Dr. PABLO TALAVERA ELGUERA Presidente · irreprochables, así como del jefe de la ONPE y del jefe...

Dr. PABLO TALAVERA ELGUERA

Presidente

PROYECTO DE PRESUPUESTO

2016

Pliego:

021 Consejo Nacional de la Magistratura

El Consejo Nacional de la Magistratura es un organismo

autónomo e independiente de los demás órganos

constitucionales y se encuentra sometido sólo a la

Constitución a su Ley Orgánica, y forma parte del Sistema

Nacional de Justicia del Perú.

Artículo 1º Ley Nº 26397

En la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, estárepresentada la institucionalidad del País. Poder Judicial,Ministerio Público, Colegios Profesionales y UniversidadesPúblicas y Privadas, son elegidos en votación secreta:

Un miembro, elegido por los Vocales Supremos Titulares de laCorte Suprema.

Un miembro, elegido por la Junta de Fiscales Titulares Supremos. Un miembro, elegido por los Rectores de las Universidades

Nacionales. Un miembro, por los Rectores de las Universidades Particulares. Un miembro, elegido por los integrantes de los Colegios de

Abogados. Dos miembros, elegidos por los integrantes de los Colegios

Profesionales no abogados.

Constitución Artículo 155º Ley Nº 26397 Artículo 17 y 20

Nombrar y ratificar a jueces, fiscales, Jefes de

ONPE y RENIEC probos y competentes, así como

destituir a los que transgredan sus

responsabilidades, a través de procesos justos y

transparentes, para contribuir con el

fortalecimiento de la administración de justicia y la

institucionalidad de la democracia.

MISIÓN

Organismo constitucional autónomo con elevado nivel de

credibilidad, que innova formas inteligentes de evaluación, y

desarrolla procesos justos y transparentes en la

incorporación y separación de magistrados y autoridades

civiles – administrativas, para consolidar instituciones

públicas que sean reconocidas y aceptadas por la sociedad

en su función de administración de justicia, de legalidad y

fortalecimiento del sistema democrático.

VISIÓN

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA.

• Reducir la provisionalidad de jueces y fiscales.

• Sancionar a jueces y fiscales que hayan cometido

faltas graves o hayan transgredido sus funciones.

• Evaluar a los jueces y fiscales, y excluir a los no

idóneos.

• Desarrollar procesos desconcentrados en distritos

judiciales.

• Innovar, desarrollar, modernizar y actualizar

permanentemente los procesos funcionales para

optimizar la gestión institucional y brindar excelencia

en el servicio.

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA:

• Perfeccionar y actualizar el perfil del juez, fiscal según niveles y

funciones desempeñadas y de características éticamente

irreprochables, así como del jefe de la ONPE y del jefe de RENIEC

• Impulsar la reforma de la administración de justicia, en especial para

la ampliación de atribuciones del CNM.

• Redefinir el ámbito funcional del CNM que incorpore mecanismos de

participación ciudadana y mayor transparencia de información en los

procesos y decisiones jurisdiccionales.

• Propiciar un mayor nivel de preparación de los postulantes a

magistrados.

• Actualizar permanentemente el registro de magistrados, los

reglamentos y normatividad de los procesos funcionales.

• Contar con personal competitivo y comprometido con la Institución.

ORGANIZACION:

En concordancia a los objetivos específicos señalados, el Consejo

Nacional de la Magistratura según la estructura orgánica aprobada por el

Reglamento de Organización y Funciones para el cumplimiento de las

funciones misionales, tiene tres (03) órganos de línea: Dirección de

Selección y Nombramiento; Dirección de Evaluación Integral y

Ratificación y Dirección de Procesos disciplinarios, que actúan como

órganos de soporte técnico de las Comisiones Permanentes integradas

por los señores Consejeros, como son las Comisiones Permanentes de

Selección y Nombramiento, Evaluación Integral y Ratificación y de

Procesos Disciplinarios. Según el citado instrumento de gestión, el

Consejo además cuenta con órganos y unidades orgánicas de dirección,

asesoría, apoyo, control, defensa jurisdiccional, entre otros, según el

marco normativo que regula la operatividad institucional del Sector

Público.

ORGANIGRAMA CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Brindar servicios de calidad desarrollando procesos

eficaces, eficientes y transparentes soportados en

tecnologías de información.

Fortalecer y desarrollar las competencias del

personal para su mejor desempeño.

Desarrollar una gestión administrativa moderna

para optimizar el desempeño del CNM.

OBJETIVOS:

Objetivo Estratégico General 1. Brindar servicios de calidad

desarrollando procesos eficaces, eficientes y transparentes

soportados en tecnologías de información.

Optimizar los procesos constitucionales que desarrolla el CNM.

Objetivo Estratégico General 2. Fortalecer y desarrollar las

competencias del personal para su mejor desempeño.

Promover el desarrollo personal y profesional del capital humano.

Objetivo Estratégico General 3. Desarrollar una gestión

administrativa moderna para optimizar el desempeño del CNM.

- Fortalecer la gestión institucional.

- Consolidar la imagen institucional, facilitando a la población

el conocimiento de las funciones y los logros alcanzados por el CNM.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECIFICOS

OBJETIVOS:

PROBLEMAS QUE LIMITAN LA OPERATIVIDAD DEL CNM:

a) Procesos funcionales:

Se mantiene un alto nivel de provisionalidad de jueces y fiscales (54%) Débil integración e informatización de los procesos funcionales. Las decisiones relacionadas con las sentencias de reincorporación de

magistrado, de otras instituciones como el Poder Judicial y TribunalConstitucional, generan cambios permanentes para el número de lasplazas puestas en concurso lo que frustra las expectativas de lospostulantes a dichas plazas.

Limitada preparación de los postulantes a magistrados, lo que conllevaa un bajo índice de nombramiento para las plazas convocadas aconcurso.

Limitada implementación de mecanismos para una adecuada selecciónde magistrados, debido a la débil concepción integral del Perfil Ideal dejueces y fiscales.

Incumplimiento de plazos en los procesos funcionales.

PROBLEMAS QUE LIMITAN LA OPERATIVIDAD DEL CNM:

b) Procesos administrativos y de apoyo:

Limitada normatividad que impide al CNM aplicar la función disciplinaria alos magistrados de niveles inferiores a Supremos, debido a que dichafunción está inmersa en el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Carencia de un sistema informático que integre información de losorganismos integrantes del Sistema de Administración de Justicia.

Baja disponibilidad de los aplicativos informáticos de los procesos técnicosfuncionales para los usuarios internos y externos.

Insuficiente tiempo asignado por el artículo 36° de la Ley Orgánica del CNMpara ejercer la presidencia del Consejo, lo cual impide consolidar la políticainstitucional.

Incumplimiento de los magistrados para actualizar información en elregistro de jueces y fiscales.

En el personal contratado bajo la modalidad de Contrato Administrativo deServicios (CAS), se observa alta rotación.

En el Poder Judicial y Ministerio

Público hay un total de 9,305

magistrados, de los cuales el 66%

son titulares y el 34% son

provisionales.

Este elevado índice de

provisionalidad, resulta por el

crecimiento del poder judicial y el

ministerio publico, el incremento

de nuevas plazas creadas para la

implementación del nuevo Código

Procesal Penal, la mayor demanda

de atención en todo el país.

Problemática: Provisionalidad de Jueces y Fiscales

El Consejo Nacional de la Magistratura en el año 2014 llevó acabo nueve (09) convocatorias para cubrir plazas de Jueces yFiscales, ocho (08) de ellas en el marco del Acceso Abierto yuna (01) de Ascenso. Como resultado de ello, fueronevaluados 12,072 postulantes y nombrados en votaciónordinaria 990 magistrados. Asimismo fueron votados encondición de Candidatos en Reserva 185, los que sumados alos primeros, hacen un total de 1,175 magistradosnombrados.

SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JUECES Y FISCALES

N° POSTULANTES

Nombrados

Votación

Ordinaria

Nombrados

Candidatos

Reserva

TOTAL

NOMBRADOS

1 1 2 3

2 - 10 10

3 145 145

- 11 11

- 134 134

4 3 - 3

3 - 3

- - -

5 1 1

6 786 100 21 121

216 25 8 33

570 75 13 88

7 225 22 3 25

71 6 2 8

154 16 1 17

8 3,176 439 - 439

710 83 - 83

2,466 356 - 356

9 4,239 340 - 340

1,575 118 - 118

2,664 222 - 222

10 779 69 - 69

489 42 - 42

290 27 - 27

11 389 19 - 19

12 2,239 - - -

227 - - -

2,012 - - -

13 239 - - -

174 - - -

65 - - -

12,072 993 182 1,175

MINISTERIO PÚBLICO

Totales

09-2014 Jueces y Fiscales Superiores

PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL

MINISTERIO PÚBLICO

07-2014 Jueces Especializados y Jueces de Paz

Letrados de Lima y Lima Este

ago-14

PODER JUDICIAL

MINISTERIO PÚBLICO

MINISTERIO PÚBLICO

05-2014 Jueces y Fiscales Superiores

abr-14

PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL

MINISTERIO PÚBLICO

MINISTERIO PÚBLICO

mar-14

02-2014 Plazas de Difícil Cobertura

PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL

MINISTERIO PÚBLICO

02-2012 Fiscal Supremo

01-2014 Plazas de Difícil Cobertura

PODER JUDICIAL

MINISTERIO PÚBLICO

MINISTERIO PÚBLICO

02-2013 ASCENSO: Jueces superiores, Jueces

Especializados y Mixtos, Fiscales Adj. Superiores y

Provinciales

01-2013 Jueces de Paz Letrados y Fiscales Adj.

Provinciales

PODER JUDICIAL

01-2012 Jueces Superiores

03-2012 Fiscales Superiores

Convocatorias

RESUMEN ESTADÍSTICO POR CONVOCATORIAS

Convocatorias y Magistrados Nombrados - Año 2014

POSTULANTES

Nombrados

Votación

Ordinaria

Nombrados

Candidatos

Reserva

TOTAL

NOMBRADOS

3,851 297 23 320

8,221 696 159 855

12,072 993 182 1,175

RESUMEN POR INSTITUCIÓN AÑO 2014

Magistrados Nombrados - Año 2014

Total 2014

PODER JUDICIAL

MINISTERIO PÚBLICO

Convocatorias

La planificación de las Convocatorias del año 2014, para cubrir plazas deJueces y Fiscales, fue elaborada teniendo en consideración el nuevoReglamento de Concursos para el Acceso Abierto en la Selección yNombramiento de Jueces y Fiscales, aprobado por Resolución N°049-2014-CNM del 28 de febrero de 2014, habiéndose proyectado seis (06)convocatorias inicialmente y posteriormente se han agregado tres (03)más.El Consejo Nacional de la Magistratura, estructuró el cuadro de plazasvacantes analizando la información estadística de los últimos cuatro (04)años e identificando las plazas de Difícil Cobertura, denominación quese ha concedido a aquellas plazas que hubieran quedado vacantes enpor lo menos dos (02) convocatorias anteriores, otorgándoseles a lospostulantes una bonificación extraordinaria, asimismo se identificaron alos Distritos Judiciales con mayor número de plazas vacantes, sumado aello el pedido del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial por que se prioricela provisión de magistrados titulares al Distrito Judicial de Madre deDios.


CONVOCATORIAS 2014SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JUECES Y FISCALES

CONVOCATORIAS 2014


CONVOCATORIAS 2015


El CNM, al 23 de septiembre de 2015, ha evaluado a523 postulantes, habiendo nombrado a 263magistrados en votación ordinaria y 564 en condiciónde Candidatos en Reserva, los que sumados hacen untotal de 827 magistrados nombrados, significando elloun incremento del 38.75% respecto del númeroproyectado (596), en el Plan Operativo Institucional2015 (POI).En el año 2015 se proyectaron cinco (05) convocatoriasinicialmente, sin embargo, posteriormente el Pleno delConsejo aprobó dos (02) convocatorias más.

De otro lado, en el presente ejercicio 2015 se llevaron a cabo diez (10) procedimientos de votación para elnombramiento de Candidatos en Reserva:

Votación extraordinaria de Candidatos en Reserva de la Convocatoria N° 001-2014-SN/CNM (Artículo 68° delReglamento de Concursos);



Votación extraordinaria de Candidato en Reserva del Poder Judicial de la Convocatoria N° 004-2014-SN/CNM(Artículo 68° del Reglamento de Concursos);

Votación extraordinaria de Candidato en Reserva del Poder Judicial de la Convocatoria N° 008 -2014-SN/CNM(Artículo 68° del Reglamento de Concursos);

Votación extraordinaria de Candidatos en Reserva para cubrir plazas del Poder Judicial en los Distritos Judicialesde Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Junín, creadas en virtud de la implementación del Nuevo CódigoProcesal Penal, atendiendo un pedido del Presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial;

Votación para el nombramiento excepcional de Candidatos en Reserva de las Convocatorias N° 004, 007 y 008-2014-SN/CNM en una plaza de ubicación geográfica distinta en el mismo Distrito Judicial e institución;

Votación para el nombramiento excepcional de Candidatos en Reserva que fueron objeto de bonificación de 5 o10 puntos en la etapa de Calificación Curricular, en el marco de las Convocatorias N° 001, 003 y 004-2014-SN/CNM, en una plaza de ubicación geográfica distinta en el mismo Distrito Judicial e institución.

PJ MP

001-2015-SN/CNM Nacional Juez Supremo 1 -

002-2015-SN/CNM Nacional Fiscal Supremo - 1

003-2015-SN/CNM

Ascenso

004-2015-SN/CNM

Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho,

Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, La

Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios,

Moquegua, Pasco, Puno, San Martin, Tacna,

Tumbes y Ucayali

Jueces Superiores 36 -

005-2015-SN/CNM


Cajamarca, Huancavelica, Ica, Junín,

Lambayeque, Lima, Lima Norte, Nacional,

Pasco, San Martin, Tumbes y Ucayali

Fiscal Adjunto Supremo y Fiscales

Superiores 29

006-2015-SN/CNM

Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa,

Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica,

Huánuco, Huaura, Ica, Junín, La Libertad,

Lambayeque, Lima, Lima Norte, Lima Sur,

Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura,

Puno, San Martín, Santa, Sullana, Tacna,

Tumbes, Ucayali, Ventanilla

Jueces Especializados y Mixtos 137 -

Ayacucho, Cajamarca, Cañete, Cusco,

Huancavelica,

Junín, Lima, Lima Sur, Loreto, Madre de Dios,

Piura, Sullana

TOTAL 261 146

007-2015-SN/CNM Jueces de Paz Letrados 34 -

Convocatoria Distritos Judiciales y Fiscales PlazasVacantes


Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco,

Huaura, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque,

Lima, Lima Sur, Loreto, Madre de Dios, Pasco,

Puno, San Martin, Santa, Tumbes y Ucayali

Jueces Superiores, Jueces

Especializados y Mixtos, Fiscal

Superior, Fiscales Adjuntos

Superiores y Fiscales Provinciales

53 116

Las convocatorias de Selección y Nombramiento del ejercicio 2015

J y F

Supremos

F.Adjunto

Supremo y

Superior, J y

F Superior, J.

Especializado

y F. Provincial

J.Paz Letrado

y F. Adjunto

Provincial

(4to Nivel)(2do y 3er

Nivel)(1er Nivel)

N° Convocatorias 1 3 1 5

N° de Plazas Convocadas 1 887 891 1,779 Se utilizó una proyección basada en una

ecuación lineal entre los años 2009 y 2015

Nivel 1: 4 postulantes por plaza

Niveles 2 y 3: 5 postulantes por plaza

Nivel 1: 23% postulantes aprobados.

Niveles 2 y 3: 27 postulantes aprobados.

Promedio del porcentaje de postulantes

aprobados en el examen escrito entre los años

2011 al 2014 Nivel 1: 82 % postulantes aprobados en el

examen escrito.

Niveles 2 y 3: 78 % postulantes aprobados en el

examen escrito.

Promedio del porcentaje de postulantes

aprobados en la calificación curricular entre los

años 2009 al 2014

N° de Promedio de

Sentencias, Dictamenes,

Resol. y otros por

Postulante

30 7,182 4,920 12,132 6 documentos por postulante aprobado en

examen escrito.

N° de Nombramientos (T ítulos) 1 692 620 1,313 Se utilizó una proyección basada en una

ecuación lineal entre los años 2009 y 2014

N° de Postulantes Aprueban

Examen Escrito5 1,197 820 2,022

N° de Postulantes que

aprueban Calificación

Curricular5 934 672 1,611

CONCEPTO TOTAL OBSERVACIONES

N° de Postulantes 30 4,435 3,564 8,029

PROYECCIÓN DE CONVOCATORIAS*AÑO 2016

* "Metas Multianuales 2016 – 2018". Proyección efectuada en consideración a la vigencia del Nuevo Modelo Procesal Penal en seis (06) Distritos Judiciales: Lima, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, Callao y Ventanilla en el año 2016.

EVALUACION Y RATIFICACION DE JUECES Y FISCALES

AÑONUMERO DE

MAGISTRADOS

PROYECTADOS

NUMERO DE

MAGISTRADOS

CONVOCADOS

JEFE DEL

RENIEC.

2014 74 (*) 41 (**) 1

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PERIODO 2014.

(*) La proyección ANUAL se realiza tomando en consideración lo siguiente:1) Magistrados nombrados por el CNM (Concurso Públicos);2) Magistrados Reincorporados;3) Magistrados Ratificados, entre otros.

(**) La Ley de la Carrera Judicial (vigente desde 07.05.2009) señala en Artículo 97: “En caso un Juez accediera por Concurso Público o ASCENSO al nivel inmediato superior de la Judicatura, el cómputo a efectos de las evaluaciones se inicia a partir del acceso al nuevo cargo”.

En ese sentido, los magistrados que ascienden al nivel inmediato superior, ya no son convocados a los procesos de evaluación integral y ratificación de magistrados,


2015 210 (*) 64 (**) 65

NUMERO DE

MAGISTRADOS

EVALUADOS

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PERIODO 2015.

NUMERO DE

MAGISTRADOS

PROYECTADOS

AÑO

NUMERO DE

MAGISTRADOS

EVALUADOS

(*) La proyección ANUAL se realiza tomando en consideración lo siguiente:Magistrados nombrados por el CNM;Magistrados Reincorporados;Magistrados Ratificados, entre otros.

(**)La Ley de la Carrera Judicial (vigente desde 07.05.2009) señala en Artículo 97:"En caso un Juez accediera por Concurso Público o ASCENSO al nivel inmediato superior de la Judicatura, el cómputoa efectos de las evaluaciones se inicia a partir del acceso al nuevo cargo" .En ese sentido, los magistrados que ascienden al nivel inmediato superior, ya no son convocados a los procesos deevaluación integral y ratificación de magistrados


Para el ejercicio 2016, se proyecta someter a 398magistrados a los procesos de evaluación integral yratificación de magistrados, esa cantidad se puedereducir dependiendo de los magistrados queasciendan al nivel inmediato superior, querenuncien a sus cargos, entre otros motivos, más aunconsiderando que el Consejo Nacional de laMagistratura en coordinación con el Poder Judicial yel Ministerio Público vienen buscando ladisminución de la provisionalidad.

PROCESOS DISCIPLINARIOS

Las metas programadas para cada año se realizan en base auna proyección mediante fórmulas estadísticas, puesto quelas labores que cumple la Dirección de ProcesosDisciplinarios no son posibles de programar, ya que lasactividades dependen de las denuncias presentadas y lospedidos de destitución formulados por el Poder Judicial o elMinisterio Público.

En ese sentido, se presenta los datos numéricos de laproyección realizada para el Año Fiscal 2014 y la ejecuciónde la misma, así como las metas planteadas para el AñoFiscal 2015 que han sido ponderadas conforme al períodosolicitado, agosto 2015, así como la proyección para elejercicio 2016


PROYECCIÓN EJECUCIÓN

PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS 116 174

APERTURA DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 12 16

APERTURA DE PROCESO DISCIPLINARIO 41 45

RESOLUCIONES EMITIDAS 366 267

METAS2014


PROYECCIÓN EJECUCIÓN

PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS 67 97

APERTURA DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 2 11

APERTURA DE PROCESO DISCIPLINARIO 20 21

RESOLUCIONES EMITIDAS 178 231

METASAl mes de agosto de 2015


2016

PROYECCIÓN

PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS 125

APERTURA DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 3

APERTURA DE PROCESO DISCIPLINARIO 40

RESOLUCIONES EMITIDAS 251

METAS

EJECUCION PRESUPUESTAL

PIA – PIM – y EJECUCION PRESUPUESTO 2014

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES 10,466,600.00 12,207,500.00 12,184,877.36 99.81

2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES

SOCIALES 561,000.00 1,068,906.00 1,046,249.03 97.88

2.3 BIENES Y SERVICIOS 11,363,000.00 13,197,003.00 12,949,770.60 98.13

2.5 OTROS GASTOS 136,000.00 154,661.00 154,659.89 100.00

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS 120,000.00 806,277.00 581,506.13 72.12

22,646,600.00 27,434,347.00 26,917,063.01 98.11

GENERICA PIA 2014 PIM 2014 EJECUCION % EJECUCION INCREMENTO DE PIA A PIM DE S/.4,787,747.00

1,889,000.00 2.1 REMUNERACIONES

1,296.00 2.2 PENSIONES

36,000.00 2.3 BBSS

22,800.00 2.3 BBSS

1,949,096.00

TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS MEF

RECURSOS ORDINARIOS

488,651.00 2.6 EQUIPOS

1,850,000.00 2.3 BBSS

500,000.00 2.3 BBSS

2,838,651.00

TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS MEF

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

En el Ejercicio Presupuestal 2014 el Consejo Nacional de la Magistratura, ocupó el Quinto Lugar, al alcanzar un nivel de

ejecución en el orden del 98 % utilizando los fondos con eficiencia y eficacia.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2014 – EJECUCIÓN al 98%

PIA - PIM VS EJECUCION PRESUPUESTO AL 31 DE AGOSTO 2015RECURSOS ORDINARIOS

Con Decreto Supremo N° 108-2015-EF se autoriza una Transferencia de Partidas de la Reserva de Contingencia en el Presupuesto del Sector

Público para el Año Fiscal 2015, al Pliego 021 – Consejo Nacional de la Magistratura, el importe de DIECISEIS MILLONES SEIS MIL NOVENTA

Y UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 16 006 091,00), destinados a financiar la ejecución del Proyecto “ Mejoramiento de los servicios de

Selección y Nombramiento, Evaluación y Ratificación y Procesos Disciplinarios de jueces y fiscales del CNM a nivel nacional mediante el

fortalecimiento integral de la organización” con código SNIP N° 232365, se incorpora al Presupuesto del CNM con Resolución Nº 065-P-CNM del06 de mayo de 2015


SOCIALES 12,300,000.00 12,300,000.00 7,756,365.40 4,543,634.60 63.06


SOCIALES 600,000.00 769,424.00 467,672.86 301,751.14 60.78

2.3 BIENES Y SERVICIOS 10,663,000.00 10,495,016.00 6,133,277.16 4,361,738.84 58.44

2.5 OTROS GASTOS 136,000.00 136,000.00 60,504.48 75,495.52 44.49


FINANCIEROS - 16,006,091.00 632,744.00 15,373,347.00 3.95

23,699,000.00 39,706,531.00 15,050,563.90 24,655,967.10 37.90

GENERICA PIA 2015 PIM 2015 EJECUCION SALDO %

PIA - PIM VS EJECUCION PRESUPUESTO AL 31 DE AGOSTO 2015RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Con Resolución Nº 039-2015-P-CNM, se incorpora Saldos de Balance de Recursos Directamente Recaudados al Presupuesto 2015 del Pliego

021 – Consejo Nacional de la Magistratura, el importe de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y

00/100 Nuevos Soles (S/. 1,289,560.00) , destinados a cubrir los Gastos de Contratación Administrativa de Servicios – CAS, desagregados de la

siguiente manera:

- Categoría Presupuestal 9002 APNOP Proceso de Selección y Nombramiento S/. 858,810.00

- Categoría Presupuestal 9002 APNOP Registro de Jueces y Fiscales S/. 55,783.00

- Categoría Presupuestal 9001 Acciones Centrales – Tecnologías de Información S/. 374,967.00


SOCIALES 150,000.00 150,000.00 129,550.00 20,450.00 86.37


SOCIALES 543,996.00 543,996.00 379,082.55 164,913.45 69.68

2.3 BIENES Y SERVICIOS 741,001.00 2,030,561.00 787,884.74 1,242,676.26 38.80

2.5 OTROS GASTOS - - - -


FINANCIEROS 20,000.00 516,500.00 292,630.25 223,869.75 56.66

1,454,997.00 3,241,057.00 1,589,147.54 1,651,909.46 49.03

GENERICA PIA 2015 PIM 2015 EJECUCION SALDO %

PRESUPUESTO 2015 PIM EJECUCIÓN SALDO AL 31 DE AGOSTO 2015

(TODA FUENTE)


SOCIALES 12,450,000.00 7,885,915.40 4,564,084.60 63.34


SOCIALES 1,313,420.00 846,755.41 466,664.59 64.47

2.3 BIENES Y SERVICIOS 12,525,577.00 6,921,161.90 5,604,415.10 55.26

2.5 OTROS GASTOS 136,000.00 60,504.48 75,495.52 44.49


FINANCIEROS 16,522,591.00 925,374.25 15,597,216.75 5.60

42,947,588.00 16,639,711.44 26,307,876.56 38.74

GENERICA PIM 2015 EJECUCION SALDO %

METAS ALCANZADAS AL PRIMER SEMESTRE 2015

Avance

Prog. Ejec. %

Planeamiento y Cooperacion Técnica Accion 13 7 54

Presupuesto e Inversiones Accion 59 59 100

Acciones de Alta Direccion Accion 247 362 147

Tecnologías de la Información Accion 2 6 300

Acciones Administrativas Accion 177 153 86

Acciones Jurídico - Admin istrativas Accion 117 215 184

Acc iones y Control Accion 7 4 57

Procesos Disciplinarios Resolucion 50 97 194

Evaluacion de Magistrados Pers. Evaluada 60 50 83

Exped. de Títulos y Jurament. de J y F Título 266 247 93

Registrar y Actualiz. los Exped. de J y F Registro 7 8 114

Pago de Pensiones Planillas 3 3 100

1er. Semestre 2015Unidad de

MedidaMetas

MetaUnidad de

Medida2014 2015 2016

Planeamiento y Cooperación Técnica Acción 40 41 35

Presupuesto e Inversiones Acción 179 227 227

Acciones de la Alta Dirección Acción 2146 1025 1676

Tecnologias de la Informacion Accion 31 14 14

Acciones Administrativas Acción 762 673 650

Asesoramiento Jurídico - Administrativo Acción 348 348 252

Acción y Control Acción 19 21 21

Pago de Pensiones. Planilla 12 12 12

Procesos Disciplinarios Resolución 207 200 251

Evaluación de Magistrados Persona Eval. 58 210 450

Expedición de Títulos y Jurament. de J y F Título 522 596 1313

Registrar, actualizar los expedientes de jueces y

fiscalesAccion 20 30 30

Mejoramiento de los Servicios de Selección y

Nombramiento, Evaluacion y Ratiticacion y Procesos

Disciplinarios de Jueces y Fiscales del CNM a nivel

Nacional

Expediente 1 20% 80%

ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

METAS INSTITUCIONALES 2014-2016

ACCIONES CENTRALES

PRESUPUESTO 2015

El Presupuesto Institucional Modificado para el ejercicio

2015 por Fuente de Financiamiento Recursos

Ordinarios asciende a S/. 39,706,531 (92%) y, por

Recursos Directamente Recaudados asciende a S/.

3,241,057 (8%).

Del presupuesto asignado por el MEF por Recursos

Ordinarios el 40.31% (S/.16,006,091,00), están

destinados a financiar la ejecución del Proyecto “

Mejoramiento de los servicios de Selección y

Nombramiento, Evaluación y Ratificación y Procesos

Disciplinarios de jueces y fiscales del CNM a nivel

nacional mediante el fortalecimiento integral de la

organización” con código SNIP N° 232365, autorizado

con Con Decreto Supremo N° 108-2015-EF

DEMANDA GLOBAL DEL PRESUPUESTO DE GASTO 2016

GENERICA DE GASTOASIGNACION DE

RECURSOS

ORDINARIOS MEF

DEMANDA ADICIONAL

RECURSOS

ORDINARIOS

ASIGNACION MEF ( + )

DEMANDA ADICIONAL

RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACION

PRESUPUESTAL

ENTIDAD RDR

DEMANDA GLOBAL RO

+ RDR


SOCIALES12,300,000 4,188,548 16,488,548 143,608 16,632,156


SOCIALES682,000 - 682,000 667,800 1,349,800

2.3 BIENES Y SERVICIOS 10,663,000 4,067,118 14,730,118 1,872,900 16,603,018

2.5 OTROS GASTOS 136,000 336,200 472,200 265,692 737,892


FINANCIEROS21,661,745 - 21,661,745 - 21,661,745

45,442,745 8,591,866 54,034,611 2,950,000 56,984,611

SUSTENTO DE LA DEMANDA ADICIONAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

CTS DE DOS CONSEJEROS QUE CESAN POR CUMPLIMIENTO DE SU GESTION 224,000.00

CTS DE TRABAJADORES EJERCICIOS ANTERIORES 3,964,548.00

S/. 4,188,548.00

DEMANDA ADICIONAL PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

GENERICA DE GASTODEMANDA ADICIONAL

RECURSOS

ORDINARIOS


SOCIALES4,188,548

2.3 BIENES Y SERVICIOS 4,067,118

2.5 OTROS GASTOS 336,200

8,591,866



Pasajes y gastos de Transportes 236,878.00

Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 236,878.00

Otros servicios de Publicidad y Difusión 501,652.00

Consultorias Personas Jurídicas 600,000.00

Consultorías Personas Naturales 480,000.00

Asesorías Persona Natural 660,000.00

Estudios e Investigación 371,812.00

Otros Servicios de Informática 266,850.00

Contrato Administrativo de Servicios CAS 654,750.00

Contribuciones a Essalud del CAS 58,298.00

S/. 4,067,118.00

DEMANDA ADICIONAL - BIENES Y SERVICIOS



Derecho por concepto de antecedentes judiciales y

penales151,800.00

Derechos administrativos por concepto de arbitrios

(impuestos a la municipales)184,400.00

336,200.00

DEMANDA POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS

¡ MUCHAS

GRACIAS !

Dr. PABLO TALAVERA ELGUERA Presidente · irreprochables, así como del jefe de la ONPE y del jefe...

Documents

Transcript of Dr. PABLO TALAVERA ELGUERA Presidente · irreprochables, así como del jefe de la ONPE y del jefe...