Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario

OCTUBRE DE 2007

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Vamos por SolucionesVamos por Soluciones

Manual de

Procedimientos

Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario

Elaboró Presentó Aprobó


Manual de

Procedimientos

Dirección General del Sistema Estatal

Penitenciario

Índice

I. Introducción 1 II. Objetivo del Manual 3 III. Red de Procesos 5 IV. Lista Maestra 10 V. Presentación de los Procedimientos 15

• Trámite para obtener el beneficio de libertad anticipada 16 Inventario de registro 20 Diagrama de flujo 22 Verificación de la ejecución del procedimiento 24

• Gestión para el trámite de beneficio de libertad para internos federales 27

Inventario de registro 31 Formatos e instructivos 33 Diagrama de flujo 35 Verificación de la ejecución del procedimiento 37

• Traslado de internos federales a otras entidades federativas 40 Inventario de registro 44 Formatos e instructivos 46 Diagrama de flujo 50 Verificación de la ejecución del procedimiento 52

• Trámite de excarcelación médica de internos del fuero común 55

Inventario de registro 60 Formatos e instructivos 62 Diagrama de flujo . 65 Verificación de la ejecución del procedimiento 68

Lic. Saúl E. Torres Millán Director General del Sistema

Estatal Penitenciario

Lic. Francisco Figueroa Souquet Secretario Ejecutivo de Seguridad

Pública

Aprobado de acuerdo a lo establecido en el articulo 26,apartado B fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora

C.P. Gilberto Inda Durán Secretario de la Contraloría General

• Gestión para el trámite de excarcelación médica de internos del fuero federal 71

Inventario de registro 75 Diagrama de flujo 77 Verificación de la ejecución del procedimiento 79

• Elaboración de programas de salud física y mental de los internos 82


• Trámite de movimientos de personal penitenciario 92 Inventario de registro 97 Diagrama de flujo 99 Verificación de la ejecución del procedimiento 103

• Trámite de contratación de personal de seguridad . 109 Inventario de registro 114 Diagrama de flujo 116 Verificación de la ejecución del procedimiento 119

• Trámite de actualización de licencia colectiva de portación de armas de fuego 122


• Trámite de requisiciones de bienes y servicios 136 Inventario de registro . 142 Diagrama de flujo . 144 Verificación de la ejecución del procedimiento 147

• Mantenimiento de infraestructura y vehículos oficiales del sistema estatal penitenciario 151


• Mantenimiento de la red de comunicación del sistema estatal penitenciario 163


• Elaboración de órdenes de pago para proveedores del sistema estatal penitenciario 175

Inventario de registro . 180 Diagrama de flujo . 182 Verificación de la ejecución del procedimiento 185

• Trámite para el pago de viáticos 188 Inventario de registro 193 Diagrama de flujo 195 Verificación de la ejecución del procedimiento 197

• Elaboración de convenios para su celebración con instituciones públicas y privadas 200

Inventario de registro 205 Diagrama de flujo 207 Verificación de la ejecución del procedimiento 209 Bibliografía 211

I. Introducción

1

Introducción El Manual de Procedimientos de la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario de la

Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública es un instrumento administrativo que permite establecer los

procesos de los cuales se desprenden las actividades realizadas por esta unidad administrativa,

precisando las responsabilidades que le corresponden a la misma en cada una de las etapas de

ejecución, y que están orientadas al cumplimiento de los objetivos contemplados en el Plan Estatal de

Desarrollo y sus Programas.

Comprende la red de procesos de la unidad administrativa, la lista maestra de documentos, así

como los procedimientos desarrollados por la misma con el propósito de promover el desarrollo

administrativo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, y ha sido

elaborado en cumplimiento a lo que establece el párrafo tercero del artículo 14 de la Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y de conformidad a lo que señala la Guía expedida para el

efecto por la Secretaría de la Contraloría General.

Cabe señalar que este documento deberá actualizarse en la medida que se presenten

modificaciones en su contenido, en la normatividad establecida, en la estructura orgánica de la

unidad, o en algún otro aspecto que influya en la operatividad del mismo.

2

II. Objetivo

3

Objetivo El presente Manual de Procedimientos tiene como objetivo servir de instrumento de apoyo en el

funcionamiento y mejora institucional, al compendiar en forma ordenada, secuencial y detallada las

operaciones realizadas por la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario de la Secretaría

Ejecutiva de Seguridad Pública, atendiendo a la misión del Gobierno Estatal.

4

III. Red de Procesos

.

5

Fecha de elaboración

Hojas

10/09/2007 1/4

No Macroproceso No. de revisión Código de la Red

01Planeación de la gestión interna

00 14-RP-04DSP/REV.00

02 Vinculación

03 Seguridad pública

04 Seguridad penitenciaria

05Custodia y tratamiento de adolescentes

06 Información y registros

07 Gestión administrativa

08 Apoyo jurídico

DIR. FACULTAD No. MACROPROCESO No. SUBPROCESO TIPO PR. RESPONSABLE PRODUCTO INDICADOR No. PROCEDIMIENTO PRODUCTO CLIENTE INDICADOR No. PROYECTOS PRODUCTO INDICADOR

01-06-02

A 04 01Readaptación e integración social

Soporte 1Director Jurídico del Fuero Común

Liberación y traslado de internos

N° de internos liberados y trasladados/Total de liberaciones y traslados autorizados

1

Trámite de expedientes para obtener el beneficio de la libertad anticipada

Beneficio de libertad

Internos de los centros de readaptación social

Nª de beneficios de libertad anticipada otorgados / Total de beneficios de libertad anticipada aprobados

Soporte 1Director Jurídico

del Fuero Federal



2Gestón para trámites de beneficio de libertad de interenos federales

Beneficio de libertad

Internos de los centros de readaptación social

N° de beneficio de libertad otorgados/Total de beneficios de liberttad aprobados

Operativa 2Director Jurídico

del Fuero Federal



3Traslado de internos federales a otras entidades federativas

Traslado de internos del fuero federal

Internosdel fuero fedrral de los centros de readaptación social

N° de traslados de internos federales realizados/ Total de traslados de internos federales autorizados

02 Integridad física Operativa 1Director General de Readaptación

Social

Internos sanos física y mentalmente

N° de internos atendidos/Total de atenciones solicitadas

4

Trámite de excarcelación médica de internos del fuero común

Atencón médica

Internos del fuero común de los centros de readaptación social

N° de consultas médicas otorgadas/Total de consultas médicas autorizadas

AReadaptación social 1 Alta

B

2 NormalC

3 BajaD

E

F

G H

DIR. Direccionamiento con el Eje Rector, Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo y Programa de Mediano Plazo. PR. Prioridad

06-SIP-P01-F01/REV.00

Clave de la Unidad Administrativa

04DSP

PRIORIDAD

Ttratamiento y aplicación de medidas para adoloescentesTelecomunicaciones y emergencias ciuadadanasSeguridad pública

CATALOGO DE FACULTADES

Coordinación interinstitucional y participación socialAdministración y evaluación

Seguridad jurídica

Información de seguridad pública

RED DE PROCESOSSecretaría Ejecutiva de Seguridad Pública


6


Hojas

10/09/2007 2/4



00 14-RP-04DSP/REV.00

02 Vinculación






08 Apoyo jurídico


01-06-02

A 04 02 Integridad física Operativa 1Director Jurídico

del Fuero Federal



5

Gestón para trámite de excarcelación médica de internos del fuero federal

Atención médica

Internos del fuero federal de los centros de readaptación social

Nª de consultas médicas otorgadas/ Total de consultas médicas autorizadas

Operativa 2Director General de Readaptación

Social



6

Elaboración de programas de salud física y mental de los internos

Programa de salud física y mental

Internosde los centros de readaptación social

N° de programs implentados/Total de programas autorizados

A-F 07 03Administración de recursos humanos

Soporte 1Subdirector de

Recursos Humanos

Administración de personal conforme a los reqerimientos

N° de personal atendido/ Total de personal que requiró atención

7Trámite de movimientos de personal penitenciario

Expediente de personal penitenciario

Pesrsonal penirenciario de los cntros de readaptcación social

N° de trámites de movieminto de personal realizados/ Total de trámites de movimiento de personal solicitados

Soporte 2Director General

de Seguridad Penitenciarial

Administración de personal conforme a los reqerimientos

N° de personal atendido/ Total de personal que requiró atención

8Trámite de contratación de personal de seguridad

Expediente de personal de seguridad

Persosnal de seguridad de los centros de readptación social

N° de altasrealizadas/ Total dealtas autorizadas


B

2 NormalC

3 BajaD

E

F

G H

DIR. Direccionamiento con el Eje Rector, Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo y Programa de Mediano Plazo. PR. Prioridad

06-SIP-P01-F01/REV.00


Seguridad jurídica


PRIORIDAD




04DSP

RED DE PROCESOSSecretaría Ejecutiva de seguridad Pública


7


Hojas

10/09/2007 3/4



00 14-RP-04DSP/REV.00

02 Vinculación






08 Apoyo jurídico


01-06-02

A-F 07 04Administración de recursos materiales

Soporte 1Director General

de Seguridad Penitenciaria

Dotación de bienes y servicios conforme a requerimientos

N° de bienes y servicios proporcinados/Total de bienes y servicios requeridos

9

Trámite de actualización de licencia colectiva para la portación de armas de fuego

Autorización de la licencia colectiva Credenciales del personal autorizado

Personal de seguridad de la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario

Nª de autorizaciones de licencias colectivas expedidas/Total de autorizaciones de licencias colectivas solicitadas

Operativa 1Subdirector de

Compras



10

Trámite de requisicionesde bienes y servicios para el sistema estatal penitenciario

Orden de compra

Dirección General del Sisterma Estatal Penitenciario

N° de órdenes de compra autorizadas/Total de órdenes de compra tramitadas

Operativa 1

Jefe del Departamento

de Mantenimiento



11

Mantenimiento de infraestructura y vehículos del sistema estatal penitenciario

Informe detallado de mantenimineto con fotografías

Dirección General del Sstema Estatal Penitenciario Dirección General de Administración y Evaluación

N° de informes de mantenimiento presentados/ Total de informes de mantenimiento elaborados

Soporte 1Director de

Informática y Evaluación



12

Mantenimiento de la red de comunicación del sistema estatal penitenciario

Requisición de servicio de mantenimiento


N° de requisiciones de servicio de mantenimineto atendidas/Total de requisiciones de servicio de mantenieminto enviadas


B

2 NormalC

3 BajaD

E

F

G

H

DIR. Direccionamiento con el Eje Rector, Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo y Programa de Mediano Plazo. PR. Prioridad 06- SIP-P01-F01/REV.00


Seguridad jurídica


PRIORIDAD




04DSP



8


Hojas

10/09/2007 4/4



00 14-RP-04DSP/REV.00

02 Vinculación






08 Apoyo jurídico


01-06-02

A,F 07 05Administración de Recursos Financieros

Operativa 1Jefe del

Departamento de Contabilidad

Ejercicio del gasto con apego a presupuesto

N° de pagos con cargo al presupuesto tramitados/Total de pagos autorizados

13

Elaboración de órdenes de pago para proveedores del sistema estatal penitenciario

Orden de pago

Proveedores del istema estatl penitenciario

N° de órdenes de pago entregadas/Total de órdenes de pago autorizadas

Operativa 1Jefe del


Ejercicio del gasto con apego a presupuesto

N° de pagos con cargo al presupuesto tramitados/Total de pagos autorizados

14Trámite para el pago de viáticos

Cheque póliza

Personal de la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario

N° de cheques póliza entregados/Total de cheques póliza autorizados

A,F,G 02 06Convenios con instituciones públicas y privadas

Alta Dirección

1Director General de Readaptación

Social

Trabajo para la readaptación social

N° de acciones convenidas/ Total de acciones propuestas

15

Elaboración de convenios para su celebración con instituciones públicas y privadas

Convenio con instituciones pública y privadas

Secretario Ejecutivo de Seguriadad Pública Instituciones públicasy privadas participantes

N° de convenios autorizados/ Total de convenios propuestos

Elaboró: Validó


B

2 NormalC

3 BajaD

E

F

G

H 06-SIP-P01-F01/REV.00DIR. Direccionamiento con el Eje Rector, Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo y Programa de Mediano Plazo. PR. Prioridad 06-SIP-P01-F01/REV.00


04DSP

Telecomunicaciones y emergencias ciuadadanas

Administración y evaluación

Seguridad jurídica


Seguridad públicaCoordinación interinstitucional y participación social

CATALOGO DE FACULTADES PRIORIDAD Revisó

C.P Fausto Pavloivich.Danese Lic. Saúl E. Torres Millán Lic FranciscoFigueroa Souquet

Ttratamiento y aplicación de medidas para adoloescentes

Director General Administrativo del Sistema Estatal Penitenciario

Director General del Sistema Estatal Penitenciario Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública



9

IV. Lista Maestra

10

Fecha: 10/09/07 Hojas: 1 de 4

04 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO

No. DE REVISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

(dd/mm/aa) 14-RP-04/DSP/REV.00

Red de Procesos

00

10/09/07

PROCEDIMIENTOS

14-01-06-02-04/04DSP-01-P01/REV.00

Trámite de expedientes para obtener el beneficio de libertad anticipada

00

10/09/07

14-01-06-02-04/04DSP-01-P02/REV.00

Gestión para trámites de beneficio de libertad de internos federales

00

10/09/07

14-01-06-02-04/04DSP-01-P03/REV.00

Traslados de internos federales a otras entidades federativas

00

10/09/07

14-01-06-02-04/04DSP-02-P04/REV.00

Trámite de excarcelación médica de internos del fuero común

00

10/09/07

14-01-06-02-04/04DSP-02-P05/REV.00

Gestión para el trámite de excarcelación médica de internos del fuero federal.

00

10/09/07

14-01-06-02-04/04DSP-02-P06/REV.00

Elaboración de programas de salud física y mental de los internos

00

10/09/07

14-01-06-02-07/04DSP-03-P07/REV.00

Trámite de movimientos de personal penitenciario

00

10/09/07

14-01-06-02-07/04DSP-03-P08/REV.00

Trámite de contratación de personal de seguridad

00

10/09/07

14-01-06-02-07/04DSP-04-P09/REV.00

Trámite de actualización de la licencia colectiva de portación de armas de fuego

00

10/09/07

14-01-06-02-07/04DSP-04-P10/REV.00

Trámite de requisiciones de bienes y servicios para el sistema estatal penitenciario

00

10/09/07

14-01-06-02-07/04DSP-04-P11/REV.00

Mantenimiento de infraestructura y vehículos oficiales del sistema estatal penitenciario

00

10/09/07

06-SIP-P02-F01/REV.00 11

LISTA MAESTRA

Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública

LISTA MAESTRA





No. DE REVISIÓN


(dd/mm/aa) 14-01-06-02-07/04DSP-04-P12/REV.00

Mantenimiento de la red de comunicación del sistema estatal penitenciario

00

10/09/07

14-01-06-02-07/04DSP-05-P13/REV.00

Elaboración de órdenes de pago para proveedores del sistema estatal penitenciario

00

10/09/07

14-01-06-02-07/04DSP-05-P14/REV.00

Trámite para el pago de viáticos

00

10/09/07

14-01-06-02-02/04DSP-06-P15/REV.00

Elaboración de convenios para su celebración con instituciones públicas y privadas

00

10/09/07

FORMATOS

4-04DSP-P02-F01/REV.00

Verificación de estudios jurídico-adminstrativos (Síntesis jurídica de internos federales)

00

10/09/07

14-04DSP-P03-F01/REV.00

Datos clínico-criminológicos para solicitud de traslado

00

10/09/07

14-04DSP-P04-F01/REV.00

Referencia y Contrarefencia de Pacientes

00

10/09/07

14-04DSP-P04-F02/REV.00

Resumen Médico para Atención Hospitalaria de Interno(Excarcelación)

00

10/09/07

ANEXOS

14-04DSP-P01-G01/REV.00

Diagrama de flujo del procedimiento trámite de expedientes para obtener el beneficio de libertad anticipada

00

10/09/07

14-04DSP-P02-G01/REV.00

Diagrama de flujo del procedimiento gestión para trámites de beneficio de libertad de internos federales

00

10/09/07

06-SIP-P02-F01/REV.00 12

LISTA MAESTRA


LISTA MAESTRA





No. DE REVISIÓN


(dd/mm/aa) 14.04DSP-P03-G01/REV.00

Diagrama de flujo del procedimiento traslados de internos federales a otras entidades federativas

00

10/09/07

14-04DSP-P04-G01/REV.00

Diagrama de flujo del procedimiento trámite de excarcelación médica de internos del fuero común

00

10/09/07

14-04DSP-P05-G01/REV.00

Diagrama de flujo del procedimiento gestión para el trámite de excarcelación médica de internos del fuero federal.

00

10/09/07

14-04DSP-P06-G01/REV.00

Diagrama de flujo del procedimiento elaboración de programas de salud física y mental de los internos

00

10/09/07

14-04DSP-P07-G01/REV.00

Diagrama de flujo del procedimiento trámite de movimientos de personal penitenciario

00

10/09/07

14-04DSP-P08-G01/REV.00

Diagrama de flujo del procedimiento trámite de contratación de personal de seguridad

00

10/09/07

14-04DSP-P09-G01/REV.00

Diagrama de flujo del procedimiento trámite de actualización de la licencia colectiva de portación de armas de fuego

00

10/09/07

14-04DSP-P10-G01/REV.00

Diagrama de flujo del procedimiento trámite de requisiciones de bienes y servicios para el sistema estatal penitenciario

00

10/09/07

14-04DSP-P11-G01/REV.00

Diagrama de flujo del procedimiento mantenimiento de infraestructura y vehículos oficiales del sistema estatal penitenciario

00

10/09/07

06-SIP-P02-F01/REV.00

13

LISTA MAESTRA


LISTA MAESTRA





No. DE REVISIÓN


(dd/mm/aa) 14-04DSP-P12-G01/REV.00

Diagrama de flujo del procedimiento mantenimiento de la red de comunicación del sistema estatal penitenciario

00

10/09/07

14-04DSP-P13- G01/REV.00

Diagrama de flujo del procedimiento elaboración de órdenes de pago para proveedores del sistema estatal penitenciario

00

10/09/07

14-04DSP-P14- G01/REV.00

Diagrama de flujo del procedimiento trámite para el pago de viáticos

00

10/09/07

14-04DSP-P15- G01/REV.00

Diagrama de flujo del procedimiento elaboración de convenios para su celebración con instituciones públicas y privadas

00

10/09/07

06-SIP-P02-F01/REV.00

14

LISTA MAESTRA


LISTA MAESTRA


V. Presentación de los Procedimientos

15

Trámite de Expedientes para Obtener el Beneficio de la Libertad Anticipada

16

Ente Público

14 Direccionamiento al PED 01-06-02

Hoja No. 1 de 3

Macroproceso 04

Subproceso 01

Fecha de elaboración 10/09/07

Unidad Administrativa 04 DSP

Procedimiento P01

No. de Revisión REV.00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de expedientes para obtener el beneficio de libertad anticipada CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-04/04DSP-01-P01/REV.00

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Conocer el trámite de expedientes para que internos obtengan un beneficio de libertad anticipada

II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica

A la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario

III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de trámite de expedientes para obtener el beneficio de libertad anticipada desarrollados por la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario IV. DEFINICIONES

DGSEP: Director General del Sistema Estatal Penitenciario PGJ: Procuraduría General de Justicia CLA: Consejo de Libertades Anticipadas CRS: Centro de Readaptación Social TAQEE: Titular del área que envió el expediente V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Número 67 de Ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública - Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social VI. POLÍTICAS 1. El análisis y trámite de los expedientes de internos, propuestos por cada Director del Centro de Readaptación Social para el beneficio de libertad anticipada, deberá ser realizado por todos los centros de igual forma. VII. PRODUCTOS

1. Beneficio de libertad de anticipada

VIII. CLIENTE(S)

1. Internos de los Centros de Readaptación Social

17

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

06-SIP-P01-F02/REV.00

Ente Público


Hoja No. 2 de 3

Macroproceso 04

Subproceso 01



Procedimiento P01



IX. INDICADORES Nº de beneficios de libertad anticipada otorgados/Total de beneficios de libertad anticipada aprobados X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-04DSP-P01-G01/Rev.00. Diagrama de flujo del procedimiento Trámite de Expedientes para Obtener el Beneficio de Libertad Anticipada. Inventario de Registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento

XII. RESPONSABILIDADES Titular de la Coordinación Jurídica de los Centros Penitenciarios - Analizar y revisar los expedientes de internos del fuero común que son remitidos por los diversos Centros de Readaptación Social, propuestos para concederles el beneficio de libertad anticipada. Titular de la Dirección Jurídica del Fuero Común - Canalizar los expedientes que contienen los estudios de personalidad y demás documentación de internos del Fuero Común, enviados a la DGSEP, respecto al otorgamiento del beneficio de libertad anticipada. - Llevar a cabo los trámites y procedimientos, con el fin de someter a consideración del Consejo de Libertades Anticipadas, expedientes de internos para el beneficio de libertad anticipada. - Ejecutar las resoluciones dictadas por el Consejo de Libertades Anticipadas.

XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1. Recepción de expedientes Oficialía de Partes

1.1. Recibe el expediente relacionando los documentos que contiene. Expediente

Encargado de archivo 1.2. Abre y asigna un número al expediente.

2- Distribución de expedientes

Analista Técnico 2.1. Distribuye expediente al asistente jurídico previa autorización del Director Jurídico.

Control personalizado

3. Análisis de Expediente Auxiliar Jurídico

3.1. Analiza que el expediente contenga toda la documentación

06-SIP-P01-F02/REV.00 18


Ente Público


Hoja No. 3 de 3

Macroproceso 04

Subproceso 01



Procedimiento P01



Auxiliar Jurídico

3.2. Notifica al titular del área que envió expediente y suspende el trámite hasta que esté todo en el caso de que falte documentación.

Oficio de notificación

3.3. Realiza una síntesis del expediente en el caso de que la documentación esté completa

4. Trámite del expediente Director Jurídico

4.1. Elabora y envía oficio a la PGJ para opinión acerca del beneficio solicitado Oficio a PGJ

4.2. Recibe la respuesta por parte de la PGJ

4.3. Elabora oficio y envía al CLA para análisis y dictamen de resolución

Oficio a CLA

5. Recepción y notificación del dictamen de beneficio de libertad

“Si el beneficio es aprobado”

Auxiliar Jurídico 5.1. Elabora y envía oficios de conocimiento para el Director del CRS y el Interno.

Oficios al Director CRP e interno

“Si el beneficio es negado” Director Jurídico

5.2. Instruye para que se realicen los actos inherentes al mismo.

Auxiliar Jurídico 5.3. Elabora y envía oficios de conocimiento para el Director del CRS y el interno

Fin del Procedimiento

Elaboró: Presentó: Aprobó:

C.P. Fausto Pavlovich Danese

Director General Administrativo del

Sistema Estatal Penitenciario

Lic. Saúl E. Torres Millán Director General del


Lic. Francisco Figueroa Souquet

Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública

06-SIP-P01-F02/REV.00

19


Inventario de Registro

20

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de expedientes para obtener el beneficio de libertad anticipada

Hoja 1 de 1

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 14-01-06-02-04/04DSP-01-P01/REV.00

Fecha de elaboración: 10/09/07

No. Registro Tipo de

Resguardo* Responsable/

Puesto Tiempo de resguardo

Ubicación del resguardo

1 Expediente Papel Auxiliar Jurídico 5 años Dirección General del Sistema


2 Libro de Control Personalizado

Libro Director Jurídico 5 años Dirección General del Sistema


3 Oficio de notificación Papel Director Jurídico 5 años Dirección General del Sistema


4 Oficio a Procuraduría General de Justicia

Papel Director Jurídico 5 años Dirección General del Sistema


5 Oficio al Consejo de Libertades Anticipadas

Papel Director Jurídico 5 años Dirección General del Sistema


6 Oficios al Director CRP

e interno Papel Director Jurídico 5 años

Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario 06-SIP-P01-F03/REV.00

*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.

21

INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO



Diagrama de Flujo

22

SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja: 1/1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario Fecha de elaboración: 16/04/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de expedientes para obtener el beneficio de libertad anticipada

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-04/04DSP-01-P01/ REV.00


A

A

Inicio Abre y asigna un número al expediente

14-04DSP-P01-G01/REV.00 23


Realiza una síntesis del expediente en el caso de que la

Recibe la respuesta de parte de la PGJ

Expediente

Recibe el expediente relacionando los documentos que

Notifica a TAQEE y suspende el trámite hasta que esté todo

Estudia el asunto planteado el Director General

Control personalizado

Distribuye el expediente previa autorización del Director Jurídico

B

B

Oficios al director del CRS e interno

Elabora y envía oficios de conocimiento para el

Instruye para que se realicen los actos inherentes al mismo

Fin del procedimiento

Oficio a PGJ

Elabora y envía oficio a la PGJ para opinión acerca del beneficio solicitado

Oficio al CLA

Elabora y envía oficio al CLA para análisis y dictamen

Oficios al director del CRS e interno

Elabora y envía oficios de conocimiento para el

Verificación de la Ejecución del Procedimiento

24


Hoja 1 de 2

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-04/04DSP-01-P01/REV.00

Fecha de la verificación:

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 1

Se recibió el expediente y se relacionaron los documentos que contiene

2

Se abrió y asignó un número al expediente

3

Se distribuyó el expediente al asistente jurídico previa autorización del Director Jurídico

4

Se analizó que el expediente contenga toda la documentación

5

Se notificó al titular del área que envió el expediente y se suspendió el trámite hasta que se integre el mismo en el caso de que haya faltado documentación

6

Se realizó una síntesis del expediente en el caso de que no haya faltado documentación

7

Se elaboró oficio y se envió a la PGJ para su opinión acerca del beneficio solicitado

8

Se recibió la respuesta por parte de la PGJ

9

Se elaboró oficio y se envió al Consejo de Libertades Anticipadas para su análisis y dictamen de resolución del beneficio solicitado

06-SIP-P01-F04/REV.00

25

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO




Hoja 2 de 2



No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO

10

Se elaboró y envió oficio de conocimiento para el Director del CRP y el interno en el caso de que haya sido aprobado el beneficio solicitado

11

Se giraron instrucciones par realizar los actos inherentes al mismo en el caso de que no haya sido aprobado el beneficio solicitado

12

Se elaboró y envió oficio de conocimiento para el Director del CRP y el interno en el caso de que no haya sido aprobado el beneficio solicitado

06-SIP-P01-F04/REV.00

Nombre y firma del verificador

26




Gestión para Trámites de Beneficio de Libertad de Internos Federales

27

Ente Público 14

Direccionamiento al PED 01-06-02

Hoja No. 1 de 3

Macroproceso 04

Subproceso 01



Procedimiento P02


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión para trámites de beneficio de libertad de internos federales CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-04/04DSP-01-P02/REV.00


Integrar correctamente los expedientes para la valoración ante el OADPRSSP de México D. F. propuestos para el beneficio preliberacional.



III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de trámites de beneficio de libertad de internos federales desarrollados por la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario IV. DEFINICIONES

OADPRSSP: Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de Seguridad Pública. DGSEP: Director General del Sistema Estatal Penitenciario CTI: Consejo Técnico Interdisciplinario V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Código Penal Federal - Ley Número 67 De ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad. - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública - Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social VI. POLÍTICAS 1. Se requiere del trabajo en coordinación de todos los Centros de Readaptación Social del Estado de Sonora para la integración de los expedientes enviados a la DGSEP, en un plazo no mayor a 30 días naturales a partir de la fecha en que el interno este en tiempo y cumpla con los demás requisitos establecidos por ley mediante una calendarización anual. 2. La Dirección General deberá analizar y remitir los expedientes al OADPRSSP en un plazo no mayor a 20 días hábiles. VII. PRODUCTOS

1.Beneficio de Libertad

06-SIP-P01-F02/REV.00 28


Ente Público 14


Hoja No. 2 de 3

Macroproceso 04

Subproceso 01



Procedimiento P02



VIII. CLIENTE(S)

1. Internos del fuero federal de los Centros de Readaptación Social

IX. INDICADORES Nº de beneficios de libertad anticipada otorgados/Total de beneficios de libertad anticipada aprobados X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS 14-04DSP-P02-F01/REV.00. Verificación de estudios jurídico-administrativos (Síntesis jurídica de internos federales) XI. ANEXOS 14-04DSP-P02-G01/REV.00. Diagrama de flujo del procedimiento Gestión para trámites de beneficio de libertad de internos federales Inventario de Registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento

XII. RESPONSABILIDADES Titular de la Dirección Jurídica del Fuero Federal - Solicitar a los Centros Penitenciarios estudios de personalidad para el trámite de beneficio de libertad anticipada. - Revisar los expedientes que remiten los Centros Penitenciarios para un posible beneficio de libertad anticipada. - Establecer un sistema que permita conocer oportunamente el tiempo, en el cual los sentenciados federales, tienen derecho a un beneficio de libertad Anticipada. - Iniciar de oficio el procedimiento respecto de los internos federales que tengan derecho un beneficio de libertad anticipada, ordenando los estudios que sean necesarios. XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

1.Recepción de expedientes

Oficialía de partes 1.1.Recibe y sella el expediente Expediente

1.2.-Turna el expediente al área Jurídica Federal

2. Distribución del expediente

Director Jurídico del Fuero Federal

2.1. Distribuye expedientes proporcionalmente entre el personal jurídico federal de la dependencia

06-SIP-P01-F02/REV.00 29


Ente Público 14


Hoja No. 3 de 3

Macroproceso 04

Subproceso 01



Procedimiento P02



3.Análisis de expediente Personal jurídico del área federal

3.1.Analiza el expediente

3.2. Verifica que contenga el acta del Consejo Técnico Interdisciplinario, partida jurídica, estudios de personalidad del interno, sellos y firmas, constancias procesales de primera, segunda instancia y amparo entre otros requisitos.

4. Trámite del expediente

4.1. Fotocopia el expediente y asigna un número para su debido archivo.

Copia de Expediente

4.2.Relaciona un mínimo de 20 expedientes para ser enviados al OADPRSSP

4.3. Registra los expedientes en un listado general para su control y manejo asignado por el DGSEP.

4.4.Elabora oficio y envía los expedientes al OADPRSSP Oficio

4.5..Recibe vía fax el acuse de recibido










06-SIP-P01-F02/REV.00

30



31

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión para trámites de beneficio de libertad de internos federales

Hoja 1 de 1







1 Expediente Papel Dirección Jurídica de Fuero

Federal 5 años OADPRSSP

2 Copia de Expediente Papel Dirección Jurídica de Fuero

Federal 5 años

Dirección Jurídica del Fuero Federal

3 Oficio Papel Dirección Jurídica de Fuero

Federal 5 años


06-SIP-P01-F03/REV.00 *Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.

32




Formatos e Instructivos

33

SINTESIS JURIDICA DE INTERNOS FEDERALES CENTRO: ________________________________________________________ FECHA: ________________________________________________________ NOMBRE: ________________________________________________________ INGRESO: ________________________________________________________ DELITO: ________________________________________________________ MODALIDAD: ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ CANTIDAD: ________________________________________________________ PROCESO: ________________________________________________________ PENA: ________________________________________________________ A PARTIR: ________________________________________________________ A LA FECHA: ________________________________________________________ TIEMPO COMPURGADO: ________________________________________________________ ________________________________________________________

DOCUMENTOS

FECHA

FIRMA

SELLO

P.A.P. ACTA F. DE IDENT. EST. DE T. SOCIAL EST. EDUCATIVO EST. LABORAL EST. VIGILANCIA EST. MEDICO EST. PSICOLOGICO EST. CRIMINOLOGICO CARTA DE TRABAJO CARTA DE F. MORAL SENT. 1RA. IN ST. SENT. 2DA. INST. RESOL. DE AMPARO OBSERVACIONES:

14-04-DSP-P02-F01/REV.00 34

Diagrama de Flujo

35

Expediente

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PUBLICO: Secretaria Ejecutiva de Seguridad Publica Hoja 1/ 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario Fecha de elaboración 16/04/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión para tramites de beneficio de libertad de internos federales

Código del procedimiento: 14-01-06-02-04/04DSP-01-P02/REV.00

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO

Recibe y sella de recibido el expediente

Turna el expediente al área Jurídica Federal

Distribuye proporcionalmente el expediente entre el personal jurídico federal de la dependencia

Fotocopia el expediente y asigna un número para su debido archivo

Registra los expedientes en un listado general para su control y manejo asignado por el DGSEP

Recibe vía fax de recibido

A

B A

B

14-04DSP-P02-G01/REV.00

Inicio


Analiza el expediente

Verifica que contenga el acta del DTI, partida jurídica, estudios de personalidad del interno, sellos y firmas,constancias procesales de promera y segunda instancia y amparo entre otros requisitos

Relaciona un mínimo de 20 expedientes para ser enviados al OADPRSSP

Elabora oficio y envía los expedientes

Recibe y sella de recibido el expediente

Oficio

36

Copia del expediente


37


Hoja 1 de 2



No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 1 Se recibió y selló de recibido el expediente

2

Se turnó el expediente a área jurídica federal

3

Se distribuyó el expediente entre el personal jurídico federal de la dependencia

4 Se analizó el expediente

5

Se verificó que el expediente contenga el acta del Consejo Técnico interdisciplinario, así como los estudios de personalidad del interno, los sellos y firmas, constancias procesales de primera, segunda y amparo entre otros requisitos

6 Se fotocopió el expediente y se le asignó un número para

su debido archivo

7 Ser relacionaron un mínimo de 20 expedientes para ser

enviados al OADPRSSP

06-SIP-P01-F04/REV.00

38





Hoja 2 de1 2




Se registraron los expedientes en un listado general para su control y manejo asignado por el DGSEP

9

Se elaboro el oficio de envío y se enviaron los expedientes al OADPRSSP

10 Se recibió vía fax el acuse de recibido

06-SIP-P01-F04/REV.00


39




Traslados de Internos Federales a Otras Entidades Federativas

40

Ente Público 14


Hoja No. 1 de 3

Macroproceso 04

Subproceso 01



Procedimiento P03


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Traslados de internos federales a otras entidades federativas CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-04/04DSP-01-P03/REV.00


Efectuar el traslado de internos del fuero federal con la autorización del OADPRSSP


A la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario.

III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de traslados de internos federales a otras entidades federativas. IV. DEFINICIONES

OADPRSSP: Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de Seguridad Pública. DGSEP: Director General del Sistema Estatal Penitenciario ECC: Estudio clínico criminológico V. REFERENCIAS

- Constitución Política del Estado de Sonora - Código Penal Federal - Ley Número 67 De ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad. - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Reglamento Interior del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública - Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social VI. POLÍTICAS 1.Se requiere del trabajo en coordinación de todos los Centros de Readaptación Social del Estado de Sonora, para la integración de los expedientes jurídico-administrativos enviándolos a la Dirección General 2. La Dirección General deberá analizar y remitir los expedientes Jurídico- administrativos al OADPRSSP. VII. PRODUCTOS

1. Traslado de internos del fuero federal

06-SIP-P03-F02/REV.00

41


Ente Público 14


Hoja No. 2 de 3

Macroproceso 04

Subproceso 01



Procedimiento P03



VIII. CLIENTE(S)


IX. INDICADORES Nº de traslados de internos federales realizados/Total de traslados de internos federales autorizados X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS 14-04DSP-P03-F01/REV.00. Datos clínico-criminológicos para solicitud de traslado

XI. ANEXOS 14-04DSP-P03-G01/REV.00. Diagrama de flujo del procedimiento traslado de internos federales a otras entidades federativas Inventario de Registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento

XII. RESPONSABILIDADES Titular de la Dirección Jurídica del Fuero Federal - Solicitar al mismo Órgano Desconcentrado excarcelaciones de internos para su atención médica de los diferentes Centros de Readaptación Social - Gestionar los traslados de internos federales a los CEFERESOS o a instituciones mentales. XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

1.Recepción de expedientes

Oficialía de partes

1.1.Registra los expedientes enviados al área jurídica y turna Expediente

2.Distribución del expediente

Director del Fuero Federal 2.1. Recibe el expediente.

2.2. Distribuye proporcionalmente entre el personal jurídico federal los expedientes recibidos

3.Análisis de expediente

06-SIP-P01-F02/REV.00 41


Ente Público 14


Hoja No. 3 de 3

Macroproceso 04

Subproceso 01



Procedimiento P03



Auxiliares jurídicos del área federal

3.1. Analiza el expediente

3.2. Verifica que contenga el estudio clínico-criminológico, partida jurídica, ficha de identificación, constancias procesales y en su caso la petición del interno.

4. Trámite de expediente y solicitud de traslado

4.1.. Reproduce el expediente para archivo Copia del Expediente

4.2. Elabora oficio de solicitud de traslado Oficio de solicitud

4.3. Envía oficio para firma del DGSEP

4.4. Envía oficio y expediente original al OADPRSSP

5. Realización de traslado

OADPRSSP 5.1. Realiza las acciones correspondientes para efectuar el traslado si se autoriza el mismo

5.2. No realiza el traslado si se niega el mismo










06-SIP-P01-F02/REV.00

42



44

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Traslados de internos federales a otras Entidades Federativas

Hoja 1 de 1


Fecha de elaboración: 16009/07





1 Expediente Papel Dirección Jurídica del Fuero

Federal 5 años OADPRSSP

2 Copia de expediente Papel Dirección Jurídica del Fuero

Federal 5 años


3 Oficio de solicitud Papel Dirección Jurídica del Fuero

Federal 5 años



45


Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública



46

Diagrama de Flujo

50

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PUBLICO: Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública Hoja 1/1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario Fecha de elaboración 16/04/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Traslados de internos federales a otras entidades federativas


SECERTARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO

Envía oficio para firma del DGSEP

Elabora oficio de solicitud de traslado

No realiza el traslado si se niega el mismo

A

B A

B

14-04DSP-P03-G01/REV.00

Copia del Expediente Oficio de solicitud

Reproduce el expediente para archivo

Expediente

Registra los expedientes enviados al área jurídico federal y turna.

Inicio


Distribuye proporcionalmente entre el personal jurídico federal los expedientes recibidos

Recibe el expediente

Analiza el expediente.

Verifica que contenga el ECC, partida jurídica, ficha de identificación, constancias procesales y en su caso la petición del interno

Envía oficio y expediente original al OADPRSSP

Realiza las acciones correspondientes para efectuar el traslado si se autoriza el mismo

51


52

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Traslados de internos federales a otras entidades federativas

Hoja 1 de 2




Se registraron los expedientes enviados al área jurídica federal y turnó el documento

2

Se recibió el expediente

3

Se distribuyó entre el personal jurídico federal los expedientes recibidos

4 Se analizó el expediente

5

Se verificó que el expediente contenga el estudio clínico-criminológico, partida jurídica ficha de identificación, constancias procesales y en su caso la petición del interno

6

Se imprimió fotocopia del expediente para archivo

7

Se elaboró oficio de solicitud de traslado

06-SIP-P01-F04/REV.00

53




NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Traslado de internos federales a otras entidades federativas

Hoja 2 de1 2



No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 8 Se firmó oficio por el DGSEP

9 Se envió oficio y expediente original al OADPRSSP

10

Se realizó por el OADPRSSP las acciones correspondientes para efectuar el traslado en el caso de ser autorizado éste

11 Se negó el traslado y no fue efectuado el mismo por el OADPRSSP

06-SIP-P01-F04/REV.00


54




Trámite de Excarcelación Médica de Internos del fuero Común

55

Ente Público


Hoja No. 1 de 4

Macroproceso 04

Subproceso 02



Procedimiento P04


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de excarcelación médica de internos del fuero común CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-04/04DSP-02-P04/REV.00


Brindar atención médica especializada cuando por sus condiciones de salud el interno así lo requiera.



III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de trámite de excarcelación médica de internos del fuero común desarrollados por la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario. IV. DEFINICIONES

DGSEP: Director General del Sistema Estatal Penitenciario DGRS: Dirección General de Readaptación Social CRS: Centro de Readaptación Social FRC: Formato de referencia y contrreferencia FRM.: Formato de resumen médico V. REFERENCIAS

- Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Número 67 de Ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad para el Estado de Sonora - Reglamento Interior del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sonora - Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Programa Estatal de Seguridad Pública 2004-2009 VI. POLÍTICAS 1. Los formatos correspondientes deberán encontrarse completamente requisitados 2. Se deberán respetar los reglamentos de Seguridad de los Centros de Readaptación Social 3. La excarcelación deberá ser autorizada por los Directores Generales Jurídico y de Readaptación Social. VII. PRODUCTOS

1. Atención médica

VIII. CLIENTE(S)

1. Internos de los Centros de Readaptación Social

56


06-SIP-P01-F02/REV.00

Ente Público 14


Hoja No. 2 de 4

Macroproceso 04

Subproceso 02



Procedimiento P04



IX. INDICADORES Nº de atenciones médicas otorgadas/Total de atenciones médicas autorizadas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS 14-04DSP-P04-F01/REV.00. Referencia y contrarreferencia de pacientes 14-04DSP-P04-F02/REV.00. Resumen médico para atención hospitalaria de enfermos XI. ANEXOS 14-04DSP-P04-G01/REV.00. Diagrama de flujo del procedimiento trámite de excarcelación médica de internos del fuero común Inventario de Registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento

XII. RESPONSABILIDADES Titular de la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario - Autorizar mediante oficio la excarcelación médica. Titular de la Dirección General de Readaptación Social - Dictaminar con su visto bueno el trámite propuesto. - Examinar que los formatos de referencia y las causas de la excarcelación sean las necesarias para realizar el traslado. Dirección General Jurídico del Sistema Estatal Penitenciario . Autoriza desde el punto de vista jurídico el trámite de la excarcelación. Titular de la Dirección del Centro de Readaptación Social - Proponer mediante oficio el caso del interno con el fin de que se tramitada su excarcelación médica. Titular del área médica del Centro de Readaptación Social - Revisar y determinar el tipo de atención que necesita el interno - Proponer el trámite de excarcelación médica requerida. XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

1.Revisión médica del interno

Responsable de área médica del CRS

1.1.Revisa el estado de salud del interno Expediente

1.2.-Determina el diagnóstico

06-SIP-P01-F02/REV.00 57


Ente Público 14


Hoja No.3 de 4

Macroproceso 04

Subproceso 02



Procedimiento P04



Responsable de área médica del CRS

1.3 Llena los formatos de referencia y contrarreferencia y de resumen médico para atención hospitalaria de internos.

Receta Formato de referencia y contrarreferencia Formato de resumen médico del paciente

2. Seguimiento del diagnóstico

2.1 Turna el diagnóstico al área de trabajo social del Centro Penitenciario

3. Excarcelación médica

Responsable de del área de trabajado social

3.1. Propone la excarcelación médica según el caso Oficio de solicitud

Autorización 3.2. Solicita autorización de excarcelación médica

al Director del Centro Penitenciario

4. Autorización de la excarcelación médica

Director del Centro Penitenciario

4.1. Autoriza la excarcelación médica

4.2. Solicita el visto bueno de la excarcelación médica al Director General de Readaptación Social

Director General de Readaptación Social

4.3. Da visto bueno del trámite de excarcelación médica

Oficio de Autorización o negación de la Excarcelación

Médica 4.4. Elabora oficio para firma de autorización de

excarcelación médica del Director General del Sistema Estatal Penitenciario.

Director General del Sistema Estatal Penitenciario

4.5. Autoriza excarcelación médica

06-SIP-P01-F02/REV.00

58


Ente Público 14


Hoja No.4 de 4

Macroproceso 04

Subproceso 02



Procedimiento P04



5. Traslado del interno Personal de seguridad del CRS Responsables de las áreas médica y de trabajo social

5.1. Traslada al interno al centro médico para su atención

Diagnóstico Receta médica

“Una vez atendido el interno”

5.2. Traslada al interno al centro de readaptación social.










06-SIP-P01-F02/REV.00

59



60

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de excarcelación médica de internos del fuero común

Hoja 1 de 1







1 Receta Formato de referencia y

contrarreferencia y formato de

resumen médico del paciente

Papel


5 años

Dirección General de Readaptación

Social

2 Oficio de solicitud Autorización

Papel Director General de Readaptación Social

5 años Dirección General de Readaptación

Social

3

Oficio de Autorización o negación de la excarcelación

médica

Papel Director General de Readaptación Social 5 años

Dirección General de Readaptación

Social

4

Diagnóstico, receta o

documento que ampare lo que

ocurra en el sitio de referencia


5 años Dirección General de Readaptación

Social


61





62

FOLIO:

CENTRO DE READAPTACIÓN: FECHA:

UNIDAD MEDICA A LA QUE SE REFIERE:

NOMBRE DEL PACIENTE:PABELLON:

Motivo de la referencia Consulta de especialidad Urgencia

Edad Sexo Peso Estatura

Pulso Temperatura Respiración T. Arterial

Ambulatorio Consciente

Estable

Estudios diagnósticos anexos:

Otros:

Resumen clínico:

Servicio

Vo. Bo.El Director del Centro

Nombre, Firma y Sello

Nombre y Firma

14-04-DSP-P04-F01/REV.00

Condiciones del Paciente

Médico o personas responsables

M F

x min ºC x min

REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DE PACIENTES

SI NO Canalizado

BH QS Rx

Especifique tipo de canalizacióny solución administrada.

__________________________

Impresión diagnóstica:ab

C

Medicamentos:Nombre genérico y dosis Fecha y hora de última administración

Se envía a Hospital:

El traslado de un paciente implica riesgo, mismo que acepto de antemano y doy el consentimiento para la movilización

Nombre, firma y sello delMédico que refiere

SI

SI

NO

NO

SI NO

Médico que recibirá:

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICACOORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIODIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE READAPTACIÓN SOCIAL

63

FOLIO:

CENTRO DE READAPTACIÓN: FECHA:

ANTECEDENTES HEREDO FAMILIARES:

ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS:

ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS:

EVOLUCIÓN DEL PADECIMIENTO Y TRATAMIENTO INSTALADO:

SINTOMATOLOGIA ACTUAL:

EXPLORACIÓN FÍSICA:

14-04-DSP-P04-F02/REV.00

NOMBRE:_______________________________________________________________________________________

PABELLÓN: ________________________________ EDAD:_________________ EXPEDIENTE:___________________

RESUMEN MEDICO PARA ATENCION HOSPITALARIA DE INTERNOS (EXCARCELACIÓN)

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICACOORDINACIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIODIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE READAPTACIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL

64

Diagrama de Flujo

65

Expediente Receta, FRC, FRM

Diagnóstico, receta

66

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PUBLICO: Secretaria Ejecutiva de Seguridad Publica Hoja 1/ 2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario Fecha de elaboración 16/04/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Tramite de excarcelación médica de internos del fuero común


SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO

Oficio de solicitud Autorización

Turna documentación a trabajo social del centro penitenciario

Elabora oficio para firma de autorización de excarcelación médica del DGSEP

A

B A

B 1

14-04DSP-P04-G01/REV.00

Inicio Revisa estado de salud del interno

Determina el diagnóstico

Llena FRC y FRM para atención hospitalaria de internos

Solicita autorización de excarcelación médica al director del centro penitenciario

Autoriza la excarcelación médica

Propone excarcelación médica según el caso

Solicita el Visto Bueno de la excarcelación médica al DGRS

Da el Visto Bueno del trámite de excarcelación médica

Autoriza excarcelación médica

Traslada al interno al centro médico

67

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PUBLICO: Secretaria Ejecutiva de Seguridad Publica Hoja 2/2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario Fecha de elaboración 16/04/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Tramite de excarcelación medica de internos del fuero común



1

14-04DSP-P04-G01/REV.00


Traslada al interno al centro de readaptación social una vez atendido


68


Hoja 1 de 2




1

Se revisó el estado de salud del interno

2

Se determinó el diagnóstico

3

Se llenó el formato de referencia y contrarreferencia y resumen médico

4

Se turnó el diagnóstico al área de trabajo social

5

Se propuso la excarcelación médica según el caso

6

Se solicitó autorización de excarcelación médica

06-SIP-P01-F04/REV.00

69





Hoja 2 de 2




Se autorizó la excarcelación médica

8

Se solicitó el visto bueno de la excarcelación médica

9

Se dio el visto bueno al trámite de excarcelación médica

10

Se elaboró el oficio para firma de autorización de excarcelación médica

11

Se trasladó al interno al centro médico

12

Se trasladó al interno al centro de readaptación social una vez atendido

06-SIP-P01-F04/REV.00

70




Gestión para el Trámite de Excarcelación Médica de Internos del Fuero Federal

71

Ente Público 14


Hoja No. 1 de 3

Macroproceso 04

Subproceso 02


Unidad Administrativa 04

Procedimiento P05


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión para trámite de excarcelación médica de internos del fuero federal CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-04/04DSP-02-P05/REV.00


Brindar atención médica de los internos federales de los distintos Centros Penitenciarios del Estado de Sonora.



III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de gestión para trámite de excarcelación médica de internos del fuero federal desarrollados por la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario. IV. DEFINICIONES

OADPRSSP: Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de Seguridad Pública DGSEP: Director General del Sistema Estatal Penitenciario CRS: Centros de Readaptación Social V. REFERENCIAS

- Constitución Política del Estado de Sonora - Código Penal Federal - Ley Número 67 De ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad. - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Reglamento Interior del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública - Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social VI. POLÍTICAS 1. El trabajo deberá realizarse en coordinación de todos los Centros de Readaptación Social del Estado de Sonora para que envíen la petición a la Dirección General en un plazo de 4 días hábiles anteriores a la cita médica programada. 2. La Dirección General deberá analizar y remitir la petición al OADPRSSP en un plazo de tres días hábiles anteriores a la cita médica para que éste la autorice. VII. PRODUCTOS 1. Atención médica

72


06-SIP-P01-F02/REV.00

Ente Público 14


Hoja No 2 de 3

Macroproceso 04

Subproceso 02



Procedimiento P05


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión para trámite de excarcelación médica de internos del fuero federal CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-04/04DSP-02-P05/REV.00

VIII. CLIENTE(S)


IX. INDICADORES Nº de consultas médicas otorgadas/Total de consultas médicas autorizadas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS Aplica mismos formatos del procedimiento trámite de excarcelación médica de internos del fuero común XI. ANEXOS 14-04DSP-P05-G01/REV.00. Diagrama de flujo del procedimiento gestión para trámite de excarcelación médica de internos del fuero federal Inventario de registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento

XII. RESPONSABILIDADES Titular de la Dirección Jurídica del Fuero Federal - Solicitar al OADPRSSP excarcelaciones de internos para su atención médica de los diferentes Centros Penitenciarios. XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

1.Recepción de oficio de solicitud

Oficialía de partes

1.1.Recibe de los Centros de Readaptación Social oficio de solicitud de excarcelación médica

Oficio de solicitud

1.2. Firma de recibido y turna al área jurídica federal

2.Distribución de los oficios de solicitud


2.1. Analiza los oficios de solicitud.

06-SIP-P01-F02/REV.00

73


Ente Público 14


Hoja No.3 de 3

Macroproceso 04

Subproceso 02



Procedimiento P05


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión para trámite de excarcelación médica de internos del federal CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-04/04DSP-02-P05/REV.00


2.2. Distribuye los oficios a los auxiliares jurídicos

3. Análisis de la petición

Auxiliar Jurídico 3.1. Analiza la petición

3.2. Consulta con el Coordinador Médico del Centro de Readaptación Social el estado de salud del interno

3.3. Elabora oficio dirigido al OADPRSSP indicando el motivo.

Oficio de petición


3.4. Revisa Oficio

3.5. Envía vía fax el oficio

4.-Recepción del oficio

“Una vez autorizada la excarcelación por el

OADDPRSSP”

4.1.-Recibe vía fax el oficio con la resolución.

4.2. Elabora y envía oficio de notificación al Centro de Readaptación Social que lo solicitó para ejecutar la excarcelación











06-SIP-P01-F02/REV.00

74



75

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión para el trámite de excarcelación médica de internos del fuero federal

Hoja 1 de 1







1 Oficio de Solicitud Papel Director del Centro Penitenciario

5 años Dirección Jurídica del Fuero Federal

2 Oficio de Petición OADPRSSP

Papel Director de Fuero Federal 5 años Dirección Jurídica del Fuero Federal

3 Oficio de notificación Papel Director de Fuero Federa 5 años Dirección Jurídica del

Fuero Federa


76




Diagrama de Flujo

77

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PUBLICO: Secretaria Ejecutiva de Seguridad Publica Hoja 1/1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario Fecha de elaboración 16/04/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión para el tramite de excarcelación medica de internos del fuero federal



A

B A

B

14-04DSP-P05-G01/REV.00

Oficio de petición

Oficio de solicitud

Inicio


Firma de recibido y turna al área federal

Recibe de los CRS oficio de solicitud de excarcelación médica

Analiza los oficios de solicitud

Distribuye los oficios a los auxiliares jurídicos

Elabora oficio dirigido al OADPRSSP indicando el motivo

Analiza petición

Consulta con el coordinador médico del CRS el estado de salud del interno

Revisa oficio

Envía vía fax el oficio

Recibe vía fax el oficio con la resolución una vez autorizada la excarcelación por el OADPRSSP

Elabora y envía oficio al CRS que lo solicitó para ejecutar la excarcelación


78


79


Hoja 1 de 2



No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 1 Se recibió el oficio de solicitud de excarcelación médica

2

Se firmó de recibido el oficio de solicitud y se turnó al área jurídica federal

3 Se analizaron los oficios de solicitud

4

¿Se analizó la petición de excarcelación?

5 Se consultó al coordinador médico el estado de salud del

interno

6 Se elaboró y envió oficio de solicitud al OADPRSSP

7 Se revisó el oficio dirigido al OADPRSSP

06-SIP-P01-F04/REV.00

80





Hoja 2 de 2



No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 8 Se envió vía fax el oficio dirigido al OADPRSSP

9

Se recibió vía fax el oficio con la resolución del OADPRSSP

10 Se elaboró y envió oficio de notificación al centro penitenciario que lo solicitó para ejecutar la excarcelación

06-SIP-P01-F04/REV.00


81




Elaboración de Programas de Salud Física y Mental de los Internos

82

Ente Público 14


Hoja No. 1 de 3

Macroproceso 04

Subproceso 02



Procedimiento P06


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de programas de salud física y mental de los internos. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-04/04DSP-02-P06/REV.00


Fortalecer la salud física y mental del interno



III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de elaboración de programas de salud física y mental de los internos desarrollados por la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario IV. DEFINICIONES

DGSEP: Director General del Sistema Estatal Penitenciario CRS: Centros de Readaptación Social

V. REFERENCIAS

- Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Número 67 de Ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad, para el Estado de Sonora. - Reglamento Interior del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sonora - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Programa Estatal de Seguridad Pública 2004-2009 VI. POLÍTICAS 1. los programas deberán ser congruentes con los lineamientos de la Secretaría de Salud 2. Se deberán respetar los reglamentos de seguridad de los centros VII. PRODUCTOS

1. Programa salud física y mental

VIII. CLIENTE(S) 1. Internos de los Centros de Readaptación Social

83


06-SIP-P01-F02/REV.00

Ente Público 14


Hoja No. 2 de 3

Macroproceso 04

Subproceso 02



Procedimiento P06



IX. INDICADORES Nº de programas implementados/Total de programas autorizados X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica

XI. ANEXOS 14-04DSP-P06-G01/REV.00. Diagrama de flujo del procedimiento elaboración de programas de salud física y mental de los internos Inventario de registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Titular de la Dirección General de Readaptación Social - Diseñar y coordinar los programas de Readaptación y Reinserción Social en los centros penitenciarios. - Promover en coordinación con instituciones de salud federal y estatal un programa de atención preventiva a la salud de los internos y atención especializada. Titular de la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario - Determinar el tratamiento de toda persona privada de su libertad

XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

1. Elaboración del proyecto


1.1.Realiza diagnóstico de problemas de salud física y mental en lo centros de readaptación social

1.2. Elabora anteproyecto de programa

Anteproyecto de programa de salud física y mental

06-SIP-P01-F02/REV.00

84


Ente Público 14


Hoja No. 3 de 3

Macroproceso 04

Subproceso 02



Procedimiento P06



2. Revisión del anteproyecto Director General de Readaptación Social

2.2. Somete anteproyecto a la consideración del Director General del Sistema Estatal Penitenciario para su revisión

3. Elaboración del documento final

“Una vez revisado el anteproyecto ”

3.1. Realiza las modificaciones pertinentes

3.1 Elabora documento final

Programa de Salud Física y Mental

3.2. Envía documento final al Director General del Sistema Estatal Penitenciario para su aprobación

4. Implementación del Programa

“Una vez aprobado el documento final” Responsable del área médica del CRS

4.1. Ejecuta programa.









06-SIP-P01-F02/REV.00

85



86

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de programas de salud física y mental de los internos.

Hoja 1 de 1







1 Anteproyecto de programa de salud física y mental


5 años Archivo de la Dirección

General

2 Programa de salud física y mental



General

06-SIP-P01-F03/REV.00 *Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro

87




Diagrama de Flujo

88

Anteproyecto

Programa

89

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PUBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja 1/1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Sistema Estatal Penitenciaria Fecha de elaboración 16/04/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de programas de salud física y mental de los internos.



A

A

Inicio


Realiza diagnóstico de problemas de salud física y mental existentes en los CRS

Somete anteproyecto a la consideración del DGSEP para su revisión

Realiza las modificaciones pertinentes

Envía documento final al DGSEP para su aprobación

Ejecuta programa

Elabora anteproyecto de programa

Elabora documento final

14-04DSP-P06-G01/REV.00


90

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de programas de salud física y mental de los internos.

Hoja 1 de 1




Se realizó el diagnóstico de problemas de salud física y mental en los centros de readaptación social

2

Se elaboró el anteproyecto de programa

3

Se sometió el anteproyecto a la consideración del Director General del Sistema Estatal Penitenciario para su revisión y en su caso aprobación

4

Se realizaron las modificaciones pertinentes al documento una vez revisado por el Director General

5

Se elaboró el documento final

6

Se implementó el programa

06-SIP-P01-F04/REV.00


91




Trámite de Movimientos de Personal Penitenciario

92

Ente Público 14


Hoja No. 1 de 4

Macroproceso 07

Subproceso 03



Procedimiento P07


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal penitenciario CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-03-P07/REV.00


Asegurar que los movimientos de personal penitenciario se realice de acuerdo al presupuesto de egresos autorizado y con apego a las disposiciones en la materia



III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de trámite de movimientos de personal penitenciario desarrollados por la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario IV. DEFINICIONES

SESP: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública DGSEP: Director General del Sistema Estatal Penitenciario DGASEP: Director General Administrativa del Sistema Estatal Penitenciario DSO: Departamento de Salud Ocupacional TAC: Titular del área correspondiente RH: Recursos Humanos V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Número 67 De ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad. - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública - Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social VI. POLÍTICAS 1. Todos los trámites deberán se realizados para cualquier persona que lo solicita. 2- Toda persona propuesta para se dada de alta debe integrar todos los requisitos, sin excepción, de lo contrario no se podrá tramitar su alta. VII. PRODUCTOS

1. Expediente de personal penitenciario

VIII. CLIENTE(S)

Personal penitenciario de los centros de readaptación social

93


06-SIP-P01-F02/REV.00

Ente Público 14


Hoja No. 2 de 4

Macroproceso 07

Subproceso 03



Procedimiento P07



IX. INDICADORES Nº de trámites de movimiento de personal realizados/Total de trámites de movimiento de personal solicitados X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-04DSP-P07-G01/Rev.00. Diagrama de flujo del procedimiento trámite de movimentos de personal penitenciario. Inventario de Registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento

XII. RESPONSABILIDADES TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO - Autorizar las altas y bajas de personal penitenciario Titular de la Subdirección de Recursos Humanos - Revisar que la documentación del movimiento de personal correspondiente esté completa y recabar la autorización del Director General . - Enviar a la SESP la solicitud de alta, relaciones de incidencias e incapacidades Y finiquitos de personal Equipo de trabajo de la Subdirección de Recursos Humanos - Elaborar los trámites de alta, baja y finiquitos de personal penitenciario - Recibir documentación correspondiente de cada uno de los trámites y formar los expedientes de personal XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

1.- Elaboración del trámite de Alta

Equipo de Trabajo

1.1. Entrega al aspirante a ocupar una plaza lista de requisitos para ingresar a laborar Lista de requisitos

Subdirector de Recursos Humanos

1.2. Verifica que los requisitos estén completos y determina con el DGASEP el nivel que ocupará el aspirante.

“Si se trata del nivel 9 al 13” 06-SIP-P01-F02/REV.00

94


Ente Público 14


Hoja No. 3 de 4

Macroproceso 07

Subproceso 03



Procedimiento P07



Equipo de Trabajo

1.3. Pide al aspirante realice un examen psicométrico y le entrega la orden del mismo.

“Si se trata de cualquier nivel”

1.4. Lleva al Departamento de Salud Ocupacional el resultado de análisis y radiografía entregados por el aspirante para validación

1.5. Elabora y envía oficio a la Secretaría de la Contraloría solicitando la carta de no inhabilitados

Oficio de solicitud

1.6. Recoge la constancia médica por parte del Departamento de Salud Ocupacional

1.7. Recibe la carta de no inhabilitados

1.8. Forma el expediente completo para tramitar el alta Expediente

1.9. elabora oficio de Solicitud de Alta y se anexa el expediente completo

Oficio de alta


1.10. Analiza que el oficio y su expediente estén correctos y completos

1.11. Envía a firma del DGSEP

1.12 .Envía a la SESP el oficio de solicitud de alta.

1.13. Notifica al titular del área correspondiente para que la persona solicitante empiece a laborar

2.- Movimientos en el período de labores

Subdirector de RH

2.1. Recibe reporte de incidencias enviado por el titular del área correspondiente en el caso de que el empleado falte a trabajar.

Reporte de incidencias

Equipo de Trabajo

2.2. Elabora oficio y envía a la SESP el reporte de incidencias

Oficio de incidencias

Subdirector de RH

2.3. Recibe oficio con incapacidad enviado por el titular del área en el caso de que el empleado se incapacite

Oficio de incapacidad

2.4. Envía a la SESP la relación de incapacidades Relación de incapacidad

06-SIP-P01-F02/REV.00

95


Ente Público 14


Hoja No. 4 de 4

Macroproceso 07

Subproceso 03



Procedimiento P07



3.-Elaboración del trámite de Baja Subdirector de RH

3.1. Recibe un acta por incumplimiento de labores en el caso de que el empleado falte injustificadamente.

Acta Administrativa

3.2. Recibe renuncia voluntaria en el caso de que el empleado ya no desee laborar en la institución

Renuncia

3.3. Recibe y analiza documentación correspondiente Equipo de Trabajo 3.4. Elabora oficio de baja y anexa la documentación Oficio de baja

3.5. Envía el expediente al área de bajas del archivo de recursos humanos

4.-Elaboración del trámite de Finiquito Equipo de Trabajo

4.1. Notifica al empleado que tramitó la baja para que pase a firmar el formato para su finiquito

Formato de Finiquito

4.2. Realiza el cálculo de los pagos correspondientes para el finiquito

Subdirector de RH 4.3. Envía a firma del DGSEP el formato de finiquito

4.4. Envía el finiquito a la SESP Oficio de finiquito

Equipo de Trabajo

4.5.Informa a la persona fecha en que puede cobrar el finiquito

4.6. Recibe de la SESP copia del finiquito firmado de recibido




Director General Administrativo del Sistema


Lic. Saúl Torres Millán Director General del




06-SIP-P01-F02/REV.00 96



97

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal penitenciario

Hoja 1 de 1







1 Lista de Requisitos Papel Equipo de trabajo 1año Archivo de la Subdirección de Recursos Humanos

2 Oficio de solicitud Papel Equipo de trabajo 5 años Archivo de la Subdirección de Recursos Humanos

3 Expediente del Personal

Papel Subdirector de Recursos

Humanos 5 años

Archivo de la Subdirección de Recursos Humanos

4 Oficio de Alta Papel Equipo de trabajo 5 años Archivo de la Subdirección de Recursos Humanos

5 Reporte de incidencias Papel Equipo de Trabajo 5 años Archivo de la Subdirección de Recursos Humanos

6 Oficio de incidencias Papel Equipo de Trabajo 5 años Archivo de la Subdirección de Recursos Humanos

7 Oficio de incapacidad Papel Equipo de Trabajo 5 años Archivo de la Subdirección de Recursos Humanos

8 Relación de incapacidad

Papel Equipo de Trabajo 5 años Archivo de la Subdirección de Recursos Humanos

9 Acta Administrativa Papel Equipo de Trabajo 5 años Archivo de la Subdirección de Recursos Humanos

10 Renuncia Papel Equipo de Trabajo 5 años Archivo de la Subdirección de Recursos Humanos

11 Oficio de Baja Papel Equipo de Trabajo 5 años Archivo de la Subdirección de Recursos Humanos

12 Formato de Finiquito Papel Equipo de Trabajo 5 años Archivo de la Subdirección de Recursos Humanos


98




Diagrama de Flujo

99

Lista de requisitos

Oficio de solicitud

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PUBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja 1/3 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario Fecha de elaboración 16/04/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal Penitenciario Código del procedimiento. 14-01-

06-02-07/04DSP-03-P07/REV.00


Lleva al DSO el resultado de análisis y radiografía enviados por el solicitante para su validación si se trata de cualquier nivel

Forma el expediente completo para tramitar el alta

A

B A

B 1

14-04DSP-P07-G01/REV.00

Inicio Entrega al aspirante a ocupar la plaza lista de requisitos para ingresar a laborar

Verifica que los requisitos estén completos y determina con el DGASEP el nivel que ocupará el aspirante

Pide al aspirante realice un examen psicométrico y le entrega la orden del mismo si se trata del nivel 9 al 13

Elabora y envía oficio a la Secretaría de Contraloría solicitando la carta de no inhabilitados

Recoge la constancia médica por parte del DSO

Recibe la carta de no inhabilitados

Expediente

Elabora oficio de solicitud de alta y se anexa el expediente completo

Oficio de alta

Analiza que el oficio y su expediente estén correctos y completos

Envía a firma del DGSEP

100

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PUBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja 2/3 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario Fecha de elaboración 16/04/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal penitenciario Código del procedimiento. 14-01-06-

02-07/04DSP-03-P07/REV.00


1 C

C D

D

Envía a la SESP el oficio de solicitud de alta

Notifica al TAC para que la persona solicitante empiece a laborar

Recibe reporte de incidencias del TAC en el caso de que el empleado falte a trabajar

Reporte de incidencias Oficio de incidencias

Elabora oficio y envía a la SESP el reporte de incidencias

Recibe oficio con incapacidad por parte del TAC en el caso de que el empleado se incapacite

Recibe renuncia voluntaria en el caso de que el empleado ya no desee laborar en la institución

Oficio de incapacidad Renuncia

Envía a l SESP la relación de incapacidades

Relación de incapacidad

Recibe un acta por incumplimiento de labores en el caso de que el empleado falte injustificadamente

Acta administrativa

Recibe documentación correspondiente

Elabora oficio de baja y anexa la documentación

Envía el expediente al área de bajas del archivo de Recursos Humanos

Notifica al empleado que tramitó la baja para que pase a firmar el formato para su finiquito

2

Oficio de baja Formato de finiquito

14-04DSP-P07-G01/REV.00

101

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PUBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja 3/3 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario Fecha de elaboración 16/04/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal penitenciario Código del procedimiento: 14-

01-06-02-07/04DSP-03-P07/REV.00


E

E Fin del procedimiento

Realiza el cálculo de los pagos correspondientes para el finiquito

2

Envía a firma del DGSEP el formato de finiquito

Envía el finiquito a la SESP

Informa a la persona en que fecha puede cobrar el finiquito

Recibe de la SESP copia del finiquito firmado de recibido

Oficio de finiquito

14-04DSP-P07-G01/REV.00 102


103


Hoja 1 de 5



No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 1 Se le entregó al a ocupar una plaza la lista de requisitos para

ingresar

2

Se verificó que los requisitos entregados a la Subdirección de R H por parte del aspirante se encuentren completos y se determinó el nivel a ocupar por el aspirante

3

Se pidió al aspirante realizar examen psicométrico y se entregó la orden para el mismo cuando el nivel del puesto era del nueve al trece

4 Se envió al Departamento de Salud Ocupacional los análisis

y radiografía entregados por el aspirante para validación

5 Se elaboró y envió oficio a la Secretaría General de la

Contraloría solicitando la carta de no habilitados

6 Se recogió la constancia médica por parte del Departamento

de Salud Ocupacional

7

Se recibió la carta de no inhabilitados

06-SIP-P01-F04/REV.00 104





Hoja 2 de 5




Se formó el expediente completo para tramitar el alta

9 Se elaboró oficio de solicitud de alta y se anexó el

expediente completo

10 Se revisó que el oficio y su expediente estuvieran completos

11 Se envió al Departamento de Salud Ocupacional los análisis y radiografía entregados por el aspirante para validación

12 Se envió el oficio de solicitud de alta para firma del Director General del Sistema Estatal Penitenciario

13 Se envió a la SESP el oficio de solicitud de alta

14 Se instruyó al titular del área correspondiente para que el solicitante empezara a trabajar

06-SIP-P01-F04/REV.00

105





Hoja 3 de 5




15 Se recibió reporte de incidencias enviado por el titular del área

16 Se elaboró oficio y se envió a la SESP el reporte de incidencias

17 Se recibió en nómina el descuento producido por la incidencia

18 Se recibió oficio de incapacidad del personal enviado por el titular de área

19 Se envió a la SESP la relación de incapacidades

20 Se recibió el acta por el incumplimiento de labores en el caso de que la persona no se haya presentado a trabajar

21 Se recibió la renuncia voluntaria en el caso de que persona ya no desee laborar en la institución

06-SIP-P01-F04/REV.00

106





Hoja 4 de 5




22 Se recibió y analizó la documentación correspondiente al incumplimiento de labores y renuncia voluntaria

23 Se elaboró oficio de baja y se anexó la documentación

24 Se envió el expediente al área de archivo de recursos humanos

26 Se envió al Departamento de Salud Ocupacional los análisis y radiografía entregados por el aspirante para validación

27 Se notificó a al persona que tramitó la baja para que pasara a firmar el formato de finiquito

28 Se realizó el cálculo de los pagos correspondiente para el finiquito

28 Se envió a firma del Director General del Sistema Estatal Penitenciario el formato de finiquito

06-SIP-P01-F04/REV.00

107





Hoja 5 de 5




29 Se envió el finiquito a la SESP

30 Se informó al persona la fecha en cobraría su finiquito

31 Se recibió de la SESP copia del finiquito firmado de recibido

06-SIP-P01-F04/REV.00


108




Trámite de Contratación de Personal de Seguridad

109

Ente Público 14


Hoja No. 1 de 4

Macroproceso 07

Subproceso 03



Procedimiento P08


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de contratación de personal de seguridad CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-03-P08/REV.00


Asegurar que la contratación de personal de seguridad se realice de acuerdo al presupuesto de egresos autorizado y con apego a las disposiciones en la materia



III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de trámite de contratación de personal de seguridad desarrollados por la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario. IV. DEFINICIONES

DGSP: Dirección General de Seguridad Penitenciaria DCRS: Director de Centro de Readaptación Social SRH: Subdirección de Recursos Humanos V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Código Penal Federal - Ley Número 67 De ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad. - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública - Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social VI. POLÍTICAS 1. El trámite de entrevista, evaluación y selección de personal que se lleva a cabo en la Dirección General de Seguridad Penitenciaria es únicamente para el personal a Laborar en el área de Seguridad. 2. La supervisión y evaluación se aplicará para todos los elementos VII. PRODUCTOS

1. Alta de personal de seguridad

VIII. CLIENTE(S)

1. Personal de seguridad de los centros de readaptación social

110


06-SIP-P01-F02/REV.00

Ente Público 14


Hoja No. 2 de 4

Macroproceso 07

Subproceso 03



Procedimiento P08



IX. INDICADORES Nº de altas realizadas/Total de altas autorizadas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-04DSP-P08-G01/REV.00. Diagrama de flujo del procedimiento trámite de contratación de personal de seguridad. Inventario de Registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento XII. RESPONSABILIDADES TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA - Recibir propuesta de aspirante - Analizar solicitud con el informe del estado de fuerza - Consultar con el Director General del Sistema Estatal Penitenciario el oficio de propuesta del aspirante - Determinar la viabilidad de la contratación - Equipo de trabajo de la Dirección General de Seguridad Penitenciaria - Revisar las plazas vacantes - Integrar el expediente de personal de seguridad - Elaborar altas - Notificar su contratación al aspirante XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

1. Recepción de oficios de propuesta de personal

Director General de Seguridad Penitenciaria

1.1. Recibe de director de cada CRS oficio de propuesta de aspirante a laborar en seguridad con los requisitos anexos.

Oficio de propuesta

1.2. Analiza la solicitud con el informe del estado de fuerza

2. Determinación de la viabilidad o no de la contratación

06-SIP-P01-F02/REV.00

111


Ente Público


Hoja No. 3 de 4

Macroproceso 07

Subproceso 03



Procedimiento P08




2.1. Consulta con el Director General el oficio de propuesta del aspirante

2.2. Informa al director del centro en caso de determinarse viable o no la contratación

3. Selección de plaza y apertura de expediente

“Una vez determinada la viabilidad de la contratación”

Equipo de Trabajo

3.1. Revisa si a la persona le fue asignada plaza vacante por parte del centro penitenciario

3.2. Comunica a la Subdirección de R. H. para consultar plazas disponibles en el caso de que no tenga asignada plaza vacante.

“En cualquier caso”

3.4. Abre un expediente una vez seleccionada la plaza.

3.5. Llama a la persona para entrevista si la propuesta es de los Centros de Hermosillo I y II.

4. Contratación del personal de seguridad

4.1. Elabora oficio de alta para firma del Director General una vez integrado correctamente el expediente.

Expediente de personal

4.2. Notifica al centro que puede ingresar a trabajar la persona una vez firmado el oficio

Oficio de alta

5.- Seguimiento y supervisión del personal de seguridad contratado


5.1. Recibe oficios de promociones enviados por los centros para los elementos de seguridad que mejor se han desempeñado.

Oficio de promociones

06-SIP-P01-F02/REV.00

112


Ente Público 14


Hoja No. 4 de 4

Macroproceso 07

Subproceso 03



Procedimiento P08




5.2.Supervisa con visita a los centros Penitenciarios el desmpeño del personal de seguridad.

6.- Control del personal de seguridad contratado

6.1. Mantiene comunicación constante con los Directores de los Centros acerca del desempeño del personal.

Fin de Procedimiento









06-SIP-P01-F02/REV.00

113



114

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de contratación de personal de seguridad

Hoja 1 de 1







1 Oficio de Propuesta Papel Director General de

Seguridad Penitenciaria 2 años

Archivo de la Dirección General de Seguridad

Penienciaria

2 Expediente de Personal Papel


5 años Archivo de la Subdirección de Recursos Humanos

Oficio de Alta Papel Subdirector de Recursos

Humanos 5 años Archivo de la Subdirección de Recursos Humanos

3 Oficio de Promociones Papel Subdirector de Recursos

Humanos 5 años Archivo de la Subdirección de Recursos Humanos 06-SIP-P01-F03/REV.00


115




Diagrama de Flujo

116

Oficio de propuesta

117

Oficio de alta Oficio de promociones receta

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PUBLICO: Secretaria Ejecutiva de Seguridad Publica Hoja 1/ 2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario Fecha de elaboración 16/04/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Tramite de contratación de personal de seguridad Código del procedimiento: 14-01-

06-02-07/04DSP-03-P08/REV.00


Expediente de personal

Informa al DCRS en caso de determinarse viable o no la contratación

Notifica al centro que puede ingresar a trabajar la persona una vez firmado oficio

A

B A

B 1

14-04DSP-P08-G01/REV.00

Inicio Recibe de DCRS oficio de propuesta de aspirante a laborar en seguridad con requisitos anexos

Analiza la solicitud con el informe del estado de fuerza

Consulta con el Director General el oficio de propuesta del aspirante

Comunica a la SRH para consultar plazas disponibles en el caso de que no le haya sido asignada plaza

Abre un expediente una vez seleccionada la plaza

Llama a la persona para entrevista si la propuesta es de los centros Hermosillo I y II

Revisa si a la persona le fue asignada plaza vacante por parte del DCRS

Supervisa con visita a los centros penitenciarios el desempeño del personal de seguridad

Elabora oficio de alta para firma del Director General Una vez integrado correctamente el expediente

Recibe oficios de promociones enviados por lo centros para los elementos de seguridad que mejor se han desempeñado

118

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PUBLICO: Secretaria Ejecutiva de Seguridad Publica Hoja 2/2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario Fecha de elaboración 16/04/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Tramite de contratación de personal de seguridad Código del procedimiento: 14-01-

06-02-07/04DSP-03-P08/REV.00


1

14-04DSP-P08-G01/REV.00


Mantiene comunicación constante con los DCRS acerca del desempeño del personal

14-04DSP-P08-G01/REV.00


119


Hoja 1 de 2



No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 1 Se recibió oficio de propuesta por parte del Director del Centro

Penitenciario

2

Se analizó la solicitud con el informe del estado de fuerza

3

Se consultó con el Director General del Sistema Estatal Penitenciario la propuesta remitida para determinar la viabilidad de la contratación.

4 Se informó al director del centro penitenciario si se determinó

viable o no al contratación

5 Se revisó si la persona tenía plaza vacante asignada por parte del

centro una vez determinada la viabilidad

6

Se comunicó a la Subdirección de Recursos Humanos para consultar plazas disponibles en el caso de que no se tuviera plaza vacante asignada

7

Se abrió un expediente una vez seleccionada la plaza

8 Se llamó a la persona para entrevista si la propuesta era de los

centros Hermosillo I y II

06-SIP-P01-F04/REV.00

120





Hoja 2 de 2



No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 9 Se elaboró oficio de alta para firma del Director General una vez

integrado correctamente el expediente

10 Se llamó al centro para notificarle que ya podía ingresar a trabajar la persona una vez firmado el oficio

11 Se recibieron oficios de promociones para los elementos de seguridad que mejor se han desempeñado.

12 Se supervisó con visita a los centros penitenciarios el desempeño del personal de seguridad

13 Se mantiene una constante comunicación con los directores de los centros acerca del desempeño del personal de seguridad

06-SIP-P01-F04/REV.00


121




Trámite de Actualización de la Licencia Colectiva de Portación de Armas de Fuego

122

Ente Público 14


Hoja No. 1 de 5

Macroproceso 07

Subproceso 04



Procedimiento P09


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de actualización de la licencia colectiva de portación de armas de fuego. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-04-P09/REV.00


Cumplir con la autorización para la portación de armas de fuego dentro del Sistema Estatal Penitenciario.



III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de trámite de actualización de licencia colectiva de portación de armas de fuego desarrollados por la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario. IV. DEFINICIONES

DGSEP: Director General del Sistema Estatal Penitenciario DGSP: Dirección General de Seguridad Penitenciaria CSP: Coordinación de Seguridad Pública PC: Primera Comandancia V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Código Penal Federal - Ley Número 67 De ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad. - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Reglamento Interior de la Secretario Ejecutiva de Seguridad Pública - Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social VI. POLÍTICAS 1. Todo el personal de seguridad deberá cumplir con este requisito. 2. La licencia colectiva debe ser actualizada cada dos años. 3. Las credenciales tendrán una vigencia de seis meses. 4. El personal autorizado en anteriores revalidaciones sólo deberá entregar certificado médico y examen antidoping para su actualización. 5. Los mayores de 40 años deberán presentar carta de edad límite en lugar de cartilla militar. VII. PRODUCTOS

1. Autorización de licencia colectiva 2. Credenciales del personal autorizado.

06-SIP-P01-F02/REV.00 123


Ente Público 14


Hoja No. 2 de 5

Macroproceso 07

Subproceso 04



Procedimiento P09



VIII. CLIENTE(S)

1. Personal de Seguridad de la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario

IX. INDICADORES Nº de autorizaciones de licencia colectiva expedidas/Total de autorizaciones de licencia colectivas solicitadas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No Aplica

XI. ANEXOS 14-04DSP-P09-G01/REV.00. Diagrama de flujo del procedimiento trámite de actualización de licencia colectiva de portación de armas de fuego Inventario de registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento

XII. RESPONSABILIDADES Titular de la Dirección General de Seguridad Penitenciaria - Dirigir el acreditamiento de la licencia colectiva de portación de armas. Titular de la Primera Comandancia - Verificar y analizar la información enviada por los Centros Penitenciarios para la actualización y credencialización de los elementos de seguridad. Titular de la Dirección del Centro de Readaptación Social - Hacer cumplir a los elementos de seguridad con los requisitos solicitados y enviarlos en tiempo determinado. XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

1. Recepción del oficio de revalidación.

Coordinador de Seguridad Pública

1.1. Solicita mediante oficio la revalidación de la licencia colectiva anexando los cinco requisitos necesarios.

Oficio de revalidación

1.2. Revisa el oficio y las disposiciones escritas. 2. Solicitud de información

06-SIP-P01-F02/REV.00

124


Ente Público 14


Hoja No. 3 de 5

Macroproceso 07

Subproceso 04



Procedimiento P09



Jefe de Departamento de Primera Comandancia

2.1. Solicita a cada centro penitenciario lista de los requisitos del personal que requiere la validación.

Oficio de requisitos

2.2. Explica vía telefónica la situación descrita.

3. Compilación de la información

Centros Penitenciarios

3.1. Envían la relación de personal de seguridad con los requisitos a la Jefatura de Primera Comandancia.

Relación de Personal


3.2. Revisa la información recibida

4. Envío de la información

4.1. Envía la información a la Dirección General de Seguridad Penitenciaria una vez revisada que es correcta


4.2. Envía toda la información (relación de personal y requisitos) a la Coordinación de Seguridad Pública

5.- Recepción de la información enviada


5.1. Envía a Primera Comandancia la relación de personal que fue recibida con la resolución.

Relación de Personal con la resolución

“Si no es aprobada”

5.1. Específica los documentos faltantes para ser tramitados

06-SIP-P01-F02/REV.00

125


Ente Público 14


Hoja No. 4 de 5

Macroproceso 07

Subproceso 04



Procedimiento P09



“Si es aprobada”

5.2. Envía las cartillas y las credenciales a Primera Comandancia.

6. Entrega de cartillas y credenciales autorizadas


6.1. Envía las cartillas aprobadas a los Centros Penitenciarios que le corresponda para ser entregadas al interesado.

Oficio remisión de cartillas

6.2. Envía las credenciales para firma del Director General del Sistema Estatal Penitenciario

Oficio de remisión de credenciales para firma

“Una vez firmadas las credenciales por el Director General”

6.3. Envía las credenciales a la Coordinación de Seguridad Pública para firma del Secretario de Seguridad Pública.

Oficio de remisión de credenciales firmadas al Coordinador de Seguridad Pública

“Una vez firmadas las credenciales por el

Secretario”


6.4. Envía las credenciales firmadas por el C. Secretario a Primera Comandancia.

Oficio de remisión de credenciales firmadas al Jefe de Departamento de Primera Comandancia

06-SIP-P01-F02/REV.00

126


Ente Público 14


Hoja No. 5 de 5

Macroproceso 07

Subproceso 04



Procedimiento P09




6.5. Envía las credenciales firmadas a los centros penitenciarios que corresponda para ser entregadas al interesado.

Oficio de remisión credenciales firmadas a los centros penitenciarios




Director General del Sistema Estatal

Penitenciario





06-SIP-P01-F02/REV.00

127



128

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de actualización de la licencia colectiva de portación de armas de fuego.

Hoja 1 de 1







1 Oficio de

Revalidación Papel Coordinación de

Seguridad Pública 2 años Archivo de la

Coordinación de Seguridad Pública

2 Oficio de requisitos Papel Director Gral. De

Seguridad Penitenciaria

2 años Archivo de la Primera Comandancia

3 Relación de

Personal

Papel Director Gral. De Seguridad

Penitenciaria

2 años Archivo de la Primera Comandancia

4 Oficio de remisión de cartillas

Papel Jefe de Departamento De Primera

Comandancia

2 años Archivo de la Primera

Comandancia

5 Oficio de remisión de credenciales

para firma

Papel Jefe de Departamento De Primera

Comandancia


Comandancia

6

Oficio remisión de credenciales firmadas al


Papel Jefe de Departamento

De Primera Comandancia


Comandancia

7

Oficio de remisión de credenciales

firmadas al Jefe de Departamento de

Primera Comandancia

Papel Coordinación de Seguridad Pública

2 años Archivo de la


8

Oficio de remisión de credenciales firmadas a los

centros penitenciarios

Papel Jefe de Departamento

De Primera Comandancia


Comandancia

06-SIP-P01-F03/REV.00


129




Diagrama de Flujo

130

Oficio de revalidación reavlidación

Oficio de requisitos

131

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PUBLICO: Secretaria Ejecutiva de Seguridad Publica Hoja 1/ 2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario Fecha de elaboración 16/04/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Tramite de actualización de la licencia colectiva de portación de armas de fuego



Relación de personal

Explica vía telefónica la situación descrita

Especifica los documentos faltantes para ser tramitada en caso de no ser aprobada

A

B A

B 1

14-04DSP-P09-G01/REV.00

Inicio Solicita mediante oficio la revalidación de la licencia anexando los cinco requisitos necesarios

Revisa el oficio y las disposiciones escritas

Solicita a cada Centro Penitenciario lista de los requisitos del personal que requiere revalidación

Revisa la información recibida

Envía la información a la DGSP una vez revisada que es correcta

Envían la relación de personal de seguridad con los requisitos a la jefatura de PC

Envía toda la información (relación de personal y requisitos) a la CSP

Envía las cartillas y las credenciales a PC en caso de ser aprobada

Relación de personal con la resolución

Envía a PC la relación de personal que fue recibida con la resolución

Oficio de remisión de cartillas

Envía las cartillas aprobadas a los centros penitenciarios que corresponda para ser entregadas al interesado

132

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PUBLICO: Secretaria Ejecutiva de Seguridad Publica Hoja 2/2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario Fecha de elaboración 16/04/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Tramite de actualización de la licencia colectiva de portación de armas de fuego



1

14-04DSP-P09-G01/REV.00


Oficio de remisión de credenciales par afirma

Envía las credenciales para firma del DGSEP

Oficio de remisión de credenciales firmadas a CSP

Envía las credenciales a la CSP para firma del Secretario de Seguridad Pública

Oficio de remisión de credenciales firmadas al jefe de PC

Envía las credenciales firmadas por el C. Secretario a PC

Oficio de remisión de credenciales firmadas a los centros penitenciarios

Envía las credenciales a los centros penitenciarios que corresponda para ser entregadas al interesado


133

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de actualización de la licencia colectiva de portación de arma de fuego.

Hoja 1 de 2




Se solicitó mediante oficio la revalidación de la licencia colectiva anexando los cinco requisitos necesarios

2

Se revisó el oficio y las disposiciones escritas

3

Se solicitó mediante oficio centro penitenciario la lista de requisitos del personal que requería la validación

4 Se explicó vía telefónica la situación descrita

5

Se envió la relación de personal de seguridad con los requisitos a la Jefatura de Primera Comandancia

6 Se revisó la información otorgada

7

Se envió la información a la Dirección General de Seguridad Penitenciaria una vez revisada que era correcta

8 Se envió toda la información (relación de personal y requisitos) a la


9 Se envió a la Primera Comandancia la relación de personal que

fue recibida con la resolución

10 Se especificaron los documentos faltantes para ser tramitados en

le caso de que no fuera aprobada

06-SIP-P01-F04/REV.00

134



Dirección General del Sistema Estatal Penitenciaria

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de actualización de la licencia colectiva de portación de arma de fuego.

Hoja 2 de 2




11 Se enviaron las cartillas y las credenciales a la Primera Comandancia en el caso de que fuera aprobada

12 Se enviaron las cartillas aprobadas a los centros penitenciarios para ser entregadas al interesado

13

Se enviaron las credenciales para firma del Director General del Sistema Estatal Penitenciario

14

Se enviaron las credenciales firmadas a la Coordinación de Seguridad Pública para firma del Secretario de Seguridad Pública una vez firmadas por el Director General

15 Se enviaron a la Primera Comandancia las credenciales una vez firmadas por el Secretario de Seguridad Pública

16 Se enviaron las credenciales firmadas a los centros penitenciarios para su entrega al interesado

06-SIP-P01-F04/REV.00


135



Dirección General del Sistema Estatal Penitenciaria

Trámite de Requisiciones de Bienes y Servicios para el Sistema Estatal Penitenciario

136

Ente Público 14


Hoja No. 1 de 5

Macroproceso 07

Subproceso 04



Procedimiento P10


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de requisiciones de bienes y servicios para el sistema estatal penitenciario CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-04-P10/REV.00


Procesar las requisiciones de bienes y servicios para el sistema estatal penitenciario



III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de trámite de requisiciones de bienes y servicios del sistema estatal penitenciario desarrollados por la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario. IV. DEFINICIONES

SIIAF: Sistema de Integral de Información y Administración Financiera DGASSH: Dirección General de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda DGCP: Dirección General de Centros Penitenciarios CERESOS: Centro de Readaptación Social de Sonora TRDCA: Titular responsable de cada área Bienes: Productos y materias para el funcionamiento del sistema estatal penitenciario. Servicios: Mantenimiento de equipos de computo, oficina, vehicular y herramientas. V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Número 67 De ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad. - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Reglamento Interior de la Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública - Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social VI. POLÍTICAS 1. El trámite de entrevista, evaluación y selección de personal que se lleva a cabo en la Dirección General de Seguridad Penitenciaria es únicamente para el personal a Laborar en el área de Seguridad. 2. La supervisión y evaluación se aplicará para todos los elementos 3. Soportar las necesidades de suministros en áreas de seguridad penitenciaria. 4. Analiza partidas susceptibles de ser licitadas.

06-SIP-P01-F02/REV.00

137


Ente Público 14


Hoja No. 2 de 5

Macroproceso 07

Subproceso 04



Procedimiento P10



5. Llevar a cabo licitaciones de acuerdo a la normatividad vigente en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal. 6. Analizar la conveniencia de suscribir contratos con proveedores. 7. Llevar a cabo contratos con proveedores según lo establecido en el art. 27 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal VII. PRODUCTOS

1. Orden de compra

VIII. CLIENTE(S)

1. Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario.

IX. INDICADORES Nº de órdenes de compra autorizadas/Total de órdenes de compra tramitadas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-04-DSP-P10-G01/REV.00 Diagrama de Flujo del procedimiento trámite de requisiciones de bienes y servicios para el sistema estatal penitenciario. Inventario de Registro Verificación de la Ejecución del Procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Titular de la Dirección General Administrativo - Panear, organizar y dirigir lo concerniente a los recursos materiales asignados a la Dirección General del Sistema Penitenciario. - Supervisar el uso eficiente del Presupuesto Titular de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto - Verificar el correcto uso y destino de los recursos y su aplicación en las correspondientes partidas presupuestales - Verificar el debido cumplimiento de los lineamientos establecidos en toda solicitud y pago de recursos.

06-SIP-P01-F02/REV.00 138


Ente Público 14


Hoja No. 3 de 5

Macroproceso 07

Subproceso 04



Procedimiento P10




1. Recepción de Requisiciones

Subdirector de Adquisiciones

1.1. Recibe las requisiciones de bienes y servicios de parte de la Dirección General y Centros Penitenciarios.

Requisición de bienes y servicios

1.2. Recibe factura original acompañada de la orden de compra en aquellos casos en los cuales los CERESOS realizan la adquisición en forma directa.

2. Distribución de las Requisiciones

2.1.-Distribuye las requisiciones al equipo de trabajo de acuerdo a la naturaleza de lo solicitado.

Analista Técnico

2.2. Registra en la base de datos los documentos sobre adquisiciones directas realizadas por los centros penitenciarios.

Facturas originales

3. Evaluación de necesidades

Equipo de Trabajo

3.1. Evalúa las necesidades plasmadas en las requisiciones.

“Si la compra es menor a $10 000.00”

3.2. Solicita cotizaciones a por los menos 3 proveedores

“Si la compra es mayor a $10 000.00”

3.3. Captura la requisición a través del SIIAF

3.4. Solicita autorización a la Dirección General de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda para la compra que afecta al capitulo 5000.

06-SIP-P01-F02/REV.00

139

Subdirector de Adquisiciones - Coordinar autorizar as requisiciones de bienes y servicios de la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario.


Ente Público 14


Hoja No. 4 de 5

Macroproceso 07

Subproceso 04



Procedimiento P10



Equipo de Trabajo

3.5. Registra en el libro de control de órdenes de compra.

Libro de control de órdenes de compra

3.5. Envía al subdirector la orden de compra para autorización.

4. Revisión de las órdenes de compra

Subdirector de Adquisiciones

4.1. Revisa y firma de autorización la orden de compra.

Firmas de recibido de órdenes de compra

4.2. Envía al equipo de trabajo las órdenes de compra ya autorizadas y/o modificaciones a realizar.

5. Resolución de la orden de compra

Equipo de trabajo

5.1. Entrega la orden de compra al proveedor seleccionado para el surtimiento de los bienes o servicios

5.2. Recibe las ordenes de compra con sus facturas por parte del proveedor con las firmas y sello de recibido del titular o responsable de cada área

Órdenes de compra, facturas y firmas del cliente

5.3. Verifica que la orden de compra contenga la firma y el sello en el apartado de recibido de conformidad con los bienes y servicios

5.4. Integra expediente con factura, requisición, copia de orden de compra, cuadro comparativo y demás documentos.

Expediente de compra

5.4. Entrega expediente al Subdirector para verificación.

Subdirector de Compras 6. Verificación final de las facturas y órdenes

6.1. Recibe y verifica factura y documentos que integran el expediente.

06-SIP-P01-F02/REV.00

140


Ente Público 14


Hoja No. 5 de 5

Macroproceso 07

Subproceso 04



Procedimiento P10



Subdirector de Compras

6.2. Envía el expediente al Director General Administrativo para la firma al reverso de la factura original

6.3. Entrega al equipo de trabajo los expedientes con la factura original ya firmada.

Equipo de Trabajo

6.4. Relaciona los expedientes y entrega al Departamento de Contabilidad.





Penitenciario





06-SIP-P01-F02/REV.00

141



142

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de requisiciones de bienes y servicios para el sistema estatal penitenciario

Hoja 1 de 1







1 Requisición de bienes y

servicios Papel


5 años Archivo del Departamento

de contabilidad

2 Facturas originales Papel Departamento de Contabilidad


de Contabilidad

3 Libro de Control de Ordenes de Compra

Papel Subdirección de Adquisiciones

1 año Archivo de la Subdirección

de Adquisiciones

4 Órdenes de compra Papel Subdirección de Adquisiciones

5 años Archivo de la Subdirección

de Adquisiciones

4 Expediente de Compra Papel Departamento de Contabilidad


de Contabilidad


143




Diagrama de Flujo

144

Requisición Facturas originales

145

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PUBLICO: Secretaria Ejecutiva de Seguridad Publica Hoja 1/ 2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario Fecha de elaboración 16/04/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Tramite de requisiciones de bienes y servicios para el sistema estatal penitenciario



Libro de control de órdenes de compra

Distribuye las requisiciones al equipo de trabajo de acuerdo a la naturaleza de lo solicitado.

Envía al subdirector la orden de compra para autorización.

A

B A

B 1

14-04DSP-P10-G01/REV.00

Inicio Recibe las requisiciones de bienes y servicios de

parte de la DGCP.

Recibe factura original y orden de compra de los CERESOS que realizan la adquisición en forma directa.

Registra en la base de datos los documentos sobre adquisiciones directas realizadas por CERESOS

Solicita cotizaciones a por lo menos tres proveedores si la compra es menor a $10 000.

Captura la requisición a través del SIIAF si la compra es mayor a $10 000.

Registra en el libro de control de órdenes de compra.

Solicita autorización a la DGAMSH para la compra que afecta el capítulo 5000

Evalúa las necesidades plasmadas en las requisiciones.

Envía al equipo de trabajo las órdenes de compra ya autorizadas y/o modificaciones

a realizar. Firmas de recibido de órdenes de compra

Revisa y firma de autorización la orden de compra

146

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PUBLICO: Secretaria Ejecutiva de Seguridad Publica Hoja 2/2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario Fecha de elaboración 16/04/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Tramite de requisiciones de bienes y servicios para el sistema estatal penitenciario



1

06-SIP-P01.G01/REV.00

14-04DSP-P10-G01/REV.00


Entrega la orden de compra al proveedor seleccionado para el surtimiento de los bienes o servicios

Entrega la orden de compra al proveedor seleccionado para el surtimiento de los bienes o servicios

Ördenes de compra, facturas y firmas del cliente

Recibe las órdenes de compra con sus facturas del proveedor con las firmas y sello de recibido del TRDCA

C

C

Expediente de compra

Recibe y verifica factura y documentos que integran el expediente.

Integra expediente con factura, requisición, copia de orden de compra, cuadro comparativo y

demás documentos.

Entrega expediente al subdirector para verificación.

Envía el expediente al director general administrativo para la firma al reverso de la factura original

Entrega al equipo de trabajo los expedientes con la factura original ya firmada.

Relaciona los expedientes y entrega al departamento de contabilidad.

D

D


147


Hoja 1 de 3




Se recibieron las requisición de bienes y servicios por parte la Dirección General y Centros Penitenciarios

2 Se recibió la factura original acompañada de la orden de

compra en aquellos casos en los cuales los CERESOS realizaron la adquisición en forma directa

3 Se distribuyeron las requisiciones al equipo de trabajo de

acuerdo a la naturaleza de lo solicitado

4 Se registraron los documentos sobre adquisiciones directas

realizadas por los centros penitenciarios en la base de datos

5 Se evaluaron las necesidades plasmadas en la requisición

6 Se solicitaron cotizaciones a por lo menos tres proveedores

cuando la compra era menor a 10 mil pesos

7 Se capturó la requisición a través del SIIAF si la compra era

mayor a 10 mil pesos

8

Se solicitó autorización a la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda para la compra que afectaba al capítulo 5000

06-SIP-P01-F04/REV.00

148





Hoja 2 de 3


Fecha de la vrrificación:

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 9 Se registró la orden de compra en el libro de órdenes de

compra

10 Se envió al Subdirector la orden de compra para su autorización

11 Se revisó y firmó de autorización la orden de compra por ell Subdirector de Adquisiciones

12 Se enviaron al equipo de trabajo las órdenes de compra ya autorizadas y/o modificaciones a realizar

13 Se entregó la orden de compra al proveedor para ser surtida

14 Se recibió por parte del proveedor facturas con sellos y firma de los titulares o responsables de cada área que avalara la orden de compra.

15 Se verificó que la orden de compra tuviera la firma y el sello en el apartado de recibido de conformidad con los bienes y servicios

16 Se integró el expediente con factura, requisición, copia de orden de compra, cuadro comparativo y demás documentos

06-SIP-P01-F04/REV.00

149





Hoja 3 de 3


Fecha de la verificación: 16/04/07


17 Se entregó el expediente al subdirector para su verificación

18 Se verificó todo el expediente por el Subdirector

19 Se pasó a el expediente al Director General Administrativo para la firma al reverso de la factura original

20 Se entregaron los expedientes al equipo de trabajo con la factura original ya firmada

21 Se relacionaron los expedientes y se entregaron al departamento de contabilidad

06-SIP-P01-F04/REV.00


150




Mantenimiento de infraestructura y vehículos oficiales del Sistema Estatal Penitenciario

151

Ente Público 14


Hoja No. 1 de 4

Macroproceso 07

Subproceso 04



Procedimiento P11


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de infraestructura y vehículos oficiales del sistema estatal penitenciario. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-04-P11/REV.00


Supervisar las obras de mantenimiento que se realizan en los Centros de Readaptación Social y el servicio que se brinda a los Vehículos Oficiales.



III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de mantenimiento de infraestructura y vehículos oficiales del sistema estatal penitenciario desarrollados por la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario IV. DEFINICIONES

DGA: Director General Administrativo SA: Subdirección de Adquisiciones

V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Número 67 De ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad. - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Reglamento Interior de la Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública - Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social VI. POLÍTICAS 1. Las requisiciones recibidas por parte de los Centros de Readaptación Social, serán tramitadas bajo el mismo criterio.

2. Se deberá explicar a todos los titulares de los Centros las medidas que se tomarán

para cumplir con la orden de requisición solicitada. VII. PRODUCTOS

1. Tarjeta Informativa.

06-SIP-P01-F02/REV.00

152


Ente Público 14


Hoja No. 2 de 4

Macroproceso 07

Subproceso 04



Procedimiento P11



VIII. CLIENTE(S)

1. Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario 2. Dirección General de Administración

IX. INDICADORES Nº de informes de mantenimiento presentados/Total de informes de mantenimiento elaborados X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-04DSP-P11-G01/REV.00. Diagrama de flujo del procedimiento mantenimiento de infraestructura y vehículos oficiales del sistema estatal penitenciario Inventario de registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento

XII. RESPONSABILIDADES Titular de la Dirección General de Administración - Controlar el parque vehicular, referente a su utilización, mantenimiento y resguardo. - Practicar visitas periódicas de inspección a los centros penitenciarios, en materia de administración de los recursos. Titular de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto - Supervisar las labores realizadas en el Departamento de Mantenimiento Titular del Departamento de Mantenimiento - Coordinar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a las disponibilidad de recursos - Verificar el correcto mantenimiento que realicen los proveedores en las diferentes áreas de los Centros Penitenciarios - Controlar del mantenimiento y resguardo a vehículos oficiales XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

1. Recepción de la Orden de Requisición

Jefe de Departamento

1.1. Recibe de la Subdirección de Adquisiciones requisición de materiales de construcción, eléctrico y servicio de mantenimiento a vehículos oficiales.

Orden de Requisición

06-SIP-P01-F02/REV.00

153


Ente Público 14


Hoja No. 3 de 4

Macroproceso 07

Subproceso 04



Procedimiento P11




1.2. Evalúa todas las requisiciones recibidas, mediante la verificación al área que lo solicita.

1.3. Envía a la Subdirección de Adquisiciones las requisiciones evaluadas para su ejecución.

1.4. Recibe la orden de requisición autorizada Orden de requisición autorizada

2. Ejecución de la Orden de Requisición

2.2. Ordena se envíen los materiales al lugar correspondiente si la obra a realizar es de construcción o sistema eléctrico.

2.3. Ordena se realice el mantenimiento correspondiente si la requisición es dirigida para el servicio a vehículos.

3. Seguimiento de la obra o mantenimiento

3.1. Realiza una verificación física en el lugar para ver el avance y conclusión de la obra realizada (construcción o sistema eléctrico)

Fotografías

3.2. Inspecciona el mantenimiento brindado si se otorgó servicio a los vehículos oficiales

4. Elaboración de informe

4.1. Elabora informe detallado con fotografías de la obra realizada (construcción y/o sistema eléctrico).

Tarjeta informativa

4.2. Notifica la obra realizada respecto al mantenimiento de los vehículos oficiales.

06-SIP-P01-F02/REV.00

154


Ente Público 14


Hoja No. 4 de 4

Macroproceso 07

Subproceso 04



Procedimiento P11



4.3. Expone ambos informes de las obras ante el Director General Administrativo





Penitenciario





06-SIP-P01-F02/REV.00

155



156

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de infraestructura y vehículos oficiales del sistema estatal penitenciario..

Hoja 1 de 1



No. Registro Tipo de Resguardo*

Responsable/ Puesto

Tiempo de resguardo


1 Orden de Requisición Papel Departamento de

Mantenimiento Subid. De Adquisiciones

5 años Archivo del


2 Orden de Requisición

autorizada Papel

Departamento de Mantenimiento Sub. De

Adquisiciones 5 años

Archivo del Departamento de Contabilidad

3 Fotografías Electrónico Departamento de Mantenimiento

5 años Archivo del

Departamento de Mantenimiento

4 Tarjeta Informativa Papel Departamento de Mantenimiento

5 años Archivo del

Departamento de Mantenimiento


157




Diagrama de Flujo

158

Oficio de requisición

Fotografías

Tarjeta informativa

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PUBLICO: Secretaria Ejecutiva de Seguridad Publica Hoja 1/ 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario Fecha de elaboración 16/04/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de infraestructura y vehículos oficiales del sistema estatal penitenciario



Recibe requisición de la SA de materiales de construcción, eléctrico y servicio de mantenimiento a vehículos oficiales

Evalúa todas las requisiciones recibidas mediante la verificación al área que lo solicita

Recibe la orden de requisición autorizada

A

B A

B

14-04DSP-P11-G01/REV.00

Inicio


Notifica la obra realizada respecto al mantenimiento de los vehículos oficiales

159

Orden de requisición

Envía a la SA las requisiciones evaluadas para su ejecución

Ordena se envíen los materiales al lugar correspondiente si la obra es de construcción o eléctrica

Ordena se realice el mantenimiento correspondiente si la requisición es para servicio de vehículos

Realiza una verificación en el lugar parea ver el avance y conclusión de la obra realizada (construcción o sistema eléctrico)

Inspecciona el mantenimiento brindado si se otorgó mantenimiento a los vehículos oficiales

Expone ambos informes ante el DGA

Elabora informe con fotografías de la obra realizada (construcción o sistema eléctrico)


160

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de infraestructura y vehículos oficiales del sistema estatal penitenciario.

Hoja 1 de 2




Se recibió requisición parte de la Subdirección de Adquisiciones, respecto al área de construcción o mantenimiento de vehículos oficiales

2 Se evaluaron las requisiciones recibidas mediante la

verificación del área que lo solicita

3

Se enviaron a la Subdirección de Adquisiciones las requisiciones evaluadas para su ejecución

4 Se recibió la orden de requisición autorizada

5

Se ordenó se enviaran los materiales al lugar correspondiente si la obra era del sector de construcción o eléctrico

6

Se ordenó se realizara el mantenimiento correspondiente si la requisición era dirigida para el servicio de vehículos

7

Se realizó una verificación física en el lugar para ver el avance y conclusión de la obra realizada ya fuera de construcción y/o eléctrica

8 Se inspeccionó el mantenimiento brindado en el caso de que

se haya otorgado el servicio a vehículos oficiales

9 Se elaboró un informe con fotografías de la obra realizada ya

fuera de construcción y/o eléctrica

10 Se notificó la obra realizada respecto al mantenimiento de

los vehículos oficiales

06-SIP-P01-F04/REV.00 161




NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de infraestructura y vehículos oficiales del sistema estatal penitenciario.

Hoja 2 de 2




11

Se expusieron ambos informes ante el Director General Administrativo

06-SIP-P01-F04/REV.00


162




Mantenimiento de la Red de Comunicación del Sistema Estatal Penitenciario

163

Ente Público 14


Hoja No. 1 de 4

Macroproceso 07

Subproceso 04


Unidad Administrativa 04DSP

Procedimiento P12


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de la red de comunicación del sistema estatal penitenciario CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-04-P12/REV.00


Mantener en buenas condiciones de operación las redes de comunicación del sistema estatal penitenciario



III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de mantenimiento de la red de comunicación del sistema estatal penitenciario desarrollados por la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario IV. DEFINICIONES

Red de comunicación: Red interna de cómputo, radios, red de telefonía IPE IPE: Internet Protocol

V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Número 67 De ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Llibertad. - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Reglamento Interior del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública - Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social VI. POLÍTICAS 1. Las peticiones recibidas por parte los titulares autorizados serán tramitadas bajo el mismo procedimiento. 2. Las peticiones son atendidas, de acuerdo al orden cronológico en el cual fueron recibidas. 3. La entrega de las mismas es de acuerdo a la situación del problema que presentan los equipos. VII. PRODUCTOS

1. Requisición de servicios de mantenimiento

06-SIP-P01-F02/REV.00 164


Ente Público 14


Hoja No. 2 de 4

Macroproceso 07

Subproceso 04



Procedimiento P12



VIII. CLIENTE(S)

1. Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario

IX. INDICADORES Nº de requisiciones de servicios atendidas/Total de requisiciones de servicios enviadas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-04DSP-P12-G01/REV.00. Diagrama de flujo del procedimiento mantenimiento de la red de comunicación del sistema estatal penitenciario Inventario de registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento

XII. RESPONSABILIDADES Titular de la Dirección de Informática y Evaluación - Administrar la infraestructura de comunicación, informática y telefonía del Sistema Estatal Penitenciario. Titular de la Subdirección de Informática - Coordinar los Departamentos de Redes y Soporte - Verificar y Coordinar los Departamentos de informática de los Centros de Readaptación Social. XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

1. Recepción de solicitudes

Director de Informática y Evaluación

1.1-Recibe solicitud por parte de los titulares autorizados de cada área para dar mantenimiento a la red de comunicación.

Oficio de solicitud

1.2.-Envía a la persona asignada para realizar el diagnóstico acerca de la petición efectuada.

2. Evaluación de la solicitud

06-SIP-P01-F02/REV.00 165


Ente Público 14


Hoja No. 3 de 4

Macroproceso 07

Subproceso 04



Procedimiento P12



Equipo de Trabajo 2.1.Evalúa la solicitud

2.2. Realiza la acción correspondiente si la solicitud puede ser atendida inmediatamente.

2.3. Recoge el equipo para realizar un análisis detallado del problema si la solicitud no puede ser atendida inmediatamente.

3.- Diagnóstico del equipo

Subdirector de Informática

3.1.-Evalúa el estado de la red de comunicación

Equipo de Trabajo

3.2.-Envía el equipo al lugar específico para darle el mantenimiento necesario.

Requisición de Servicio

4.- Revisión del equipo

4.1.Revisa que el equipo al que se dio mantenimiento se encuentren en óptimas condiciones y recoge el mismo

Salida de Mantenimiento

4.2.Informa al Director de Informática el dictamen del servicio

5. Envío del equipo

Equipo de Trabajo

5.1.Elabora oficio de entrega de la red de comunicación

Oficio de entrega

5.2. Envía equipo al titular autorizado que hizo la solicitud.

06-SIP-P01-F02/REV.00

166


Ente Público 14


Hoja No. 4 de 4

Macroproceso 07

Subproceso 04



Procedimiento P12


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de la red de comunicación del sistema estatal penitenciario CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-04-P12/REV.00 Director de Informática y Evaluación

5.3. Recibe el oficio firmado de recibido por el titular del área correspondiente.










06-SIP-P01-F02/REV.00

167



168

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de la red de comunicación del sistema estatal penitenciario

Hoja 1 de 1




Responsable/ Puesto

Tiempo de resguardo


1 Oficio de solicitud Papel Director de Informática y

Evaluación 5 años

Archivo de la Dirección de Informática

2 Requisición de Servicio Papel Director de Informática y

Evaluación 5 años


3 Salida de

Mantenimiento Papel

Director de Informática y Evaluación


de Informática

4 Oficio de entrega Papel Director de Informática y

Evaluación 5 años



169




Diagrama de Flujo

170

Oficio de solicitud

Requisición de servicio

Oficio de entrega

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PUBLICO: Secretaria Ejecutiva de Seguridad Publica Hoja 1/ 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario Fecha de elaboración 16/04/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de la red de comunicación del sistema estatal penitenciario



Recibe petición por parte de los titulares de cada área para dar mantenimiento a la red de comunicación.

Envía a la persona asignada para realizar el diagnóstico acerca de la solicitud realizada

Revisa que el equipo al que se dio mantenimiento se encuentre en óptimas condiciones y recoge el mismo

A

B A

B

14-04DSP-P12-G01/REV.00

Inicio


Informa al Director de Informática del dictamen del servicio

171

Salida de mantenimiento

Evalúa la solicitud

Recoge el equipo para realizar un análisis detallado del problema si la solicitud no puede ser atendida inmediatamente

Evalúa el estado de la red de comunicación

Envía el equipo al lugar específico para el mantenimiento necesario

Realiza la acción correspondiente si la solicitud puede se atendida inmediatamente

Envía equipo al titular autorizado que hizo la solicitud

Recibe el oficio firmado de recibido por el titular del área correspondiente

Elabora oficio de entrega de la red de comunicación


172

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de la red de comunicación del Sistema Estatal Penitenciario

Hoja 1 de 2




Se recibió mediante oficio solicitud de mantenimiento a la red de comunicación?

2 Se envió a la persona especializada a realizar un diagnóstico

de lo solicitado

3 Se evaluó la solicitud

4

Se realizó la acción correspondiente si la solicitud podía ser atendida inmediatamente

5

Se recogió el equipo para realizar un análisis detallado del problema si la solicitud no podía ser atendida inmediatamente

6 Se evaluó el estado de la red de comunicación

7

Se envió el equipo al lugar específico para darle el mantenimiento necesario

8

Se revisó que el equipo ,al cual se dio mantenimiento se encontrara en óptimas condiciones y se recogió el mismo

9 Se informo al Director de Informática el dictamen del servicio

10 Se elaboró el oficio de entrega de la red de comunicación

11 Se envió el equipo al titular autorizado que hizo la solicitud

06-SIP-P01-F04/REV.00

173




NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de la red de comunicación del Sistema Estatal Penitenciario

Hoja 2 de 2




12 Se recibió el oficio firmado de recibido por el titular del área correspondiente

06-SIP-P01-F04/REV.00


174




Elaboración de Órdenes de Pago para Proveedores del


175

Ente Público


Hoja No. 1 de 4

Macroproceso 07

Subproceso 05



Procedimiento P13


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de órdenes de pago para proveedores del sistema estatal penitenciario CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-05-P13/REV.00


Elaborar órdenes de pago para los proveedores de acuerdo a la documentación comprobatoria correspondiente



III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de elaboración de órdenes de pago para proveedores del sistema estatal penitenciario desarrollados por la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario IV. DEFINICIONES

DGAE: Dirección General e Administración y Evaluación SE: Subsecretaría de Egresos SA: Subdirección de Adquisiciones LAD: Línea de acción disponible V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Número 67 De ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad. - Reglamento Interior del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública - Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 VI. POLÍTICAS 1. El trámite de la realización de órdenes de pago se realiza por igual para todos los proveedores y prestadores de servicio, exceptuando a deudores del erario y alimentación. 2. En el caso de los proveedores del deudor del erario y alimentación, este procedimiento se realizará con mayor rapidez. VII. PRODUCTOS 1. Orden de pago

06-SIP-P01-F02/REV.00 176


Ente Público 14


Hoja No. 2 de 4

Macroproceso 07

Subproceso 05



Procedimiento P13



VIII. CLIENTE(S)

1. Proveedores del sistema estatal penitenciario

IX. INDICADORES Nº de órdenes de pago entregadas/Total de órdenes de pago autorizadas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-04DSP-P13-G01/REV.00. Diagrama de flujo del procedimiento elaboración de órdenes de pago para proveedores del sistema estatal penitenciario Inventario de registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento

XII. RESPONSABILIDADES Titular de la Dirección General Administrativa - Planear y Dirigir lo concerniente a los recursos humanos, materiales y financieros, asignados a esta Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario. - Supervisar el uso eficiente y oportuno del presupuesto de acuerdo a las prioridades ya establecidas y generar controles tendientes a una administración adecuada y transparente de los recursos conforme a la normatividad establecida. Titular de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto - Verificar el correcto uso y destino de recursos y su aplicación en las correspondientes partidas presupuestales - Vigilar la atención expedida a todo asunto en trámite interno - Supervisar las labores realizadas en el área de mantenimiento, contabilidad y compras. Titular del Departamento de Contabilidad - Recibir facturas y documentos comprobatorios de gastos y revisar que cumplan con los requisitos fiscales y con los lineamientos y procedimientos internos. - Elaborar la relación de cuentas por pagar, la solicitud de pago y los cheques correspondientes de los proveedores de bienes y servicios.

06-SIP-P01-F02/REV.00 177


Ente Público


Hoja No. 3 de 4

Macroproceso 07

Subproceso 05



Procedimiento P13




1. Recepción de la Orden de Compra

Coordinador de Área

1.1. Recibe orden de compra adjunta con factura original por parte de la Subdirección de Adquisiciones.

Orden de compra

1. 2. Elabora solicitud de pago

Solicitud de Pago

2. Revisión de documentación

Jefe de Departamento. de Contabilidad

2.1. Revisa la documentación que conforma la solicitud de pago (Solicitud y factura original)

2.2. Revisa que la solicitud de pago lleve todos los requisitos de acuerdo con la factura

3. Elaboración de orden de pago

Analista Técnico

3.1. Elabora orden de pago de acuerdo a la solicitud de pago y se compromete la factura de acuerdo al presupuesto y línea de acción disponible

Orden de Pago

3.2. Fotocopia dos juegos de las facturas

Copias de Ordenes de Pago

4. Revisión de las órdenes de pago Jefe de Departamento. de Contabilidad

4.1.- Revisa que las órdenes lleven todos los requisitos (facturas, póliza, )

5.- Envíos de órdenes de pago

06-SIP-P01-F02/REV.00

178


Ente Público


Hoja No. 4 de 4

Macroproceso 07

Subproceso 05



Procedimiento P13



Jefe de Departamento. de Contabilidad

5.1. Envía las órdenes de pago para firma del Director General del Sistema Estatal Penitenciario

5.2. Envía órdenes de pago para firma del Director General de Administración, Evaluación y Control de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública

5.3. Envía órdenes de pago para revisión a la Subsecretaría de Egresos (fondos revolventes y servicios básicos)

5.4. Envía órdenes de pago para su validación a la Dirección General de Tesorería

6. Entrega de órdenes de Pago Jefe de Departamento de Contabilidad

6.1. Recibe la orden de pago ya validada, con todas las firmas autorizadas.

Auxiliar Administrativo

6.2. Entrega órdenes de pago a proveedores para su pago por cadenas productivas o depósito a cada proveedor










06-SIP-P01-F02/REV.00

179



180

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de órdenes de pago para los proveedores del sistema estatal penitenciario

Hoja 1 de 1




Responsable/ Puesto

Tiempo de resguardo


1 Orden de compra Papel Departamento de Contabilidad

5 años Archivo del


2 Solicitud de Pago Papel Departamento de Contabilidad

5 años Archivo del


3 Orden de Pago Papel Departamento de Contabilidad

5 años Archivo del


4 Copias de la Orden de

Pago Papel


5 años Archivo del



181




Diagrama de Flujo

182

Solicitud de pago

183

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PUBLICO: Secretaria Ejecutiva de Seguridad Publica Hoja 1/ 2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario Fecha de elaboración 16/04/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de órdenes de pago para los proveedores del sistema estatal penitenciario



Orden de pago

Revisa que la solicitud de pago lleve todos los requisitos de acuerdo con la factura

Envía órdenes de pago para revisión a la SE (fondos revolventes y servicios básicos)

A

B A

B 1

14-04DSP-P13-G01/REV.00

Inicio Revisa la documentación que conforma la solicitud de pago (solicitud y factura original)

Elabora solicitud de pago

Revisa que las órdenes lleven todos los requisitos (facturas, pólizas)

Elabora orden de pago de acuerdo a la solicitud de pago y compromete factura de acuerdo al presupuesto y LAD

Envía las órdenes de pago para firma del Coordinador Estatal de Vinculación

Envía órdenes de pago para firma del DGAEC de la Secretaría ejecutiva de Seguriadd Pública

Envía órdenes de pago para su validación de la DIrección General de Tesorerís

Recibe la orden de pago ya validada con todas las firmas autorizadas

Copias de órdenes de pago

Fotocopia dos juegos de las facturas

Orden de compra Factura

Recibe OCCFOA de la SA cuando la compara excede de 15000 o sólo factura directamente del proveedor

184

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PUBLICO: Secretaria Ejecutiva de Seguridad Publica Hoja 2/2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario Fecha de elaboración 16/04/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de órdenes de pago para los proveedores del sistema estatal penitenciario



1

14-04DSP-P13-G01/REV.00


Entrega órdenes de pago a proveedores para su pago por cadenas productivas o depósito a cada proveedor


185


Hoja 1 de 2




1 Se recibió orden de compra adjunta con factura original por parte de la Subdirección de Adquisiciones.

2 Se elaboró la solicitud de pago de la orden de compra

3 Se revisó la documentación que conforma la solicitud de pago

4 Se revisó que la solicitud de pago llevara todos los requisitos de acuerdo con la factura

5 Se elaboró la orden de pago de acuerdo a la solicitud de pago y se compromete la factura de acuerdo al presupuesto y línea de acción disponible

6 Se fotocopiaron dos juegos de las facturas

7 Se revisó que las órdenes llevaran todos los requisitos

8

Se enviaron las órdenes de pago para firma del Director General del Sistema Estatal Penitenciario

9

Se enviaron las órdenes de pago para firma del Director General de Administración y Evaluación de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública

10 Se enviaron las órdenes de pago para revisión a la Subsecretaría de Egresos

11

Se enviaron las órdenes de pago para su validación a la Dirección General de Tesorería

06-SIP-P01-F04/REV.00

186





Hoja 1 de 2




12 Se recibió la orden de pago ya validada con todas las firmas autorizadas

13 Se entregaron las órdenes de pago a proveedores ya sea por cadenas productivas o depósito correspondiente a cada proveedor

06-SIP-P01-F04/REV.00


187




Trámite para el Pago de Viáticos

188

Ente Público 14


Hoja No. 1 de 4

Macro proceso 07

Subproceso 05



Procedimiento P14


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite para el pago de viáticos CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/04DSP-05-P14/REV.00


Otorgar el cheque póliza para la persona comisionada para el pago de viáticos.



III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de trámite de pago de viáticos desarrollados por la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario. IV. DEFINICIONES

DGA: Dirección General de Administración SIIAF: Sistema Integral de Información Financiera SPVGC: Solicitud de pago de viáticos y gastos de camino V. REFERENCIAS

- Constitución Política del Estado de Sonora -Ley Número 67 De ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad. - Reglamento Interior del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública - Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 VI. POLÍTICAS 1. El trámite para entregar el cheque póliza a la persona comisionada se realizará de igual forma para todo el personal. 2. A todas las personas que se les entregue el cheque se les explicará claramente que deben de cumplir con el requisito de entregar el oficio de comisión firmado y/o sellado, y/o factura de pernocta y el informe de actividades realizado al Departamento de Contabilidad. VII. PRODUCTOS 1. Cheque póliza

06-SIP-P01-F02/REV.00

189


Ente Público 14


Hoja No. 2 de 4

Macro proceso 07

Subproceso 05



Procedimiento P14



VIII. CLIENTE(S)

1. Personal adscrito a la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario

IX. INDICADORES Nº de cheques póliza entregados/Total de cheques póliza autorizados X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-04DSP-P14-G01/REV.00. Diagrama de flujo del procedimiento trámite para el pago de viáticos Inventario de registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento

XII. RESPONSABILIDADES Titular de la Dirección General Administrativa - Planear, organizar y dirigir los recursos financieros asignados a la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario. - Supervisar el uso eficiente y oportuno del presupuesto de acuerdo a las prioridades de los programas ya establecidos, tendientes a una administración adecuada y transparente de los recursos conforme a la normatividad establecida. Titular de la Dirección de Control y Presupuesto - Verificar el debido cumplimiento de los lineamientos establecidos en toda solicitud y pago de recursos - Supervisar las labores realizadas en el área de contabilidad Titular del Departamento de Contabilidad - Recibir facturas y documentos comprobatorios de gastos, revisar que cumplan con los requisitos fiscales y con los lineamientos y procedimientos internos. XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

1. Recepción de Oficio de Comisión


1.1. Recibe oficio de comisión por parte de la Dirección General Administrativa.

Oficio de comisión

06-SIP-P01-F02/REV.00 190


Ente Público 14


Hoja No. 3 de 4

Macro proceso 07

Subproceso 05



Procedimiento P14




1.2. Analiza los datos (nombre, lugar y el tiempo de comisión), para dar el trámite correspondiente.

Coordinador de Área

2. Elaboración de Solicitud de Pago, de viáticos y gastos de camino.

2.1. Elabora la solicitud de pago e viáticos y gastos de camino de acuerdo al lugar y días señalados en el oficio para su tarifa de viáticos o gastos de camino correspondientes

Solicitud de Pago

Analista Técnico

2.2. Elabora cheque póliza de acuerdo a la solicitud de pago de viáticos y gastos de camino.

Cheque Póliza

2.3. Revisa el cheque póliza y solicitud de viáticos para verificar que las tarifas correspondan al lugar y días que señala el oficio

3. Entrega de Cheques póliza

3.1. Llama a la persona comisionada para que firme el cheque póliza y la solicitud de pago de viáticos y gastos de camino.

3.2. Entrega el cheque a la persona comisionada y le indica que debe entregar el oficio de comisión firmado y/o factura de hotel y un informe de actividades.

3.3. Recibe la póliza y la solicitud de pago de viáticos y gastos de camino firmadas por el empleado comisionado.

4. Trámite de la solicitud de pago de viáticos y gastos de camino

4.1. Tramita la solicitud de pago de viáticos y gastos de camino como reposición de fondo revolvente mediante una orden de pago emitida por el SIIAF para recuperar el gasto emitido por estos conceptos.

5. Comprobación de Viáticos

5.1. Recibe de la persona comisionada el oficio de comisión firmado y sellado por la institución visitada y/ o factura de hotel por la pernocta.

Oficio de Comisión y/o Factura

06-SIP-P01-F02/REV.00 191


Ente Público 14


Hoja No. 4 de 4

Macro proceso 07

Subproceso 05



Procedimiento P14




5.2. Recibe de la persona comisionada dentro de los 5 días siguientes un informe de comisión sobre la actividad realizada.

Informe de comisión

Analista Técnico

5.3. Archiva la póliza, el oficio de comisión firmado y/o factura e informe de comisión para comprobar el pago de viáticos efectuado.










06-SIP-P01-F02/REV.00

192



193

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite para el pago de viáticos Hoja 1 de 1




Responsable/ Puesto

Tiempo de resguardo


1 Oficio de comisión Papel Departamento de Contabilidad

5 años Archivo del Departamento de

Contabilidad

2 Solicitud de Pago Papel Departamento de Contabilidad


Contabilidad

3 Cheque Papel Empleado comisionado 1 día Archivo del empleado

4 Póliza Papel Departamento de Contabilidad


Contabilidad

5 Oficio de comisión y/o factura de pernocta

Papel Departamento de Contabilidad


Contabilidad

6 Informe de comisión Papel Departamento de Contabilidad


Contabilidad


194


Secretaría Ejecutiva del Consejo de Seguridad Pública


Diagrama de Flujo

195

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PUBLICO: Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública Hoja 1/1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario Fecha de elaboración 16/04/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite para el pago de viáticos Código del procedimiento: 14-01-06-

02-07/04DSP-05-P14/REV.00


Tramita la SPVGC como reposición de fondo revolvente mediante una orden de pago emitida por el SIIAF para recuperar el gasto por estos conceptos

Elabora cheque póliza de acuerdo a la SPVGC

A

B A

B

14-04DSP-P14-G01/REV.00

Solicitud de pago Cheque póliza

Elabora la SPVGC de acuerdo al lugar y días señalados en el oficio para su tarifa de viáticos y gastos de camino correspondientes

Inicio


Entrega el cheque póliza a la persona comisionada y le indica que debe entregar el oficio de comisión firmado y/o factura de hotel y un informe de actividades

Analiza los datos (nombre, lugar y el tiempo de comisión) para dar el trámite correspondiente

Revisa el cheque póliza y solicitud de viáticos para verificar que las tarifas correspondan al lugar y días que señala el oficio

Llama a la persona comisionada para que firme el cheque póliza y la SPVGC

Archiva la póliza, el oficio de comisión firmado y/o factura e informe de comisión para comprobar el pago de viáticos efectuado

196

Oficio de solicitud

Recibe la póliza y la SPVGC firmadas por el empleado comisionado

Informe

Recibe de la persona comisionada dentro de los 5 días siguientes un informe de comisión sobre la actividad realizada

Oficio comisión y/o factura

Recibe de la persona comisionada el oficio de comisión firmado y sellado por la institución visitada y(o factura de hotel por la pernocta

Oficio de comisión

Recibe oficio de comisión por parte de la DGA


197

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Tramite para el pago de viáticos

Hoja 1 de 2




Se recibió el oficio de comisión por parte la Dirección General Administrativa

2 Se analizaron los datos para dar el trámite correspondiente

3 Se elaboró la solicitud de pago de acuerdo al lugar y los

días señalados en el oficio

4 Se elaboró el cheque póliza de acuerdo a la solicitud de

pago de viáticos o gastos de camino requerido

5

Se revisó el cheque póliza y solicitud de viáticos para verificar que las tarifas correspondían al lugar y días señalados en el oficio

6

Se llamó a la persona comisionada para que firmara el cheque póliza y la solicitud de pago de viáticos y gastos de camino

7

Se le entregó el cheque a la persona comisionada y se le explicó que debía entregar el oficio de comisión firmado y/o factura de hotel y un informe de actividades

8 Se recibió la póliza y la solicitud de pago de viáticos y gastos

de camino firmada por parte del empleado comisionado

9

Se tramitó la solicitud de pago de viáticos y gastos de camino como reposición de fondo revolvente mediante una orden de pago del SIIAF para recuperar el gasto emitido por estos conceptos

10 Se recibió parte de la persona comisionada, el oficio de

comisión firmado y sellado por la Institución visitada y/o la factura del hotel del pernocta

11

Entregó la persona comisionada dentro de los 5 días siguientes un informe de las actividades realizadas al Departamento de Contabilidad

06-SIP-P01-F04/REV.00

198




NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Tramite para el pago de viáticos

Hoja 2 de 2




12 Se archivó la póliza, el oficio de comisión firmado y/o factura e informe de comisión, para la comprobación del pago de viáticos efectuado?

06-SIP-P01-F04/REV.00


199




Elaboración de Convenios para su Celebración con Instituciones Públicas y Privadas

200

Ente Público 14


Hoja No. 1 de 4

Macroproceso 02

Subproceso 06



Procedimiento P15


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de convenios para su celebración con instituciones públicas y privadas CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-02/04DSP-06-P15/REV.00

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Procurar apoyo de instituciones públicas y privadas para lograr la readaptación social de los internos, en aspectos educativos, culturales, deportivos, de capacitación para el trabajo y autoayuda. II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica


III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de elaboración de convenios para su celebración con instituciones públicas y privadas desarrollados por la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario IV. DEFINICIONES

SESP: Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública DGSEP: Director General del Sistema Estatal Penitenciario DGRS: Director General de Readaptación Social AJIP: Área jurídica e instituciones participantes V. REFERENCIAS

- Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Número 67 de Ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad para el Estado de Sonora - Reglamento Interior del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública del Estado - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Programa Estatal de Seguridad Pública 2004-2009 VI. POLÍTICAS 1. Se deberán respetar los reglamentos de seguridad de los Centros de Readaptación Social 2. Se respetarán las políticas de las instituciones con las que se establezcan convenios VII. PRODUCTOS

1. Convenio con instituciones públicas y privadas

VIII. CLIENTE(S)

1. Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública 2. Instituciones públicas y privadas participantes

06-SIP-P01-F02/REV.00 201


Ente Público 14


Hoja No. 2 de 4

Macroproceso 02

Subproceso 06



Procedimiento P15



IX. INDICADORES Nº de convenios autorizados/Total de convenios propuestos X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-04DSP-P15-G01/REV.00. Diagrama de flujo del procedimiento elaboración de convenios para su celebración con instituciones públicas y privadas Inventario de Registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento

XII. RESPONSABILIDADES Titular de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública - Firmar los convenios Titular de la DGSEP - Proponer los convenios al Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública - Establecer las reglas de operación que se preverán en el convenio Titular de la DGRS - Elaborar proyecto de convenio XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

1. Elaboración del proyecto de convenio


1.1. Elabora proyecto de convenio

Proyecto

1.2. Envía proyecto de convenio al Director General del Sistema Estatal Penitenciario par su revisión

06-SIP-P01-F02/REV.00

202


Ente Público 14


Hoja No. 3 de 4

Macroproceso 02

Subproceso 06



Procedimiento P15



2. Revisión del proyecto de convenio


2.1. Recibe proyecto de convenio y envía al área jurídica e instituciones participantes para revisión de los compromisos

“Una vez revisado proyecto por el área jurídica e instituciones participantes”

2.2. Propone convenio al Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública para su autorización

Convenio

3. Autorización del convenio

“Si el convenio no es autorizado”


3.1. Envía convenio al Director General del Sistema Estatal Penitenciario para que se elabore un nuevo proyecto


3.2. Instruye al Director General de Readaptación Social para que elabore un nuevo proyecto de convenio Oficio

“Si el convenio es autorizado”

06-SIP-P01-F02/REV.00

203


Ente Público 14


Hoja No. 4 de 4

Macroproceso 02

Subproceso 06



Procedimiento P15




3.2. Firma convenio con instituciones participantes










06-SIP-P01-F02/REV.00

204



205

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de convenios par su celebración con instituciones públicas y privadas

Hoja 1 de 1







1 Proyecto Papel Dirección Gral. De Readaptación Social

Duración del convenio

Archivo de la Dirección Gral. De Readaptación

Social

2 Convenio Papel Dirección Gral. De Readaptación Social

Duración del convenio

Archivo de la Dirección Gral. De Readaptación

Social

3 Oficio Papel Director General del Sistema Estatal Penitenciario

5 años Archivo de la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario 06-SIP-P01-F03/REV.00


206




Diagrama de Flujo

207

Proyecto Convenio

208

Oficio

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PUBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja 1/1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario Fecha de elaboración 16/04/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de convenios para su celebración con instituciones públicas y privadas.



A

A

Inicio


Envía proyecto de convenio al DGSEP para su revisión

Recibe proyecto de convenio y envía al AJIP para revisión de los compromisos

Instruye al DGRS para que elabore un nuevo proyecto de convenio

Firma convenio con instituciones participantes si el convenio es autorizado

Elabora proyecto de convenio

Propone convenio al SESP para su autorización una vez revisado por AJIP

14-04DSP-P15-G01/REV.00

Envía convenio al DGSEP para que se elabore un nuevo proyecto si el convenio no es autorizado


209

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de convenios para su celebración con Instituciones Públicas o Privadas

Hoja 1 de 1




Se elaboró el proyecto de convenio

2

Se envió proyecto de convenio al DGSEP par su revisión

3

Se recibió proyecto por el Director General del Sistema Estatal Penitenciario y envió al área jurídica e instituciones participantes para revisión de los compromisos correspondientes

4

Se propuso el convenio al Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública para su autorización

5

Se envió el convenio al Director General del Sistema Estatal Penitenciario para que se elaborara un nuevo proyecto en el caso de que no haya sido autorizado el convenio involucradas?

6

Se instruyó al Director General de Readaptación Social para que elaborara un nuevo proyecto en el caso de que no haya sido autorizado el convenio

7

Se firmó el convenio con las instituciones participantes en el caso de que haya sido autorizado el mismo

06-SIP-P01-F04/REV.00


210




Bibliografía

211

Bibliografía

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, expedida

el 15 de septiembre de 1917.

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. Boletín Oficial del Gobierno del Estado N° 53, de fecha 30 de diciembre de 1985

• Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora. Boletín Oficial del

Gobierno del Estado N° 53, de fecha 30 de diciembre de 1996.

• Reglamento Interior del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública. Boletín Oficial del Gobierno del Estado N° 22, de fecha 15 de marzo de 2007.

• Decreto Que Aprueba el Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009. Boletín

Oficial del Gobierno del Estado NO. 43, de fecha 27 de noviembre de 2003

• Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos. Secretaría de

la Contraloría General, abril de 2005.

212

Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario

Documents

Transcript of Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario