DISTRITO SERIE CANTIDAD MED EN DIRECTO TOTAL CANTIDAD DE ... · actualmente registrado, generando...

Medidas de Asistencia Técnica

F 02-GC

Acciones Inmediatas

CÓDIGO VERSIÓN FECHA TIPO DE MEDIDA ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Arq. David Castro Salazar

Gerente Comercial Ing. José Luis Becerra Silva

Gerente General

1. NOMBRE DE LA MEDIDA

2. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA. Describir brevemente como se desarrollará la medida; De considerarlo necesario

incluir esquemas, fotos

3. JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA. PORQUE SE EFECTÚA LA MEDIDA Sustentar la problemática técnica con data

estadística o registros, como roturas, aniegos, tipo de material, antigüedad, así como fotos, cálculos de consumos de insumos químicos, de reducción de agua no facturada, entre otros

Renovación de 19 362 micro medidores de los distritos de Santiago, San Sebastián y San Jerónimo

SEDACUSCO plantea la necesidad de ejecutar la renovación de 39,770 medidores de 1/2" en el ámbito de la ciudad del Cusco, debido a que tienen una antigüedad mayor a 7 años y presentan submedición promedio de 7.41%, situación que genera pérdidas de agua y pérdidas económicas, afectando la continuidad e incrementando el ANF. En la primera priorización de Fichas de Asistencia Técnica de OTASS, se ha programado el financiamiento de la Ficha para Renovar 20,408 medidores en el ámbito de los distritos de Cusco y Wanchaq. La presente Ficha está orientada a describir la necesidad de financiar la 2da etapa de Renovación de 19,362 medidores en el ámbito de los distritos de Santiago, San Sebastián y San Jerónimo. Los medidores a renovar son de 1/2", del tipo chorro múltiple con precisión R=Q3/Q1= 125.

SERIE CANTIDAD MED EN DIRECTO TOTAL

Ant.mayor a 8 años. 32098 2031 34129

1010 (7 años de antigüedad) 7672 7672



TOTAL 78822 2031 80853

REF: FACT JUNIO 2017

CANTIDAD DE MEDIDORES POR ANTIGÜEDADDISTRITO SERIE CANTIDAD MEDEN DIRECTO TOTAL

CUSCO 1010 (7 años de antigüedad) 1636 1636

Ant.mayor a 8 años. 10695 559 11254

Total 1 12331 559 12890

SAN JERONIMO 1010 (7 años de antigüedad) 770 770

Ant.mayor a 8 años. 2014 130 2144

Total 4 2784 130 2914

SAN SEBASTIAN 1010 (7 años de antigüedad) 2285 2285

Ant.mayor a 8 años. 8086 534 8620

Total 5 10371 534 10905

SANTIAGO 1010 (7 años de antigüedad) 1168 1168

Ant.mayor a 8 años. 5039 342 5381

Total 6 6207 342 6549

WANCHAQ 1010 (7 años de antigüedad) 1813 1813

Ant.mayor a 8 años. 6264 466 6730

Total 8 8077 466 8543

TOTAL 39770 2031 41801

CANTIDAD DE MEDIDORES POR ANTIGÜEDAD - POR DISTRITO


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Gerente General

4. OBJETIVO Precisar el resultado final esperado

5. METAS FÍSICAS. Sustentar o explicar las características de los equipos requeridos. Estos deben corresponder

a aspectos generales. Estas metas físicas, deberán ser cumplidas por las EPS y serán monitoreadas por la OTASS

El parque de medidores de SEDACUSCO tiene una antigüedad mayor a 7 años, con un promedio de sub medición de 7.41%, que genera pérdidas de agua, incrementa el agua no facturada, genera la sobre explotación de las fuentes y la baja de la continuidad. De no ejecutarse la medida, los medidores con el tiempo incrementan el porcentaje de sub medición y en el caso de medidores más antiguos incluso el medidor se paraliza por desgaste, este incremento de la sub medición genera pérdidas de agua y en consecuencia genera pérdidas económicas a SEDACUSCO, reduciendo la facturación. La renovación de medidores permite superar las deficiencias antes mencionadas y generan beneficios varios: se incrementa la facturación en la proporción de la sub medición, el usuario paga por la real contraprestación del servicio, el recupero de agua superada la sub medición incrementa la continuidad y las fuentes se explotan mas racionalmente en función a la demanda y fundamentalmente se reduce el ANF. La medida pretende renovar 19,362 medidores, que generan un recupero de agua al años de 428,568m3 que representa un recupero económico de S/ 3921397 nuevos soles en tres años.

a) Objetivo General. • Disminución de Pérdidas de agua potable para consumo humano por efecto de sub medición del parque de medidores.

b) Objetivo Específicos. • Disminución de la antigüedad del parque de medidores. • Incrementar la continuidad por mayor disponibilidad de agua recuperada por efecto de sub medición. • Disminución del ANF.

MEDIDORES CANTIDAD PROMEDIO DE

CONSUMO

% DE SUB

MEDICION

RECUPERO POR

MES

RECUPERO

POR AÑO

RECUPERO

POR TARIFA

MEDIA S/ 3.05

(MES)

RECUPERO

POR TARIFA

MEDIA S/ 3.05

(AÑO)

RECUPERO EN 4

AÑOS

Antigüedad mayor a 8 Años19,362 212,982 7.41 15,781.97 189,383.59 48,135.00 577,619.96 2,310,479.85

TOTAL 19,362 212,982 15,781.97 189,383.59 48,135.00 577,619.96 2,310,479.85

CATEGORIA CANTIDAD CONSUMO FACTURACION TARIFA MEDIA

DOMESTICOS 70,748 759,653 2,316,300 3.05

TARIFA MEDIA - SOLO CONEX. DOMESTICAS

UND Metrado

und 19,362.00 und 19,362.00 und 19,362.00

PRE CATASTRO DE CONEXIONES AÑO 1 ADQUISICION DE MEDIDOR DE 1/2" DE AGUA MECANICO INSTALACION DE MEDIDOR DE 1/2" (INCLUYE BATERIA

ACTIVIDAD


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6. SUPUESTOS(datos, información asumida como cierta o como realidad y que no depende de la EPS)

7. RESTRICCIÓN(Restringen, regulan, limitan el proyecto o también corresponde a una circunstancia, condición o evento limitante y que no depende de la EPS)

8. RIESGO DE ALTO NIVEL(Corresponde a aspectos como: No iniciar en la fecha prevista, No contar con las

autorizaciones respectivas, Deficiencias del Expediente Técnico, Ejecución errada del proyecto, No cumplir con los plazos de las actividades previstas, entre otros)

Riesgo Identificado Plan de respuesta preliminar

Incremento de la sub medición y mayor pérdida de agua.

Reducción de la facturación por antigüedad de los medidores.

Incremento del ANF.

Renovación de medidores antiguos.

9. INDICADOR DE IMPACTO. Presentar y sustentar el beneficio a la población y la mejora financiera de la EPS, a

través del análisis Beneficio/Costo (mayor ingreso neto). También indicar, de corresponder, el cumplimiento de dispositivos legales

Indicador: Evaluación Beneficio/Costo Situación Entrada (Diciembre 2016)

Situación Salida (Junio 2018)

M3 de agua potable recuperados por efecto de renovación de medidores.

- 15,781.97 m3/mes 15,781.97 m3/mes

Reducción del ANF

+ 1.4% -1.4%

10. MODALIDAD DE EJECUCIÓN. Sustentar la conveniencia de ejecutar el servicio por administración directa.

Tomar en cuenta el histórico de ejecución de la EPS

11. RESUMEN DEL CRONOGRAMA DE HITOS. Este Cronograma de Hitos, debe estar sustentado adjuntando el

Cronograma de actividades, el cual debe incluir capacitación, puesta en operación de equipos, entre otros con

Los medidores han cumplido su vida útil y requieren renovación.

Los medidores renovados registraran el consumo real del usuario y superior al actualmente registrado, generando recupero de agua.

OTASS financiara la ejecución de la presente medida.

El recupero de agua, con medidores renovados, permite incrementar la continuidad y disminuir el ANF.

La no renovación de los medidores agudiza el problema de sub medición que actualmente está en 7.41% de submedición.

SEDACUSCO no cuenta con recursos propios para financiar la presente actividad.

Proceso de selección.


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las explicaciones de los tiempos propuestos. El Plan de acción de corto plazo (máximo 1 año) debe incluir los procesos de selección y contratación

Hito e evento significativo Fecha programada

Elaboración de TDR. 15/010/2017

Aprobación de Expediente de Contratación.

20/10/2017

Convocatoria proceso de selección. 01/11/2017

Otorgamiento de buena pro. 22/11/2017

Suscripción de contrato. 10/11/2017

Inicio ejecución de la medida. 20/12/2017

Actualización de medidores renovados en sistema.

Del 21/12/2017 al 28/03/2017

Culminación y Liquidación. 15/04/2017

Protocolo de seguimiento. 17/04/2017

12. RESUMEN DEL PRESUPUESTO. Sustentar el Presupuesto con al menos dos cotizaciones. Los presupuestos

deben incluir todos los costos e impuestos

Ítem Descripción Unidad Metrado Precio Unitario (S/.)

Parcial (S/.)

01 PRE CATASTRO DE CONEXIONES AÑO 1 Und 19,362.00

2.29

44,338.98

02 ADQUISICION DE MEDIDOR DE 1/2" DE AGUA MECANICO

Und 19,362.00

115.00

2,226,630.00

03 INSTALACION DE MEDIDOR DE 1/2" Und 19,362.00

18.70

362,069.40

Costo Directo 2,633,038.38

Gastos Generales 2.00% 12,291.50

Gastos de Supervisión 4.00% 20,320.42

COSTO PARCIAL 2,665,650.30

IGV 479,817.05

PRESUPUESTO TOTAL S/. 3,145,467.35

13. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA. Presentar cronograma de desembolsos de manera mensual

Ítem Descripción MES 1 MES2 MES 3 Parcial (S/.)

01 PRE CATASTRO DE CONEXIONES AÑO 1 44,338.98

44,338.98

02 ADQUISICION DE MEDIDOR DE 1/2" DE AGUA MECANICO

2,226,630.00

2,226,630.00

03 INSTALACION DE MEDIDOR DE 1/2" 120,689.80

120,689.80

120,689.80

362,069.40

Costo Directo 2,633,038.38

Gastos Generales 2.00% 4,097.17

4,097.17

4,097.17

12,291.50


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Gerente General

Gastos de Supervisión 4.00% 6,773.47

6,773.47

6,773.47

20,320.42

COSTO PARCIAL 2,665,650.30

IGV 159,939.02

159,939.02

159,939.02

479,817.05

PRESUPUESTO TOTAL S/. 2,562,468.44

291,499.46

291,499.46

3,145,467.35


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