DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA€¦ · Web viewPara la construcción del salón de usos...

SEGUNDO INFORME DE REVISIONES - SINDICATURA MUNICIPAL 2007 - 2010

L ic. Clara M . González R ey

CAMARGO: RINDIENDO CUENTAS CLARAS


SEGURIDAD PÚBLICA

Continuamos con la revisión a los reportes de detenidos por Faltas al Bando de Policía y Gobierno del día 16 de enero al 30 de mayo del 2008, donde pudimos OBSERVAR lo siguiente:

o Se aplican como faltas situaciones que no están tipificadas dentro del Bando, tales como: “personas intransigentes o grupo causando molestias”, debiendo capturarse como: alterar el orden público.

De igual manera se continúa aplicando criterios diferentes para calificar la misma falta, tal es el caso, en que se detiene a dos o mas personas por la misma falta y les cobran diferente, incluso a algunos solo los amonestan, ejemplo:

En estos casos y por segunda ocasión, RECOMIENDO que se unifiquen criterios, para brindar igualdad a la ciudadanía; que se capacite a los Jueces Calificadores y que se modifique el formato de reporte de entradas.

Con relación al deposito de las multas, este sigue sin hacerse diariamente, como ejemplo: al hacer el arqueo de caja el día 27 de marzo no se habían depositado las multas en Tesorería y también faltaba el recibo No. 371 a nombre de Héctor Pizarro Rey, así como $250.00, correspondiente al pago por la multa de alterar el Orden Publico.

Esta Sindicatura recibió la queja del C. Ramón Guerra Gutiérrez, que fue detenido el día 27 de abril por riña en vía pública. Él argumenta que al ingresar a la Cárcel Pública Municipal traía $2,800.00 y a la salida le entregaron únicamente $1,000.00; de este caso, tuvo conocimiento el Director de Seguridad Publica, Transito y Bomberos.

A continuación se muestra el concentrado de las faltas al Bando de Policía y Gobierno del periodo que nos ocupa:


DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y VIALIDADREPORTE DE ENTRADASTURNO: 17 de Febrero del 2008 (00:00) – 27 de Marzo del 2008 (23:59)

FOLIO/REMISIÓNNOMBRE/DOMICILIO S / E EVENTO ENTRADA SALIDA

322 478/2008 IVAN GERARDO CARO MARTINEZ M ALTERAR EL ORDEN PÚBLICO 13-OCT-2007 (02:06) Cumplimiento de Horas5F-346-08 GUILLERMO PRIETO 120, COL. CENTRO 28 CELDA: 3 12 hrs - $ 700,00 12 hrs - $ 700,00

323 478/2008 JESUS GUERRERO MANCHA CRUZ M ALTERAR EL ORDEN PÚBLICO 16-NOV-2007 (23:19) Cumplimiento de Horas5F-586-07 MEXICO 209, COL. ABRAHAM GONZALEZ 29 CELDA: 3 24 hrs - $ 707,98 24 hrs - $ 707,98

324 478/2008 RIGOBERTO SANCHEZ LOPEZ M ALTERAR EL ORDEN PÚBLICO 16-DIC-2007 (20:55) Cumplimiento de Horas5F-735-07 COL. 28 CELDA: 3 12 hrs - $ 707,98 12 hrs - $ 707,98


TIPO DE FALTA 16 ENE - 18 FEB 19 FEB - 27 MAR 27 MAR - 30 ABR MAYO TOTAL PORCENTAJEALTERAR EL ORDEN PÚBLICO 83 150 114 150 497 34,93%RIÑA EN VÍA PÚBLICA 19 83 71 48 221 15,53%OBSERVACIÓN TRÁNSITO 24 27 25 21 97 6,82%EMBRIAGARSE EN LUGARES PÚBLICOS 50 41 47 15 153 10,75%INTOXICARSE EN VÍA PÚBLICA 11 22 17 4 54 3,79%CONSUMIR NARCÓTICOS 1 17 3 5 26 1,83%AGRESIÓN FÍSICA 10 10 5 6 31 2,18%AGRESIÓN VERBAL 6 8 10 12 36 2,53%AGRESIÓN TENTATIVA 0 0 0 0 0 0,00%PERSONA INTRANSIGENTE 12 1 1 6 20 1,41%FALTA DE REGISTRO DE SANIDAD 4 11 4 6 25 1,76%ORINAR O DEFECAR EN LUGARES PÚBLICOS 3 3 13 11 30 2,11%DORMIR EN LUGARES PÚBLICOS 5 5 5 5 20 1,41%VIOLENCIA FAMILIAR 4 7 7 7 25 1,76%PROBLEMA INTRAFAMILIAR 2 6 18 12 38 2,67%MALTRATO A PADRES,HIJOS O LA 0 0 0 0 0 0,00%ACCIDENTE VIAL(CON LESIONADOS) 0 1 0 0 1 0,07%ACCIDENTE VIAL(SIN LESIONADOS) 0 0 0 8 8 0,56%LESIONES CULPOSAS(ACCIDENTALES) 0 1 3 0 4 0,28%LESIONES DOLOSAS (INTENCIONALES) 0 2 16 6 24 1,69%LESIONES PRETERCIONALES 0 4 0 0 4 0,28%POSESIÓN DE ARMA DE FUEGO 0 0 0 0 0 0,00%PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO 0 2 1 0 3 0,21%PENETRAR EN LUGARES PÚBLICOS 0 1 1 2 4 0,28%RESISTIRSE A LA AUTORIDAD 0 0 0 1 1 0,07%ASALTO A TRANSEÚNTE EN VIALIDAD 0 0 0 0 0 0,00%ASALTO OTROS 0 1 0 0 1 0,07%FRAUDE ESPECÍFICO 0 0 0 0 0 0,00%FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PO 0 0 0 0 0 0,00%USO DE DOCUMENTO FALSO 0 0 0 1 1 0,07%DESORDEN EN EVENTO PÚBLICO 0 0 0 0 0 0,00%CORRUPCIÓN DE MENORES O INC. 0 0 0 0 0 0,00%GRUPO CAUSANDO MOLESTIAS 0 0 0 0 0 0,00%FALTA DE RESPETO O CONSIDERACIÓN 0 1 0 1 2 0,14%ULTRAJES A LA MORAL PÚBLICA 0 1 0 0 1 0,07%ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN 0 0 0 0 0 0,00%ABUSOS SEXUALES 0 0 0 0 0 0,00%OBSCENIDADES O SEÑAS INDECOROSAS 0 0 0 0 0 0,00%RELACIONES SEXUALES O ACTOS OB. 1 1 2 0 4 0,28%EXHIBICIONISTA 0 1 1 1 3 0,21%REMISIÓN A PETICIÓN DE TRÁNSITO 0 0 0 1 1 0,07%TENTATIVA DE ROBO 0 0 0 0 0 0,00%TENTATIVA DE ROBO AUTOMOTOR 0 0 0 0 0 0,00%TENTATIVA DE ROBO A CASA HABITACIÓN 0 0 0 0 0 0,00%TENTATIVA DE ROBO A CASA-COMERCIAL 0 0 0 0 0 0,00%ROBO OTROS 3 10 12 6 31 2,18%ROBO DE RANCHO 0 0 0 3 3 0,21%ROBO A VEHÍCULO AUTOPARTES Y O 2 2 1 3 8 0,56%ROBO A CASA COMERCIAL 3 0 2 0 5 0,35%ROBO A CASA HABITACIÓN 4 3 4 0 11 0,77%ROBO DE GANADO 1 0 0 0 1 0,07%ROBO DE VEHICULO AUTOMOTOR 0 1 0 0 1 0,07%CONTRA LA SALUD 1 1 0 0 2 0,14%AMENAZAS 1 0 0 3 4 0,28%DAÑAR O REMOVER PLANTAS UBIC 1 0 0 0 1 0,07%DAÑOS DOLOSOS A VEHÍCULO AUTO 1 1 5 0 7 0,49%DAÑOS DOLOSOS A CASA COMERCIAL 1 0 0 1 2 0,14%DAÑOS DOLOSOS A CASA HABITACION 0 0 0 8 8 0,56%DAÑOS DOLOSOS OTROS 2 1 1 0 4 0,28%DAÑOS CULPOSOS A CASA-HABITACION 0 1 0 1 2 0,14%DAÑOS CULPOSOS A CASA- COMERCIAL 0 1 0 0 1 0,07%DAÑOS CULPOSOS A VEHÍCULO-AUTO 0 1 4 9 14 0,98%DAÑOS CULPOSOS A OTROS 0 4 0 5 9 0,63%DAÑAR, PINTAR, O USAR INDEBIDAM. 0 4 0 0 4 0,28%PROBLEMAS ENTRE VECINOS 0 0 3 0 3 0,21%ROBO A INSTALACIONES FEDERALES 0 0 3 0 3 0,21%FRAUDE CON BILLETE O MONEDA 0 0 1 0 1 0,07%RAPTO 0 0 1 0 1 0,07%PROVOCAR UN ANIMAL QUE ATAQUE 0 0 2 0 2 0,14%JUGAR EN VÍA PUBLICA AFECTANDO TR. 0 0 1 0 1 0,07%SOLICITUD FALSA DE POLICIA

TOTAL

TOTAL DE FALTAS DEL 16 ENERO A MAYO 2008



T R Á N S I T O Se revisaron las infracciones de los meses de febrero, marzo, abril y mayo del presente año; realizando un reporte de las multas que fueron reducidas o canceladas:

NUMERO No. BOLETA

No. RECIBO TIPO DE MULTA MONTO PAGO REAL %

DESCUENTO OBSERVACIONES

1 67665 2775 7-2, 5-4 $ 350,00 $150,00 57% FALTA GRAVE AUTORIZADA POR LIC.ALEJANDRO PÉREZ

2 67766 2776 5-1, 5-3 $ 230,00 $80,00 65% AUTORIZADA POR LIC.ALEJANDRO PÉREZ

3 849 2785 7-2, 7-6, 4-7 $950.00 + $150.00 $400.00 + $150.00 58% FALTAS GRAVES NO AUTORIZADA

4 67940 2798 2-13, 7-2 $ 210,00 $100,00 52% AUTORIZADA POR SR.ANTONIO GUEVARA

5 67820 2799 1-1 $ 60,00 $20,00 67% AUTORIZADA POR LIC.ALEJANDRO PÉREZ




9 67957 2924 2-15, 5-4, 7-6 $ 900,00 $550,00 39% AUTORIZADA POR LIC.ALEJANDRO PÉREZ

10 67064 Y 67865

2929 6-8, 5-1, 5-4, 6-8 $ 480,00 $200,00 58% AUTORIZADA POR LIC.ALEJANDRO PÉREZ


12 67434 2988 2-15 $ 200,00 $50,00 75% AUTORIZADA POR SR.ANTONIO GUEVARA



15 67960 3017 2-13, 5-4, 4-7, 7-6 $1060.00 + $150.00 $500.00 + 150.00 53% FALTA GRAVE AUTORIZADA POR LIC.ALEJANDRO PÉREZ

16 66994 3077 6-6, 7-9, 4-6 $ 750,00 $350,00 53% FALTA GRAVE AUTORIZADA POR LIC.ALEJANDRO PÉREZ


18 67686 3128 6-6, 5-4, 7-7 $1000.00 + $150.00 $150.00 + $150.00

85% PAGO C/HRS.ARRESTO AUTORIZADA POR LIC.ALEJANDRO PÉREZ


20 56016 7-12 $ 300,00 $0,00 100% CANCELADA POR LIC.ALEJANDRO PEREZ

21 66918 7-2, 7-6 $ 650,00 $0,00 100% CANCELADA POR LIC.ALEJANDRO PEREZ


23 67458 6-6 $ 100,00 $0,00 100% CANCELADA POR SR.ANTONIO GUEVARA




27 67810 7-2, 6-6, 4-2 $ 310,00 $0,00 100% CANCELADA POR LIC.ALEJANDRO PEREZ

28 67823 7-12 $ 300,00 $0,00 100% PERSONA C/DISCAPACIDAD SR.ANTONIO GUEVARA

29 68001 7-9, 7-10, 7-11 $ 1.200,00 $0,00 100% CANCELADA POR LIC.ALEJANDRO PEREZ

30 68101 1-1, 6-6 $ 160,00 $0,00 100% EMPLEADO DE GOB.EDO. SR.ANTONIO GUEVARA

31 68152 1-4, 7-12 $ 340,00 $0,00 100% PERSONA C/DISCAPACIDAD SR.ANTONIO GUEVARA


$13.210,00 $3.500,00

REPORTE DE TRANSITO FEBRERO 2008



NUMERO No. BOLETA



1 68053 3312 7-3 $ 200,00 $ 100,00 50%FALTA GRAVE AUTORIZADA POR

LIC.ALEJANDRO PÉREZ

2 67644 33161-4, 1-5, 6-6, 6-6, 7-

10$ 250,00 $ 500,00 50%

FALTA GRAVE AUTORIZADA POR SR. ANTONIO GUEVARA

3 67645 3335 6-6, 5-4 $ 300,00 $ 100,00 67%FALTA GRAVE AUTORIZADA POR


4 68038 3351 7-2 $ 150,00 $ 75,00 50%FALTA GRAVE AUTORIZADA POR SR.

ANTONIO GUEVARA

5 68392 3381 7-6 $500,00 + $150,00

$300,00 + $150,00

40%FALTA GRAVE AUTORIZADA POR


6 68454 3482 2-15 $ 200,00 $ 50,00 75% NO AUTORIZADA

7 68042 3516 1-2 $ 100,00 $ 30,00 70%AUTORIZADO POR LIC.ALEJANDRO

PÉREZ

8 68333 3547 7-2 $ 150,00 $ 70,00 53%AUTORIZADO POR LIC.ALEJANDRO

PÉREZ

9 68094 3592 6-6, 5-4, 7-6 $ 800,00 $ 350,00 56%FALTA GRAVE AUTORIZADA POR


10 68651 3615 2-1, 3-5, 3-4, 6-6 $ 320,00 $ 150,00 53%AUTORIZADO POR LIC.ALEJANDRO

PÉREZ

11 68657 3668 6-8, 7-9, 2-12, 6-6, 5-5, 5-4

$ 1.000,00 $ 400,00 60%FALTA GRAVE AUTORIZADA POR


12 68659 3708 6-8, 5-4 $ 300,00 $ 100,00 67%AUTORIZADO POR LIC.ALEJANDRO

PÉREZ


PÉREZ


PÉREZ

15 68445 3788 6-6, 6-8, 5-1, 5-4, 4-7 $ 780,00 $ 500,00 36%AUTORIZADO POR LIC.ALEJANDRO

PÉREZ

16 68752 ____ 1-2 $ 100,00 $ 0,00 100%CANCELADA POR LIC.ALEJANDRO

PÉREZ


PÉREZ

18 69001 ____ 7-12 $ 300,00 $ 0,00 100%CANCELADA POR SR.ANTONIO

GUEVARA


PÉREZ


PÉREZ


PÉREZ

22 67646 ____ 1-2, 6-6, 6-5 $ 300,00 $ 0,00 100%CANCELADA POR LIC.ALEJANDRO

PÉREZ


PÉREZ


PÉREZ


PÉREZ$ 6.730,00 $ 2.425,00

REPORTE DE TRÁNSITO MARZO 2008



NÚMERO No. BOLETA



1 68660 3985 6-6, 4-7, 6-6 $ 500,00 $ 200,00 60%AUTORIZADO POR


2 68660 3986 7-2, 5-3$300,00 + $150,00

$100,00 + $150,00



3 68335 3994 7-9, 7-2, 2-12, 4-7, 6-8, 6-6

$ 1.150,00 $ 575,00 50%FALTA GRAVE AUTORIZADA POR


4 69026 4012 2-15, 4-7 ,7-6 $1000,00 + $150,00

$700,00 + $150,00


SR. ANTONIO GUEVARA

5 68592 4032 5-4, 1-6, 7-10, 5-5 $ 650,00 $ 100,00 85%FALTA GRAVE AUTORIZADA POR


6 69006 4042 1-2, 6-6 $ 200,00 $ 50,00 75% AUTORIZADA PRIMERO POR SR.A.GUEVARA Y DESPUES POR LIC. ALEJANDRO PÉREZ

7 68889 4065 7-6, 3-5, 6-8$700,00 + $150,00

$ 550,00 43%FALTA GRAVE AUTORIZADA POR


8 69022 4098 4-7 $ 300,00 $ 110,00 63%AUTORIZADA POR

SR. ANTONIO GUEVARA

9 68789 4178 1-3, 5-3 $ 210,00 $ 60,00 71%AUTORIZADO POR


10 68788 4187 6-8, 4-7, 5-1, 6-6 $ 580,00 $ 200,00 66%AUTORIZADA POR

SR. ANTONIO GUEVARA

11 69277 4228 6-6 $ 100,00 $ 30,00 70%AUTORIZADO POR


12 69226 4233 6-6, 6-6, 4-3 $ 350,00 $ 150,00 57% NO AUTORIZADA


SR. ANTONIO GUEVARA


SR. ANTONIO GUEVARA

15 68546 4402 6-6, 6-8, 5-4, 7-7,

7-10$1300,00+

$150,00$700,00 + $150,00



16 69285 4405 5-4, 4-7 $ 500,00 $ 200,00 60%AUTORIZADA POR

SR. ANTONIO GUEVARA

17 68801 4410 7-6, 5-4, 7-10 $900,00 + $150,00

$500,00 + $150,00



18 69087 4411 5-4, 6-6, 7-3 $ 500,00 $ 150,00 70%FALTA GRAVE AUTORIZADA POR


19 69462 4487 6-6, 7-6, 4-7, 5-4 1100+150 $800,00 + $150,00


SR. ANTONIO GUEVARA

20 69435 4612 5-3, 6-6 $ 250,00 $ 100,00 60%AUTORIZADO POR



SR. ANTONIO GUEVARA

22 69467 4653 7-2, 6-8, 6-6, 5-4 $ 550,00 $300,00 + $150,00


SR. ANTONIO GUEVARA


SR. ANTONIO GUEVARA







27 69094 4811 5-4, 7-6 $ 700,00 $300,00 + $150,00



30 67939 ____ 7-12 $ 300,00 $ 0,00 100%CANCELADA POR LIC.

ALEJANDRO PÉREZ31 68761 ____ 5-4 $ 200,00 $ 0,00 100%

CANCELADA POR LIC. ALEJANDRO PÉREZ

32 68945 ____ 2-3 , 4-7 $ 400,00 $ 0,00 100%CANCELADA POR SR.

ANTONIO GUEVARA

33 69080 ____ 6-8, 5-4 $ 300,00 $ 0,00 100%CANCELADA POR LIC.

ALEJANDRO PÉREZ

34 69115 ____ 1-2, 2-7 $ 180,00 $ 0,00 100%CANCELADA POR SR.

ANTONIO GUEVARA

35 69203 ____ 1-2 $ 100,00 $ 0,00 100%CANCELADA POR LIC.

ALEJANDRO PÉREZ

36 69505 ____ 5-4 $ 200,00 $ 0,00 100%CANCELADA POR SR.

ANTONIO GUEVARA


ALEJANDRO PÉREZ


ALEJANDRO PÉREZ$ 16.710,00 $ 7.275,00

REPORTE DE TRÁNSITO ABRIL 2008



NÚMERO No. BOLETA



1 70031 4912 2-12, 5-4, 6-8 $400,00 $150,00 63%AUTORIZADA POR

SR. ANTONIO GUEVARA

2 69616 4922 6-6 $100,00 $30,00 70%AUTORIZADA POR

SR. ANTONIO GUEVARA

3 68725 4926 7-2,7-9, 5-4, 7-7 1450+150 900+150 38%FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR

SR. ANTONIO GUEVARA

4 69781 4968 6-8,5-4, 7-6, 2-15 1000+150 600+150 35%FALTA GRAVE AUTORIZADA POR

SR. ANTONIO GUEVARA

5 69248 5019 7-2, 7-7 850+150 650+150 24%FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR


6 69830 5023 2-15, 3-6, 7-6 900+150 700+150 22%FALTA GRAVE AUTORIZADA POR

SR. ANTONIO GUEVARA

7 69249 5032 6-8, 2-12, 7-2 $350,00 $150,00 57%FALTA GRAVE AUTORIZADA POR


8 69792 5034 6-8, 5-4, 4-7, 7-6 1100+150 800+150 27%FALTA GRAVE AUTORIZADA POR

SR. ANTONIO GUEVARA

9 69703 5046 7-2, 6-6, 7-6 750+150 625+150 17%FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR

SR. ANTONIO GUEVARA

10 69525 5066 6-6, 5-4, 5-5, 7-10 $600,00 $400,00 33%FALTA GRAVE AUTORIZADA POR

SR. ANTONIO GUEVARA

11 5067 1-1 $60,00 $20,00 67%AUTORIZADA POR

SR. ANTONIO GUEVARA

12 69833 5111 7-2, 4-7 $450,00 $300,00 33%FALTA GRAVE AUTORIZADA POR


13 70151 5129 7-2, 5-4, 4-7, 7-6 1150+150 825+150 28%FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR

SR. ANTONIO GUEVARA


SR. ANTONIO GUEVARA


SR. ANTONIO GUEVARA


SR. ANTONIO GUEVARA

17 69812 5223 7-2, 6-6 250+150 150+150 40%FALTA GRAVE AUTORIZADA POR

SR. ANTONIO GUEVARA

18 68973 5238 5-4, 5-5, 6-6, 6-6 $500,00 $200,00 60%AUTORIZADO POR



SR. ANTONIO GUEVARA


SR. ANTONIO GUEVARA

21 70110 52792-3, 4-7, 5-4, 5-5, 7-7,

7-101600+150 1100+150 31%

FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR SR. ANTONIO GUEVARA

22 70140 5280 7-12 $300,00 $200,00 33%FALTA GRAVE AUTORIZADA POR

SR. ANTONIO GUEVARA



24 70054 5313 7-2, 5-3, 6-6, 4-7 700+150 600+150 14%FALTA GRAVE AUTORIZADA POR

SR. ANTONIO GUEVARA

25 700234 5318 7-2, 6-8, 6-6, 7-5 $750,00 $500,00 33%FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR

SR. ANTONIO GUEVARA



27 69935 5330 6-8, 7-2, 5-4, 7-6, 4-7 1250+150 1000+150 20%FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR


28 70277 5340 7-2, 2-12, 6-8, 7-5, 6-6 $850,00 $600,00 29%FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR



SR. ANTONIO GUEVARA


SR. ANTONIO GUEVARA

31 70279 5372 7-2, 7-6 650+150 575+150 12%FALTAS GRAVES AUTORIZADA POR

SR. ANTONIO GUEVARA




SR. ANTONIO GUEVARA


SR. ANTONIO GUEVARA

35 70062 5455 2-15 $200,00 $75,00 63%AUTORIZADA POR

SR. ANTONIO GUEVARA


SR. ANTONIO GUEVARA

37 69818 5470 6-8, 6-6, 5-4, 7-2, 6-6 650+150 500+150 23%FALTA GRAVE AUTORIZADA POR LIC.ALEJANDRO PÉREZ, LA FUGA ESTA CALIFICADA COMO 6-6 Y

EN LA BOLETA ES LA 7-9

REPORTE DE TRÁNSITO MAYO 2008



38 70198 5473 7-2, 5-4 350+150 $650,00 $150,00 SE COBRO $150,00 DE MAS EL IMPORTE TOTAL DE LAS MULTAS

3970433 Y 69730

5491 1-2, 7-12 $400,00 $250,00 38% FALTA GRAVE AUTORIZADA POR LIC.ALEJANDRO PÉREZ

40 69783 5505 5-4 $200,00 $50,00 75%AUTORIZADA POR

SR. ANTONIO GUEVARA






SR. ANTONIO GUEVARA

44 70445 55694-7, 6-6, 7-9, 2-13, 5-4,

7-10$1.260,00 $1.000,00 21% NO TIENE FIRMA DE AUTORIZACION


SR. ANTONIO GUEVARA


SR. ANTONIO GUEVARA


SR. ANTONIO GUEVARA


SR. ANTONIO GUEVARA



50 69346 1-2 $ 100,00 $ 0,00 100%CANCELADA POR LIC.

ALEJANDRO PÉREZ


ALEJANDRO PÉREZ


ALEJANDRO PÉREZ


ALEJANDRO PÉREZ


ALEJANDRO PÉREZ


ALEJANDRO PÉREZ


ALEJANDRO PÉREZ

57 69732 1-2 $ 100,00 $ 0,00 100% CANCELADA POR LIC. ALEJANDRO PÉREZ POR DISCAPACIDAD


ALEJANDRO PÉREZ


ALEJANDRO PÉREZ


ALEJANDRO PÉREZ


ALEJANDRO PÉREZ

62 70342 6-6 $ 100,00 $ 0,00 100% CANCELADA POR LIC. ALEJANDRO PÉREZ POR ESTAR EN SU DOMICILIO


ALEJANDRO PÉREZ


ALEJANDRO PÉREZ


ALEJANDRO PÉREZ


ALEJANDRO PÉREZ

67 70072 1-5, 1-2 $ 160,00 $ 0,00 100%CANCELADA POR LIC.

ALEJANDRO PÉREZ

68 70305 6-6, 6-6 $ 200,00 $ 0,00 100% CANCELADA POR LIC.ALEJANDRO PÉREZ Y ANTONIO GUEVARA

69 70311 6-6 $ 100,00 $ 0,00 100%CANCELADA POR SR.

ANTONIO GUEVARA

70 70046 6-6 $ 100,00 $ 0,00 100%CANCELADA POR SR.

ANTONIO GUEVARA

71 70404 6-6 $ 100,00 $ 0,00 100%CANCELADA POR SR.

ANTONIO GUEVARA

72 70316 6-6 $ 100,00 $ 0,00 100%CANCELADA POR SR.

ANTONIO GUEVARA

73 66351 7-12 $ 300,00 $ 0,00 100%CANCELADA POR SR.

ANTONIO GUEVARA

74 70410 6-6 $ 100,00 $ 0,00 100%CANCELADA POR SR.

ANTONIO GUEVARA


ALEJANDRO PÉREZ$ 36.920,00 $ 24.875,00



En esta tabla podemos OBSERVAR que se continúan realizando descuentos de más del 50

% en Infracciones calificadas como Graves, como ejemplo, las de 1º, 2º y 3er. Grado de

ebriedad.

Es importante remarcar que mes a mes ha ido en aumento el número de infracciones

reducidas y canceladas.

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTALES

INFRACCIONES CON DESCUENTO 19 15 27 49 110INFRACCIONES CANCELADAS 13 10 9 26 48

TOTAL MONTO DE MULTAS $ 13.210,00 $ 6.730,00 $ 16.710,00 $ 36.920,00 $ 73.570,00TOTAL PAGO REAL $ 3.500,00 $ 2.425,00 $ 7.275,00 $ 24.875,00 $ 38.075,00

REPORTE DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO FEBRERO - MAYO 2008

El monto total de infracciones canceladas y reducidas equivale al 52%



D I F M U N I C I P A L

Se realizó la revisión correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril,

encontrando lo siguiente:

PÓLIZAS REVISADAS. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO. INGRESOS DIF 32 - 42 43 - 58 59 - 66 67 - 72 73 - 80UBR 0 11 12 13 14EGRESOS

DIF1552 – 1593

1594 - 1627

1628 - 1655

1656 - 1699

1700 - 1739

UBR 0 310 - 320 321 - 326 327 - 336 337 - 350DIARIODIF 4 5 6 7 8UBR 4 5 6 7 8

Del total de pólizas revisadas en marzo, falta la comprobación del cheque No.1632 que salio

a Nombre del Dr. Mario Arturo Camarena. El personal de DIF argumentó que se trata de un

apoyo que se dio a la hija de una Trabajadora Social del Hospital Regional que había tenido

complicaciones en el parto.

Del mes de abril y a nombre de Giovanni Fierro Meléndez, falta la comprobación del gasto

de Comida a los Estudiantes del Tecnológico de Monterrey que presentaron una obra el día

del niño. Al respecto SUGERIMOS que en estos casos, se amparen con un recibo firmado

por parte de la persona que cobra el cheque y una copia de su credencial del elector.



Cuadro de los totales de Ingresos y Egresos de cada uno de los meses.

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTAL INGRESOS: APOYOS Municipio de Camargo. 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 250,000.00 PROGRAMAS: Desayunos Escolares. 5,286.00 21,339.50 36,330.50 21,514.50 27,272.50 111,743.00 Becas Escolarizadas - UBR 22,970.00 19,135.00 4,515.00 10,850.00 15690 73,160.00 PSICOLOGO 2,475.00 4,070.00 3,260.00 3,830.00 4330 17,965.00 DONATIVOS Teleton. 58,378.40 - - - - 58,378.40 Leviton. 7,200.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 21,600.00 Otros. - - - - 1,350.00 1,350.00 Decomisos. - 435.00 560.00 2,622.00 1,478.00 5,095.00 Tarimas. 9,470.00 8,470.00 13,770.00 8,290.00 19,010.00 59,010.00 PARQUE INFANTIL Tren 4,200.00 3,000.00 2,250.00 4,750.00 3,205.00 17,405.00 Tobogán - 2,155.00 3,420.00 1,805.00 1,630.00 9,010.00 ACTIVIDADES Día del Niño. - - - 9,599.00 - 9,599.00 Leche Liconsa. 1,080.00 540.00 1,620.00 4,320.00 2,700.00 10,260.00 COPUSI - 294.00 - - - 294.00 Conferencias. - - - - 10,800.00 10,800.00 Donativos en especie. 283.90 295.03 2,788.72 286.31 287.30 3,941.26 Apoyo Económico. 100.00 100.00 PROD. FINANCIEROS. 255.24 200.36 189.70 164.89 159.00 969.19 TOTAL: 161,598.54 113,533.89 122,303.92 121,631.70 141,611.80 660,679.85



ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTAL EGRESOS: Teleton 110,210.55 110,210.55 Desayunos 65,557.88 51,903.44 117,461.32 Desayunos Especie. 2,503.05 2,503.05 Despensas 320.00 23,649.00 24,420.00 24,000.00 72,389.00 Leche Liconsa 5,760.00 5,760.00 11,520.00 Hospital 3,139.00 3,000.00 670.00 6,809.00 Medicamentos 1,738.22 3,746.65 943.05 5,268.71 2,604.62 14,301.25 Apoyo Económico 2,200.00 7,350.00 4,000.00 6,473.00 8,310.00 28,333.00 Estudios Médicos 896.00 3,405.00 2,521.57 6,822.57 Programa Visión 8,493.65 632.50 9,126.15 Lentes. 3,122.00 250.00 3,372.00 Traslados 1,400.00 1,400.00 Pasajes 6,775.00 4,872.00 3,029.25 5,818.00 1,753.00 22,247.25 Pañales 798.05 1,144.65 1,942.70 Uniformes - Hospedaje. 150.00 150.00 Becas Escolares. - Programa Ama 2,990.00 2,990.00 Conferencias 19,500.00 19,500.00 FESTEJOS: Teleton 98.97 98.97 Navidad 2,035.23 2,035.23 Matrimonios Colectivos. 5,761.00 855.50 6,616.50 Día de la Familia 8,392.56 633.60 9,026.16 Día del Niño. 29,320.36 410.00 29,730.36 Día de la Madre. 8,814.50 8,814.50 SERVICIOS PERSONALES: Compensaciones. 2,900.00 22,246.50 16,126.00 16,576.00 15,876.00 73,724.50 Comp. Extraordinaria. 3,100.00 4,500.00 3,100.00 2,800.00 3,500.00 17,000.00 Comp. UBR. 21,280.00 26,908.00 15,782.00 17,266.00 24,709.00 105,945.00 Comp. Parque Infantil. 750.00 750.00 1,850.00 1,050.00 1,350.00 5,750.00 Viáticos. 381.20 138.00 285.97 805.17 MAT. Y SUMINISTROS: Papelería y Útiles. 3,102.00 1,060.00 784.99 1,689.15 1,266.50 7,902.64 Paquetería y Fletes. 260.00 300.02 596.17 1,156.19 Publicidad. 920.00 920.00 Artículos de Limpieza. 461.45 1,255.75 1,237.20 795.48 3,749.88 Gasolina. 275.00 175.00 200.00 350.00 100.00 1,100.00 Gas. 570.06 295.03 383.33 543.99 287.30 2,079.71 Agua. 855.00 95.00 950.00 Mantenimiento. 2,372.00 408.15 1,038.37 731.25 1,653.54 6,203.31 Atención a Personal 130.00 360.00 150.00 556.50 1,184.38 2,380.88 Atención Voluntariado. 4,539.02 460.00 796.95 8,458.46 14,254.43 Uniformes. 5,830.50 5,830.50 Diversos 1,113.00 1,304.96 930.05 1,163.40 1,299.88 5,811.29 GTOS. FINANCIEROS: 492.20 289.80 248.40 351.90 358.80 1,741.10 TOTAL GENERAL: 58,963.40 290,889.79 92,579.40 161,979.38 140,292.19 744,704.16



F A R M A C I A

Realizamos dos revisiones de inventario físico en la farmacia municipal en las cuales

arrojaron los siguientes resultados:

El 25 de marzo del presente año tomando una muestra de 62 medicamentos,

representativo del 10% del total de medicamento (618). Resultó lo siguiente:

Medicamento Sobrante: NOMBRE MEDICAMENTO INV.

ARCHIVOINV.

FISICO.TOTAL

$1462 Butil –Metamizol Tab. c/10 8 9 $9.00 c/u

El 4 de junio, tomando una muestra de 69 medicamentos lo que representa el 11% del

total de medicamento (629). Resultó lo siguiente:

Medicamento Sobrante:NO.

CONTROL.NOMBRE

MEDICAMENTO INV.ARCHIVO

INV. FISICO.

TOTALSOBRANTE

TOTAL$

631 Valproato de Magnesio Tab.

8 4 1 $812.56 c/u

Se pudo OBSERVAR que se ha mejorado el control del Inventario pero seguimos

RECOMENDANDO que se actualice el Sistema de Computo.



DESARROLLO SOCIAL

A esta Dirección se le solicitó el listado de becados, con su grado de escolaridad, domicilio y

teléfono si lo hubiere, proporcionándome únicamente el listado con nombres, por lo que nos

fue imposible realizar una compulsa de los beneficiados. Informándome que iban a integrar

los expedientes y me los pasarían posteriormente, a la fecha no cuento con estos datos.

De igual manera solicité los proyectos que se han aprobado en la Alianza con FECHAC y

copia del Convenio, informándome que tampoco los tenían, pero que ha mas tardar el día 30

de mayo contaría con ellos; a la fecha no me los han hecho llegar.



O B R A S P Ú B L I C A SEn este departamento se realizaron revisiones físicas de obras así como de los expedientes técnicos; ejecutadas con recursos propios, estatales y federales, por administración directa o por contrato, verificando la documentación de las fases precedentes, previas y posteriores a la ejecución de la obra, tales como: estudios de factibilidad, proyecto, especificaciones, presupuesto base, licitación y acta de entrega recepción en su caso; con el objetivo de comprobar que el monto gastado sea acorde con el costo comercial real; verificando que el volumen de obra ejecutado sea real; que los gastos correspondan a los conceptos de obra ejecutada o que los precios por unidad de obra pagados estén razonablemente apegados a un costo real; revisar el apego a las normas y especificaciones de construcción que sean requeridas en el proyecto o que sin ser requeridas sean necesarias para el buen funcionamiento de la obra; revisar la calidad de la obra en lo que se refiere a los materiales utilizados, instalaciones y proceso de ejecución.

Se revisaron las siguientes obras:

CONSTRUCCION DE COOPERATIVA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIA RODRIGUEZ

UBICACIÓN: Colonia cuatro MilpasRECURSO APLICADO Impuestos especiales MONTO APROBADO: $51,211.74MONTO EJERCIDO: $69,706.87FORMA DE EJECUCION: Administración directa

Los montos arriba indicados incluyen el IVA.

La cooperativa se construyó bajo las gradas de la cancha de básquetbol ya existente, con un área de 32 m² y altura variable, se realizaron trabajos de cimentación que incluye zapata corrida de 15X60 cm con concreto f’c=200 kg/cm², rodapié de block relleno con concreto f’c=150 kg/cm² y dala de desplante de 15X20 cm. la cual se impermeabilizo , piso de firme de concreto f’c=100 kg/cm² con malla electro soldada de 8 cm de espesor, castillos de concreto f’c=150 kg/cm² de 15X15 cm. armados con armex, 45.72 m² de muros de block 15X20X40 ,7.6 m² de muro de ladrillo, dala de cerramiento de 15X20 con concreto f’c=150 kg/cm², aplanado con mezcla en muros de gradas en el interior de la cooperativa así como aplicación de yeso en 67.95 m² de muros interiores, losa aligerada con casetón, barra de concreto para despachar, impermeabilización de losa, aplicación de pintura en interiores y exteriores, instalación de puerta y ventanas, instalación eléctrica, sanitaria e hidráulica.

La relación entre materiales y mano de obra es la siguiente:COSTO TOTAL $69,707.27MATERIALES $43,435.70MANO DE OBRA $26,271.57% MO 37.69



OBSERVACION: Se considera ALTO el costo de mano de obra.

Al día de la revisión existe una diferencia de $589.39 entre el monto ejercido y el presupuesto final de obra.

Al revisar las nóminas semana a semana pudimos encontrar algunos errores en el salario base utilizado y falta de descripción de los trabajos realizados. Se revisó la compra, cantidades y costos de materiales utilizados; no encontrando observación alguna.

Se revisaron reportes de laboratorio con la resistencia a la compresión de los cilindros con muestras de concreto utilizado en la obra, saliendo ligeramente baja la resistencia en una muestra, lo cual se informó para realizar las correcciones necesarias.

Al realizarse el cálculo mediante observación y medición física del costo de la obra ejecutada, aplicando a los volúmenes obtenidos los precios unitarios propios de la zona, el resultado de éste no refleja diferencias entre el gasto efectuado y el costo obtenido por Sindicatura.

La obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo a la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida

CONSTRUCCION DE VELATORIO O CAPILLA EN MARAVILLAS

UBICACIÓN: MaravillasRECURSO APLICADO: Fortalecimiento Municipal MONTO APROBADO: $334,447.44MONTO EJERCIDO: $532,735.35APORTACION COMITÉ: En especieFORMA DE EJECUCION: Administración directa

Los montos arriba indicados incluyen el I.V.A.

A la fecha de la revisión no se cuenta con presupuesto final, por no haber concluido los trabajos, motivo por el cual el costo final de la obra puede variar.

Esta obra se construyó a petición de los vecinos de la comunidad y será utilizada como velatorio y capilla; con aportación en especie por parte del comité de vecinos con adobes y con mano de obra, mide 9.46m x 19.64 m con una altura de 8.00 m. Área baños 10.15 m2

Los trabajos efectuados fueron: cimentación, castillos, columnas de concreto, muros de adobe, enjarres de muros con malla y mezcla de mortero, firmes de concreto, baños, instalación eléctrica e hidrosanitaria, techo de lámina galvanizada C-26, tres armaduras con



PTR 2X2 y polines de 5X5, suministro e instalación de ventanas, pintura, colocación de cerámica, banquetas exteriores, escalones, campanario, construcción de altar y ambón de concreto recubiertos con cerámica y madera.

La relación entre materiales y mano de obra, así como la obra contratada es la siguiente:

TOTAL $532,735.35MATERIALES $273,898.26MO $258,837.09%MO 48.59

OBSERVACION: Se considera ALTO el costo de mano de obra.

Al revisar las nóminas semana a semana pudimos encontrar algunos errores en el salario base utilizado y falta de descripción de los trabajos realizados.

Se revisó la compra de materiales utilizados revisando costos y cantidades.

Se revisaron reportes de laboratorio con la resistencia a la compresión de los cilindros con muestras de concreto utilizado en banquetas, firmes y columnas, todas ellas cumpliendo con la especificación f’c de proyecto, nuevamente se realizó la compactación de la plataforma hasta cumplir con el % de compactación marcado por el laboratorio.

AMPLIACION DE LA CLINICA CHAVIRA

UBICACIÓN: Colonia ChaviraRECURSO APLICADO: Fortalecimiento Municipal MONTO APROBADO: $ 276,078.44MONTO EJERCIDO: $ 399,335.57APORTACION VI JURISDICCION SANITARIA: En especieFORMA DE EJECUCION: Administración directa


A la fecha de la revisión no se cuenta con presupuesto final, por no haber concluido los trabajos, motivo por el cual el costo final de la obra puede variar.

Se elaboró un proyecto inicial de ampliación que consistió en la construcción de sala de espera, salón de usos múltiples, baño y almacén, así como la ampliación de tres consultorios; ya iniciados los trabajos y a petición de las autoridades de salud se autorizó la ampliación de otro consultorio, de la enfermería y de la oficina administrativa. Los trabajos efectuados fueron: demolición de muros existentes, cimentación, muros de block, losas de concreto, techo de lámina galvanizada, impermeabilización, suministro e instalación de



ventanas en área nueva así como utilización de las ya existentes, aplanado con mortero y yeso, pintura, falso plafón, instalación de ductos de aire, colocación de cerámica.

La aportación por parte de la VI Jurisdicción Sanitaria se realizo en especie con materiales como cerámica, pega azulejo, muebles sanitarios, puertas, enrejado, pintura, equipamiento, etc.

La relación entre materiales y mano de obra, así como la obra contratada es la siguiente:..

OBSERVACIONES:Se considera ALTO el costo de mano de obra.

Al revisar las nóminas semana a semana pudimos encontrar algunos errores en el salario base utilizado y falta de descripción de los trabajos realizados.

Se revisaron reportes de laboratorio con la resistencia a la compresión de los cilindros con muestras de concreto utilizado en la obra, saliendo ligeramente baja la resistencia en una muestra, lo cual se informó para realizar las correcciones necesarias.

Se revisaron reportes de laboratorio con resultados de compactaciones adecuadas.

CONSTRUCCION DE BANQUETAS E INSTALACION DE ARBOTANTES EN CALLE ABASOLO

UBICACIÓN: Zona centroRECURSO APLICADO: Impuestos estatales MONTO APROBADO: $ 569,039.76MONTO EJERCIDO: $ 317,180.91 FORMA DE EJECUCION: Administración directaLos montos arriba indicados incluyen el I.V.A.

A la fecha de la revisión el costo total del presupuesto final presentado por Obras Públicas fue de $345,957.03, es decir, superior a lo proporcionado por Tesorería, que es el monto ejercido $317,180.91.

La descripción de los trabajos realizados es la siguiente: demolición de banquetas existentes, excavación y construcción de base para 19 arbotantes, relleno con material de banco en área de banquetas, afine y colado de 458.9 m² de banquetas de 10 cm de espesor


COSTO TOTAL $399,335.57MATERIALES $176,888.35M.O $222,447.22%MO 55.70CONTRATADO $45,230.40%CONTRATADO 11.33


con concreto f’c=150 kg/cm² terminado escobillado en cuadros de 1.50m, colocación de adoquín color tabaco en entrecalles de banqueta e instalación eléctrica de arbotantes con reloj programador para encendido.

La relación entre materiales y mano de obra es la siguiente:

TOTAL $317,180.91MATERIALES $231,401.39MANO OBRA $68,633.02%MO 27.04CONTRATADO $17,146.50%CONTRATADO 5.41

OBSERVACIONES:

Se adquirieron 20 arbotantes, se pagó mano de obra por la instalación eléctrica de los mismos 20, de los cuales solo se instalaron 19, mencionando al respecto el departamento que el arbotante sobrante se encuentra en bodega y que se realizará la devolución del pago por instalación, ya que se facturó en el inicio de la obra.

La cantidad de cemento y concreto utilizado en obra no concuerda con los volúmenes de obra calculados por este departamento.

Se pudo OBSERVAR que en la esquina del Hotel “Cabañas Santa Rosalía” se demolió la banqueta ya colada, en la entrada de la esquina por calle Abasolo, por error en los niveles al colar.

Se realizó la revisión del pago efectuado por el Municipio por medio de nómina, verificando que los trabajadores en ella realizaron dichos trabajos.

Se revisaron reportes de laboratorio con la resistencia a la compresión de los cilindros con muestras de concreto utilizado en la obra, saliendo superior la resistencia a la requerida por proyecto, lo cual se informó para realizar las correcciones necesarias.

La obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo a la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida.

REMODELACIÓN CAMELLÓN ACCESO SUR

UBICACIÓN: Entrada sur de la CiudadRECURSO APLICADO: Fortalecimiento Municipal MONTO APROBADO: $ MONTO EJERCIDO: $ 420,533.64FORMA DE EJECUCION: Administración directaLos montos arriba indicados incluyen el I.V.A.



OBSERVACIONES:

No se cuenta con un monto inicial aprobado debido a que no se cuenta con el presupuesto inicial de obra.

El presupuesto final presentado por el Departamento de Obra Públicas es por $385,001.72, es decir, inferior al monto ejercido según registros contables, con una diferencia de $35,531.92.

La descripción, volumen y costo de algunos conceptos de obra del presupuesto final, presentados por el departamento de Obras Publicas, no describen correctamente los trabajos realizados.

Se efectuaron trabajos de construcción de 766 m de guarniciones de 15X20X40 cm. relleno con caliche, colocación de adoquín color tabaco, colocación de piedra con mezcla de concreto sobre hule negro, conformación de tierra para jardín, instalación de cisterna y sistema de riego, colocación de pasto en rollo, instalación eléctrica de dos arbotantes.


TOTAL $ 420,533.64PAGO DE NÓMINAS $ 110,628.82% M.O. 26.31MONTO CONTRATADO $ 148,553.07% CONTRATADO 35

OBSERVACIONES:

Se considera ALTO el costo de mano de obra.

Se pudo observar que en ocasiones estaba suspendida la obra debido a la falta de suministro de materiales, así como por falta de tareas a los albañiles.

Se revisó la compra de materiales utilizados, revisando costos y cantidades, no encontrando observación alguna.

Las nominas se revisaron, faltando en la gran mayoría de ellas, la descripción de lo trabajos efectuados.



PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PRIMERA

UBICACIÓN: Colonia Revolución entre C. Plan de Agua Prieta y Panteón

RECURSO APLICADO: Impuestos estatales MONTO APROBADO: $874,295.88MONTO EJERCIDO: $1, 118,074.76FORMA DE EJECUCION: Administración directa


Los trabajos realizados en la pavimentación con carpeta asfáltica en una superficie de 7748.30 m² consistieron en lo siguiente: trazo y nivelación, corte en cajones de 40 cm, carga y acarreo del material producto de los cortes, compactación del terreno natural, mejoramiento del terreno natural, formación y compactación para base de 20 cm, riego de impregnación a razón de 1 a 1.5 lts/m², riego de liga y carpeta asfáltica con agregados de 3/8” y asfalto AC-20 con espesor de 2 cm.

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento realizó el cambio de tubería sanitaria y línea de agua potable en los cruceros de la calle Tecnológico y Primera y en la calle Primera y Agua Prieta. Se realizó el cambio de línea de agua potable y alcantarillado sanitario en la calle Agua Prieta. Así como tomas y descargas nuevas para algunos lotes de la calle Agua Prieta entre la calle Primera y la División del Norte.

Se OBSERVA que:

A la fecha se presentó un presupuesto con la nota aclaratoria que le falta anexar pagos.

En el presupuesto la descripción de algunos conceptos, así como el volumen y costo no describen correctamente los trabajos realizados

El costo de mano de obra para la construcción de terracerías y banquetas, lo consideramos muy alto.

Se realizo el pago de 230.24m³ de concreto elaborado en planta, incluido el cemento; este Departamento realizó la RECOMENDACIÓN de que se comprara el cemento al precio especial dado al Municipio por parte de Cementos de Chihuahua y pagar solo maquila, para abaratar costos, haciendo caso omiso a la recomendación.


TOTAL $1,118,074.79MAT. Y EQUIPO $426,792.92NOMINAS $303,673.16% MO 71.15CONTRATO $387,608.71


Se contrataron los servicios de una compañía de Delicias para el tendido de carpeta asfaltica, la cual presenta costos más elevados que la compañía que esta radicada en Camargo.

Este departamento calculó mediante observación y medición física, el costo de la obra ejecutada, aplicando a los volúmenes obtenidos los precios unitarios que se consideraron propios a la zona, reflejando diferencias entre el gasto efectuado en Obras Públicas y el obtenido por Sindicatura.

La obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo a la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DESARROLLO URBANO

UBICACIÓN: Colonia Abraham GonzálezRECURSO APLICADO: Fortalecimiento Municipal MONTO APROBADO: $ 1, 504,467.46MONTO EJERCIDO: $ 806,222.46PROGRAMA SACOXSACO: $ 163,257.50COSTO REAL: $ 969,479.46FORMA DE EJECUCION: Administración directa

El monto total del presupuesto final presentado por Obras Públicas no corresponde al costo según lo proporcionado por Tesorería, debido a que faltan de realizar pagos, así como por el monto de nóminas cargadas el año pasado a dicha obra cuando aún no iniciaba.

Los trabajos realizados en la pavimentación de concreto hidráulico en una superficie de 4005.44 m² consistieron en lo siguiente: tratamiento y corte de terreno natural hasta 20 cm., carga y acarreo de material producto de los cortes, suministro y colocación de material de banco para base hidráulica de 20cm compactos, construcción de guarniciones de concreto f’c = 150 kg/cm² de 15X20X40 cm. y construcción de losas de concreto de 15 cm. de espesor y resistencia de 250 kg/cm².

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento realizó el cambio de la línea de agua y del alcantarillado sanitario, así como los cambios de tomas y descargas.

La Presidencia Municipal pagó el material de las tomas y descargas, así como la compactación de zanjas.

A la fecha no existe convenio de colaboración, solo oficio indicando la lista de materiales necesarios.

Esta obra se realizó con el programa “saco por saco” con una aportación de 122.75 toneladas por parte de Gobierno del Estado y la compra de la misma cantidad por parte del



Municipio donde este último también realizó el pago del flete; se contrataron dos transportistas, existiendo diferencias en el costo pagado por tonelada.

El área total construida fue diferente a la proyectada, por lo que el Municipio solicitó a Desarrollo Municipal ampliación de metas, pidiendo autorización para aplicar el cemento sobrante en la construcción de banquetas en la misma obra, estando pendiente la respuesta. El cálculo realizado por este Departamento en cuanto al cemento sobrante no corresponde con el manejado por el departamento de Obras Públicas

La descripción, volumen y costo de algunos conceptos de obra del presupuesto final, presentados por el departamento de Obras Publicas, no describen correctamente los trabajos realizados.

La Dirección de Obras Públicas cuenta con dos oficio en el que enviamos cuadros comparativos donde se señala la aplicación diaria de concreto observada en la calle Desarrollo Urbano y la aplicación optima por día en metros cúbicos; en dichos cuadros se refleja el bajo rendimiento obtenido.

Sindicatura calculó mediante observación y medición física el costo de la obra ejecutada, aplicando a los volúmenes obtenidos los precios unitarios que se consideraron propios a la zona; el costo por m2 obtenido es óptimo, siendo inferior al costo por m2 de obras ejecutadas por contrato. REMODELACION DEL CEDITEC

UBICACIÓN: Colonia RECURSO APLICADO: Fortalecimiento Municipal MONTO APROBADO: $ 174,853.17MONTO EJERCIDO: $ 182,344.32FORMA DE EJECUCION: Administración directa


A la fecha de la revisión no se cuenta con presupuesto final, por no haber concluido los trabajos.

Los trabajos de remodelación consistieron en la habilitación de un salón del edificio del CEDITEC en oficinas separando con muro de tablaroca, así como la colocación de cerámica, pintura interior y exterior, puertas de aluminio, colocación de mamparas, sanitarios, mingitorios y lavabos, demolición de banqueta existente y banqueta nueva, se esta terminando la puerta de acceso y la colocación de los sanitarios.




COSTO TOTAL $182.344,32MATERIALES $125.803,40NOMINAS $56.540,92% NOMINAS 31,01

Al revisar las nóminas semana a semana pudimos encontrar algunos errores en el salario base utilizado.

Sindicatura revisó la compra de materiales utilizados a la fecha, revisando costos y cantidades, no encontrando observación.

CONSTRUCCIÓN DE SALÓN USOS MÚLTIPLES EN LAS CUEVAS

UBICACIÓN: Comunidad las CuevasRECURSO APLICADO: Fortalecimiento Municipal MONTO APROBADO: $ 252,894.43MONTO EJERCIDO: $ 120,675.02FORMA DE EJECUCION: Administración directa


A la fecha de la elaboración del informe no se cuenta con presupuesto final, por no haber concluido los trabajos.

Para la construcción del salón de usos múltiples los trabajos efectuados a la fecha son los siguientes: construcción de plataforma con caliche compactado en capas de 20cm con una altura de 1.15m, excavación, zapata corrida, rodapié de block, dala de desplante, castillos de concreto, muros de block, cadena de cerramiento, losa aligerada, firme, aplanado de mezcla y yeso, instalación hidrosanitaria e instalación eléctricaFaltando de realizar pintura, colocación de cerámica, instalación de muebles sanitarios, colocación de puertas y ventanas. La construcción de la fosa séptica aún no concluye.


MATERIALES $50.235,96NOMINA $70.349,06% MO 58,34



OBSERVACION:

Semanalmente se revisa el pago efectuado por el Municipio por medio de nómina, encontrando errores en los salarios base utilizados.

Se revisaron reportes de laboratorio con el informe de compactaciones de las cinco capas de 20cm que se efectuaron para formar el terraplén, cumpliendo cada capa con el porcentaje de compactación especificado por el laboratorio de materiales.

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA FERNANDO AHUATZIN

UBICACIÓN: Colonia Abraham GonzálezRECURSO APLICADO: Fortalecimiento municipal MONTO APROBADO: $174,968.17PROGRAMA SACOXSACO: $ 10,640.00MONTO EJERCIDO: $103,942.78FORMA DE EJECUCION: Administración directa

A la fecha de la elaboración del informe no se cuenta con presupuesto final, por no haber concluido los trabajos.

Los trabajos realizados para la construcción de la cancha son los siguientes: demolición y retiro de cancha existente, rodapié de block, relleno y compactado, afine colado de losas de concreto de 12 cm. de espesor, cimentación para bases de canasta, construcción de canasta de básquetbol con porterías integradas, quedando pendiente detalles de pintura a la fecha de la revisión.


TOTAL $103,942.78MATERIALES $69,500.78NOMINAS $34,442.00%MO 33.14

Se revisó semanalmente el pago efectuado por el Municipio por medio de nomina, encontrando errores en los salarios base utilizados.

Se revisó reporte de laboratorio con la resistencia de proyecto adecuada.



CONSTRUCCIÓN DE SALON USOS MÚLTIPLES CASA DEL JUBILADO

UBICACIÓN: Colonia XEOHRECURSO APLICADO: Fortalecimiento municipal MONTO APROBADO: $ 397,251.50MONTO EJERCIDO: $ 102,192.01FORMA DE EJECUCION: ContratoLos montos arriba indicados incluyen el I.V.A.

Anticipo 10% $ 39,725.15Estimación No. 1 $ 69,407.62Amortización del anticipo $ 6,940.76

Los trabajos efectuados a la fecha son los siguientes: para iniciar la construcción de baños y bodega, excavación para zapatas corridas, rodapié de block relleno, dala de desplante, castillos de concreto, muro de block, cadena de cerramiento, losa aligerada, impermeabilización, aplanado con mezcla, instalación eléctrica e hidrosanitaria., colocación de cerámica en muros y pisos, instalación de muebles sanitarios puertas y ventanas. Para la terminación del salón se realizaron trabajos de relleno y compactación, firme de concreto f’c=150 kg/cm², enrase de muros existentes, aplanado con yeso, estructura y cubierta de lamina a base de polín y lamina galvanizada con colchoneta de fibra de vidrio como aislante, faltando de realizarse a la fecha de la revisión instalación eléctrica, pisos de cerámica, puertas y ventanas, así como banqueta exterior perimetral y pintura

A la fecha no se cuenta con copias de reportes de laboratorio para revisar la resistencia del concreto utilizado. RIEGO DE SELLO PASCUALEÑO – SANTA ELENA

UBICACIÓN: Pascualeño – Santa ElenaRECURSO APLICADO: Fortalecimiento Municipal MONTO APROBADO: $ 700,674.94MONTO EJERCIDO A LA FECHA: $ 450,455.70 GOBIERNO DEL ESTADO: Riego de Sello FORMA DE EJECUCION: Administración directa

A la fecha de la elaboración del presente falta de realizar la impregnación y el riego de sello de aproximadamente 700ml por parte de Gobierno del Estado

La aportación del Municipio consistió en todos los trabajos necesarios para dejar las bases terminadas y listas para la impregnación; realizó la construcción de tres cruces de agua: El primero con tres tubos de 90cm de diámetro y 12m de longitud; el segundo cruce con un tubo de 90 cm y 12m long y el tercer cruce un canal de concreto hidráulico de 1.5 X 4. X 11 m. Realizó el cambio de cercas para dejar el ancho del camino marcado por Gobierno del Estado.



Los trabajos efectuados por Gobierno del Estado consistieron en la aplicación de un riego de impregnación, sello de 3/4” y un riego con asfalto final.

ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA Y SEGUNDA.

UBICACIÓN: Colonia Abraham GonzálezRECURSO APLICADO: Impuestos Especiales MONTO APROBADO: $ 66,740.50MONTO EJERCIDO A LA FECHA: $ 90,259.50 FORMA DE EJECUCION: Administración directa

Existe entre el Municipio y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento el acuerdo de realizar los trabajos en conjunto.

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento realizó los cambios de línea de agua y drenaje, así como el cambio de tomas y descargas.

El Municipio es el encargado de realizar el retiro de material producto de la excavación, acarreo de material de banco para rellenar y compactar las zanjas.

A la fecha de la revisión se encuentra que se ha realizado el riego de impregnación de 20 cm compactos sobre la base construida; se están construyendo las guarniciones y falta por aplicar la carpeta asfáltica de 2 cm compactos en un área de proyecto de 5762 m². Esta obra fue asignada por adjudicación directa a Ing. Carlos Alarcón Martínez con un presupuesto inicial de $858,403.13.

ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALLENDE

UBICACIÓN: Colonia CentroRECURSO APLICADO: Impuestos Especiales MONTO APROBADO: $ 113,052.14MONTO EJERCIDO A LA FECHA: $ 24,266.70 FORMA DE EJECUCION: Administración directa


La Junta Municipal de Agua y Saneamiento realizó los cambios de aproximadamente 153 m de línea de agua y 153 m de drenaje, así como el cambio de tomas y descargas.




Con un presupuesto inicial de $349,529.95, se está pavimentando con concreto la calle Allende, en la que se ha realizado la construcción de guarniciones y base de caliche compacto de 20 cm. de espesor.

ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE

UBICACIÓN: Colonia XEOH entre Cuarta y NovenaRECURSO APLICADO: Fortalecimiento Municipal MONTO INICIAL APROBADO: $ 717,523.23MONTO EJERCIDO A LA FECHA: $ 57,775.87 FORMA DE EJECUCION: Administración directa


La Junta Municipal de Agua y Saneamiento realizó los cambios de aproximadamente 153 m de línea de agua y 153 m de drenaje, así como el cambio de tomas y descargas.


A la fecha no terminan los trabajos y se están realizando compactaciones de tomas y descargas, así como de la línea de agua

OBRAS EN PROCESO

Actualmente se está realizando la pavimentación de las Calles:

Acceso a la UACH, asignada por adjudicación directa a Ing. Carlos Alarcón Martínez, con un presupuesto inicial de $514,490.32, con un área de 3,525.91 m² con carpeta asfáltica de 2 cm. se están realizando los trabajos de compactación de las bases, se cambio el área a pavimentar por la del estacionamiento.

Pavimentación al acceso Tec Milenio, asignada por adjudicación directa al Ing. Carlos Alarcón Martínez, con un presupuesto inicial de 449,789.30, con una área de 2560 m², con carpeta asfáltica de 2 cm. El Municipio ha realizado el acarreo y extendido de material para relleno de la calle. La compañía aún no inicia los trabajos de pavimentación.

Por lo que respecta a las electrificaciones en El Tecuán, Altavista, alumbrado en el camellón de la calle Pablo Ginther, instalación de banco de transformación en la Presidencia Municipal y del banco de transformación trifásico en el rastro Municipal estas obras al momento de la revisión no se cuenta con el presupuesto final y pagos en el departamento de obras Públicas. (Todo lo ha realizado Servicios Municipales requisiciones, planos, proyecto, etc.)



ACCIONES:

Se acompañó al personal del Laboratorio y Consultoría S.A. de C. V. para verificar la calidad y el espesor del mortero de 3/8” de sobrecarpetas aplicadas en diversas calles de la Ciudad (Allende, Independencia, Guerrero, Mina, González Ortega, Madero, Doblado, Colon, Vicente Suárez) sacando corazones muestras de cada una de ellas. Se pudo verificar físicamente que se cumplió con las especificaciones contratadas en la mayoría de las muestras, solo en la calle González Ortega dio menor en dos muestras tomadas.

Debido a que en algunas muestras tomadas por el laboratorio durante el colado de las guarniciones de la calle Desarrollo Urbano y del Camellón Sur, así como de las banquetas y guarniciones de la calle Primera y Calle Agua Prieta, dieron baja resistencia a los 8 días del colado, la Dirección de Obras Publicas y la Sindicatura consideraron conveniente realizar pruebas con el esclerómetro para medir la resistencia del concreto hidráulico endurecido alcanzado después de los 28 días de colado, dichas pruebas comprobaron la resistencia requerida del proyecto.

De igual manera una vez mas RECOMENDAMOS que para realizar compras y/o contrataciones se les de prioridad a los proveedores locales.

Con la finalidad de transparentar la participación de todos los proveedores y/o contratistas, hemos solicitado a Obras Públicas y Oficialía Mayor que nos envíen las bases y los catálogos de cuenta de los Concursos al mismo tiempo que a los participantes; al momento únicamente Oficialía Mayor nos envía dicha información.

RECOMENDAMOS que antes de que se inicie la pavimentación de una calle se realicen las gestiones necesarias para que los vecinos cuenten con los servicios de agua potable y drenaje en sus domicilios y así evitar que inmediato posterior se dañe la obra, así como retraso en la ejecución de la misma.

Hemos RECOMENDADO que las donaciones de materiales de desecho que se realicen, se sustenten en un convenio, ya que hasta la fecha desconocemos el paradero del cableado eléctrico retirado durante la remodelación del camellón sur.

RECOMENDAMOS que antes de iniciar una obra se le asigne número de cuenta para que éstas reflejen sus costos reales, ya que pudimos OBSERVAR que una nómina por compactación de zanjas de la calle Juan de la Barrera fue cargada a la calle Desarrollo Urbano.



OBSERVACIONES GENERALES:

Se OBSERVA que al mes de febrero aún no estaban contabilizadas las obras de sobrecarpetas ejercidas con el Fondo de Infraestructura Social Municipal 2007.

Al realizarse los trabajos de arreglo de la sobre carpeta de la calle González Ortega debido a que con las primeras lluvias se dañó la carpeta que recientemente se colocó y haciendo efectiva la garantía, se OBSERVÓ que se aplicaron 60m³ de carpeta de 2cm compacto, únicamente en los dos carriles centrales y riego con asfalto en el área restante. Informándome el Director de Obras Publicas que se iba hacer el barrido de la calle y se continuaría con los carriles restantes en el tramo que repararon.

T E S O R E R Í A

La revisión comprende del 1 de enero al 31 de mayo del 2008, efectuada de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas.

En enero se revisaron 690 pólizas, 55 de Ingresos, 440 de Egresos, 8 de Impuestos Estatales, 8 de Impuestos Especiales, 5 de Hábitat, 58 de Fortalecimiento y 116 de pólizas de Diario.

Los resultados de los movimientos encontrados en enero arrojaron los siguientes números:

Ingresos. 12,346,918.00 Egresos. 8,792,545.17 Habitat. 31,817.00 Diario. 10,356,585.17

Fortalecimiento. 733,323.83 Imp. Estatales. 108,009.31

Imp. Especiales. 16,081.88

ENERO

OBSERVACIONES:

Los cheques 1110 y 1111 están sumados en los consecutivos y en los expedientes son cancelados.

De igual manera, el cheque No. 169 de Fortalecimiento está duplicado, uno es por la cantidad de 503.75 el cual checa con los expedientes y el otro es de 5,775.00 el cual esta sumado en el total de los consecutivos, pero no existe en los expedientes.



Las pólizas 1349, 1384, 1388 y 1409 están incompletas y faltan de archivar en la cuenta de Egresos.

En la cuenta de Hábitat aun se encuentra pendiente de archivar la póliza No. 26 por $29,941.00 del mes de diciembre.

De gasto corriente se realizaron préstamos a los empleados del municipio a descontar por $102,000.00

Encontramos que las pólizas 1307, 1338, 1356, 1390 y 1391 tienen un desplazamiento en las fechas debido al cual no cumplen con el procedimiento de control para gastos y compras de Presidencia. (requisición, orden de compra, etc.)

En la póliza 1389 por pago de Combustible pudimos observar que aun no se firman los recibos de pago de combustible por el responsable de cada vehículo oficial.Dentro del programa de becas del personal sindicalizado y de la Dirección de Desarrollo Social, existe una persona beneficiada con ambas según se asienta en las pólizas 1203 y 1420.

En la cuenta de Fortalecimiento observamos que se pagaron proveedores por $733, 323.83 gastos realizados normalmente por Cuenta Corriente.

En la Nómina Catorcenal que se deposita en el Banco Banamex a personal de confianza y sindicalizado de fecha 24 de Noviembre al 07 de Diciembre encontramos un pago al Regidor Juan Eduardo Ortega Enríquez por concepto de Aguinaldo por $6.460.41 y debió haber recibido $3424.83, es decir, recibió $3,035.58 de más.

En relación a lo anterior, Tesorería responde lo siguiente:

o En relación a las diferencias entre los auxiliares de banco y expedientes en cheques físicos por la emisión del consecutivo 1110 y 1111 dichos cheques se cancelan en el mes de marzo por medio de las pólizas de diario 32 y 31 respectivamente de fecha 10 de marzo del 2008.

o El cheque 168 y 169 de la cuenta de fortalecimiento se encuentran en el auxiliar de mayor de bancos al parecer duplicados sin embargo existió un error al utilizar el consecutivo de cheques, ya que el cheque 168 aparece 2 veces uno cancelado y el otro por un importe de $503.70 siendo el segundo el correcto y por error al cheque 196 que era el cancelado en el sistema se anoto 168 y en auxiliares de mayor en el mes de febrero no aparece relacionado el cheque 196.

o El cheque 169 aparece en los auxiliares de mayor 2 veces, uno por $5,775.00 y otro por $15,805.19, la cantidad correcta para el cheque 169 es la de $15,805.19 y al cheque 197 físico se anoto en el sistema 169 por la cantidad



de $5,775.00 en el mes de febrero no aparece en los auxiliares de mayor relacionado el cheque 197 porque se queda activo el 169.

o Con respecto a las pólizas de cheque que se encontraban incompletas, cheques 1349 falta convenio de fideapech por la falta de la firma del funcionario Ernesto Hermosillo, este convenio lo deberá entregar a Tesorería el Lic. Mario Jiménez, cheque 1384 se anexo convenio que faltaba, cheque 1388 se archivo la póliza completa desde inicio y el cheque 1409 se anexa factura original de transportes Maria Elena Trejo Ayala este pago proviene como préstamo a la cuenta de peso por peso del béisbol.

o Se archivo la póliza numero 26, se había omitido ya que faltaba nomina de Obras Publicas.

o Referente a los préstamos a personal de la Presidencia se maneja como adelantos de nóminas y que se realizará el cambio de nombre a la cuenta.

o Con relación a las pólizas que presentan desplazamiento en las fecha entre la requisición y la factura se enviara a los diferentes departamentos oficio como una acción correctiva a la práctica de este tipo de operaciones.

o La beca otorgada al joven hijo Jesús Armando García Lozoya de la trabajadora sindicalizada Ely Lozoya, se aclaró en el Departamento de Desarrollo Social la duplicidad de su apoyo, mismo que fue cancelado en este departamento.

o En el presupuesto de egresos para el ejercicio 2008 se proyectó en el fondo de fortalecimiento municipal un importe por $1,000,000.00 para cubrir deuda publica, al cierre del ejercicio 2007 todos los pasivos a empresas se llevaron a la cuenta de deuda publica y en el 2008 se ejerció el presupuesto asignado y el monto total ejercido asciende a 665,485.80 y no a 733,323.83

o El caso de pago en exceso del Regidor Eduardo Ortega se cometió el error de asignar al C. Regidor un numero en el sistema de nominas que correspondió en la administración pasada al Prof. Héctor Ramírez Mancha, quien ocupaba en cargo de Oficial mayor, quien recibía una compensación, la cual se incluía en el cálculo de dicha prestación, esta operación se queda grabada en el sistema y corre el cálculo equivocado. Según platicas con el Regidor se acuerda que el pago se realizara con el descuento en el pago de aguinaldo correspondiente al año 2008, de este acuerdo se formula convenio y se anexan copias de una nomina de la administración anterior y una nomina reciente como respaldo de lo anteriormente citado.

Ante estas respuestas otorgadas por Tesorería, consideramos que lo refiere a un adelanto de nómina legalmente no lo es, por el simple hecho de firmar el documento de crédito; esta acción es un préstamo, ya que las pólizas se encuentran integradas por un pagaré, el cual



es un titulo valor de circulación; es un documento de crédito al igual que una letra de cambio, con la promesa pura y simple de pagar una suma de dinero, por un determinado tiempo.

Relativa a la respuesta del asunto de Fortalecimiento, observamos que en el auxiliar que Tesorería nos presenta como pago a deuda pública por el fondo de Fortalecimiento hay una reclasificación de cuentas al 31 de marzo. Lo consideramos una observación porque al momento de nosotros revisar, esta reclasificación aun no se había realizado. Además, en este mismo auxiliar existe el cheque No. 21 por $1,300.00 el cual se encuentra cancelado en los expedientes físicos.

En febrero se revisaron 806 pólizas: 67 de Ingresos, 490 de Egresos, 21 de Impuestos Estatales, 15 de Impuestos de Impuestos Estatales, de Fortalecimiento 79 y 134 de Diario.Los resultados de los movimientos encontrados en el mes de Febrero arrojaron los siguientes resultados:

FEBREROIngresos. 10,709,955.34Egresos. 10,450,182.70

Diario. 8,772,052.59Fortalecimiento. 1.830,986.00Imp. Estatales. 326,264.60


OBSERVACIONES:

El cheque de cuenta corriente No. 1824 por $5,000.00 está sumado al total del consecutivo de esta cuenta y físicamente se encuentra cancelado.

En Fortalecimiento, el cheque No. 197 no se encuentra sumado en el consecutivo de febrero ya que tiene fecha de enero pero aparece en los expedientes con numeración que corresponde a febrero.

La póliza 221 de Fortalecimiento no se encuentra archivada por encontrarse el expediente incompleto

Se realizaron préstamos a descontar a empleados municipales por la cantidad de $135,950.81.

Las pólizas de egresos 1627, 1638, 1787, 1842 y 1877 de viáticos y compras tienen un desplazamiento en las fechas. Es importante que se cumplan los procedimientos de Control Interno implantados por la misma Presidencia, (requisición, orden de compra, etc.)



En la póliza 1632 de Egresos por pago de Combustible pudimos observar que no se firman los recibos de pago del mismo por el responsable de cada vehículo oficial.

En marzo se revisaron 777 pólizas, 54 de Ingresos, 483 de Egresos, 25 de Impuestos Estatales, 6 de Impuestos Especiales de Fortalecimiento 74 y 135 pólizas de Diario.

Los resultados de los movimientos encontrados en el mes de marzo arrojaron los siguientes números:

MARZOIngresos. 12,011,970.71Egresos. 9,908,394.39

Diario. 7,681,034.01Fortalecimiento. 1,186,042.34Imp. Estatales. 402,006.27


OBSERVACIONES:

En la cuenta de Egresos encontramos una diferencia por $500.00 la cual es por la póliza No. 2317 que se encuentra cancelada en los expedientes físicos.

En egresos existen pólizas sin archivar como es el caso de la 2297 y de cheques las 2168 y 2314, que están pendientes de cobros; sugerimos sean cancelados debido a que el registro de este gasto ya ha sido contabilizado.

En lo que se refiere a pago de alimentos, sugerimos sean llenadas con la descripción de los alimentos y no solo por un Consumo, como es el caso de la póliza 2044, esto para un mejor control de gasto por parte de los funcionarios.

En la póliza No. 2180 por concepto de pago de mantenimiento de maquinaria pesada encontramos desplazamiento en las fechas, así también por el pago de viáticos con la póliza 2295, ya que estos son posteriores a la autorización de la comisión, es necesario que se respeten los controles internos.

Los préstamos del Municipio a descontar a sus empleados en el mes de marzo son de: $85,142.29.

Sobre estas observaciones la Tesorera nos informa:

o El Cheque No. 1824 por $5,000.00 se encuentra cancelado por medio de la póliza de diario numero D030124.

o La explicación al punto que se refiere al cheque 197 se realizó en el oficio de aclaraciones correspondiente al mes de enero en el punto 2 ya que por sistema queda registrado con el numero 169



o El cheque 221 de fortalecimiento no está archivado porque la póliza está incompleta; falta el convenio donde se muestre la firma del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y del Director de Fondo de Seguridad Publica “FOSEG” por la compra de 10 armas cortas; sin embargo, está el sello de recibido en la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del día 12 de mayo del 2008 y la copia fotostática de la ficha de depósito realizada en Bancomer el 18 de febrero de 2008.

o Persiste el desplazamiento de fechas en la comprobación de los viáticos por parte de los Funcionarios, sin embargo, se cumple con el plazo establecido de comprobación; de lo contrario se descuenta de la catorcena siguiente al vencimiento del plazo, salvo gastos por comprobar que se amparan con factura y se encuentran en tramite en Oficialía; a estos casos se les otorga una ampliación y de no cumplirse se descuenta de igual manera en la catorcena que corresponda.

o En los adelantos de nómina correspondiente a febrero del 2008 se otorgaron por un importe de $66,150.00 y se recuperó de los adelantos realizados en el mes de enero del mismo año un importe por $43,360.00, quedando un saldo por recuperar por un monto de $139,371.43.

o El cheque 2317 se encuentra cancelado con la póliza D040077 en el mes de abril.

o En relación a que en las facturas de consumo de alimentos se anote en ellas el tipo de alimentos, en todos los restaurantes o establecimientos no se tiene esa costumbre ya que no es práctico, incluso los mismos auditores del Congreso han manifestado que no es necesario la anotación detallada del consumo.

o En el cheque 2180 por pago de mantenimiento de maquinaria pesada se observa un desplazamiento de fechas, misma que se aclara con oficio por parte del departamento de Oficialía Mayor.

o Los préstamos a los empleados del municipio ascienden en el mes de marzo a $86,525.22 y del saldo anterior por recuperar de $139,371.43 se recuperan $64,694.29 quedando un total de $161,202.36

En abril se revisaron en total 779 pólizas: 52 de Ingresos, 471 de Egresos, 26 de Impuestos Estatales, Impuestos Especiales 6, Fortalecimiento 88, 135 pólizas de Diario y 1 de Hábitat.

Los resultados de los movimientos encontrados en el mes de abril arrojaron los siguientes resultados:



ABRILIngresos. 10,911,725.51Egresos. 11,781,930.73Hábitat. 19,993.90Diario. 13,823,975.96Fortalecimiento. 1,393,164.42Imp. Estatales. 605,479.59Imp. Especiales. 57,044.70

OBSERVACIONES:

Al comparar los resultados de nuestras cuentas que son la suma de los expedientes contra los auxiliares de suma de consecutivos de Tesorería, encontramos algunas diferencias, por ejemplo: el cheque de cuenta corriente No. 2774 por $512.88 está sumado al total del consecutivo de esta cuenta y físicamente se encuentra cancelado.

El personal de Tesorería nos mostró tres pólizas con sus respectivos cheques pendientes de cobrar.

2590 2732 2803

De igual manera se encontraron las siguientes pólizas pendientes de archivar porque el expediente se encuentra incompleto.

2475 2674 2676

En las pólizas de Egresos y Fortalecimiento se encontraron algunas con desplazamientos en las fechas incumpliendo con el procedimiento de control interno de Presidencia.

Egresos2540 2600 2621 2644 2684

Fortalecimiento 392

También en Egresos de Cuenta Corriente encontramos que las siguientes pólizas de Alimentación de Personas o Atención a Visitantes no tienen descrito el tipo de consumo realizado por lo que sugerimos se realice para un mejor control del gasto.

2549 2553 2849En el mes de abril los préstamos a descontar realizados a empleados del Municipio son de $93,615.82.

En mayo se revisaron 764 pólizas en total: 60 de Ingresos, 129 de Diario, de Egresos 422, 110 de Fortalecimiento, Impuestos Especiales 17 y 26 de Impuestos Estatales.



Los resultados de los movimientos encontrados en el mes de mayo arrojaron los siguientes resultados:

MAYOIngresos. 11,934,198.28 Egresos. 10,328,055.07

Diario. 11,648,746.40Fortalecimiento. 2,101,498.35Imp. Estatales. 71,213.63


OBSERVACIONES:

Encontramos dos pólizas pendientes de archivar las cuales nos fueron mostradas por el personal de Tesorería aun en cheque por que no han sido cobradas.

Egresos 3087 3158

De igual manera se encontraron las siguientes pólizas pendientes de archivar por estar incompleto el expediente.

En las pólizas de Egresos de Cuenta Corriente y Obras se encontraron algunas con desplazamientos en las fechas incumpliendo con el procedimiento de control interno de Presidencia.

Egresos2908 2945 2951 3029 3078 30813085 3090 3178 3186 3229 32583259 3267 3296

Fortalecimiento 500 503

Imp. Estatales. 151 152

En la póliza No. 112 de Impuestos Especiales la Orden de Compra no tiene fecha.

Los Préstamos a Descontar por parte de Presidencia a sus trabajadores en el mes de mayo son de $109,472.80.

En relación a lo anterior, Tesorería responde lo siguiente:


Egresos3247 3248 3249 3250 3322

Fortalecimiento 505


o El cheque 2774 se encuentra cancelado por medio de la póliza D0550075 en el mes de mayo.

o Los cheques 2590, 2732, 2803, 3087 y 3158 no se han archivado ya que no han sido cobrados.

o Persiste el desplazamiento de fechas en las comprobaciones de los viáticos por parte de los funcionarios, sin embargo se cumple con el plazo establecido de comprobación de los contrario se descuenta de la catorcena siguiente al vencimiento del plazo salvo gastos por comprobar que se amparan con factura y se encuentran en tramite en oficialia a estos casos se les otorgar una ampliación y de no cumplirse se descuente de igual manera en catorcena que corresponda.

o En los cheques por compra de bienes se observa un desplazamiento de fechas, misma que se aclara con oficio por parte del departamento de oficialia mayor y que se encuentra anexo en las pólizas a las que corresponde, por lo general son compras de medicamento, publicidad, seguro de vida o contra daños.

o Se otorgaron adelantos de nominas por un importe de $89,890.82 por el mes de abril y se recuperaron $ 57,984.00 por lo que queda pendiente por recuperar al 30 de abril del 2008 $193,109.18 y por el mes de mayo se otorgaron adelantos por $109,571.80 y se recuperaron $82,479.94 quedando un total a recuperar por $220,201.04.

ANÁLISIS GENERAL DE NÓMINAS:

En Servicios Municipales se pagaron en enero un total de $222,904.00 por nóminas de Personal Eventual, manteniendo un promedio semanal de casi $56,000.00 y 64 trabajadores.

En Impuestos Estatales por Nóminas por trabajos realizados en la Calle Primera, Luis H. Álvarez y Ejército Constitucionalista, se pagaron $97,954.77 en total, con un promedio por semana de $24,500.00 y 22 trabajadores.

En Impuestos Especiales por Pago de Nominas en la construcción de la Cooperativa de la Escuela Ignacia Rodríguez Lozoya de colonia Cuatro Milpas, se pago un total de $8,464.13.00, con un promedio semanal de $2,116.13 y dos trabajadores.

En fortalecimiento se pagó en la última semana del mes de enero $18,680.06 por nómina en trabajos de remodelación del Camellón acceso sur y Ampliación de Clínica Chavira, manteniendo alrededor de 18 trabajadores.



En Servicios Municipales se pagaron en febrero un total de $280,152.95 por nominas de Personal Eventual, manteniendo un promedio semanal de casi $56,030.50 y 63 trabajadores.

En fortalecimiento por Nómina de: La Capilla de Maravillas, Construcción de la Clínica Chavira, Pavimentación de la Calle Desarrollo Urbano y remodelación del Camellon Acceso Sur, se pagaron $131,669.06 manteniendo un promedio por semana de alrededor de $32,917.27 y 30 trabajadores.

En Impuestos Estatales por Nóminas por trabajos realizados en la Calle Primera, Luis H. Álvarez y Ejército Constitucionalista, Banquetas y Arbotantes en la calle Allende, se pagaron $143,216.27 en total, con un promedio por semana de $28,643.25 y alrededor de 18 trabajadores.

En Impuestos Especiales por Pago de Nóminas en la construcción de la Cooperativa de la escuela Ignacia Rodríguez Lozoya de colonia Cuatro Milpas, se pagó un total de $9,313.00, con un promedio semanal de $3,104.55 y 3 trabajadores.

En Nomina Eventual de Obras Públicas en el mes de febrero se pagó un total de $9,178.61, de los cuales por concepto de la Pavimentación de la Calle Desarrollo Urbano se pagaron $7,249.83 con 10 trabajadores.

En el mes de marzo de Nómina pagada por Servicios Municipales, se pagó en total $224,664.35, manteniendo un promedio semanal de $56,166.09 y 63 trabajadores.

Por Nómina Eventual de la Cuenta de Fortalecimiento de las Obras de la Calle Desarrollo Urbano, Ampliación de la Clínica Chavira y Remodelación del Camellon Acceso Sur, se pagó en total $298,890.78 con un promedio de gasto por semana de $74,722.70 y alrededor de 60 trabajadores.

En el mes de marzo por Impuestos Especiales, solo salió una nómina por pago de la construcción de la Cooperativa de la Escuela Primaria Ignacia Rodríguez Lozoya con un solo trabajador por $1852.97.

Por Obras Públicas de Nómina de Trabajadores Eventuales por concepto de Mantenimiento de Caminos con un solo trabajador en total se pagaron $6,628.53.

En Impuestos Estatales por concepto de la Calle Primera y banquetas y arbotantes de la calle Allende, se pagaron en total $91,687.84 con un promedio de $22,921.96 y 14 trabajadores por semana.

En Servicios Municipales se pagaron en abril un total de $270,271.00 por nóminas de Personal Eventual, manteniendo un promedio semanal de casi $54,054.00 y 62 trabajadores.



En fortalecimiento por Nómina de: La Capilla de Maravillas, Ampliación de la Clínica Chavira, Pavimentación de la Calle Desarrollo Urbano y Riego de Sello en el Camino Pascualeño, se pagaron $260,987.73, manteniendo un promedio por semana de alrededor de $65,246.00 y 51 trabajadores entre todas las Obras.

En Impuestos Estatales por Nóminas de Banquetas y Arbotantes, se pagaron $32,950.43 en total, con un promedio por semana de $8,237.00 por semana y alrededor de 8 trabajadores.

En Impuestos Especiales por Pago de Nóminas de la Calle Juan de la Barrera se pagó un total de $42, 300.98, con un promedio semanal de $10,575.00 y 10 trabajadores.

En Nomina Eventual de Obras Públicas en el mes de abril se pagó un total de $22,957.28, por concepto de mantenimiento de caminos y vialidades.

En Servicios Municipales se pagaron en mayo un total de $220,433.25 por nóminas de Personal Eventual, manteniendo un promedio semanal de casi $55,108.00 y 62 trabajadores.

En fortalecimiento por Nómina de: La Capilla de Maravillas, Construcción de la Clínica Chavira y Riego de Sello del Camino Pascualeño, Salón Múltiple, Última Etapa del CEDITEC, Agua y Drenaje de la Calle 20 de noviembre y Rehabilitación del Parque Francisco I. Madero, se pagaron $347,868.24 manteniendo un promedio por semana de alrededor de $86,967.00 y 62 trabajadores entre todas las Obras.

En Impuestos Estatales por Nóminas de Banquetas y Arbotantes, se pagaron $32,900.72 en total con un promedio por semana de $8,225.00 por semana y alrededor de 8 trabajadores.

En Impuestos Especiales por Pago de Nóminas de Alcantarillado y Pavimentación de la Calle Allende y Agua y Drenaje de la Calle Juan de la Barrera, se pagó un total de $40,146.02, con un promedio semanal de $10,036.00 y 9 trabajadores.

En Nómina Eventual de Obras Públicas en el mes de mayo se pagó un total de $22,957.28, por concepto de mantenimiento de caminos y vialidades.

OFICIALÍA MAYORSe lleva a cabo un resumen del combustible que se consume por cada Unidad del Municipio, así como el control del kilometraje de aquellas unidades que cuentan con él, realizando un análisis del gasto por Departamento:



DEPARTAMENTO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTALSEGURIDAD PÚBLICA $ 87.600,02 $ 109.990,77 $ 107.879,60 $ 113.623,82 $ 419.094,21SERVICIOS MUNICIPALES $ 75.013,49 $ 72.778,79 $ 76.521,60 $ 77.861,83 $ 302.175,71TRÁNSITO $ 31.750,93 $ 43.949,53 $ 36.743,19 $ 34.551,67 $ 146.995,32OBRAS PÚBLICAS $ 51.810,55 $ 71.634,11 $ 71.728,08 $ 78.907,70 $ 274.080,44DESARROLLO RURAL $ 7.149,66 $ 6.978,96 $ 9.981,15 $ 2.119,91 $ 26.229,68BOMBEROS $ 4.499,76 $ 4.840,45 $ 4.137,10 $ 5.458,04 $ 18.935,35OFICIALÍA MAYOR $ 4.137,16 $ 4.913,97 $ 5.498,30 $ 5.239,51 $ 19.788,94RASTRO $ 3.883,60 $ 3.887,18 $ 3.914,00 $ 3.901,13 $ 15.585,91DIF $ 3.314,65 $ 3.141,41 $ 3.594,63 $ 4.317,81 $ 14.368,50DESARROLLO SOCIAL $ 4.991,35 $ 8.529,51 $ 5.793,73 $ 3.871,64 $ 23.186,23PRESIDENCIA $ 4.057,53 $ 2.949,09 $ 3.934,95 $ 2.850,18 $ 13.791,75FOMENTO ECONÓMICO $ 590,52 $ 632,70 $ 2.573,67 $ 1.545,62 $ 5.342,51COMUNICACIÓN SOCIAL $ 0,00 $ 478,04 $ 992,60 $ 0,00 $ 1.470,64TESORERÍA $ 583,49 $ 474,53 $ 723,18 $ 1.765,41 $ 3.546,61SRÍA.DEL AYUNTAMIENTO $ 1.047,47 $ 762,76 $ 262,33 $ 1.354,19 $ 3.426,75LA PERLA $ 1.054,50 $ 639,73 $ 1.272,66 $ 1.063,50 $ 4.030,39SINDICATURA $ 253,08 $ 780,33 $ 553,02 $ 1.637,79 $ 3.224,22REGIDURÍA $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00SINDICATO $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00TOTALES $ 281.737,74 $ 337.361,86 $ 336.103,79 $ 340.069,75 $ 1.295.273,14

CONSUMO DE COMBUSTIBLE FEBRERO - MAYO 2008

CONSUMO DE COMBUSTIBLE FEBRERO - MAYO 2008

$ 281.737,74

$ 337.361,86$ 336.103,79

$ 340.069,75

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Según análisis realizado al rendimiento del combustible, tomamos como ejemplo el caso del camión Ford F-350 color blanco motor V-8 de Obras Públicas a cargo de Armando Cano; pudimos observar que de 4 a 5 km/lt, bajó a un 1.35 km/lt. Este caso obra en Oficialía Mayor, misma que como acciones correctivas al respecto, solo retiró el resguardo del vehículo a dicho trabajador.



Como parte de nuestro trabajo en el Comité de Adquisiciones:

Aún y cuando el Municipio tiene facultad de comprar por asignación directa de acuerdo al monto, han decidido hacer diversos concursos a sobre cerrado tratando de transparentar las adquisiciones. Nuestra RECOMENDACIÓN es que si van a seguir con esta dinámica, cumplan con todo el procedimiento establecido por la Ley.

Con respecto al trámite del concurso de obras de electrificaciones hicimos la RECOMENDACIÓN de que dicho concurso debió haber sido generado por el Comité Resolutivo de obra, debido a que no se trataba únicamente de adquisiciones.


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