E P E C 2018 · 3 que los precios de la mezcla mexicana y del Brent promediaron 62.4 y 74.6 dpb,...

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INFORME

EL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE

PARA EL DESARROLLO RURAL

SUSTENTABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE

DE 2018

PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO

CIUDAD DE MÉXICO

AGOSTO 2018

2

Contenido I. La Actividad Económica General y Agropecuaria durante el Segundo Trimestre de 2018……….1

Introducción ...............................................................................................................1

El Entorno Económico Internacional ..............................................................................1

La Economía de los Estados Unidos ...............................................................................1

La Economía de la Zona Euro ........................................................................................2

Las Economías Emergentes ...........................................................................................2

Precios de las Materias Primas (petroleras y no petroleras) ..............................................2

La Actividad Económica en México ................................................................................3

La Inflación .................................................................................................................3

La Balanza Comercial ...................................................................................................4

El Empleo ...................................................................................................................5

El Sector Financiero .....................................................................................................6

Aportación Tributaria de la Actividad Agropecuaria .........................................................6

II. Aspectos Generales del Ejercicio del Presupuesto del PEC al Segundo Trimestre de 2018……….7 III. Observaciones a los Apartados de la clasificación del CEDRSSA 10

III.1. Agrícola ............................................................................................................. 11

III.2. Ganadería.......................................................................................................... 16

III.3. Pesca y Acuacultura ............................................................................................ 18

III.4. Forestal y Protección al Ambiente ........................................................................ 20

III.5. Sanidades .......................................................................................................... 22

III.6. Extensionismo ................................................................................................... 23

III.7. Infraestructura Rural .......................................................................................... 24

III.8. Financiamiento Rural .......................................................................................... 26

III.9. Investigación e Innovación .................................................................................. 28

III.10. Educación Agropecuaria .................................................................................... 29

III.11. Programas Sociales ........................................................................................... 30

III.12. Agrario ............................................................................................................ 37

III.13. Otros............................................................................................................... 38

II. Anexos Anexo 1. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable en clasificación SHCP, al segundo trimestre de 2018 ...............................................................................I

Anexo 2. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable en clasificación CEDRSSA, al segundo trimestre de 2018 ...................................................................... VII

1

I. La Actividad Económica General y Agropecuaria durante el Segundo Trimestre de

2018

Introducción

La fracción I del artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria (LFPRH) precisa que el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público, entregará al Congreso de Unión a los 30 días naturales

después de terminado el trimestre de que se trate, informes que incluirán datos sobre la

situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública de ese periodo, incluyendo

indicadores de los programas presupuestarios en el cumplimiento de los objetivos y sus

metas con objeto de realizar la evaluación de su desempeño.

La información que contienen los informes analizados en este documento se refiere al

presupuesto autorizado y al gasto pagado al segundo trimestre de 2018. El primero

corresponde a los recursos a ser ejercidos de acuerdo al artículo 23 de la Ley Federal de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) en tanto que el gasto pagado, en

base a la fracción XVII del artículo 4 a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se

refiere a la fase del gasto que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de

pago y se concreta mediante el desembolso de efectivo u otro medio de pago.

Enseguida se presenta el análisis y los comentarios sobre el documento mencionado.

El Entorno Económico Internacional

Durante el segundo trimestre de 2018, la actividad económica global siguió creciendo, sin

embargo el crecimiento de algunos países se ha visto afectado, debido a los cambios

registrados en el comercio mundial.

La Economía de los Estados Unidos

La economía estadounidense (EU) creció en un 4.1% anual en el segundo trimestre de

2018 atribuible a un mayor consumo. La producción industrial mostró también un

incremento del 6.0%, apoyado en un mejor desempeño del sector minero y los servicios

públicos. Por otra parte, se registró la creación de 632 mil nuevos empleos; al respecto, la

tasa de desempleo registro en junio un 4.0%.

La inflación continúa mostrando una tendencia creciente; en junio registró un 2.9% a tasa

anual, ubicándose 0.3 puntos porcentuales por arriba del cierre del trimestre anterior,

debido principalmente al aumento en el precio de los energéticos. Asimismo, la Reserva

Federal (FED) estima que el índice de precios del gasto en consumo personal se mantenga

en un 2.0%.

Cabe señalar que como parte de la política comercial instrumentada por el presidente

Trump, el 31 de mayo se anunció la aplicación de aranceles al acero y aluminio en un 25%

y un 10%, respectivamente, provenientes de México, Canadá y la Unión Europea. En

2

respuesta México determino aplicar aranceles a diversos productos provenientes de los

Estado Unidos, en los que destacan piernas, paletas y sus trozos sin deshuesar,

refrigerados o congelados de carne porcina (20.0%), diversos quesos (20.0% y 25.0%) y

manzanas (20.0%), entre otros.

La Economía de la Zona Euro

Durante el primer trimestre de 2018, la zona euro creció en un 0.4% a consecuencia de las

condiciones climáticas atípicas y una dinámica comercial débil. Por su parte, la inflación no

subyacente es decir aquella que incluye los bienes y servicios cuyos precios son más

volátiles, o bien que su proceso de determinación no responde a condiciones de mercado,

creció en un 2.0% a tasa anual logrando la inflación objetivo del Banco Central Europeo

(BCE); por su lado, la inflación subyacente aumento en un 1.0% anual a junio.

Las Economías Emergentes

La actividad económica del Japón mostro una disminución del 0.6% durante el primer

trimestre de 2018, debido a la disminución del consumo e inversión. Por su parte, la inflación

anual mostró un retroceso al registrar un 0.7%, que es un 0.4 punto porcentual (pp) menos

respecto al nivel registrado en diciembre de 2017.

Durante el segundo trimestre de 2018, el crecimiento de la economía China fue del 6.7%,

o sea, 0.1 pp debajo del crecimiento registrado en los tres trimestres anteriores. La

producción industrial y la inversión crecieron en un 6.0% a tasa anual a junio.

La economía brasileña, por su parte, registró un crecimiento de 1.2 % durante el primer

trimestre de 2018. La inflación en junio registró 4.4% a consecuencia de una protesta de

camioneros a nivel nacional que provoco el incremento en los precios de los alimentos y

del gas.

Argentina, durante el segundo trimestre de 2018 registró una depreciación de su moneda

en un 41.0% frente al dólar. La inflación en junio fue de un 29.5%, debido al incremento en

el precio de los alimentos y los servicios públicos.

En Turquía, durante el segundo trimestre de 2018, la inflación general fue de un 15.4% en

junio, debido a la incertidumbre política por el cambio de régimen de gobierno de uno

parlamentario a otro presidencial.

Precios de las Materias Primas (petroleras y no petroleras)

Durante el segundo trimestre de 2018, los precios del petróleo siguieron aumentando,

manteniendo un nivel superior al observado en el trimestre anterior. Este comportamiento

se atribuye a una disminución de los inventarios de crudo y a la salida de Estados Unidos

del acuerdo nuclear con Irán. En este contexto, el precio promedio del petróleo WTI fue de

68.0 dólares por barril (dpb), es decir 8.1% mayor al registrado el trimestre anterior, mientras

3

que los precios de la mezcla mexicana y del Brent promediaron 62.4 y 74.6 dpb,

respectivamente o sea 9.0% y 11.6% mayores, a los observados el trimestre anterior

Por su parte, los precios internacionales de la mayoría de las materias primas no petroleras,

mostraron niveles superiores a los reportados en el segundo trimestre de 2018. Los precios

de los principales productos agropecuarios aumentaron impulsados por condiciones

climáticas adversas y debido a una alta demanda ante la reducción de los cultivos

La Actividad Económica en México

De acuerdo al documento sobre Estimación Oportuna de INEGI1 la economía mexicana

disminuyó durante el segundo trimestre de 2018 en un 0.1% respecto al trimestre anterior

y creció en un 1.6% respecto al mismo trimestre de 2017.

Visto por tipo de actividad económica, las primarias (agropecuarias) disminuyeron en un

2.1%; las secundarias (industria) en un 0.3% y las terciarias (servicios) crecieron en un

0.3%, frente al primer trimestre de 2018.

Producto Interno Bruto durante el segundo trimestre de 2018

Concepto Variación % real respecto

al trimestre previo Variación % real respecto a

igual trimestre de 2017.

PIB total -0.1 1.6

Actividades Primarias -2.1 2.0

Actividades Secundarias -0.3 0.2

Actividades Terciarias 0.3 2.4

Nota: Cifras Oportunas. La estimación oportuna no reemplaza a la estimación tradicional.

La serie desestacionalizada del agregado se calcula de manera independiente a la de sus componentes

Fuente: INEGI

Al segundo trimestre de 2018 en relación con el mismo periodo de 2017, las actividades

terciarias registraron el mayor crecimiento con el 2.4%, las primarias con un 2.0% y las

secundarias en un 0.2%.

La Inflación

Por lo que toca al aumento sostenido de los precios, es decir, la inflación, ésta registro un

crecimiento anual de 4.65% en relación a junio de 2017.

La inflación subyacente registró un incremento anual de 3.62% y dentro de ésta, los precios

de las mercancías mostraron un alza anual del 3.88 % y los servicios de 3.38 %; La inflación

no subyacente aumento un 7.79% anual y como parte de la misma, los productos

agropecuarios disminuyeron en un 2.11% y dentro de estos los productos pecuarios

1Las series originales y desestacionalizadas estarán disponibles aproximadamente el 24 de agosto de 2018, de acuerdo al Calendario de difusión de

información del INEGI.

4

aumentaron un 4.24% mientras que las frutas y las verduras disminuyeron en un 1.40 %;

en tanto los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno crecieron en un 11.40 % .

Durante el mes de junio los productos agropecuarios cuya variación al alza y a la baja

impactaron la inflación general, fueron los siguientes con precios al alza: naranja (33.34%),

manzana (7.63%), papa y otros tubérculos (5.82%) y, pollo (1.65%). Los productos con

precios a la baja fueron: limón (21.29%), papaya (11.34%), uva (10.62%), huevo (10.17%),

plátano (8.34%), chile serrano (7.73%) y otros chiles frescos (4.66%).

Inflación en Junio de 2018 y anual respecto a junio de 2017

Concepto Variación mensual

Variación anual

2018 2018 Inflación INPC 0.39 4.65

Subyacente 0.23 3.62

Mercancías 0.13 3.88 Alimento, bebidas y tabaco 1 0.24 4.49

Mercancías no alimenticias 0.04 3.36

Servicios 0.32 3.38 Vivienda 20 0.24 2.60

Educación (colegiaturas) 0.05 4.81 Otros servicios 3 0.49 3.76

No subyacente 0.84 7.79

Agropecuarios -0.32 2.11 Frutas y Verduras 0.17 -1.40

Pecuarios -0.60 4.24

Energéticos y Tarifas Autorizadas por Gobierno 1.53 11.40 Energéticos y Tarifas Autorizadas por Gobierno 2.29 15.22

Tarifas Autorizadas por Gobierno 0.04 4.48 Fuente: INEGI 1/ Incluye alimentos procesados, bebidas y tabaco, no incluye alimentos agropecuarios. 2/ Incluye vivienda propia, renta de vivienda, servicios doméstico y otros servicios para el hogar. 3/ Incluye loncherías, fondas y taquerías, restaurantes y similares, servicio telefónico local fijo,

Servicios de telefonía móvil, consulta médica, servicios turísticos en paquete, entre otros.

La Balanza Comercial

Las exportaciones registraron un acumulado al segundo trimestre de 2018, por 219,083.8

mdd e importaciones por 223,633.2 mdd.

El saldo comercial anual es un superávit por 4,549.4 mdd.

Destacan las exportaciones No Petroleras donde se ubican los productos agropecuarios los

que registran un monto exportado acumulado durante el segundo trimestre de 2018 de

9,239.2 mdd y dentro de éstos las mercancías objeto de exportación que registraron

mayores incrementos fueron: melón, sandía y papaya (82.3%), pescados, crustáceos y

moluscos (70.0%), ganado vacuno (62.1%), frutas y frutos comestibles (32.6%) y, jitomate

(18.4%). Las exportaciones que disminuyeron en su valor de manera relevante, fueron: café

crudo en grano (27.5%) y uvas y pasas (21.4%).

5

Balanza Comercial de Mercancías de México enero-junio de 2018 millones de dólares

(mdd)

Concepto Junio* Enero-Junio*

mdd Variación %

anual mdd

Variación % anual

Exportaciones Totales 37,484.2 5.5 219,083.8 11.0

Petroleras 2,510.2 41.0 15,219.8 43.9 No petroleras 34,974.0 3.6 203,864.0 9.1

Agropecuarias 1,229.8 2.3 9,239.2 8.4

Extractivas 546.4 9.5 3.296.8 28.0 Manufactureras 33,197.8 3.5 191,327.9 8.9

Automotrices 12,053.9 5.9 68,309.4 12.4

No automotrices 21,143.8 2.3 123,018.5 7.1 Importaciones Totales 38,381.1 8.0 223,633.2 11.6

Petroleras 4,702.9 51.7 25,506.3 35.8

No petroleras 33,678.2 3.8 198,126.9 9.1 Bienes de consumo 5,082.5 9.4 29,878.0 13.4

Petroleras 1,683.6 51.4 9,153.4 35.3 No petroleras 3,398.9 -3.8 20,724.7 5.9

Bienes intermedios 29,481.8 7.5 171,987.4 11.0

Petroleras 3,019.3 51.8 16,352.9 36.2 No petroleras 26,462.5 4.0 155,634.5 8.9

Bienes de capital 3,816.9 9.8 21,767.8 13.6

Saldo de la Balanza Comercial -896.9 S.S. 4,549.4 48.1 Fuente: INEGI, comunicado de prensa núm. 307/18. Nota: Debido al redondeo, las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales. * Cifras oportunas. S.S. Sin significado.

El Empleo

A fines de Junio de 2018, el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del

Seguro Social (IMSS) ascendió a 19.8 millones de personas, lo que significó un aumento

de 760 mil plazas en el año, es decir, un 4.0%. En el mismo mes, la tasa de desocupación

se ubicó en un 3.4% de la Población Económicamente Activa (PEA) la cual asciende a 54.6

millones de personas.

La población ocupada alcanzó un 96.6% de la PEA durante junio de 2018. Del total de

ocupados, el 68.7% opera como trabajador subordinado y remunerado, el 22.2% trabaja de

manera independiente o por su cuenta sin contratar empleados, el 4.3% se desempeña en

los negocios o en las parcelas familiares, contribuyendo de manera directa a los procesos

productivos, pero sin remuneración monetaria, y un 4.8% son patrones o empleadores.

La población ocupada por actividad económica se distribuyó de la siguiente manera: en los

servicios se concentró un 42.7% del total, en el comercio 18.8%, en la industria

manufacturera 16.7%, en las actividades agropecuarias 12.2%, en la construcción 8.1%, en

otras actividades económicas que incluyen (la minería, electricidad, agua y suministro de

gas) el 0.7% y el resto 0.7% no especificó su actividad.

6

El Sector Financiero

Durante el segundo trimestre de 2018, la política monetaria aplicada por la Junta de

Gobierno del Banco de México, decidió incrementar la tasa de interés de referencia 25 pp

para quedar en un nivel de 7.75%. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció

en un 14.4%, alcanzando 20.88 pesos por dólar en junio, debido a la incertidumbre en torno

a la renegociación del TLCAN y el proceso electoral en México llevado a cabo en julio. Al

cierre del segundo trimestre, el tipo de cambio se ubicó en 19.91 pesos por dólar, lo que

significó una apreciación de 4.66%, respecto al trimestre anterior cuando se ubicó en 18.30

pesos por dólar.

Aportación Tributaria de la Actividad Agropecuaria

Durante el segundo trimestre de 2018, de los 68.4 millones de contribuyentes activos

registrados en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 3.5 millones de éstos

realizaron actividades relacionadas con la agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal,

pesca y caza; De este total de contribuyentes, 3.4 millones son personas físicas (1.5

millones con actividad empresarial y 1.9 millones sin actividad empresarial) y 175,591.0 son

personas morales (empresas).

A su vez de los 5.0 millones de contribuyentes inscritos en el Régimen de Incorporación

Fiscal (antes Régimen de Pequeños Contribuyentes), 21,663 personas llevan a cabo

actividades agropecuarias.

La contribución del sector agropecuario a la recaudación tributaria federal es importante;

así, por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), el sector pagó 8,672.3 mdp, de los

cuales 7,020.5 mdp fueron cubiertos por empresas, mientras que 1,651.9 mdp fueron

pagados por personas físicas; en materia de impuesto al valor agregado (IVA), la

recaudación fue negativa por 11,386.5 mdp, al igual que ocurrió en el caso del Impuesto

Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), donde la recaudación fue negativa por

1,220.5 mdp, atribuible en ambos casos a los estímulos fiscales que se canalizan al sector

agropecuario.

Los estímulos otorgados a la actividad agropecuaria fueron por un monto de 1,069.2 mdp,

en tanto que los créditos fiscales, es decir, los adeudos tributarios pendientes de pago por

parte del sector agropecuario registran un saldo de 10,272.6 mdp de los cuales 6,274.7

mdp están a cargo de empresas y 3,997.8 mdp corresponden a personas físicas.

7

II. Aspectos Generales del Ejercicio del Presupuesto del PEC al Segundo Trimestre de

2018

El Informe Sobre las Finanzas Públicas correspondiente al segundo trimestre de 2018 señala

una modificación al presupuesto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural

Sustentable (PEC). De un monto aprobado por 334,314 mdp, se realizó un ampliación por

5,034.7 mdp por lo que a junio de 2018 el presupuesto modificado es por 339,348.7 mdp; en

términos relativos el incremento es de un 1.5% al aprobado.

Este resultado es atípico con relación a los cinco años anteriores, debido a que al primer

semestre de cada año se realizaron reducciones en promedio de un 4%., Como se recordará,

en el trimestre anterior se registró un importante rezago en el ejercicio del gasto autorizado

al periodo de un 79.3%, comportamiento que no se había presentado en años anteriores de

la actual administración. Este rezago se eliminó en el transcurso del segundo trimestre de

2018, pues se reporta un ejercicio de gasto autorizado al periodo de un 96.0%.

Además, al primer semestre de 2018 el Informe reporta un ejercicio del 59% del presupuesto

anual, en tanto que en el mismo periodo del año anterior el indicador fue de un 48.9%.

Con base en estos resultados se observa que en el segundo trimestre de 2018 se concentró

el ejercicio de gasto como no se había visto en los cinco años anteriores.

Fuente: CEDRSSA con base en información de la SHCP al segundo trimestre de 2018.

Por Ramos Administrativos del PEC, las mayores reducciones se registran en SCT (1437.4 mdp),

SEP (485.8 mdp) y SEDESOL (280.4 mdp). Mientras que las ampliaciones se observan en SEDATU

(5,163.5 mdp), SAGARPA (1,162.7 mdp) y SEMARNAT (588.1 mdp).

334,314.0

327,577.3

339,348.7

Aprobado Modificado Itrimestre

Modificado IItrimestre

Variación presupuestal PEC 2018 (Millones de pesos)

8


Los ramos que no registran variación presupuestal en el periodo en comento son: SRE,

SHCP, Economía, STyPS, Aportaciones a Seguridad Social, Turismo y CDI.

Es de observar que al segundo trimestre del año, los Ramos administrativos que registran

mayor rezago de gasto respecto al monto autorizado en el periodo son: SCT (88.4%),

SEMARNAT (84.4%), y Tribunales Agrarios (87.8%).

Por vertientes del PEC, la Administrativa registra un incremento en el presupuesto por

6,153.1 mdp, por lo que de un aprobado por 10,595.1 mdp, el presupuesto modificado al

segundo trimestre de 2018 es de 16,748.3 mdp. Este incremento se concentra en su mayor

parte en SEDATU a la que se incrementa su gasto administrativo de 1,061.8 mdp a 5,886.4

mdp. Es importante señalar que el Informe no aporta elementos que justifiquen esta

ampliación.

La vertiente laboral también registra un incremento por 1,131.6 mdp, que en su totalidad se

debe a la ampliación de gasto al Programa de Empleo Temporal de la SEDESOL.

Las reducciones se registran en la vertiente Social (1,228.2 mdp), Infraestructura (1,128.8

mdp), Educativa (478.6 mdp), Medio ambiente (159.6 mdp) y Financiera (1.1 mdp).

5,163.5

1,162.7

588.1

356.7

19.6

-1,437.4

-485.8

-280.4

-51.7

SEDATU

SAGARPA

SEMARNAT

Salud

Tribunales Agrarios

SCT

SEP

SEDESOL

Aport. Federales Entidades y Mpios.

Ampliaciones y Reducciones a Ramos del PEC al 2°trimestre de 2018 (Millones de pesos)

9


Por apartados del PEC en clasificación CEDRSSA, la ampliación más importante se registra

en los Apartados Productivos por 4,484.4 mdp, que se aplican principalmente a los apartados

Agrícola y Agrario. Así, el presupuesto modificado al segundo trimestre del año es por

151,209.6 mdp para los programas presupuestarios incluidos en los Apartados Productivos.

En los apartados Sociales se aplicaron reducciones a Alimentación (765.5 mdp) y Educación

(87.8 mdp), mientras que al resto de los apartados se incrementó su presupuesto para

totalizar una ampliación neta por 549.9 mdp.

Enseguida se presenta el análisis del ejercicio de gasto en cada Apartado de acuerdo con la

clasificación CEDRSSA.

-1,228.2

-1,128.8

-478.6

-159.6

-1.1

56.3

333.2

356.7

1,131.6

6,153.1

Social

Infraestructura

Educativa

Medio Ambiente

Financiera

Agraria

Competitividad

Salud

Laboral

Administrativa

Ampliaciones y Reducciones a Vertientes del PEC al 2°trimestre de 2018 (Millones de pesos)

10

III. Observaciones a los Apartados de la clasificación del CEDRSSA

(Millones de pesos)

Segundo Trimestre PEC (Millones de pesos) Apartados CEDRSSA

Aprobado anual

Modificado anual

Diferencia Modificado - Aprobado

% Modificado / Aprobado

Autorizado ejercer a

junio

Gasto pagado

% del Autorizado

anual

% del Autorizado al periodo

Total 334,314.0 339,348.7 5,034.7 1.5 208,663.0 200,360.8 59.0 96.0

Apartados Productivos 146,724.8 151,209.6 4,484.8 3.1 95,743.9 90,430.7 59.8 94.5

Agrícola 27,136.6 28,299.7 1,163.1 4.3 21,968.4 19,895.8 70.3 90.6

Ganadería 3,123.1 3,049.7 -73.4 -2.4 2,956.0 2,802.6 91.9 94.8

Pesca y Acuacultura 3,555.0 3,518.3 -36.7 -1.0 1,802.5 1,568.9 44.6 87.0

Forestal y Protección al Ambiente 6,728.1 6,941.6 213.5 3.2 4,663.5 4,493.6 64.7 96.4

Sanidades 6,884.3 7,455.1 570.7 8.3 5,529.5 5,211.6 69.9 94.3

Extensionismo 1,244.8 1,347.5 102.7 8.3 901.4 795.2 59.0 88.2

Infraestructura Rural 63,873.6 62,744.8 -1,128.8 -1.8 34,001.7 32,547.3 51.9 95.7

Financiamiento Rural 9,526.5 8,788.3 -738.2 -7.7 6,745.0 6,729.4 76.6 99.8

Investigación e Innovación 3,929.4 3,374.6 -554.8 -14.1 2,578.1 2,506.6 74.3 97.2

Educación Agropecuaria 12,585.5 12,271.3 -314.2 -2.5 5,432.2 5,300.8 43.2 97.6

Agrario 3,930.1 8,881.8 4,951.7 126.0 6,743.3 6,395.6 72.0 94.8

Otros 4,207.8 4,537.0 329.2 7.8 2,422.1 2,183.4 48.1 90.1

Apartados Sociales 187,589.2 188,139.1 549.9 0.3 112,919.1 109,930.2 58.4 97.4

Educación 24,147.0 24,059.3 -87.8 -0.4 17,760.7 16,549.4 68.8 93.2

Salud 51,720.8 52,077.5 356.7 0.7 30,428.3 30,381.1 58.3 99.8

Seguridad Social y Empleo 38,086.1 38,385.7 299.6 0.8 18,062.5 17,974.0 46.8 99.5

Vivienda 13,140.8 13,372.2 231.3 1.8 9,796.2 8,862.2 66.3 90.5

Alimentación 43,039.2 42,273.7 -765.5 -1.8 24,020.9 23,973.3 56.7 99.8

Programas indígenas 6,088.9 6,088.9 -0.0 -0.0 2,976.3 2,764.4 45.4 92.9

Fomento Productivo a Pequeños Productores

11,366.3 11,881.7 515.4 4.5 9,874.1 9,425.8 79.3 95.5


11

III.1. Agrícola

Programa de Fomento a la Agricultura.

El Componente de Capitalización Productiva Agrícola que forma parte del Programa de

Fomento Agrícola, se ha convertido en los últimos años, en uno de los principales

instrumentos que utiliza la SAGARPA para elevar los rendimientos y rentabilidad productiva

de los cultivos, donde resaltan aquellos enfocados al mercado externo, actividad que le ha

aportado al país ingreso en divisas e impulsado al PIB agropecuario, situando a México como

una potencia exportadora de alimentos.

Este Componente constituye la única actividad del PEC que ha recibido durante 2018 un

incremento presupuestal, al aumentar de 1,696.4 mdp a 4,860.0 mdp al segundo trimestre

del año lo que significa casi el triple de su monto inicial; el avance a junio de este año es del

76.9% del monto autorizado para todo el año.

El Componente Estrategias Integrales de Política Pública Agrícola, cuyo objetivo es impulsar

el desarrollo regional integral de las cadenas productivas agrícolas prioritarias, con base en

políticas públicas enfocadas al incremento de la eficiencia del sector agrícola obtuvo 581.6

mdp aprobados en 2018 habiéndose ajustado a la baja en un 53.4%, para ubicar sus

recursos en 271.0 mdp. al segundo trimestre del presente año, con un avance anual en su

ejercicio del 81.6%. A través de este componente se promueve la instauración y expansión

de Proyectos Regionales de Desarrollo Agrícola y se fomenta la formación y consolidación

de los llamados Agroclúster, fortaleciendo las capacidades y competencias de los

productores asociados a una cadena agrícola dentro de un territorio específico adquiriendo

bienes públicos que favorezcan al sector agrícola o conocimiento enfocado en la

productividad y el aprovechamiento de las economías de escala.

Al Componente de Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, se le aplica un ajuste, ya que

de los 1,925.7 mdp aprobados, se modifica a 1,541.3 mdp al segundo trimestre de 2018 con

un reducción del 20.0%, registrando un avance del 83.3% en el monto a ejercer en el año El

propósito es mitigar el impacto al medio ambiente a partir del mejoramiento productivo del

suelo y agua, así como contribuir al uso eficiente y al aprovechamiento de los recursos

naturales asociados a la agricultura a partir de incentivos para la adopción de tecnologías y

buenas prácticas agrícolas, así como coadyuvar en la integración de la biodiversidad en las

actividades agrícolas.

El Componente PROAGRO Productivo dentro del Programa de Fomento Agrícola,

representa una de las principales funciones que emprende la SAGARPA en su propósito de

promover el desarrollo agrícola del país, manteniendo en los últimos años un padrón de

beneficiarios de 2.0 millones de productores de diversos estratos con el objetivo de otorgar

liquidez a las Unidades Económicas Rurales Agrícolas (UERA) para invertir en actividades

productivas de los predios.

12

En el presupuesto aprobado para 2018 se asignan a este este Componente 9,462.9 mdp,

cifra que muestra una reducción para quedar con un presupuesto modificado de 9,122.0

mdp, de los cuales se reporta un avance en su ejercicio al segundo trimestre de 79.3%

De conformidad a sus reglas de Operación 2018, los incentivos y apoyos máximos se

seccionan en tres niveles: 1) Autoconsumo de 0.2 hectáreas (ha) de riego o hasta 5 ha, de

temporal; con especial referencia a los municipios incorporados a la estrategia nacional de

la Cruzada Contra el Hambre. 2) Transición de 0.2 a 5.0 ha de riego o más de 5.0 ha y hasta

20 ha de temporal; 3) Comercial mayor de 5.0 ha de riego y hasta 20.0 ha de temporal.

El componente de Energías Renovables registro un presupuesto aprobado para 2018 de

322.5 mdp, cantidad que se reduce en apenas 1.9 mdp al segundo trimestre del año al

reportarse 320.6 mdp, señalándose un avance en su ejercicio al segundo trimestre del

96.2%. Este Componente se orienta a propiciar el uso de fuentes de energía que contribuyan

a mitigar el impacto al medio ambiente, promover la sustentabilidad e incrementar la

rentabilidad y entre sus modalidades de fomento destaca la introducción de sistemas para el

aprovechamiento de biomasa, la instalación de sistemas térmicos solares o de sistemas

fotovoltaicos interconectados y/o autónomos.

Fomento Agrícola (Millones de Pesos)

Segundo Trimestre PEC Apartados CEDRSSA / Componente /

Subcomponente

Aprobado anual

Modificado anual


% Modificado

/ Aprobado


junio

Gasto pagado

% del Autorizado

anual


AGRÍCOLA 27,136.6 28,299.7 1,163.1 4.3 21,968.4 19,895.8 70.3 90.6

Fomento 17,135.0 20,525.6 3,390.6 19.8 18,102.2 16,270.4 79.3 89.9

Programa de Fomento Agrícola 13,989.1 16,114.9 2,125.7 15.2 14,141.2 12,779.4 79.3 90.4

Capitalización Productiva Agrícola 1,696.4 4,860.0 3,163.6 186.5 4,810.0 3,735.3 76.9 77.7

Estrategias Integrales de Política Pública Agrícola

581.6 271.0 -310.6 -53.4 253.0 221.2 81.6 87.5

Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua

1,925.7 1,541.3 -384.4 -20.0 1,487.1 1,284.2 83.3 86.4

PROAGRO Productivo 9,462.9 9,122.0 -341.0 -3.6 7,277.7 7,230.4 79.3 99.3

Energías Renovables 322.5 320.6 -1.9 -0.6 313.4 308.3 96.2 98.4


Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria

En el segundo trimestre de 2018 el programa de productividad y competitividad

agroalimentaria tuvo una variación entre su presupuesto aprobado anual de 2,827.1 mdp., y

el modificado que es de 4,091.5 mdp lo que represento un 44.7% adicional, con un avance

al periodo del 87.8% del monto a ejercer al segundo trimestre.

El aumento al presupuesto del programa en análisis, benefició al componente de Desarrollo

productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales el cual tuvo un aumento del

163.4% para cumplir con el objetivo de que las "UER" (4,5) en transición se dediquen o

busquen dedicarse a las actividades agroalimentarias, otorgando incentivos para aumentar

la producción en toda la cadena de valor de la región Sur Sureste y potencializar la inversión.

El programa Incluye a los estados de Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, la zona

13

productora de palma de coco en Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla,

Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. El presupuesto aprobado a este

componente fue de 1,177.1 mdp pasando a 3,100.4 mdp lo que significa un aumento de

1,923.3 mdp. El avance en su ejercicio del monto autorizado es del 88.3 %.

El resto de los componentes Activos Productivos y Agrologística, Certificación y

Normalización Agroalimentaria, Fortalecimiento a la Cadena Productiva y el de Riesgo

Compartido registraron disminuciones para este segundo trimestre del 49.9%, 43.0%, 43.5%

y del 1.1%, respectivamente.

En el caso del componente Activos Productivos y Agrologística el presupuesto modificado

en este segundo trimestre es de 540.6 mdp., de los cuales ha ejercido el 75.6 %; para el de

Certificación y Normalización se modifica su monto a 21.7mdp, el cual tuvo un avance del

92.6% del autorizado anual, el de de Fortalecimiento a la Cadena Productiva se modificó a

132.0 mdp, y tuvo un avance del 93.1% del autorizado anual y para el de Riesgo Compartido

el monto modificado fue de 296.0 mdp con un avance de su autorizado anual del 98.6%.

Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria (Millones de Pesos)


Subcomponente

Aprobado anual

Modificado anual


% Modificado

/ Aprobado


junio

Gasto pagado

% del Autorizado

anual



2,827.1 4,091.5 1,264.4 44.7 3,797.4 3,333.2 81.5 87.8

Activos Productivos y Agrologística 1,078.5 540.6 -537.9 -49.9 514.7 408.6 75.6 79.4

Certificación y Normalización Agroalimentaria

38.0 21.7 -16.3 -43.0 20.1 20.1 92.6 100.0

Desarrollo Productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales

1,177.1 3,100.4 1,923.3 163.4 3,051.6 2,694.8 86.9 88.3

Fortalecimiento a la Cadena Productiva 233.6 132.0 -101.6 -43.5 122.9 122.9 93.1 100.0

Riesgo Compartido 300.0 296.8 -3.2 -1.1 88.2 86.9 29.3 98.6


EL CONEVAL señala que de acuerdo a las valoraciones 2016-2017 sobre el programa de

Productividad y Competitividad Agroalimentaria, recomienda actualizar el diagnóstico para

que haya correspondencia con las reglas de operación y la matriz de indicadores para

resultados (MIR) ya que carecen de evaluaciones de impacto, se encuentran

desactualizados y falta claridad, es decir, se desconoce el efecto que tienen en la población

que atienden no obstante que su principal objetivo es acabar con la baja productividad.

Gasto Administrativo

El Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, instancia vinculada

a SAGARPA que es responsable de generar información oportuna de esta agroindustria que

a su vez permita proponer la instrumentación de políticas públicas para promover su

eficiencia tuvo un presupuesto aprobado para 2018 por 13.7 mdp, conservando al segundo

trimestre el mismo monto.

14

En lo concerniente al Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), cuya

función es administrar los ingenios azucareros en proceso de enajenación, atendiendo el

propósito de generar mejores condiciones de vida para los productores, se le asignó un

presupuesto por 8.9 mdp, cifra que asciende a 9.3 mdp, habiéndose autorizado a ejercer 5.1

mdp al término de este trimestre.

En el caso del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) se tiene un presupuesto de 253.2

mdp habiéndose mantenido la misma cantidad al segundo trimestre de 2018 a fin de cumplir

sus funciones como instrumento de fomento que permita canalizar recursos públicos,

privados o mixtos, para resolver la insuficiencia financiera de los inversionistas y sus

limitantes para acceder al capital de riesgo o al crédito requerido para el emprendimiento y

éxito de sus proyectos.

Para cumplir con sus objetivos a partir del Componente de Desarrollo Productivo del Sur

Sureste y Zonas Económicas, en el estado de Oaxaca se llevó a cabo la entrega de 57,072

plantas para el establecimiento de 47.56 hectáreas de Cacao; en la región de la Cuenca del

Papaloapan, se benefició a 48 Productores con una Inversión Federal de 1.3mdp y la

generación de 16 empleos permanentes; y con el Subcomponente Activos Productivos,

Concepto de incentivo: se instalaron laboratorios de sanidad, inocuidad y calidad, con una

Inversión total de 2.7 mdp, que permitirá realizar 1,518 análisis de aceite de higuerilla y 6,072

análisis de pasta de higuerilla, entre otros, para impulsar en el espacio rural agronegocios

competitivos y sustentables.

El Servicio Nacional De Inspección y Certificación De Semillas (SNICS) conserva al segundo

trimestre de 2018 su presupuesto aprobado por 43.0 mdp con un avance del 40.8% del

monto autorizado anual para realzar actividades como asistir a la edición 25 de Expoceres

en Los Mochis Sinaloa, en la cual participaron los jefes y personal de las Unidades

Operativas del SNICS en Sinaloa (Los Mochis y Culiacán); también se reunieron expertos

técnicos en materia de mejoramiento genético de maíz y en técnicas que usan marcadores

moleculares de ADN, entre otras actividades.

15

Gasto Administrativo (Millones de pesos)


Subcomponente

Aprobado anual

Modificado anual


% Modificado

/ Aprobado


junio

Gasto pagado

% del Autorizado

anual


Gasto Administrativo 318.8 319.2 0.5 0.1 163.6 157.8 49.4 96.4

Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar

13.7 13.7 0.0 0.0 7.3 6.2 45.4 85.1

FEESA 8.9 9.3 0.5 5.3 5.1 3.3 35.2 64.8

FIRCO 253.2 253.2 0.0 0.0 130.7 130.7 51.6 100.0

SNICS 43.0 43.0 0.0 0.0 20.5 17.6 40.8 85.5


Mercados

El presupuesto anual para este programa Mercados fue de 10,001.6 mdp, habiéndose

modificado para el segundo trimestre de 2018 para quedar en 7,774.1mdp, con una

diferencia de 2,227.5 mdp, lo que represento un 22.3 % menos al aprobado anual y el cual

tuvo un avance en su ejercicio del 93.8% con un gasto pagado de 3,625.4 mdp y el 46.6%

respecto al anual.

El componente de Incentivos a la Comercialización registro un monto aprobado para 2018

de 9,463.0 mdp, el cual se modificó a 7, 063.6 mdp lo que significa una reducción del 25.4%;

el cual tuvo un avance en su ejercicio para este periodo del 93.5% y en lo que respecta al

anual de 45.3%.

Inicialmente el componente de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones se le

asignó un presupuesto de 285.7 mdp, el cual se incrementó a 326.2 mdp, lo que significa

40.5 mdp más, es decir un aumento de 14.2 % teniendo un avance al periodo de 98.5 % del

autorizado al trimestre y anual del 74.8%.

La Agencia de Servicios a la Comercialización (ASERCA) que realiza funciones de

ordenamiento y desarrollo de mercados tuvo un presupuesto aprobado de 252.8 mdp,

modificándose a 384.3 mdp, significando un 52.0% adicional; el presupuesto a ejercer para

junio es de 195.5 mdp lo que significó un avance de autorizado anual del 47.1% y 92.7%

para este periodo.

Mercados (Millones de Pesos)


Subcomponente

Aprobado anual

Modificado anual


% Modificado

/ Aprobado


junio

Gasto pagado

% del Autorizado

anual


Mercados 10,001.6 7,774.1 -2,227.5 -22.3 3,866.3 3,625.4 46.6 93.8

Incentivos a la Comercialización 9,463.0 7,063.6 -2,399.4 -25.4 3,423.3 3,200.4 45.3 93.5

Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones

285.7 326.2 40.5 14.2 247.5 243.9 74.8 98.5

ASERCA 252.8 384.3 131.4 52.0 195.5 181.1 47.1 92.7


16

III.2. Ganadería

Frente a los problemas que enfrenta el sector ganadero debido a su baja productividad y a

los embates del cambio climático, la SAGARPA inicio en 2017 una restructuración operativa

del Programa de Fomento Ganadero, propiciando con su nueva configuración, motivar el

arribo de nuevas inversiones en activos productivos tecnológicos, físicos y humanos, con la

finalidad de incrementar sus metas de resultado. Con su nueva clasificación programática,

se instauran dos vertientes del Programa: La de Competitividad conformada por tres

componentes y la de Medio Ambiente integrado por otros dos componentes adicionales.

En la Vertiente de competitividad figura el Componente de Investigación, Innovación y

Desarrollo Tecnológico Pecuario, orientado a impulsar la adquisición de activos que permitan

un cambio tecnológico sustantivo en la actividad ganadera, seccionándose en dos

actividades: 1) Otorgar apoyos para la investigación y desarrollo tecnológico, incluyendo

adquisición de maquinaria y acompañamiento técnico y, 2) Promover el uso de recursos

genéticos de diferentes especies y razas pecuarias. A este componente se le asignan 158.3

mdp, reduciendo sus recursos a 53.2 mdp, lo que representa un 66.4% menos registrando

un gasto ejercido del autorizado anual del 33.9%.

El componente más relevante de esta Vertiente es el de Capitalización Productiva Pecuaria,

a través del cual se efectúan diversas promociones, desde construcción de infraestructura y

adquisición de maquinaria y activos productivos, perforación de pozos, hasta el otorgamiento

de apoyos destinados a realizar repoblamiento y rescate pecuario. En consideración a su

importancia, de los 386.3 mdp aprobados, su monto se elevó a 960.0 mdp al segundo

trimestre de 2018, implicando un aumento del 148.6%, señalándose que se ejerció al final

del periodo en comento el 92.7%.

El tercer componente de esta primera vertiente, denominado Estrategias Integrales para la

Cadena Productiva, se orienta a incrementar la productividad pecuaria, realizándose

diversas acciones como propiciar la postproducción, la recría de especies, fomento a la

reproducción con material genético, aplicación de estrategias para el manejo ganadero y el

fomento a la consecución de Sistema Productos Pecuarios. En el presupuesto aprobado de

2018 se le otorgan 263.9 mdp, reduciéndose sus asignaciones al segundo trimestre del año

a 161.6 mdp, lo que denota un 38.7% menos, señalándose un recurso del 92.9% del

autorizado anual.

El componente de PROGAN Productivo, figura en la segunda vertiente, considerado como

la principal actividad del Programa de Fomento Ganadero, enfocándose a proporcionar

apoyos económicos y en servicios a las Unidades Económicas Pecuarias a efecto de

incentivar la productividad de las especies pecuarias. Con la finalidad de dar continuidad a

los apoyos del PROGAN Productivo a pequeños productores y productores del sector social,

en 2018 se modificaron sus Reglas de Operación, eliminando los estratos de productores,

17

continuando con la misma normatividad. De esta manera se apoya a productores de hasta

35 vientres y su equivalente en otras especies.

Por sus importantes funciones, este es el componente de mayor relevancia del Programa de

Fomento Ganadero, asignándosele en el presupuesto aprobado 2,103.6 mdp, cifra que se

reduce a 1,815.1 mdp, es decir una disminución del 13.7%, habiéndose pagado el 93.1% al

periodo.

El último Componente relacionado en el Programa de Fomento Ganadero es el de

Sustentabilidad Pecuaria, de reciente constitución con el objetivo específico de apoyar a las

Unidades Económicas Pecuarias para la adquisición de bienes de apoyo que minimicen los

efectos de desechos y mejorar el control biológico de las explotaciones, así como restablecer

ecológicamente los recursos naturales de la ganadería rehabilitando agostaderos y

mejorando las tierras de pastoreo.

Ganadería (Millones de pesos)

Segundo Trimestre PEC

Apartados CEDRSSA / Componente / Subcomponente

Aprobado anual

Modificado anual




junio

Gasto pagado

% del Autorizad

o anual


GANADERÍA 3,123.1 3,049.7 -73.4 -2.4 2,956.0 2,802.6 91.9 94.8

Programa de Fomento Ganadero (Competitividad)

808.4 1,175.1 366.7 45.4 1,136.4 1,060.2 90.2 93.3

Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Pecuarios

158.3 53.2 -105.1 -66.4 28.8 18.0 33.9 62.6

Capitalización Productiva Pecuaria

386.3 960.3 574.0 148.6 950.8 889.8 92.7 93.6

Estrategias Integrales para la Cadena Productiva

263.9 161.6 -102.2 -38.7 156.9 152.3 94.2 97.1

Programa de Fomento Ganadero (Medio Ambiente)

2,314.7 1,874.6 -440.1 -19.0 1,819.6 1,742.4 92.9 95.8

PROGAN Productivo 2,103.6 1,815.1 -288.5 -13.7 1,764.5 1,689.6 93.1 95.8

Sustentabilidad Pecuaria

211.1 59.4 -151.6 -71.8 55.1 52.8 88.9 95.9


Parte de sus actividades es dotar de infraestructura que permita atender aspectos sanitarios

para el manejo y aprovechamiento de las excretas de los animales, así como propiciar el

mantenimiento y reconversión de praderas y agostaderos. No obstante que la contaminación

ambiental es uno de los elementos adversos que intrínsecamente caracterizan a la actividad

pecuaria, solo se le asignan en el presupuesto aprobado para 2018 la cantidad de 211.1

mdp, disminuyéndose al segundo trimestre a solo 59.4 mdp, lo que significa una reducción

del 71.8%. Estas reducciones presupuestales pueden atribuirse a una erronea programación

18

inicial, invalidando un alto número de actividades de relevancia para el desarrollo de la

ganadería nacional.

III.3. Pesca y Acuacultura

El presupuesto aprobado para el apartado de Pesca y Acuacultura en el ejercicio fiscal 2018,

fue de 3,555.0 mdp, monto que fue modificado al segundo trimestre del año al aplicársele un

decremento de 36.7 mdp, equivalentes al 1% del total, para quedar en 3,518.3 mdp.

El Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola tuvo una reducción neta de

337.5 mdp, monto que provino de una reducción presupuestal a los componentes de Impulso

a la Capitalización por 392.3 mdp, es decir, un decremento del 21.3% respecto del monto

aprobado; una disminución de 5.5 mdp a Fomento al Consumo, equivalentes al 11.0% del

total y una reducción de 5.3 mdp al componente de Paquetes Productivos Pesqueros y

Acuícolas, que significó el 5.6% del monto aprobado. En contraste, se ampliaron los

presupuestos de los componentes: Ordenamiento y Vigilancia Pesquera y Acuícola en 63.4

mdp, esto es, un incremento del 189.4% y de Desarrollo de la Acuacultura en 2.3 mdp, un

aumento del 1.1%.

Por otra parte, se reasignó una ampliación de 294.1 mdp al Gasto Administrativo del

CONAPESCA, equivalente a un incremento del 36.3%, así como al componente de

Investigación, por 6.7 mdp, cifra que representó un incremento del 1.3% para el INAPESCA.

La ampliación del presupuesto del Ordenamiento y Vigilancia Pesquera y Acuícola, se

considera un acierto ya que es necesario apoyar a los productores pesqueros y acuícolas

para que estos coadyuven en la tarea de proteger y vigilar a los recursos pesqueros.

En cuanto al aumento en el presupuesto que se otorgó a la CONAPESCA para llevar a cabo

su función de administrar la actividad pesquera, éste se considera consistente con las

decisiones tomadas en los últimos 6 años, que significan utilizar parte de los recursos

administrativos de la CONAPESCA para adquirir motores fuera de borda en apoyo a los

pescadores ribereños, recursos que se reasignaron a la citada dependencia para concluir las

actividades administrativas correspondientes al presente sexenio.

Al segundo trimestre de 2018, se ha gastado el 87.0% del monto programado. El

Componente de Investigación registró el mayor avance financiero con una variación del

98.2%, seguido de cerca por el Gasto Administrativo de la CONAPESCA, el Desarrollo de la

Acuacultura y el Fomento al Consumo. Al contrario, el componente de Paquetes Productivos

Pesqueros y Acuícolas tuvo el menor avance financiero al variar únicamente en 1.8%

respecto del presupuesto programado a junio de 2018.

Pesca y Acuacultura (Millones de pesos)

19

Segundo Trimestre PEC Apartados CEDRSSA / Componente / Subcomponente

Aprobado anual

Modificado anual


% Modificado

/ Aprobado


junio

Gasto pagado

% del Autorizado

anual


PESCA Y ACUACULTURA 3,555.0 3,518.3 -36.7 -1.0 1,802.5 1,568.9 44.6 87.0

Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola

2,225.8 1,888.3 -337.5 -15.2 895.8 690.3 36.6 77.1

Impulso a la Capitalización 1,838.2 1,445.9 -392.3 -21.3 563.7 385.1 26.6 68.3

Paquetes Productivos Pesqueros y Acuícolas 94.3 89.0 -5.3 -5.6 0.7 0.0 0.0 1.8

Desarrollo de la Acuacultura 209.5 211.8 2.3 1.1 203.5 193.6 91.4 95.1

Ordenamiento y Vigilancia Pesquera y Acuícola

33.5 96.9 63.4 189.4 95.6 81.0 83.6 84.8

Fomento al Consumo 50.3 44.7 -5.5 -11.0 32.2 30.6 68.4 95.0

Investigación 517.9 524.6 6.7 1.3 265.4 260.5 49.7 98.2

Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA)

517.9 524.6 6.7 1.3 265.4 260.5 49.7 98.2

Gasto Administrativo 811.3 1,105.4 294.1 36.3 641.3 618.0 55.9 96.4

CONAPESCA 811.3 1,105.4 294.1 36.3 641.3 618.0 55.9 96.4 Fuente: CEDRSSA con base en información de la SHCP al segundo trimestre de 2018.

Los indicadores reportados por CONAPESCA para evaluar el desempeño del programa a

nivel de componente son catorce, seis de frecuencia anual, cinco de frecuencia semestral y

tres de frecuencia trimestral. A pesar de que más de la mitad son semestrales y trimestrales,

solo se programaron metas al segundo trimestre de 2018 para dos de ellos: “Porcentaje de

días de veda cubiertos con acciones de vigilancia realizadas en colaboración con el sector

productivo, con respecto al año anterior” de carácter semestral y “Porcentaje de unidades

económicas apoyadas para la adquisición de diesel marino y gasolina ribereña”, de carácter

trimestral.

En el caso del “Porcentaje de días de veda cubiertos con acciones de vigilancia realizadas

en colaboración con el sector productivo, con respecto al año anterior”, la CONAPESCA

reporta un avance del 112.7%, debido a que se concertaron 43 proyectos de acciones de

inspección y vigilancia en 8 entidades federativas, que originaron un incremento en el

porcentaje de días de veda cubiertos con acciones de vigilancia. En total, se acumularon 991

días de veda atendidos.

Por lo que respecta al “Porcentaje de unidades económicas apoyadas para la adquisición de

diésel marino y gasolina ribereña”, se registró un avance del 162.0%. De acuerdo con la

CONAPESCA, la meta programada fue rebasada porque la ejecución del sistema que

administra la operación de los incentivos inició oportunamente, lo cual provocó una reducción

del plazo para el otorgamiento de los apoyos de diésel marino y gasolina ribereña.

20

III.4. Forestal y Protección al Ambiente

El presupuesto aprobado dentro del PEC 2018, para el Sector Forestal y de Protección al

Ambiente fue de 6,728.1 mdp; el presupuesto modificado al mes de junio es de 6,941.6 mdp,

es decir, una ampliación de 213.5 mdp, equivalente a un incremento del 3.2%. La variación

fue resultado de un aumento presupuestal a los componentes de Vida Silvestre, PROFEPA

y Forestal, y de una reducción al componente de Infraestructura Productiva para el

Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua (IPASSA).

El 95.8% del presupuesto total modificado, se concentra en los componentes: Forestal

(50.0%) y Vida Silvestre (45.8%).

Al segundo trimestre de 2018, la cifra autorizada a ejercer fue de 4,663.5 mdp, de los cuales

se pagaron 4,493.6 mdp, cifra que representa un avance del 96.4%, respecto del

presupuesto autorizado al período.

De los 5 componentes que integran este apartado, el de Desarrollo Regional Sustentable,

registró el menor avance de pago con el 91.1%. En el otro extremo, se ubicó el componente

IPASSA, con un avance presupuestal del 99.8%.

Forestal y Protección al Ambiente (Millones de pesos)



Aprobado anual

Modificado anual

Diferencia Modificado -

Aprobado


Autorizado ejercer a junio

Gasto pagado

% del Autorizado

anual


FORESTAL Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE

6,728.1 6,941.6 213.5 3.2 4,663.5 4,493.6 64.7 96.4

Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua (Ejecución Nacional)

1,492.4 1,481.4 -11.0 -0.7 1,147.7 1,145.2 77.3 99.8

Forestal 3,650.1 3,767.5 117.4 3.2 2,711.5 2,580.3 68.5 95.2

Desarrollo Regional Sustentable

246.1 246.1 0.0 0.0 127.9 116.5 47.3 91.1

PROFEPA 267.9 277.2 9.4 3.5 149.3 145.2 52.4 97.3

Vida Silvestre 1,071.6 1,169.3 97.7 9.1 527.1 506.4 43.3 96.1


Por lo que refiere al desempeño de los principales componentes del apartado en comento

durante el segundo trimestre de 2018, el indicador correspondientes al Componente de

Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua

(SAGARPA), que permite conocer las causas del avance del ejercicio presupuestal es el

“Porcentaje del recurso comprometido para infraestructura de captación, manejo y

almacenamiento de agua con respecto al total del recurso de Inversión del Componente”,

que tuvo un cumplimiento del 188.7%. De acuerdo con la SAGARPA, la meta fue superada

debido a que en el 2017, se elaboró una cartera de proyectos que fue autorizada en el primer

semestre del año. El efecto fue altamente positivo ya que la operación del componente no

21

se vio afectada por la veda electoral y los productores contaron con el recurso a tiempo, para

iniciar los proyectos de captación, manejo y almacenamiento de agua.

En el caso del componente Forestal que compete a la Comisión Nacional Forestal

(CONAFOR) de la SEMARNAT, existen a nivel de componente, cuatro indicadores de

frecuencia trimestral, de los cuales cinco registraron avances de cumplimiento superiores al

106.03%, trece reportaron avances del 95.3% al 106.03%, dos de 60.0% y dos no

programaron avances para el segundo trimestre del año.

Los indicadores que registraron avances de cumplimientos superiores al 106.03% son:

Porcentaje de superficie incorporada al pago de servicios en áreas prioritarias del

país (108.57%), Porcentaje de ejidos y comunidades apoyados para fortalecer sus

capacidades de gestión (110.09%), Porcentaje de brigadas de sanidad forestal en operación

(112.04%), Porcentaje de superficie apoyada para su certificación forestal (112.71%), y

Porcentaje de superficie convenida para la restauración forestal en cuencas hidrográficas

prioritarias para la conservación de suelos y agua (208.24%).

Sobre el indicador "Porcentaje de superficie convenida para la restauración forestal en

cuencas hidrográficas prioritarias para la conservación de suelos y agua", la CONAFOR

reporta que tenía una meta programada al cierre de junio de 2018 de 50%, debido a que se

programó la firma de convenios para acciones de restauración forestal en una superficie de

2,000 hectáreas de un total de 4,000 hectáreas anuales. Al cierre de junio de 2018 se

firmaron convenios de concertación con 217 beneficiarios, para la ejecución de acciones de

restauración forestal en 4,164.80 hectáreas, lo que representa un porcentaje de

cumplimiento de 208.24%. La variación de la meta, obedeció a que las Gerencias Estatales

realizaron una oportuna promoción y difusión del Componente, lo que generó una demanda

positiva de solicitudes para la asignación y firma de convenios de concertación con los

beneficiarios.

Sobre los indicadores que mostraron avances de 60.0%, la CONAFOR reportó que el

indicador "Porcentaje de superficie forestal con acciones de tratamiento fitosanitario", que

mide la proporción de la superficie forestal con acciones de tratamiento fitosanitario para

sanear la afectación por plagas y enfermedades, tenía una meta programada de 4.24%, ya

que se programaron acciones de tratamiento fitosanitario en 5,000 hectáreas de las 117,998

hectáreas afectadas por plagas y enfermedades. Al cierre del mes de junio de 2018, la meta

realizada fue de 2.52%, es decir un 60%, debido a que se reportaron acciones de

tratamientos fitosanitarios en los estados de Oaxaca, Michoacán, Guanajuato, Sinaloa e

Hidalgo, en una superficie de 2,975.91 hectáreas. De acuerdo con la dependencia, en la

variación porcentual de la meta alcanzada, podría influir el hecho de que las notificaciones

de saneamiento fitosanitario tienen una vigencia mayor, por tanto los trabajos de

saneamiento fitosanitario siguen en ejecución y se reportarán una vez que concluya la

vigencia de las notificaciones emitidas por la SEMARNAT.

22

Por lo que refiere al indicador "Porcentaje de Unidades Productoras de Germoplasma

Forestal (UPGF)", se informa que la variación de la meta alcanzada respecto de la

programada al segundo trimestre de 2018, se debe al recorte presupuestal registrado en la

CONAFOR y sus programas a finales del 2017, por lo cual se propuso un ajuste de metas

durante el segundo trimestre del 2018 para apoyar 25 UPGF en lugar de las 45 UPGF

programadas originalmente.

III.5. Sanidades

El programa promueve certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante la conservación y

mejora fitozoosanitaria e inocuidad agroalimentaria, en las zonas o regiones donde es preciso

combatir plagas y enfermedades perjudiciales para la agricultura, ganadería, acuacultura y pesca.

El presupuesto inicialmente aprobado para 2018, fue de 6,884.3 mdp, y se incrementó para el

segundo trimestre a 7,455.12 mdp, presentando una diferencia de 570.7 mdp, es decir un 8.3%

adicional. El avance del presupuesto autorizado anual es de 69.9% y el avance del autorizado al

periodo del 42.0%.

El Componente Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades, tuvo un presupuesto

aprobado para 2018 de 2,084.7 mdp, y fue incrementado a 2,177.0 mdp, una diferencia de 92.3 mdp.

Campañas Fitozoosanitarias tuvo un presupuesto aprobado anual de 795.9 mdp el cual se incrementó

a 1,894.7 mdp, o sea una diferencia de 1,098.8 mdp que es un 138.1% más.

En el caso del componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera se autorizó un

presupuesto anual de 419.2mdp; el modificado se incrementó a 679.4 mdp la diferencia es de 260.2

mdp, lo que significó un 62.1%; el avance al trimestre es de 77.1% y para el anual un 75.4%.

Para el componente Inspección y Vigilancia Epidemiológica, de plagas y Enfermedades

Reglamentadas no Cuarentenarias el presupuesto anual 795.9 mdp contra un modificado de 82.1

mdp, lo que significan 713.8 mdp menos. El avance es del 85.4% del autorizado anual.

Por otro lado el componente Vigilancia Epidemiológica, de plagas y Enfermedades Cuarentenarias

tuvo un presupuesto aprobado de 795.9 mdp el cual se redujo a 118.0mdp con una diferencia fue de

677.9 mdp significando un 85.2% menos; con un avance anual del 89.8%.

SENASICA tuvo un presupuesto aprobado de 1,992.8 mdp habiéndose incrementado a 2,503.9

significando un aumento de 511.1 mdp, o sea el 25.6%; Se tiene un avance anual del 54.9% y del

autorizado al periodo del 95.7%.

Sanidades (Millones de pesos)

23

Segundo Trimestre PEC Apartados CEDRSSA /

Componente / Subcomponente

Aprobado anual

Modificado anual


Aprobado



junio

Gasto pagado

% del Autorizado

anual


SANIDADES 6,884.3 7,455.1 570.7 8.3 5,529.5 5,211.6 69.9 94.3

Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades

2,084.7 2,177.0 92.3 4.4 1,370.6 1,269.2 58.3 92.6

Campañas Fitozoosanitarias 795.9 1,894.7 1,098.8 138.1 1,882.7 1,880.0 99.2 99.9

Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera

419.2 679.4 260.2 62.1 664.8 512.3 75.4 77.1

Inspección y Vigilancia Epidemiológica, de plagas y Enfermedades Reglamentadas no Cuarentenarias

795.9 82.1 -713.8 -89.7 70.1 70.1 85.4 100.0

Vigilancia Epidemiológica, de plagas y Enfermedades Cuarentenarias

795.9 118.0 -677.9 -85.2 106.0 106.0 89.8 100.0

SENASICA 1,992.8 2,503.9 511.1 25.6 1,435.2 1,374.1 54.9 95.7


III.6. Extensionismo

Productores de la SAGARPA denominado Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y

Asociatividad Productiva, que considera como uno de sus principales componentes, el pago

a profesionistas para que desarrollen actividades de extensionismo a favor de productores

de subsistencia con o sin vinculación al mercado y de los que se consideran en transición

hacia unidades de tipo empresarial (Estratos de las Unidades Económicas Rurales E1, E2 y

E3 considerados por el estudio de la SAGARPA-FAO); también incluye entre sus

componentes de apoyo, los relativos a la operación de los Centros de Extensionismo y la

organización de foros de intercambio de experiencias y desarrollo de capacidades. En el

apartado se incluye también el presupuesto del Instituto Nacional para el Desarrollo de

Capacidades del Sector Rural (INCA Rural), entidad pública que apoya la capacitación a la

población rural.

En cuanto a la situación presupuestal al Segundo Trimestre, se reporta una modificación al

presupuesto asignado al subprograma Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y

Asociatividad Productiva por un monto de 102.7 mdp, que representa un aumento del 8.3%

al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. En el presupuesto al INCA Rural se

reporta un incremento del 1.9%.

En lo que respecta al ejercicio presupuestal al segundo trimestre, en Extensionismo,

Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva, le fue autorizado un ejercicio de 901.4

mdp y se reporta un gasto pagado de 795.2 mdp, lo cual representa un cumplimiento del

88.2%, con lo que se supera de manera significativa el subejercicio reportado en el trimestre

anterior y, en cuanto al avance en el ejercicio de su presupuesto anual, se tiene que es del

59.0%; cabe comentar que en los programas que fundamentalmente se ejercen por las

entidades federativas, por lo general en el primer trimestre, el ejercicio presupuestal es

mínimo, pues se requiere que se establezcan los convenios respectivos con cada una de

ellas, lo cual se realiza durante el primer trimestre, por lo que llama la atención que se haya

24

programado ejercer recursos equivalentes al 67.0% del presupuesto anual, para ejercer en

el segundo trimestre, considerando que en el primer trimestre el ejercicio fue mínimo,

situación que refleja más que el ejercicio efectivo de los recursos, el lograr que los recursos

estuvieran radicados en las entidades federativas. En el ejercicio del presupuesto autorizado,

el INCA Rural reporta un ejercicio del 98.3% que no implica una desviación significativa.

Extensionismo (Millones de pesos)



Aprobado anual

Modificado anual


Aprobado



junio

Gasto pagado

% del Autorizado

anual


EXTENSIONISMO 1,244.8 1,347.5 102.7 8.3 901.4 795.2 59.0 88.2

Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva

1,216.8 1,319.0 102.2 8.4 886.7 780.7 59.2 88.0

INCA RURAL 28.0 28.5 0.5 1.9 14.7 14.5 50.7 98.3


III.7. Infraestructura Rural

El apartado de Infraestructura Rural presenta tres subdivisiones: 1ª. Hidroagrícola de Riego

y Temporal, 2ª. Caminos Rurales y 3ª. Aportaciones Federales por Entidades Federativas y

Municipios.

Para los componentes de las tres subdivisiones, se autorizaron 63,873.6 mdp en el PEC

2018. Al segundo trimestre, el Ejecutivo Federal decidió ajustar a la baja el gasto por 1,128.8

mdp, es decir, una reducción del 1.8% del presupuesto original, quedando por ejercer

62,744.8 mdp. El ajuste fue resultado de la disminución al presupuesto de Caminos Rurales

en 1,437.4 mdp y de las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios en

51.7 mdp, así como de un aumento en el presupuesto del Componente Hidroagrícola de

Riego y Temporal por 360.3 mdp.

El monto autorizado a ejercer en el segundo trimestre de 2018, ascendía a 34,001.7 mdp, de

los cuales se pagaron 32,547.3 mdp, esto es un avance financiero del 95.7% respecto del

monto programado para ejercer en el período enero – junio. En términos absolutos, los

programas o componentes que registraron los mayores avances en materia de pago fueron:

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (29,163.7 mdp) e

Hidroagrícola de Riego y Temporal (1,854.7 mdp).

El porcentaje de avance menor fue en los componentes Infraestructura Hidroagrícola,

Programa de perforación y equipamiento de pozos agrícolas en estados afectados con

sequía y Programas Hidráulicos, con variaciones que van del 65.1% al 65.8%.

Infraestructura Rural (Millones de pesos)

25

Segundo Trimestre PEC Apartados

CEDRSSA / Componente /

Subcomponente

Aprobado anual

Modificado anual




junio

Gasto pagado

% del Autorizado

anual


INFRAESTRUCTURA RURAL

63,873.6 62,744.8 -1,128.8 -1.8 34,001.7 32,547.3 51.9 95.7

Hidroagrícola de Riego y Temporal

4,514.5 4,874.9 360.3 8.0 2,709.2 1,854.7 38.0 68.5

IMTA 256.9 256.9 0.0 0.0 113.1 108.0 42.1 95.6

Infraestructura Hidroagrícola

2,259.1 2,395.7 136.6 6.0 917.3 597.1 24.9 65.1

Programa de perforación y equipamiento de pozos agrícolas en estados afectados con sequía

77.1 85.0 7.8 10.2 36.1 23.5 27.7 65.1

Programas Hidráulicos 1,921.4 2,137.3 215.9 11.2 1,642.7 1,126.0 52.7 68.5

Caminos Rurales 7,614.4 6,177.0 -1,437.4 -18.9 1,728.7 1,528.8 24.8 88.4

Construcción de Caminos Rurales

1,853.6 1,369.9 -483.7 -26.1 452.2 348.9 25.5 77.1

Mantenimiento de Caminos Rurales

5,760.8 4,807.1 -953.7 -16.6 1,276.5 1,179.9 24.5 92.4

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

51,744.7 51,692.9 -51.7 -0.1 29,563.8 29,163.7 56.4 98.6


Por lo que refiere al seguimiento del desempeño, el indicador del componente Construcción

de Caminos Rurales: Porcentaje de caminos rurales y alimentadores atendidos con trabajos

de construcción y modernización, registró un avance de 185.2%. Según la SCT, atribuible a

que se aceleraron los procesos de licitación y contratación de caminos en el segundo

trimestre de 2018. Por su parte, en el caso del Componente Mantenimiento de Caminos

Rurales, el indicador Porcentaje de kilómetros atendidos de la red rural y alimentadora,

registró un avance del 84.3%, debido al retraso en la integración de elementos para iniciar

los procesos de licitación y contratación de las obras.

En materia de Infraestructura Hidroagrícola, los indicadores de frecuencia trimestral reportan

avances ligeramente superiores al 100.0%: Porcentaje de superficie con infraestructura

modernizada y/o tecnificada en unidades de riego (103.86%) y Porcentaje de superficie con

infraestructura modernizada y/o tecnificada en distritos de riego (100.14%). De acuerdo con

la CONAGUA, la diferencia se debe a que en el caso de las unidades de riego, se realizó la

transferencia de recursos a las cuentas de los fideicomisos en el segundo trimestre de 2018

y a la fecha, las obras se encuentran en proceso de contratación. En el caso de los distritos

de riego, en algunos estados se agilizó el proceso de contratación y ejecución de las acciones

del componente.

Por lo que respecta a las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios y

al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), en su componente Fondo

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito

Federal (FISMDF), se señala que los municipios y demarcaciones territoriales deben informar

26

a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos federales que

les son transferidos. Para ello, la SHCP implementó un sistema de información a través del

cual se llevan a cabo los informes al tiempo que emitió lineamientos que rigen el proceso del

reporte.

De acuerdo con el sistema de información, el 94.8% de los indicadores semestrales y

trimestrales del FAIS registraron avances, con excepción del estado de Tamaulipas que

reportó un avance del 33.3% y del estado de Colima que no reportó información asociada al

Fondo.

Durante el segundo semestre de 2018, se registraron 54 evaluaciones relativas al ejercicio

de los recursos federales transferidos. Del total, Veintisiete correspondieron a evaluaciones

del FAIS. Diez y seis evaluaciones se realizaron en municipios del estado de Puebla y once

en municipios del estado de Veracruz.

III.8. Financiamiento Rural

Los programas del PEC dirigidos a fortalecer el acceso al crédito, a desarrollar el seguro

agropecuario y a proporcionar apoyos financieros a productores rurales del sector social para

operar sus proyectos productivos, se agrupan en este apartado.

Al segundo trimestre de 2018 el apartado Financiamiento Rural registra una reducción al

pasar de un presupuesto aprobado por 9,526.5 mdp a 8,788.3 mdp, es decir, la reducción es

de un 7.7%; la disminución se realizó al programa Acceso al Financiamiento y Atención a

Siniestros Agropecuarios, ambos de SAGARPA; al primero por 536.0 mdp y al segundo por

243.7 mdp.

A junio de 2018, se reporta un ejercicio de prácticamente la totalidad del gasto autorizado a

ejercer al trimestre.

En términos del desempeño de los programas presupuestarios, a junio de 2018 la Financiera

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) reporta un

cumplimiento del 80.7% en el avance al periodo de la meta prevista de crédito asociado por

el Programa de Garantías Líquidas respecto del crédito otorgado por la FND.

AGROASEMEX reporta que el seguro agrícola registra el 70.0% del total del subsidio ejercido

mientras que el ganadero el 30.0% restante.

La superficie asegurada al primer trimestre de 2018 es de 1,249,100 hectáreas, 31.7% mayor

respecto del mismo periodo de 2017. Del total de las hectáreas aseguradas, el 61.9%

corresponde a los fondos de aseguramiento y el 38.1% a las aseguradoras privadas.

27

Financiamiento Rural (Millones de pesos) Fuente: CEDRSSA con información de la SHCP al segundo trimestre de 2018.

El 69.3% del total de la superficie asegurada se concentra en los cultivos básicos de maíz,

sorgo, trigo y algodón.

Del Seguro Ganadero se observa que al segundo trimestre de 2018, las unidades riesgo

aseguradas suman 155.7 millones; los fondos de aseguramiento participan con el 100%

debido a los seguros de cobertura masivos contratados por el Fondo de Aseguramiento

Ganadero de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG).

Segundo Trimestre 2018 PEC Apartado CEDRSSA

Aprobado anual

Modificado anual



Autorizado ejercer a junio

Gasto pagado

% del Autorizado

anual


TOTAL PEC 334,314.0 339,348.7 5,034.7 1.5 208,663.0 200,360.8 59.0 96.0

FINANCIAMIENTO RURAL 9,526.5 8,788.3 -738.2 -7.7 6,745.0 6,729.4 76.6 99.8

Acceso al crédito y garantías 2,872.0 2,335.0 -537.1 -18.7 1,984.9 1,975.7 84.6 99.5

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros SNC (BANSEFI)

36.2 35.1 -1.1 -3.0 10.4 1.8 5.3 17.7

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND)

900.0 900.0 0.0 0.0 614.1 614.1 68.2 100.0

Garantías Líquidas 410.0 410.0 0.0 0.0 278.3 278.3 67.9 100.0

Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales

77.5 77.5 0.0 0.0 43.4 43.4 56.0 100.0

Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito

162.5 162.5 0.0 0.0 134.9 134.9 83.0 100.0

Reducción de Costos de Acceso al Crédito 250.0 250.0 0.0 0.0 157.5 157.5 63.0 100.0

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA)

300.0 300.0 0.0 0.0 300.0 300.0 100.0 100.0

Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR)

150.4 150.4 0.0 0.0 150.4 150.4 100.0 100.0

Acceso al Financiamiento 1,485.4 949.5 -536.0 -36.1 910.0 909.4 95.8 99.9

Seguro Agropecuario 5,410.5 5,166.8 -243.7 -4.5 3,960.6 3,957.5 76.6 99.9

AGROASEMEX 1,543.9 1,543.9 0.0 0.0 888.7 888.7 57.6 100.0

Atención a Siniestros Agropecuarios 3,866.6 3,622.9 -243.7 -6.3 3,071.9 3,068.8 84.7 99.9

Sector Social 1,244.0 1,286.6 42.6 3.4 799.5 796.3 61.9 99.6

Fondo Nacional Emprendedor (FNE) 80.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.

Programa de Fomento a la Economía Social 1,164.0 1,206.6 42.6 3.7 799.5 796.3 66.0 99.6

28

III.9. Investigación e Innovación

En este apartado se incluyen los presupuestos destinados para el principal organismo público

dedicado a la investigación agropecuaria y forestal y los fondos administrados por la

SAGARPA para apoyar instituciones públicas y a particulares para que realicen proyectos

de innovación tecnológica. Al segundo trimestre se reporta que al programa de Investigación,

Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola continua la disminución realizada en el primer

trimestre para ser por 934.5 mdp al segundo trimestre de 2018, y que equivale a un recorte

al presupuesto originalmente aprobados por la Cámara de 36.1%; en contrapartida, al

presupuesto del Sistema Nacional de Investigación Agrícola, se le incrementó su

presupuesto en 380 mdp que representa un 3,196.4% con lo que se asemeja a lo autorizado

en ejercicios anteriores.

En el segundo trimestre se autorizó un ejercicio de 2,578.1 mdp a este apartado, de los

cuales se gastaron 2,506.6 mdp, que implica un cumplimiento del 97.2%, con lo que se

superaron los subejercicios observados en el trimestre anterior, que se originaron por que el

programa de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico, no reporto gasto alguno en

el primer trimestre; en el segundo trimestre reporta un ejercicio del 97.4% de lo autorizado y

que equivale a un avance del 94.1% del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2018,

situación que indica que en un trimestre se ejercieron la mayor parte de los recursos

programados para un año, situación similar se observa en lo que respecta en el

subcomponente Sistema Nacional de Investigación Agrícola, que reporta un cumplimento del

92.2% y un avance del 90.1%. En cuanto a lo autorizado a ejercer al INIFAP, se reporta un

cumplimiento del 100% y que representa un avance del ejercicio del presupuesto del 46.2%.

Investigación e Innovación (Millones de pesos)



Aprobado anual

Modificado anual


Aprobado



junio

Gasto pagado

% del Autorizado

anual


INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 3,929.4 3,374.6 -554.8 -14.1 2,578.1 2,506.6 74.3 97.2

Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola

2,591.0 1,656.4 -934.5 -36.1 1,599.9 1,558.4 94.1 97.4

Sistema Nacional de Investigación Agrícola

11.9 391.9 380.0 3,196.4 383.0 353.0 90.1 92.2

Fondo SAGARPA-CONACYT 38.3 38.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)

1,288.2 1,288.0 -0.2 -0.0 595.3 595.3 46.2 100.0

Fuente: CEDRSSA con información de la SHCP al segundo trimestre de 2018.

29

III.10. Educación Agropecuaria

En este apartado se incluyen los presupuestos asignados a las instituciones con

especialización en educación agropecuaria y que se encuentran sectorizadas en SAGARPA,

más los presupuestos asignados a la SEP para el programa de Educación Agropecuaria que

ejecuta directamente y el que otorga a la Universidad Autónoma Antonio Narro sectorizada

en esta dependencia; cabe aclarar que en el PEC no se consideran los presupuestos que la

Federación asigna a la educación agropecuaria y del que forman parte instituciones con

mayor amplitud de carreras, como son la UNAM, UAM y las universidades públicas de las

entidades federativas.

En materia de modificaciones al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, se

observa una disminución de 314.2 mdp que equivale a una reducción del 2.5%, el cual resulta

resulta de la disminución que se hace al presupuesto de Educación Agropecuaria que ejerce

la SEP y que representa una disminución del 4.2% del presupuesto originalmente autorizado

por la Cámara de Diputados.

En lo que respecta al ejercicio del presupuesto autorizado para el segundo trimestre de 2018,

se reporta un cumplimiento del 97.6%, con el cual se tiene un avance en el ejercicio anual

del presupuesto, equivalente al 43.2%. Las desviaciones en el ejercicio presupuestal se

presentaron de manera significativa, en el Colegio Superior Agropecuario del Estado de

Guerrero (CSAEGRO) y en Educación Agropecuaria, específicamente es de señalar la

desviación del CSAEGRO, que reporta un cumplimiento del 71.2%, lo cual exige darle

seguimiento en los futuros reportes trimestrales, pues de persistir esta desviación, puede

implicar deficiencias administrativas para el ejercicio de los recursos que le son autorizados

y con posibles repercusiones en la calidad de los servicios educativos que proporciona.

Educación Agropecuaria (Millones de pesos)



Aprobado anual

Modificado anual


Aprobado



junio

Gasto pagado

% del Autorizado

anual


EDUCACIÓN AGROPECUARIA 12,585.5 12,271.3 -314.2 -2.5 5,432.2 5,300.8 43.2 97.6

Colegio de Postgraduados 1,355.8 1,356.6 0.8 0.1 650.7 647.4 47.7 99.5

Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO)

110.1 110.1 0.0 0.0 52.1 37.1 33.7 71.2

Universidad Autónoma Chapingo 2,717.2 2,717.2 0.0 0.0 1,313.8 1,313.8 48.3 100.0


Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

928.0 928.9 0.9 0.1 522.2 522.2 56.2 100.0


30

III.11. Programas Sociales

Programas orientados al desarrollo social en el PEC

Los recursos canalizados al Desarrollo Social a través del PEC se analizan en la clasificación

del CEDRSSA, considerando siete componentes: Educación, Salud, Seguridad Social y

Empleo, Vivienda, Alimentación, Atención a Indígenas y Fomento Productivo a Pequeños

Productores.

Los presupuestos autorizados por la Cámara de Diputados para cada uno de estos

componentes en los programas orientados al Desarrollo Social totalizan 187,589.2 mdp, el

cual tuvo un incremento de 0.3%, por un monto de 549.9 mdp, para quedar en 188,139.1

mdp; cabe mencionar que los programas sociales representan dentro del total del PEC un

56.1% del presupuesto aprobado y un 55.4% en relación al modificado al segundo trimestre

de 2018.

Las adecuaciones al alza más significativas dentro del Apartado de programas sociales se

observan en el componente Fomento Productivo a Pequeños Productores con un incremento

de 515.4 mdp, el cual equivale al 4.5% de lo aprobado; Salud registró un aumento de 356.7

mdp, es decir, 0.7%; Seguridad Social y Empleo y, Vivienda mostraron un incremento de

299.6 mdp y 231.3 mdp, respectivamente, equivalente al 0.8% y 1.8%. Las reducciones se

observan en los componentes de Alimentación con 765.5 mdp, equivalente al 1.8% respecto

a lo aprobado y, Educación con una disminución de 87.8 mdp, el cual represento 0.4% de lo

presupuestado. El componente de Programas Indígenas de la (CDI), no registró variación en

su presupuesto aprobado quedando en 6,088.9 mdp.

Programas Orientados al Desarrollo Social (Millones de pesos)

Segundo Trimestre PEC Apartados CEDRSSA / Componente

Aprobado anual

Modificado anual


Aprobado

% Modificado /

Aprobado


junio

Gasto pagado

% del Autorizad

o anual


Total PEC 334,314.0 339,348.7 5,034.7 1.5 208,663.0 200,360.8 59.0 96.0

PROGRAMAS SOCIALES 187,589.2 188,139.1 549.9 0.3 112,919.1 109,930.2 58.4 97.4

Educación 24,147.0 24,059.3 -87.8 -0.4 17,760.7 16,549.4 68.8 93.2

Salud 51,720.8 52,077.5 356.7 0.7 30,428.3 30,381.1 58.3 99.8


Vivienda 13,140.8 13,372.2 231.3 1.8 9,796.2 8,862.2 66.3 90.5

Alimentación 43,039.2 42,273.7 -765.5 -1.8 24,020.9 23,973.3 56.7 99.8

Programas indígenas (CDI) 6,088.9 6,088.9 -0.0 -0.0 2,976.3 2,764.4 45.4 92.9


11,366.3 11,881.7 515.4 4.5 9,874.1 9,425.8 79.3 95.5


Alimentación

El componente Alimentación se integra por los subcomponentes: Desarrollo Social y

Alimentación del programa Prospera, Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa,

Programa Alimentario, Consumo de leche LICONSA y la Adquisición de leche a productores

nacionales. Este componente registra una disminución de 765.5 mdp respecto al

presupuesto aprobado por 43,039.2 mdp, para quedar en 42,273.7 mdp, que equivale a un

31

1.8% menos. De los 24,020.9 mdp, se ejerció el 99.8% de lo autorizado para el trimestre, el

cual equivale a 23,973.3 mdp.

En las modificaciones con reducción, se encuentran el Programa presupuestario Alimentario,

Prospera Alimentación y Prospera Desarrollo Social. El Programa Alimentario, disminuyó

92.0 mdp en relación a lo aprobado, para quedar en 704.6.0 mdp; al mes de junio fue

autorizado a ejercer 376.6 mdp, realizándolo en un 95.0%.

Prospera Alimentación y Prospera Desarrollo Social, registran disminución del 2.5% para

cada uno, en el segundo trimestre de 2018; Prospera Alimentación quedó en 25,894.2 mdp

y Prospera Desarrollo Social en 11,065.4 mdp; ambos componentes han ejercido el 100%

de lo autorizado al periodo.

El subcomponente de Adquisición de leche a productores nacionales registró un incremento

de 259.1 mdp, o sea un 15.3% más a lo aprobado para quedar en 1,950.1 mdp, de los cuales

se autorizó ejercer al trimestre 1,407.8 mdp, habiendo ejercido el 97.9% de este monto.

Los subcomponentes denominados Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA S.A.

de C.V. y Consumo de leche Liconsa no registran modificación alguna a su presupuesto

aprobado, habiendo ejercido 1,130.8 mdp y 310.7 mdp, respectivamente cada uno con un

avance del 100% al segundo trimestre de 2018.

Es importante señalar que, para el CONEVAL, estos programas son prioritarios ya que

contribuyen a fortalecer el ingreso familiar que les permita adquirir la canasta alimentaria2.

En cuanto al cumplimiento de metas de los indicadores contemplados en la Matriz de

Indicares para Resultados MIR, el Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de

C.V. y el Programa de Consumo de Leche reportan cumplimientos del 100% de la meta

ajustada.

Alimentación (Millones de pesos) Segundo Trimestre PEC


Aprobado anual

Modificado anual


Aprobado



junio

Gasto pagado

% del Autorizad

o anual


Alimentación 43,039.2 42,273.7 -765.5 -1.8 24,020.9 23,973.3 56.7 99.8

Programa Alimentario 796.6 704.6 -92.0 -11.6 376.6 357.9 50.8 95.0

PROSPERA Desarrollo Social 11,344.6 11,065.4 -279.2 -2.5 6,225.8 6,225.8 56.3 100.0

PROSPERA Alimentación 26,547.6 25,894.2 -653.3 -2.5 14,569.2 14,569.2 56.3 100.0

Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA S.A. de C.V.

2,155.4 2,155.4 0.0 0.0 1,130.8 1,130.8 52.5 100.0

Consumo de leche Liconsa 504.1 504.1 0.0 0.0 310.7 310.7 61.6 100.0

Adquisición de leche a productores nacionales

1,691.0 1,950.1 259.1 15.3 1,407.8 1,378.9 70.7 97.9


2 CONEVAL, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Consideraciones para el

proceso presupuestario 2019.

32

Educación

El componente Educación se integra por los programas presupuestarios Desarrollo de

Capacidades en Educación, Prospera Educación y Jornaleros agrícolas. Durante el segundo

trimestre de 2018, este componente refleja una variación a la baja por 87.8 mdp, equivalente

al 0.4% menos respecto a lo aprobado, para quedar en 24,059.3 mdp. El programa donde

se concentra esta reducción es en el de Desarrollo de Capacidades en Educación, con 170.9

mdp menos, lo que equivale al 2.9% de lo aprobado, para quedar en 5,677.0 mdp,

habiéndose autorizado a ejercer 2,804.8 mdp de los cuales ejercio el 99.7%. Por el contrario,

el programa que registra una ligera modificación al alza por 83.1 mdp, es el de Jornaleros

agrícolas para quedar en 330.0 mdp, ejerciendo al periodo 52.7 mdp, o sea el 85.7% de lo

autorizado. El programa Prospera Educación, por su parte no registró modificaciones en al

segundo trimestre de 2018 quedando en los 18,052.3 mdp aprobados; en el avance del

ejercicio del gasto registra un autorizado por 14,894.4 mdp, habiendo ejercido de éste el

92.0%.

Educación (Millones de pesos) Segundo Trimestre PEC Apartados

CEDRSSA / Componente / Subcomponente

Aprobado anual

Modificado anual




junio

Gasto pagado

% del Autorizado

anual


Educación 24,147.0 24,059.3 -87.8 -0.4 17,760.7 16,549.4 68.8 93.2

Desarrollo de Capacidades Educación 5,847.8 5,677.0 -170.9 -2.9 2,804.8 2,796.7 49.3 99.7

PROSPERA Educación 18,052.3 18,052.3 0.0 -0.0 14,894.4 13,700.0 75.9 92.0

Jornaleros Agrícolas 246.9 330.0 83.1 33.7 61.5 52.7 16.0 85.7


Seguridad Social y Empleo

El componente Seguridad Social y Empleo se integra por Atención a Migrantes (por la

Secretaría de Relaciones Exteriores), Atención a Migrantes (por la Secretaría Desarrollo

Social), Trabajadores Agrícolas Temporales, Programa de Empleo Temporal (Incendios

Forestales), Programa de Empleo Temporal de (Secretaría de Desarrollo Social), el

Programa de Pensión para Adultos Mayores y el Programa de Apoyo a las instancias de

Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF).

Este componente, registró un incremento de 299.6 mdp respecto a lo aprobado equivalente

al 0.8%, para quedar en 38,385.7 mdp. La modificación más representativa fue en el

Programa de Empleo Temporal a cargo de la Secretaria de Desarrollo Social que registró un

aumento de 1,131.6 mdp, equivalente al 209.9%, para quedar en 1,670.8 mdp, habiendo

ejercido al periodo 912.6 mdp, con un avance a 91.2% respecto a lo autorizado. Por el

contrario, el Programa Pensión para adultos mayores registra una disminución de 835.8 mdp

lo que equivale al 2.3% respecto a lo aprobado, para quedar en 36,039.9 mdp. Los

programas que no registran modificaciones fueron: Trabajadores Agrícolas Temporales con

35.0 mdp, y el PAIMEF con 65.5 mdp, habiendo ejercido un presupuesto autorizado por 30.8

mdp y 35.9 mdp, respectivamente, con avance del 100% de lo autorizado.

33

Seguridad Social y Empleo (Millones de pesos) Segundo Trimestre PEC


Aprobado anual

Modificado anual


Aprobado



junio

Gasto pagado

% del Autorizado anual



Atención a migrantes (Relaciones Exteriores) 75.0 75.6 0.6 0.8 38.1 38.0 50.3 99.8

Atención a migrantes (Desarrollo Social) 164.0 163.9 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 n.a.

Trabajadores Agrícolas Temporales 35.0 35.0 0.0 0.0 30.8 30.8 88.0 100.0

PET (Desarrollo Social) 539.2 1,670.8 1,131.6 209.9 1,000.5 912.6 54.6 91.2

PET (Incendios Forestales) 331.7 335.0 3.3 1.0 319.1 318.9 95.2 99.9

Pensión para Adultos Mayores 36,875.7 36,039.9 -835.8 -2.3 16,638.1 16,637.7 46.2 100.0

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, PAIMEF

65.5 65.5 0.0 -0.0 35.9 35.9 54.9 100.0


Vivienda

El componente vivienda registró un incremento de 1.8% respecto al presupuesto aprobado

para 2018 quedando en 13,372.2 mdp, habiéndose autorizado a ejercer al segundo trimestre

9,796.2 mdp de los cuales se han pagado en el trimestre 8,862.2 mdp, o sea el 90.5%.

El subcomponente de Infraestructura Rural, registró una disminución de 257.5 mdp,

equivalente al 6.0% del presupuesto aprobado para 2018. El avance del gasto se registra

94.7% habiéndose autorizado al periodo 2,550.9 mdp.

En cuanto a los indicadores, en este subcomponente se reporta un avance del 5.0% de la

meta ajustada al segundo trimestre de 2018, la justificación en el avance respecto a las metas

programas menciona que los proyectos se encuentran en revisión, aprobación y licitación por

parte de las Delegaciones e Instancias ejecutaras, en los cuales pocos proyectos tienen un

avance físico.

A su vez, el subcomponente Vivienda Rural observa un incremento de 488.8 mdp a su

presupuesto autorizado para quedar en 9,372.5 mdp; equivale al 5.5% respecto a lo

aprobado. En el ejercicio del gasto pagado al trimestre, se observa un avance del 89.0%,

habiéndose autorizado al periodo 7,245.3 mdp y pagado 6,445.3 mdp.

Vivienda (Millones de pesos)


Subcomponente

Aprobado anual

Modificado anual


% Modificado

/ Aprobado


junio

Gasto pagado

% del Autorizado

anual


Vivienda 13,140.8 13,372.2 231.3 1.8 9,796.2 8,862.2 66.3 90.5

Vivienda Rural 8,883.7 9,372.5 488.8 5.5 7,245.3 6,445.3 68.8 89.0

Infraestructura Rural 4,257.1 3,999.6 -257.5 -6.0 2,550.9 2,416.9 60.4 94.7


34

Salud

El componente Salud se integra por los programas presupuestarios Desarrollo de

Capacidades en Salud, Prospera Salud, Seguro Médico Siglo XXI, Seguro Popular, IMSS-

Prospera, y Seguridad Social Cañeros a los cuales en conjunto se les autorizó un incremento

por 356.7 mdp, para quedar con un presupuesto modificado por 52,077.5 mdp.

En particular, el programa Seguro Médico Siglo XXI, fue el único que registró incremento

presupuestario por 356.7 mdp; el monto originalmente programado era de 1,464.0 mdp y

quedó en 1,820.7 mdp, registrando un avance de 96.9%, habiéndose autorizado a ejercer

1,151.4 mdp y quedar en 1,116.1 mdp.

Por otro lado, los programas Desarrollo de Capacidades Salud, PROSPERA Salud, Seguro

Popular, IMSS- PROSPERA y Seguridad Social Cañeros, no registraron modificación en su

presupuesto aprobado, ejerciendo al periodo montos por 143.7 mdp, 3,210.8 mdp, 18,823.4

mdp, 7,099.0 mdp y un avance de 91.7%,100%, 100% y 100%, respectivamente; En el caso

de Seguridad Social Cañeros, no presenta modificación en su presupuesto aprobado, pero

tampoco registra avance en su presupuesto autorizado a ejercer ni a pagar.

Importa señalar que para el CONEVAL, los programas IMSS-Prospera, Seguro Popular,

Programa Prospera componente salud, son altamente prioritarios para la disminución de la

carencia salud.3

Salud (Millones de pesos) Segundo Trimestre PEC (Millones de

pesos) Apartados CEDRSSA / Componente /

Subcomponente

Aprobado anual

Modificado anual


Aprobado



junio

Gasto pagado

% del Autorizado

anual


Salud 51,720.8 52,077.5 356.7 0.7 30,428.3 30,381.1 58.3 99.8

Desarrollo de Capacidades Salud 225.7 225.7 0.0 0.0 143.7 131.7 58.4 91.7

PROSPERA Salud 5,394.3 5,394.3 -0.0 -0.0 3,210.8 3,210.8 59.5 100.0

Seguro Médico Siglo XXI 1,464.0 1,820.7 356.7 24.4 1,151.4 1,116.1 61.3 96.9

Seguro Popular 32,463.3 32,463.3 0.0 0.0 18,823.4 18,823.4 58.0 100.0

IMSS-PROSPERA 11,893.5 11,893.5 0.0 0.0 7,099.0 7,099.0 59.7 100.0

Seguridad Social Cañeros 280.0 280.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.


Programas de atención a los pueblos y comunidades indígenas

Para el segundo trimestre de 2018, este componente no registró variación presupuestaria en

relación al presupuesto aprobado por 6,088.9 mdp, al cual se autorizó a ejercer 2,976.3 mdp

al segundo trimestre de 2018 de los cuales se han pagado 2,764.4 mdp, es decir el 92.9%.

Al interior de éste, se observa que el subcomponente Actividades de Apoyo Administrativo

3 CONEVAL, Consideraciones para el proceso presupuestario 2019; Op. Cit.

35

registró una reducción en su presupuesto por 2.2 mdp, equivalente al 1.1% menos a lo

aprobado por 202.7 mdp, habiendo ejercido el 98.9% de su presupuesto autorizado al

periodo por 53.6 mdp; así mismo el Programa de Derechos Indígenas, presentó la mayor

reducción en su presupuesto aprobado por un monto de 87.4 mdp, para quedar en 216.5

mdp, equivalente al 28.8%, pagando al periodo 97.5% del gasto autorizado por 141.9 mdp.

Por el contrario, el subcomponente de Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia

los Pueblos Indígenas registró un incremento de 89.6 mdp, es decir el 8.4%, del

presupuestado para quedar en 1,156.2 mdp; a este subcomponente se le autorizó a ejercer

471.7 mdp de los cuales registró un avance del 96.0%, o sea, 453.0 mdp. En cuanto a sus

indicadores de tipo cuantitativo se reportan un avance del 96.0% de la meta ajustada al

trimestre.

Programas Indígenas (Millones de pesos)


Subcomponente

Aprobado anual

Modificado anual


% Modificado

/ Aprobado


junio

Gasto pagado

% del Autorizado

anual



Actividades de apoyo Administrativo 202.7 200.5 -2.2 -1.1 53.6 53.0 26.4 98.9

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

12.0 12.0 0.0 0.0 8.0 8.0 66.5 100.0

Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas

1,066.6 1,156.2 89.6 8.4 471.7 453.0 39.2 96.0

Programa de Apoyo a la Educación Indígena 1,322.0 1,322.0 0.0 0.0 828.8 751.3 56.8 90.6

Programa de Infraestructura Indígena 2,372.6 2,372.6 0.0 0.0 964.0 916.4 38.6 95.1

Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena

809.2 809.2 0.0 0.0 508.4 444.3 54.9 87.4

Programa de Derechos Indígenas 303.8 216.5 -87.4 -28.8 141.9 138.3 63.9 97.5



El presupuesto aprobado para el componente de Fomento Productivo a Pequeños

Productores fue de 11,366.3 mdp, el cual registró un incremento por 515.4 mdp, equivalente

al 4.5% de lo aprobado para quedar en 11,881.7 mdp. Al segundo trimestre de 2018 se le

autorizo ejercer 9,874.1 mdp, el cual muestra respecto un avance del 95.5%, es decir se han

pagado 9,425.8 mdp.

Al interior los subcomponentes con incrementos en su presupuesto aprobado para 2018,

fueron: PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café con un incremento 341.6 mdp, o sea, 43.6%,

para quedar con un monto de 1,125.0 mdp, habiéndosele autorizado a ejercer 1,109.4 mdp

de los cuales ejerció en un 96.3%; el Programa de Concurrencia con Entidades Federativas,

incremento en un 3.2%, es decir, 63.0 mdp su presupuesto aprobado, para quedar en 2,063.0

mdp modificado, de los cuales se autorizó ejercer 1,702.7 mdp, ejerciendo el 98.0%.

Por otro lado, sólo dos subcomponentes registraron un ligero decremento en su presupuesto

aprobado los cuales fueron: el programa El Campo en Nuestras Manos con una disminución

de 13.7 mdp, lo que representó 1.0% en relación a presupuesto aprobado, para quedar con

un modificado de 1,316.2 mdp; el Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol

36

(PIMAF), registro una disminución de sólo 0.6 mdp, para quedar en 1,651.3 mdp de su

presupuesto modificado. Sobre sus presupuestos ejercidos, en el primer caso se le autorizo

936.8 mdp, de los cuales ejerció al periodo el 87.9%; al PIMAF se le autorizó ejercer 1,592.3

mdp, habiendo pagado 1,590.7 mdp, o sea el 99.9%.

Los subcomponentes Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales, Desarrollo de

las Zonas Áridas (PRODEZA), CONAZA, Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías

(FONART) y Ecoturismo y Turismo Rural, no registraron cambios en su presupuesto

aprobado para 2018.

Fomento Productivo a Pequeños Productores (Millones de pesos)



Aprobado anual

Modificado anual


Aprobado



junio

Gasto pagado

% del Autorizad

o anual



11,366.3 11,881.7 515.4 4.5 9,874.1 9,425.8 79.3 95.5

Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas

2,000.0 2,063.0 63.0 3.2 1,702.7 1,669.3 80.9 98.0

Arráigate Joven- Impulso Emprendedor

569.8 581.4 11.6 2.0 574.4 366.1 63.0 63.7

El Campo en Nuestras Manos 1,329.9 1,316.2 -13.7 -1.0 936.8 823.5 62.6 87.9

Fortalecimiento a Organizaciones Rurales

392.0 439.5 47.6 12.1 155.9 149.5 34.0 95.9

PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café

783.4 1,125.0 341.6 43.6 1,109.4 1,068.8 95.0 96.3

Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF)

1,651.8 1,651.3 -0.6 -0.0 1,592.3 1,590.7 96.3 99.9

Proyectos Productivos (FAPPA) 815.4 817.6 2.2 0.3 649.1 642.9 78.6 99.0

Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales

2,598.0 2,598.0 0.0 0.0 2,580.9 2,545.3 98.0 98.6

Desarrollo de las Zona Áridas (PRODEZA)

808.7 808.7 0.0 0.0 432.3 429.7 53.1 99.4

CONAZA 67.8 67.8 0.0 0.0 39.8 39.4 58.2 99.2

Coinversión Social 155.8 219.4 63.6 40.8 26.8 26.8 12.2 100.0

Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)

137.8 137.8 0.0 0.0 45.7 45.7 33.2 100.0

Ecoturismo y Turismo Rural 56.0 56.0 0.0 0.0 28.0 28.0 50.0 100.0


37

Sobre su presupuesto autorizado a ejercer al periodo del segundo trimestre de 2018,

PRODEZA contó con 432.3 mdp a ejercer, de los cuales pago el 99.4%; CONAZA por su

parte registró un monto por 39.8 mdp de los cuales pago en 99.2%; al Proyecto de Seguridad

Alimentaria para Zonas Rurales, se le autorizó ejercer 2,580.9 mdp, de los cuales pago un

98.6%; a FONART se autorizó ejercer 45.7 mdp los cuales ejerció en su totalidad al igual

que a Ecoturismo y Turismo Rural al cual se autorizó a ejercer 28.0 mdp, lo que pago en su

totalidad.

En lo que se refiere a los indicadores de desempeño del programa, éstos son de carácter

cuantitativo registrando un avance en sus metas del 95.9% ajustadas a su presupuesto

modificado.

III.12. Agrario

En el apartado Agrario se incluye el presupuesto asignado a tres programas específicos

ejecutados por la SEDATU y el Registro Agrario Nacional, se consigna el presupuesto total

de las entidades sectorizadas en la SEDATU como son la Procuraduría Agraria y el Registro

Agrario Nacional, el presupuesto para gasto administrativo en materia agraria de la SEDATU,

así como el presupuesto del Ramo Administrativo 31 Tribunales Agrarios.

En cuanto a modificaciones al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, se reporta

un incremento del 126.5% al presupuesto total del apartado, que se origina por los aumentos

que se realizaron a todos los componentes del mismo, con excepción del correspondiente

para al programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios que se mantiene

sin cambio; destaca el aumento autorizado para el gasto administrativo de la SEDATU que

fue de 4,824.6 mdp y que en términos relativos implicó un aumento del 454.4%; en los

informe financiero de la SHCP fuera de mencionar que se realiza para apoyar las funciones

administrativas de la dependencia, no se especifica porque se consigna en el PEC, pues las

funciones de servicio y de trabajo con los núcleos agrarios fundamentalmente las realizan

las entidades sectorizadas (Procuraduría Agraria y Registro Agrario Nacional) y que cuentan

con sus respectivos presupuestos, situación que también sucede con los programas

sustantivos de la SEDATU que tienen especificados sus presupuestos; por lo que es

cuestionable que este aumento sea para el desarrollo rural sustentable. En lo que respecta

al aumento realizado a los Tribunales Agrarios, cabe comentar que en el primer trimestre se

le redujo su presupuesto en 30 mdp, por lo que el aumento actual, no resarce lo disminuido,

por lo que se mantiene la observación de que esta instancia jurisdiccional puede afrontar

restricciones para el cumplimiento de sus funciones de impartición de justicia agraria, pues

ha estado sujeta a restricciones presupuestarias en los últimos años.

El ejercicio del presupuesto del Sector Agrario muestra que el cumplimiento fue del 94.8%;

por componente las desviaciones más significativas se observan en Conflictos Agrarios y

Tribunales Agrarios, que reportan incumplimientos mayores al 10%. El avance en el ejercicio

del presupuesto en este apartado es del 72.0%, que se explica por el gasto pagado de la

38

dependencia SEDATU, que fue de 4,885.9 mdp, cifra muy similar al aumento autorizado en

el trimestre y que implica un avance del 83.0%.

Agrario (Millones de pesos)



Aprobado anual

Modificado anual


Aprobado



junio

Gasto pagado

% del Autorizado

anual


AGRARIO 3,930.1 8,881.8 4,951.7 126.0 6,743.3 6,395.6 72.0 94.8

Archivo General Agrario 126.5 154.5 28.0 22.1 92.3 91.9 59.5 99.6

Conflictos Agrarios y Obligaciones Jurídicas

475.1 503.4 28.3 6.0 319.0 255.7 50.8 80.2

Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios

218.4 218.4 0.0 0.0 110.5 110.5 50.6 100.0

Dependencia SEDATU 1,061.8 5,886.4 4,824.6 454.4 5,092.9 4,885.9 83.0 95.9

Procuraduría Agraria 918.9 968.9 50.0 5.4 556.0 540.3 55.8 97.2

Registro Agrario Nacional 148.4 149.6 1.2 0.8 69.0 68.9 46.1 100.0

Tribunales Agrarios 981.0 1,000.5 19.6 2.0 503.6 442.2 44.2 87.8


III.13. Otros

El apartado Otros incluye al Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural

Sustentable (SNIDRUS), el Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de

Azúcar (SIDESCA) y el gasto administrativo de la SAGARPA y del Servicio de Información

Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

La Cámara de Diputados autorizó para este rubro un presupuesto de 4,207.8 mdp en el PEC

2018. Al segundo trimestre, el Ejecutivo Federal lo incrementó en 393.2 mdp, que significa

un incremento del 7.8% respecto del presupuesto aprobado (4,537.0 mdp). El 97.3% de la

ampliación se aplicó al gasto administrativo de la SAGARPA (320.3 mdp). En contraste, el

gasto administrativo del SIAP se redujo en una proporción del 0.1%, en relación al monto

ampliado.

El monto autorizado a ejercer en el segundo trimestre de 2018, ascendió a 2,422.1 mdp, de

los cuales se pagaron 2,183.4 mdp, que representaron un avance del 90.1% respecto del

monto programado en el período enero – junio.

Los componentes que registraron avance financiero, en orden de mayor a menor son:

SIDESCA (100.0%), SNIDRUS (98.9%), SIAP (93.2%) y SAGARPA (89.3%).

Por lo que respecta al seguimiento del desempeño de los componentes que integran éste

apartado, en materia de gasto administrativo se reporta que se ejerció el 51.6% de los

recursos de apoyo administrativo programados, lo cual significó un avance de 113.8%

respecto de la meta programada, al respecto, será importante monitorear que los bienes y

servicios de los programas públicos, se provean a la población objetivo con la calidad,

eficiencia, eficacia y oportunidad requerida.

39

Otros (Millones de pesos)


Apartados CEDRSSA /


Aprobado anual

Modificado anual


Aprobado



junio

Gasto pagado

% del Autorizado

anual


OTROS 4,207.8 4,537.0 329.2 7.8 2,422.1 2,183.4 48.1 90.1

Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS)

180.8 189.9 9.1 5.0 179.7 177.8 93.6 98.9

Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (SIDESCA)

13.3 13.3 0.0 0.0 4.0 4.0 30.1 100.0

Dependencia Sagarpa

3,904.3 4,224.6 320.3 8.2 2,166.8 1,935.0 45.8 89.3

SIAP 109.4 109.2 -0.2 -0.2 71.5 66.6 61.0 93.2


Sobre los Sistemas Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS)

e Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (SIDESCA), hay dos

indicadores a nivel de componente de frecuencia semestral y siete de frecuencia trimestral.

De los indicadores de frecuencia semestral, la “Tasa de variación de visitas realizadas por

los actores de la agroindustria de la caña de azúcar, al portal del Comité Nacional para el

Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar”, registró avances de cumplimiento de 113.9%:

De acuerdo con el SIDESCA, la diferencia respecto de la meta estimada, se debe a que se

registró un mayor número de visitas a la página web del Sistema.

Por lo que refiere a los indicadores de frecuencia trimestral, el “Porcentaje de solicitudes

atendidas en los plazos establecidos respecto de las recibidas” mostró un avance del

139.5%, debido a un incremento de las consultas de usuarios en el período enero-junio. Los

seis indicadores restantes registraron avances de cumplimiento del 100%, y son relativos a

la realización de productos geoespaciales agroalimentarios, la elaboración de balanzas de

disponibilidad-consumo, el cumplimiento de publicaciones difundidas, la publicación de

bases de datos de las estadísticas agropecuarias, la difusión de publicaciones por medio de

plataformas digitales y, la publicación de reportes para el cálculo de indicadores económicos.

II.Anexos

I

Anexo 1. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable en

clasificación SHCP, al segundo trimestre de 2018

(Millones de pesos) Segundo Trimestre 2018 PEC

Vertiente / Programa PEC / Ramo / Componente / Subcomponente

Aprobado anual

Modificado anual




junio

Gasto pagado

% del Autorizado

anual


TOTAL 334,314.0 339,348.7 5,034.7 1.5 208,663.0 200,360.8 59.0 96.0

Financiera 2,930.5 2,929.4 -1.1 -0.0 1,963.6 1,955.0 66.7 99.6

Programa de financiamiento y aseguramiento al medio rural

2,930.5 2,929.4 -1.1 -0.0 1,963.6 1,955.0 66.7 99.6

Hacienda y Crédito Público 2,930.5 2,929.4 -1.1 -0.0 1,963.6 1,955.0 66.7 99.6

AGROASEMEX 1,543.9 1,543.9 0.0 0.0 888.7 888.7 57.6 100.0


36.2 35.1 -1.1 -3.0 10.4 1.8 5.3 17.7


900.0 900.0 0.0 0.0 614.1 614.1 68.2 100.0


300.0 300.0 0.0 0.0 300.0 300.0 100.0 100.0


150.4 150.4 0.0 0.0 150.4 150.4 100.0 100.0

Competitividad 53,067.9 53,401.1 333.2 0.6 42,152.4 38,994.0 73.0 92.5

Programa de Apoyos a la Comercialización

9,748.8 7,389.8 -2,358.9 -24.2 3,670.8 3,444.3 46.6 93.8

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

9,748.8 7,389.8 -2,358.9 -24.2 3,670.8 3,444.3 46.6 93.8

Programa de Apoyos a la Comercialización

9,748.8 7,389.8 -2,358.9 -24.2 3,670.8 3,444.3 46.6 93.8



285.7 326.2 40.5 14.2 247.5 243.9 74.8 98.5

Programa de Fomento a la Inversión y Productividad

43,319.1 46,011.3 2,692.1 6.2 38,481.6 35,549.7 77.3 92.4


41,881.4 44,530.9 2,649.5 6.3 37,608.4 34,679.7 77.9 92.2


1,932.5 1,534.9 -397.6 -20.6 564.4 385.1 25.1 68.2


Paquetes Productivos Pesqueros y Acuícolas

94.3 89.0 -5.3 -5.6 0.7 0.0 0.0 1.8


2,000.0 2,063.0 63.0 3.2 1,702.7 1,669.3 80.9 98.0

Programa de Fomento a la Agricultura

16,257.6 17,450.7 1,193.1 7.3 15,427.7 14,029.5 80.4 90.9



581.6 271.0 -310.6 -53.4 253.0 221.2 81.6 87.5


2,591.0 1,656.4 -934.5 -36.1 1,599.9 1,558.4 94.1 97.4

Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua

1,925.7 1,541.3 -384.4 -20.0 1,487.1 1,284.2 83.3 86.4


Programa de Fomento Ganadero 808.4 1,175.1 366.7 45.4 1,136.4 1,060.2 90.2 93.3


158.3 53.2 -105.1 -66.4 28.8 18.0 33.9 62.6

Capitalización Productiva Pecuaria 386.3 960.3 574.0 148.6 950.8 889.8 92.7 93.6


263.9 161.6 -102.2 -38.7 156.9 152.3 94.2 97.1


4,312.6 5,041.0 728.4 16.9 4,707.4 4,242.6 84.2 90.1

II

Segundo Trimestre 2018 PEC Vertiente / Programa PEC / Ramo /


Aprobado anual

Modificado anual




junio

Gasto pagado

% del Autorizado

anual


Fortalecimiento a la Cadena Productiva

233.6 132.0 -101.6 -43.5 122.9 122.9 93.1 100.0


Activos Productivos y Agrologística

1,078.5 540.6 -537.9 -49.9 514.7 408.6 75.6 79.4


38.0 21.7 -16.3 -43.0 20.1 20.1 92.6 100.0


1,177.1 3,100.4 1,923.3 163.4 3,051.6 2,694.8 86.9 88.3


Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

4,891.6 4,951.2 59.6 1.2 4,094.3 3,837.6 77.5 93.7


2,084.7 2,177.0 92.3 4.4 1,370.6 1,269.2 58.3 92.6



419.2 679.4 260.2 62.1 664.8 512.3 75.4 77.1


795.9 82.1 -713.8 -89.7 70.1 70.1 85.4 100.0


795.9 118.0 -677.9 -85.2 106.0 106.0 89.8 100.0

Programa de Apoyos a Pequeños Productores

11,434.4 11,681.7 247.3 2.2 9,408.8 8,920.7 76.4 94.8

Arráigate Joven- Impulso Emprendedor

569.8 581.4 11.6 2.0 574.4 366.1 63.0 63.7

Atención a Siniestros Agropecuarios

3,866.6 3,622.9 -243.7 -6.3 3,071.9 3,068.8 84.7 99.9

Desarrollo de las Zona Áridas (PRODEZA)

808.7 808.7 0.0 0.0 432.3 429.7 53.1 99.4



1,216.8 1,319.0 102.2 8.4 886.7 780.7 59.2 88.0

Fortalecimiento a Organizaciones Rurales

392.0 439.5 47.6 12.1 155.9 149.5 34.0 95.9

PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café

783.4 1,125.0 341.6 43.6 1,109.4 1,068.8 95.0 96.3


1,651.8 1,651.3 -0.6 -0.0 1,592.3 1,590.7 96.3 99.9


Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable

194.1 203.2 9.1 4.7 183.7 181.8 89.5 99.0


180.8 189.9 9.1 5.0 179.7 177.8 93.6 98.9


13.3 13.3 0.0 0.0 4.0 4.0 30.1 100.0


50.2 430.2 380.0 757.4 383.0 353.0 82.1 92.2


11.9 391.9 380.0 3,196.4 383.0 353.0 90.1 92.2


Economía 80.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.

III



Aprobado anual

Modificado anual




junio

Gasto pagado

% del Autorizado

anual


Fondo Nacional Emprendedor (FNE)

80.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.

Desarrollo Social 1,301.7 1,344.4 42.6 3.3 845.2 842.0 62.6 99.6

Programa de Fomento a la Economía Social

1,164.0 1,206.6 42.6 3.7 799.5 796.3 66.0 99.6


137.8 137.8 0.0 0.0 45.7 45.7 33.2 100.0

Turismo 56.0 56.0 0.0 0.0 28.0 28.0 50.0 100.0


Medio Ambiente 9,940.0 9,780.4 -159.6 -1.6 7,414.7 7,137.8 73.0 96.3

Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales

9,940.0 9,780.4 -159.6 -1.6 7,414.7 7,137.8 73.0 96.3


4,372.6 3,985.2 -387.4 -8.9 3,579.8 3,470.5 87.1 96.9


243.0 308.7 65.7 27.0 299.1 274.6 89.0 91.8



33.5 96.9 63.4 189.4 95.6 81.0 83.6 84.8

Programa de Fomento a la Agricultura

322.5 320.6 -1.9 -0.6 313.4 308.3 96.2 98.4


Programa de Fomento Ganadero 2,314.7 1,874.6 -440.1 -19.0 1,819.6 1,742.4 92.9 95.8


Sustentabilidad Pecuaria 211.1 59.4 -151.6 -71.8 55.1 52.8 88.9 95.9


1,492.4 1,481.4 -11.0 -0.7 1,147.7 1,145.2 77.3 99.8


1,492.4 1,481.4 -11.0 -0.7 1,147.7 1,145.2 77.3 99.8

Medio Ambiente y Recursos Naturales

5,567.5 5,795.2 227.7 4.1 3,834.8 3,667.3 63.3 95.6

Forestal 3,650.1 3,767.5 117.4 3.2 2,711.5 2,580.3 68.5 95.2

Protección al medio ambiente en el medio rural

1,917.3 2,027.7 110.3 5.8 1,123.3 1,087.0 53.6 96.8

Desarrollo Regional Sustentable 246.1 246.1 0.0 0.0 127.9 116.5 47.3 91.1


PROFEPA 267.9 277.2 9.4 3.5 149.3 145.2 52.4 97.3

Vida Silvestre 1,071.6 1,169.3 97.7 9.1 527.1 506.4 43.3 96.1

Educativa 38,291.8 37,813.2 -478.6 -1.2 23,992.1 22,653.2 59.9 94.4

Programa de Educación e Investigación

38,291.8 37,813.2 -478.6 -1.2 23,992.1 22,653.2 59.9 94.4


5,989.3 5,996.5 7.2 0.1 2,877.2 2,854.0 47.6 99.2



110.1 110.1 0.0 0.0 52.1 37.1 33.7 71.2


1,288.2 1,288.0 -0.2 -0.0 595.3 595.3 46.2 100.0


517.9 524.6 6.7 1.3 265.4 260.5 49.7 98.2


Educación Pública 32,302.5 31,816.7 -485.8 -1.5 21,114.9 19,799.2 62.2 93.8

Desarrollo de Capacidades Educación

5,847.8 5,677.0 -170.9 -2.9 2,804.8 2,796.7 49.3 99.7




928.0 928.9 0.9 0.1 522.2 522.2 56.2 100.0

Laboral 574.2 1,705.8 1,131.6 197.1 1,031.3 943.4 55.3 91.5

IV



Aprobado anual

Modificado anual




junio

Gasto pagado

% del Autorizado

anual


Programa de mejoramiento de condiciones laborales en el medio rural

574.2 1,705.8 1,131.6 197.1 1,031.3 943.4 55.3 91.5

Trabajo y Previsión Social 35.0 35.0 0.0 0.0 30.8 30.8 88.0 100.0


Desarrollo Social 539.2 1,670.8 1,131.6 209.9 1,000.5 912.6 54.6 91.2

PET 539.2 1,670.8 1,131.6 209.9 1,000.5 912.6 54.6 91.2

Social 102,500.0 101,271.9 -1,228.2 -1.2 56,207.1 54,967.1 54.3 97.8

Programa de atención a la pobreza en el medio rural

68,091.7 67,355.3 -736.4 -1.1 35,762.9 34,607.8 51.4 96.8

Relaciones Exteriores 75.0 75.6 0.6 0.8 38.1 38.0 50.3 99.8

Atención a migrantes 75.0 75.6 0.6 0.8 38.1 38.0 50.3 99.8

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

13,140.8 13,372.2 231.3 1.8 9,796.2 8,862.2 66.3 90.5

Atención a la población agraria 13,140.8 13,372.2 231.3 1.8 9,796.2 8,862.2 66.3 90.5

Vivienda Rural 8,883.7 9,372.5 488.8 5.5 7,245.3 6,445.3 68.8 89.0


Desarrollo Social 48,786.9 47,818.6 -968.3 -2.0 22,952.3 22,943.1 48.0 100.0

Atención a migrantes 164.0 163.9 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 n.a.

Atención a la población agraria 48,622.9 47,654.6 -968.2 -2.0 22,952.3 22,943.1 48.1 100.0





Entidades no Sectorizadas 6,088.9 6,088.9 -0.0 -0.0 2,976.3 2,764.4 45.4 92.9

Atención a Indígenas (CDI) 6,088.9 6,088.9 -0.0 -0.0 2,976.3 2,764.4 45.4 92.9

Programa de Derecho a la Alimentación

32,651.9 31,901.0 -750.9 -2.3 19,000.5 18,944.5 59.4 99.7


2,648.3 2,642.7 -5.5 -0.2 2,613.2 2,575.9 97.5 98.6


50.3 44.7 -5.5 -11.0 32.2 30.6 68.4 95.0



2,598.0 2,598.0 0.0 0.0 2,580.9 2,545.3 98.0 98.6


2,598.0 2,598.0 0.0 0.0 2,580.9 2,545.3 98.0 98.6

Desarrollo Social 30,003.6 29,258.3 -745.4 -2.5 16,387.3 16,368.6 55.9 99.9


2,155.4 2,155.4 0.0 0.0 1,130.8 1,130.8 52.5 100.0




Programa de apoyo a la adquisición de leche

1,691.0 1,950.1 259.1 15.3 1,407.8 1,378.9 70.7 97.9

Desarrollo Social 1,691.0 1,950.1 259.1 15.3 1,407.8 1,378.9 70.7 97.9


1,691.0 1,950.1 259.1 15.3 1,407.8 1,378.9 70.7 97.9

Programa de atención a las mujeres en situación de violencia

65.5 65.5 0.0 -0.0 35.9 35.9 54.9 100.0

Desarrollo Social 65.5 65.5 0.0 -0.0 35.9 35.9 54.9 100.0


65.5 65.5 0.0 -0.0 35.9 35.9 54.9 100.0

Infraestructura 63,873.6 62,744.8 -1,128.8 -1.8 34,001.7 32,547.3 51.9 95.7

Programa de infraestructura en el medio rural

63,873.6 62,744.8 -1,128.8 -1.8 34,001.7 32,547.3 51.9 95.7

Comunicaciones y Transportes 7,614.4 6,177.0 -1,437.4 -18.9 1,728.7 1,528.8 24.8 88.4

Infraestructura 7,614.4 6,177.0 -1,437.4 -18.9 1,728.7 1,528.8 24.8 88.4

Construcción de Caminos Rurales 1,853.6 1,369.9 -483.7 -26.1 452.2 348.9 25.5 77.1

V



Aprobado anual

Modificado anual




junio

Gasto pagado

% del Autorizado

anual


Mantenimiento de Caminos Rurales

5,760.8 4,807.1 -953.7 -16.6 1,276.5 1,179.9 24.5 92.4

Medio Ambiente y Recursos Naturales

4,514.5 4,874.9 360.3 8.0 2,709.2 1,854.7 38.0 68.5

IMTA 256.9 256.9 0.0 0.0 113.1 108.0 42.1 95.6

Infraestructura Hidroagrícola 2,259.1 2,395.7 136.6 6.0 917.3 597.1 24.9 65.1


77.1 85.0 7.8 10.2 36.1 23.5 27.7 65.1



51,744.7 51,692.9 -51.7 -0.1 29,563.8 29,163.7 56.4 98.6


51,744.7 51,692.9 -51.7 -0.1 29,563.8 29,163.7 56.4 98.6

Salud 51,720.8 52,077.5 356.7 0.7 30,428.3 30,381.1 58.3 99.8

Programa de atención a las condiciones de salud en el medio rural

51,720.8 52,077.5 356.7 0.7 30,428.3 30,381.1 58.3 99.8

Salud 39,547.3 39,904.0 356.7 0.9 23,329.3 23,282.1 58.3 99.8

Salud en población rural 39,547.3 39,904.0 356.7 0.9 23,329.3 23,282.1 58.3 99.8


Sistema de Protección Social en Salud (SPSS)

39,321.6 39,678.3 356.7 0.9 23,185.6 23,150.3 58.3 99.8

PROSPERA Salud 5,394.3 5,394.3 -0.0 -0.0 3,210.8 3,210.8 59.5 100.0


Seguro Popular 32,463.3 32,463.3 0.0 0.0 18,823.4 18,823.4 58.0 100.0

Aportaciones a Seguridad Social 12,173.5 12,173.5 0.0 0.0 7,099.0 7,099.0 58.3 100.0

IMSS-PROSPERA 11,893.5 11,893.5 0.0 0.0 7,099.0 7,099.0 59.7 100.0


Agraria 820.0 876.4 56.3 6.9 521.8 458.1 52.3 87.8

Programa para la atención de aspectos agrarios

820.0 876.4 56.3 6.9 521.8 458.1 52.3 87.8


820.0 876.4 56.3 6.9 521.8 458.1 52.3 87.8

Atención de aspectos agrarios 820.0 876.4 56.3 6.9 521.8 458.1 52.3 87.8


Conflictos Agrarios y Obligaciones Jurídicas

475.1 503.4 28.3 6.0 319.0 255.7 50.8 80.2


218.4 218.4 0.0 0.0 110.5 110.5 50.6 100.0

Administrativa 10,595.1 16,748.3 6,153.1 58.1 10,950.0 10,323.9 61.6 94.3

Gasto Administrativo 10,595.1 16,748.3 6,153.1 58.1 10,950.0 10,323.9 61.6 94.3


7,485.1 8,742.9 1,257.8 16.8 4,728.5 4,386.5 50.2 92.8

ASERCA 252.8 384.3 131.4 52.0 195.5 181.1 47.1 92.7


13.7 13.7 0.0 0.0 7.3 6.2 45.4 85.1

CONAPESCA 811.3 1,105.4 294.1 36.3 641.3 618.0 55.9 96.4

CONAZA 67.8 67.8 0.0 0.0 39.8 39.4 58.2 99.2

Dependencia Sagarpa 3,904.3 4,224.6 320.3 8.2 2,166.8 1,935.0 45.8 89.3

FEESA 8.9 9.3 0.5 5.3 5.1 3.3 35.2 64.8

FIRCO 253.2 253.2 0.0 0.0 130.7 130.7 51.6 100.0

INCA RURAL 28.0 28.5 0.5 1.9 14.7 14.5 50.7 98.3

SENASICA 1,992.8 2,503.9 511.1 25.6 1,435.2 1,374.1 54.9 95.7

SIAP 109.4 109.2 -0.2 -0.2 71.5 66.6 61.0 93.2

SNICS 43.0 43.0 0.0 0.0 20.5 17.6 40.8 85.5


2,129.1 7,004.9 4,875.8 229.0 5,717.9 5,495.2 78.4 96.1




VI



Aprobado anual

Modificado anual




junio

Gasto pagado

% del Autorizado

anual




Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total, así como los cálculos porcentuales, debido al redondeo de las cifras. n.a.: No aplica. Fuente: CEDRSSA con información de la SHCP al segundo trimestre de 2018.

VII

Anexo 2. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable en

clasificación CEDRSSA, al segundo trimestre de 2018

(Millones de pesos)


Subcomponente

Aprobado anual

Modificado anual


% Modificado

/ Aprobado


junio

Gasto pagado

% del Autorizado

anual


Total 334,314.0 339,348.7 5,034.7 1.5 208,663.0 200,360.8 59.0 96.0

AGRÍCOLA 27,136.6 28,299.7 1,163.1 4.3 21,968.4 19,895.8 70.3 90.6

Fomento 17,135.0 20,525.6 3,390.6 19.8 18,102.2 16,270.4 79.3 89.9

Programa de Fomento Agrícola 13,989.1 16,114.9 2,125.7 15.2 14,141.2 12,779.4 79.3 90.4



581.6 271.0 -310.6 -53.4 253.0 221.2 81.6 87.5

Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua 1,925.7 1,541.3 -384.4 -20.0 1,487.1 1,284.2 83.3 86.4




2,827.1 4,091.5 1,264.4 44.7 3,797.4 3,333.2 81.5 87.8

Activos Productivos y Agrologística 1,078.5 540.6 -537.9 -49.9 514.7 408.6 75.6 79.4


38.0 21.7 -16.3 -43.0 20.1 20.1 92.6 100.0


1,177.1 3,100.4 1,923.3 163.4 3,051.6 2,694.8 86.9 88.3

Fortalecimiento a la Cadena Productiva 233.6 132.0 -101.6 -43.5 122.9 122.9 93.1 100.0


Gasto Administrativo 318.8 319.2 0.5 0.1 163.6 157.8 49.4 96.4


13.7 13.7 0.0 0.0 7.3 6.2 45.4 85.1

FEESA 8.9 9.3 0.5 5.3 5.1 3.3 35.2 64.8

FIRCO 253.2 253.2 0.0 0.0 130.7 130.7 51.6 100.0

SNICS 43.0 43.0 0.0 0.0 20.5 17.6 40.8 85.5

Mercados 10,001.6 7,774.1 -2,227.5 -22.3 3,866.3 3,625.4 46.6 93.8



285.7 326.2 40.5 14.2 247.5 243.9 74.8 98.5

ASERCA 252.8 384.3 131.4 52.0 195.5 181.1 47.1 92.7

GANADERÍA 3,123.1 3,049.7 -73.4 -2.4 2,956.0 2,802.6 91.9 94.8

Programa de Fomento Ganadero (Competitividad)

808.4 1,175.1 366.7 45.4 1,136.4 1,060.2 90.2 93.3


158.3 53.2 -105.1 -66.4 28.8 18.0 33.9 62.6

Capitalización Productiva Pecuaria 386.3 960.3 574.0 148.6 950.8 889.8 92.7 93.6


263.9 161.6 -102.2 -38.7 156.9 152.3 94.2 97.1

Programa de Fomento Ganadero (Medio Ambiente)

2,314.7 1,874.6 -440.1 -19.0 1,819.6 1,742.4 92.9 95.8


Sustentabilidad Pecuaria 211.1 59.4 -151.6 -71.8 55.1 52.8 88.9 95.9

PESCA Y ACUACULTURA 3,555.0 3,518.3 -36.7 -1.0 1,802.5 1,568.9 44.6 87.0


2,225.8 1,888.3 -337.5 -15.2 895.8 690.3 36.6 77.1


VIII


Subcomponente

Aprobado anual

Modificado anual


% Modificado

/ Aprobado


junio

Gasto pagado

% del Autorizado

anual


Paquetes Productivos Pesqueros y Acuícolas 94.3 89.0 -5.3 -5.6 0.7 0.0 0.0 1.8



33.5 96.9 63.4 189.4 95.6 81.0 83.6 84.8


Investigación 517.9 524.6 6.7 1.3 265.4 260.5 49.7 98.2


517.9 524.6 6.7 1.3 265.4 260.5 49.7 98.2

Gasto Administrativo 811.3 1,105.4 294.1 36.3 641.3 618.0 55.9 96.4

CONAPESCA 811.3 1,105.4 294.1 36.3 641.3 618.0 55.9 96.4

FORESTAL Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE 6,728.1 6,941.6 213.5 3.2 4,663.5 4,493.6 64.7 96.4


1,492.4 1,481.4 -11.0 -0.7 1,147.7 1,145.2 77.3 99.8

Forestal 3,650.1 3,767.5 117.4 3.2 2,711.5 2,580.3 68.5 95.2

Desarrollo Regional Sustentable 246.1 246.1 0.0 0.0 127.9 116.5 47.3 91.1

PROFEPA 267.9 277.2 9.4 3.5 149.3 145.2 52.4 97.3

Vida Silvestre 1,071.6 1,169.3 97.7 9.1 527.1 506.4 43.3 96.1

SANIDADES 6,884.3 7,455.1 570.7 8.3 5,529.5 5,211.6 69.9 94.3


2,084.7 2,177.0 92.3 4.4 1,370.6 1,269.2 58.3 92.6



419.2 679.4 260.2 62.1 664.8 512.3 75.4 77.1


795.9 82.1 -713.8 -89.7 70.1 70.1 85.4 100.0


795.9 118.0 -677.9 -85.2 106.0 106.0 89.8 100.0

SENASICA 1,992.8 2,503.9 511.1 25.6 1,435.2 1,374.1 54.9 95.7

EXTENSIONISMO 1,244.8 1,347.5 102.7 8.3 901.4 795.2 59.0 88.2


1,216.8 1,319.0 102.2 8.4 886.7 780.7 59.2 88.0

INCA RURAL 28.0 28.5 0.5 1.9 14.7 14.5 50.7 98.3

INFRAESTRUCTURA RURAL 63,873.6 62,744.8 -1,128.8 -1.8 34,001.7 32,547.3 51.9 95.7

Hidroagrícola de Riego y Temporal 4,514.5 4,874.9 360.3 8.0 2,709.2 1,854.7 38.0 68.5

IMTA 256.9 256.9 0.0 0.0 113.1 108.0 42.1 95.6

Infraestructura Hidroagrícola 2,259.1 2,395.7 136.6 6.0 917.3 597.1 24.9 65.1


77.1 85.0 7.8 10.2 36.1 23.5 27.7 65.1


Caminos Rurales 7,614.4 6,177.0 -1,437.4 -18.9 1,728.7 1,528.8 24.8 88.4

Construcción de Caminos Rurales 1,853.6 1,369.9 -483.7 -26.1 452.2 348.9 25.5 77.1

Mantenimiento de Caminos Rurales 5,760.8 4,807.1 -953.7 -16.6 1,276.5 1,179.9 24.5 92.4


51,744.7 51,692.9 -51.7 -0.1 29,563.8 29,163.7 56.4 98.6

FINANCIAMIENTO RURAL 9,526.5 8,788.3 -738.2 -7.7 6,745.0 6,729.4 76.6 99.8

Acceso al crédito y garantías 2,872.0 2,335.0 -537.1 -18.7 1,984.9 1,975.7 84.6 99.5


36.2 35.1 -1.1 -3.0 10.4 1.8 5.3 17.7

IX


Subcomponente

Aprobado anual

Modificado anual


% Modificado

/ Aprobado


junio

Gasto pagado

% del Autorizado

anual



900.0 900.0 0.0 0.0 614.1 614.1 68.2 100.0


300.0 300.0 0.0 0.0 300.0 300.0 100.0 100.0


150.4 150.4 0.0 0.0 150.4 150.4 100.0 100.0


Seguro Agropecuario 5,410.5 5,166.8 -243.7 -4.5 3,960.6 3,957.5 76.6 99.9

AGROASEMEX 1,543.9 1,543.9 0.0 0.0 888.7 888.7 57.6 100.0

Atención a Siniestros Agropecuarios 3,866.6 3,622.9 -243.7 -6.3 3,071.9 3,068.8 84.7 99.9

Sector Social 1,244.0 1,286.6 42.6 3.4 799.5 796.3 61.9 99.6

Fondo Nacional Emprendedor (FNE) 80.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a.

Programa de Fomento a la Economía Social 1,164.0 1,206.6 42.6 3.7 799.5 796.3 66.0 99.6

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 3,929.4 3,374.6 -554.8 -14.1 2,578.1 2,506.6 74.3 97.2


2,591.0 1,656.4 -934.5 -36.1 1,599.9 1,558.4 94.1 97.4

Sistema Nacional de Investigación Agrícola 11.9 391.9 380.0 3,196.4 383.0 353.0 90.1 92.2



1,288.2 1,288.0 -0.2 -0.0 595.3 595.3 46.2 100.0

EDUCACIÓN AGROPECUARIA 12,585.5 12,271.3 -314.2 -2.5 5,432.2 5,300.8 43.2 97.6



110.1 110.1 0.0 0.0 52.1 37.1 33.7 71.2




928.0 928.9 0.9 0.1 522.2 522.2 56.2 100.0

PROGRAMAS SOCIALES 187,589.2 188,139.1 549.9 0.3 112,919.1 109,930.2 58.4 97.4

Educación 24,147.0 24,059.3 -87.8 -0.4 17,760.7 16,549.4 68.8 93.2

Desarrollo de Capacidades Educación 5,847.8 5,677.0 -170.9 -2.9 2,804.8 2,796.7 49.3 99.7



Salud 51,720.8 52,077.5 356.7 0.7 30,428.3 30,381.1 58.3 99.8


PROSPERA Salud 5,394.3 5,394.3 -0.0 -0.0 3,210.8 3,210.8 59.5 100.0


Seguro Popular 32,463.3 32,463.3 0.0 0.0 18,823.4 18,823.4 58.0 100.0

IMSS-PROSPERA 11,893.5 11,893.5 0.0 0.0 7,099.0 7,099.0 59.7 100.0



Atención a migrantes (Relaciones Exteriores)

75.0 75.6 0.6 0.8 38.1 38.0 50.3 99.8

Atención a migrantes (Desarrollo Social) 164.0 163.9 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 n.a.



PET (Desarrollo Social) 539.2 1,670.8 1,131.6 209.9 1,000.5 912.6 54.6 91.2

X


Subcomponente

Aprobado anual

Modificado anual


% Modificado

/ Aprobado


junio

Gasto pagado

% del Autorizado

anual




65.5 65.5 0.0 -0.0 35.9 35.9 54.9 100.0

Vivienda 13,140.8 13,372.2 231.3 1.8 9,796.2 8,862.2 66.3 90.5

Vivienda Rural 8,883.7 9,372.5 488.8 5.5 7,245.3 6,445.3 68.8 89.0


Alimentación 43,039.2 42,273.7 -765.5 -1.8 24,020.9 23,973.3 56.7 99.8





2,155.4 2,155.4 0.0 0.0 1,130.8 1,130.8 52.5 100.0



1,691.0 1,950.1 259.1 15.3 1,407.8 1,378.9 70.7 97.9


Atención a Indígenas (CDI) 6,088.9 6,088.9 -0.0 -0.0 2,976.3 2,764.4 45.4 92.9

Fomento Productivo a Pequeños Productores 11,366.3 11,881.7 515.4 4.5 9,874.1 9,425.8 79.3 95.5


2,000.0 2,063.0 63.0 3.2 1,702.7 1,669.3 80.9 98.0

Arráigate Joven- Impulso Emprendedor 569.8 581.4 11.6 2.0 574.4 366.1 63.0 63.7


Fortalecimiento a Organizaciones Rurales 392.0 439.5 47.6 12.1 155.9 149.5 34.0 95.9

PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café 783.4 1,125.0 341.6 43.6 1,109.4 1,068.8 95.0 96.3


1,651.8 1,651.3 -0.6 -0.0 1,592.3 1,590.7 96.3 99.9



2,598.0 2,598.0 0.0 0.0 2,580.9 2,545.3 98.0 98.6

Desarrollo de las Zona Áridas (PRODEZA) 808.7 808.7 0.0 0.0 432.3 429.7 53.1 99.4

CONAZA 67.8 67.8 0.0 0.0 39.8 39.4 58.2 99.2



137.8 137.8 0.0 0.0 45.7 45.7 33.2 100.0


AGRARIO 3,930.1 8,881.8 4,951.7 126.0 6,743.3 6,395.6 72.0 94.8


Conflictos Agrarios y Obligaciones Jurídicas 475.1 503.4 28.3 6.0 319.0 255.7 50.8 80.2


218.4 218.4 0.0 0.0 110.5 110.5 50.6 100.0





OTROS 4,207.8 4,537.0 329.2 7.8 2,422.1 2,183.4 48.1 90.1


180.8 189.9 9.1 5.0 179.7 177.8 93.6 98.9


13.3 13.3 0.0 0.0 4.0 4.0 30.1 100.0

XI


Subcomponente

Aprobado anual

Modificado anual


% Modificado

/ Aprobado


junio

Gasto pagado

% del Autorizado

anual


Dependencia Sagarpa 3,904.3 4,224.6 320.3 8.2 2,166.8 1,935.0 45.8 89.3

SIAP 109.4 109.2 -0.2 -0.2 71.5 66.6 61.0 93.2

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total, así como los cálculos porcentuales, debido al redondeo de las cifras. n.a.: No aplica. Fuente: CEDRSSA con información de la SHCP al segundo trimestre de 2018.

E P E C 2018 · 3 que los precios de la mezcla mexicana y del Brent promediaron 62.4 y 74.6 dpb,...

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