ELABORACIÓN DE DIAGRAMA DE FLUJO UTILIZANDO LA SIMBOLOGÍA ANSI

1. ELABORACIÓN DE UNA FACTURA AL CRÉDITO, DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL OPERARIO

1. Recepción del pedido.2. Verificar existencias.3. Indicar el precio al cliente.4. Esperar respuesta del cliente.5. Si el cliente acepta, proceder a elaborar la factura.6. Revisar factura.7. Asignar una ruta de transporte.8. Entregar factura al encargado de la ruta.9. Enviar copias de factura a bodega.10. Esperar entrega de pedido por bodega.11. Revisar el pedido.12. Entregar pedido a encargado de ruta, con original y copia de factura. 13. Esperar que revise los productos en relación a la factura el encargado de ruta. 14. Traslado de productos al cliente.15. Entrega de producto al cliente.16. Esperar revisión por parte del cliente.17. Solicitar firma del cliente y numeración de cédula en factura.18. Traslado a oficina.19. Guardar factura hasta cancelación del cliente.20. Una vez cancelada la factura se entrega al cliente factura original.21. Guardar copia de factura para control.

2. SOLICITUD DE UN LIBRO EN LA BIBLIOTECA

Identifique los pasos a seguir para la solicitud de un libro en la biblioteca y elabore un diagrama de flujo con la simbología ANSI.

3. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN INTERNA

Objetivo: Describir las etapas que garantizan la comunicación interna del Sistema de Gestión de Calidad.

Desarrollo del Procedimiento

a. Son definidas las necesidades de comunicación necesarias para el Sistema de Gestión de Calidad.

b. La presentación de las necesidades será analizada y autorizada según la incidencia que pueda tener en el Sistema de G. C.

c. Ya autorizada la propuesta de necesidades de comunicación, se procede a determinar los tipos de fuentes pertinentes a utilizar según la actividad que se va a realizar, además el período de tiempo en que será implementado/aplicado el proceso de comunicación interna.

d. Una vez identificadas las fuentes que se van a utilizar será revisadas para determinar si es conveniente o no utilizar ese tipo de fuentes.

e. Es determinado el costo que generarán los medios o tipos de fuente que sean utilizados en el proceso de comunicación interna.

f. Implementación del proceso de comunicación interna utilizando los medios/fuentes de comunicación.

g. Es realizada una valoración de los resultados obtenidos con la aplicación del proceso de comunicación para evidenciar el cumplimiento de desempeño en el Sistema de Gestión de Calidad.

h. Si se comprueba la eficiencia del proceso se espera el siguiente período de aplicación de lo contrario se inicia el proceso nuevamente.FINAL DEL PROCEDIMIENTO

4. TRAMITACIÓN DE QUEJA DE CLIENTES

a. El cliente envía carta de queja de la atención y calidad del servicio.b. Es recibida la queja, existe una norma que establece un estándar de plazo de dos días para

solucionar la queja del cliente.c. De esta queja se informa al vendedor que atendió al cliente.d. Se tramita la queja según el procedimiento para tal fin y se registra en la base de datos. e. Si no se tramita en el plazo según norma, se asigna a la persona para tramitar la queja en

forma tardía. Si esta persona cumple, se tramita según el procedimiento y se registra la queja en base de datos.

f. Después del registro en la base de datos, es asignado un responsable para resolver la queja que plantea el cliente. (Los anteriores pasos fueron para la internación de la queja en la empresa).

g. La persona asignada estudia el problema, resuelve y establece comentarios, mediante un informe por escrito y guarda en base de datos.

h. Envía al receptor de la queja los resultados de la solución de la queja.i. La persona receptora de la queja avisa al cliente de los resultados.

Solicitud de un libro en la biblioteca

1. Entregar bolso o mochila en el área de recepción de bultos.2. Mostrar carnet de estudiante a la entrada de la sala de préstamos.3. Se toma boleta de préstamo 4. Búsqueda de la clasificación del libro en fichero electrónico o físico.5. Se llena la boleta de préstamo con la información requerida en ella y los

códigos de los libros que se solicitan.6. Se entrega la boleta al bibliotecario para hacer la búsqueda del libro (o libros)

en el área de préstamos (sala 1).7. El bibliotecario revisa la boleta para asegurar que los libros solicitados están en

esa sala. En caso de que no estuviera(n) allí, remite al solicitante a la siguiente sala.

8. El bibliotecario busca el libro en los estantes a través de la clasificación del (los) libro (s).

9. Toma los libros encontrados y los lleva al solicitante.10.Si el (los) libro(s) no se encontrara(n), se le indica a la persona que solicita el

préstamo.11.El bibliotecario pide el carnet de estudiante y lo coloca junto con las fichas del

(los) libro(s) prestados.12.Se entregan los libros al solicitante.