Dirección de Planificación, Presupuesto y Control de...
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Dirección de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión
• Desafío de la Región y de la Gobernación para el año
2015.
• Líneas de Acción para el año 2015.
• Políticas.
• Objetivos, Estrategias y Metas.
• Grafico Matriz Grandes Temas.
• Formato de las Líneas de Acción.
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El o los desafíos de la Región, son las dificultades que enfrentan las Gobernaciones que
componen una Región, en atención a las necesidades y la garantía de los derechos
fundamentales de la población, en la coyuntura actual y buscan superarlo con la acción
concurrente de quienes lo conforman y en particular desde el organismo responsable de la
formulación del proyecto o proyectos 2015.
Los desafíos se deben desarrollar a partir del análisis y la contextualización de la función
principal de la Gobernación, con visión de la Región y estableciendo las relaciones e
interrelaciones con la totalidad, que implica tomar en consideración los Objetivos
Históricos, Nacionales, Estratégicos y Metas, establecidas en el Plan de la Patria Segundo
Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, con aquellas
acciones de gobierno direccionadas por las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y de
los aportes o desafíos del Poder Popular.
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Es importante mencionar que para la determinación de los desafíos se debe hacer una
caracterización de la Región, partiendo de un diagnóstico que permita identificar la
situación actual y proyectar la situación deseada. Para la formulación de los desafíos, se
deben tomar como insumos:
1. Constitución de la República Bolivariana.
2. Constitución del Estado.
3. Plan de la Patria 2013-2019.
4. Leyes y Reglamentos Estadales.
5. Plan Estratégico Regional y Plan Estratégico Institucional.
6. Acciones de gobierno direccionadas por las máximas autoridades del Poder Ejecutivo.
En éste ítem del documento NO se debe:
1. Formular el o los desafíos, solo desde el problema que se pretende abordar en el
proyecto.
4. Construir el desafío sólo desde la visión interna de la Gobernación.
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Las líneas de acción nos permiten definir donde se van a concentrar los esfuerzos de la gestión de la
Gobernación durante el corto plazo. Estas deben estar en sintonía con los Objetivos Históricos,
Nacionales, Estratégicos y Generales del Plan de la Patria Segundo Plan Socialista de Desarrollo
Económico y Social de la Nación 2013-2019 (G.O. N° 6.118 Extraordinario del 04 de diciembre de
2013), además de aquellas acciones de gobierno direccionadas por las máximas autoridades, así como
los objetivos del Plan Regional e Institucional vigente de cada Gobernación en materia del
planificación para la formulación del Plan Operativo Anual.
1. Políticas
Son principios rectores que resumen el qué hacer o la razón de existir de la institución (la parte
sustantiva), indicando la dirección de gestión pública. Es una frase sencilla de entender y fácil de
recordar. Las políticas que elaboren los Gobernaciones, deben apuntar principalmente al cumplimiento
de los Objetivos Históricos, Nacionales, Estratégicos y Generales, así como las políticas, señaladas
en el Plan de la Patria Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-
2019, como “ideas fuerza” o “ideas centrales” de las políticas y sectores de acuerdo al ámbito de sus
competencias. Para la formulación de las políticas, se deben tomar como insumos:
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Los Objetivos Históricos, Nacionales, Estratégicos y Generales, así como las políticas,
señaladas en el Plan de la Patria Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y
Social de la Nación 2013-2019.
5. Competencias y atribuciones del Ejecutivo Regional.
6. Misión y visión de las Gobernaciones y sus Entes Adscritos.
7. Planes Estratégicos Institucionales y Regionales
En este ítem del documento NO se debe:
1. Expresar tiempo determinado para su cumplimiento o cantidades estimadas de
productos a obtener (bien o servicio).
8. Señalar detalles de cómo se materializará la política, así como cuantificar los recursos
necesarios para ejecutarla.
9. Ser extensa y utilizar frases imprecisas que denoten ambigüedad.
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Objetivos Un objetivo es un enunciado que permite expresar en términos concretos el resultado que se plantea
obtener durante un periodo de tiempo determinado. En el caso del Plan Operativo Anual, se refiere a
la concreción de aquellos aspectos contenidos en los Objetivos Estratégicos y Generales del Plan de
la Patria, Objetivos y metas del Plan Sectorial y del Plan Estratégico Institucional. y en los
Lineamientos Estratégicos emanados del Organismo rector en materia de planificación, que se prevé
para el ejercicio que se esté formulando dicho Plan Operativo. Se deben establecer concretamente
los logros que se plantean obtener durante el periodo para el cual se está formulando el Plan
Operativo Anual. Para ello, se debe redactar un enunciado que dé cuenta de los resultados que se
materializarán durante dicho periodo, especificando el qué se quiere obtener y el para qué.
Un principio básico que debe cumplirse al momento del establecimiento de los objetivos, es que debe
guardar coherencia con las estrategias y las metas. Ejemplo: ¿Qué se quiere obtener? Incrementar la
superficie cultivada para vegetales de ciclo corto para el año 2015. ¿Para qué se quiere? Alcanzar un
número de hectáreas cultivadas contribuyendo a la soberanía y seguridad alimentaria de la Nación.
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Redacción del Objetivo: Incrementar la superficie cultivada para vegetales de ciclo corto para el año
2015, alcanzando un número de hectáreas cultivadas que contribuya a la soberanía y seguridad
alimentaria de la Nación. Para la formulación de los objetivos, se deben tomar como insumos:
1. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
2. Constitución del Estado.
10.Objetivos contenidos en el Plan de la Patria Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y
Social de la Nación 2013-2019.
11.Objetivos y metas del Plan Regional y del Plan Estratégico Institucional.
12.Lineamientos Estratégicos emanados por el Organismo rector en materia de planificación.
Al momento de establecer objetivos, es necesario evitar lo siguiente:
Omitir alguno o algunos de los elementos que conforman el objetivo, como lo son el qué y el para
qué, así como delimitar el horizonte temporal en el que se espera concretar los resultados.
2. Repetir textualmente un objetivo contenido en el Plan de la Patria Segundo Plan Socialista de
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, Plan Regional, Plan Estratégico
Institucional y en los Lineamientos Estratégicos emanados del Organismo rector en materia de
planificación.
3. Establecer expresamente la cuantificación de la meta en el contenido del objetivo.
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Estrategias
Conjunto de decisiones y criterios bajo los cuales la institución orienta acciones hacia la obtención de
los objetivos definidos previamente. Por lo que implica definir un conjunto de acciones secuenciales y
flexibles para lograr los objetivos. Las estrategias se deben formular a partir de dar respuesta al cómo
se van alcanzar los objetivos definidos anteriormente, cumpliendo las condiciones de coherencia,
pertinencia y verosimilitud. Para ello, se requiere incorporar la vinculación intrainstitucional e
interinstitucional permitiendo alcanzar el objetivo planteado, lo cual implica visibilizar la actuación de
las Gobernaciones y/o instituciones, con un enfoque de complementariedad. Así mismo, para algunos
casos deben denotar la territorialización de la acción. Su redacción debe ser afirmativa.
Ejemplo: ¿Cómo? Utilización del uso racional del recurso suelo y apropiación de tecnologías en
armonía con la preservación del ambiente. Redacción referencial de las estrategias:
1. Incorporación de las unidades familiares de producción y empresas de propiedad social directa.
2. Rescate y apropiación de tecnologías ancestrales y agroecológicas.
3. Consolidación de sistemas de riegos y dotación oportuna de insumos para la producción….
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Objetivos, Estrategias y Metas
Estrategias
Para la formulación de las estrategias, se deben tomar como insumos:
1. Objetivos definidos en el ítem anterior.
4. Lineamientos Estratégicos emanados del Organismo rector en materia de planificación.
5. Competencias o atribuciones definidas en el marco legal vigente.
Al momento de establecer las estrategias, es necesario evitar lo siguiente:
1. Enunciar proyectos como estrategias.
6. Descripción de aspiraciones y propósitos poco viables en el período establecido.
7. Definir solo una estrategia para alcanzar el objetivo.
8. Dejar de priorizar estrategias.
9. Dejar de evaluar la temporalidad anual de las estrategias.
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Objetivos, Estrategias y Metas
Metas
Es la expresión en términos cuantitativos y cualitativos del bien o servicio que se desea realizar en un
año que dirige una determinada acción, para avanzar en la consecución de los objetivos definidos
anteriormente. Para el caso de la formulación del Plan Operativo Anual, se pueden definir como logros
concretos los que se van a ejecutar en el Ejercicio Fiscal 2015, expresados en la cartera de proyectos.
Es por ello, que los objetivos deben ser descritos a través de metas e indicadores, definidos como los
comportamientos de las variables, la cual permitirá medir la concreción del objetivo en cuestión;
mientras que la meta será el valor que se desea tenga ese indicador y que representará el logro del
objetivo.
Las metas deben ser concretas, observables y medibles. Un principio básico que debe cumplirse al
momento del establecimiento de la meta es que deben tener correlación con las estrategias y los
objetivos planteados anteriormente. Para redactar una meta se debe identificar el resultado esperado y
sus elementos medibles y observables. Se sugiere la siguiente regla de sintaxis: Verbo activo + unidad
de medida + cantidad o cualidad + objeto de la contribución.
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Objetivos, Estrategias y Metas
Metas
Verbo activo: Orientado a resultados de implantación:
- A mejoras: incrementar (lograr, mejorar, resolver, entre otros) o disminuir (reducir, eliminar).
- Mantenimiento: promover, presentar, integrar, efectuar, dirigir.
- Actividades de coordinación: organizar, diseñar, definir.
Unidad de medida: lo que se está midiendo de la meta. Objeto de la contribución: debe ser claro el
objetivo del cual se deriva una meta.
Ejemplo:
Verbo activo Unidad de Medida Cantidad o Cualidad Objeto de la Contribución
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Incrementar las hectáreas en XX, que garantice un 80% de superficie cultivada.
La meta debe estar enmarcada dentro de lo definido en el Plan de la Patria Segundo Plan Socialista
de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, Metas macroeconómicas y macrosociales:
presenta los grandes indicadores que permiten establecer las bases para un compromiso político
técnico-económico suficiente. Al momento de establecer las metas, es necesario evitar lo siguiente:
1. Asegurar que los resultados dependen exclusivamente de las personas que ejecutan su alcance en
un tiempo determinado. ¿Quiénes? ¿Cuándo?
10. Obviar el indicador y la meta, ya que estos aspectos son los que describen en términos concretos al
objetivo y nos permiten determinar si en efecto se habrán conseguido o no los resultados esperados,
así como el porcentaje de logro del mismo.
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LÍNEAS DE ACCIÓN PARA EL AÑO 2015
SECTOR Seguridad
POLÍTICAS
OBJETIVO
ESTRATEGIAS
METAS
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MATRIZ DE GRANDES TEMAS 2015
Nº GRANDES TEMAS Nº LÍNEAS ESTRATÉGICASMeta
BASE 2014 2015
1
1
2
3
4
5
2
1
2
3
4
5
3
1
2
3
4
5
4
1
2
3
4
5
5
1
2
3
4
5
Fecha de entrega 02 de Octubre de 2014.
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