Documentos Sarabank 2015 - Arequipa
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DOCUMENTOS - SARABANK
Datos del Participante
Nombres y Apellidos YOVANNA DEL R. AGUILAR
D.O.I. 46739337
Nombre de otra persona JOHAN FARFAN RODRIGUEZ
D.O.I. 44841927
Datos de las Cuentas
Cuenta CorrienteS/. 091-003-001-00007-6 S/. 091-003-001-0007-3
US$ 091-003-002-00007-1 US$ 091-003-002-0007-9
Cuenta de AhorrosS/. 091-001-001-00007-1
US$ 091-001-002-00007-7
Cuenta de CTS
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Numero de Chequeras
Control
Dep. Aho $ (7) Depósitos en Cuenta S/. - US$
Depósito en Cta. Aho. Depósito en Cta. Aho.
Efectivo US$ Efectivo US$
Cuenta No. 091-001-002-00007-7 Cuenta No. 091-001-002-00007-7
Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR
Firma del Depositante Fecha 2012 Firma del Depositante Fecha 2012
Depósito en Cta. Aho. Depósito en Cta. Aho.
Efectivo US$ Efectivo US$
Cuenta No. 091-001-002-00007-7 Cuenta No. 091-001-002-00007-7
Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR
Firma del Depositante Fecha 2012 Firma del Depositante Fecha 2012
Depósito en Cta. Aho. Depósito en Cta. Aho.
Efectivo US$ Efectivo US$
Cuenta No. 091-001-002-00007-7 Cuenta No. 091-001-002-00007-7
Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR
Firma del Depositante Fecha 2012 Firma del Depositante Fecha 2012
Depósito en Cta. Aho. Depósito en Cta. Aho.
Efectivo S/. Efectivo S/.
Cuenta No. 091-001-001-00007-1 Cuenta No. 091-001-001-00007-1
Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR
Firma del Depositante Fecha 2012 Firma del Depositante Fecha 2012
Depósito en Cta. Aho. Depósito en Cta. Aho.
Efectivo S/. Efectivo S/.
Cuenta No. 091-001-001-00007-1 Cuenta No. 091-001-001-00007-1
Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR
Firma del Depositante Fecha 2012 Firma del Depositante Fecha 2012
Depósito en Cta. Aho. Depósito en Cta. Aho.
Efectivo S/. Efectivo S/.
Cuenta No. 091-001-001-00007-1 Cuenta No. 091-001-001-00007-1
Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR
Firma del Depositante Fecha 2012 Firma del Depositante Fecha 2012
Depósito en Cta. Cte Depósito en Cta. Cte
Efectivo US$ Efectivo US$
Cuenta No. 091-003-002-00007-1 Cuenta No. 091-003-002-00007-1
Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR
Firma del Depositante Fecha 2012 Firma del Depositante Fecha 2012
Depósito en Cta. Cte Depósito en Cta. Cte
Efectivo US$ Efectivo US$
Cuenta No. 091-003-002-00007-1 Cuenta No. 091-003-002-00007-1
Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR
Firma del Depositante Fecha 2012 Firma del Depositante Fecha 2012
Depósito en Cta. Cte Depósito en Cta. Cte
Efectivo US$ Efectivo US$
Cuenta No. 091-003-002-00007-1 Cuenta No. 091-003-002-00007-1
Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR
Firma del Depositante Fecha 2012 Firma del Depositante Fecha 2012
Depósito en Cta. Cte Depósito en Cta. Cte
Efectivo S/. Efectivo S/.
Cuenta No. 091-003-001-00007-6 Cuenta No. 091-003-001-00007-6
Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR
Firma del Depositante Fecha 2012 Firma del Depositante Fecha 2012
Depósito en Cta. Cte Depósito en Cta. Cte
Efectivo S/. Efectivo S/.
Cuenta No. 091-003-001-00007-6 Cuenta No. 091-003-001-00007-6
Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR
Firma del Depositante Fecha 2012 Firma del Depositante Fecha 2012
Depósito en Cta. Cte Depósito en Cta. Cte
Efectivo S/. Efectivo S/.
Cuenta No. 091-003-001-00007-6 Cuenta No. 091-003-001-00007-6
Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR
Firma del Depositante Fecha 2012 Firma del Depositante Fecha 2012
Retiro de Cuenta de Ahorros Retiro de Cuenta de Ahorros
Efectivo US$ Efectivo US$
Cuenta No. 091-001-002-00007-7 Cuenta No. 091-001-002-00007-7
Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR
Firma del Titular de la Cta. Fecha 2012 Firma del Titular de la Cta. Fecha 2012
Retiro de Cuenta de Ahorros Retiro de Cuenta de Ahorros
Efectivo US$ Efectivo US$
Cuenta No. 091-001-002-00007-7 Cuenta No. 091-001-002-00007-7
Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR
Firma del Titular de la Cta. Fecha 2012 Firma del Titular de la Cta. Fecha 2012
Retiro de Cuenta de Ahorros Retiro de Cuenta de Ahorros
Efectivo US$ Efectivo US$
Cuenta No. 091-001-002-00007-7 Cuenta No. 091-001-002-00007-7
Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR
Firma del Titular de la Cta. Fecha 2012 Firma del Titular de la Cta. Fecha 2012
Retiro de Cuenta de Ahorros Retiro de Cuenta de Ahorros
Efectivo S/. Efectivo S/.
Cuenta No. 091-001-001-00007-1 Cuenta No. 091-001-001-00007-1
Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR
Firma del Titular de la Cta. Fecha 2012 Firma del Titular de la Cta. Fecha 2012
Retiro de Cuenta de Ahorros Retiro de Cuenta de Ahorros
Efectivo S/. Efectivo S/.
Cuenta No. 091-001-001-00007-1 Cuenta No. 091-001-001-00007-1
Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR
Firma del Titular de la Cta. Fecha 2012 Firma del Titular de la Cta. Fecha 2012
Retiro de Cuenta de Ahorros Retiro de Cuenta de Ahorros
Efectivo S/. Efectivo S/.
Cuenta No. 091-001-001-00007-1 Cuenta No. 091-001-001-00007-1
Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR
Firma del Titular de la Cta. Fecha 2012 Firma del Titular de la Cta. Fecha 2012
Cheq MB (12) Cheques del Mismo Banco S/. - US$
Arequipa US$ Día Mes Año
099 063 091-003-002-00007-1
JOHAN FARFAN RODRIGUEZ
La suma de Dólares Americanos
YOVANNA DEL R. AGUILAR
D.O.I. 46739337
091-003-002-0007-9 FirmaNO ESCRIBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LÍNEA
Cheque Cod. Banco Cod. Oficina Cod. Girador099 063 091-003-002-00007-1
Arequipa US$ Día Mes Año
099 063 091-003-002-00007-1
JOHAN FARFAN RODRIGUEZ
La suma de Dólares Americanos
YOVANNA DEL R. AGUILAR
D.O.I. 46739337
091-003-002-0007-9 FirmaNO ESCRIBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LÍNEA
Cheque Cod. Banco Cod. Oficina Cod. Girador099 063 091-003-002-00007-1
Arequipa S/. Día Mes Año
099 063 091-003-001-00007-6
JOHAN FARFAN RODRIGUEZ
La suma de Nuevos Soles
YOVANNA DEL R. AGUILAR
D.O.I. 46739337
091-003-001-0007-3 FirmaNO ESCRIBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LÍNEA
Cheque Cod. Banco Cod. Oficina Cod. Girador099 063 091-003-001-00007-6
Arequipa S/. Día Mes Año
099 063 091-003-001-00007-6
JOHAN FARFAN RODRIGUEZ
La suma de Nuevos Soles
YOVANNA DEL R. AGUILAR
D.O.I. 46739337
091-003-001-0007-3 FirmaNO ESCRIBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LÍNEA
Cheque Cod. Banco Cod. Oficina Cod. Girador099 063 091-003-001-00007-6
Páguese a la Orden de
Páguese a la Orden de
Páguese a la Orden de
Páguese a la Orden de
Servicios (9) Servicios Varios S/. - US$
Servicios Varios Servicios Varios
Tipo de Servicio Tipo de Servicio
Luz Agua Luz Agua
Telf. Fijo Movistar Telf. Fijo Movistar
Cel. Claro Cable Cel. Claro Cable
Otros Otros
Recibo Recibo
Importe US$ Importe S/.
Servicios Varios Servicios Varios
Tipo de Servicio Tipo de Servicio
Luz Agua Luz Agua
Telf. Fijo Movistar Telf. Fijo Movistar
Cel. Claro Cable Cel. Claro Cable
Otros Otros
Recibo Recibo
Importe US$ Importe S/.
Servicios Varios Servicios Varios
Tipo de Servicio Tipo de Servicio
Luz Agua Luz Agua
Telf. Fijo Movistar Telf. Fijo Movistar
Cel. Claro Cable Cel. Claro Cable
Otros Otros
Recibo Recibo
Importe US$ Importe S/.
M.E. M.E. M.E.Compra Venta Venta
Ref. Ref. Ref.
Monto en Dólares Monto en Dólares Monto en Dólares
Monto en Soles Monto en Soles Monto en Soles
Tipo de Cambio S/. 3.00 Tipo de Cambio S/. 4.00 Tipo de Cambio S/. 4.00
Firma y Sello del Cajero Firma y Sello del Cajero Firma y Sello del Cajero
M.E. M.E. M.E.Compra Venta Compra
Ref. Ref. Ref.
Monto en Dólares Monto en Dólares Monto en Dólares
Monto en Soles Monto en Soles Monto en Soles
Tipo de Cambio S/. 3.00 Tipo de Cambio S/. 4.00 Tipo de Cambio S/. 3.00
Firma y Sello del Cajero Firma y Sello del Cajero Firma y Sello del Cajero
M.E. M.E. M.E.Compra Venta Venta
Ref. Ref. Ref.
Monto en Dólares Monto en Dólares Monto en Dólares
Monto en Soles Monto en Soles Monto en Soles
Tipo de Cambio S/. 3.00 Tipo de Cambio S/. 4.00 Tipo de Cambio S/. 4.00
Firma y Sello del Cajero Firma y Sello del Cajero Firma y Sello del Cajero
US$ S/.Balancín de Caja Balancín de Caja
Agencia IFB SEDE : Agencia IFB SEDE :
Fecha Fecha
Prov. Inicial Efectivo Neto Prov. Inicial Efectivo Neto
Aumento Prov. Dismin. Prov. Aumento Prov. Dismin. Prov.
Entregué Conforme Entregué Conforme
Billetes Cantidad Importe Billetes Cantidad Importe
100 ------ ------ 100
50 50
10 10
Total US$ Total S/.Recibí Conforme Recibí Conforme
US$ S/.Balancín de Caja Balancín de Caja
Agencia IFB SEDE : Agencia IFB SEDE :
Fecha Fecha
Prov. Inicial Efectivo Neto Prov. Inicial Efectivo Neto
Aumento Prov. Dismin. Prov. Aumento Prov. Dismin. Prov.
Entregué Conforme Entregué Conforme
Billetes Cantidad Importe Billetes Cantidad Importe
100 ------ ------ 100
50 50
10 10
Total US$ Total S/.Recibí Conforme Recibí Conforme
Dep. Aho Cheques S (10) Depósitos en Cuenta S/. - US$
Depósito en CuentaS/.Cuenta No. 091-001-001-00007-1 Ref. 000165
Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR
Cheq. OBCheq. OB Local Provincia Exterior
Cheque No. Cod. Girador Banco Importe
TOTAL
Firma del Depositante Fecha Firma y Sello del Cajero
ANOTE EL NÚMERO DE LA CUENTA AL DORSO DE CADA CHEQUE UTILICE UNA BOLETA POR CADA TIPO DE DEPÓSITO
Depósito en CuentaS/.Cuenta No. 091-001-001-00007-1 Ref. 000170
Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR
Cheq. OBCheq. OB Local Provincia Exterior
Cheque No. Cod. Girador Banco Importe
TOTAL
Firma del Depositante Fecha Firma y Sello del Cajero
ANOTE EL NÚMERO DE LA CUENTA AL DORSO DE CADA CHEQUE UTILICE UNA BOLETA POR CADA TIPO DE DEPÓSITO
Depósito en CuentaS/.Cuenta No. 091-001-001-00007-1 Ref. 000173
Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR
Cheq. OBCheq. OB Local Provincia Exterior
Cheque No. Cod. Girador Banco Importe
TOTAL
Firma del Depositante Fecha Firma y Sello del Cajero
ANOTE EL NÚMERO DE LA CUENTA AL DORSO DE CADA CHEQUE UTILICE UNA BOLETA POR CADA TIPO DE DEPÓSITO
Dep. Aho Cheques S (10) Depósitos en Cuenta S/. - US$
Dep. Aho Cheques $ (10) Depósitos en Cuenta S/. - US$
Depósito en CuentaUS$Cuenta No. 091-001-002-00007-7 Ref. 000153
Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR
Cheq. OBCheq. OB Local Provincia Exterior
Cheque No. Cod. Girador Banco Importe
TOTAL
Firma del Depositante Fecha Firma y Sello del Cajero
ANOTE EL NÚMERO DE LA CUENTA AL DORSO DE CADA CHEQUE UTILICE UNA BOLETA POR CADA TIPO DE DEPÓSITO
Depósito en CuentaUS$Cuenta No. 091-001-002-00007-7 Ref. 000158
Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR
Cheq. OBCheq. OB Local Provincia Exterior
Cheque No. Cod. Girador Banco Importe
TOTAL
Firma del Depositante Fecha Firma y Sello del Cajero
ANOTE EL NÚMERO DE LA CUENTA AL DORSO DE CADA CHEQUE UTILICE UNA BOLETA POR CADA TIPO DE DEPÓSITO
Depósito en CuentaUS$Cuenta No. 091-001-002-00007-7 Ref. 000163
Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR
Cheq. OBCheq. OB Local Provincia Exterior
Cheque No. Cod. Girador Banco Importe
TOTAL
Firma del Depositante Fecha Firma y Sello del Cajero
ANOTE EL NÚMERO DE LA CUENTA AL DORSO DE CADA CHEQUE UTILICE UNA BOLETA POR CADA TIPO DE DEPÓSITO
Dep. Cheques Cte S (10) Depósitos en Cuenta S/. - US$
Depósito en CuentaS/.Cuenta No. 091-003-001-00007-6 Ref. 000185
Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR
Cheq. OBCheq. OB Local Provincia Exterior
Cheque No. Cod. Girador Banco Importe
TOTAL
Firma del Depositante Fecha Firma y Sello del Cajero
ANOTE EL NÚMERO DE LA CUENTA AL DORSO DE CADA CHEQUE UTILICE UNA BOLETA POR CADA TIPO DE DEPÓSITO
Depósito en CuentaS/.Cuenta No. 091-003-001-00007-6 Ref. 000190
Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR
Cheq. OBCheq. OB Local Provincia Exterior
Cheque No. Cod. Girador Banco Importe
TOTAL
Firma del Depositante Fecha Firma y Sello del Cajero
ANOTE EL NÚMERO DE LA CUENTA AL DORSO DE CADA CHEQUE UTILICE UNA BOLETA POR CADA TIPO DE DEPÓSITO
Depósito en CuentaS/.Cuenta No. 091-003-001-00007-6 Ref. 000193
Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR
Cheq. OBCheq. OB Local Provincia Exterior
Cheque No. Cod. Girador Banco Importe
TOTAL
Firma del Depositante Fecha Firma y Sello del Cajero
ANOTE EL NÚMERO DE LA CUENTA AL DORSO DE CADA CHEQUE UTILICE UNA BOLETA POR CADA TIPO DE DEPÓSITO
Dep. Cheques Cte $ (10) Depósitos en Cuenta S/. - US$
Depósito en CuentaUS$Cuenta No. 091-003-002-00007-1 Ref. 000178
Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR
Cheq. OBCheq. OB Local Provincia Exterior
Cheque No. Cod. Girador Banco Importe
TOTAL
Firma del Depositante Fecha Firma y Sello del Cajero
ANOTE EL NÚMERO DE LA CUENTA AL DORSO DE CADA CHEQUE UTILICE UNA BOLETA POR CADA TIPO DE DEPÓSITO
Depósito en CuentaUS$Cuenta No. 091-003-002-00007-1 Ref. 000182
Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR
Cheq. OBCheq. OB Local Provincia Exterior
Cheque No. Cod. Girador Banco Importe
TOTAL
Firma del Depositante Fecha Firma y Sello del Cajero
ANOTE EL NÚMERO DE LA CUENTA AL DORSO DE CADA CHEQUE UTILICE UNA BOLETA POR CADA TIPO DE DEPÓSITO
Depósito en CuentaUS$Cuenta No. 091-003-002-00007-1 Ref. 000184
Titular YOVANNA DEL R. AGUILAR
Cheq. OBCheq. OB Local Provincia Exterior
Cheque No. Cod. Girador Banco Importe
TOTAL
Firma del Depositante Fecha Firma y Sello del Cajero
ANOTE EL NÚMERO DE LA CUENTA AL DORSO DE CADA CHEQUE UTILICE UNA BOLETA POR CADA TIPO DE DEPÓSITO
Cheq OB Local S (8) Cheques de Otro Banco Local S/.
Arequipa S/. Día Mes Año
004 001 123-03-005398-4
YOVANNA DEL R. AGUILAR
La suma de Nuevos Soles
JOHAN FARFAN RODRIGUEZ
D.O.I. 44841927
FirmaNO ESCRIBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LÍNEA
Cheque Cod. Banco Cod. Oficina Cod. Girador0 004 001 123-03-005398-4
Arequipa S/. Día Mes Año
005 001 123-03-005398-4
YOVANNA DEL R. AGUILAR
La suma de Nuevos Soles
JOHAN FARFAN RODRIGUEZ
D.O.I. 44841927
FirmaNO ESCRIBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LÍNEA
Cheque Cod. Banco Cod. Oficina Cod. Girador0 005 001 123-03-005398-4
Arequipa S/. Día Mes Año
006 001 123-03-005398-4
YOVANNA DEL R. AGUILAR
La suma de Nuevos Soles
JOHAN FARFAN RODRIGUEZ
D.O.I. 44841927
FirmaNO ESCRIBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LÍNEA
Cheque Cod. Banco Cod. Oficina Cod. Girador0 006 001 123-03-005398-4
Arequipa S/. Día Mes Año
008 001 123-03-005398-4
YOVANNA DEL R. AGUILAR
La suma de Nuevos Soles
JOHAN FARFAN RODRIGUEZ
D.O.I. 44841927
FirmaNO ESCRIBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LÍNEA
Cheque Cod. Banco Cod. Oficina Cod. Girador0 008 001 123-03-005398-4
Páguese a la Orden de
Páguese a la Orden de
Páguese a la Orden de
Páguese a la Orden de
Cheq OB Local S (8) Cheques de Otro Banco Local S/.
Arequipa S/. Día Mes Año
010 001 123-03-005398-4
YOVANNA DEL R. AGUILAR
La suma de Nuevos Soles
JOHAN FARFAN RODRIGUEZ
D.O.I. 44841927
FirmaNO ESCRIBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LÍNEA
Cheque Cod. Banco Cod. Oficina Cod. Girador0 010 001 123-03-005398-4
Arequipa S/.
Día Mes Año
012 001 223-02-006042-0
YOVANNA DEL R. AGUILAR
La suma de Nuevos Soles
JOHAN FARFAN RODRIGUEZ
D.O.I. 44841927
FirmaNO ESCRIBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LÍNEA
Cheque Cod. Banco Cod. Oficina Cod. Girador0 000 000 0
Arequipa S/.
Día Mes Año
013 001 223-02-006042-0
YOVANNA DEL R. AGUILAR
La suma de Nuevos Soles
JOHAN FARFAN RODRIGUEZ
D.O.I. 44841927
FirmaNO ESCRIBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LÍNEA
Cheque Cod. Banco Cod. Oficina Cod. Girador0 000 000 0
Arequipa S/.
Día Mes Año
015 001 223-02-006042-0
YOVANNA DEL R. AGUILAR
La suma de Nuevos Soles
JOHAN FARFAN RODRIGUEZ
D.O.I. 44841927
FirmaNO ESCRIBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LÍNEA
Páguese a la Orden de
Páguese a la Orden de
Páguese a la Orden de
Páguese a la Orden de
Cheq OB Local S (8) Cheques de Otro Banco Local S/.
Cheque Cod. Banco Cod. Oficina Cod. Girador
0 000 000 0
Moquegua, US$ Día Mes Año
004 002 223-02-006042-0
YOVANNA DEL R. AGUILAR
La suma de Dólares Americanos
JOHAN FARFAN RODRIGUEZ
D.O.I. 44841927
NO ESCRIBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LÍNEA Firma
Cheque Cod. Banco Cod. Oficina Cod. Girador0 004 002 223-02-006042-0
Apurimac, US$ Día Mes Año
005 002 223-02-006042-0
YOVANNA DEL R. AGUILAR
La suma de Dólares Americanos
JOHAN FARFAN RODRIGUEZ
D.O.I. 44841927
NO ESCRIBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LÍNEA Firma
Cheque Cod. Banco Cod. Oficina Cod. Girador0 005 002 223-02-006042-0
Cuzco, US$ Día Mes Año
006 002 223-02-006042-0
YOVANNA DEL R. AGUILAR
La suma de Dólares Americanos
JOHAN FARFAN RODRIGUEZ
D.O.I. 44841927
NO ESCRIBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LÍNEA Firma
Cheque Cod. Banco Cod. Oficina Cod. Girador0 006 002 223-02-006042-0
Ancash, US$ Día Mes Año
008 002 223-02-006042-0
YOVANNA DEL R. AGUILAR
La suma de Dólares Americanos
JOHAN FARFAN RODRIGUEZ
D.O.I. 44841927
NO ESCRIBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LÍNEA Firma
Cheque Cod. Banco Cod. Oficina Cod. Girador0 008 002 223-02-006042-0
Páguese a la Orden de
Páguese a la Orden de
Páguese a la Orden de
Páguese a la Orden de
Tacna, US$ Día Mes Año
010 002 223-02-006042-0
YOVANNA DEL R. AGUILAR
La suma de Dólares Americanos
JOHAN FARFAN RODRIGUEZ
D.O.I. 44841927
NO ESCRIBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LÍNEA Firma
Cheque Cod. Banco Cod. Oficina Cod. Girador0 010 002 223-02-006042-0
Pucalpa US$
Día Mes Año
012 001 223-02-006042-0
YOVANNA DEL R. AGUILAR
La suma de Dólares Americanos
JOHAN FARFAN RODRIGUEZ
D.O.I. 44841927
FirmaNO ESCRIBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LÍNEA
Cheque Cod. Banco Cod. Oficina Cod. Girador0 000 000 0
Selendin US$
Día Mes Año
013 001 223-02-006042-0
YOVANNA DEL R. AGUILAR
La suma de Dólares Americanos
JOHAN FARFAN RODRIGUEZ
D.O.I. 44841927
FirmaNO ESCRIBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LÍNEA
Cheque Cod. Banco Cod. Oficina Cod. Girador0 000 000 0
Trujillo US$
Día Mes Año
015 001 223-02-006042-0
YOVANNA DEL R. AGUILAR
La suma de Dólares Americanos
JOHAN FARFAN RODRIGUEZ
D.O.I. 44841927
FirmaNO ESCRIBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LÍNEA
Cheque Cod. Banco Cod. Oficina Cod. Girador
Páguese a la Orden de
Páguese a la Orden de
Páguese a la Orden de
Páguese a la Orden de
0 000 000 0
Loreto, S/.Día Mes Año
004 001 123-03-005398-4
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Cajamarca, S/.Día Mes Año
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Tacna, S/.Día Mes Año
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Ancash, S/.Día Mes Año
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Cuzco, S/.Día Mes Año
010 001 123-03-005398-4
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Iquitos S/.
Día Mes Año
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Túmbes S/.
Día Mes Año
013 001 223-02-006042-0
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Chachapoyas S/.
Día Mes Año
015 001 223-02-006042-0
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Mexico, US$ Día Mes Año
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Argentina, US$ Día Mes Año
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España, US$ Día Mes Año
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Miami, US$ Día Mes Año
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Moscu, US$ Día Mes Año
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Moscu, US$ Día Mes Año
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Suecia, US$ Día Mes Año
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Escocia, US$ Día Mes Año
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