DIVISION DE VENTAS A DISTANCIA

1. CREACION DEL PRODUCTO

2. ACCESO A LA INFORMACION DE CATALOGO 3. SELECCIÓN DE PRODUCTO A SUBIR 4. ACCESO INVENTARIO

a. Pre distribución No considerar a fono compras el 100% de las veces , normal % no me queda en stock en CD.

b. Empuje c. Solicitud vía cuenta corriente (lunes y miércoles)

d. Orden de compra especial a proveedor especial para DVD. (DVD no puede hacer orden de compra).

e. Transacciones 5. CREA UN BCC hay problemas en la performance del BCC

(Se cuelga a veces). 6. OBTENER INFORMACION DEL SKU

7. DIGITAR CONTENIDO EN EL EXCEL PARA PASAR AL BCC

8. OBTENER FOTOGRAFIA Enviada por proveedor Tomada por DVD

9. RETOQUE DE FOTOGRAFIA KPIN falta H/H10. SUBIR SCENE 7

Acciones Mitigar Descripciones Fotografías Retoques

Compras cadena

DVD

Informe creación del SKU

Planning prioriza escasez a ciertas tiendas.

Enviada por el proveedor 100%=>15%Obtenida por el equipo de DVD 100%=>10%Mixto (%proveedor y DVD) =>75% 70% 30%

Se requiere apoyo a proveedores.Alex Zimmerman (Preparar propuesta) crewing KPI

Electro 50% 50Deco 5% 95Colchones 100% 0Deportes 100% 0Infantil 0% 100

Flag control Keyword EX DEX FEX 2

100% de datos creados => DVD % publicados %publicados best sellers

KPI

INJDICADOR

DIVISION DE VENTAS A DISTANCIA

1. MARKETING

1.1 Promociones

1.2 Redes sociales

2. COMERCIAL

2.1 Inventarios

2.1.1 Pre distribución

2.1.2 Empuje

2.1.3 Solicitud vía cuenta corriente

2.1.4 Órdenes de compra

2.1.5 Transferencia

2.2 Redacción

2.3 Fotografía

3. OPERACIONES

3.1 Análisis de ventas

3.2 Despachos

3.3 Call center

3.4 Procesos

3.5 Solución de problemas

3.6 Implementación y Mejoras

4 GLOSARIO TERMINOS

5 ORGANIGRAMA

6 PROCESO DE PRODUCTO EN PROMOCION

6.1 Contactar proveedor

6.2 Negociación

6.3 Trabajar en el producto

6.4 Puesta en vitrina

7 PROCESO PROMOCIONES DE REGALO

8 FLUJO DE PROCESOS DE AREA DE DVD

DIVISION DE VENTAS A DISTANCIA

1. MARKETING

1.1 Promociones

1.2 Redes sociales

2. COMERCIAL

2.1 Inventarios

2.1.1 Pre distribución.- Los encargados de la pre distribución son los

compradores. Los productos llegan al inventario CD (500) y son pre

distribuidos a cada tienda.

2.1.2 Empuje.-Se realiza el empuje de todo lo que hay en el inventario del CD

(500), solo de este inventario. Jalo de este inventario principal los

productos requeridos. En caso que no se encuentre el producto se genera

órdenes de compra por medio del comprador, se le envía un formato a la

secretaria, etc.

2.1.3 Solicitud vía cuenta corriente.- (lunes y miércoles) Compras en cantidades

menores que el proveedor está dispuesto a vender. Los productos de

cuenta corriente no generan órdenes de compra. Productos de compra

rápida, directamente con el proveedor. Generados dos veces a la semana,

lunes y miércoles.

2.1.4 Órdenes de compra.-Vienen de pre distribuidas. Son los formatos

enviados a la secretaria del comprador (indistintamente de acuerdo al

rubro) de los productos que necesitamos en inventario. Genial seria si nos

incluyen en la pre distribución (reserva de mercadería).

2.1.5 Transferencia.- Pedido de productos a otras tiendas que tengan

inventario, se negocia directamente con el gerente de cada tienda. No

siempre nos apoyan con los productos es dependiendo, si es un producto

muy vendido definitivamente no aceptaran ya que perjudica sus ventas.

2.2 Redacción

2.2.1 BCC

2.3 Fotografía

2.3.1 Recepción lista al día.-Recepción de fotografía por línea de producto,

electro, ropa de cama, decoración, etc.

2.3.2 Obtener fotografía

2.3.2.1 Enviada por proveedor.- Se envía una solicitud para que nos den

acceso a su producto y fotografiarlo. En la mayoría de los casos no

tienen el tiempo disponible, toma días solicitarlo, requiere

seguimiento.

2.3.2.2 Tomada por DVD.- La listas de producto pueden ser solicitadas a

plataforma de dos modos:

Alto valor.- iPod, LCD, etc. se hace un pedido un día antes.

Bajo valor.- electrodomésticos pequeños, se hace el

pedido el mismo día.

El fotógrafo saca los productos de plataforma para tomar 3 o

4 vistas, el estudio fotográfico se encuentra ubicado en el

sótano de la tienda, el mismo día me entregan los productos,

luego procedo con la toma de fotos, finalmente el

empaquetado y devolución de los productos. Las listas

recepcionadas que no pudieron ser completadas por ser de 90

fotos a mas se entregan al día siguiente temprano.

Actualmente se está trabajando en la implementación de un

estudio fotográfico en Villa el Salvador.

En algunos casos el producto requerido no está en tienda por

lo cual las fotos serán tomadas en otras tiendas (Jockey Plaza,

San Miguel, San Isidro) siguiendo los pasos correspondientes,

sacar productos, armado estudio, toma de fotos, guardado y

empaquetado de productos, llenado de ficha técnica.

Las fotografías de productos tenemos que actualizarlos constantemente ya que hay productos que

serán de campañas pasadas. Del 100% de la lista de producto a pedido, se cumple con el 83% de

las tomas, los 17% no se cumplen porque no hay stock o hay fallas de modelo, proveedores, etc.

2.3.3 Retocar fotografía.-Las fotografías recepcionadas son retocadas.

Dependiendo el tipo de retoque toman tiempos diferentes, la fotografía

de vitrina requiere de retoque especial en alta definición.

2.3.4 Calado de fotografía.- Las fotografías recepcionadas son caladas, consiste

en ponerle el fondo blanco en las vistas de cada fotografía.

2.3.5 Subir a SCENE 7

3 OPERACIONES

3.1 Análisis de ventas

3.2 Despachos

3.3 Call center

3.4 Procesos

3.5 Solución de problemas

3.6 Mejoras

4 GLOSARIO DE TERMINOS

Precio.-Fijado solo por compradores. Tipos de precio:

Precio blanco Precio vigente Oportunidad única ( los que tengan este símbolo si pueden modificar los precios)

Reposición automática.- Programa ya diseñado para que exista stock, a través de una reposición

automática en caso tengamos inventario 0. Ayuda a los planners para el SKU de sus tiendas.

Constantemente tenemos que verificar y revisar que no se repongan productos que ya se dejaron

de vender o que salieron de campaña.

R200.- Archivo donde podemos ver los indicadores principales de las ventas, con acceso

compradores, gerentes, logísticos, etc. Visualizan ventas al día, margen, cobertura ventas, mc,

ticket promedio, etc.

Profundidad.- Archivo donde se encuentran todos los productos de saga con sus respectivos SKU.

Hay 4 archivos de profundidad (línea, tipo, SKU).

Revote.- Si tenemos en inventario una marca determinada de DVD (que no salen) lo ponemos en

venta con una tele (marca). Los proveedores de ese DVD nos pagan por marca ya que logramos

vender el producto. Todo se registra con SKU.

SKU.-Código de cada producto formado por 8 dígitos. Línea/sub línea/clase/subclase, etc. /SKU.

Tipos de SKU:

SKU papa : ejm coche de bebex

SKU hijo : ejm coche de bebex rojo/ luces

Folio.-Nombre que se le dan a los despachos, en un folio pueden entrar 4 o 5 productos.

Vitrina.-Página principal de la web donde se muestran productos destacados best sellers. Una

imagen principal (alta resolución) y 7 secundarias .Productos destacados “Prioridad de marketing”.

Cambian vitrina todos los sábados, las imágenes se van actualizando deacuerdo a los nuevos

catálogos físicos que antes de ser publicados son enviados al área de DVD para subirlos.

(Retocados, calados y cargados a SCENE 7). Por ley todos los productos del catálogo deben estar

en web actualizados.

Oferta 24 horas.- Denominada de 24 horas, una sola vez hay 7 ofertas de 24 horas. Usualmente

quincena de cada mes.

Ficha técnica.-Ficha con las especificadores del producto tales como, crip, medida, datos, color,

información, materiales, etc.

Saga en casa.-Nueva propuesta de catálogo que será distribuido a los hogares para comunicar la

facilidad de realizar compras por la web de Saga Falabella.

Top 40.- Presentación enviada a Chile todos los lunes que muestra las ventas, tablas de resumen,

gráficos, cuadros estadísticos del área de DVD, los datos son extraídos de DW , organizados en

tablas dinámicas y mostrados en presentación top40.

5. ORGANIGRAMA

6. PROCESO DE PRODUCTO EN PROMOCION

6.1 Contactar proveedor.- Comunicarme con el proveedor para elegir el producto puesto

en promoción.

6.2 Negociación.- Negociar con proveedor los beneficios de la promoción de su

producto.

6.3 Trabajar en el producto.- Realizar un retoque especial del producto en alta

resolución.

6.4 Puesta en vitrina.- Colgar el producto en vitrina.

7. PROCESO PROMOCIONES DE REGALO

El proceso de promociones de regalo, nos genera un SKU, pese a que serán 2 productos.

Generamos un SKU para venderlo de oferta. SKU está contenido en el código de barras.

GERENTE GENERAL

G. DVD MC G. SIST G. NEG G. COMPRAS

G. COMPRAS G. COMPRAS G. COMPRAS

CM/GS

ORGANIGRAMA

8. FLUJOS DE PROCESOS DE AREA DE DVD

Solicito foto al proveedor

Toma y organización de foto equipo DVD

Selección de producto

Carga de producto (CP)

Redacción fotográfica

Retoque de fotografía

Carga de BCC

Obtener información

equipo de DVD

Solicito información proveedor

DVD

Oportunidad única

Solicitar el inventario pre

distribuido

Conseguir inventario orden

de compra

Conseguir inventario

transferencia

Conseguir inventario vía

cuenta corriente

Conseguir inventario por

empuje

Conseguir inventario por

pre-distribución

Verificar antigüedad y

ventas

Solicitar inventario de

acuerdo a lo que necesito

Nuevo

Promociones

Catálogo de Reposición

Conseguir Inventario

Inventario de producto (IP)

Negociar productos con otras tiendas

Realizar negociación proveedores

lunes y miércoles

Llenar formatos de órdenes de

compra

Realizar empuje de inventario

500

Tiendas

ALE ME VA COMPLEMENTAR ESTA PARTE-INVENTARIOS

Realizar orden de compra

Realizar control pareo ASL+

Realizar validación de datos cliente

ASL+Despachar a la ruta destinada

Verifico el folio SRX

Digitar la boletaBoletear pedido

POSSelección de

producto BCCCarga de venta

al sistema

Despacho de venta

Aprobación de venta

Realizar validación de

datos vía telefónica

Llenar formato vía web

Selección de producto a

comprar

Carga de compra de producto

Acceso al catálogo vía web

9. SISTEMAS

SRX.-Ingreso de SKU, inventario corporativo y ejecutar consulta.

DW.-Programa que se carga en línea donde extraigo la información de las transacciones, ventas,

llamadas, llamadas de call. Ruta gestión de ventas Perú, mis informes, carpeta KPI. Esta

información me muestra diversos indicadores como ventas por día, indicadores, soles, jerarquía de

productos, clase, subíndices.

SIEBEL..-

OMNITURE.-mide total de ordenes generadas pero pueden haber anulaciones o fraudes. Revisar

visitas del producto, que es lo que el cliente está buscando a que la línea entra más, en número de

ventas.

ASL+.-

GENESYS (BRIO).-Reporte para los archivos.

ORACLE.-Para hacer pedidos de útiles, área de operaciones.

BUGZILLA.-sistema donde se reportan los errores o mejoras del sitio nuevo (web).

BUGZILLA

R200ASL+OMNITURESIEBELDWSRX

SISTEMAS

ORACLE GENESYS