Diseño y evaluacion de proyectos

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

INGENIERÍA INDUSTRIAL

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

“CUBO ENTRENADOR PARA NIÑOS CON LENTO APRENDIZAJE

INTEGRANTES:

DANIEL RAMIREZ HERNANDEZ

EMMANUEL ALEJANDRO GALLARDO MONDRAGON

ADRIAN URIEL CARRETO PEREZ

PROFESOR

JOSE ANTONIO VARELA LOYOLA

GRADO Y GRUPO : 8 “A”

22 DE ABRIL 2016

Introducción

Dentro de la región del estado de Tlaxcala se ha notado que en los últimos 5 años se ha incremento el índice

de niños con aprendizaje lento, lo cual representa una clara desventaja tanto para el estado como para los

propios niños, este tipo de situaciones generan que exista una deficiencia en aprendizaje, desarrollo y

disminuyen la calidad de vida de las personas.

Descripción

Esta empresa deberá ser construida para la elaboración de un producto que se dirigirá a los estudiantes de

entre 1 a 14 años de edad que presentan dificultad de aprendizaje o incluso niños y adultos con capacidades

diferentes en cuanto al aprendizaje, actualmente no existen productos que se enfoquen de una forma tan directa

a este problema.

Justificación.

Este proyecto deberá de ser estudiado y analizado con el fin de determinar si es factible para la reducción de

aprendizaje lento, aumentar los niveles de competitividad en el estado y sobre todo saber si es posible su

fabricación y rentabilidad.

Modelo de negocio (canvas)

ALIADOS CLAVE

proveedores

escuelas de educación especial.

Escuelas bajo índice de aprovechamiento.

ACTIVIDADES CLAVE

asesoramiento a los clientes

publicidad

asesoramiento al personal de trabajo

control de inventarios

control de la calidad

investigación de nuevas tecnologías

gestión comercial (búsqueda de nuevos clientes)

PROPUESTA DE VALOR

talento humano con conocimientos en producción flexible de juguetería y ciencias.

personal capacitado en el área de diseño de productos dirigidos a personas con capacidades diferentes.

RELACIONES CON EL CLIENTE

diseño

exclusividad

personalización

estilo

satisface su necesidad

SEGMENTOS DE CLIENTES

La empresa está enfocada a dos principales tipos de cliente que son:

niños con capacidades diferentes.

Profesores para niños con capacidades diferentes.

Niños y adolescentes que presentan dificultades de aprendizaje.

RECURSOS CLAVE

materias primas

puntos de venta

fabrica

maquinaria

herramientas

personal capacitado para programación de software

CANALES DE DISTRIBUCION/COMUN

ICACIÓN

Locales de venta

Sitio web

Pautas publicitarias

Redes sociales

Asesorías personalizadas

ESTRUCTURA DE COSTOS

Capacitación para el área de producción.

Compra de materias primas.

Talento humano en el diseño de productos.

FLUJO DE INGRESOS

Flujo de dinero recibido por la comercialización de nuestros productos

Créditos al cliente

Misión

Ser una empresa mexicana que proporcione productos de alta calidad y eficiencia a nuestros clientes en cuanto

a las condiciones especiales que requieren cada uno de ellos.

Visión

Ser una empresa líder reconocida a nivel nacional proporcionando un servicio de calidad y puntualidad en la

entrega, traduciendo esto en una base laboral comprometida en su hacer.

Foda.

FORTALEZAS:

Producto único en el mercado.

Facilidad para reclutar personal con conocimientos.

Tecnologías al alcance para la fabricación del producto.

OPORTUNIDADES:

Colocación del producto en el mercado.

Extensión de mercado.

Ventas a clase baja, media y alta.

Crecimiento oportuno de la empresa.

DEBILIDADES:

Precios altos.

Materia prima con costos elevados.

Maquinaria costosa.

Mantenimiento por parte del extranjero.

AMENAZAS:

Materia prima frágil y fácil de romper.

Sobre producción.

Sobre inventario

Poca inversión al comprar videojuegos de aprendizaje

MERCADO

Perfil del cliente

Juan Sánchez Pérez

Juan es un niño de 9 años que estudia el cuarto grado de primaria en la región de contla de juan cuamatzi, es

un niño a quien le gusta jugar con sus amigos durante las tarde y los fines de semana, lleva una vida como

cualquier otro niño sin embargo Juanito presenta algunas características en su estilo de aprendizaje y el

psicólogo de la escuela a determinado que a Juanito como a la mayoría de los niños les gusta mucho jugar

videojuegos en dispositivos móviles, los síntomas que presenta son los siguientes:

Tiene un nivel normal de inteligencia.

Tiene dificultad para seguir instrucciones, así como también, dificultad para el entendimiento.

Tiene dificultad en el dominio de las tareas de la escuela y por ende se atrasa.

Tiene problemas para distinguir entre la derecha y la izquierda.

Tiene también problemas de hiperactividad.

Tiene dificultad para identificar palabras.

De no ser tratado a tiempo su problema tendrá secuelas a futuro

Tiene falta de coordinación motora.

Al esforzarse más de lo normal puede frustrarse y eso lo conlleva a problemas emocionales.

Fácil mente se le pierden sus artículos escolares.

Superpone ante situaciones públicas caracteres que no les pertenecen.

Mayormente son niños con problemas de autoestima.

Tienen problemas de memoria a corto plazo.

No puede entender el concepto de tiempo, lo confunde con ayer, hoy y mañana.

El al igual que muchos otros niños pude tener capacidades diferentes que lo aria un niño especial, pero tiene la

misma probabilidad de presentar únicamente un cierto desinterés, para lo cual él y muchos más niños necesitan

un producto que los motive a tener un aprendizaje que se adapte a su ritmo de retención.

Información disponible sobre educación

MERCADO POTENCIAL MP $218,400,000.00

FRECUENCIA DE COMPRA FC 12.00

MERCADO META MM 7,000.00

PRECIO PROMEDIO PP $2,600.00

MERCADO POTENCIAL (estimacion anual)

Encuestas

1.- ¿CUAL ES SU INGRESO MENSUAL?

• DE $3000 A $6000 MENSUALES.

• DE $6000 A $8000 MENSUALES.

• MÁS DE $8000. MENSUALES.

2.- ¿CUÁNTO TIEMPO PASA SU HIJO(A) JUGANDO VIDEOJUEGOS?

• MUY POCO.

• POCO.

• MUCHO.

• DEMASIADO.

3.- ¿QUÉ TIPO DE VIDEOJUEGOS UTILIZA SU HIJO (A)?

• ACCION Y AVENTURA.

• DESTREZA Y HABILIDAD.

• CARRERAS.

4.- ¿QUÉ CARACTERISTICAS BUSCA SU HIJO (A) EN UN JUEGO?

• 2 D.

• 3 D.

• CLASICO.

5.- ¿CUÁNTO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR POR EL APRENDIZAJE DE SU HIJO?

• DE $2000 A $3000.

• DE $3001 A $4000.

• DE $4000 A $5500.

• DE $5500 EN ADELANTE.

6.- ¿CON QUE FRECUENCIA GASTA EN MATERIAL PARA EL APRENDIZAJE DE SU HIJO (A)?

• CADA MES.

• CADA 2 MESES.

• CADA MEDIO AÑO.

• 3 VECES AL AÑO.

• CADA AÑO.

7.- ¿ESTARIA DISPUESTO (A) A PROBAR UN NUEVO METODO DE APRENDIZAJE PARA SU HIJO

(A)?

• SI.

• NO.

• TAL VEZ.

En las preguntas realizadas se puede decir que:

1.- Las personas ganan entre $3000 a $6000 mensuales, significa que el alcance de sus

ingresos es muy pequeño.

2.- Los niños juegan muy poco los videojuegos pero los juegan y casi la mitad les dedica algo

de tiempo.

3.- A los niños les llaman la atención los videojuegos de destreza y habilidad a pesar de su bajo

desempeño académico.

4.-Los padres de los niños notan que estos tienen una inclinación muy grande por los

videojuegos con gráficos clásicos.

5.- Se puede apreciar que el 45% de los padres están dispuestos a pagar entre $3000 a $4000

por el aprendizaje de sus hijos.

6.- Los padres gastan dinero en material de aprendizaje cada mes y estos representan el 75%.

7.- Un 70% de los padres están dispuestos a probar un nuevo método de enseñanza para sus

hijos y un 25% nos dice que están algo inseguros.

La demanda potencial del producto:

Q= Demanda potencial.

n= Posibles clientes x % considerado a abastecer.

P= precio aproximado del producto.

q= frecuencia anual (acumulado mensual).

Análisis de la competencia

El producto no tiene una competencia directa ya que no existe un producto como tal en el mercado,

podría decirse que tiene competencia indirecta como se suscita en los siguientes casos:

Q=

n=

p=

q=

Q producto=

minutos

disponibles=

demanda diaria=

1 pieza por cada 1.572 minutos

7000

440

280

DEMANDA POTENCIAL

DEMANDA POTENCIAL

218400000

7000

2600

12

El precio de este producto en el mercado es de $431 y como se puede apreciar está ligado a unas

cuantas variables. Este producto solamente satisface a los niños que son capaces de retener

información de manera normal.

El precio es de $464, este es un juego limitado y no cumple con las características para poder ayudar

a los niños con capacidades diferentes, la venta de ambos productos se da a través de internet y

centros comerciales.

Se puede concluir que el mercado es amplio y abierto para introducir el nuevo producto con la

oportunidad de estar al alcance de la mayoría de las clases sociales.

Descripción del producto

Características tangibles:

Usará una carcasa de aluminio con el fin de hacer más resistente el juguete y ligero.

Su empaque será en pequeñas cajas de cartón acorde a su medida ya que es un juguete fácil

de manejar.

Tiene 6 pantallas y en cada una de ellas puede realizar una operación distinta, esto ayudara a

los niños a ejercitar su memoria sin que ellos lo noten.

Los colores principales de la carcasa son amarillo, verde fosforescente y naranja, esto se realiza

pensando en que esos colores llamativos podrán captar la atención de los pequeños.

El tamaño es aproximadamente 750 cm^3, este tamaño fallita la operación con ambas manos.

Características intangibles:

Su uso es de forma especializada, mejora del aprovechamiento y el producto solo puede ofrecer

una garantía de 2 años

En caso de no sabe usarlo este incluirá su instructivo de operación

la maquina no podría ir a revisión si alguno de los requisitos anteriores es violado.

Aspectos innovadores en el producto.

1. Combinara un videojuego con un software de aprendizaje y además lograra mejorar la memoria

de los niños que presentan dificultades de aprendizaje.

2. La batería de litio que se utilizara es amigable con el medio ambiente, tiene una gran carga de

electricidad bastante duradera y el ahorrar energía eléctrica también reduce el tiempo de carga.

“cubo entrenador para niños con lento aprendizaje” “la publicidad es la base de las buenas ventas”

Nombre comercial: “cubo entrenador para niños con lento aprendizaje”

Logotipo de la empresa “SLOW CHILD”

CONCEPTO MONTO %

MATERIA PRIMA $2,600.00 85.49%

MANO DE OBRA $2.82 0.09%

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION $5.07 0.17%

SUBTOTAL $2,607.89 85.75%

GASTOS DE ADMINISTRACION $31.83 1.05%

GASTOS DE DISTRIBUCION Y VENTA $4.95 0.16%

SUBTOTAL $2,644.67 86.96%

MARGEN DE UTILIDAD (12%) $396.70 13.04%

PRECIO DE VENTA DEL CUBO $3,041.37

PRECIO DEL CUBO

Slogan: “salvando mentes para el futuro”.

Canales de distribución

El producto se venderá en centros comerciales, jugueterías e internet.

Ventajas de centros comerciales:

La exposición al cliente es más llamativa.

Muchas personas pueden ver el producto

y recomendarlo.

Ventajas de jugueterías:

Mayor probabilidad de ventas.

Mejor flujo del producto.

Mayor demanda por los clientes.

Desventajas de centros comerciales:

Posibilidad de robo de idea.

Pueden venderse muy lentamente.

Desventajas de jugueterías:

competitividad de venta con otros juguetes.

Los precios de la competencia podrían afectar.

Ventajas de internet:

Todo el mundo puede ver tu producto.

Puedes vender a personas incluso fuera del país.

Recibes tu pago en automático y seguro

Desventajas de internet:

Costos de envió del producto.

Variabilidad en la entrega

Proyección de ventas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

mes enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre total de ventas

ventas por mes 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 108000

PROCESOS DE PRODUCCION

Se comienza con la fase conceptual que se refiere a la elaboración de los bocetos

d donde se establece el tamaño y el peso.

Elaboración de la carcaza de aluminio con la cubierta de silicona

Se hace la placa de circuito impreso y se le instala el sistema operativo

v correspondiente

Se añaden las 6 pantallas gorrilla glass anti rayones

El cubo se manda a pruebas

Durante la fase de pruebas se añade la batería y se prueba la funcionalidad de la equipo

Una vez probado el equipo se manda a almacén de producto terminado para su empacado

e

01

02

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05

01

01

Diagrama de flujo del ensamblaje del cubo entrenador para

niños con lento aprendizaje

DESCRIPCION DE MAQUINARIA

Vitronics Soltec XPM2-820 OIE SMT ID de inventario: 100830-006 Vitronics Soltec Número de serie: X2N80974

Vintage FEB de 2007 detalles 20 "Mesh Belt Conveyor Nitrógeno Libre de plomo Ready 480 VAC 3 fases 58

Kva.

Especificaciones Vitronics Soltec XPM2-820 Especificaciones:

• La parte superior y la parte inferior de convección y Calefacción Enfriamiento

• Temperatura máxima de funcionamiento de 350 ° C para el procesamiento sin plomo

• 20 "Conveyor Belt • pesada del armazón • celda individual de admisión y escape ™

• Control de Flujo Flujo ™

• Software de Control del horno OCS

• SU software de interfaz de host

• Sistema operativo Windows ™

• Dell PC, monitor de pantalla plana y teclado

• Precisión de perfiles ™

• Desarrollado capilla Ascensores

• Sistema de seguridad de sobrecalentamiento Opciones:

• 24 "Conveyor Belt

• 22 "Combinación Edge-Rail y la correa Transportador

• Centro de Aparcamiento de soporte del transportador

• controlado por ordenador Carril Ancho Ajuste

• controlado por ordenador Borde-Rail Lubricación

• Polar refrigeración ™

• El enfriamiento controlado

• Paquete básico N2 • Verdadero N2 / corte del aire

• Ambiente múltiples puertos de muestreo

• Analizador de oxígeno OEM integrado

• Paquete bajo N2

• Paquete de Conservación N2

• O2 Dopaje

• Control de velocidad del ventilador de la célula

• Filtro de tubo de escape integrado

Esta máquina ara la función de ensamblaje de componentes debido a que es un ensamblador muy preciso,

además de que puede hacer algunas soldaduras menores para la fijación de los materiales que componen a la

placa que tendrá el circuito de la placa.

Características:

Proporciona una mayor distribución de fluido de control con la opción de chorro o de la bomba: Dispense Jet

DJ-9000, DP-3000 de desplazamiento positivo lineal bombas y bombas ™ DV-7000 Heli-flow

Es compatible con una amplia gama de aplicaciones, incluyendo flip chip y underfill CSP, presa y llenar, Molde

añadido, y compuestos térmicos.

Sistema de posicionamiento X-Y-codificado lineal de circuito cerrado con una aceleración de movimiento rápido

asegura un alto rendimiento.

No se requiere calibración periódica

No se requieren agujas especiales

Aplicaciones recomendadas:

Underfill de flip chip y envasado escala de chip

La encapsulación de chips

Presa y Relleno

Pasta de soldadura

Los compuestos térmicos

Mejora de la productividad

Configuración de doble carril

Dispensador de doble acción

Dual-simultánea de dispensación

Sensores para fluidos de baja

Herramientas de encargo climatizado (choque o contacto)

Desarrollo de procesos de la placa caliente

Software SECS / GEM Interfaz

Línea delgada sensor de altura

DJ-9000 Válvula Dispense Jet®

Velocidad, Flexibilidad, Control de Procesos

Nueva Dispense Jet DJ-9000 de Asymtek, chorro es más rápido y más sencillo que ver. Speed: alta velocidad

de flujo de hasta 400 mg / segundo; alta tasa de disparo de hasta 200 puntos por segundo; no hay movimiento

del eje Z; chorros "sobre la marcha" - hay que parar entre los puntos requeridos; detección de menos altura

requerida; sin vuelta atrás de la aguja para evitar encordado fluido.

Calidad: Alta precisión de dosificación en húmedo; zonas húmedas de salida más pequeños; redondo, puntos

uniformes; mejora de la calidad de línea sin "dog bone" y una mejor línea de unión.

Jets en espacios reducidos tan pequeñas como 175 micrómetros

Pequeño filete de tamaños tan pequeños como 300 micrómetros

Diámetro de punto tan pequeño como 200 micrómetros

Toma volúmenes tan pequeños como 1,0 nano litros

Jet tamaño corriente tan pequeño como 50 micras

Diseño delgado aumenta el área de dispensación.

Jets fluidos de 1 a 250.000 mPa (cps)

Características:

Jets una amplia gama de fluidos, incluyendo falta de llenado, SMA, encapsulantes, revestimiento de

conformación, adhesivos epoxi UV y plata.

Fast - chorro elimina el movimiento del eje z

Precisa - chorro es altamente repetible

Fácil de usar y mantener

Ruta mojada pequeña, así que se desperdicia menos fluida

Uno de los modelos maneja múltiples aplicaciones

Diámetro de punto tan pequeño como 200 micrómetros (0,008 in.)

Esta máquina servirá para realizar las soldaduras de precisión que llevara la carcasa ya que se requieren puntos

exactos para que las pantallas puedan ensamblar de manera correcta.

DIAGNÓSTICO FACIAL Y CAPILAR.

La Micro Cámara Digital para diagnósticos dérmicos y tricodérmicos, es un recurso tecnológico con el más

avanzado sistema de visualización para el análisis y posterior diagnóstico del cuero cabelludo. Permite localizar

aquello que el ojo no ve y determinar un diagnóstico lo más ajustado posible. Gracias a la tecnología de aumento

de la cámara de hasta 400 x, podemos ver cómodamente en un monitor el aspecto que tiene el cuero cabelludo

y así decidir cuál es el tratamiento más adecuado para cada caso, ya que un buen diagnóstico es la clave de

los tratamientos capilares.

• Magnificación: 20x-400x

• 1,3 Mega Píxeles

• Función de foto y grabación de vídeos

• Interfaz: USB 2.0.

• Sistema operativo: Windows2000/XP/Vista/Win7 o Mac OS X 10,5 y superior

• Diseño práctico con opción de incluir el soporte Cmos

• 8 luces LED de color blanco incorporadas

• Manual completo de instalación en CD

• Formato de imagen: JPG y BMP

• Formato de vídeo: AVI

• Peso: 510gr.

Está micro cámara servirá especialmente para apoyo en el control de la calidad, donde ayudada de un

comparador electrónico y a vista de un ser humano revisará las características de los puntos de soldadura e

imperfecciones en el producto.

LAYOUT

Aspectos de calidad

Software:

Debe correr sin lentitud.

Debe de cargar todas las aplicaciones.

Inspeccionar si existen errores.

Exterior:

No debe haber pantallas despegadas.

No rebabas en la carcasa.

Entrada de cargador en buen estado.

Interior:

Controladores bien pegados (soldados)

No objetos dentro de las pantallas (espacio vacio).

ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

Descripción del puesto

Cargo funcion

Director persona capaz de prever, organizar, mandar,

coordinar y controlar las actividades de la

organización.

Seguridad e higiene y calidad Inspección de calidad de las materias primas que

se van a incorporar al proceso productivo a través

de los verificadores de materias primas.

Recursos Humanos,finanzas y

compras

Reclutamiento y

selección,Inducción,Capacitación,Remuneracione

s,Motivación y clima laboral. La funcion finanzas es

el análisis de datos financieros.

La determinación de la estructura de activos de la

empresa.

La fijación de la estructura de capital

Produccion y Ventas medición del trabajo, métodos del trabajo,

ingeniería de producción, análisis y control de

fabricación o manufactura, planeación y

distribución de instalaciones, administración de

salarios, higiene y seguridad industrial, control de

la producción y de los inventarios, control de

calidad.El departamento de ventas es quien dirige

la fuerza de ventas que comprende la distribución ,

las pre-ventas , entrega de la mercancía y maneja

la estrategia de ventas de los productos que

elabora la empresa .

Almacen de materia prima y

producto terminado

Almacén de materias primas: es aquel almacén

encargado de todas aquellas materias y materiales

que son indispensables para la producción o la

comercialización de algún producto en específico.

ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS: El

almacén de productos terminados presta servicio

al departamento de ventas guardando y

controlando las existencias hasta el momento de

despachar los productos a los clientes.

Supervisor de turno Proyectar,Dirigir,Desarrollar,Controlar la

produccion del producto.

Cargo Requerimiento

Mecanismo de

verificacion

Director

su objetivo siempre serán las

funciones y necesidades de la

empresa para cumplir con los

requerimientos que el entorno le pide

10 años de

experiencia en el

cargo,experto en

sistemas y

Seguridad e

higiene y

calidad

Atender las reclamaciones y

sugerencias de los clientes para dar

una respuesta satisfactoria a posibles

problemas y tomar las medidas

oportunas para que vuelva a suceder.

certificaciones por

parte de proteccion

civil y secretaria de

trabajo y previnsion

social,

Recursos

Humanos,fi

nanzas y

compras

Responder ética y socialmente a los

desafíos que presenta la sociedad en

general y reducir al máximo las

tensiones o demandas negativas que la

sociedad pueda ejercer sobre la

organización. para el area de finanzas

se debe rentabilizar la empresa y

maximizar las Ganancias, Desarrollar

exprecincia en

desarrollo

humano,5 años de

experiencia en el

area contable

Produccion

y Ventas

llevar el control de la produccion,

retrabajos,scrap,relaciones con los

proveedore

experiencia minima

de 1 año en el

puesto.

Titulo y cedula

profecional.

Conocimientos en

estadistica basica.

Liderazgo.

Relaciones

humanas.

Almacen de

materia

prima y

producto

terminado

manejar inventarios y manejo de materia prima . Conocimientos basicos de ordenes de compra conocimientos

avanzados en

softwares como

excel un año de

experiencia en el

cargo

Supervisor

de turno

actitud de liderazgo resolver problemas,

apoyar a los empleados y no ser un

censurador de que siempre los critica.

Los empleados tienen que sentirse bien

al verlo y no buscar razones para

ausentarse cuando se realicen las

visitas.

liderazgo,conocimi

entos basicos de

desarrollo humano

y estadistica

basica,manejo de

excel y minitab

Evaluación

CONTABILIDAD Y FINANZAS

competencia directorJefe de Seguridad e higiene

y control de calidad

Encargados de

Recursos

Humanos,finan

zas y compras

Encargado de

Produccion y

Ventas

jefe de

almacen

Supervisor

de turno

profesion 15% 20% 15% 15% 20% 15%

experiencia 30% 25% 25% 25% 15% 25%

conocimientos

especificos 40% 30% 30% 40% 30% 30%

habilidades 15% 25% 30% 20% 35% 30%

CONCEPTO DIAS % DIARIO IMPORTE ANUAL

SUELDO BASE 365 178.5 $65,152.50

AGUINALDO 20 $3,570.00

PRIMA VACACIONAL 12 30.00% $642.60

SUMA $69,365.10

CUOTA DE IMSS PATRONALES 22.00% $15,260.32

INFONAVIT 5.00% $3,468.26

SAR 4.00% $2,774.60

IMPT. SOBRE NOMINA 2.00% $1,387.30

DESPENSA 15.00% $10,404.77

SUMA $33,295.25

$102,660.35TOTAL DE MANO DE OBRA ANUAL POR OPERADOR

NOMBRE DEL PUESTO OPERADOR

CAPITAL DE TRABAJO: MANO DE OBRA OPERADOR TIPO A


SUELDO BASE 365 150 $54,750.00


PRIMA VACACIONAL 12 30.00% $540.00

SUMA $58,290.00


INFONAVIT 5.00% $2,914.50

SAR 4.00% $2,331.60


DESPENSA 15.00% $8,743.50

SUMA $27,979.20

$86,269.20

CAPITAL DE TRABAJO: MANO DE OBRA OPERADOR TIPO B

NOMBRE DEL PUESTO OPERADOR

TOTAL DE MANO DE OBRA ANUAL POR OPERADOR

MANO DE OBRA UNIDAD SALARIO ANUAL COSTO TOTAL

OPERADOR A 6 $102,660.35 $615,962.09

OPERADOR B 1 $86,269.20 $86,269.20

$702,231.29INVERSION TOTAL EN MANO DE OBRA

CAPITAL DE TRABAJO: COSTO DE PRODUCCION

provedores PRODUCTO

CANTIDAD DE

MATERIA PRIMA

REQUERIDA POR

PRODUCTO

COSTO

UNITARIO DE

MATERIALES

COSTO TOTAL DE

MATERIALES POR

CADA PRODUCTO

PRODUCCION

REQUERIDA

T0TAL DE MATERIA

PRIMA REQUERIDA

TOTAL MONTO MATERIA

PRIMA REQUERIDA

DHL COLOMBIA Pila 1 70.00$ 70.00$ 108000 108000 7,560,000.00$

SAMSUMG USA Microcontrolador 1 300.00$ 300.00$ 108000 108000 32,400,000.00$

SAMSUMG USA Carcaza 1 150.00$ 150.00$ 108000 108000 16,200,000.00$

MICROFOFT USA Pantallas 5 320.00$ 1,600.00$ 108000 540000 172,800,000.00$

MICROFOFT USA

Pantalla Principal con

cargador1 480.00$ 480.00$ 108000 108000 51,840,000.00$

MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA 2,600.00$ 280,800,000.00$ INVERSION TOTAL DE MP

CAPITAL DE TRABAJO: MATERIA PRIMA


SUELDO BASE 365 300 $109,500.00


PRIMA VACACIONAL 12 30.00% $1,080.00

SUMA $116,580.00


INFONAVIT 5.00% $5,829.00

SAR 4.00% $4,663.20


DESPENSA 15.00% $17,487.00

SUMA $55,958.40

$172,538.40

CAPITAL DE TRABAJO: MANO DE OBRA SUPERVISOR DE PRODUCCION Y CALIDAD

NOMBRE DEL PUESTO SUPERVISOR

TOTAL DE MANO DE OBRA ANUAL POR SUPERVISOR


SUELDO BASE 365 300 $109,500.00



SUMA $116,580.00


INFONAVIT 5.00% $5,829.00

SAR 4.00% $4,663.20


DESPENSA 15.00% $17,487.00

SUMA $55,958.40

$172,538.40

CAPITAL DE TRABAJO: MANO DE OBRA ALMACENISTA

NOMBRE DEL PUESTO ALMACENISTA

TOTAL DE MANO DE OBRA ANUAL POR ALMACENISTA

MANO DE OBRA INDIRECTA UNIDADSALIRIO

ANUAL

COSTO

TOTAL

SUPERVISOR 1 $172,538.40 $172,538.40

ALMACENISTA 1 $172,538.40 $172,538.40

$345,076.80TOTAL DE MANO DE OBRA INDIRECTA


SUELDO BASE 365 560 $204,400.00

AGUINALDO 20 $11,200.00


SUMA $217,616.00


INFONAVIT 5.00% $10,880.80

SAR 4.00% $8,704.64


DESPENSA 15.00% $32,642.40

SUMA $104,455.68

$322,071.68

CAPITAL DE TRABAJO: GASTOS ADMINISTRATIVOS

PUESTO DE TRABAJO ASESOR DE SEGURIDAD Y CALIDAD

TOTAL DE MANO DE OBRA ANUAL


SUELDO BASE 365 600 $219,000.00

AGUINALDO 20 $12,000.00


SUMA $233,160.00


INFONAVIT 5.00% $11,658.00

SAR 4.00% $9,326.40


DESPENSA 15.00% $34,974.00

SUMA $111,916.80

$345,076.80

CAPITAL DE TRABAJO: GASTOS ADMINISTRATIVOS

PUESTO DE TRABAJO SECRETARIA Y CONTADORA

TOTAL DE MANO DE OBRA ANUAL

PERSONAL DE ADMINISTRACION UNIDAD SALARIO COSTO TOTAL

GERENTE O DIRECTOR 1 $1,840,409.60 $1,840,409.60

ACESOR DE SEGURIDAD Y CALIDAD 1 $322,071.68 $322,071.68

SECRETARIA Y CONTADORA 1 $345,076.80 $345,076.80

$2,507,558.08

GASTOS DE ADMINISTRACION CANTIDAD/AÑO

PAPELERIA 6000

VIATICOS 9000

TELEFONO 14000

RENTA 42000

TOTAL 71000

GASTO TOTAL DE ADMINISTRACION

GASTOS DE ADMINISTRACION


SUELDO BASE 365 300 $109,500.00



SUMA $116,580.00


INFONAVIT 5.00% $5,829.00

SAR 4.00% $4,663.20


DESPENSA 15.00% $17,487.00

SUMA $55,958.40

$172,538.40

CAPITAL DE TRABAJO: MANO DE OBRA

PUESTO SECRETARIA

TOTAL DE MANO DE OBRA ANUAL POR SECRETARIA


SUELDO BASE 365 280 $102,200.00



SUMA $108,808.00


INFONAVIT 5.00% $5,440.40

SAR 4.00% $4,352.32


DESPENSA 15.00% $16,321.20

SUMA $52,227.84

$161,035.84

CAPITAL DE TRABAJO: MANO DE OBRA

PUESTO VENDEDOR

TOTAL DE MANO DE OBRA ANUAL POR VENDEDOR

VENTAS UNIDAD SALARIO COSTO TOTAL

VENDEDOR 1 $161,035.84 $161,035.84

SECRETARIA 1 $172,538.40 $172,538.40

$333,574.24

GASTOS DE ADMINISTRACION CANTIDAD/AÑO

COMBUSTIBLE 12000

VIATICOS 20000

COMICIONES 20000

PUBLICIDAD 15000

TOTAL 67000

INVERSION TOTAL DE VENTAS

FLUJO DE EFECTIVO

CONCLUSIONES

El mercado está disponible y tiene un gran alcance, gozando de no tener ningún competidor que se

asemeje al producto que ofrecemos, además las encuestas determinan que tiene una gran entrada en

las familias de diferentes clases sociales.

La producción se llevara a cabo a través de lotes para satisfacer al mercado que esta demandando

un total de 9000 mensuales tan solo en el estado de Tlaxcala que es el más pequeño del país, eso no

arroja que una vez que se extienda el mercado la producción aumentara.

La organización de la empresa está consolidada para que cada puesto realice su función de manera

adecuada, optima y eficiente para lograr las metas propuestas en este proyecto para la empresa.

Las finanzas y factibilidad del negocio, primeramente debemos decir que el resultado arrojado por

nuestro análisis financiero es que la empresa tiene una gran cantidad de utilidades a pesar de que los

INVERSION MONTO

FIJA $20,011,591.24

DIFERIDA $14,300.00

INVERSION $20,025,891.24

INVERSION TOTALCONCEPTO MONTO %

MATERIA PRIMA $2,600.00 85.49%

MANO DE OBRA $2.82 0.09%

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION $5.07 0.17%

SUBTOTAL $2,607.89 85.75%

GASTOS DE ADMINISTRACION $31.83 1.05%

GASTOS DE DISTRIBUCION Y VENTA $4.95 0.16%

SUBTOTAL $2,644.67 86.96%

MARGEN DE UTILIDAD (12%) $396.70 13.04%

PRECIO DE VENTA DEL CUBO $3,041.37

PRECIO DEL CUBO

TASA DE INFLACION 7%

AÑOS 1 2 3 4 5 TOTAL

VENTAS

PRESUPUESTADAS

MODELO CU-2006-T 108000 110160 112320 114480 116640 561,600.00

INGRESOS POR VENTA

PRESUPUESTADAS $328,467,728.11 $335,037,082.67 $341,606,437.23 $348,175,791.80 $354,745,146.36 1,708,032,186.17

EGRESOS $285,624,111.40 $291,336,593.63 $297,163,325.50 $303,106,592.01 $309,168,723.85 1,486,399,346.39

UTILIDAD $42,843,616.71 $43,700,489.04 $44,443,111.73 $45,069,199.79 $45,576,422.51 221,632,839.78

INVERSION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

$20,025,891.24 $42,843,616.71 $43,700,489.04 $44,443,111.73 $45,069,199.79 $45,576,422.51

TIR 215%

VPN $147,949,232.51

ROI 109.06

INTERPRETACIONINDICADORES

POR CADA PESO QUE SE INVIERTE INTERNAMENTE LA TASA DE RETORNO ES DE 215%, ESTO DA RENTABILIDAD

CUANDO LOS FONODS SE LIBERAN Y SE REINVIERTE A UNA TASA DE INTERES IGUAL A ESA INTERNA DE RETORNO.SI EL CAPITAL SE TOMA DE ACUERDO A LA INFLACION EL PROYECTO GENERARIA UNA GANANCIA NETA EN

TERMINOS DE VALOR PRESENTE DE $147,949,232.51 O LO QUE ES LO MISMO, LA MAGNITUD DE VALOR AGREGADA

AL PROYECTO.

POR CADA PESO INVERTIDO EN EL PROYECTO SE OBTIENEN 109.06 DE VUELTA

costos de inversión son altos, el sistema de producción en línea reduce esos costos con la producción

en masa.

Este proyecto es factible porque el margen de utilidad, la tasa interna de retorno el valor presente neto

y el retorno interno de la inversión son positivos y muy favorables.

CONCLUSION FINAL:

TOMANDO EN CUENTA LOS INDICADORES PRESENTADOS EN LOS CALCULOS DE CADA UNO

DE LOS PUNTOS ANTERIORES PODEMOS CONCLUIR DICIENDO QUE ESTE PROYECTO TIENE

UNA GRAN RENTABILIDAD, OPORTUNIDAD DE CAMPO Y SOBRE TODO AL NO TENER

COMPETENCIA EN EL MERCADO TIENE MAYORES POSIBILIDADES DE ÉXITO CON RESPECTO

A LAS VENTAS Y GARANTIZANDO ESTAS MISMAS.

Diseño y evaluacion de proyectos

Engineering

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