Dimensión: Características y condiciones del inmueble ...

Procedimiento/Rúbrica Supervisión Programas de Adopción Global I 202°

Dimensión: Características y condiciones del inmueble

Criterio Fuente de información Materia a revisar * análisis Verificador Nivel Cumplimiento1.1. Ubicación (facilidad de acceso y con

accesibilidad a movilización pública).Inmueble El programa está ubicado

estratégicamente, cerca de transportepúblico, y residencia del niño/a y decentros de atención pública. Deseable

de la Uadop,

Medios de transportes que transitan

cerca del proyecto, tiempo de distancia

entre los lugares enumerados y catastrode centros/instituciones cercanas al

proyecto.

Cumple, se cuenta con todos los

verificadores.Parcialmente cumplido, no se cuenta

con uno los verificadores.No cumple, no se cuenta con más deuno de los verificadores.

No aplica, criterio que no corresponde ala modalidad

1.2. Higiene y estado de mantención

general de las dependencias en lapropiedad.

Inmueble Limpieza de los lugares comunes (sala

de estar, sala de reuniones y baños) yoficinas.

Libre de polvo, de manchas y de objetos

sucios e inservibles. Todos los objetos

limpios y ordenados.

Cumple, se cuenta con todos los

verificadores.

Parcialmente cumplido, no se cuentacon uno los verificadores.

No cumple, no se cuenta con más deuno de los verificadores.

No aplica, criterio que no corresponde a

la modalidad

1.3. Distribución, cantidad y condicionesde espacios para las actividades del

equipo profesional, técnico yadministrativo del programa.

Inmueble Los espacios de oficinas, sala de reunión,salas de atención, servicios higiénicos y

otros, deberán ser suficientes y

apropiados para el quehacer delpersonal del proyecto y para la atención

de los niños/as, adolescentes, las

familias y visitas. En especial, se debecontar con espacios acondicionados

para realizar entrevistas y también paravisitas a los niños/as y adolescentes.

•Número de oficinas v/s personal"Baños diferenciados personal y para los

NNA.

•Sala de reuniones

Cumple, se cuenta con todos losverificadores.

Parcialmente cumplido, no se cuenta

con uno los verificadores.No cumple, no se cuenta con más de

uno de los verificadores.


1.4. Distribución, cantidad, condicionesy ambientación de espacios para las

atenciones de los usuarios de distintosprogramas: al menos una sala de

atención individual/familiar y un lugar

para actividades grupales como talleres.

Inmueble Los espacios de oficinas, sala de reunión,salas de atención, deberán ser

suficientes y apropiados para elquehacer del personal del proyecto ypara la atención de los niños/as,adolescentes, las familias y visitas. En

especial, se debe contar con espacios

acondicionados para realizar entrevistas

y también para visitas a los niños/as.

'Número de oficinas v/s personal•Baños diferenciados personal y para losNNA.•Sala de reuniones

Cumple, se cuenta con todos losverificadores.Parcialmente cumplido, no se cuentacon uno los verificadores.

No cumple, no se cuenta con más deuno de los verificadores.


Ámbito, descriptores y criterios.

Procedimiento/Rúbrica Supervisión Programas de Adopción Global 2020

1.5. Cantidad, distribución ycondiciones de los servicios higiénicos,acorde con el número de profesionalesdel programa y su cobertura deatención.

Inmueble Los Estándares Mínimos de Calidad (26),señalan que el número de baños deberáser proporcional al número de usuarios,debiendo respetar siempre la dignidadde los usuarios/as atendidos/as. Eldiseño de baños, duchas y WC toma enconsideración la necesidad porprivacidad, dignidad y seguridad yutilización de acuerdo a necesidadespecial. El/los baños se encuentranfácilmente accesibles a los dormitorios ya las áreas recreacionales del centroresidencial. Las duchas colectivas seencuentran separadas en cubículosseparados y/o con puertas completaspara privacidad.

*Artefactos de baños para NN Cumple, se cuenta con todos losverificadores.Parcialmente cumplido, no se cuentacon uno los verificadores.No cumple, no se cuenta con más deuno de los verificadores.No aplica, criterio que no corresponde ala modalidad

1.6. Ambiente grato en dependenciasdel programa (luz natural y ventanasque permitan ventilación de losespacios) con espacios ornamentados ymobiliarios adecuado NNA y familias.

Inmueble Revisar y constatar, espacios luminososy con lugares adaptados para el juego delos niños/as y con oficinas que permitanla privacidad de los usuarios.

Numero de ventanas disponibles.Cuadros alusivos a temas de infancia,juguetes.

Cumple, se cuenta con todos losverificadores.Parcialmente cumplido, no se cuentacon uno los verificadores.No cumple, no se cuenta con más deuno de los verificadores.No aplica, criterio que no corresponde ala modalidad

1.7. Condiciones mínimas de seguridaden las oficinas y lugares exteriores(extintores, vías de escape, señalética,protecciones metálicas, alarmas, redhúmeda y seca, entreoirás)

Inmueble Revisar y constatar el proyecto debeofrecer las condiciones de seguridadrequeridas por los usuarios(as), personaly público, tales como salidas deemergencia, extintores de acuerdo anormativas y certificaciones deinstalaciones eléctricas, entre otros.

*Salidas de emergencia'Extintores'certificados de instalaciones eléctricas.

Cumple, se cuenta con todos losverificadores.Parcialmente cumplido, no se cuentacon uno los verificadores.No cumple, no se cuenta con más deuno de los verificadores.No aplica, criterio que no corresponde ala modalidad.

1.8.Contar con protocolo de seguridadaprobado y conocido por losfuncionarios(as).

Plan de prevención de riesgos y deactuación en situaciones de emergenciay catástrofe

Plan de prevención de riesgos y deactuación en situaciones de emergenciay catástrofe: debe ser elaborado porcada proyecto, debiendo ser socializado(contando con verificador) y de acceso aquien lo pueda requerir Además éstedebe ser remitido de igual manera a laDirección Regional dentro del segundomes de funcionamiento, para ser

*Plan de prevención de riesgos y deactuación en situaciones de emergenciay catástrofe"Carta a la DDRR remisora del plan

Cumple, se cuenta con todos losverificadores.Parcialmente cumplido, no se cuentacon uno los verificadores.No cumple, no se cuenta con más deuno de los verificadores.No aplica, criterio que no corresponde ala modalidad



validado.1.9.Contar con certificado/tarjeta desaneamiento básico ¡plagas insectos yratas)

Inmueble Revisar y constatar, el proyecto debecontar con certificación de higienizaciónsanitaria y desratización.

*Certificado de desratización eCertificado de higienización sanitariavigente

Cumple, se cuenta con todos losverificadores vigentes.Parcialmente cumplido, no se cuentacon uno los verificadores vigentes.No cumple, no se cuenta con más deuno de los verificadores vigentes,No aplica, criterio que no corresponde ala modalidad.


Procedimiento/Rúbrica Supervisión Programas de Adopción Global I 2020

Dimensión: Equipamiento del programa:

Criterio Fuente de información Materia a revisar - análisis Verificador Nivel Cumplimiento2.1. Las oficinas deí personal, tantoprofesional como administrativocuentan con el mobiliariocomprometido.(Equipada con escritoriosillas computadores, teléfono, gavetas,estantes, kárdex con llave para elresguardo de la información}

Inmueble Revisar y constatar, el proyecto debecontar con el mobiliario comprometidoen el convenio. Cada profesional debecontar con su equipo computadonal,escritorio, silla, muebles para contenersus objetos.

Visual supervisor

Revisar y constatar, el proyecto cuentacon ambientadón adaptada a losusuarios que atiende.

Cumple, se cuenta con todos losverificadores vigentes.Parcialmente cumplido, no se cuentacon uno los verificadores vigentes.No cumple, no se cuenta con más deuno de los verificadores vigentes.No aplica, criterio que no corresponde ala modalidad.

2.2. En salas de atención (sala de espera,sala de talleres, sala de intervención,entre otras.), se cuenta conambientación acorde al sujeto deatención.

Inmueble Visual supervisor Cumple, se cuenta con todos losverificadores vigentes.Parcialmente cumplido, no se cuentacon uno los verificadores vigentes.No cumple, no se cuenta con más deuno de los verificadores vigentes.No aplica, criterio que no corresponde ala modalidad.

2.3. En salas de atención (sala de espera,sala de talleres, sala de intervención,entre otras.), se cuenta conambientación acorde al sujeto deatención.

Revisar y constatar, el proyecto cuentacon lo comprometido en el convenio.

2.4. Se dispone de equipamientocomputacional, incluyendo hardware ysoftware y acceso a internet.

Inmueble Visual supervisorManual y/o garantía del equipo

Cumple, se cuenta con todos losverificadores vigentes.Parcialmente cumplido, no se cuentacon uno los verificadores vigentes.No cumple, no se cuenta con más deuno de los verificadores vigentes.No aplica, criterio que no corresponde ala modalidad.

2.5. Se cuenta con material técnicoacorde a la naturaleza del proyecto(test, juegos didácticos, bibliografía deconsulta, entre otros).

Inmueble Revisar y constatar, el proyecto cuentacon lo comprometido en eí convenio.

Visual supervisor Cumple, se cuenta con todos losverificadores vigentes.Parcialmente cumplido, no se cuentacon uno los verificadores vigentes.No cumple, no se cuenta con más deuno de los verificadores vigentes.No aplica, criterio que no corresponde ala modalidad.


Dimensión: Recursos Humanos

Procedimiento/Rúbrica Supervisión Programas de Adopción Global 202°

Criterio Fuente de información Materia a revisar - análisis Verificador Nivel Cumplimiento

3.1. Existen procedimientos de selección

de personal formalizados.Convenio

Carpeta individual del personalRevisar y constatar que la institución posea

un Manual de procedimiento de selección y

aplicación de test psicológicos y estudio desus antecedentes personales y laborales.

Test aplicados

Documentos que acrediten estudios en el

área.Manual de perfil y competencias RRHH

Cumple, todos los casos del personal

examinados cuentan con medio verificador.

Parcialmente cumplido, un caso de losexaminados no cuenta con un verificador

actualizadoNo cumple, más de un caso de la muestrano cuenta con verificador actualizado

No aplica, criterio que no corresponde a la

modalidad

3.2. Se dispone de los certificados deantecedentes de los postulantes, porinhabilitación prevista en el artículo 39

bis del Código Penal, educacionales o con

menores de edad" (artículo 39 bis deCódigo Penal).

Carpeta individual del personal Para verificar cumplimiento, la Carpeta

individual del personal debe contener elcertificado de antecedentes, (artículo 39

bis del Código Penal).Circular N2015/2012

Certificado de Antecedentes por

inhabilidad prevista código 39 Bis del

código penal.

Cumple, todos los casos del personalexaminados cuentan con medio verificador.


actualizado.No cumple, más de un caso de la muestra

no cuenta con verificador actualizadoNo aplica, criterio que no corresponde a la

modalidad.

3.3, La carpeta del personal cuenta con ladeclaración jurada simple de la dotación,

referida a que ninguno de sus integrantes

se encuentra procesado o formalizadopor crimen o simple delito que, por sunaturaleza, ponga de manifiesto la

nconveniencia de encomendarles la

atención de éstos.

Carpeta individual del personal Para verificar cumplimiento, la Carpetaindividual del personal debe contener

declaración jurada simple que se encuentra

procesado o formalizado por crimen o

simple delito que, por su naturaleza, pongade manifiesto la inconveniencia deencomendarles la atención de éstos o de

confiarles la administración de recursoseconómicos.

Circular N9015/2012

Declaración jurada simple Cumple, todos los casos del personalexaminados cuentan con medio verificador.



no cuenta con verificador actualizado

No aplica, criterio que no corresponde a lamodalidad.

3.4. En la carpeta del Director designado,

se cuenta con su certificado de títuloegalizado ante notario.

Carpeta individual del Director, Psicólogo, Para verificar cumplimiento, la Carpetaindividual del Director debe contener

certificado de título profesional o técnico,preferentemente Psicólogo.

Certificado de título profesional o técnicodel Director.

Cumple, todos los casos del personalexaminados cuentan con medio verificador.

Parcialmente cumplido, un caso de los

examinados no cuenta con un verificador




modalidad.



3.5. En la carpeta de El/los psicólogosdesignado para el cargo presentencertificado de título legalizado antenotario.

Carpeta individualContrato de trabajoCertificado de título

Para verificar cumplimiento, la Carpetaindividual del profesional debe contenercertificado de título profesional o técnico.

Certificado de título profesional o técnicodel Psicólogo.

Cumple, todos los casos del personalexaminados cuentan con medio verificador.Parcialmente cumplido, un caso de losexaminados no cuenta con un verificadoractualizado.No cumple, más de un caso de la muestrano cuenta con verificador actualizadoNo aplica, criterio que no corresponde a lamodalidad.

3.6. En la carpeta de El/los TrabajadoresSociales designado/s para el cargopresenten certificado de título legalizadoante notario.

Carpeta individualContrato de trabajoCertificado de título

Para verificar cumplimiento, la Carpetaindividual del profesional debe contenercertificado de título profesional o técnico.

Certificado de título profesional o técnicodel Trabajador/a Social.


3.7. Se efectúan acciones decapacitación y/o auto-cuidado o bien suadecuación o reemplazo por otras.

Planificación de capacitacionesactividades de autocuidadoCalendarización

y/O Revisar fuentes de información y constatarque se tiene agendadas actividades decapacitación y de autocuidado.

Planificación de capacitacionesCalendarizaciónListado de asistenciaactas de actividad


Dimensión: Intervención Psicosocial

Criterio Fuente de información Materia a revisar -análisis Verificador Hallazgos

A. Prestaciones cuidado y recepción el niño(a) nacional

1.1. El equipo se apoya de algúndocumento o normativas del subprograma, elaborado por el Seríame ointerno de la institución.

Normativa cuidado del NN.Carpeta deNNA

Solicitar al profesional a cargo defsubprograma en Oca haga una descripciónde los procedimientos que ejecutan paradar cumplimiento a la atención de los NNA.

Revisión de las carpetas de los NN y queestos se asemejen a los descritos por losprofesionales y a las normativas técnicas.

Cumple, se cuentan todos los verificadores.Parcialmente cumplido, un caso de losexaminados no cuenta con un verificadoractualizado,No cumple, más de un caso de la muestrano cuenta con verificador actualizado




1.2. El subprograma posee un flujogramaque señalen los proceso y tiempos dedemora.

Normativa cuidado del NN.Carpeta de NNADocumento(rnanual/normativa/lineamiento interno deOCA

Solicitar al profesional a cargo delsubprograma en Oca haga una descripciónde los procedimientos que ejecutan paradar cumplimiento a la atención de los NNA.

Revisión de las carpetas de los NN y queestos se asemejen a los descritos por losprofesionales, documento interno OCAS y alas normativas técnicas.Flujograma.

Cumple, se cuentan todos los verificadores.Parcialmente cumplido, un caso de losexaminados no cuenta con un verificadoractualizado.No cumple, más de un caso de la muestrano cuenta con verificador actualizadoNo aplica, criterio que no corresponde a lamodalidad.

1.3. Existe en la carpeta del niño/a laderivación desde la residencia o FAE aprograma, (ejm. informe psicosocial queseñale la pertinencia de iniciar procesode susceptibilidad)

Carpeta de NNASHA

Verificar en la carpeta del NNA, laexistencia del informe psicosocial (Socialy/o psicológico} que dé cuenta de lapertinencia de iniciar medida desusceptibilidad, dado la imposibilidad de lareunificación con familia biológica.

Informe de derivaciónRegistro de reunión de coordinacióninstitución de residencia del NNa.


1.4, En ía carpeta del niño/a, existeverificadores del proceso sistemático dedespeje de los niños(as) concaracterísticas de adoptabilidad. (Entre elequipo técnico exPAG, UADOPresidencia del niño(a).

Carpeta de NNALibro de actaActa y/o lista de asistenciaPlanificaciónSHA

Verificar la existencia de reuniones dedespeje entre profesionales involucradosen la atención de NN con características deadoptabilidad.

Carpeta de NNALibro de actaActa y/o lista de asistenciaPlanificación


1.5. El/la Abogado/a de la Fundación selizo parte en la causa sobre medida deprotección del niño/a que fue postuladoal Programa de Adopción, respecto delcual se inició o se iniciará causa desusceptibilidad.

Escrito de Se hace parte y certificado deenvío a la OJV

El abogado/a de SENAME, se haga parte enla causa sobre medida de protección delniño/a

Escrito de Se hace parte.Certificado de envío a la OJVCarpeta del níño/a

Cumple, se cuentan todos los verificadores.Parcialmente cumplido, no se cuenta conuno los verificadores.No cumple, no se cuenta con más de unode los verificadores.No aplica, criterio que no corresponde a lamodalidad

1.6. En carpeta y/o archivador físico odigital de la UADOP, se cuenta con lasentencia de adopción y el Certificado denacimiento de la nueva inscripción de losniños/as enlazados entre el 1/10/2019 al

SenainfoADOPSEN

SHA

Carpeta del niño/a

Verificar que En carpeta y/o archivadorfísico o digital de la UADOP, se cuenta conla sentencia de adopción y el Certificado denacimiento de la nueva inscripción de losniños/as enlazados entre el 1/10/2019 al

Sentencia de adopciónCertificado de nacimiento con nuevainscripción.

Cumple, se cuenta con todos losverificadores.Parcialmente cumplido, no se cuenta conuno los verificadores.No cumple, no se cuenta con más de uno



31/12/2019. 31/12/2019. de los verificadores.No aplica, criterio que no corresponde a tamodalidad

1.7. El inicio de causa, es de carácteroportuno en la etapa de desarrollo de losniños(as). Considerando los 10 días desdeque se entrega la documentación aabogado/a para dar curso a lasusceptibilidad.

SenainfoPlanilla Excel enviado por OCASIA

Carpeta del niño/a

l'Analizar la fecha de Ingreso al cuidadoalternativo en la red y fecha de inicio desusceptibilidad- Entendiéndose que serealizó despeje correspondiente.

Informes remitidos por la residencia/FAEdonde se encuentra el niño.Registro en carpeta del niño/a


1.8. En las carpetas individuales delniño(a), se cuenta con los registros de laintervención y con la documentación,según exigencia técnicas, jurídicas yadministrativas. Y estos se encuentranen actualizados y ordenados.

Carpetas del niño/a Verificar que la carpeta individual del NNAcontiene la documentación requeridaordenada y actualizada de acuerdo a lossiguiente:

Informe Social, Informepsicológico y/o psicosocial,educacional y salud conantigüedad no mayor 6 meses.Certificado de Nacimiento confiliación de solo un progenitorcon antigüedad no mayor a 1mes.Fotografía reciente del nlño/a

La carpeta del NNA debe contener lossiguientes documentos:Informe soda!Informe psicológicoy/o Informe psicosocialCertificado de NacimientoAntecedentes de salud (inscripción enconsultorio y/o documento que acreditecobertura de salud en sistema público oprivado, entre otros)Documentación educacional (Certificadosde escolaridad. Informes pedagógicos).Fotografía reciente del niño/a.


1.9.Existen verificadores que den cuentaque se efectúan reuniones técnicasperiódicas (al menos una vez al mes)entre el equipo profesional y elDirector(a) del programa.

Acta de reunionesSIA

Verificar la existencia de las actas dereuniones mensuales y/o semanales decoordinación equipo profesional.

Acta de reuniones de equipoLista de asistencia

Verificar que los NN mayores de 3 añosreciban atención terapéutica dereparación y preparación para laadopción.

Cumple, se cuentan todos los verificadores.Parcialmente cumplido, un caso de !osexaminados no cuenta con un verificadoractualizado.No cumple, más de un caso de la muestrano cuenta con verificador actualizadoNo aplica, criterio que no corresponde a lamodalidad.

1.10. En la carpeta de los niños/asmayores de 3 años de edad, declaradossusceptibles, existe registro queiniciaron un proceso terapéuticoespecializado. Considerando como fechaúltima de ingreso, la fecha que fije laaudiencia de juicio de susceptiblidad.

SIACarpeta del niño/a

Registro en carpeta del NN.SHA

Cumple, se cuentan todos losverificadores.Parcialmente cumplido, un caso de losexaminados no cuenta con un verificadoractualizado.No cumple, más de un caso de ¡a muestrano cuenta con verificador actualizado




B. Fracasos Adoptivos

1. Al presentarse un fracaso adoptivo laFundación informó oportunamente alDepartamento. (48hrs.)

.2. La Fundación elaboró y envióoportunamente el Informe de Fracaso alDepartamento de Adopción. (30 díashab.)

3. La Fundación detectó el fracasoadoptivo en la etapa del encuentro y seencuentra interviniendo oportunamenteen el caso.

4. La Fundación detectó el fracasoadoptivo en la etapa del enlace y se

Correo electrónico

Correo electrónicoInforme de fracasoADOPSENSHA

Correo electrónicoInforme de fracasoADOPSENSHACarpeta del niño/a

Correo electrónicoInforme de fracaso

De conocerse una situación de fracaso,independiente si la Unidad Operativa hayatenido o no responsabilidad en ei enlace,deberá informar a la instancia nacional,mediante correo electrónico con losantecedentes de identificación del niño/a.Esto aplica para casos de fracasosderivados de enlaces interregionales yotras situaciones excepcionales defracaso.La UADOP debe informaral Departamentodentro de 48 horas de conocido el fracaso.Respecto del llenado de la Ficha deFracaso Adoptivo, es de responsabilidadexclusiva de la Unidad Operativa deresidencia del niño/a al momento delfracaso, debiendo enviar dicha ficha, enformato físico y digital, en un plazo nosuperior a 30 días corridos, de conocida lasituación de fracaso, a esta instancianacional. Normativa Técnica delSubprograma de Evaluación deSolicitantes y su Preparación como FamiliaAdoptiva (Numeral 4.8.3 página 76).La OCA ha desplegado todas sus accionescon el propósito de asegurar ¡a proteccióny bienestar del niño/a.

Atención terapéutica PRIEntrevista con el niño/aEntrevista con profesionales yETD del sistema de cuidadoalternativo.Entrevistas con personas delentorno del niño/a.

La OCA ha desplegado todas sus accionescon el propósito de asegurar la protección

Correo ElectrónicoADOPSENSHA

Informe de FracasoADOPSENSHACorreo electrónico

Informe de FracasoADOPSENSNACorreo electrónicoCarpeta del niño/a

Informe de FracasoADOPSEN

Cumple, se cuenta con todos losverificadores.Parcialmente cumplido, no se cuenta conuno ios verificadores.No cumple, no se cuenta con más de unode los verificadores.No aplica, criterio que no corresponde a lamodalidad.

Cumple, se cuenta con todos losverificadores.Parcialmente cumplido, no se cuenta conuno los verificadores.No cumple, no se cuenta con más de unode los verificadores.No aplica, criterio que no corresponde a lamodalidad.


Cumple, se cuenta con todos losverificadores.

Ámbito, descriptores y criterios. |


encuentra interviniendo oportunamenteen el caso.

ADOPSEN

SHA

y bienestar del niño/a.Atención terapéutica PRIEntrevista con el niño/aEntrevista con profesionales yETD del sistema de cuidadoalternativo.

Entrevistas con personas del entorno delniño/a.

SHA

Correo electrónicoCarpeta del niño/a

Parcialmente cumplido, no se cuenta conuno los verificadores.No cumple, no se cuenta con más de unode los verificadores.No aplica, criterio que no corresponde a lamodalidad

5. La Fundación detectó el fracasoadoptivo en la etapa de la adopción y seencuentra interviniendo oportunamenteen el caso.

Correo electrónicoInforme de fracasoADOPSENSHA

La OCA ha desplegado todas sus accionescon e! propósito de asegurar la proteccióny bienestar de! niño/a.

Atención terapéutica PRIEntrevista con el niño/aEntrevista con profesionales yETD del sistema de cuidadoalternativo.Entrevistas con personas delentorno del niño/a.

Informe de FracasoADOPSENSHACorreo electrónicoCarpeta del niño/a

Cumple, se cuenta con todos losverificadores.Parcialmente cumplido, no se cuenta conuno los verificadores.No cumple, no se cuenta con más de unode ios verificadores.No aplica, criterio que no corresponde a lamodalidad.

6. Si el niño/a retornó a algún sistemade "cuidado alternativo", la Fundación,está en antecedente y tiene registro queel niño/a está siendo intervenidoterapéuticamente por los profesionalesdel PRI.

Informe de fracasoCarpeta del niño/aADOPSENSHA

La OCA ha desplegado todas sus accionescon el propósito de asegurar la proteccióny bienestar del niño/a.

Atención terapéutica PRIReuniones de coordinación conprofesionales PRI

Carpeta del niño/aADOPSEN

SHA

Acta de reunión de coordinación PRI


7. Si el niño/a retorno o permanece enalgún sistema de "cuidado alternativo",al generarse el fracaso, en su carpetaexiste registro deintervenciones/coordinaciones de laUADOP con su entorno cercano. {PRI,ETD, colegio, CESFAM, Etc.)

Informe de fracasoCarpeta del niño/aADOPSENSHA

La OCA ha desplegado todas sus accionescon el propósito de asegurar !a proteccióny bienestar del niño/a.

Reuniones con personas delentorno del niño/a.

Carpeta del niño/aADOPSEN

SHA

Acta de reunión de coordinación con lared cercana del niño/a

Cumple, se cuenta con todos losverificadores.Parcialmente cumplido, no se cuenta conuno los verificadores.No cumple, no se cuenta con más de unode los verificadores.No aplica, criterio que no corresponde a la•rodal.dad.

8. Al generarse un fracaso adoptivo¡nter-institucional las Unidadesoperativas, se contactaron, analizaron yelaboraron la ficha de fracaso demanera conjunta.

Citación a reunión de análisis de Fracaso La OCA, deberá realizar un análisis críticode la situación que generó el Fracasoadoptivo, considerando los factores deriesgos niño/, familia adoptiva y delentorno que propiciaron el fracaso y las

Acta de la reuniónLista de asistentes

Cumple, se cuenta con todos losverificadores.Parcialmente cumplido, no se cuenta conuno los verificadores.No cumple, no se cuenta con más de uno



acciones a realizar con el niño/ y a futuropara minimizar la incidencia de nuevosfracasos en la región.

de los verificadores.No aplica, criterio que no corresponde a lamodalidad.

9. Al generarse un fracaso adoptivo laOCA adoptó acciones judiciales conmiras a la protección del niño/a, ya seamedida de protección o causa deentrega voluntaria con fines deadopción.

Requerimiento de medida de proteccióny/o solicitud de entrega voluntaria confines de adopción y certificado de envío ala OJV, de cualquiera de ellos.

Fracaso:

c) En la etapa de entrega del cuidado

personal con fines de adopción del

niño/a al matrimonio solicitante y

fijación de una segunda audiencia de

juicio: El abogado/a debe solicitar al

Tribunal de Familia competente que se

deje sin efecto el cuidado personal con

files de adopción otorgado al matrimonio

solicitante, para que el niño/a reingrese al

Sistema de Cuidado Alternativo y debe,

asimismo, desistirse de la solicitud de

adopción presentada.

d) Periodo posterior a la dictación de la

sentencia definitiva o inscripción final de

la adopción: Si después de dictada la

sentencia definitiva o de practicada la

inscripción civi! del niño/a, el o los padres

adoptivos manifiestan su decisión de

renunciar a los cuidados de su hijo/a, el

Coordinador/a de la Unidad Operativa,

deberá realizar las diligencias que sean

pertinentes a objeto de obtener el re-

ingreso del niño/a Sistema de Cuidado

Alternativo. Para estos efectos deberá

gestionar una vacante en el sistema

residencial o de familia de acogida,

mediante una solicitud de medida

cautelar ante el Tribunal que sea

competente, conforme a la residencia de!

niño/a, la cual debe estar debidamente

c) Escrito en el cual se solicite que se deje

sin efecto el cuidado personal con fines de

adopción y el respectivo certificado de

envío a la OJV.



I

Procedimiento/Rúbrica Supervisión Programas de Adopción Global 1 2020

argumentada.

f) Periodo anterior a la inscripción final

de la adopción: Si el fracaso se ha

producido con anterioridad a la

inscripción civil de la adopción, se debe

informar lo ocurrido al Tribunal de Familia

que tramitó el juicio de adopción

(nacional o internacional) , a fin de que

éste resuelva lo que estime pertinente en

relación con la adopción ya otorgada,

solicitando, asimismo, como medida

cautelar, el ingreso del niño/a al Sistema

de Cuidado Alternativo. Se deberá

informar a los solicitantes de la adopción,

que deberán comparecer a la audiencia

fijada por el tribunal.

En aquellos casos en que no se haya

inscrito civilmente la adopción, para una

posterior adopción se podrá utilizar la

misma sentencia que declaró al niño/a

susceptible de ser adoptado/a, en cambio;

si se produce el fracaso adoptivo después

de la inscripción civil, vale decir; una vez

que el niño/a ha adquirido la calidad de

hijo/a de los adoptantes, se requerirá

tramitar una nueva solicitud de

declaración de susceptibilidad de

adopción, esta vez respecto de sus padres

adoptivos, si el niño/ tiene posibilidades

de una nueva adopción.

C. Prestaciones Apoyo y orientación a la familia de origen



1. En la carpeta de las usuarias existe elregistro de su derivación.

SENAINFO

SHA

Carpeta individual de la usuaria

Planilla Excel enviado por el DADOR

Verificar si en la carpeta de la usuaria

contiene la información respecto de su

derivación al subprograma. Los

profesionales de consultorios, hospitales,municipalidades entre otros, deben enviar

a la futura madre con hoja/documento de

derivación al subprograma. Así también iaUADOP, debe atender, a la usuaria que

solicite atención de manera espontánea,aunque acuda sin previo aviso.

Hoja/documento de derivación

SENAINFORegistro de la derivación en la carpeta de

la usuaria.Correos electrónicos

Cumple, se cuentan con todos los

verificadores.Parcialmente cumplido, un caso de los


actualizado.No cumple, más de un caso de la muestrano cuenta con verificador actualizado


modalidad.

2. En la carpeta de las usuarias existe

registro que atención fue de carácter

oportuno y regular, (fecha de derivaciónv/s rentrevista)

SENAINFO

SHA

Carpeta individual de la usuariaPlanÜla Excel enviado por el DADOP

Verificar si la carpeta de la usuaria quesolicite atención sin previo aviso, haya

sido atendida.La atención debe ser inmediata, oportuna,

cálida y en ella se deberá entregar

información clara respecto delSubprograma, sus profesionales y horarios

de atención. En casos excepcionales, enque no hubiese un profesional

especializado/a, la unidad operativa, debetomar las medidas necesarias, que

permitan otorgar una hora de atención o,en su defecto, solicitarle los datos

personales, para que el profesional, al que

se fe asigne el caso, a la brevedad, tomecontacto para una entrevista.

Hoja/documento de derivación

SENAINFORegistro de la derivación en la carpeta de

la usuaria.Correos electrónicos

Cumple, se cuentan con los todos

verificadores.Parcialmente cumplido, un caso de los




modalidad.

3.Las carpetas individuales de lasmujeres atendidas se encuentran con

todos sus antecedentes actualizados y

ordenados.

Carpeta individual de la usuariaPlanilla Excel enviado por el DADOPSHA

Verificar en la carpeta de las usuarias, eírespaldo de las acciones que se efectúan,

y al menos, la documentación exigida por

normativa técnica.

a) Fotocopia del carné de identidad de lausuaria del Subprograma.

b} Fotocopia del carné maternal delconsultorio, si corresponde.

c) Ficha de atención social, donde seconsignen los datos más importantesrecabados en la primera entrevista.d) Ficha de evolución cronológica, en la

cual se deberá consignar

cronológicamente la información relativaa las intervenciones técnicas realizadas

desde la fecha de ingreso de la

progenitura al Subprograma hasta suegreso, con la debida identificación de la o

el profesional responsable.


verificadores.Parcialmente cumplido, un caso de losexaminados no cuenta con un verificador

actualizado.No cumple, más de un caso de la muestrano cuenta con verificador actualizadoNo aplica, criterio que no corresponde a lamodalidad.


Procedimiento/Rúbrica Supervisión Programas de Adopción Global | 202°

4. En las carpetas existe registro de lassesiones realizadas destinadas aacompañar el proceso dediscernimiento de ias mujeresatendidas.

5. Existe registro en las carpetas de lassesiones realizadas destinadas alproceso de duelo de lasmujeres/hombres que ceden.

Carpeta individual de la usuariaPlanilla Excei enviado por el DADORSHA

Verificar en la carpeta de las usuarias, elrespaldo de las intervenciones deacompañamiento del proceso dediscernimiento.

Registro de las atenciones realizadas. Cumple, se cuentan con todos losverificadores.Parcialmente cumplido, un caso de losexaminados no cuenta con un verificador

actualizado.No cumple, más de un caso de la muestrano cuenta con verificador actualizadoNo aplica, criterio que no corresponde a tamodalidad.

Carpeta individual de la usuariaPlanilla Excel enviado por el DADOPSHA

Verificar en la carpeta de las usuarias elrespaldo de las intervenciones destinadasal proceso de duelo de los usuarios.

Registro de las atenciones realizadas. Cumple, se cuentan con todos losverificadores.Parcialmente cumplido, un caso de losexaminados no cuenta con un verificadoractualizado.No cumple, más de un caso de la muestrano cuenta con verificador actualizadoNo aplica, criterio que no corresponde a lamodalidad.

6. Existe coordinación regular con losservicios de salud, maternidades, ChileCrece Contigo, entre otros.

Carpeta individual de la usuaria Verificar en la carpeta de las usuarias, elrespaldo de las coordinaciones con la Redlocal.

Registro de las atenciones realizadas.Correos electrónicos.Hojas/documentos de derivación.Acta de reunionesLista de asistencia


verificadores.Parcialmente cumplido, un caso de losexaminados no cuenta con un verificadoractualizado.No cumple, más de un caso de la muestrano cuenta con verificador actualizadoNo aplica, criterio que no corresponde a lamodalidad.

7. Existe Plan de Difusión Regional delprograma Madre en Conflicto con laMaternidad.

Plan de Difusión UADOP Verificar !a existencia del Plan de DifusiónRegional del programa Madre en conflictocon la maternidad.

Plan de Difusión UADOP Cumple, todos los casos del personalexaminados cuentan con medioverificador.Parcialmente cumplido, un caso de losexaminados no cuenta con un verificadoractualizado.No cumple, más de un caso de la muestrano cuenta con verificador actualizadoNo aplica, criterio que no corresponde a lamodalidad.

4. Prestaciones Evaluación técnica de los solicitantes y su preparación como Familia Adoptiva.

Ámbito, descriptores y criterios. |

Procedimiento/Rúbrica Supervisión Programas de Adopción Global 1 2020

3.1.El proyecto realiza charlas

informativas/talleres de sensibilizaciónsegún lo convenido.

Listado interno de la UADOP respecto de

los inscritos a charla.Para verificar el cumplimiento, se debe

revisar la planificación de las charlas

informativas

Planificación de las charlas informativas.

Correo electrónico con la invitación a la

charla.

Listado interno de la UADOP con invitados

a la charla.

Lista de asistencia a Charla informativa


verificadores.


actualizado.

No cumple, más de un caso de la muestrano cuenta con verificador actualizado


modalidad.

3.2. Las carpetas de los Solicitantes deadopción se encuentran con todos sus

antecedentes vigentes y ordenados.

Carpeta individual de los solicitantes.SHA

CD solicitante

Revisar que cada solicitante tenga una

carpeta digital y/o física por cada familiapostulante, con la documentación

solicitada en la Normativa técnica.

-Cédula de identidad.-Certificado de matrimonio / libreta de

familia para personas casadas o dematrimonio con sub inscripción, en el caso

de divorciados o de matrimonio y

defunción del cónyuge, en el caso de

personas viudas.-Certificado de antecedentes con vigencia

no superior a 1 mes.-Extracto de Filiación con vigencia no

superior a 1 mes.-Certificados de salud física general y

certificado médico de especialista en casoque presenten alguna enfermedad

importante.

-Certificado de infertilidad (requisitonecesario para parejas que tengan menos

de 2 años de matrimonio).

-Liquidaciones de sueldo.-Certificado de cotizaciones previsionaleso de afiliación.

-Certificados de escolaridad o título, segúncorresponda

-Hoja de ruta.



actualizado.



modalidad.

3.3. En las carpetas, de los solicitantesse cuenta con registro/verificadores de

la intervención, (hoja de ruta-evolución,etc.)

Carpeta individual de !os solicitantes.SNA

Revisar que cada solicitante tenga en sucarpeta una hoja de ruta, donde registren

todas aquellas gestiones que involucren alos postulantes, como las acciones de

acompañamiento; asistencia a entrevistas

y talleres, visitas domiciliarias;

retroalimentacíón a informes técnicos de

evaluación e informes de evaluación

Registro de las atenciones realizadas.Correos electrónicos.

Hoja de ruta.



actualizado,No cumple, más de un caso de la muestra




Procedimiento/Rúbrica Supervisión Programas de Adopción Global | 202°

propiamente tal, propuestas de asignacióny correos electrónicos, entre las másrelevantes.

modalidad.

3.4. En las carpetas de los solicitantes,se cuenta con los registros/verificadoresde cumplimiento instancia resolutiva.

Carpeta individual de los evaluadoresexternos.SIW

Revisar que cada carpeta de losevaluadores externos, cuenten con losverificadores de la instancia resolutiva delas cuales participaron.

Registro en la Carpeta individual de lasacciones en las cuales participó elevaluador externo.Correos electrónicos.Acta de reunionesLista de asistencia

Cumple, se cuentan con todos losverificadores.Parcialmente cumplido, un caso de losexaminados no cuenta con un verificadoractualizado.No cumple, más de un caso de la muestrano cuenta con verificador actualizadoNo aplica, criterio que no corresponde a lamodalidad.

3.5. Los Solicitantes vigentes, no llevanmás de 2 años postulando a Adopción.

Carpeta individual de los solicitantesPlanilla Excel enviado por el DADORSHA

Analizar fecha de idoneidad del/lossolicitantes con la fecha de supervisión.

Registro en la carpeta individual de lossolicitantesPlanilla Excel enviado por el DADOPSIA


3.6. Existen verificadores de larealización de los talleres Pre adoptivos.

511AListado interno de la UADOP

Para verificar cumplimiento, se debe

revisar la planificación de los talleres y las

temáticas a abordar en las sesiones con

los usuarios.

Planificación de los talleres Preadoptivosy las temáticas a abordar en las sesionescon los usuarios.SIALista de asistencia


3.7. Existen verificadores de larealización de los talleres Postadoptivos.

SHAListado interno de la UADOP

Para verificar cumplimiento, se debe

revisar la planificación de los talleres y las

temáticas a abordar en las sesiones con

los usuarios

Planificación de los talleres Postadoptivosy las temáticas a abordar en las sesionescon tos usuarios. SIALista de asistencia

Cumple, se cuentan con todos losverificadores.Parcialmente cumplido, un caso de losexaminados no cuenta con un verificadoractualizado.No cumple, más de un caso de la muestrano cuenta con verificador actualizadoNo aplica, criterio que no corresponde a la



modalidad.

3.8. Existen verificadores de la

realización de actividades de

seguimiento y acompañamiento post-adoptivo.

5 .-

Listado interno de la UADOP

Carpeta individual de los solicitantes

Para verificar cumplimiento se debe

revisar la carpeta individual de lossolicitantes, la cual debe tener a lo menos

3 intervenciones realizadas (informe,

visita domiciliaria, entrevista, entre otras}por semestre.

Registro en la carpeta individual de los

solicitantes

SIAInforme adaptabilidad.


verificadores.




modalidad.

3.9. Existe verificadores de la aplicación

de encuestas de satisfacción al usuario.Correo

Encuesta tipoAplicar encuesta de satisfacción usuaria atodos las personas que ingresan al registro

de solicitantes idóneos.

CorreoSistematización Encuesta


verificadores.


actualizado.No cumple, más de un caso de ¡a muestra



modalidad.

3.10. Las carpetas de los Solicitantes aRegularización se encuentran con todos

sus antecedentes vigentes y ordenados.

Carpeta individual de los solicitantes aregularización.

SHACD solicitante

Revisar que cada solicitante a

regularización tenga una carpeta digital

y/o física por cada familia postulante, conla documentación solicitada en la

Normativa técnica.

-Cédula de identidad.

-Certificado de matrimonio / libreta de

familia para personas casadas o dematrimonio con subinscripción, en el

caso de divorciados o de matrimonio y

defunción del cónyuge, en el caso de

personas viudas.-Certificado de antecedentes convigencia no superior a 1 mes.

-Extracto de Filiación con vigencia no

superior a 1 mes.-Certificados de salud física general ycertificado médico de especialista encaso que presenten alguna enfermedadimportante.

-Certificado de infertilidad (requisitonecesario para parejas que tenganmenos de 2 años de matrimonio).

-Liquidaciones de sueldo.

-Certificado de cotizaciones previsionales

o de afiliación.-Certificados de escolaridad o título,

Cumple, se cuentan con todos losverificadores.


actualizado.

No cumple, más de un caso de la muestra


moda .dad.



según corresponda

-Hoja de ruta.

3.11. En las carpetas, de los solicitantes

a Regularización se cuenta conregistro/verificadores de la

intervención, (hoja de ruta-evolución,

etc.)

Carpeta individual de los solicitantes aregularización.

SNA

Revisar que cada solicitante a

regularización tenga en su carpeta una

hoja de ruta, donde registren todas

aquellas gestiones que involucren a los

postulantes, como las acciones deacompañamiento; asistencia a entrevistasY talleres, visitas domiciliarias;

retroalimentación a informes técnicos deevaluación e informes de evaluación

propiamente tal, propuestas de asignacióny correos electrónicos, entre las más

relevantes.

Registro de las atenciones realizadas.

Correos electrónicos.

Hoja de ruta.


verificadores.




4. Prestaciones búsqueda de Orígenes

Revisión de las carpetas de los usuarios y

que estos se asemejen a los descritos porios profesionales y a las normativas

técnicas.

4.1. El equipo de BUO se apoya de algún

documento o normativas del subprograma BUO, elaborado por el

Sename o interno de la institución.

Normativa BUO.Carpeta del usuario.

Solicitar al profesional a cargo delsubprograma en Oca haga una descripción

de los procedimientos que ejecutan paradar cumplimiento a la atención de losusuarios.





modalidad.

4.2. El subprograma posee unflujograma que señalen los proceso ytiempos de demora.

Normativa BUO.Carpeta del usuario.

Documento

(manual/normativa/fineamientode OCA

interno

Solicitar al profesional a cargo delsubprograma en Oca haga una descripción

de los procedimientos que ejecutan para

dar cumplimiento a la atención de losusuarios.

Revisión de las carpetas de los usuarios y

que estos se asemejen a los descritos porlos profesionales, documento interno

OCAS y a las normativas técnicas.

Flujograma


verificadores.Parcialmente cumplido, un caso de losexaminados no cuenta con un verificadoractualizado.

No cumple, más de un caso de la muestrano cuenta con verificador actualizadoNo aplica, criterio que no corresponde a lamodalidad.

4.3.Los profesionales que intervienen en

este subprograma son Asistente Social

y/o Psicólogo y/o Abogados.

Carpeta del usuario.Documento

(manual/normativa/lineamiento

de OCAinterno

Verificar en la carpeta de los usuarios que

las intervenciones fueron realizadas por

los profesionales que por normativa son

los ¡dóneos para ejecutar este

subprograma.

Carpetas de los usuarios

SHACumple, se cuentan con todos losverificadores.


actualizado.





4.4. El subprograma cuenta con registroo plataforma interna, donde ingresen alos usuarios/as atendidos,

SHA

Registro internoVerificar la existencia de registro internosde los usuarios ingresados subprograma.

S IA

Registro interno OCACumple, se cuentan con todos losverificadores.Parcialmente cumplido, un caso de losexaminados no cuenta con un verificadoractualizado.No cumple, más de un caso de la muestrano cuenta con verificador actualizadoNo aplica, criterio que no corresponde a lamodalidad.

4.5. Los sujetos de atención del subprograma, son los que establece la ley19.620 (adoptantes, los ascendientes ydescendientes).

S ' IA

Carpeta de los usuariosManual interno OCANormativa BUO

Verificar en la carpeta de los usuarios sicumplen con los requisitos para seratendidos por el Programa BUO.

Registro interno OCARegistro en carpeta de usuarios.SNA


4.6. Existe registro en la carpeta de losusuarios, cuando estos son menores deedad, que cuentan con un tutor legalque les representa en la totalidad delproceso.

SHACarpeta de los usuariosManual interno OCANormativa BUO

Verificar en la carpeta de los usuariosmenores de edad, si cumplen con losrequisitos para ser atendidos por elPrograma BUO.

Registro interno OCARegistro en carpeta de usuarios.SHA


4.7. Existe en la carpeta del usuariocuando estos sean menores de edad,algún documentofcertificado médico,psicológico), que señale que labúsqueda de sus orígenes favorecerá alinteresado/a.

SHA


Verificar en la carpeta de los usuariosmenores de edad, si cumplen con losrequisitos para ser atendidos por elPrograma BUO.

Registro interno OCARegistro en carpeta de usuarios.SHA


4.8. Los usuarios/as cuentan con unacarpeta individual, con todos susantecedentes vigentes y ordenados.

Base Búsqueda de Orígenes.SNACarpeta individual de los solicitantes

Para verificar cumplimiento se deberevisar que cada solicitante que busca susorígenes tenga una carpeta digital y/o

1. Mail informa inicio del proceso debúsqueda.2. Fundamenta rechazo de solicitud.

Cumple, se cuentan con todos losverificadores.Parcialmente cumplido, un caso de los


I


digital/física física, con la documentación solicitada enla Normativa técnica.

Para verificar cumplimiento se deberevisar que cada carpeta digital y/o físicacuente con las atencionescorrespondientes a la etapa de búsqueda.

3. En caso de menores de edad, debecontener la ficha documento informativorespecto que la ley no permite labúsqueda a solicitud de un menor y si lorequiere lo debe hacer los padresadoptivos.4. Entrevista de Pertinencia.5. Carta remitida al Servicio de RegistroCivil e Identificación.6. Escrito para solicitud de desarchivo deExpediente de Adopción.7. Autorización para continuar labúsqueda, en casos complejos.8. Constancia de Visita Domiciliaria.9. Ficha de Encuentro Presencial.10. Encuesta de Seguimiento - Satisfacciónai usuario.11. Encuesta a Familia Biológica.

examinados no cuenta con un verificadoractualizado.No cumple, más de un caso de la muestrano cuenta con verificador actualizadoNo aplica, criterio que no corresponde a lamodalidad.

4.9. En las carpetas, de los usuarioscuentan con registro/verificadores de laintervención, (hoja de ruta-evoludón,etc.)

SHACarpeta individualdigital/física

de los solicitantesRegistro en la carpeta individual de lossolicitantes en la carpeta digital/papel.SHA.


4.10. En la carpeta individual existeregistro que en la/s primera/sentrevista/s con el usuario/a, donde sele explique que es el sub programa BUOy el marco jurídico que le rige.


Verificar si existe registro de la primeraentrevista en la carpeta de (os usuarios delsubprograma, donde se realiza elencuadre de los procedimientos aejecutarse para la búsqueda de orígenes.

Registro en la carpeta individual de lossolicitantes en la carpeta digital/papel.SHA


4.11. En la carpeta individual delusuario, existe registro cuando sesolicitar al SRC la calidad filiativa delinteresado/a.(propósito es comprobarque existió adopción)

SHA


Verificar si en la carpeta existe una copiadel usuario que solicitando al SRC sucalidad filiativa.

Registro en la carpeta individual de lossolicitantes en la carpeta digital/papel.SHA

Cumple, se cuentan con todos losverificadores.Parcialmente cumplido, un caso de losexaminados no cuenta con un verificadoractualizado.


I


No cumple, más de un caso de la muestrano cuenta con verificador actualizadoNo aplica, criterio que no corresponde a lamodalidad.

4.12. En la carpeta individual delusuario, existe documento legal dondese solicita el desarchivo de expediente aTribunales.


Verificar si en ia carpeta existe documentorealizado por el abogado de la OCAsolicitando al tribunal el desarchivo delexpediente.

Registro en la carpeta individual de lossolicitantes en la carpeta digital/papel.SHA-Solicitud de calidad filiativa


4.13. Si el solicitante decide buscar a sufamilia biológica, la visita domiciliaria sedebe realizar en un plazo de 1 mes,desde que el solicitante manifestó sudecisión.

S IA

Carpeta individualdigital/física

de los solicitantesPara verificar cumplimiento se deberevisar la fecha de la entrevista en la cuale¡ solicitante manifiesta buscar a sufamilia biológica contrastada con la fechade la primera visita domiciliaria aldomicilio de la familia biológica, en unplazo no mayor de 30 días.

- Registro de la entrevista en la carpetadigital/papel individual de los solicitantes- Registro en la carpeta individualdigital/papel de los solicitantes de la visitadomiciliaria.




1. Coordinación General del Proyecto

11. Se efectúan reuniones técnicas

periódicas entre el equipo profesional y

el Director/a, relevando el análisis

técnico de casos

SHARegistro interno de la UADOP

Para verificar cumplimiento se debe revisar que se ejecutaron

como mínimo 2 reuniones técnicas mensuales entre el

coordinador y su equipo Uadop.

Acta de reuniones

Listado de asistencia

SHA

Cumple, se cuentan con todoslos verificadores.

Parcialmente cumplido, un caso

de los examinados no cuenta con

un verificador actualizado.

No cumple, más de un caso de la

muestra no cuenta con

verificador actualizado

No aplica, criterio que no

corresponde a la modalidad.

1.2. Se efectúan reuniones de

coordinación y retroalimentación con

UADOP, contando con las actas de

reunión como verificador, {min 2 veces

al mes)

Planificación anual Para verificar cumplimiento, deberán contar con actas de

acuerdos.

Actas digitales /materiales

Listado de asistencia

Calendarización de reuniones.

1.3. El proyecto registra puntualmente

en SENAINFO los eventos realizados con

cada niño(a), realizando como mínimo 4

sesiones terapéuticas mensuales.

SENAíNFO

SHAPara verificar cumplimiento, revisar SENAINFO, consultar

UPLAE.

SENA;NFCSNA

Cumple, se cuentan con todos

los verificadores.










los verificadores.









1.4. El proyecto cuenta con un libro de

sugerencias y reclamos.

Libro reclamos

Consolidado

reclamos/sugerencias

a e

Verificar la existencia del libro de reclamos y sugerencias

(físico y/o digital)

LibroConsolidado de reclamos.


los verificadores.










Procedimiento/Rúbrica Supervisión Programas de Adopción Global | 2020

1.5. Poseen mecanismos de resguardode la documentación, de las adopcionesrealizadas. (Kardex con llaves)

Protocolo de resguardo de ladocumentación.

Para verificar cumplimiento se debe revisar si cuenta conkardex con llaves donde guarde la documentación confidencialde los niños/as y solicitantes en matching y/o adopciónpropiamente tal.

Mueble con llave. Cumple, se cuentan con todoslos verificadores.Parcialmente cumplido, un casode los examinados no cuenta conun verificador actualizado.No cumple, más de un caso de lamuestra no cuenta converificador actualizadoNo aplica, criterio que nocorresponde a la modalidad.

1.6. El coordinador de acuerdo almanual de "Reserva" tiene en sucomputador la información endigital de los usuarios no vigentes oconcluidos.

Protocolo de resguardo de ladocumentación.

Para verificar cumplimiento se debe revisar si el coordinadormaneja carpetas en digital de los usuarios que se encuentranen estado de no vigentes y concluidas su adopción'.

PC Coordinador Cumple, se cuentan con todoslos verificadores.Parcialmentecumplido, no se cuenta con unolos verificadores.No cumple, no se cuenta conmás de uno de los verificadores.No aplica, criterio que nocorresponde a ía modalidad

1.7. El proyecto tiene trasparentado losaportes voluntarios efectuados por losusuarios del subprograma deSolicitantes a adoptar.

Página WebBalance anual OCASHA

Verificar que la OCA posea un exista sistema de transparenciade lo recaudado por los aportes voluntarios obtenido a travésdel subprograma de solicitantes.


Cumple, se cuentan con todoslos verificadores.Parcialmente cumplido, un casode los examinados no cuenta conun verificador actualizado.No cumple, más de un caso de lamuestra no cuenta converificador actualizadoNo aplica, criterio que nocorresponde a la modalidad.

1.8. El proyecto tiene trasparentado losaportes voluntarios efectuados por losusuarios del subprograma Búsqueda deorígenes.


Verificar que la OCA posea un exista sistema de transparenciade lo recaudado por los aportes voluntarios obtenido a travésdel subprograma BUO.


Cumple, se cuentan con todoslos verificadores.Parcialmente cumplido, un casode los examinados no cuenta conun verificador actualizado.No cumple, más de un caso de lamuestra no cuenta converificador actualizadoNo aplica, criterio que nocorresponde a la modalidad.


Dimensión: Características y condiciones del inmueble ...

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