DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAOFICINA DE PLANEACIÓN

EJECUCIÓN PLAN DE COMPRAS DIRAF

Bogotá D.C. 20 de Mayo de 2009

CONCEPTOAPROPIACIÓN

VIGENTECDP

SALDO SIN CDP

COMPROMISOSALDO CDP

SIN COMPROMISO

REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS

32.766.845,00 32.766.845,00 0,00 32.766.845,00 0,00

IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 27.578.700,00 11.788.000,00 15.790.700,00 11.788.000,00 0,00

COMPRA DE EQUIPO 23.574.131.530,00 16.179.861.353,05 7.394.270.176,95 292.865.870,00 15.886.995.483,05

ARRENDAMIENTOS 2.827.000.000,00 533.904.591,00 2.293.095.409,00 153.968.100,00 379.936.491,00

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 9.305.044.063,00 7.669.162.307,50 1.635.881.755,50 5.739.973.017,50 1.929.189.290,00

APOYO OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES

15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00 15.000.000.000,00 0,00

ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 5.386.264.863,00 4.628.619.248,10 757.645.614,90 0,00 4.628.619.248,10

CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS

1.189.275.951,26 604.763.908,00 584.512.043,26 62.747.680,00 542.016.228,00

COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA

1.722.584.000,00 0,00 1.722.584.000,00 0,00 0,00

MATERIALES Y SUMINISTROS 103.367.061.416,57 96.499.375.781,81 6.867.685.634,76 56.185.986.412,35 40.313.389.369,46

OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS

304.932.808,00 187.932.808,00 117.000.000,00 187.932.808,00 0,00

MANTENIMIENTO 13.788.946.507,00 12.935.978.281,00 852.968.226,00 2.650.292.807,00 10.285.685.474,00

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

4.611.700.000,00 4.595.637.282,83 16.062.717,17 4.435.637.282,83 160.000.000,00

IMPRESOS Y PUBLICACIONES 4.018.992.047,00 641.574.224,94 3.377.417.822,06 32.556.832,00 609.017.392,94

SERVICIOS PUBLICOS 13.322.528.140,00 5.241.813.409,25 8.080.714.730,75 5.174.343.529,25 67.469.880,00

SEGUROS 28.185.000.000,00 5.560.558.549,64 22.624.441.450,36 1.833.728.296,15 3.726.830.253,49

VALOR TOTAL 226.663.806.870,83 170.323.736.590,12 56.340.070.280,71 91.794.587.480,08 78.529.149.110,04

RECURSO 10- APORTES NACIÓN

RECURSO 16- FONDOS ESPECIALES

CONCEPTOAPROPIACION

VIGENTECDP

SALDOSIN CDP

COMPROMISOSSALDO CDP

SIN COMPROMISO

REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS

1.578.582.000,00 1.057.349.000,00 521.233.000,00 1.033.349.000,00 24.000.000,00

COMPRA DE EQUIPO 5.711.551.000,00 3.824.115.911,72 1.887.435.088,28 0,00 3.824.115.911,72

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 424.000.000,00 0,00 424.000.000,00 0,00 0,00

ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 66.012.000,00 55.170.862,00 10.841.138,00 0,00 55.170.862,00

CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS

555.319.736,00 425.182.824,00 130.136.912,00 30.000.000,00 395.182.824,00

COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA

417.600.000,00 0,00 417.600.000,00 0,00 0,00

MATERIALES Y SUMINISTROS 591.015.576,00 240.695.153,13 350.320.422,87 84.250.541,97 156.444.611,16

OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS

1.406.900.000,00 197.575.000,00 1.209.325.000,00 157.575.000,00 40.000.000,00

MANTENIMIENTO 836.500.000,00 521.298.400,00 315.201.600,00 330.450.400,00 190.848.000,00

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

25.000.100,00 25.000.000,00 100,00 10.000.000,00 15.000.000,00

IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.206.218.000,00 1.029.473.664,93 176.744.335,07 483.141.700,00 546.331.964,93

SERVICIOS PUBLICOS 34.068.000,00 121.170,00 33.946.830,00 121.170,00 0,00

SEGUROS 15.360.000,00 0,00 15.360.000,00 0,00 0,00

VALOR TOTAL 13.018.126.412,00 7.375.981.985,78 5.642.144.426,22 2.128.887.811,97 5.247.094.173,81

PROCESOS POR MODALIDAD

TOTAL PROCESOS REVISION ECO PRECONTRACTUAL FALTA LLEGAR CONTRATOS

SOBRANTE# VALOR # VALOR # VALOR # VALOR # VALOR

LICITACIÓN PUBLICA 6

29.132.445.438,05 3

21.676.446.457,00 1

3.580.000.000,00 2

3.875.998.981,05 0 0,00 60.313.043,29

SA CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS UNIFORMES 54

70.665.113.877,04 17

11.857.515.391,86 26

44.859.556.047,08 9

10.077.042.717,10 2 3.870.999.721,00 1.230.387.395,34

SA MÍNIMA CUANTÍA 48

1.040.654.903,86 5

61.265.964,00 21

419.586.882,00 13

354.742.357,86 9 205.059.700,00 81.968.179,35

SA MENOR CUANTÍA 4

573.970.000,00 0

- 4

573.970.000,00 0

- 0 0,00 0,00

CD RESERVADA DEL SECTOR

DEFENSA Y DAS 25 74.761.891.103,49 5

12.155.064.793,49 12

47.517.617.760,00 6

10.787.786.860,00 2 4.301.421.690,00 734.621.500,00

CD SIN PLURALIDAD DE

OFERENTES 17 14.942.171.019,44 7

12.178.699.490,00 7

2.475.471.529,44 1

160.000.000,00 2 128.000.000,00 270.637.868,08

CD SATENA 2 4.700.000.000,00 0

- 0

- 0

- 2 4.700.000.000,00 0,00

CD ADPOSTAL 1 181.500.000,00 0

- 0

- 1

181.500.000,00 0 0,00 0,00

CD FORPO 12 52.505.343.570,00 2

2.308.809.458,00 5

36.880.724.902,00 3

919.809.210,00 2 12.396.000.000,00 9.725.000,00

CD MINISTERIO DE DEFENSA 1

8.588.322.327,14 0 0 0

- 1 8.588.322.327 0 0,00 0,00

PROGRAMACIÓN PROCESOS CONTRACTUALES

PROCESOS POR

MODALIDAD

TOTAL PROCESOS REVISION ECO PRECONTRACTUAL FALTA LLEGAR CONTRATOS

SOBRANTE# VALOR # VALOR # VALOR # VALOR # VALOR

CD AGENCIA LOGÍSTICA 2 1.080.298.035,00 0 0 2 1.080.298.035 0 0 0 0 0,00

CD IMPRENTA NACIONAL 3 1.035.858.442,37 1

993.496.210,37 1

39.305.400,00 0

- 1 3.056.832,00 2.041.560,00

CD SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO 23 1.886.898.525,00 1

8.850.000,00 3

478.188.000,00 5

714.668.000,00 14 685.192.525,00 61.077.000,00

CD INDUMIL 1 159.837.490,40 0

- 0 -

1

159.837.490,40 0 0,00 0,00

CD ARRENDAMIEN

TO 1 153.968.100,00 0

- 0 -

0

- 1 153.968.100,00 0,00

ADICIONES 23 3.377.798.929,27 0

- 7

1.315.664.107,40 11

1.671.471.316,87 5 390.663.505 1.621.376,00

TOTALES 223 264.786.071.761,06 41

61.240.147.764,72 89

139.220.382.662,92 53

37.491.179.260,42 40

26.834.362.073

,00

2.452.392.922,06

PROGRAMACIÓN PROCESOS CONTRACTUALES