Diagnostico de un SGC
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Unidad N°1
Tema 1. Diagnóstico de un Sistema de Gestión de la Calidad
Introducción:
La calidad es una herramienta que contribuye a la supervivencia de cualquier empresa, ya que con el paso del tiempo se amplían las exigencias de los clientes, quienes buscan mejores ofertas, precios razonables y una excelente atención; razón por la cual no sólo se debe tener en cuenta la calidad en el producto o servicio, sino también su eficacia y celeridad.
Lo anterior indica que una de las maneras más eficientes de lograr la competitividad empresarial es a través de la implantación de sistemas de calidad que permitan a la industria nacional mejorar de forma integral, optimizando los recursos invertidos en procesos debidamente controlados y bajo una dirección visionaria, dinámica y comprometida con la calidad y su mantenimiento en el tiempo.
Por ende, es vital que la organización que quiera implementar un sistema de gestión de calidad, determine su situación actual, ya que así va a poder diagnosticar la existencia o no de los requerimientos que le permiten dar cumplimiento al sistema. De esta manera se define el conducto o plan a seguir para alcanzar la certificación.
Definición:
El diagnóstico del Sistema de Gestión de Calidad es un análisis que puede ser realizado a través de herramientas, tiene como propósito identificar las áreas deficientes de los procesos de la empresa y aquellas que ofrecen mayor potencial. Es un elemento que permite conocer mejor a la organización, al identificar necesidades y proponer recomendaciones.
El diagnóstico del sistema de calidad permite obtener información sobre:
Análisis del nivel de cumplimiento con respecto a los requisitos de la norma del Sistema de Gestión de Calidad.
Acciones necesarias para lograr el cumplimiento pleno de los requisitos, tales como el listado de procedimientos, otros documentos a desarrollar y las recomendaciones para mejorar las prácticas existentes, entre otros.
Metodología:
Para desarrollar el diagnóstico del Sistema de Gestión de la Calidad (S.G.C.), se definen los siguientes criterios, los cuales permiten analizar de una mejor manera el estado inicial del S.G.C., en la empresa:
Analizar si el requisito aplica o no aplica para la empresa.
Definir si el requisito cumple y aplica para la empresa.
Determinar si el requisito se encuentra en la fase de diseño, desarrollo o implementación.
Establecer si el requisito ha sido auditado y si este es implementado o no adecuadamente.
Justificar la exclusión del requisito que no aplique para la empresa.
Para los criterios anteriores utilice la Figura N°1 que se muestra a continuación. Esta tiene como propósito evidenciar el estado inicial y final del sistema de gestión de calidad en una organización a través de preguntas que surgen de los “debes”, incluyendo los requisitos de la NTC-ISO 9001:2008 y evaluándose cada uno con base en criterios, los cuales determinan a través de ponderaciones citadas en la Tabla número 1, la situación real de cada debe y su nivel de conformidad con los requisitos de la norma.
CCrriitteerriioo DDeessccrriippcciióónn PPoonnddeerraacciióónn
((%%))
NA El requisito no aplica para la empresa. -
APNC Aplica para la empresa, pero ésta no ha dado
cumplimiento con el requisito de la norma. 0
PDC El requisito se encuentra en proceso de
documentación. 10
PIM El requisito se encuentra en proceso de
implementación. 20
AMC El requisito ha sido auditado y en proceso de
mejora continua. 30
AIE El requisito ha sido auditado e implementado
efectivamente. 40
TOTAL
Avance del cumplimiento del requisito exigido por la
norma, dado por la sumatoria total de los anteriores
criterios establecidos.
100
Tabla No. 1. Descripción de criterios y ponderación en la Herramienta.
En caso de que un numeral no aplique para la empresa, se debe estipular en la columna
de “Justificación de la exclusión” (ver Figura N°1) la razón por la cual este no aplica.
Además, la columna de puntaje se encuentra para dar una visión más clara del estado
de avance de cada debe o requisito.
Diagnóstico inicial del Sistema de Gestión de Calidad PÁGINA 1 DE …
CÓDIGO: XXXXX
Num REQUISITOS DE LA NORMA
ISO 9001:2008
CRITERIOS
PUNTAJE (%)
JUSTIFICACIÓN
DE LA
EXCLUSIÓN NA APNC
Estado del requisito
PDC PIM AMC AIE
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1. Requisitos Generales
La empresa tiene establecido,
documentado, implementado y
mantenido un S.G.C., y mejora
continuamente su eficacia con
base en los requerimientos de la
NTC-ISO 9001:2008
30%
La empresa identifica los
procesos necesarios para el
S.G.C. y su aplicación a través
de la organización.
X
Figura N°1. Herramienta de diagnóstico.
Numerales de
la NTC ISO
9001:2008. Preguntas por
cada debe de la
norma. Criterios para
evaluar el estado
de los debes. Puntaje de cada
debe.
Justificación de los
numerales que no
aplican para la
empresa.
Control del documento
Nombre Cargo Dependencia Fecha
Revisión Lina Lorien
Rivera Cruces Instructor
virtual
Centro Agroempresarial
del Oriente - Vélez
Regional Santander
Diciembre de 2012
Adaptación Rachman Bustillo
Martínez
Guionista – Línea de
Producción
Centro Agroindustrial.
Regional Quindío
Abril de 2013
Andrés Felipe Velandia Espitia
Guionista – Línea de
Producción
Centro Agroindustrial.
Regional Quindío
Abril de 2013