EMPRESA COMERCIAL DIDACTICAToscana

NIT 802.901.601-1MEDELLÍN

FACTURA DE VENTA N° REGIMEN COMÚN

CLIENTE: NIT O C.C.

FECHA: DIRECCIÓN:

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V/UNITARIO

SUBTOTALIVA

TOTAL

EMPRESA COMERCIAL DIDACTICAToscana

NIT 802.901.601-1MEDELLÍN

FACTURA DE VENTA N° REGIMEN COMÚN

NIT O C.C.

FECHA: DIRECCIÓN:

VALOR TOTAL

Empresa EcopictureMedellín

NIT 0.577.0075

FACTURA DE VENTA N° REGIMEN COMÚN

CLIENTE: NIT O C.C.

FECHA: DIRECCIÓN:

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V/UNITARIO

SUBTOTALIVA

TOTAL

Empresa EcopictureMedellín

NIT 0.577.0075

FACTURA DE VENTA N° REGIMEN COMÚN

NIT O C.C.

FECHA: DIRECCIÓN:

VALOR TOTAL

EMPRESA ECOPICTUREMEDELLÍN

NIT. 0.577.0075

REGIMEN COMÚN

CLIENTE : NIT O C.C:

FECHA: DIRECCIÓN:

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V/UNITARIO

SUBTOTALIVA

TOTAL 139.840

PEDIDO N°

EMPRESA ECOPICTUREMEDELLÍN

NIT. 0.577.0075

REGIMEN COMÚN

NIT O C.C:

FECHA: DIRECCIÓN:

VALOR TOTAL

463.310

MEDELLÍNEmpresa Ecopicture

PAGUESE A: POR CONCEPTO DE:

CEHEQUE N° BANCO De Colombia

CODIGO: TOTAL $

Cuenta Débito Crédito RECIBÍ

CEDULA N°

NIT. N°

PREPARADO POR: AUTORIZADO POR EL DIRECTOR:

ORDEN DE EGRESO #

DE Medelín

RAZÓN SOCIAL RECIBO DE CAJA

CIUDAD Y FECHA: N° RECIBIDO DE: MONTO: DIRECCIÓN: LA SUMA DE:POR CONCEPTO DE:

IMPUTACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS

RAZÓN SOCIAL RECIBO DE CAJACIUDAD Y FECHA N°RECIBIDO DE: MONTODIRECCIÓNLA SUMA DE:POR CONCEPTO DE:

CHEQUE N° BANCO EFECTIVO IMPUTACIÓN DÉBITOS CRÉDITOS

CUENTA

C.C. o NIT

CHEQUE N° BANCO EFECTIVO XFIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO

____________________________________________

____________________

EMPRESA ECOPICTURE EMPRESA ECOPICTURECuenta N°

Cheque N°Fecha: Fecha:

A favor de: Por Concepto de: Saldo Anterior: Consignación N° Paguese a:

SUMAMenos este cheque:

Nuevo Saldo:

EMPRESA ECOPICTURE EMPRESA ECOPICTURECuenta N°Cheque N°

Fecha: Fecha: A favor de: Por Concepto de:

Cuenta N°____________ Cheque N°______________Saldo Anterior:Consignación N°

SUMAMenos este cheque: Nuevo Saldo: _______________ __________________

EMPRESA ECOPICTURE EMPRESA ECOPICTURECuenta N°Cheque N°

Fecha: Fecha: A favor de: Por Concepto de:

Cuenta N°____________ Cheque N°______________Saldo Anterior:Consignación N°

SUMAMenos este cheque: Nuevo Saldo: _______________ __________________

Cuenta N°

La Suma de: ______________________________________

__

Paguese a:___________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________

__

Paguese a:___________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________

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8

$______________________________________

8

$______________________________________

8