SEGUIMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME; ESCLARENCIENDO LA DIFERENCIA ENTRE NO CONFORMIDAD Y PRODUCTO NO

CONFORME.

ENFOQUE: MAPEO DE VALOR.

Desarrollador: Rubén García García

OBJETIVO

Aplicar de forma adecuada el enfoque de mapeo de valor para la identificación,

seguimiento y disminución del producto no conforme.

ANÁLISIS DE PROCESOS

Estrategia de alto nivel - Plan de Negocio

Misión, Visión, Política de Calidad

Definición objetivos a cumplir Política

Mapa del Proceso del Negocio

Procesos individuales

Indicadores de los procesos

Mediciones de los procesos

Mejora

Obstáculos para el Análisis de Procesos.

Es difícil optimizar un proceso cuando el producto atraviesa por muchas fronteras funcionales; sí las relaciones no son claras, el proceso es lento y caro.

Ventas y

Mktg.Ingeniería

Admón.

Finanzas

Operacio-

nes

Recursos

Humanos

Tecnologías

Información

Ejecutivos

Staff

Gerentes

Ingenieros

Superviso-

res

Operadores

Proceso de negocio (---) vs Función organizacional (O)

Entrada Salida

Esquema Matricial de Análisis.

Ventajas del Uso de Enfoque de Procesos.

• Se enfatiza la importancia de:

• La comprensión y el cumplimiento de los requisitos

• La necesidad de considerar los procesos en términos del valor que aportan

• La obtención de resultados del desempeño y eficacia de los procesos

• La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas

Planes de Trabajo/Calidad.

En él se identifican la secuencia,

procedimientos, insumos y

especificaciones para asegurar el

cumplimiento de los requerimientos que

alimentan al siguiente subproceso, y

cuando así lo requieren los criterios de

aceptación o rechazo de los mismos.

NUMERO RESPONSABLE

REGISTRO FRECUENCIA

DE Flujograma Y/O INSTRUCTIVO INDICADORES DE DE

ACTIVIDAD SUPERVISOR DE TRABAJO CALIDAD INSPECCION

1 JCE, JOC ITJCE02 N/ASolicitud de

ReinscripciónSemestral

2 JCE, JOC ITJCE02Concentrado por

materia

Situación

académicaSemestral

3 JCE, JOC ITJCE02 N//A N/A N/A

4 JCE, JOC ITJCE02 N/ASolicitud de

ReinscripciónSemestral

5 JCI ITJCE02, ITJDA01 N/A N/A N/A

6 JCI ITJCE02, ITJDA01 N/A N/A N/A

7 JCI ITJCE02 N/A Semestral

8 JCI, JCE, JOC ITJCE02Lista de asistencia y

evaluación

Número de

reingreso por

semestre.

Semestral

ELABORÓ

SISTEMAS DE CALIDAD PLANTEL OAXACA LIC. ELISEO DAVID RUIZ RUIZ

APROBÓ:

AREA O COORDINACIÓN: CONTROL ESCOLAR E INGRESOS FECHA: 21/11/06

PLAN DE TRABAJO PARA: REINSCRIPCION CODIGO: PT.JCE,02

Núm. De Alumnos

Reinscritos

(Reporte del

Administrativo)

Inicio

Alumno

reinscrito

SINO

¿Situación

académica?

SINO

Se autoriza

reinscripción

Solicitud y Entrega de

Arancel de Reinscripción

¿Realizo pago de

reinscripción?

Se le informa

situación académica

Solicitar Reinscripción

Alumno no

reinscrito

Reporte de alumno reinscrito

(oficina de ingresos)

Fin

Cadena de Valor.

• Son todas las actividades que la empresa debe realizar para diseñar, ordenar, producir, y entregar los productos o servicios a los clientes.

• La cadena de valor tiene tres partes principales:

– El flujo de materiales, desde la recepción de proveedores hasta la entrega a los clientes.

– La transformación de materia prima a producto terminado.

– El flujo de información que soporta y dirige tanto al flujo de materiales como a la transformación de la materia prima en producto terminado.

Proceso de Inscripción/Refrendo

Espera Espera

Ventana de valor AGREGA VALOR

SI NO

NE

CE

SAR

IA

NO

S

I

MEJORARLA MINIMIZARLA

VENDERLA

AL

CLIENTE

ELIMINARLA

ANÁLISIS DE PROCESO

¿Con Qué? (Materiales/Equipo)

¿Con Quién? (Competencias/Destrezas/Entrenamiento)

Proceso:

ISO 9001:2008 RETOMA EL ENFOQUE DE CADENA DE VALOR

APLICADO EN LA NORMA DE CALIDAD

DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Entradas

Salidas

¿Cómo? (Procedimientos & Métodos)

¿Qué Resultados? (Indicadores de Efectividad)

(Procesos de Soporte)

“Diagrama de Tortuga”

Base Operativa del Enfoque.

TS 16949 establece provisiones implícitas para la mejora

continua, prevención de defectos, reducción de variaciones y factor de valor-agregado en la cadena de abastecimiento ("Supply Chain"), que igualmente haría ISO 9001. Otras inclusiones importantes / afectadas incluyen; competencia del personal (incluyen factores de capacitación y conciencia), diseño y desarrollo, producción, enfoque por procesos, atender requisitos regulatorios (legales e industriales), medición y control, análisis y mejoras.

ISO 9001.

• La Norma.

– Procedimientos.

– Producto no conforme.

– Solución de Problemas.

Guía Dinámica de Análisis (Auditoria). Verificar :

• Que el propósito, datos de entrada, resultados, controles y recursos aplicables a cada proceso esten claramente identificados.

• Que enlaces / vínculos hayan sido establecidos entre los procesos y los objetivos de calidad de alto nivel y funcionales.

• Que los resultados del proceso son comparados con las expectativas deseadas, el propósito del proceso y cualquier objetivo de calidad específico.

• Los pasos del proceso y las responsabilidades correspondientes sean claros.

• Los procesos esten interrelacionados.

• Las mediciones del proceso esten especificados y sean realizados.

• Que exista evidencia de mejora continua.

• Que las necesidades de los clientes internos /externos sean claras.

MAYOR

AUSENCIA, O FALLA TOTAL, DE UN PROCESO PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE UNA SUB-CLÁUSULA COMPLETA DEL ISO 9001, RESULTANDO EN UN EFECTO ADVERSO ACTUAL O POTENCIAL CONTRA LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE RESPECTO AL PRODUCTO. UN NÚMERO DE NO-CONFORMIDADES MENORES CONTRA UNA SUB-CLÁUSULA DEL ISO 9001 LAS CUALES CUANDO ACTUAN JUNTAS PUEDEN REDUCIR LA EFECTIVIDAD DE UN PROCESO AL PUNTO QUE EXISTE UN EFECTO, ACTUAL O POTENCIAL, ADVERSO CONTRA LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.

Categorización de No Conformidades.

MENOR

UNA FALLA EN EL CUMPLIMIENTO DE UN REQUISITO DE UNA SUB-CLÁUSULA DEL ISO 9001 O UN FALLO AISLADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN REQUISITO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LA EMPRESA.

Categorización de No Conformidades.

OBSERVACIÓN

La detección o recurrencia de una situación negativa aislada en un proceso o sistema, que de no corregirse, se convierta en una no-conformidad, sin embargo, no tiene una afectación directa a la calidad del producto al momento de detectarse.

Categorización de No Conformidades.

Resumen del Auditor.

– OBTIENE LA EVIDENCIA OBJETIVA DE CONFORMIDAD. – OBTIENE EVIDENCIA DE NO-CONFORMIDAD. – CUMPLE CON SU PROPIO SISTEMA DE CALIDAD. – TRABAJA EFICIENTEMENTE/EFECTIVAMENTE. – REPORTA LOS HALLAZGOS DE FORMA CLARA. – VERIFICA EFECTIVAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA. – ES OBJETIVO Y ÉTICO. – SE PUEDE COMUNICAR CON LOS DIFERENTES NIVELES DE LA

ORGANIZACIÓN. – PUEDE EVALUAR SIGNIFICANCIA / IMPORTANCIA.

Reporte de Análisis (Auditoria).

• ANOTE LOS HALLAZGOS Y LLEGUE A UN ACUERDO VERBAL

• DOCUMENTE LOS HALLAZGOS Y LLEGUE ACUERDO CON GUÍA

• CLASIFIQUE LAS NO-CONFORMIDADES

• LLEGUE A UN ACUERDO CON EL REPRESENTANTE ADMINISTRATIVO.

• PREPARE EL REPORTE

• REUNIÓN OPCIONAL CON LOS ALTOS EJECUTIVOS

• REUNIÓN DE CIERRE

• ACTUALIZE LOS REGISTROS

• ACCIÓN DE SEGUIMIENTO

Acción Correctiva

– TIENE QUE MENCIONAR LA NO-CONFORMIDAD.

– TIENE QUE MENCIONAR LA RAÍZ DEL PROBLEMA.

– DEBERÍA PREVENIR RECURRENCIA.

– DEBERÍA AYUDAR A MEJORAR

EL SISTEMA DE CALIDAD.

– TIENE QUE SER CORREGIDA DE FORMA OPORTUNA.

– BUENA OPORTUNIDAD PARA MEJORAR EL SISTEMA DE CALIDAD.

– LOS TIEMPOS DE CUMPLIMIENTO DEBEN SER FACTIBLES.

– LAS ACCIONES PUEDE CONDUCIRSE EN 3 ETAPAS:

• ACCIÓN CORRECTIVA INICIAL

• ACCIÓN PREVENTIVA A LARGO PLAZO

• PLANES DE MEJORA CONTINUA.

– EL PROCESO DE SOMETER, EVALUAR Y VERIFICAR ES CONOCIDO

COMO ‘SEGUIMIENTO’.

Acción Correctiva.

Seguimiento de Producto No Conforme.

– EL AUDITOR EVALUARÁ INICIALMENTE LA PROPUESTA PARA VERIFICAR

SI ES ADECUADA / EFECTIVA.

– IMPLEMENTADA DE FORMA OPORTUNA

(NO MUCHO TIEMPO / POCO TIEMPO).

– LA ACCIÓN CORRECTIVA TIENE QUE ASEGURAR LA ELIMINACIÓN DEL

PROBLEMA DESDE SU RAÍZ.

– NO CONFORMIDADES MENORES INICIALMENTE PUEDEN SER

ACEPTADAS POR CORREO.

– LA MAYORES PUEDEN REQUERIR UNA VISITA.

– LA EVIDENCIA OBJETIVA SIEMPRE SE REQUIERE PARA CERRAR UNA

‘NO-CONFORMIDAD’.

Conclusiones.

• El enfoque del “mapeo de valor” imprime una perspectiva integradora de la organización.

• La compresión del funcionamiento real del sistema es por observación, ya no es exclusivo de la percepción.

• El resultado de aplicación del enfoque es una análisis de procesos y no de funciones.

• El producto no conforme es un error en las salidas de los procesos.

• La no conformidad incluye lo anterior además de los errores/omisiones de los procedimientos.

• ¿Quieres saber más?

– Contáctanos: holistik7@gmail.com

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