 2077 J 170407


83006239 20/02/2018 2077 J 170407

11,250.00Total por Proveedor:URBINA,BARILLAS,,MARGARITO, NIT: 7905416

IMPRESO 83,550.0014 05 001 000 001 332 32-0101-0015 Pago de PAGO PRIMERA ESTIMACION DE AMPLIACIÓN INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SAN LUCAS 8VA CALLE 4TA AVENIDA SUR FINAL CASCO URBANO ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ (MODULO DE AULAS EN SEGUNDO NIVEL DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS

82999113 20/02/2018 42 B 103


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


82999114 20/02/2018 42 B 103

608,550.00Total por Proveedor:MAYEN,MORALES,,HILDA, NIT: 7939833

IMPRESO 6,000.0001 00 000 011 000 165 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION Y DOSIFICACION A BOMBA MARCA ISUZU PLACAS 0963BBJ DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

82891873 15/02/2018 2045 C 186

ANULADO 6,000.0001 00 000 011 000 165 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION Y DOSIFICACION A BOMBA MARCA ISUZU PLACAS 0963BBJ DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

82871888 15/02/2018 2045 C 186

ANULADO -6,000.0001 00 000 011 000 165 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION Y DOSIFICACION A BOMBA MARCA ISUZU PLACAS 0963BBJ DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

82891596 15/02/2018 2045 C 186

6,000.00Total por Proveedor:GUILLEN,HERNANDEZ,,ERICK,IVAN NIT: 80129153

IMPRESO 9,571.5013 02 001 000 007 284 32-0101-0014 Pago de PAGO POR ELABORACION E INSTALACION DE 2.70 MTS DE REJILLA CON PLANA 3"*3/8 EN PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOS CIPRESES, CASERIO SAN JOSE, ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (LA HIPICA).

83302911 28/02/2018 15173 A 566

IMPRESO 12,500.0013 02 001 000 033 199 32-0101-0014 Pago de PAGO POR MOVIMIENTO DE POSTE CON LINEA DE ALTA TENSION EN PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES IV Y V, 6TA AVENIDA NORTE, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

82936989 16/02/2018 2058 A 565

IMPRESO 19,334.6013 02 001 000 023 284 32-0101-0015 Pago de PAGO POR ELABORACION E INSTALACION DE 5.54 MTS² DE REJILLA METALICA PARA AGUAS PLUVIALES CON PLANA 3"*3/8" PARA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOTIFICACION LOMAS DE SAN LUCAS, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

82696139 08/02/2018 15007 A 552

IMPRESO 765.0017 01 001 004 000 297 22-0101-0001 Pago de PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN LUCAS SAC.

82873675 15/02/2018 15018 A 558


82873674 15/02/2018 15018 A 558


82873673 15/02/2018 15018 A 558

IMPRESO 3,500.0017 01 001 004 000 297 22-0101-0001 Pago de PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN LUCAS SAC.

82873672 15/02/2018 15018 A 558


82873671 15/02/2018 15018 A 558


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


82873670 15/02/2018 15018 A 558


82873669 15/02/2018 15018 A 558

IMPRESO 12,000.0017 01 001 004 000 297 22-0101-0001 Pago de PAGO DE POSTE CON LINEA DE ALTA TENSION, FASE TIRANTE CON SPOT PARA USO EN PROGRAMA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SAC.

82872895 15/02/2018 15016 A 561

IMPRESO 1,794.5017 01 001 004 000 297 22-0101-0001 Pago de PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN LUCAS SAC.

82872973 15/02/2018 15017 A 560


82872972 15/02/2018 15017 A 560

73,180.60Total por Proveedor:CREEK VIEW, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 80596126

IMPRESO 1,720.6001 00 000 004 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LOCAL 109 MINI MUNI CENTRO COMERCIAL LAS PUERTAS CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018

82735182 09/02/2018 2025 AA 5035

IMPRESO 1,720.6001 00 000 004 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO LOCAL 109 MINI MUNI CENTRO COMERCIAL LAS PUERTAS SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

82540132 02/02/2018 1960 AA 4662

3,441.20Total por Proveedor:ESQUIT,ESQUIT,,QUERVIN,NEFTALI NIT: 84089539

IMPRESO 90.0001 00 000 011 000 298 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA USO DE LOS DISTINTOS VEHICULOS MUNICIPALES (PICK-UP FOR RANGER DMP, CAMION ISUZU DMP, PICK-UP MITSUBISHI L200 RRHH, PICK-UP ZX AUTO PMT,PICK-UP L200 PM, MOTO PM, MOTO HONDA UGAM, MOTO HONDA PMT, BUS HYUNDAI ADULTO MAYOR

83157874 23/02/2018 15137 A 1941


83157873 23/02/2018 15137 A 1941


83157872 23/02/2018 15137 A 1941


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


83157871 23/02/2018 15137 A 1941


83157870 23/02/2018 15137 A 1941


83157869 23/02/2018 15137 A 1941


83157868 23/02/2018 15137 A 1941


83157867 23/02/2018 15137 A 1941


83157866 23/02/2018 15137 A 1941


83157865 23/02/2018 15137 A 1941


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


83157864 23/02/2018 15137 A 1941


83157863 23/02/2018 15137 A 1941

IMPRESO 20.0001 00 000 011 000 298 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE DIVERSOS REPUESTOS PARA DISTINTOS VEHICULOS MUNICIPALES (PICK-UP L200 UGAM, PICK-UP L200 RRHH, MOTOCICLETA HONDA PMT, PICK-UP FORD RANGER DMP)

82659358 07/02/2018 14976 A 1899


82659357 07/02/2018 14976 A 1899


82659356 07/02/2018 14976 A 1899


82659355 07/02/2018 14976 A 1899


82659354 07/02/2018 14976 A 1899


82659353 07/02/2018 14976 A 1899


82659352 07/02/2018 14976 A 1899


82659350 07/02/2018 14976 A 1899


82659349 07/02/2018 14976 A 1899


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


82659348 07/02/2018 14976 A 1899


83157862 23/02/2018 15137 A 1941


83157861 23/02/2018 15137 A 1941


82659351 07/02/2018 14976 A 1899


82659347 07/02/2018 14976 A 1899

3,152.00Total por Proveedor:CABRERA,MARTINEZ,DE LA ROSA,MARIA,MAGNOLIA NIT: 84498471

IMPRESO 880.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR ELABORACION DE 101 TAMALES QUE FUERON SERVIDOS EN REUNION COMUDE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

82592756 05/02/2018 14971 A 993

ANULADO 808.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR ELABORACION DE 101 TAMALES QUE FUERON SERVIDOS EN REUNION COMUDE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

82503281 01/02/2018 14954 A 993

ANULADO -808.0001 00 000 006 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO POR ELABORACION DE 101 TAMALES QUE FUERON SERVIDOS EN REUNION COMUDE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

82587900 05/02/2018 14954 A 993

880.00Total por Proveedor:PEREZ,ANZUETO,SARAVIA,ONEIDA,CRISTABEL NIT: 8583102

IMPRESO 1,000.0017 01 001 007 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE 500 SILLAS PARA ACTIVIDAD DE LA PRESENTACION DE CASCANUECES CON EL BALLET GUATEMALA EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2017

82735384 09/02/2018 2031 A 1695

IMPRESO 600.0022 00 001 001 000 199 31-0151-0002 Pago de PAGO DE ALQUILER DE 30 MANTELES PARA CLAUSURA DE CURSOS DEL 3ER MODULO 2017 DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

82872377 15/02/2018 2049 A 1697


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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01:30:20p.m.



FACTURA

ANULADO 600.0022 00 001 001 000 199 31-0151-0002 Pago de PAGO DE ALQUILER DE 30 MANTELES PARA CLAUSURA DE CURSOS DEL 3ER MODULO 2017 DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

82735454 09/02/2018 2032 A 1697


82735453 09/02/2018 2032 A 1697

ANULADO -600.0022 00 001 001 000 199 31-0151-0002 Pago de PAGO DE ALQUILER DE 30 MANTELES PARA CLAUSURA DE CURSOS DEL 3ER MODULO 2017 DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

82790681 13/02/2018 2032 A 1697


82790680 13/02/2018 2032 A 1697

IMPRESO 150.0001 00 000 006 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER 6 TABLEROS PLASTICOS PARA ACTIVIDAD SALON MUNICIPAL NOV. 2017 COMUDE

82740377 09/02/2018 2035 A 1694

IMPRESO 525.0020 00 001 001 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE MANTELES BLANCOS, TABLEROS PLASTICOS PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR

82664120 07/02/2018 1993 A 1698

2,275.00Total por Proveedor:RAMIREZ,HERNANDEZ,,SELVIN,NEFTALI NIT: 8584133

IMPRESO 450.0017 01 001 003 000 141 22-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL GRUPO DE MARIMBA DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE DE SAN LUCAS SAC. HACIA RADIO TGW CIUDAD CAPITAL

82871432 15/02/2018 2043 B 224

IMPRESO 450.0017 01 001 003 000 141 22-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL GRUPO DE MARIMBA DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE DE SAN LUCAS SAC. HACIA RADO TGW EN LA CIUDAD CAPITAL ZONA 1

82664103 07/02/2018 1992 B 225

IMPRESO 2,800.0017 01 001 002 000 141 22-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE SAN LUCAS SAC. HACIA MONTERRICO CON GRUPO DE ENTRENO FRECUENTE CARGADA A LA ACADEMIA DEPORTIVA MUNICIAL

82589267 05/02/2018 1988 B 223

3,700.00Total por Proveedor:BLANCO,DE LA ROSA,,RUBY,MARICELA NIT: 86329014

IMPRESO 3,000.0014 04 001 001 000 189 22-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MAESTRA DE MANDARIN PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ CONTRATO NO. 02-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018

82766736 12/02/2018 252 A 1

3,000.00Total por Proveedor:COMPAÑIA OPERADORA DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 89534239

CREADO 160.2201 00 000 004 000 194 32-0151-0002 Pago de PAGO POR SERVICIO DE COBO ACEPTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.

82936322 16/02/2018 2055 FACE63FEA001180000008436

160.22Total por Proveedor:ESCOBAR,,,JUAN,RAMON NIT: 90670876


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

IMPRESO 2,400.0022 00 001 001 000 233 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE VESTIDOS PARA SEÑORITAS Y NIÑAS PARA USOE EN EVENTOS DE BELLEZA EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR OFICINA DE LA MUJER.

83154451 23/02/2018 15120 B 3


83154450 23/02/2018 15120 B 3

4,900.00Total por Proveedor:DIMENSION GLOBAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 91834481

IMPRESO 2,888.0001 00 000 006 000 122 31-0151-0001 Pago de PAGO DE AGENDAS PROMOCIONALES TROQUELADAS CON ESCUDO EN BAJO RELIEVE Y PERSONALIZADAS PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

82663826 07/02/2018 14994 A 110


82663825 07/02/2018 14994 A 110

6,980.00Total por Proveedor:LIMA,PANIAGUA,,EDSON,ESAU NIT: 9450904

IMPRESO 2,500.0001 00 000 008 000 291 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 10 RESMAS DE HOJAS CARTA IUSI, 2500 VOLANTES FULL COLOR PARA USO EN DEPARTAMENTO DE CATASTRO.

83194574 26/02/2018 15143 C 202


83194573 26/02/2018 15143 C 202

IMPRESO 9,000.0001 00 000 006 000 122 32-0101-0006 Pago de PAGO POR IMPRESION DE CINCO MIL CALENDARIOS 2018 CON INFORMACION DE MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS PARA VECINOS.

82543730 02/02/2018 1987 C 183

12,595.00Total por Proveedor:CASH LOGISTICS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9515321

IMPRESO 449.7401 00 000 004 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR RECOLECCION FIJA DEL (01 AL 31 ENERO)Y RECOLECCION VARIABLE (01 AL 31 DE DICIEMBRE).

82735265 09/02/2018 2028 FACE66FB001180000081372

IMPRESO 1,870.0001 00 000 004 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR RECOLECCION FIJA DEL (01 AL 31 ENERO)Y RECOLECCION VARIABLE (01 AL 31 DE DICIEMBRE).

82735264 09/02/2018 2028 FACE66FB001180000081372

2,319.74Total por Proveedor:BORRAYO,PINEDA,,JOSE,ANTONIO NIT: 9529446

IMPRESO 8,500.0001 00 000 006 000 121 31-0151-0001 Pago de CONTRATACION DE SERVICIO DE AUDIO Y PERIFONEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

83006355 20/02/2018 2072 B 167


83006354 20/02/2018 2072 B 167

12,000.00Total por Proveedor:HERNANDEZ,SANTOS,,JOSE,RAMON NIT: 9543961


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

IMPRESO 4,500.0001 00 000 006 000 121 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICACION ANUNCIO 1/2 PAGINA VERSION BOLETO DE ORNATO EN ED. 176 EL METROPOLITANO, PUBLICACION DEL 20 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO 2018

83146432 23/02/2018 2093 B 10822

IMPRESO 4,500.0001 00 000 006 000 121 31-0151-0001 Pago de PAGO DE PUBLICACION ANUNCIO 1/2 PAGINA VERSION BOLETO DE ORNATO EN ED. 175 EL METROPOLITANO, PUBLICACION DEL 11 AL 25 DE ENERO DE 2018

82735234 09/02/2018 2027 B 10769

9,000.00Total por Proveedor:AJAU,BURRION,,MARIA,GLORIA ROSA NIT: 96032375

IMPRESO 1,197.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA CONSUMO DE ABUELITOS EN CENTRO DEL ADULTO MAYOR SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

82663564 07/02/2018 14991 A 46

IMPRESO 1,320.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA CONSUMO DE ABUELITOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR

82663340 07/02/2018 14987 A 45


82663339 07/02/2018 14987 A 45

IMPRESO 334.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA CONSUMO DE ABUELITOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR

82663338 07/02/2018 14987 A 45

IMPRESO 848.0020 00 002 001 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO DE VERDURAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA NIÑOS DE GUARDERIA MUNICIPAL "HOGAR DE LOS ANGELES", SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

82878997 15/02/2018 15031 A 43


82878996 15/02/2018 15031 A 43

IMPRESO 769.0020 00 002 001 000 211 31-0151-0001 Pago de PAGO DE FRUTAS Y ESPECIES PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA NIÑOS DE LA GUARDERIA MUNICIPAL "HOGAR DE LOS ANGELES" SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

82879181 15/02/2018 15032 A 44

6,036.00Total por Proveedor:MOTORES HINO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 966290

IMPRESO 204,955.5201 00 000 006 000 325 31-0151-0002 Pago de COMPRA DE VEHÍCULO TIPO CAMIÓN PARA USO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ

82872798 15/02/2018 15015FACE63FCGVEH002180000004515

204,955.52Total por Proveedor:INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- NIT: 974250

CREADO 2,800.0013 01 003 001 000 181 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO DE AGUA DEL(LOS) MES(ES) ENE/2018 GARANTIA APORTE CONSTITUCIONAL FONDO PATRIMONIAL/PDM-II LAB-DIR-025-2018.

83195215 26/02/2018 2102 7B 19834

2,800.00Total por Proveedor:TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290

IMPRESO 286.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA/INTERNET USO EN INSTALACIONES DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (7830-1676).

83198048 26/02/2018 2109 FACE63FEA001180001016002


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

IMPRESO 647.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA/INTERNET PARA USO EN INSTALACIONES DE MERCADO MUNICIPAL (7830-8141).

83199364 26/02/2018 2115 FACE63FEA001180000906873

IMPRESO 487.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA/INTERNET PARA USO EN INSTALACIONES DE OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD (36-8494)

83197681 26/02/2018 2105 FACE63FEA001180000754660

IMPRESO 187.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA/INTERNET USO EN INSTALACIONES DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (29-8907).

83198327 26/02/2018 2111 FACE63FEA001180000747011


83198158 26/02/2018 2110 FACE63FEA001180000747010

IMPRESO 321.3601 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA/INTERNET PARA USO EN INSTALACIONES DE POLICIA MUNICIPALD DE TRANSITO (36-4148).

83197741 26/02/2018 2106 FACE63FEA001180000752874

IMPRESO 948.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA/INTERNET PARA USO EN INSTALACIONES DE ADULTO MAYOR (7830-3293).

83197892 26/02/2018 2108 FACE63FEA001180001039631

IMPRESO 743.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA/INTERNET PARA USO EN INSTALACIONES DE UGAM (36-3294).

83197806 26/02/2018 2107 FACE63FEA001180000752559

IMPRESO 567.5501 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA USO EN OFICINAS DE POLICIA MUNICIPAL.

82631626 06/02/2018 2012 FACE63FEA001180000498329

IMPRESO 553.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA USO EN MERCADO MUNICIPAL.

82628389 06/02/2018 2010 FACE63FEA001180000260858

IMPRESO 22.1001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA USO EN OFICINAS DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.

82631949 06/02/2018 2016 FACE63FEA001180000395221

IMPRESO 1,951.0001 00 000 006 000 113 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE DE CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR Y GUARDERIA MUNICIPAL.

82631300 06/02/2018 2011 FACE63FEA001180000642350

IMPRESO 606.2201 00 000 006 000 113 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA USO EN INSTALACIONES DE CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR.

82632603 06/02/2018 2017 FACE63FEA001180000395221

IMPRESO 1,116.0001 00 000 006 000 113 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA USO EN INSTALACIONES DE EDIFICIO MUNICIPAL.

82637282 06/02/2018 2013 FACE63FEA002180000302421

IMPRESO 535.0001 00 000 006 000 113 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA INSTALACIONES DE CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR CHOACORRAL.

82631815 06/02/2018 2015 FACE63FEA001180000494608

IMPRESO 2,263.0001 00 000 006 000 113 22-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA PARA USO EN EDIFICION CENTRAL.

82632660 06/02/2018 2018 FACE63FEA002180000473063

12,001.23Total por Proveedor:LOPEZ,LOPEZ,,MIGUEL, NIT: 997508K


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

IMPRESO 65.0011 00 001 001 000 267 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 1/4 DE GALON DE PINTURA COLOR ALUMINIO PARA APLICACION EN ESTRUCTURA METALICA FIJA DE MURO PERIMETRAL EN EL TANQUE DE AGUA MUNICIPAL, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SAC.

83006706 20/02/2018 15116 D 3321

IMPRESO 95.0001 00 000 004 000 286 31-0151-0001 Pago de PAGO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA USO DE GUADIANIA Y BODEGA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.

82878293 15/02/2018 15030 D 3427

IMPRESO 150.0011 00 001 001 000 299 31-0151-0002 Pago de PAGO POR COMPRA DE 5 PARES DE GUANTES DE CUERO PARA USOE EN TRABAJOS DE HERRERIA EN BODEGA MUNICIPAL Y PARA USO DE PERSONAL DE CAMPO DE CALLES Y AVENIDAS. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO.

83006871 20/02/2018 15111 D 3293

IMPRESO 50.0013 02 001 001 000 299 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 1 CHORRO DE 1/2" PARA SUMINISTRAR AGUA POTABLE PARA TRABAJOS DE DRENAJE SANITARIO EN ALDEA EL MANZANILLO Y LOTIFICACION LAS VARSOVIAS.

83154533 23/02/2018 15122 D 3419

IMPRESO 36.0013 02 001 001 000 299 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE THINNER Y WIPE PARA USO EN TRABAJOS DE APLICACION DE PINTURA EN BORDILLO EN CAMINO A PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX.

83154490 23/02/2018 15121 D 3328

IMPRESO 250.0013 02 001 001 000 299 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 10 PARES DE GUANTES CUBIERTOS CON CAUCHO PARA USO EN TRABAJOS DE HERRERIA DE BODEGA MUNICIPAL Y USO DE PERSONAL DE CAMPO DE CALLES Y AVENIDAS.

83154687 23/02/2018 15124 D 3445

IMPRESO 55.0013 01 003 001 000 299 22-0101-0001 Pago de PAGO DE ACCESORIOS PARA REPARACION DE TUBERIA EN PROYECTO DE ADOQUINAMIENTO LOTIFICACION MOCTEZUMA, SISTEMA DE AGUA

82882247 15/02/2018 15039 D 3443

IMPRESO 56.0013 02 001 001 000 268 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PVC Y PEGAMENTO PARA USO EN DESVIO DE INSTALACIONES SANITARIAS EN ACOMETIDAS DOMICILIARES EN 6TA AVENIDA NORTE.

83154618 23/02/2018 15123 D 3432


83154617 23/02/2018 15123 D 3432


82878294 15/02/2018 15030 D 3427


82878291 15/02/2018 15030 D 3427

IMPRESO 244.0017 01 001 007 000 299 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 120 MTS DE LAZO PLASTICO PARA COLOCACION DE MANTAS PASA CALLE CON PROMOCION DE CONCIERTO DE TEMPORADA DEL 14 DE FEBRERO 2018 CON CUARTETO ASTURIAS EN SALON MUNICIPAL.

83156434 23/02/2018 15133 D 3480


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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01:30:20p.m.



FACTURA

IMPRESO 55.0011 00 001 001 000 261 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 1 PACHA DE SIKAFLEX PARA USO EN TRABAJOS DE SANITARIO DE MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.

83006854 20/02/2018 15112 D 3295

IMPRESO 150.0013 01 003 001 000 268 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 50 TEFLON DE 3/4 PARA USO EN REPARACIONES DE TUBERIA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO.

83154760 23/02/2018 15125 D 3508

IMPRESO 100.0013 01 003 001 000 268 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE CODOS PVC Y SIERRAS SANDFLEX PARA REPARACION DE TUBERIA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR LOS PERALES EN ALDEA CHOACORRA.

83156372 23/02/2018 15132 D 3522


82882248 15/02/2018 15039 D 3443

IMPRESO 56.0011 00 001 001 000 268 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 2 CODOS PVC PARA DRENAJE DE Ø 4" PARA DESVIO DE INSTALACIONES SANITARIAS EN ACOMETIDAS DOMICILIARES EN 6TA AVENIDA NORTE.

83006633 20/02/2018 15118 D 3439

IMPRESO 9.0011 00 001 001 000 283 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 9 ALCAYATAS PRA USO EN REPARACION DE PIZARRA DE OFICINA DE LA JUVENTUD.

83006815 20/02/2018 15113 D 3301

IMPRESO 95.0011 00 001 001 000 283 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 1 DISCO PARA CORTAR CONCRETO NO.9 PARA USO CORTE CONCRETO EN BANQUETAS EXISTENTES UBICADAS EN ALDEA EL MANZANILLO Y LOTIFICACION LAS VARSOVIAS

83006640 20/02/2018 15117 D 3420

IMPRESO 14.0011 00 001 001 000 283 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 2 LIBRAS DE CLAVOS DE 1" PARA USO EN ELABORACION DE TARIMAS, CONSERVACION Y MANTENIMIETNO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SAC.

83006774 20/02/2018 15114 D 3305


83154619 23/02/2018 15123 D 3432


83154489 23/02/2018 15121 D 3328

IMPRESO 340.0011 00 001 002 000 268 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 4 CINTAS DE PRECAUCION PARA SEÑALIZACION DE PRECAUCION EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO

83006757 20/02/2018 15115 D 3312


82878292 15/02/2018 15030 D 3427

IMPRESO 100.0001 00 000 006 000 299 21-0101-0001 Pago de PAGO DE 50 METROS DE LAZO GRUESO PARA COLOCACION DE BANDERAS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

82876912 15/02/2018 15027 D 3447


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

IMPRESO 30.0001 00 000 003 000 298 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 1 CABLE DE 15 METROS PARA USO DE EXTENSIÓN TELFONICA DE USO DE SECRETARIA MUNICIPAL.

82732749 09/02/2018 15004 D 3482

IMPRESO 40.0001 00 000 004 000 267 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 2 BOTE PINTURA EN SPRAY PARA USO EN BODEGA MUNICIPAL.

82938457 16/02/2018 15054 D 3426

IMPRESO 480.0013 01 003 001 000 283 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 10 LLAVES DE COMPUERTA DE 1/2 PARA USO EN SERVICIOS DE AGUA POTABLE NUEVOS EN ZONA 2, FASE 3 DEL CASCO URBANO.

83155425 23/02/2018 15131 D 3524


83156371 23/02/2018 15132 D 3522

IMPRESO 120.0013 01 003 001 000 283 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE CANDADOS PARA USO DE TAPADERAS DE LLAVES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL CASACO URBANO.

83008201 20/02/2018 15098 D 3431


83008200 20/02/2018 15098 D 3431

IMPRESO 480.0013 01 003 001 000 283 21-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 10 LLAVES DE COMPUERTA DE 1/2 DE CORONA PARA USO EN MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO.

82732484 09/02/2018 15001 D 3485

IMPRESO 36.0001 00 000 006 000 299 31-0151-0001 Pago de PAGO DE 2 CINTAS DE MONTAJE CON DOBLE ADHESIVO PARA PEGAR SEÑALIZACIONES EL EDIFICIO MUNICIPAL

82877865 15/02/2018 15029 D 3455

IMPRESO 100.0001 00 000 006 000 268 31-0151-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 50 MTS DE LAZO PARA USO EN COLOCACIÓN DE BANDERAS DE EDIFICIO MUNICIPAL.

82734658 09/02/2018 15006 D 3496

4,456.00Total por Proveedor:CRUZ TORRES,MANUEL MARIA NIT: E10284230

IMPRESO 150.0001 00 000 006 000 073 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO VACACIONAL MANUEL MARIA CRUZ TORRES PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO MANUEL MARIA CRUZ TORRES

83185993 26/02/2018 3476 - -

150.00Total por Proveedor:FLORES MORALES,ELDER ARMANDO NIT: E11728202

IMPRESO 2,794.9613 02 001 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO ELDER ARMANDO FLORES MORALES

82513658 02/02/2018 3446 - -

IMPRESO 250.0013 02 001 001 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO ELDER ARMANDO FLORES MORALES

82513657 02/02/2018 3446 - -

3,044.96Total por Proveedor:CHACHAGUA CON,ALFREDO ALBERTO NIT: E11757245


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

IMPRESO 9,250.0013 02 001 000 007 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOS CIPRESES, CASERIO SAN JOSE ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/02/2018-15/02/2018) PARA EL EMPLEADO ALFREDO ALBERTO CHACHAGUA CON

83012016 20/02/2018 3468 - -

IMPRESO 6,000.0013 02 001 000 007 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOS CIPRESES, CASERIO SAN JOSE ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (17/01/2018-31/01/2018 PARA EL EMPLEADO ALFREDO ALBERTO CHACHAGUA CON

82502906 01/02/2018 3447 - -

15,250.00Total por Proveedor:VELASQUEZ GARCIA,BAUDILIO ANIBAL NIT: E11940385

IMPRESO 8,000.0013 02 001 000 025 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA MEJORAMIENTO CALLE CHICAMEN HACIA MANZANAL, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (ADOQUINAMIENTO) PERIODO COMPRENDIDO DE 01/02/2018 A 15/02/2018 PARA EL EMPLEADO BAUDILIO ANIBAL VELASQUEZ GARCIA

83011868 20/02/2018 3470 - -

IMPRESO 7,593.7513 02 001 000 025 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO UNION CASERIO CHICAMEN CON CASERIO EL MANZANAL, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (16/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO BAUDILIO ANIBAL VELASQUEZ GARCIA

82506461 01/02/2018 3438 - -

15,593.75Total por Proveedor:CHE VELASQUEZ,NAZARIO ESTUARDO NIT: E11941029

IMPRESO 150.0001 00 000 005 000 073 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO VACACIONAL NAZARIO ESTUARDO CHE VELASQUEZ PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO NAZARIO ESTUARDO CHE VELASQUEZ

83190996 26/02/2018 3483 - -

150.00Total por Proveedor:SANAN MARROQUIN,ALVARO ENRIQUE NIT: E12545914

IMPRESO 150.0001 00 000 005 000 073 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO VACACIONAL ALVARO ENRIQUE SANAN MARROQUIN PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO ALVARO ENRIQUE SANAN MARROQUIN

83192213 26/02/2018 3494 - -

150.00Total por Proveedor:MARROQUIN CHAVEZ,MARCOS JOEL NIT: E12848951

IMPRESO 4,000.0013 02 001 000 025 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA MEJORAMIENTO CALLE CHICAMEN HACIA MANZANAL, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (ADOQUINAMIENTO) PERIODO COMPRENDIDO DE 01/02/2018 A 15/02/2018 PARA EL EMPLEADO MARCOS JOEL MARROQUIN CHAVEZ

83011856 20/02/2018 3470 - -


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





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01:30:20p.m.



FACTURA

IMPRESO 1,900.0013 02 001 000 025 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO UNION CASERIO CHICAMEN CON CASERIO EL MANZANAL, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (16/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO MARCOS JOEL MARROQUIN CHAVEZ

82506458 01/02/2018 3438 - -

5,900.00Total por Proveedor:CHIS SEQUEN,CEFERINO NIT: E15839696

IMPRESO 5,000.0013 02 001 000 021 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL LOTIFICACION MONTEZUMA, ZONA 2, SAN LUCAS SAC. 01/02/2018-15/02/2018) PARA EL EMPLEADO CEFERINO CHIS SEQUEN

83012182 20/02/2018 3467 - -


82503871 01/02/2018 3441 - -

9,000.00Total por Proveedor:PEC CAAL,DAVID NIT: E15839724

IMPRESO 2,000.0013 02 001 000 007 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOS CIPRESES, CASERIO SAN JOSE ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/02/2018-15/02/2018) PARA EL EMPLEADO DAVID PEC CAAL

83012013 20/02/2018 3468 - -

IMPRESO 1,200.0013 02 001 000 007 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOS CIPRESES, CASERIO SAN JOSE ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (17/01/2018-31/01/2018 PARA EL EMPLEADO DAVID PEC CAAL

82502902 01/02/2018 3447 - -

3,200.00Total por Proveedor:MARTINEZ RAMIREZ,RAUL OMAR NIT: E1633018

IMPRESO 2,742.3701 00 000 008 000 011 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CHEQUES PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 PARA EL EMPLEADO RAUL OMAR MARTINEZ RAMIREZ

83315839 28/02/2018 3462 - -

IMPRESO 250.0001 00 000 008 000 015 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CHEQUES PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 PARA EL EMPLEADO RAUL OMAR MARTINEZ RAMIREZ

83315840 28/02/2018 3462 - -

2,992.37Total por Proveedor:BARRERA HERNANDEZ,EDUARDO SOLANO NIT: E1633027

IMPRESO 2,745.3201 00 000 005 000 072 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA LIQUIDACION LABORAL EDUARDO SOLANO BARRERA HERNANDEZ PARA EL EMPLEADO EDUARDO SOLANO BARRERA HERNANDEZ

83025212 20/02/2018 3465 - -

IMPRESO 487.0701 00 000 005 000 071 21-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA LIQUIDACION LABORAL EDUARDO SOLANO BARRERA HERNANDEZ PARA EL EMPLEADO EDUARDO SOLANO BARRERA HERNANDEZ

83025213 20/02/2018 3465 - -


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


83025211 20/02/2018 3465 - -


83025214 20/02/2018 3465 - -


83025215 20/02/2018 3465 - -

61,114.11Total por Proveedor:GONZALEZ GONZALEZ,EDGAR JOAQUIN NIT: E1633616

IMPRESO 150.0011 00 001 002 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO VACACIONAL EDGAR JOAQUIN GONZALEZ GONZALEZ PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO EDGAR JOAQUIN GONZALEZ GONZALEZ

83185929 26/02/2018 3475 - -

150.00Total por Proveedor:LAS CAMEY,ELIODORO NIT: E1633638

IMPRESO 150.0011 00 001 002 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO VACACIONAL ELIODORO LAS CAMEY PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO ELIODORO LAS CAMEY

82600161 06/02/2018 3450 - -

150.00Total por Proveedor:PEREZ,JOSE DANILO NIT: E1633912

IMPRESO 150.0017 01 001 005 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO VACACIONAL JOSE DANILO PEREZ PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO JOSE DANILO PEREZ

83191659 26/02/2018 3491 - -

150.00Total por Proveedor:MORALES,PASCUAL SERAPIO NIT: E16347225

IMPRESO 3,000.0013 02 001 000 007 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOS CIPRESES, CASERIO SAN JOSE ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/02/2018-15/02/2018) PARA EL EMPLEADO PASCUAL SERAPIO MORALES

83012004 20/02/2018 3468 - -

IMPRESO 1,800.0013 02 001 000 007 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOS CIPRESES, CASERIO SAN JOSE ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (17/01/2018-31/01/2018 PARA EL EMPLEADO PASCUAL SERAPIO MORALES

82502882 01/02/2018 3447 - -

4,800.00Total por Proveedor:PLAZA NATARENO,YENER HAROLDO NIT: E1637698

IMPRESO 20,000.0001 00 000 002 000 011 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CHEQUES PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 PARA EL EMPLEADO YENER HAROLDO PLAZA NATARENO

83315843 28/02/2018 3462 - -


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

IMPRESO 18,000.0001 00 000 001 000 062 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DIETAS CONCEJO MUNICIPAL FEBRERO 2018 CHEQUE PARA EL EMPLEADO YENER HAROLDO PLAZA NATARENO

83315895 28/02/2018 3499 - -

ANULADO 20,000.0001 00 000 001 000 062 31-0151-0002 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DIETAS CONCEJO MUNICIPAL ENERO 2018 CHEQUE PARA EL EMPLEADO YENER HAROLDO PLAZA NATARENO

82503532 01/02/2018 3444 - -

ANULADO -20,000.0001 00 000 001 000 062 31-0151-0002 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DIETAS CONCEJO MUNICIPAL ENERO 2018 CHEQUE PARA EL EMPLEADO YENER HAROLDO PLAZA NATARENO

82591796 05/02/2018 3444 - -

IMPRESO 250.0001 00 000 002 000 015 31-0151-0002 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CHEQUES PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 PARA EL EMPLEADO YENER HAROLDO PLAZA NATARENO

83315844 28/02/2018 3462 - -

38,250.00Total por Proveedor:FLORES,SANTIAGO NIT: E1642076

IMPRESO 1,000.0013 02 001 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EXTERIOR CALLEJONES IV Y V, 6TA AVENIDA NORTE, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO FLORES

82502319 01/02/2018 3440 - -

1,000.00Total por Proveedor:COLAJ OSORIO,FREDY RUBEN NIT: E1661113

IMPRESO 150.0013 01 003 001 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO VACACIONAL FREDY RUBEN COLAJ OSORIO PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO FREDY RUBEN COLAJ OSORIO

83192026 26/02/2018 3493 - -

150.00Total por Proveedor:ALVAREZ OSORIO,CARLOS ESTUARDO NIT: E1661116

IMPRESO 1,165.3213 01 003 001 000 072 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA LIQUIDACION LABORAL CARLOS ESTUARDO ALVAREZ OSORIO PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO ALVAREZ OSORIO

82638040 06/02/2018 3451 - -


82638041 06/02/2018 3451 - -

IMPRESO 723.5513 01 003 001 000 415 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA LIQUIDACION LABORAL CARLOS ESTUARDO ALVAREZ OSORIO PARA EL EMPLEADO CARLOS ESTUARDO ALVAREZ OSORIO

82638043 06/02/2018 3451 - -


82638042 06/02/2018 3451 - -

25,309.42Total por Proveedor:IXCAJO RAMIREZ,BAYRON AMILCAR NIT: E1661130

IMPRESO 150.0001 00 000 005 000 073 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO VACACIONAL BAYRON AMILCAR IXCAJO RAMIREZ PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO BAYRON AMILCAR IXCAJO RAMIREZ

83191122 26/02/2018 3484 - -


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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01:30:20p.m.



FACTURA

150.00Total por Proveedor:ALEBON HERNANDEZ,MIGUEL ANGEL NIT: E1661161

IMPRESO 5,000.0013 02 001 000 031 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES, CASERIO EL MANZANAL, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/02/2018-15/02/2018) PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL ALEBON HERNANDEZ

83011948 20/02/2018 3469 - -

5,000.00Total por Proveedor:RAMIREZ HERNANDEZ,JOEL ISAIAS NIT: E1661165

IMPRESO 3,000.0013 02 001 000 007 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOS CIPRESES, CASERIO SAN JOSE ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/02/2018-15/02/2018) PARA EL EMPLEADO JOEL ISAIAS RAMIREZ HERNANDEZ

83012007 20/02/2018 3468 - -

IMPRESO 1,800.0013 02 001 000 007 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOS CIPRESES, CASERIO SAN JOSE ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (17/01/2018-31/01/2018 PARA EL EMPLEADO JOEL ISAIAS RAMIREZ HERNANDEZ

82502896 01/02/2018 3447 - -

4,800.00Total por Proveedor:FLORES HERNANDEZ,EMILIANO EVERARDO NIT: E1661175

IMPRESO 150.0001 00 000 005 000 073 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO VACACIONAL EMILIANO EVERARDO FLORES PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO EMILIANO EVERARDO FLORES HERNANDEZ

83191297 26/02/2018 3486 - -

150.00Total por Proveedor:GARCIA ROSALES,CRISTIAN ALONZO NIT: E1661193

IMPRESO 2,119.7513 01 001 000 007 035 32-0101-0015 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOTIFICACION LAS VARSOVIAS, CARRETERA HACIA ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN LUCAS SAC. (01/02/2018-15/02/2018) PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ALONZO GARCIA ROSALES

83011733 20/02/2018 3471 - -


82502113 01/02/2018 3439 - -

6,119.75Total por Proveedor:CHE DIAZ,ELIDO OTTO NIT: E1662763

IMPRESO 5,000.0013 02 001 000 025 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO UNION CASERIO CHICAMEN CON CASERIO EL MANZANAL ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ PARA EL EMPLEADO ELIDO OTTO CHE DIAZ

83111657 22/02/2018 3497 - -


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

IMPRESO 5,250.0013 02 001 000 021 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL LOTIFICACION MONTEZUMA, ZONA 2, SAN LUCAS SAC. 16/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO ELIDO OTTO CHE DIAZ

82503862 01/02/2018 3441 - -

10,250.00Total por Proveedor:EQUITE MARROQUIN,JOSE ISAIAS NIT: E16837392

IMPRESO 2,794.9613 02 001 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO JOSE ISAIAS EQUITE MARROQUIN

82513673 02/02/2018 3446 - -

IMPRESO 250.0013 02 001 001 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO JOSE ISAIAS EQUITE MARROQUIN

82513672 02/02/2018 3446 - -

3,044.96Total por Proveedor:CONCUA JOQUES,ALEXANDER EMILIO NIT: E18089524

IMPRESO 2,794.9613 02 001 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO ALEXANDER EMILIO CONCUA JOQUES

82513679 02/02/2018 3446 - -

IMPRESO 250.0013 02 001 001 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO ALEXANDER EMILIO CONCUA JOQUES

82513678 02/02/2018 3446 - -

3,044.96Total por Proveedor:CHAJON CUCHES,JUAN JOSE NIT: E18829708

IMPRESO 2,300.0013 02 001 000 025 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA MEJORAMIENTO CALLE CHICAMEN HACIA MANZANAL, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (ADOQUINAMIENTO) PERIODO COMPRENDIDO DE 01/02/2018 A 15/02/2018 PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE CHAJON CUCHES

83011859 20/02/2018 3470 - -

IMPRESO 2,200.0013 02 001 000 025 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO UNION CASERIO CHICAMEN CON CASERIO EL MANZANAL, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (16/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE CHAJON CUCHES

82506467 01/02/2018 3438 - -

4,500.00Total por Proveedor:VELASQUEZ FLORES,FAUSTINO FABIAN NIT: E2036261


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

IMPRESO 4,500.0013 01 001 000 007 035 32-0101-0015 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOTIFICACION LAS VARSOVIAS, CARRETERA HACIA ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN LUCAS SAC. (01/02/2018-15/02/2018) PARA EL EMPLEADO FAUSTINO FABIAN VELASQUEZ FLORES

83011740 20/02/2018 3471 - -


82502114 01/02/2018 3439 - -

12,920.00Total por Proveedor:GOMEZ PIRIR,BERNARDO NIT: E2036264

IMPRESO 2,119.7513 01 001 000 007 035 32-0101-0015 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOTIFICACION LAS VARSOVIAS, CARRETERA HACIA ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN LUCAS SAC. (01/02/2018-15/02/2018) PARA EL EMPLEADO BERNARDO GOMEZ PIRIR

83011731 20/02/2018 3471 - -


82502106 01/02/2018 3439 - -

4,369.75Total por Proveedor:ABRIL GARCIA,JAVIER ELIAZAR NIT: E21325944

IMPRESO 1,030.5013 02 001 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO JAVIER ELIAZAR ABRIL GARCIA

82513675 02/02/2018 3446 - -

IMPRESO 250.0013 02 001 001 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO JAVIER ELIAZAR ABRIL GARCIA

82513674 02/02/2018 3446 - -

1,280.50Total por Proveedor:MARTINEZ LAS,JORGE MARIO NIT: E2136541

IMPRESO 9,000.0013 02 001 000 021 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL LOTIFICACION MONTEZUMA, ZONA 2, SAN LUCAS SAC. 01/02/2018-15/02/2018) PARA EL EMPLEADO JORGE MARIO MARTINEZ LAS

83012184 20/02/2018 3467 - -


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


82503877 01/02/2018 3441 - -

15,500.00Total por Proveedor:CASTELLANOS MARTINEZ,ADAN NIT: E2136627

IMPRESO 3,549.5013 02 001 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO ADAN CASTELLANOS MARTINEZ

82513670 02/02/2018 3446 - -

IMPRESO 250.0013 02 001 001 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO ADAN CASTELLANOS MARTINEZ

82513669 02/02/2018 3446 - -

3,799.50Total por Proveedor:GOMEZ CHAJON,ROBERTO NIT: E2136793

IMPRESO 1,700.0013 01 001 000 007 035 32-0101-0015 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOTIFICACION LAS VARSOVIAS, CARRETERA HACIA ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN LUCAS SAC. (16/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO ROBERTO GOMEZ CHAJON

82502108 01/02/2018 3439 - -

1,700.00Total por Proveedor:RAMIREZ VELASQUEZ,MARCO ANTONIO NIT: E2140205

IMPRESO 3,549.5013 02 001 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO RAMIREZ VELASQUEZ

82513681 02/02/2018 3446 - -

IMPRESO 250.0013 02 001 001 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO RAMIREZ VELASQUEZ

82513680 02/02/2018 3446 - -

3,799.50Total por Proveedor:ABRIL MORALES,LUIS FELIPE NIT: E2140632

IMPRESO 150.0001 00 000 005 000 073 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO VACACIONAL LUIS FELIPE ABRIL MORALES PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO LUIS FELIPE ABRIL MORALES

83191385 26/02/2018 3488 - -

150.00Total por Proveedor:GOMEZ BARRERA,DANIEL ALBINSE NIT: E2140959


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

IMPRESO 1,800.0013 02 001 000 025 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA MEJORAMIENTO CALLE CHICAMEN HACIA MANZANAL, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (ADOQUINAMIENTO) PERIODO COMPRENDIDO DE 01/02/2018 A 15/02/2018 PARA EL EMPLEADO DANIEL ALBINSE GOMEZ BARRERA

83011874 20/02/2018 3470 - -

IMPRESO 1,700.0013 02 001 000 025 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO UNION CASERIO CHICAMEN CON CASERIO EL MANZANAL, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (16/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO DANIEL ALBINSE GOMEZ BARRERA

82506469 01/02/2018 3438 - -

3,500.00Total por Proveedor:GOMEZ BARRERA,EVELIO GABRIEL NIT: E2141922

ANULADO 150.0001 00 000 005 000 073 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO VACACIONAL EVELIO GABRIEL GOMEZ BARRERA PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO EVELIO GABRIEL GOMEZ BARRERA

83191343 26/02/2018 3487 - -

150.00Total por Proveedor:GÓMEZ BATRES,MARLO IVAN NIT: E21527201

IMPRESO 2,119.7513 01 001 000 007 035 32-0101-0015 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOTIFICACION LAS VARSOVIAS, CARRETERA HACIA ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN LUCAS SAC. (01/02/2018-15/02/2018) PARA EL EMPLEADO MARLO IVAN GÓMEZ BATRES

83011732 20/02/2018 3471 - -


82502109 01/02/2018 3439 - -

5,919.75Total por Proveedor:ALVAREZ ROSALES,SERGIO URIEL NIT: E2426839

IMPRESO 5,055.7013 02 001 001 000 035 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EXTERIOR CALLEJONES IV Y V, 6TA AVENIDA NORTE, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. PARA EL EMPLEADO SERGIO URIEL ALVAREZ ROSALES

82502321 01/02/2018 3440 - -

5,055.70Total por Proveedor:ASPUAC ALVAREZ,GERBER GULFREDO NIT: E2426884

IMPRESO 1,000.0013 02 001 001 000 035 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EXTERIOR CALLEJONES IV Y V, 6TA AVENIDA NORTE, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. PARA EL EMPLEADO GERBER GULFREDO ASPUAC ALVAREZ

82502322 01/02/2018 3440 - -


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 108 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

1,000.00Total por Proveedor:RAMIREZ POLANCO,EMERSON OMAR NIT: E25626076

IMPRESO 1,700.0013 02 001 000 025 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO UNION CASERIO CHICAMEN CON CASERIO EL MANZANAL, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (16/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO EMERSON OMAR RAMIREZ POLANCO

82506468 01/02/2018 3438 - -

1,700.00Total por Proveedor:ZAMORA MATEO,GERMAN NIT: E25661953

IMPRESO 3,549.5013 02 001 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO GERMAN ZAMORA MATEO

82513666 02/02/2018 3446 - -

IMPRESO 250.0013 02 001 001 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO GERMAN ZAMORA MATEO

82513665 02/02/2018 3446 - -

3,799.50Total por Proveedor:RAMIREZ GUZMAN,DAVE OMAR NIT: E2566691

IMPRESO 150.0017 01 001 006 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO VACACIONAL DAVE OMAR RAMIREZ GUZMAN PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO DAVE OMAR RAMIREZ GUZMAN

83190403 26/02/2018 3478 - -

150.00Total por Proveedor:CAMEY SOLIS,MARIO ENRIQUE NIT: E26319777

IMPRESO 3,549.5013 02 001 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO MARIO ENRIQUE CAMEY SOLIS

82513662 02/02/2018 3446 - -

IMPRESO 250.0013 02 001 001 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO MARIO ENRIQUE CAMEY SOLIS

82513661 02/02/2018 3446 - -

3,799.50Total por Proveedor:GONZALEZ IXCOY,PEDRO JACINTO NIT: E26320086

IMPRESO 2,794.9613 02 001 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO PEDRO JACINTO GONZALEZ IXCOY

82513677 02/02/2018 3446 - -


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 109 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

IMPRESO 250.0013 02 001 001 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO PEDRO JACINTO GONZALEZ IXCOY

82513676 02/02/2018 3446 - -

3,044.96Total por Proveedor:CHAJON YUCA,FRANCISCO EFRAIN NIT: E26320153

IMPRESO 2,794.9613 02 001 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO FRANCISCO EFRAIN CHAJON YUCA

82513668 02/02/2018 3446 - -

IMPRESO 250.0013 02 001 001 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO FRANCISCO EFRAIN CHAJON YUCA

82513667 02/02/2018 3446 - -

3,044.96Total por Proveedor:DE LEON BRITO,SATURNINO NIT: E26768230

IMPRESO 2,794.9613 02 001 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO SATURNINO DE LEON BRITO

82513660 02/02/2018 3446 - -

IMPRESO 250.0013 02 001 001 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO SATURNINO DE LEON BRITO

82513659 02/02/2018 3446 - -

3,044.96Total por Proveedor:VELASQUEZ SEQUEN,ERICK ROMARIO NIT: E27983553

IMPRESO 4,000.0013 02 001 000 025 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA MEJORAMIENTO CALLE CHICAMEN HACIA MANZANAL, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (ADOQUINAMIENTO) PERIODO COMPRENDIDO DE 01/02/2018 A 15/02/2018 PARA EL EMPLEADO ERICK ROMARIO VELASQUEZ SEQUEN

83011852 20/02/2018 3470 - -

IMPRESO 1,900.0013 02 001 000 025 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO UNION CASERIO CHICAMEN CON CASERIO EL MANZANAL, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (16/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO ERICK ROMARIO VELASQUEZ SEQUEN

82506465 01/02/2018 3438 - -

5,900.00Total por Proveedor:SASO VELASQUEZ,ISRAEL NIT: E2877403

IMPRESO 150.0017 01 001 006 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO VACACIONAL ISRAEL SASO VELASQUEZ PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO ISRAEL SASO VELASQUEZ

83187939 26/02/2018 3477 - -

150.00Total por Proveedor:


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 110 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

MORAN FARFAN DE REYES,EVELYN CAROLA NIT: E30323207

IMPRESO 150.0001 00 000 003 000 073 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO VACACIONAL EVELYN CAROLA MORAN FARFAN PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO EVELYN CAROLA MORAN FARFAN DE REYES

83190932 26/02/2018 3482 - -

150.00Total por Proveedor:RODRIGUEZ GODOY,RUDY ESTUARDO NIT: E30789780

IMPRESO 150.0013 01 003 001 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO VACACIONAL RUDY ESTUARDO RODRIGUEZ GODOY PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO RUDY ESTUARDO RODRIGUEZ GODOY

83191514 26/02/2018 3490 - -

150.00Total por Proveedor:CHACHAGUA MONTERROSO,DARWIN JHONATAN NIT: E30838632

IMPRESO 8,000.0013 02 001 000 007 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOS CIPRESES, CASERIO SAN JOSE ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/02/2018-15/02/2018) PARA EL EMPLEADO DARWIN JHONATAN CHACHAGUA MONTERROSO

83012005 20/02/2018 3468 - -

IMPRESO 3,000.0013 02 001 000 007 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOS CIPRESES, CASERIO SAN JOSE ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (17/01/2018-31/01/2018 PARA EL EMPLEADO DARWIN JHONATAN CHACHAGUA MONTERROSO

82502884 01/02/2018 3447 - -

11,000.00Total por Proveedor:GREGORIO RAMIREZ,CARLOS LEONEL NIT: E32269147

IMPRESO 1,800.0013 02 001 000 007 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOS CIPRESES, CASERIO SAN JOSE ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/02/2018-15/02/2018) PARA EL EMPLEADO CARLOS LEONEL GREGORIO RAMIREZ

83012009 20/02/2018 3468 - -

IMPRESO 1,500.0013 02 001 000 007 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOS CIPRESES, CASERIO SAN JOSE ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (17/01/2018-31/01/2018 PARA EL EMPLEADO CARLOS LEONEL GREGORIO RAMIREZ

82502897 01/02/2018 3447 - -

3,300.00Total por Proveedor:MORALES CUCHES,JULIO ROBERTO NIT: E3393147

IMPRESO 2,000.0013 02 001 000 021 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL LOTIFICACION MONTEZUMA, ZONA 2, SAN LUCAS SAC. 01/02/2018-15/02/2018) PARA EL EMPLEADO JULIO ROBERTO MORALES CUCHES

83012183 20/02/2018 3467 - -


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 111 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


82503874 01/02/2018 3441 - -

3,400.00Total por Proveedor:HERNANDEZ ARRIOLA,BAYRON ALEJANDRO NIT: E34436508

IMPRESO 150.0001 00 000 008 000 073 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO VACACIONAL BAYRON ALEJANDRO HERNANDEZ ARRIOLA PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO BAYRON ALEJANDRO HERNANDEZ ARRIOLA

83190601 26/02/2018 3481 - -

150.00Total por Proveedor:HERNANDEZ CHIQUIVAL,ESVIN GIOVANY NIT: E36287414

IMPRESO 150.0017 01 001 005 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO VACACIONAL ESVIN GIOVANNY HERNANDEZ CHIQUIVAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO ESVIN GIOVANY HERNANDEZ CHIQUIVAL

83185892 26/02/2018 3474 - -

150.00Total por Proveedor:MARTINEZ JIMENEZ,FERNANDO LAISLAO NIT: E36320992

IMPRESO 150.0017 01 001 005 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO VACACIONAL FERNANDO LAISLAO MARTINEZ JIMENEZ PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO FERNANDO LAISLAO MARTINEZ JIMENEZ

83191826 26/02/2018 3492 - -

150.00Total por Proveedor:VICENTE TZOC,EDUARDO ANTONIO NIT: E36321055

IMPRESO 150.0017 01 001 005 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO VACACIONAL EDUARDO ANTONIO VICENTE TZOC PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO EDUARDO ANTONIO VICENTE TZOC

83192595 26/02/2018 3496 - -

150.00Total por Proveedor:SEQUEN RAMIREZ,RAMIRO NIT: E39681859

IMPRESO 5,100.0013 02 001 000 031 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES, CASERIO EL MANZANAL, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (16/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO RAMIRO SEQUEN RAMIREZ

82502771 01/02/2018 3445 - -

IMPRESO 5,885.0013 02 001 000 007 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOS CIPRESES, CASERIO SAN JOSE ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/02/2018-15/02/2018) PARA EL EMPLEADO RAMIRO SEQUEN RAMIREZ

83012017 20/02/2018 3468 - -

10,985.00Total por Proveedor:SEQUEN RAMIREZ,MARIO NIT: E39681892


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 112 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

IMPRESO 5,000.0013 02 001 000 031 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES, CASERIO EL MANZANAL, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (16/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO MARIO SEQUEN RAMIREZ

82502779 01/02/2018 3445 - -

IMPRESO 5,000.0013 02 001 000 025 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO UNION CASERIO CHICAMEN CON CASERIO EL MANZANAL ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ PARA EL EMPLEADO MARIO SEQUEN RAMIREZ

83111658 22/02/2018 3497 - -

10,000.00Total por Proveedor:GOMEZ ACABAL,NARCISO ENMANUEL NIT: E39888416

IMPRESO 3,549.5013 02 001 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO NARCISO ENMANUEL GOMEZ ACABAL

82513689 02/02/2018 3446 - -

IMPRESO 250.0013 02 001 001 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO NARCISO ENMANUEL GOMEZ ACABAL

82513688 02/02/2018 3446 - -

3,799.50Total por Proveedor:MORALES OSORIO,JAYRO ALEXANDER NIT: E39922468

IMPRESO 2,000.0013 02 001 000 007 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOS CIPRESES, CASERIO SAN JOSE ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/02/2018-15/02/2018) PARA EL EMPLEADO JAYRO ALEXANDER MORALES OSORIO

83012011 20/02/2018 3468 - -

IMPRESO 1,500.0013 02 001 000 007 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOS CIPRESES, CASERIO SAN JOSE ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (17/01/2018-31/01/2018 PARA EL EMPLEADO JAYRO ALEXANDER MORALES OSORIO

82502898 01/02/2018 3447 - -

3,500.00Total por Proveedor:IXCAJO,CONCEPCION VICTOR ARTURO NIT: E40157830

IMPRESO 3,000.0013 02 001 000 007 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOS CIPRESES, CASERIO SAN JOSE ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/02/2018-15/02/2018) PARA EL EMPLEADO CONCEPCION VICTOR ARTURO IXCAJO

83012006 20/02/2018 3468 - -

IMPRESO 1,800.0013 02 001 000 007 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOS CIPRESES, CASERIO SAN JOSE ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (17/01/2018-31/01/2018 PARA EL EMPLEADO CONCEPCION VICTOR ARTURO IXCAJO

82502895 01/02/2018 3447 - -

4,800.00Total por Proveedor:HERNANDEZ RUIZ,VIOLETA DEL ROSARIO NIT: E40366174


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

IMPRESO 1,216.6020 00 001 001 000 072 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA LIQUIDACION LABORAL VIOLETA DEL ROSARIO HERNANDEZ RUIZ PARA EL EMPLEADO VIOLETA DEL ROSARIO HERNANDEZ RUIZ

83025236 20/02/2018 3453 - -


83025235 20/02/2018 3453 - -


83025238 20/02/2018 3453 - -

IMPRESO 108.6320 00 001 001 000 071 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA LIQUIDACION LABORAL VIOLETA DEL ROSARIO HERNANDEZ RUIZ PARA EL EMPLEADO VIOLETA DEL ROSARIO HERNANDEZ RUIZ

83025237 20/02/2018 3453 - -


83025239 20/02/2018 3453 - -

9,147.47Total por Proveedor:BARILLAS RAMOS,NERI NIT: E40418114

IMPRESO 1,080.0013 02 001 000 026 035 32-0101-0015 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOTIFICACION LOS PINOS, ZONA 6, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (05/02/2018-15/02/2018) PARA EL EMPLEADO NERI BARILLAS RAMOS

83011694 20/02/2018 3472 - -

1,080.00Total por Proveedor:CULAJAY VELASQUEZ,CARLOS ENRIQUE NIT: E40678851

IMPRESO 1,500.0013 02 001 000 031 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES, CASERIO EL MANZANAL, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/02/2018-15/02/2018) PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE CULAJAY VELASQUEZ

83011962 20/02/2018 3469 - -


82502774 01/02/2018 3445 - -

3,000.00Total por Proveedor:CULAJAY VELASQUEZ,HUGO ANTONIO NIT: E40695094

IMPRESO 1,500.0013 02 001 000 031 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES, CASERIO EL MANZANAL, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/02/2018-15/02/2018) PARA EL EMPLEADO HUGO ANTONIO CULAJAY VELASQUEZ

83011963 20/02/2018 3469 - -


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 114 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


82502775 01/02/2018 3445 - -

3,000.00Total por Proveedor:BLAS PEREZ,ESDRAS ELIUD NIT: E41432880

IMPRESO 150.0018 01 001 001 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO VACACIONAL ESDRAS ELIUD BLAS PEREZ PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO ESDRAS ELIUD BLAS PEREZ

83192412 26/02/2018 3495 - -

150.00Total por Proveedor:REJOPACHI GRAMAJO,SERGIO ESTUARDO NIT: E41726665

IMPRESO 1,400.0013 02 001 000 026 035 32-0101-0015 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOTIFICACION LOS PINOS, ZONA 6, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (05/02/2018-15/02/2018) PARA EL EMPLEADO SERGIO ESTUARDO REJOPACHI GRAMAJO

83011698 20/02/2018 3472 - -

1,400.00Total por Proveedor:GONZALEZ IXCOY,GENARO NIT: E4275896

IMPRESO 150.0001 00 000 005 000 073 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO VACACIONAL GENARO GONZALEZ IXCOY PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO GENARO GONZALEZ IXCOY

83191441 26/02/2018 3489 - -

150.00Total por Proveedor:GARRIL AGUILON,MARIANO FEDERICO NIT: E4276201

IMPRESO 1,400.0013 02 001 000 031 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES, CASERIO EL MANZANAL, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/02/2018-15/02/2018) PARA EL EMPLEADO MARIANO FEDERICO GARRIL AGUILON

83011967 20/02/2018 3469 - -


82502776 01/02/2018 3445 - -

2,800.00Total por Proveedor:ROSALES ABRIL,EDGAR LEONARDO NIT: E43117402

IMPRESO 1,200.0013 01 001 000 007 035 32-0101-0015 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOTIFICACION LAS VARSOVIAS, CARRETERA HACIA ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN LUCAS SAC. (16/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO EDGAR LEONARDO ROSALES ABRIL

82502093 01/02/2018 3439 - -

1,200.00Total por Proveedor:SANTANDER ZACARIAS,NORMA MARICELA NIT: E44127627


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

IMPRESO 150.0001 00 000 007 000 073 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO VACACIONAL NORMA MARICELA SANTANDER ZACARIAS PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO NORMA MARICELA SANTANDER ZACARIAS

83190437 26/02/2018 3480 - -

150.00Total por Proveedor:GODINEZ CRUZ,RAMON NIT: E4439423

IMPRESO 150.0001 00 000 005 000 073 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO VACACIONAL RAMON GODINEZ CRUZ PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO RAMON GODINEZ CRUZ

83191263 26/02/2018 3485 - -

150.00Total por Proveedor:MENDEZ PEREZ,MARCOS ANTONIO NIT: E4439542

IMPRESO 3,800.0013 02 001 000 025 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA MEJORAMIENTO CALLE CHICAMEN HACIA MANZANAL, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (ADOQUINAMIENTO) PERIODO COMPRENDIDO DE 01/02/2018 A 15/02/2018 PARA EL EMPLEADO MARCOS ANTONIO MENDEZ PEREZ

83011851 20/02/2018 3470 - -

IMPRESO 1,700.0013 02 001 000 025 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO UNION CASERIO CHICAMEN CON CASERIO EL MANZANAL, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (16/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO MARCOS ANTONIO MENDEZ PEREZ

82506457 01/02/2018 3438 - -

5,500.00Total por Proveedor:LORENZO GONZALEZ,MARCO ANTONIO NIT: E44613939

IMPRESO 108.6322 00 001 001 000 071 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA LIQUIDACION LABORAL MARCO ANTONIO LORENZO GONZALEZ PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO LORENZO GONZALEZ

82896945 15/02/2018 3454 - -

IMPRESO 1,216.6022 00 001 001 000 072 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA LIQUIDACION LABORAL MARCO ANTONIO LORENZO GONZALEZ PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO LORENZO GONZALEZ

82896944 15/02/2018 3454 - -


82896943 15/02/2018 3454 - -


82896946 15/02/2018 3454 - -

4,882.13Total por Proveedor:CULAJAY IQUIQUE,ALEJANDRO RODRIGO NIT: E45164556

IMPRESO 1,400.0013 02 001 000 031 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES, CASERIO EL MANZANAL, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/02/2018-15/02/2018) PARA EL EMPLEADO ALEJANDRO RODRIGO CULAJAY IQUIQUE

83011970 20/02/2018 3469 - -


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 116 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


82502782 01/02/2018 3445 - -

2,800.00Total por Proveedor:HIC AJVIX,JOSE LEONEL NIT: E45282297

IMPRESO 2,100.0013 02 001 000 025 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA MEJORAMIENTO CALLE CHICAMEN HACIA MANZANAL, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (ADOQUINAMIENTO) PERIODO COMPRENDIDO DE 01/02/2018 A 15/02/2018 PARA EL EMPLEADO JOSE LEONEL HIC AJVIX

83011876 20/02/2018 3470 - -

IMPRESO 1,400.0013 02 001 000 025 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO UNION CASERIO CHICAMEN CON CASERIO EL MANZANAL, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (16/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO JOSE LEONEL HIC AJVIX

82506464 01/02/2018 3438 - -

3,500.00Total por Proveedor:IQUIQUE PATZAN,SERGIO ROLANDO NIT: E4616037

IMPRESO 9,789.0013 02 001 000 031 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES, CASERIO EL MANZANAL, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/02/2018-15/02/2018) PARA EL EMPLEADO SERGIO ROLANDO IQUIQUE PATZAN

83011950 20/02/2018 3469 - -


82502772 01/02/2018 3445 - -

14,634.65Total por Proveedor:IQUIC CHAVAC,CELEDONIO NIT: E4616218

IMPRESO 1,400.0013 02 001 000 031 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES, CASERIO EL MANZANAL, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/02/2018-15/02/2018) PARA EL EMPLEADO CELEDONIO IQUIC CHAVAC

83011960 20/02/2018 3469 - -


82502773 01/02/2018 3445 - -

2,800.00Total por Proveedor:IQUIQUE PATZAN,RONY ENRIQUE NIT: E4616352

IMPRESO 3,200.1013 02 001 000 031 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLEJONES, CASERIO EL MANZANAL, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/02/2018-15/02/2018) PARA EL EMPLEADO RONY ENRIQUE IQUIQUE PATZAN

83011972 20/02/2018 3469 - -


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 117 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


82502783 01/02/2018 3445 - -

6,400.10Total por Proveedor:VASQUEZ LOPEZ,HEBER JOSE NIT: E4622482

IMPRESO 2,000.0013 02 001 000 007 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOS CIPRESES, CASERIO SAN JOSE ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/02/2018-15/02/2018) PARA EL EMPLEADO HEBER JOSE VASQUEZ LOPEZ

83012012 20/02/2018 3468 - -

IMPRESO 1,200.0013 02 001 000 007 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOS CIPRESES, CASERIO SAN JOSE ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (17/01/2018-31/01/2018 PARA EL EMPLEADO HEBER JOSE VASQUEZ LOPEZ

82502899 01/02/2018 3447 - -

3,200.00Total por Proveedor:LOPEZ ROSALES,ALFREDO BERNABE NIT: E47052558

IMPRESO 6,035.0017 01 001 004 000 035 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ PERIODO COMPRENDIDO DE 16/01/2018 A 15/02/2018 PARA EL EMPLEADO ALFREDO BERNABE LOPEZ ROSALES

83012635 20/02/2018 3466 - -

IMPRESO 9,276.7017 01 001 004 000 035 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SAC.(INSTALACION DE CAMARAS PARA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SAC.) PARA EL EMPLEADO ALFREDO BERNABE LOPEZ ROSALES

82663981 07/02/2018 3455 - -

15,311.70Total por Proveedor:JUAREZ ORELLANA,HECTOR GEOVANI NIT: E47052625

IMPRESO 6,300.0017 01 001 004 000 035 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ PERIODO COMPRENDIDO DE 16/01/2018 A 15/02/2018 PARA EL EMPLEADO HECTOR GEOVANI JUAREZ ORELLANA

83012633 20/02/2018 3466 - -

IMPRESO 9,881.6517 01 001 004 000 035 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SAC.(INSTALACION DE CAMARAS PARA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SAC.) PARA EL EMPLEADO HECTOR GEOVANI JUAREZ ORELLANA

82663982 07/02/2018 3455 - -

16,181.65Total por Proveedor:JUAREZ ORELLANA,TRANSITO JOSUE NIT: E47052668


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 118 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

IMPRESO 6,850.0017 01 001 004 000 035 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ PERIODO COMPRENDIDO DE 16/01/2018 A 15/02/2018 PARA EL EMPLEADO TRANSITO JOSUE JUAREZ ORELLANA

83012634 20/02/2018 3466 - -

IMPRESO 9,216.6517 01 001 004 000 035 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SAC.(INSTALACION DE CAMARAS PARA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SAC.) PARA EL EMPLEADO TRANSITO JOSUE JUAREZ ORELLANA

82663980 07/02/2018 3455 - -

16,066.65Total por Proveedor:JUAREZ ORELLANA,VICTORIANO NIT: E47052959

IMPRESO 15,950.0017 01 001 004 000 035 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ PERIODO COMPRENDIDO DE 16/01/2018 A 15/02/2018 PARA EL EMPLEADO VICTORIANO JUAREZ ORELLANA

83012632 20/02/2018 3466 - -

IMPRESO 14,550.0017 01 001 004 000 035 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SAC.(INSTALACION DE CAMARAS PARA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SAC.) PARA EL EMPLEADO VICTORIANO JUAREZ ORELLANA

82663983 07/02/2018 3455 - -

30,500.00Total por Proveedor:JIMENEZ HERRERA,PEDRO GEOVANNI NIT: E4707097

IMPRESO 3,549.5013 02 001 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO PEDRO GEOVANNI JIMENEZ HERRERA

82513687 02/02/2018 3446 - -

IMPRESO 250.0013 02 001 001 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO PEDRO GEOVANNI JIMENEZ HERRERA

82513686 02/02/2018 3446 - -

3,799.50Total por Proveedor:LOPEZ MELENDEZ,CLEMENTE NIT: E48040118

IMPRESO 1,130.0013 01 001 000 007 035 32-0101-0015 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOTIFICACION LAS VARSOVIAS, CARRETERA HACIA ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN LUCAS SAC. (16/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO CLEMENTE LOPEZ MELENDEZ

82502112 01/02/2018 3439 - -

1,130.00Total por Proveedor:CORIO SANCHEZ,JUAN NIT: E48231964


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 119 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

IMPRESO 2,000.0013 02 001 000 007 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOS CIPRESES, CASERIO SAN JOSE ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/02/2018-15/02/2018) PARA EL EMPLEADO JUAN CORIO SANCHEZ

83012014 20/02/2018 3468 - -

IMPRESO 900.0013 02 001 000 007 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOS CIPRESES, CASERIO SAN JOSE ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (17/01/2018-31/01/2018 PARA EL EMPLEADO JUAN CORIO SANCHEZ

82502903 01/02/2018 3447 - -

2,900.00Total por Proveedor:ROSALES JUAREZ,NOHEMI DOLORES NIT: E4895318

IMPRESO 150.0001 00 000 006 000 073 31-0151-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO VACACIONAL NOHEMI DOLORES ROSALES DE GARCIA PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO NOHEMI DOLORES ROSALES JUAREZ

83185810 26/02/2018 3473 - -

150.00Total por Proveedor:ALVAREZ CHE,ALBERT DONAL NIT: E49795593

IMPRESO 1,000.0013 02 001 001 000 035 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EXTERIOR CALLEJONES IV Y V, 6TA AVENIDA NORTE, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. PARA EL EMPLEADO ALBERT DONAL ALVAREZ CHE

82502318 01/02/2018 3440 - -

1,000.00Total por Proveedor:GOMEZ BATRES,JAIRO ISMAEL NIT: E49796529

IMPRESO 1,250.0013 01 001 000 007 035 32-0101-0015 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOTIFICACION LAS VARSOVIAS, CARRETERA HACIA ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN LUCAS SAC. (16/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO JAIRO ISMAEL GOMEZ BATRES

82502111 01/02/2018 3439 - -

1,250.00Total por Proveedor:AXPUAC MORALES,JEISON DANIEL NIT: E49796864

IMPRESO 1,070.0013 01 001 000 007 035 32-0101-0015 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOTIFICACION LAS VARSOVIAS, CARRETERA HACIA ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN LUCAS SAC. (16/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO JEISON DANIEL AXPUAC MORALES

82502116 01/02/2018 3439 - -

1,070.00Total por Proveedor:SALAZAR FLORES,ELI ERNESTO NIT: E49797648


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

Página 120 de 124

27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

IMPRESO 3,330.0013 01 001 000 007 035 32-0101-0015 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOTIFICACION LAS VARSOVIAS, CARRETERA HACIA ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN LUCAS SAC. (16/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO ELI ERNESTO SALAZAR FLORES

82502092 01/02/2018 3439 - -

3,330.00Total por Proveedor:MARTINEZ FUENTES,GUSTAVO ADOLFO NIT: E49799662

IMPRESO 3,330.0013 01 001 000 007 035 32-0101-0015 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOTIFICACION LAS VARSOVIAS, CARRETERA HACIA ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN LUCAS SAC. (16/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ FUENTES

82502115 01/02/2018 3439 - -

3,330.00Total por Proveedor:VELASQUEZ CHE,EMERSON OMAR NIT: E49804242

IMPRESO 2,100.0013 02 001 000 025 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA MEJORAMIENTO CALLE CHICAMEN HACIA MANZANAL, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (ADOQUINAMIENTO) PERIODO COMPRENDIDO DE 01/02/2018 A 15/02/2018 PARA EL EMPLEADO EMERSON OMAR VELASQUEZ CHE

83011860 20/02/2018 3470 - -

2,100.00Total por Proveedor:CHAVEZ,WILLSON NEHEMIAS NIT: E49805790

IMPRESO 3,800.0013 02 001 000 025 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA MEJORAMIENTO CALLE CHICAMEN HACIA MANZANAL, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (ADOQUINAMIENTO) PERIODO COMPRENDIDO DE 01/02/2018 A 15/02/2018 PARA EL EMPLEADO WILLSON NEHEMIAS CHAVEZ

83011857 20/02/2018 3470 - -

IMPRESO 1,700.0013 02 001 000 025 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO UNION CASERIO CHICAMEN CON CASERIO EL MANZANAL, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (16/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO WILLSON NEHEMIAS CHAVEZ

82506466 01/02/2018 3438 - -

5,500.00Total por Proveedor:PALMA CANEL,WALFRE ORLANDO NIT: E50412028

IMPRESO 2,500.0013 02 001 000 021 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL LOTIFICACION MONTEZUMA, ZONA 2, SAN LUCAS SAC. 01/02/2018-15/02/2018) PARA EL EMPLEADO WALFRE ORLANDO PALMA CANEL

83012185 20/02/2018 3467 - -


82503883 01/02/2018 3441 - -


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

5,500.00Total por Proveedor:LUCAS ROJOP,LUIS FERNANDO NIT: E50412069

IMPRESO 700.0013 02 001 000 021 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL LOTIFICACION MONTEZUMA, ZONA 2, SAN LUCAS SAC. 01/02/2018-15/02/2018) PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO LUCAS ROJOP

83012189 20/02/2018 3467 - -

IMPRESO 1,200.0013 02 001 000 021 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL LOTIFICACION MONTEZUMA, ZONA 2, SAN LUCAS SAC. 16/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO LUCAS ROJOP

82503886 01/02/2018 3441 - -

1,900.00Total por Proveedor:XITUMUL REYES,MELVIN CLEMENTE NIT: E50488699

IMPRESO 2,050.0013 01 001 000 007 035 32-0101-0015 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOTIFICACION LAS VARSOVIAS, CARRETERA HACIA ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN LUCAS SAC. (16/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO MELVIN CLEMENTE XITUMUL REYES

82502117 01/02/2018 3439 - -

2,050.00Total por Proveedor:SUBUYUJ,LUIS ANTONIO NIT: E50488706

IMPRESO 2,119.7513 01 001 000 007 035 32-0101-0015 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOTIFICACION LAS VARSOVIAS, CARRETERA HACIA ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN LUCAS SAC. (01/02/2018-15/02/2018) PARA EL EMPLEADO LUIS ANTONIO SUBUYUJ

83011730 20/02/2018 3471 - -


82502105 01/02/2018 3439 - -

5,389.75Total por Proveedor:LOPEZ SANCHEZ,ANACLETO MIZAEL NIT: E50751649

IMPRESO 1,700.0013 02 001 000 007 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOS CIPRESES, CASERIO SAN JOSE ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/02/2018-15/02/2018) PARA EL EMPLEADO ANACLETO MIZAEL LOPEZ SANCHEZ

83012015 20/02/2018 3468 - -

IMPRESO 1,200.0013 02 001 000 007 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOS CIPRESES, CASERIO SAN JOSE ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (17/01/2018-31/01/2018 PARA EL EMPLEADO ANACLETO MIZAEL LOPEZ SANCHEZ

82502905 01/02/2018 3447 - -



Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

REJOPACHI GODINEZ,ESTEBAN NIT: E50756352

IMPRESO 2,100.0013 02 001 000 025 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA MEJORAMIENTO CALLE CHICAMEN HACIA MANZANAL, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (ADOQUINAMIENTO) PERIODO COMPRENDIDO DE 01/02/2018 A 15/02/2018 PARA EL EMPLEADO ESTEBAN REJOPACHI GODINEZ

83011858 20/02/2018 3470 - -

IMPRESO 1,400.0013 02 001 000 025 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO UNION CASERIO CHICAMEN CON CASERIO EL MANZANAL, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (16/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO ESTEBAN REJOPACHI GODINEZ

82506460 01/02/2018 3438 - -

3,500.00Total por Proveedor:REJOPACHI GODINEZ,ANDRES NIT: E50756587

IMPRESO 2,100.0013 02 001 000 025 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA MEJORAMIENTO CALLE CHICAMEN HACIA MANZANAL, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (ADOQUINAMIENTO) PERIODO COMPRENDIDO DE 01/02/2018 A 15/02/2018 PARA EL EMPLEADO ANDRES REJOPACHI GODINEZ

83011849 20/02/2018 3470 - -

IMPRESO 1,400.0013 02 001 000 025 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO UNION CASERIO CHICAMEN CON CASERIO EL MANZANAL, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (16/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO ANDRES REJOPACHI GODINEZ

82506459 01/02/2018 3438 - -

3,500.00Total por Proveedor:PEREZ ALVARADO,ROYLIN MEFIVOSET NIT: E51028613

IMPRESO 1,680.0013 02 001 000 026 035 32-0101-0015 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOTIFICACION LOS PINOS, ZONA 6, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (05/02/2018-15/02/2018) PARA EL EMPLEADO ROYLIN MEFIVOSET PEREZ ALVARADO

83011697 20/02/2018 3472 - -

1,680.00Total por Proveedor:PEREZ TUBAC,JESUS ISAIAS NIT: E51028661

IMPRESO 1,680.0013 02 001 000 026 035 32-0101-0015 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOTIFICACION LOS PINOS, ZONA 6, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (05/02/2018-15/02/2018) PARA EL EMPLEADO JESUS ISAIAS PEREZ TUBAC

83011700 20/02/2018 3472 - -

1,680.00Total por Proveedor:FLORES YOL,ERICK MARCELO NIT: E5459937

IMPRESO 3,000.0013 02 001 000 007 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOS CIPRESES, CASERIO SAN JOSE ZONA 2, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/02/2018-15/02/2018) PARA EL EMPLEADO ERICK MARCELO FLORES YOL

83012003 20/02/2018 3468 - -


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

3,000.00Total por Proveedor:TOTE CHICOP,JOSE SANTOS NIT: E5460034

IMPRESO 2,000.0013 02 001 000 021 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL LOTIFICACION MONTEZUMA, ZONA 2, SAN LUCAS SAC. 01/02/2018-15/02/2018) PARA EL EMPLEADO JOSE SANTOS TOTE CHICOP

83012186 20/02/2018 3467 - -


82503885 01/02/2018 3441 - -

3,400.00Total por Proveedor:ALVAREZ CHE,URIEL MARLONY NIT: E5460743

IMPRESO 1,000.0013 02 001 001 000 035 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EXTERIOR CALLEJONES IV Y V, 6TA AVENIDA NORTE, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. PARA EL EMPLEADO URIEL MARLONY ALVAREZ CHE

82502320 01/02/2018 3440 - -

1,000.00Total por Proveedor:ABRIL FLORES,MANUEL DE JESUS NIT: E5461827

IMPRESO 3,549.5013 02 001 001 000 031 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS ABRIL FLORES

82513664 02/02/2018 3446 - -

IMPRESO 250.0013 02 001 001 000 027 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (01/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS ABRIL FLORES

82513663 02/02/2018 3446 - -

3,799.50Total por Proveedor:GONZALEZ AGUILAR,MANUEL DE JESUS NIT: E5461989

IMPRESO 2,060.0013 02 001 000 025 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA MEJORAMIENTO CALLE CHICAMEN HACIA MANZANAL, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (ADOQUINAMIENTO) PERIODO COMPRENDIDO DE 01/02/2018 A 15/02/2018 PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS GONZALEZ AGUILAR

83011850 20/02/2018 3470 - -

IMPRESO 1,700.0013 02 001 000 025 035 32-0101-0014 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO UNION CASERIO CHICAMEN CON CASERIO EL MANZANAL, ZONA 5, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (16/01/2018-31/01/2018) PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS GONZALEZ AGUILAR

82506463 01/02/2018 3438 - -



Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

BARRIENTOS OROZCO,JUAN JOSE NIT: E5611851

IMPRESO 150.0017 01 001 006 000 073 22-0101-0001 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO VACACIONAL JUAN JOSE BARRIENTOS OROZCO PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE BARRIENTOS OROZCO

83168070 24/02/2018 3479 - -

150.00Total por Proveedor:REJOPACHI JIMENEZ,REYES NIT: E6655791

IMPRESO 2,820.0013 02 001 000 026 035 32-0101-0015 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOTIFICACION LOS PINOS, ZONA 6, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (05/02/2018-15/02/2018) PARA EL EMPLEADO REYES REJOPACHI JIMENEZ

83011695 20/02/2018 3472 - -

2,820.00Total por Proveedor:REJOPACHI GRAMAJO,JORGE ENRIQUE NIT: E6656088

IMPRESO 1,680.0013 02 001 000 026 035 32-0101-0015 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOTIFICACION LOS PINOS, ZONA 6, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ (05/02/2018-15/02/2018) PARA EL EMPLEADO JORGE ENRIQUE REJOPACHI GRAMAJO

83011699 20/02/2018 3472 - -



Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

TEJAXUN,MUTZUMA,,LUIS,ARMANDO NIT: 10421203


83199304 26/02/2018 2114 A 237


83199303 26/02/2018 2114 A 237

560.00Total por Proveedor:SIAN,SAC,,MARVIN,RODRIGO NIT: 10442006

IMPRESO 2,800.0014 04 001 001 000 151 22-0101-0001 Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 4TA CALLE 6-08 SAN LUCAS SAC, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.

83144492 23/02/2018 2100 A 10

2,800.00Total por Proveedor:ASEGURADORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1050117

IMPRESO 49.0001 00 000 006 000 191 21-0101-0001 Pago de ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ Y SUS INSTALACIONES

82664229 07/02/2018 1997 FACE63SCE001170000087579

IMPRESO 1,494.5001 00 000 006 000 191 21-0101-0001 Pago de ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ Y SUS INSTALACIONES

82664228 07/02/2018 1997 FACE63SCE001170000087579

IMPRESO 4,819.5101 00 000 006 000 191 21-0101-0001 Pago de CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURO PARA LOS DOS VELOCÍMETROS CON SU EQUIPO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ 3/7

82664206 07/02/2018 1996 FACE63SCE001170000087582

6,363.01Total por Proveedor:MARTIN,CHOC,,EDWIN,AMILCAR NIT: 10523332

IMPRESO 4,530.0020 00 001 001 000 211 22-0101-0001 Pago de COMPRA PARA ALIMENTACIÓN DE LOS CENTROS DEL ADULTO MAYOR CASCO URBANO Y ALDEA CHOACORRAL DEL 18 DICIEMBRE DEL 2017 AL 08 DE FEBRERO DEL 2018 ASÍ COMO PARA LAS ACTIVIDADES NAVIDEÑAS Y DE FIN DE AÑO

83009329 20/02/2018 15084 A1 1475

IMPRESO 1,824.0020 00 002 001 000 211 31-0151-0001 Pago de COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LOS NIÑOS ASISTENTES A LA GUARDERÍA MUNICIPAL HOGAR DE LOS ÁNGELES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.

83009349 20/02/2018 15083 A1 1477

6,354.00Total por Proveedor:BORRAYO,SANTA CRUZ,,DORA,VIRGINIA NIT: 11900431

IMPRESO 100.0022 00 001 001 000 199 31-0151-0002 Pago de PAGO POR APERTURA DE CHAPA EN OFICINA EN INSTALACIONES DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.

82735340 09/02/2018 2030 B 2072


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA


83155336 23/02/2018 15130 B 2093


83155335 23/02/2018 15130 B 2093

200.00Total por Proveedor:CHE,,,CARMEN, NIT: 12549959

IMPRESO 2,544.0020 00 001 001 000 151 22-0101-0001 Pago de PAGO POR ALQUILER DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ANTECION AL ADULTO MAYOR, MIS AÑOS DORADOS CHOACORRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

82503360 01/02/2018 1970 A 64

2,544.00Total por Proveedor:SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA NIT: 12676942

IMPRESO 7,000.0011 00 001 001 000 188 21-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRA EN EL PROYECTO "CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, REPUBLICA FEDERAL DE CENTRO AMERICA" (CUARTO MODULO DE AULAS), ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. PERIDO COMPRENDIDO DE 02 AL 31 DE ENERO DE 2018.

82937936 16/02/2018 2063 D 925

7,000.00Total por Proveedor:PEREZ,CRUZ,,HECTOR,ENRIQUE NIT: 129542

IMPRESO 1,500.0001 00 000 006 000 121 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICACION MUNICIPAL INCLUIDA EN LA REVISTA EL SANLUQUEÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018

83145527 23/02/2018 2086 A1 572

IMPRESO 1,500.0001 00 000 006 000 121 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INCLUIDA EN LA REVISTA EL SANLUQUEÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018

82735610 09/02/2018 2034 A1 565

3,000.00Total por Proveedor:CHOCOJAY,ALVAREZ,,JAIME,MARTIN NIT: 13237160

IMPRESO 500.0001 00 000 004 000 184 31-0151-0001 Pago de SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO EN MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO NO. 01-2018 RENGLON 184.

82539994 02/02/2018 244 A 232


82539992 02/02/2018 244 A 232


82539993 02/02/2018 244 A 232

7,500.00Total por Proveedor:FLORES,CHINCHILLA,,BENJAMIN,ALBERTO NIT: 1611135


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

IMPRESO 6,000.0017 01 001 007 000 029 22-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR Y PROMOTOR DEL PROGRAMA CULTURAL PERMANENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ CONTRATO NO. 01-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018

83009918 20/02/2018 253 B 209

6,000.00Total por Proveedor:SALVATIERRA,LARIOS,,MARCO,VINICIO NIT: 16287312

IMPRESO 1,000.0001 00 000 006 000 411 31-0151-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS PRESTADOS A QUIEN EN VIDA FUERA MANUEL ADOLFO JUAREZ RUIZ QUIEN FALLECIO EL DIA 22/01/2018 Q.E.P.D.

82664199 07/02/2018 1995 C 462

1,000.00Total por Proveedor:P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 16897560

IMPRESO 9,497.3813 01 001 000 007 268 32-0101-0017 Pago de PAGO POR COMPRA DE DE CODOS PVC DE DRENAJE 4" A 45° NORMA F-949 PARA USO EN CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOTIFICACION LAS VARSOVIAS, CARRETERA HACIA ALDEA EL MANZANILLO, ZONA 6, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

82660454 07/02/2018 14983 A 254616


82879722 15/02/2018 15035 A 256555


82879877 15/02/2018 15036 A 256554

IMPRESO 18,791.5713 02 001 001 000 268 22-0101-0001 Pago de PAGO DE 11 TUBO ALCANTARILLADO SUPRAFORT DE 18" F-494 6M JR BL PARA USO EN CONDUCCION DE AGUA PLUVIALES DE CALLE LOS CIPRECES ZONA 2, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL.

82880041 15/02/2018 15037 A 256553

IMPRESO 1,075.8311 00 001 001 000 268 22-0101-0001 Pago de PAGO DE 1 TUBO ALCANTARILLADO SUPRAFORT 15" F-949 JR BL PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ

82882387 15/02/2018 15040 A 255573

IMPRESO 19,364.8911 00 001 001 000 268 22-0101-0001 Pago de PAGO POR COMPRA DE 18 TUBO ALCANTARILLADO SUPRAFORT 15" F-949 6M, PARA USO EN TRABAJOS CONDUCCION DE AGUA PLUVIAL EN 6TA AVENIDA NORTE, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.

82590550 05/02/2018 14948 A 254306

50,204.23Total por Proveedor:COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 20003447

CREADO 8,623.8101 00 000 004 000 199 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO VISA NET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.

82935878 16/02/2018 2053 FACE63FEA001180000013679


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

8,623.81Total por Proveedor:CELADA,GARCIA,,JOSE,PEDRO NIT: 2010240

IMPRESO 2,500.0001 00 000 006 000 411 21-0101-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO FUNERARIO DE QUIEN EN VIDA FUERA RENE MATEO QUIEN FALLECIO EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2017.

82513892 02/02/2018 1961 D 61

IMPRESO 1,000.0001 00 000 006 000 411 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIO FUNERARIO DEL SEÑOR JULIO FRANCISCO FLORES ALVARADO QUIEN FALLECIO EL DIA 06/02/2018.

83145458 23/02/2018 2083 D 69

IMPRESO 2,000.0001 00 000 006 000 411 31-0151-0001 Pago de PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS PRESTADOS A LA SEÑORA CELIA REYES MEJIA DE CORONADO Q.E.P.D.

82664168 07/02/2018 1994 D 65

5,500.00Total por Proveedor:CHUB,CAAL,,HENRY,GERBER NIT: 20207263

IMPRESO 19,143.0013 02 001 000 025 284 32-0101-0014 Pago de PAGO DE REJILLA PARA AGUAS PLUVIALES CON PLANA DE 3"*3/8 PARA USO EN PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO UNION CASERIO CHICAMEN CON CASERIO EL MANZANAL ZONA 5 SAN LUCAS SAC

83158036 23/02/2018 15138 A1 379


83315275 28/02/2018 15179 A1 380


83315274 28/02/2018 15179 A1 380

IMPRESO 2,206.5011 00 001 001 000 283 22-0101-0001 Pago de PAGO DE HIERRO PLANAS DE 3"*1/4 PARA ELABORACION DE REJILLA METALICA USO DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PROYECTO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOSE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SAC.

83158145 23/02/2018 15139 A1 378

IMPRESO 2,650.0011 00 001 001 000 199 22-0101-0001 Pago de PAGO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA EN LA ELABORACION DE REJILLA PLUVIAL CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

83146666 23/02/2018 2097 A1 377

45,254.50Total por Proveedor:LAZ,AGUILAR,,AROLDO,RUFINO NIT: 20210892

IMPRESO 2,240.0017 01 001 005 000 211 22-0101-0001 Pago de PAGO DE 64 TIEMPOS DE ALIMENTOS PARA LOS PATRULLJES DE COMUPRE (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA NACIONAL CIVIL)MES DE ENERO DE 2018

82732253 09/02/2018 14998 C 25



Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:





01/02/2018 28/02/2018

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27/04/2018

01:30:20p.m.



FACTURA

BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218


83301103 28/02/2018 2123 SS 1694834


83301395 28/02/2018 2124 SS 1696310

CREADO 20.0001 00 000 004 000 247 31-0151-0001 Pago de POR CHEQUERA 53 DEL 47001 AL 48000.

82979553 19/02/2018 15091 S 34155107

70.00Total por Proveedor:FFAC SOCIEDAD ANONIMA NIT: 22216235

IMPRESO 834.0013 01 001 000 007 261 32-0101-0015 Pago de COMPRA DE SIKADUR PARA PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOTIFICACION LAS VARSOVIAS

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834.00Total por Proveedor:INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855


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Período del: al

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FACTURA


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