diagnóstico inicial

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PROGRAMA CRITERIO Actualización Afliaciones Sistema General de Riesgos Laborales La empresa inorma a sus trabajadores la entidad administradora de riesgos laborales a la cual están afliados La empresa eectúa las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Laborales, teniendo en cuenta el nivel de riesgo al cual se encuentran epuestos los trabajadores La empresa realiza el pago mensual de las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a trav!s de contrato de prestación de servicios" La empresa sustitu#ó el $rograma de Salud %cupacional por el Sistema de Gestión de Seguridad # Salud en el &rabajo" La Administradora de Riesgos Laborales brindó asesor'a # asistencia t!cnica a la organización para la implementación del Sistema" La compa('a verifca la afliación # el pago al Sistema General de Riesgos Laborales de sus contratistas # subcontratistas Se encuentran afliados al Sistema General de Riesgos Laborales a los trabajadores vinculados a trav!s de contrato de prestación de servicios La organización verifca antes del inicio del trabajo # periódicamente la afliación al Sistema General de Riesgos Laborales de los trabajadores" La empresa realiza la afliación al Sistema General de Riesgos Laborales de los estudiantes vinculados con la organización" La organización tiene afliados al total de sus trabajadores al Sistema General de Riesgos Laborales

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PROGRAMA CRITERIO

Actualización

Afliaciones

Sistema Generalde RiesgosLaborales

La empresa inorma a sus trabajadores la entidadadministradora de riesgos laborales a la cual estánafliados

La empresa eectúa las cotizaciones al SistemaGeneral de Riesgos Laborales, teniendo en cuenta elnivel de riesgo al cual se encuentran epuestos lostrabajadores

La empresa realiza el pago mensual de lascotizaciones al Sistema General de Riesgos Laboralesde las personas vinculadas a trav!s de contrato deprestación de servicios"

La empresa sustitu#ó el $rograma de Salud%cupacional por el Sistema de Gestión de Seguridad# Salud en el &rabajo" La Administradora de RiesgosLaborales brindó asesor'a # asistencia t!cnica a laorganización para la implementación del Sistema"

La compa('a verifca la afliación # el pago al SistemaGeneral de Riesgos Laborales de sus contratistas #subcontratistas

Se encuentran afliados al Sistema General deRiesgos Laborales a los trabajadores vinculados atrav!s de contrato de prestación de servicios

La organización verifca antes del inicio del trabajo #periódicamente la afliación al Sistema General deRiesgos Laborales de los trabajadores"

La empresa realiza la afliación al Sistema General deRiesgos Laborales de los estudiantes vinculados conla organización"

La organización tiene afliados al total de sustrabajadores al Sistema General de RiesgosLaborales

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)ocumentación

La compa('a realiza la afliación de los aprendices alSistema de Seguridad Social *ntegral # realiza elpago de los aportes correspondientes"

La empresa inclu#e a los trabajadores en misión de

las empresas de servicios temporales dentro de suSistema de Gestión de Seguridad # Salud en el &rabajo

La compa('a tiene dise(ado un procedimiento paraevaluar el impacto +ue pueden generar los cambiosinternos o eternos

La empresa inclu#e los aspectos de seguridad #salud en el trabajo en la evaluación # selección deproovedores # contratistas

La empresa cuenta con un ormulario donde secontemplan novedades en la actividad del trabajador

Recursos 'sicos,fnancieros #tecnológicos

La organización cuenta con personal capacitado pararealizar el dise(o, implementación # actualización delSistema de Gestión de Seguridad # Salud en el &rabajo"

La empresa conormó el omit! de onvivenciaLaboral con la participación de todos los trabajadores

La compa('a conormó el omit! $aritario deSeguridad # Salud en el &rabajo teniendo en cuentael número de trabajadores

-n representante del omit! $aritario de seguridad# salud en el trabajo, participa en la investigación delos incidentes # accidentes laborales"

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.l personal encargado del Sistema de Gestión deSeguridad # Salud en el &rabajo cuenta con lacapacitación virtual de /0 1oras en seguridad # saluden el trabajo +ue imparte el 2inisterio de &rabajo

La organización defnió los niveles de responsabilidada todos los trabajadores de la empresa # loscomunicó

Se tiene defnido # asignado un presupuestoespec'fco para el dise(o e implementación delsistema de gestión de seguridad # salud en eltrabajo"

$lan decapacitación

anual

La organización cuenta con un plan de capacitaciónteniendo en cuenta las necesidades de la empresa,el cual es revisado m'nimo una vez al a(o junto conel omit! $áritario de Seguridad # Salud en el trabajo# la alta dirección de la empresa

La Administradora de Riesgos Laborales realiza losrespectivos programas # las acciones de prevenciónsegún las necesidades de la empresa

 &odos los trabajadores # contratistas recibeninducción # reinducción acerca de los riesgosrelacionados a su trabajo

$ol'tica deseguridad #salud en el

trabajo

La organización cuenta con una pol'tica de seguridad# salud en el trabajo teniendo en cuenta lasnecesidades de la organización"

La pol'tica es accesible a todos los trabajadores de laempresa # ue divulgada a los mismos"

%bjetivos del SG3

La empresa tiene defnidos los objetivos del Sistemateniendo en cuenta la pol'tica # el resultado de laevaluación inicial # las auditor'as

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2atriz Legal

 SS&

Los objetivos corresponden a las necesidades de laorganización respecto a seguridad # salud en eltrabajo

Reglamento de1igiene #seguridadindustrial

La compa('a cuenta con el reglamento de 1igiene #

seguridad industrial teniendo en cuenta susnecesidades en materia de seguridad # salud en eltrabajo # está debidamente frmado # comunicado atodas las áreas de la empresa

La organización cuenta con la matriz de re+uisitoslegales documentada # actualizada

$lan de trabajoanual

Se tiene dise(ado un plan de trabajo anual paraalcanzar los objetivos propuestos en el SG3SS&

Se tiene dise(ado un plan de trabajo anual donde seestablecen las metas, responsabilidades, recursos #cronograma de actividades"

)iagnósticocondiciones de

salud

 Se tiene documentado el perfl sociodemográfco delos trabajadores de la empresa # se mantiene enconstante actualización

La compa('a cuenta con inormación actualizadaacerca de los resultados de los eámenes m!dicosocupacionales para el último a(o

La organización inclu#e a sus contratistas en elSistema de 4igilancia .pidemiológica"

La organización implementa # desarrolla actividadesde promoción # prevención según los resultadosencontrados en el diagnóstico de condiciones desalud"

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Registro, reportee investigación

de lasenermedadeslaborales # losincidentes #

accidentes deltrabajo

La empresa cuenta con un procedimiento para lainvestigación de incidentes, accidentes de trabajo #enermedades laborales

La empresa realiza la evaluación # análisis de lasestad'sticas sobre la enermedad # accidentalidadocurrida en los dos últimos a(os"

La empresa inclu#e dentro de sus estad'sticas, losaccidentes de trabajo # enermedades laborales +uesuren las personas vinculadas a trav!s de contratode prestación de servicios"

.ámenes2!dicos

%cupacionales

La empresa asume los costos de los eámenesm!dicos ocupacionales +ue sean necesarios realizara sus contratistas

La empresa defne los perfles de riesgo del puestode trabajo, los cuales ueron entregados para larealización de los eámenes m!dicos de ingreso,periódicos # de retiro"

La compa(ia tiene defnida la recuencia de larealización de los eámenes periódicos teniendo encuenta el nivel de riesgo al +ue estan epuestos lostrabajadores

4igilancia de lascondiciones de

salud

La empresa analiza los resultados encontrados enlos diagnósticos de condiciones de salud, teniendo encuenta los riesgos presentes en la organización"

La organización cuenta con un programa de estilosde vida saludable

La compa('a mide la recuencia de los accidentes detrabajo en el último a(o

La empresa mide la severidad de los accidentes detrabajo en el último a(o

La organización mide la letalidad de los accidentesde trabajo en el último a(o

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La compa('a mide la mortalidad de los accidentes detrabajo en el último a(o

La empresa mide la prevalencia de los accidentes detrabajo en el último a(o

La organización mide la incidencia de los accidentesde trabajo en el último a(o

La compa('a mide el ausentismo de los accidentesde trabajo en el último a(o

)iagnósticocondiciones de

trabajo

La empresa realiza la respectiva identifcación depeligros # valoración de riesgos, # establece loscontroles necesarios para la prevención # mitigaciónde estos"

La organización implementa # desarrolla actividadesde prevención de accidentes de trabajo #enermedades laborales"

Los estudiantes +ue realizan prácticas +ue implicanriesgos rente a terceros estan cubiertos por unapóliza de responsabilidad civil etracontractual conuna cobertura no inerior a 5/0 salarios m'nimoslegales mensuales vigentes"

La empresa capacita a los estudiantes sobre lasactividades +ue va a desarrollar durante su etapapráctica # le eplica los riesgos a los +ue va a estar

epuesto junto con las medidas de prevención

La organización estableció un procedimiento detrabajo seguro o estándar de seguridad para la tarea+ue presenta ma#or grado de riesgo según laidentifcación de peligros # valoración de riesgos

La compa('a tiene identifcadas las tareas de altoriesgo # 1a establecido medidas de intervención paraestas actividades

La empresa propone mecanismos para +ue lostrabajadores reporten las condiciones de trabajopeligrosas # sus condiciones de salud en relación conel trabajo"

 

La organización identifcó los puestos de trabajo +uepresentan riesgos # +ue re+uieren elementos deprotección personal

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.lementos de$rotección$ersonal

.n la selección de los elementos de protecciónpersonal, la empresa verifca +ue se encuentre enoptimas condiciones

La empresa suministra los elementos de protección

personal teniendo en cuenta los riesgos a los +ue seencuentra epuesto el trabajador

Se realiza la respectiva capacitación a lostrabajadores sobre el uso adecuado de los elementosde protección personal

$lan demantenimiento

preventivo

La compa('a cuenta con un programa demantenimiento preventivo para las má+uinas,e+uipos o 1erramientas de las +ue 1acen uso los

trabajadores

Saneamiento6ásico Ambiental

La empresa cuenta con un programa de saneamientobásico ambiental teniendo en cuenta las necesidadesde la misma

.n la sede 1a# suministro de agua, serviciossanitarios # mecanismos para controlar los vectores# para disponer adecuadamente las basuras"

 

La organización identifca todas las amenazas +uepueden aectar las instalaciones de la empresa

La empresa asigna los recursos necesarios para laprevención, preparación # respuesta anteemergencias

Se realiza el análisis de la vulnerabilidad de laempresa rente a las amenazas identifcadas

La compa('a tiene defnidos los procedimientos parala prevención # control de las amenazas

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Auditor'a

$lan deemergencias

La empresa tiene establecido un plan deemergencias para responder ante la ocurrencia de unevento

La organización capacita a todos los trabajadoressobre como actuar ante una emergencia

La empresa realiza simulacros de evacuación comom'nimo una vez al a(o, en los cuales participan todoslos trabajadores"

La organización cuenta con brigadas deemergencias, la cual debe ser entrenada # dotadacon los recursos necesarios"

La empresa realiza la inspección de los e+uipos conlos +ue cuenta para la atención de emergencias,tales como los sistemas de alerta, se(alización,alarma, entre otros"

La compa('a cuenta con la respectiva se(alización7rutas de evacuación, salidas de emergencia,boti+uines, etintores, riesgos, locativa, entre otros8según las necesidades de la misma

La organización tiene establecidos planes de a#udamutua junto con las empresas aleda(as

La empresa realiza una auditor'a anual junto con elomit! $aritario de Seguridad # Salud en el &rabajo"Los resultados de estas auditor'as son comunicados alos responsables de ejecutar las medidaspreventivas, correctivas o de mejora

La organización tiene defnidos indicadores deestructura, proceso # resultado para realizar larespectiva evaluación del Sistema de Gestión deSeguridad # Salud en el &rabajo

La empresa tiene defnidas las acciones preventivas# correctivas necesarias teniendo en cuenta losresultados de las auditor'as # la revisión por la altadirección

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REQUISITO LEGAL CUMPLE NO APLICANO

CUMPLE

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)ecreto 9<<> del 509<,art 5<" Resolución 5<00de 9;:;, art 9:: # 9:=

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Resolución 5<00 de9;:;, cap <" Le# ; de

9;:;" Guia &!cnicaolombiana 5<

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EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

@ormato de divulgación sobre laAdministradora de Riesgos Laboralesa la cual están afliados lostrabajadores"

Soportes de pago al Sistema Generalde Riesgos Laborales de los últimos >meses

Soportes de pago al Sistema Generalde Riesgos Laborales de las personasvinculadas a trav!s de contrato deprestación de servicios de los últimos> meses

)ocumento donde se verif+ue laactualización del sistema según lanormatividad legal vigente

Soportes de pago al Sistema deRiesgos Laborales de los contratistas# subcontratistas

Soportes de pago al Sistema deRiesgos Laborales de los trabajadoresvinculados a trav!s de contrato deprestación de servicios

Soportes de pago al Sistema deRiesgos Laborales de los trabajadores

Soportes de pago al Sistema deRiesgos Laborales de los estudiantesvinculados con la empresa

Soportes de pago al Sistema deRiesgos Laborales de los trabajadores

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Soportes de pago al Sistema deSeguridad Social *ntegral de losestudiantes # ormatos de afliación

)ocumento del Sistema de Gestión de

Seguridad # Salud en el &rabajo dondese inclu#an los trabajadores de lasempresas de servicios temporales

)ocumento donde se establezca elprocedimiento de evaluación delimpacto +ue pueden generar loscambios internos o eternos en laempresa

)ocumento de selección de

proovedores # contratistas

@ormulario donde se establezcan lasespec'fcaciones del item

)ocumento en donde consta ladesignación del responsable delSistema de Gestión de Seguridad #Salud en el &rabajo

Actas # ormatos de conormación delcomit! de convivencia laboral confrma de los trabajadores +ueparticiparon

Actas # ormatos de conormación del%$ASS& con frma de lostrabajadores +ue participaron

@ormatos o actas de la participacióndel omit! $aritario de seguridad #salud en el trabajo en la investigaciónde incidentes # accidentes

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ertifcado impartido por el 2inisteriode &rabajo donde conste elcumplimiento de la capacitaciónvirtual

)ocumento con los niveles deresponsabilidad establecidos #ormato de divulgación de los mismos

Solicitar el documento del Sistema deGestión de Seguridad # Salud en el &rabajo donde esten establecidos losrecursos +ue destina la empresarente al sistema

)ocumento plan de capacitación junto con sellados de revisión de laempresa # %$ASS&

@ormatos de realización de lasactividades con participación detodos los trabajadores

@ormatos de capacitación a todos lostrabajadores sobre los riesgos a los+ue se encuentran epuestos

)ocumento donde este establecida lapol'tica de seguridad # salud en eltrabajo, donde la empresa establezcasu compromiso ante el sistema

4erifcar si la pol'tica esta diundida

en un lugar visible para todos lostrabajadores # los ormatos dedivulgación

)ocumento donde esten establecidoslos objetivos # +ue esten sujetos a lapol'tica

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)ocumento donde esten establecidoslos objetivos # +ue correspondan a lasnecesidades de la empresa en SS&

)ocumento donde est! establecido elreglamento de 1igiene # seguridadindustrial debidamente frmado #ormatos de la divulgación del mismo

)ocumento donde se encuentre lamatriz legal con las respectivasactualizaciones # normas aplicables ala empresa en materia de seguridad #salud en el trabajo

)ocumento del plan de trabajo anualdonde se evidencien los objetivos delSG3SS& # las actividades paralograrlos

)ocumento del plan de trabajo anualdonde esten establecidas las metas,responsabilidades, recursos #cronograma de actividades para darlecumplimiento a los objetivos

)ocumento # ormatos de lacaracterización sociodemográfca delúltimo a(o

)ocumento soporte de los últimoseámenes m!dicos ocupacionalesrealizados a los trabajadores

)ocumento del Sistema de 4igilancia

.pidemiológico con intervención delos contratistas

@ormatos de realización de lasactividades con participación detodos los trabajadores

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@ormatos para la investigación deincidentes, accidentes #enermedades laborales establecidopor la Administradora de RiesgosLaborales

Resultados de las estad'sticas sobrela enermedad # accidentalidad de losúltimos a(os

Resultados de las estad'sticas sobrela enermedad # accidentalidad +uepresentaron las personas vinculadasa trav!s de contrato de prestación deservicios de los últimos a(os

Soportes de pago de los eámenesm!dicos ocupacionales realizados alos contratistas

)ocumento donde se encuentrenestablecidos los perfles de riesgo delos puestos de trabajo # confrmar siueron entregados para la realizaciónde los eámenes m!dicos de ingreso,periódicos # de retiro"

)ocumento donde se propone larealización de los eámenes m!dicosocupacionales periódicos # cadacuanto se deben realizar

)ocumento de diagnóstico decondiciones de salud junto con lainterpretación de los resultadosevidenciados

)ocumento del programa de estilos

de vida saludable # ormatos dedivulgación

Resultados de las mediciones delúltimo a(o"

Resultados de las mediciones delúltimo a(o"

Resultados de las mediciones delúltimo a(o"

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Resultados de las mediciones delúltimo a(o"

Resultados de las mediciones delúltimo a(o"

Resultados de las mediciones delúltimo a(o"

Resultados de las mediciones delúltimo a(o"

@ormato o metodológia deidentifcación de peligros # valoraciónde riesgos con las respectivasmedidas de intervención # análisis

@ormatos de realización de lasactividades con participación detodos los trabajadores

@ormato de póliza de responsabilidadcivil contractual vigente

@ormato de inducción a estudiantesprácticantes, indicandol! todo lo

epuesto en el criterio

)ocumento de procedimiento detrabajo seguro o estándar deseguridad para la tarea cr'ticaidentifcada

)ocumento de intervención para lasactividades de alto riesgo presentesen la organización

@ormato o documento del mecanismoimplementado para el reporte de las

condiciones de trabajo

@ormatos de la identifcación de lospuestos de trabajo +ue re+uieren deelementos de protección personal

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@ormatos de inspección de loselementos de protección personal

@ormato de entrega de elementos de

protección personal a cada trabajador

@ormatos de asistencia por parte delos trabajadores a la capacitación deelementos de protección personal

@ormato de cada mantenimientorealizado a las má+uinas, e+uipos o1erramientas de la empresa #documento con el programa de

mantenimiento preventivo

)ocumento programa desaneamiento básico ambiental

)ocumento programa desaneamiento básico ambiental

)ocumento del plan de emergenciasdonde se establezcan las amenazas+ue se pueden presentar en laempresa

)ocumento donde se establezcancuales son los recursos +ue laempresa designa para la prevención,preparación # respuesta anteemergencias

)ocumento del plan de emergencias

donde se encuentre el análisis devulnerabilidad para cada amenazaidentifcada

)ocumento del plan de emergenciasdonde se encuentren losprocedimientos operativosnormalizados para las amenazasidentifcadas

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)ocumento del plan de emergencias

@ormatos de asistencia a capacitación

@ormato de inspección de los e+uipos

@ormatos # registro otográfco de lossimulacros realizados

Actas de conormación de lasbrigadas de emergencias # ormatosde entrega de recursos

Registro otográfco de la instalaciónde las se(alizaciones # ormatos decumplimiento

@ormatos o documentos donde seestablezcan los planes de a#udamutua

Solicitar las actas de auditor'as #revisión # los resultados de estas

Resultados de la evaluación delsistema en el último periodo"

)ocumento donde se encuentrenestablecidas las acciones preventivas# correctivas teniendo en cuenta losresultados de las auditor'as