Diapositiva

Octubre 2011

GESTION POR RESULTADOS

17:50 FGG

Eco. Flor Garcia Grados

Nuevo enfoque en la Gestiòn Pùblica

La Gestión para resultados se define como el modelo que propone la administración de los recursos públicos centrada en el cumplimiento de las acciones centrada en el cumplimiento de las acciones estratégicas estratégicas definidas en los Planes de Desarrollo Nacional (Sectoriales y Regionales Concertados) en un periodo de tiempo de largo plazo.

17:50 FGG

GESTIÓN PARA RESULTADOS

MEJORA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS

MEJORA EN LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO

MEJORA EN EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN

Presupuesto por Resultados

Planeamiento Estratégico

Generación de capacidades

Seguimiento y Evaluación

Sistema de Incentivos

GESTION POR RESULTADOS: NUEVO ENFOQUE

COMPONENTES DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS

Planeamiento Estratégico

Presupuesto por Resultados- Programas Presupuestales

Generación de Capacidades

Sistema de Incentivos

Seguimiento y evaluación17:50 FGG

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

17:50 FGG

Desarrollar los procesos y las acciones para el monitoreo de la Desarrollar los procesos y las acciones para el monitoreo de la gestión para resultados de mediano y largo plazo, en coordinación gestión para resultados de mediano y largo plazo, en coordinación con el Consejo Nacional de Competitividad, basada en los con el Consejo Nacional de Competitividad, basada en los diferentes instrumentos de planeamiento estratégico y con diferentes instrumentos de planeamiento estratégico y con orientación hacia la promoción de la modernización administrativa orientación hacia la promoción de la modernización administrativa y el logro de estándares de eficiencia al servicio del ciudadano, así y el logro de estándares de eficiencia al servicio del ciudadano, así como de la mejora de los índices de competitividad del país para como de la mejora de los índices de competitividad del país para aprovechar las oportunidades que la dinámica internacional ofrece aprovechar las oportunidades que la dinámica internacional ofrece en el marco de los tratados internacionales de promoción, en el marco de los tratados internacionales de promoción, asociación y cooperación económica y comercial de los que el Perú asociación y cooperación económica y comercial de los que el Perú es parte.es parte.

SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICOSISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1088: Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

2011 2012 2013 2014 2016

Plan BicentenarioLARGOPLAZO

MEDIANOPLAZO

CORTOPLAZO

Planes Operativos

PROCESO DE PLANEAMIENTO

PLANESTRATEGICO A LARGO PLAZO

PLANESTRATEGICO A MEDIANO PLAZO

PLANBIANUAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2012-2016

Marco Estratégico en el Sector Salud

Estado: Objetivos Desarrollo del MilenioPlan Bicentenario

Acuerdo Nacional Acuerdo de Partidos Política de Gobierno

Sectorial: Lineamientos de Política Sectorial Institucional: Naturaleza - Misión Institucional Prioridades Sanitarias

DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONASLAS PERSONAS

DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONASLAS PERSONAS

OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS

SERVICIOS

OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS

SERVICIOS

ECONOMÍA ECONOMÍA COMPETITIVIDAD Y COMPETITIVIDAD Y

EMPLEO EMPLEO

ECONOMÍA ECONOMÍA COMPETITIVIDAD Y COMPETITIVIDAD Y

EMPLEO EMPLEO

RECURSOS NATURALES Y AMBIENTERECURSOS NATURALES Y AMBIENTERECURSOS NATURALES Y AMBIENTERECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

DESARROLLO REGIONAL E DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA

DESARROLLO REGIONAL E DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA

ESTADO Y ESTADO Y GOBERNABILIDADGOBERNABILIDAD

ESTADO Y ESTADO Y GOBERNABILIDADGOBERNABILIDAD

ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVOS NACIONALES- PNACIONAL DE DESARROLLO AL 2021

17:50

Acceso Acceso universal a universal a servicios de servicios de salud con salud con calidadcalidad

EJE 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS

OBJETIVO NACIONAL 2OBJETIVO NACIONAL 2: : IGUALDAD DE IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES Y OPORTUNIDADES Y ACCESO UNIVERSAL A ACCESO UNIVERSAL A

LOS LOS SERVICIOSSERVICIOS BÁSICOS BÁSICOS

Salud y Salud y aseguramiento aseguramiento

PRIORIDADESPRIORIDADES1.1.Reducir la mortalidad infantil y materna y erradicar la desnutrición infantil y de las madres gestantesReducir la mortalidad infantil y materna y erradicar la desnutrición infantil y de las madres gestantes2.2.Mejorar los resultados de los estudiantes peruanos en las pruebas internacionales. Mejorar los resultados de los estudiantes peruanos en las pruebas internacionales. 3.3.Cerrar las brechas de cobertura en Cerrar las brechas de cobertura en educación técnico-productiva y en la educación superior, articulándolas a las prioridades del país.1.1.Dar acceso universal a los servicios de agua, electricidad y vivienda adecuada.Dar acceso universal a los servicios de agua, electricidad y vivienda adecuada.2.2.Garantizar la seguridad ciudadanaGarantizar la seguridad ciudadana3.3.Convertir a los beneficiarios de programas sociales en agentes productivos.Convertir a los beneficiarios de programas sociales en agentes productivos.

OBJETIVOS OBJETIVOS ESPECÍFICOSESPECÍFICOS, , METAS Y ACCIONES METAS Y ACCIONES

ESTRATÉGICASESTRATÉGICAS

PROGRAMAS PROGRAMAS ESTRATÉGICOSESTRATÉGICOS

EducaciónEducación Seguridad Seguridad alimentariaalimentaria

ServiciosServicios básicos básicos y vivienday vivienda

ServiciosServicios básicos básicos y vivienday vivienda

Seguridad Seguridad ciudadanaciudadana

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

N° PG/ PY Título Ámbito Descripción - Resultado esperado

1 PGPrograma Materno Neonatal

2 PG Prevención de Cáncer3 PG

4 PGPrograma de aseguramiento universal de salud

NacionalIncluye reducción de incidencia en problemas de salud materna neonatal, enfermedades transmisibles y no transmisibles.

5 PG

Programas de prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles (TB-VIH SIDA, METAX, etc.)

NacionalPrograma de control de malaria, zoonosis, TBC, VIH/SIDA, salud bucal, salud mental, adicciones, hipertensión, ceguera, diabetes.

6 PG

Programa de reforma y mejoramiento de infraestructura del sector salud

Nacional

Incluye: (i) Incremento en el uso de servicios de salud materno infantil y reducción de la morbilidad infantil en zonas rurales; (ii) Programa de mantenimiento y reposición de equipamiento de los establecimientos de salud; (iii) Programa de construcción, equipamiento y fortalecimiento de la capacidad resolutiva de hospitales; (iv) Programa de mejoramiento de la atención de las personas con discapacidad de alta complejidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación.

7 PGPrograma de reducción de la desnutrición

NacionalPrograma que busca reducir la prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años.

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS: MEDIOS NO FINES

12

Lineamientos de Política del Sector Salud al 2016

Objetivos Estratégicos

Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población

mas vulnerable

Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de

pobreza y extrema pobreza

Disminuir y controlar las enfermedades no

trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema

pobreza

Disminuir y controlar las enfermedades

transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema

pobreza

Reducir y mitigar los daños y/o lesiones

ocasionadas por factores externos

Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud

Prevención y control de problemas sanitarios Inclusión social

Atención integral de la salud con calidad priorizando la población en pobreza y

extrema pobreza

Desarrollo humano

Protección social

Rectoría en salud Mejora de la alimentación

Desarrollar acciones de promoción y prevención de la

salud con articulación

multisectorial

Garantizar el acceso y financiamiento de las prestaciones de Salud

Aseguramiento Universal (IAFA) con estándares de

calidad y aplicable a todas las instituciones prestadoras del

sistema de salud (IPRES)

Vigilar la gestión eficiente de los fondos garantizando

el acceso, calidad, protección financiera y

oportunidad, de las prestaciones de Salud a los

asegurados (SUNASA)

Acceso a medicamentos genéricos de

calidad

Desarrollo de las competencias y capacidades del

personal de salud con orientación en la

atención primaria de salud

Implementación del servicios de

Atención móvil de urgencias - SAMU

Fortalecimiento de la oferta de

salud en las regiones mas

pobres del país.

Acciones

Eje

s E

stra

tég

ico

sE

jes de la R

eform

a

MARCO ESTRATEGICO

PRESUPUESTO POR RESULTADOS- PROGRAMAS PRESUPUESTALES

17:50 FGG

15

Dos caras de la misma moneda …

Operacionalmente, el Presupuesto es: (i) reflejo financiero del plan; (ii) distribución priorizada de los ingresos; (iii) espejo de los procesos, estructura y cultura organizacional

Fuente: Martin (2005), Shick (2002), Shack (2006)

Presupuesto por Resultados

Es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población.

Como lo hago ?

Como lo hacemos?

Individual

Presupuestar es asignar recursos escasos entre fines alternativos con el propósito de lograr objetivos determinados, con criterios de eficiencia, eficacia y equidad.

Que se quiere cambiar:– La metodología y percepción que se tiene de presupuestar “por

qué asignar más fondos a A o a B”– Financiar las necesidades del ciudadano. – Utilizar los criterios técnicos adecuados.

CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO

PRESUPUESTO POR RESULTADOS

Concepto:

Asignar los recursos en función a las necesidades del ciudadano.

Metodología empleada: Programación Presupuestaria Estratégica, se

identifican de manera adecuada las intervenciones mas eficientes y eficaces y se contribuye a mejorar la calidad del gasto.

17:50 FGG

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ESTRATÉGICA

Es un proceso en el que se relaciona n los resultados con los productos, acciones y medios necesarios para su ejecución, los que se basan en la información y experiencia existente.

Involucra a los actores responsables de su futura

ejecución

20

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ESTRATÉGICA (PPE)

Objetivos:

Establecer relaciones claras y verificables entre resultados a alcanzar y los medios definidos para ello.

Incentivar diseños integrados de las intervenciones del Estado.

Establecer criterios de eficacia y eficiencia para asignar recursos en base a prioridades nacionales.

Sentar las bases para articular los procesos de planificación y los procesos presupuestales.

21

A

B

C

D

DIAGNOSTICO. 1. Adoptar un modelo conceptual general 2. Desarrollar un modelo explicativo especifico3. Jerarquizar caminos causales críticos

DISEÑO . 1. Formular las cadenas claves de resultados (diseño de

la estrategia)2. Formular los productos (diseño del Programa)

IMPLEMENTACION. 1. Sector, Pliegos, UEs y el PPE2. Cobertura y unidades de la metas físicas Regional3. Distribución de las metas físicas por Ejecutoras4. Estructura de costos y costos unitarios5. Proyecto de Presupuesto 2009 para lo PPE

SEGUIMIENTO Y EVALUACION. 1. Seguimiento de Resultados y Productos2. Evaluación.

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ESTRATÉGICA

FASES DE LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ESTRATÉGICA

Elaboración o Validación del Diagnostico: análisis de una condición de interés sobre el cual se desea intervenir.

Modelo conceptualModelo explicativoModelo prescriptivo

1

Diseño del Programa Estratégico o la Estrategia de Intervención: construye el modelo lógico, relación entre productos y resultados, se deriva del m.explicativo y prescriptivo.

2

IMPLEMENTACION: ¿Como se expresa en el Presupuesto el PE?

3

23

Orientación a los resultados e impactos, sin perder atención

en los insumos, procesos y productos asociados a ellos.

Insumos Procesos Productos Resultados Impactos

Se movilizan recursos...

.. para desarrollar actividades...

... cuyos productos directos...

.. tengan efectos...

... e impactos sobre el desarrollo.

Enfoque hacia el ciudadano como cliente. Clara identificación de Unidades de Responsabilidad. Retroalimentación a los procesos de toma de decisiones del Estado.

¿Hacia donde vamos con la Gestión para Resultados?

24Mejorar asignación de recursos

Mayor impacto en la acción del Estado

Es una herramienta gerencial moderna que vincula la asignación de recursos y los resultados esperados de la intervención del Estado.

DEFINICION PPRDEFINICION PPR

ResultadosFinales

ResultadosIntermedios

ResultadosInmediatos

e+ e+

Búsqueda sistemática de las evidencias para identificar intervenciones eficaces

De las instituciones a los resultados: Enfoques causales y uso de evidencias

INTERVENCIONES EFICACES RESULTADOS

Productos [Servicios]

Ruta Causal

Búsqueda sistemática de evidencias que comprueban una relación causal

26

INSTRUMENTOS DESARROLLADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

FUNCION DE FUNCION DE PRODUCCIONPRODUCCION

SIGASIGAPpRPpR

3

Definiciones Operacionales

SIGASIGAPatrimonioPatrimonio

SIGASIGALogísticoLogístico

POR QUÉ DE LA DEFINICIÓN OPERACIONAL?POR QUÉ DE LA DEFINICIÓN OPERACIONAL?

DEFINICIÓN OPERACIONAL

Es el procedimiento mediante el cual se estandariza, precisa y describen los contenidos del producto (bienes y servicios) entregado al beneficiario directo.

Esta debe responder a las siguientes interrogantes:

1.1. Que se entrega al ciudadano?Que se entrega al ciudadano?2.2. Quien ó quienes realizan la entrega?Quien ó quienes realizan la entrega?3.3. Con que frecuencia se entregan?Con que frecuencia se entregan?4.4. Donde se entregan?Donde se entregan?5.5. Cuál es el tiempo promedio utilizado para la entrega?Cuál es el tiempo promedio utilizado para la entrega?

Directo

Indirecto

Capital

Recurrente

Bienes y Serviciosque recibe el

ciudadano

Protocoloatención

Diseñoentrega

Producto

Niños con CRED completo de acuerdo a su edad

Se presupuesta productos en base a una estructura de costos

ESTRUCTURA DE COSTOS

TIPOS DE COSTO Y TIPO DE CALCULO SEGÚN TIPO DE INSUMOS

30

Técnico

Planificador Logístico

Necesitamos conectar estas tres personas mediante un lenguaje común

IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS EN SALUD


PRIMERA FASEEl Foco: la Asignación

IMPLEMENTACIÓN DEL PPR EN SALUD

Mediante Ley N° 28652 «Ley de Presupuesto Del Sector Publico para el año Fiscal 2006» se estableció como temas prioritarios del Sector Salud, la Atención a la Mujer Gestante, Atención del Niño Menor de Cinco años, Atención de infecciones Respiratorias Agudas, y enfermedades diarreicas Agudas, Atención del Neonato menor de 29 días, y la Vigilancia y control del Agua para Consumo Humano.

Se desarrollo un piloto en la Dirección de Salud Lima Este identificándose las actividades prioritarias , definiendo estructura de costos.

Con Ley N° 28927 «Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2007», en su Capitulo IV Implementación de Presupuesto por Resultados se incorporan en la Estructura Funcional Programática de Salud las actividades Prioritarias señaladas en la Ley de presupuesto 2006

IMPLEMENTACIÓN DEL PpR EN SALUD

Actividades PrioritariasPolítica Actividades Prioritarias

ATENCION DE LA MUJER GESTANTE

ATENCIÓN DEL EMBARAZO CON COMPLICACIONES

ATENCIÓN INSTITUCIONAL DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO

ATENCIÓN INSTITUCIONAL DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO

ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA

GESTANTE CON TRATAMIENTO COMPLETO DE HIERRO

ATENCIÓN INSTITUCIONAL DEL PARTO

CONTROL DEL PUERPERIO

ATENCION DEL NIÑO SANO MENOR DE CINCO AÑOS

VACUNACIÓN Y PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN

CONTROL DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO

ADMINISTRACIÓN DE SULFATO FERROSO

ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN NIÑOS

MENORES DE CINCO AÑOS

CONTROL DE ENFERMEDADES DIARREICAS SIN DESHIDRATACIÓN Y CON DESHIDRATACIÓN SIN SHOCKCONTROL DE ENFERMEDADES DIARREICAS CON DESHIDRATACIÓN CON SHOCK

ATENCION DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS EN NIÑOS

MENORES DE CINCO AÑOS

ATENCIÓN INTEGRAL AMBULATORIA DE NIÑOS(AS) CON ENFERMEDAD RESPIRATORIA PREVALENTEATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS(AS) CON ENFERMEDAD RESPIRATORIA PREVALENTE COMPLICADA

ATENCION DE NEONATO MENOR DE 29 DIAS

ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO NORMAL O VIGOROSO

ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES LEVES E INTERMEDIAS

ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES SEVERAS


En Febrero del 2007 el MEF inicia los talleres de capacitación para el diseño de los Programas señalados en la norma precitada, con la participación de todos los sectores y Gobiernos Regionales, utilizando la metodología del Marco Lógico para el diseño de los Programas Estratégicos.

Con Directiva N° 027-2007-EF/76.01 se publica la «Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto de los Programas Estratégicos en el Marco del Presupuesto por Resultados» la misma que esta basada en la metodología del Marco Lógico.

Mediante Ley N° 29142 «Ley de Presupuesto Del Sector Publico para el año Fiscal 2008» se menciona la implementación de 05 Programas Estratégicos entre ellos el Articulado Nutricional y el Materno Neonatal.

Nivel 4: Metas a ser alcanzadas

Nivel 1:Resultado Final

Nivel 2:Resultado IntermedioNivel 3: Productos definidos


Con Ley N°29289 Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2009, se incorpora el Capitulo IV, la implementación de Presupuesto por Resultados a la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Los productos (finalidades) identificados en los Programas Estratégicos son revisadas y jerarquizadas de acuerdo al nivel de evidencia que la sustenta, y la asignación presupuestal es analizada de acuerdo a lo programado por cada unidad ejecutora de acuerdo a sus funciones y competencias.

Se desarrollan talleres de la mejora de la Planificación Operativa, se trabaja conjuntamente nuevos documentos «Definiciones operacionales, Criterios de Programación y Estructura de Costos» información que sirve de base para la base de datos del sistema integrado de Gestión Administrativa (SIGA-PpR)

SEGUNDO CICLOEl FOCO: ALINEAR


TRES CICLOS DE FORMULACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL

BAJO LA LOGICA DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS

TERCER CICLO E l FOCO: LA

GESTION DEL PRODUCTO

Implementación del PpR en Salud

Con Ley 29465, «Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2010», se encarga al Ministerio de Salud, el diseño de los Programas Estratégicos: VIH-SIDA y TBC, Enfermedades Trasmisibles, (Metaxénicas y Zoonosis) y Enfermedades no Trasmisibles (Salud Mental, Salud Ocular, Salud Bucal. Metales Pesados, Hipertensión y Diabetes); y por otro lado el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, recibe el encargo de diseñar el Programa Estratégico de Prevención y Control del Cáncer, tarea que realiza en coordinación con el equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas y con el Ministerio de Salud.

Mediante la Ley Nº 29626, “Ley del Presupuesto del sector Publico para el Año Fiscal 2011”, se encarga al MINSA Transferir 245 millones de Nuevos soles a los Gobiernos Regionales como adicional de los 05 Programas Estratégicos, asimismo se incorpora el Programa Estratégico de Prevención y Control del Cáncer a cargo del Pliego 136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para la transferencia de partidas por la suma de veintiocho millones y 00/100 nuevos soles (28`000,000.00), mediante Decreto Supremo.

Final

Intermedio

Inmediato

Población informada y con acceso a métodos de planificación familiar

Reducir la Mortalidad Materna y Neonatal

Acceso a métodos de planificación

Producto Orientación/consejeria en SSR

Función

Programa

SubProgra

Actividad/Proyecto

Componente

Finalidad

ProgramaEstratégico

Cadena Funcional

Resultados

¿Cómo se expresa en el Presupuesto el P.E.Hasta el año 2011

Modelo Lógico

Esta es la Estructura Funcional Programática vigente para el ejercicio fiscal 2011, y como esta se enlaza con los Programas Estratégicos

Final

Producto Niño con vacuna completa

Reducir la Prevalencia de la Desnutrición Crónica en niños menores de 5 años

Niño RN con vacuna completa

Función

División Funcional

Grupo Funcional

Programa Presupuestal

Acciones Centrales

APNP

Producto

Proyecto

Expresión Presupuestal

Cadena Funcional

Resultados

Año 2012, Estructura Funcional Programática

Mediante Resolución Directoral N° 002-2011-EF/76.01 se aprueban los "Lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público 2012" y sus Anexos; en la que se modifican los lineamientos metodológicos para la identificacion de Programas Presupuestales con enfoque de resultados, manteniéndose los lineamiento metodológicos en los Programas Estratégicos de Salud

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

EFP 2011EFP 2011

EFP 2012EFP 2012

FUNCIÓNFUNCIÓN PROGRAMAPROGRAMA SUB PROGR.SUB PROGR. PROG_PPTOPROG_PPTO COMPONEN.COMPONEN.ACT-PROYACT-PROY FINALIDADFINALIDAD

FUNCIÓNFUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCION

ALPROGRAMA PROYECTO.PRODUCTO

ACTIVIDAD / OBRA

programa articulado nutricional

producto niños con vacuna

completa

conglomerado de proyectos

Resultado Final Resultado Final 11


Resultado Especifico 1

acciones centrales (*)

acciones comunes (**)

programa

(*) Bienes y servicios indivisibles utilizados por el Pliego para su funcionamiento, no asignables a ningún Programa(**) Bienes y servicios indivisibles utilizados en más de un producto

producto

Indicador RF Indicador RF

Indicador REIndicador RE

actividadniños con

vacuna de rn

insumosvacunajeringa

acciones de inversión/ obras

actividad




clasificadorprogramático

asignación pptal que no resulta en producto (*)



actividad

actividad

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA


MEJORA DE LA PLANIFICACION OPERATIVA EN LAS UNIDADES EJECUTORAS DE SALUD

1.Establecimientos de salud con listado de bienes y servicios ajustados localmente para ofrecer su cartera de servicios.

2.Establecimientos de salud con padrón nominado de beneficiarios, a nivel distrital, actualizado y autentificado.

3.Establecimientos de Salud con requerimiento de bienes y servicios consignados en el SIGA.

4.Establecimientos de Salud han definido la disponibilidad de bienes y servicios (recursos humanos y equipos), consignado en el SIGA.

5.Establecimientos de Salud han estimado su presupuesto requerido, consignado en el SIGA

6.Establecimientos de Salud han definido su demanda adicional.

DETERMINACION DEL PRESUPUESTO DEL PRODUCTO: Actores claves

Ente Rector

Unidad Ejecutora

Punto de Atención

comunidad

• Define Intervenciones (definición operacional) • Define características de puntos de atención del producto: (hospitales, puestos y

centros de salud, comisarías, instituciones educativas, etc.• Insumos para desarrollo de intervenciones (estructura de costos)• identifica insumos según característica de punto de atención

• Define sus puntos de atención para cada producto según cartera de servicios• Preselecciona los insumos necesarios para entregar el producto en los puntos de

atención• Establece precios unitarios para insumos seleccionados• Consolida presupuesto de los puntos de atención. • Establece el stock de insumos (personal, patrimonio, etc.)• Establece brecha de recursos.

hogar

• Define su cartera de clientes para cada producto (meta fisica)• Selecciona insumos que requieren para entregar el producto• Establece presupuesto para cada producto según: cartera de clientes, listado de

insumos y precios.

• Demanda productos• Identifica puntos de atención para recibir productos

Implementación del PpR en Salud Tareas en ejecución y pendientes

1.Actualización de las Definiciones Operacionales, Criterios de Programación y Estructura de Costos.2.Identificacion de Productos basados en evidencias, y mejora continua de los Programas Estratégicos.3.Priorización de productos de acuerdo a los resultados4.Evaluaciones Independientes de acuerdo a los resultados de los indicadores medidos por el INEI (Ej. Vacunas)5.Utilización de información presupuestal y de logística con el uso de cubos cognos, 6.Actualización continua del SIGA-PpR.7.Priorización de Productos de acuerdo a perfil epidemiológico de cada Región8.Revisión de Programación presupuestaria de las unidades ejecutoras del país9.Diseño de carta de compromisos entre el nivel Nacional y Regional para las transferencias financieras.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS

RESPONSABILIDADES

El responsable del Programa Presupuestal es el titular de la entidad que tiene a cargo la implementación de dicho programa quien además debe dar cuenta sobre el diseño, uso de los recursos públicos asignados y el logro de los resultados esperados; y en caso de programas presupuestales que involucren a mas de una entidad, la responsabilidad recae en el titular de la entidad que ejerce la rectoría de la política pública correspondiente a dicho programa presupuestal

PLIEGO PROGRAMAS PRESUPUESTALES MONTO %

011. MINSA

0001. ARTICULADO NUTRICIONAL 668,631,886 36.5%

0002. MATERNO NEONATAL 649,843,662 35.5%

0016. TBC – VIH/SIDA 267,809,365 14.6%

0017. METAXENICAS Y ZOONOSIS 110,496,684 6.0%

0018. NO TRASMISIBLES 111,254,250 6.1%

0024. CONTROL Y PREVENCION DE CANCER 17,632,459 1.0%

0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

4,422,496 0.2%

Total 1 830,090,802 100%

Presupuesto 2012

INSTITUTO PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL

SIGA 2012 SIAF 2012

Producto PptoTotal Meta Física PRODUCTO_PROYECTO PptoTotal Meta

33294 atención de la gestante con complicaciones

5.886.720 50.0003033294. atención de la gestante con complicaciones

5.986.535 1.050.000

33295 atención del parto normal 933.959 4.100

33296 atención del parto complicado no quirúrgico

3.500.925 4.4003033296. atención del parto complicado no quirúrgico

5.436.965 165.300

33297 atención del parto complicado quirúrgico

5.287.281 6.6603033297. atencion del parto complicado quirurgico

5.348.673 146.520

33299 atención del puerperio con complicaciones

1.923.048 2803033299. atencion del puerperio con complicaciones

4.598.125 4.590

33300 atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos

1.878.353 2803033300. atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos.

2.204.864 5.320

33305 atención del recién nacido normal 936.868 27.453

33307 atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN

6.353.336 7003033307. atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN

7.690.570 16.080

44277 monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal

201.206 63044277. monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal

201.206 72

ProductoProducto SIGASIGA SIAFSIAF Ref. 2010Ref. 2010

Atenciones de parto 15 160 311 820 16,878

Atenciones del R.N 28 153 16 080 17 324

Fuente: Evaluación POA 2010.

HOSPITAL NACIONAL DE SALUD NIVEL III-1PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL

SIGA 2012 SIAF 2012

Producto PptoTotal Meta Física Producto Ppto Total Meta Física

33172 atención prenatal reenfocada 4.765.934 25.480 3033172. atencion prenatal reenfocada 381.962 73.440

33291 población accede a métodos de planificación familiar

15.672.722 8.5793033291. población accede a métodos de planificación familiar

286.285 128.685

33292 población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva

340.663 29.4753033292. población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva

288.811 442.125

33294 atención de la gestante con complicaciones

567.722 2.2543033294. atención de la gestante con complicaciones

356.706 61.710

33295 atención del parto normal 428.064 2.440 3033295. atención del parto normal 905.298 41.480

33296 atención del parto complicado no quirúrgico

733.598 2853033296. atención del parto complicado no quirúrgico

979.887 952

33297 atención del parto complicado quirúrgico

0 1.656 3033297. atención del parto complicado quirúrgico 613.173 28.152

33298 atención del puerperio 1.293.231 2.112 3033298. atención del puerperio 1.223.845 35.904

33299 atención del puerperio con complicaciones

0 1283033299. atención del puerperio con complicaciones

1.078.829 2.176

3033300. atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos

33305 atención del recién nacido normal 0 3.830 3033305. atención del recién nacido normal 682.548 52.096

33306 atención del recién nacido con complicaciones

1.203.373 9003033306. atención del recién nacido con complicaciones

350.248 10.440

33307 atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN

5.581.205 2503033307. atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN

8.937.852 3.400

ProductoProducto SIGASIGA SIAFSIAF Ref. 2010Ref. 2010

Atenciones Prenatal Reenfocada 25 480 73 440 2521

Atenciones de parto 4 381 70 584 4 820

Atenciones del R.N 4 980 65 936 4 170

Atenciones del Puerperio 2 112 35 904 1676Fuente: Evaluación POA 2010.

HOSPITAL NACIONAL NIVEL III - 1PROGRAMA 16 TBC-VIH/SIDA

SIGA 2012 SIAF 2012

Producto PptoTotal Meta Física Producto PptoTotal Meta Física

43957 adecuada bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis

364442 2001 3043957. adecuada bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis

98.752 3.360

43962 despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios

111618 10000 3043962. despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios

96.082 50.000

43963 control y tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis (general, indígena, privada de su libertad)

85745 12

43964 diagnostico de casos de tuberculosis 1538775 4500 3043964. diagnostico de casos de tuberculosis 163.083 27.000

43965 persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1,2, no multidrogorresistente y Multidrogo resistente

3148046 1124

3043965. persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1, 2, no Multidrogo resistente y Multidrogo resistente

361.349 8.800

43968 población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas

332457 1050 3043968. población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas

112.448 11.550

43969 personas diagnosticadas con VIH que acuden a los servicios y reciben atención integral

3169642 1550 3043969. personas diagnosticadas con VIH/sida que acuden a los servicios y reciben atención integral

603.923 12.400

43970 mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH reciben tratamiento oportuno

64409 158 3043970. mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/sida reciben tratamiento oportuno

109.386 1.264

3043971. mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno

122.123 480

43972 persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)

2054904 410 3043972. persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)

326.530 5.330

43973 despistaje y diagnostico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad

2135777 10170 3043973. despistaje y diagnostico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad

481.263 2.860

43974 persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis

215431 220 3043974. persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis

134.649 2.628

TOTAL 13221246 31195 TOTAL 2.609.588 125.672

HOSPITAL NACIONAL NIVEL III - 1PROGRAMA 16 TBC-VIH/SIDA

SIGA 2012 SIAF 2012Producto Ppto Total Meta Física Producto Ppto Total Meta Física

3043957. adecuada bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis

359.528 29.880

3043959. adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/sida

241.652 73.500

3043961. población de alto riesgo recibe información y atención preventiva

242.128 105

3043962. despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios

241.458 132.300

3043963. control y tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis (general, indígena, privada de su libertad)

242.951 2.400

43964 diagnostico de casos de tuberculosis 0 9524 3043964. diagnóstico de casos de tuberculosis 300.145 145.888


242.128 825


0 25003043968. población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas

642.290 40.000

43969 personas diagnosticadas con VIH que acuden a los servicios y reciben atención integral

0 26773043969. personas diagnosticadas con VIH/sida que acuden a los servicios y reciben atención integral

346.170 6.748

43970 mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH reciben tratamiento oportuno

0 1003043970. mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/sida reciben tratamiento oportuno

317.002 650

43971 mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno

0 73043971. mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno

327.391 98


0 2043043972. persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)

241.458 75

3043973. despistaje y diagnostico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad

242.128 1.725

3043974. persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis

241.458 270

HOSPITAL NACIONAL NIVEL III - 1PROGRAMA 18 NO TRANSMISIBLES

SIGA 2012 SIAF 2012

Producto Ppto Total Meta Física Producto Ppto TotalMeta

Física

43985 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES

1236 324

3043987. POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)

58800 188802

43994 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL

0 59793043994. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL

55253 168614

43996 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS

20053 600

50006 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA

560954 11003000006. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA

11000 47129

50007 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA

3827 1003000007. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA

52640 53966

50008 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA BASICA

440612 21263000008. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA BASICA

23386 118088

3000011. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS

2400 169236

50012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS

10465 200

3000013. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS

6600 296721

50016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL

334792 18003000016. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL

19800 281011

50017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES

411516 40003000017. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES

44000 221943

RED DE SALUDPROGRAMA TBC/VIH

SIGA 2012 SIAF 2012Producto PptoTotal Meta Producto PptoTotal Meta Física

43952 familia con practicas saludables para la prevención de VIH Sida y tuberculosis

70.877 4803043952. familia con practicas saludables para la prevención de VIH/sida y tuberculosis

4.452 33

43953 instituciones educativas que promueven practicas saludables para la prevención de VIH Sida y tuberculosis

23.076 8823043953. instituciones educativas que promueven practicas saludables para la prevención de VIH/sida y tuberculosis

5.013 100

43956 hogares de personas afectadas de TBMDR con viviendas mejoradas

34.384 703043956. hogares de personas afectadas de TBMDR con viviendas mejoradas

1.187 4

43957 adecuada bioseguridad en los servicios de atencion de tuberculosis

242.613 1673043957. adecuada bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis

7.955 18

43958 población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/sida

227.591 31.2003043958. población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/sida

4.623 2.292

43959 adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/sida

244.780 23.6003043959. adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/sida

64.153 253

43962 despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios

4.869.462 23.5333043962. despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios

530.509 36.454

43964 diagnostico de casos de tuberculosis 3.716.119 1.8293043964. diagnostico de casos de tuberculosis

506.526 266

43965 persona que accede al eess y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1,2, no multidrogoresistente y multidrogo resistente

8.636.168 3.289


16.134 285

43966 tratamiento de casos de personas privadas de su libertad

860.838 1.0283043966. tratamiento de casos de personas privadas de su libertad

1.993 120


4.015.235 16.7633043968. población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas

6.669 176

43971 mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno

0 193043971. mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno

310 4


2.734.873 643043972. persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)

101.496 7

Las metas físicas deben estar acorde al Análisis Situacional de Salud Análisis Situacional de Salud de una jurisdicción determinada.

En el caso de las metas físicas de TB, se tendrá en consideración el registro de personas afectadas, registro de personas afectadas, por ámbito.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2012

PLIEGO CATEGORIA PRESUPUESTAL MONTO %

011. MINSA

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 1.830.090.802 44,9%

ACCIONES (SIN PROGRAMA) 624.145.815 15,3%

ASIGNACIONES (SIN PROGRAMA) 1.621.496.374 39,8%

Total 4.075.732.991 100%

COMO ES EL AÑO 2012

ANÁLISISCONSISTENCIA DE INSUMOS CRÍTICOS. INCONSISTENCIAS EN LA PROGRAMACIÓN DE

RECURSOS HUMANOS.

1. Inconsistencias en la cantidad de insumos de tipo de costo directo y variable programados (Tipo de cálculo 4).

Identificar los insumos de mayor valor y la cantidad programada de cada insumo por PE, para bienes de tipo de calculo 4

PE: TBC_VIH

Identificar las finalidades y subfinalidades donde se programan los insumos.PE: TBC_VIH

Añadir el indicador de meta física, dividir la cantidad de insumos entre la meta física y verificar la dosis.

PE: TBC_VIH

[4] [5] [6] [7] [8] [9] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

Codigo de

Subfinalidad

Descripcion SubFinalidad

[Producto]

UNIDAD de Medida de

la SubFinalidad

[Producto]

Clasificacion

Insumo segun

MEF

[Biene;SERVICIO

S;Obras]

Codigo Catalogo

Bienes y

SERVICIOS

[MEF]

Descripcion Catalogo Bienes y SERVICIOS [MEF] UNIDAD Medida

Uso Cantidad por v ez

Numero de

Veces

Cantidad por

Caso

Tipo Insumo

[Medicamento,

Procedimiento]

Codigo Insumo

[Medicamento=SI

SMED;

Porcentaje de uso

del insumo

[100%,VARIABLE

]

CodSubFinalidad SubFinalidad

UNIDADMedidaSubFinali

dad

TipInsumo CatBieSer DescripcionCatBieSer

MINSA_UNIDAD

MedidaUso

MINSA_Cantidad

Beneficiario

MINSAnumeroVe

ces

MINSAcantidadCa

so

MINSAtipoInsumo

MINSACodigoInsu

mo

PorcentajeUsoIns

umo

4396103PERSONAS QUE SUFREN VIOLENCIA SEXUAL RECIBE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE ITS,

VIH/SIDA

394. PERSONA TRATADA

BIEN 582400220005 LOPINAVIR + RITONAVIR 200 mg + 50 mg TAB TABLETA 60 1 60 MEDICAMENTO 18625 20

4396901PACIENTES NIÑOS CON DIAGNÓSTICO

CONFIRMADO DE VIH RECIBE ATENCIÓN INTEGRAL EN EL EE.SS

436. NIÑO ATENDIDO BIEN 582400220005 LOPINAVIR + RITONAVIR 200 mg + 50 mg TAB tableta 4 365 1460 MEDICAMENTO 18625 12

4396902PACIENTES ADULTOS Y JÓVENES CON DIAGNÓSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL

EN EL EE.SS

087. PERSONA ATENDIDA

BIEN 582400220005 LOPINAVIR + RITONAVIR 200 mg + 50 mg TAB tableta 4 365 1460 MEDICAMENTO 18625 12

4397001MUJERES GESTANTES REACTIVAS DE VIH RECIBEN

TRATAMIENTO207. GESTANTE

ATENDIDABIEN 582400220005 LOPINAVIR + RITONAVIR 200 mg + 50 mg TAB TABLETA 60 1 60 MEDICAMENTO 18625 100

Identificar las Unidades Ejecutoras donde se presentan las inconsistencias en la cantidad del insumo.

Diferencia en el Precio

Que hacemos si hay bienes o servicios que pertenecen a la categoría y no tienen precio? En este caso, se debe coordinar con el responsable de logística para ingresar la información de precios para los ítems que faltan, mediante el siguiente procedimiento: En el “Módulo Logística”- SIGA ML.

2. Revisar la programación de Recursos Humanos para los establecimiento de Salud

Identificar los insumos de tipo de cálculo 1 programado por PE e identificar la UE donde el valor es el más alto

Seleccionar insumos críticos, por ejemplo enfermera, obstetriz, médico, etc.

Dividir el valor total del insumo entre el valor promedio de los honorarios y determinar la cantidad de profesional solicitado.

Determinar la cantidad solicitada por EE.SS e identificar en que EESS se programó en exceso o defecto.

Identificar las subfinalidades en la cual monto programado para contrato de medicos es excesivo.

Comparar con la meta física

Seguimiento

DEFINICIÓN:Promover la generación de valores de los indicadores para medir el cumplimiento de metas de resultados y productos de los Programas Estratégicos.

OBJETIVO:Disponer de información oportuna sobre el cumplimiento de las metas de resultados y productos de la PPE para apoyar la gestión de presupuesto

LINEAS DE ACCIÓN

Generación de valores de los indicadores y reporte• Seguimiento de los indicadores de resultados anuales• Seguimiento de indicadores de productos anuales• Seguimiento de avance físico de productos (finalidad o meta

presupuestaria) trimestral

Accesibilidad y uso de los reportes de seguimiento• Acceso y uso de reportes de seguimiento

Objetivo

Disponer de información sobre el desempeño para ser usada dentro del sistema presupuestario, permitiendo con ello justificar la toma de decisiones en materia presupuestal.

Instrumentos: Evaluaciones de Diseño y Ejecución Presupuestal Evaluaciones de Impacto

Evaluaciones (independientes)

Lineamientos:

Independencia en la ejecución y supervisión de las evaluaciones

Carácter técnico de las evaluaciones

Participación activa de las autoridades de los programas evaluados

Los resultados de las evaluaciones son públicos: http://www.mef.gob.pe/DNPP/PpR/evaluacion.php

MUCHAS GRACIAS

Eco. Flor Garcia Grados

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