EDICION 1: OCT 2014 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION.

EDICION 1: OCT 2014

MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTION

MANUAL DEL SISTEMA


MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

EDICION 1: OCT 2014 2

INDICE DEL MANUAL

OBJETO Y ALCANCE

EXCLUSIONES A LA NORMA

MARCO LEGAL

ORGANIZACIÓN DE CLI PROYECTOS

SERVICIOS BRINDADOS

TERMINOS Y DEFINICIONES

MAPA DE PROCESOS

POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION

ESTRUCTURA DOCUMENTARIA

CORRESPONDENCIA DE LOS PROCESOS

CONTROL DE CAMBIOS


3

OBJETO Y ALCANCE

OBJETO DEL MANUAL:

El presente manual tiene como objeto

definir el alcance del sistema de gestión

calidad implementado en CLI

PROYECTOS S.A., describir los procesos

de gestión, del negocio y de soporte, así

como la interacción de cada uno de

ellos. El Sistema Integrado de Gestión

Calidad se basa en los requisitos

establecidos en la norma ISO 9001:2008,

así como en los requisito de BASC.

ALCANCE DEL SISTEMA:

El Sistema Integrado de Gestión tiene el

siguiente alcance:

SERVICIOS DE LOGISTICA INTEGRAL,

INCLUYE ACTIVIDADES DE OPERADOR

LOGISTICO, DE TRANSPORTE TERRESTRE

DE CARGA, Y DE AGENCIAMIENTO DE

CARGA INTERNACIONAL.

EDICION 1: OCT 2014


4

EXCLUSIONES A LA NORMA

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO:

CLI PROYECTOS no realiza actividades de diseño y desarrollo dado que prestamos

servicios dentro de un marco legal establecido.

7.5.2 VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION Y DE LA PRESTACION DEL SERVICIO:

CLI PROYECTOS no requiere validar el proceso de producción y de prestación del servicio,

dado que los servicios de logística integral pueden verificarse mediante actividades de

seguimiento o medición, intermedia y finales, a la prestación de los servicios.

7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION :

CLI PROYECTOS no necesita utilizar equipos de seguimiento y medición para

proporcionar evidencia de la conformidad de los servicios de logística integral de

acuerdo con los requisitos del clientes.

Las siguientes exclusiones están relacionadas a la norma ISO 9001:2008:

EDICION 1: OCT 2014


5

MARCO LEGAL

LEGISLACION RELACIONADA A LOS SERVICIOS:

Nuestros servicios de logística integral cumple con el siguiente marco legal:

■ Ley General de Aduanas (DS129-2004-EF) y su reglamento (DS011-2005-EF).

■ Procedimientos de SUNAT – ADUANAS aprobados (www.sunat.gob.pe)

■ Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre (Ley 27181)

■ Los identificados en la Lista Maestra de Documentos Externos

EDICION 1: OCT 2014


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TERMINOS Y DEFINICIONES

CLIENTE : Organización o persona que

recibe un producto.

PRODUCTO : Resultado de un proceso.

PROCESO : Conjunto de actividades

mutuamente relacionadas o que

interactúan, las cuales transforman

elementos de entrada en resultados.

PROCEDIMIENTO: Forma especificada

para llevar a cabo una actividad o un

proceso.

MANUAL DE CALIDAD: Documento que

especifica el sistema de gestión de la

calidad de una organización

REGISTRO : Documento que

presenta resultados obtenidos o

proporciona evidencia de actividades

desempeñadas.

PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL

PROCESO: Documento que especifica las

etapas de un proceso, las actividades y el

factor crítico a controlar; que recursos

deben aplicarse y quien, cuando y donde

deben aplicarlos.

EDICION 1: OCT 2014


7


El Arte de la Logística, expresa una particular visión del negocio, pues para obtener un manejo óptimo en este campo, se requiere de destreza y creatividad, al igual que en la práctica del arte.

Cabe resaltar la importancia de la logística recordando que, por definición, representa el abastecimiento a los hombres que están en el frente de batalla.

En la actualidad, las empresas enfrentan mercados muy competitivos y buscan aprovechar toda oportunidad que les permita diferenciarse. El manejo de adecuados canales de distribución constituye una de las principales ventajas competitivas de toda empresa, ya que combina estratégicamente dos factores esenciales de la logística: tiempo y costos. Esto permite la oportuna ubicación de productos en los puntos de venta al menor precio.

CLI, el Arte de la Logística, pionero en la prestación del Servicio de Logística Integral en el Perú, se compromete diariamente con sus socios de negocios a contribuir, de la forma más amplia posible, a la optimización de los procesos logísticos que afectan sus actividades: una sola organización local les brinda servicios integrales de logística de entrada o salida para carga general, productos perecederos y proyectos, sin subcontratar a terceros, y con el apoyo de nuestros asociados en el exterior.

Por otra parte, en CLI nos proyectamos hacia la comunidad auspiciando actividades relacionadas con el arte y la ecología, y promoviendo diversas actividades educativas, convencidos de que sólo enriqueciendo el espíritu, cultivando el conocimiento y estimulando la creatividad, creceremos como personas y como nación.

Carlos Augusto DammertPRESIDENTE DEL DIRECTORIO CLI

EDICION 1: OCT 2014


8


EDICION 1: OCT 2014

GERENCIA GENERAL

ADMINISTRACION Y FINANZAS

SERVICIO LOGISTICO

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

CARGA INTERNACIONAL

TRANSPORTE TERRESTRE

G. KLEIN

M. KIKUCHI

F. FERNANDEZ K. HIDALGO

R. HUAPAYAN. MUÑOZ

NAJAR


9

SERVICIOS BRINDADOS

Servicio de Logística Integral (SLI) es un proceso de tercerización intermedia que permite a los clientes reducir significativamente el costo y el tiempo del proceso de gestión de sus importaciones y exportaciones.

El SLI comprende todas las actividades que conlleva la prestación de un servicio puerta a puerta, tanto para importaciones y exportaciones de carga general y productos perecederos, como para proyectos especiales, incluyendo la entrega a nivel nacional. Todo ello se realiza a través de un interlocutor único que nuestra organización designa para el cliente: el coordinador de SLI, quien supervisa las diversas acciones que llevan a cabo las divisiones de negocio de nuestra organización y sus asociados en el exterior y entrega reportes actualizados en tiempo real. Son evidentes las ventajas que representa este contacto directo entre el coordinador y nuestro cliente, quien sólo requerirá verificar nuestra información por vía electrónica.

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10

SERVICIOS BRINDADOS

El Servicio de Logística Integral comprende:

■ Servicios de Gestión de Cadena de Abastecimiento

■ Servicios de Operador Logístico

■ Servicios de Transporte Terrestre de Carga

■ Servicios de Carga Internacional

Gestión de Cadena de Abastecimiento (en inglés, Supply Chain Management, SCM) es el proceso de planificación, puesta en ejecución y control de las operaciones de la red de suministro con el propósito de satisfacer las necesidades del cliente con tanta eficacia como sea posible. La gestión de la cadena de abastecimiento atraviesa todo el movimiento y almacenaje de mercancías, el correspondiente inventario que resulta del proceso, y las mercancías acabadas desde el punto de origen al punto de consumo.

EDICION 1: OCT 2014


11

SERVICIOS BRINDADOS

Operador Logístico es el proceso coordinar, ejecutar y controlar una o varias fases de la cadena de abastecimiento de un proyecto, puede incluir, agenciamiento de carga internacional, agenciamiento aduanero, almacenaje y transporte terrestre; tercerizado y que responde ante cliente por los resultados de acuerdo a los requerimientos establecidos por él.

Transporte Terrestre de Carga es el proceso de coordinar, ejecutar y controlar el servicio de transporte terrestre de carga sea cual sea las dimensiones de ésta, tanto a nivel local como internacional.

Agenciamiento de Carga Internacional es el proceso de coordinar, ejecutar y controlar el servicio de agenciamiento de carga internacional tanto vía aérea o como marítima.

EDICION 1: OCT 2014


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POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION

CLI PROYECTOS S.A. es socio estratégico de sus clientes y tenemos el firme compromiso de cumplir con sus requerimientos, brindándole soluciones integrales en un servicio logístico que se caracterice por:

■ Mantener la integridad de la carga, en las mismas condiciones recibidas

■ La idoneidad y la seguridad de sus unidades de transporte, adecuadas al tipo de carga.

■ La calidad de la asesoría técnica - operativa brindada

■ Cumplir con los plazos acordados

■ La confiabilidad de la información que se entregue

■ La amabilidad de nuestro personal

■ La conformidad en la remisión de documentos

■ La capacidad de respuesta en las operaciones

■ Comunicaciones claras y oportunas

Mejorar continuamente la eficacia de nuestro Sistema Integrado de Gestión, es un compromiso permanente de esta Gerencia y de toda la familia CLI PROYECTOS S.A.

GIOVANNI KLEIN

Gerente GeneralEDICION 1: OCT 2014


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ESTRUCTURA DOCUMENTARIA

MANUAL DEL SISTEMA


PROCEDIMIENTOS DEL

SISTEMA DE GESTION

POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PLANIFICACION

Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO

DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNOS

REGISTROS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

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14

CLIE

NTE

SATIS

FEC

HO

MAPA DE PROCESOS

PROCESOS DE GESTION

PROCESOS DE SOPORTE

NEC

ES

IDA

DES

D

EL C

LIE

NTE

PROCESOS DEL NEGOCIO

EDICION 1: OCT 2014


15

MEJORA Y CONTROL

DEL SISTEMA

MAPA DE PROCESOS

GESTION DE LA DIRECCION

COMPROMISO DE LA DIRECCION

REVISIÓN POR LA DIRECCION

AUDITORIA INTERNA

GESTION DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA

PROCESOS DE GESTIONPROCESOS DE GESTION

Procesos cuyo propósito es establecer las directrices, políticas y objetivos de CLI PROYECTOS S.A. aseguran el

control y la mejora del sistema integrado de gestión.

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SERVICIOS DE LOGISTICA INTEGRAL

MAPA DE PROCESOS

* ESTOS PROCESOS SON SUBCONTRATADOS.

GESTION DE SUBCONTRATISTAS

GESTION COMERCIAL

VENTAS DEL SERVICIO

MEDICION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE

SELECCIÓN DE PROVEEDORESEVALUACION DE PROVEEDORES

OPERADOR LOGISTICO

TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA *

AGENCIAMIENTO DE CARGA INTERNACIONAL *

PROCESOS DEL NEGOCIO

Procesos cuyo propósito es determinar, ejecutar y entregar los servicios de logística integral requeridos por el cliente. .

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GESTION DE RECURSOS

MAPA DE PROCESOS

GESTION DE COMPETENCIAS

PROCESOS DE SOPORTEPROCESOS DE SOPORTE

DETERMINACION DE COMPETENCIAS

SELECCIÓN DE PERSONAL

MANTENIMIENTO DE RECURSOS

EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE PERSONAL

Procesos cuyo propósito es brindar apoyo a los procesos de gestión y del negocio. Aseguran la provisión de recursos a

través de una adecuada gestión de sus actividades.

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GESTION DE LA DIRECCIONGESTION DE LA DIRECCION


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OBJETIVO Y ALCANCE:

Asegurar el compromiso de la Alta Dirección con el cliente, a fin de incrementar la satisfacción de este , a través de la implementación del sistema de gestión. Asimismo, asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del SGC con la finalidad de mejorar de manera continua, a través de la revisión directiva del mismo.

RESPONSABLES:

Gerente General / Gerente de Servicio Logístico / Jefe de Carga Internacional / Jefe de Transporte / Gerente de Administración y Finanzas. / Coordinador del Sistema Integrado de Gestión.

MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y/O MEDICION:

Decisiones y Acciones de Mejora de la Revisión por la Dirección.

DOCUMENTACION APLICABLE:

• Informe de la Satisfacción del Cliente

• Informe de la Revisión por la Dirección

RECURSOS APLICABLE:

• Equipo de cómputo


CARACTERIZACION DE PROCESOS

EDICION 1: OCT 2014


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ENTRADA SALIDA

CLIENTES

PERCEPCIÓN DEL SERVICIO

QUEJAS DEL CLIENTE

PERCEPCIÓN DEL SERVICIO

QUEJAS DEL CLIENTE

INICIO

IDENTIFICA OPORTUNIDADES DE

MEJORA

PLANIFICA OBJETIVOS Y SISTEMA DE

GESTION

DEFINE RESPONSABILIDAD Y

AUTORIDAD

COMUNICA A PERSONAL EL COMPROMISO

CON EL SISTEMA

MEJORA Y CONTROL DEL

SISTEMA

POLÍTICA DE LA CALIDAD OBJETIVOS DE LA

CALIDAD MANUAL DEL SISTEMA

DEL GESTION



DEL GESTION

GESTION DE COMPETENCIA

S

1

2

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN


ESTABLECE COMPROMISOS EN LA

POLITICA DEL SISTEMA

VIENE DE LA REVISIÓN POR LA

DIRECCION

VA A LA REVISIÓNPOR LA DIRECCION

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL PUESTO



EDICION 1: OCT 2014


21

ENTRADA SALIDA

TODOS LOS PROCESOS

REVISA INFORMACIÓN DE ENTRADA

TOMA DECISIONES Y ACCIONES DE MEJORA

EJECUTA EL SEGUIMIENTO

PLANTEA NUEVOS OBJETIVOS

2

REVISION POR LA DIRECCIÓN


ANALIZA LA INFORMACÍON

1VIENE DEL COMPROMISO DE LA DIRECCION

VA A COMPROMISO DE LA DIRECCION

EVALUACIÓN DE POLITICA Y OBJETIVOS Y METAS DEL SG

RESULTADO DE AUDITORIA

RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE

DESEMPEÑO DE PROCESOS

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

ESTADO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES *

CAMBIOS EN EL SISTEMA

RECOMENDACIONES

EVALUACIÓN DE POLITICA Y OBJETIVOS Y METAS DEL SG

RESULTADO DE AUDITORIA

RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE

DESEMPEÑO DE PROCESOS

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

ESTADO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES *

CAMBIOS EN EL SISTEMA

RECOMENDACIONES

* INCLUYE ACCIONES DE REVISIONES ANTERIORES, CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

TODOS LOS PROCESOS

MEJORAS EN EL SISTEMA

MEJORAS EN EL PRODUCTO

MEJORAS EN RECURSOS

MEJORAS EN EL SISTEMA

MEJORAS EN EL PRODUCTO

MEJORAS EN RECURSOS


EDICION 1: OCT 2014

MEJORA Y CONTROL DEL SISTEMAMEJORA Y CONTROL DEL SISTEMA


23

OBJETIVO Y ALCANCE:

Asegurar el mantenimiento del Sistema de Gestión implementado con la finalidad de mejorar continuamente la eficacia del mismo a través de la evaluación del cumplimiento de los requisitos del producto, de las normas aplicables y la adecuada gestión de las oportunidades de mejora. Asimismo, asegurar el mantenimiento de los documentos del Sistema de Gestión a través de los controles implementados.

RESPONSABLES:

• Coordinador del Sistema Integrado de Gestión / Analista de Calidad


Control de Oportunidades de Mejora

Planificación de Auditorias InternasDOCUMENTACION APLICABLE:

• PQ 1 - Control de los Documentos

• PQ 2 - Control de los Registros

• PQ 3 - Auditorias Internas

• PQ 5 - Oportunidad de Mejora

RECURSOS APLICABLE:


MEJORA Y CONTROL DEL SISTEMA


EDICION 1: OCT 2014


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ENTRADA SALIDA

RESULTADOS DE LA AUDITORIA INTERNA

RESULTADOS DE LA AUDITORIA INTERNA


PLANIFICA AUDITORIAS COMUNICA EL PLANGESTION DE

LA DIRECCION

GESTIÓN DE COMPETENCIA

S

PERSONAL COMPETENTE

PERSONAL COMPETENTE

EJECUTA LA AUDITORIA INTERNA

REPORTA RESULTADOS DE AUDITORIA

VA A GESTIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA



DEL GESTION



DEL GESTION

AUDITORIA INTERNA

INICIO

TODOS LOS PROCESOS

PLAN DE AUDITORIA INTERNA

PLAN DE AUDITORIA INTERNA

1



EDICION 1: OCT 2014


25

ENTRADA SALIDA

TODOS LOS PROCESOS

IDENTIFICA OPORTUNIDADES DE

MEJORA

PLANIFICA Y EJECUTA ACCIONES

EJECUTA SEGUIMIENTO A LAS

ACCIONES

INFORMA RESULTADOS


ESTADO Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES

ESTADO Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES

GESTION DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA

DETERMINA CAUSAS EN CASO APLIQUE


FIN

VERIFICA EFICACIA DE ACCCIONES

VIENE DE AUDITORIA INTERNA1

OTRAS OPORTUNIDADES DE MEJORA DETECTADAS / POTENCIALES: PRODUCTO NO

CONFORME RETROALIMENTACI

ON DEL CLIENTE HALLAZGOS EN LOS

PROCESOS ANALISIS DE

DATOS

OTRAS OPORTUNIDADES DE MEJORA DETECTADAS / POTENCIALES: PRODUCTO NO

CONFORME RETROALIMENTACI

ON DEL CLIENTE HALLAZGOS EN LOS

PROCESOS ANALISIS DE

DATOS


EDICION 1: OCT 2014

GESTION COMERCIALGESTION COMERCIAL


27

OBJETIVO Y ALCANCE:

Asegurar que se determinan y revisan las necesidades de los clientes con relación a los servicios logísticos definidos en el alcance del presente manual, incluyendo comunicarle cualquier modificación a los requisitos de su requerimiento, con la finalidad de mantener su satisfacción.

Asimismo, hacer seguimiento y medición a la percepción del cliente sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en sus requerimientos.

RESPONSABLES:

• Gerente General / Gerente de Servicio Logístico / Jefe de Carga Internacional / Jefe de Transporte.


Indice de Satisfacción del Cliente

Indice de Ventas


• Informe de Satisfacción del Cliente

RECURSOS APLICABLE:


GESTION COMERCIAL


EDICION 1: OCT 2014


28

ENTRADA SALIDA

RECIBE Y REVISA SOLICITUD

INICIO

VENTAS DE SERVICIOS

PREPARA Y ENVIA COTIZACION

EFECTUA NEGOCIACIONES EN

CASO APLIQUE

COORDINA CON LOS

RESPONSABLES DEL SERVICIO

CLIENTE

SOLICITA SERVICIOS SOLICITA SERVICIOS

CLIENTE

COTIZACION COTIZACION

CLIENTE

COTIZACION ACEPTADA

COTIZACION ACEPTADA

GESTION COMERCIAL

EFECTUA SEGUIMIENTO

SERVICIO DE LOGISTICA INTEGRAL

COTIZACION ACEPTADA

COTIZACION ACEPTADA


FIN

EDICION 1: OCT 2014


29

ENTRADA SALIDA

IDENTIFICA CLIENTES A

ENTREVISTAR

MEDICION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE POR ENTREVISTA

SOLICITA ENTREVISTA

PROCESA LA DATA

CLIENTE

SOLICITUD DE ENTREVISTA

SOLICITUD DE ENTREVISTA

CLIENTE

CONFIRMA ENTREVISTA

CONFIRMA ENTREVISTA

GESTION COMERCIAL

OBTIENE LA RETROALIMENTACIO

N

INFORME DE SATISFACION DEL CLIENTE


FIN


INICIA GESTION DE OPORTUNIDADES

DE MEJORA


INICIO

EDICION 1: OCT 2014


30

ENTRADA SALIDA

GESTION COMERCIAL


IDENTIFICA ORDENES

DE CLIENTES

INICIO

ESTABLECE DATA A PROCESAR

ANALIZA DATA

ESTABLECE DECISIONES Y

ACCIONES

PROCESA DATA

FIN

VERIFICA EFICACIADE LAS ACCIONES

MEDICION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE POR ANALISIS DE DATA




EDICION 1: OCT 2014

GESTION DE SUBCONTRATISTASGESTION DE SUBCONTRATISTAS


32

OBJETIVO Y ALCANCE:

Asegurar que la selección, evaluación y re – evaluación de subcontratista para el servicio de logística integral garantice la prestación del servicio a fin de cumplir con los requerimientos y la satisfacción del cliente.

RESPONSABLES:

• Ejecutivo de SLI / Gerente de Servicio Logístico / Jefe de Carga Internacional / Jefe de Transporte


Resultados de la Evaluación de Proveedores


• Lista de Proveedores Calificados

• Evaluación de Proveedores de Servicios

RECURSOS APLICABLE:




EDICION 1: OCT 2014


33

ENTRADA SALIDA

IDENTIFICA PROVEEDORES

INICIO

SELECCION DE NUEVOS PROVEEDORES

SOLICITA COTIZACION

EFECTUA NEGOCIACIONES EN

CASO APLIQUE

1VA A EVALUACION DE PROVEEDORES

COORDINA CON LOS

RESPONSABLES DEL SERVICIO

PROVEEDOR

SOLICITUD DE COTIZACION


PROVEEDOR

COTIZACION COTIZACION


EFECTUA SEGUIMIENTO


PROVEEDOR CALIFICADO

PROVEEDOR CALIFICADO

REGISTRA EN LISTA DE PROVEEDORES

CALIFICADOS


EDICION 1: OCT 2014


34

ENTRADA SALIDA

VERIFICA CRITERIOS DE EVALUACION

EVALUACION DE PROVEEDORES

EFECTUA EVALUACION DE PROVEEDORES

ANALIZA DATOS Y TENDENCIAS EN

CASO APLIQUE

1VIENE DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES

PROGRAMA RE-EVALUACION


COMUNICA RESULTADOS A PROVEEDORES


PROVEEDOR CALIFICADO Y EVALUADO

PROVEEDOR CALIFICADO Y EVALUADO

ACTUALIZA LISTA DE PROVEEDORES

CALIFICADOS

PROVEEDOR



INICIO


EDICION 1: OCT 2014

SERVICIOS DE LOGISTICA INTEGRAL

SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO

SERVICIOS DE AGENCIAMIENTO CARGA INTERNACIONAL

SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA

SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICOSERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO


37

OBJETIVO Y ALCANCE:

Asegurar que las operaciones logísticas se realice de acuerdo a lo planificado y el servicio prestado, cumpla lo acordado con el cliente. Aplica a los proyectos de operaciones logísticas de importación y exportación, tanto vía aérea como marítima.

RESPONSABLES:

• Gerente de Servicio Logístico / Ejecutivo de SLI

• Coordinador de Proyectos


Reporte de Seguimiento por Cliente


• PSP 1 – Proyectos de Importación

• PSP 2 – Proyectos de Exportación

• PQ 4 - Control del Producto No Conforme

RECURSOS APLICABLE:




EDICION 1: OCT 2014


38


ENTRADA SALIDA

SOLICITA CONFIRMAR

DISPONIBILIDAD DE CARGA (*)

AGENTE DE CARGA

GESTION COMERCIAL

ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA

INICIO

IMPORTACIONES AEREAS Y MARITIMAS

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE CARGA


AGENTE DE CARGA

CONFIRMA DISPONIBILIDAD DE CARGA

FACTURA COMERCIAL


FACTURA COMERCIAL

REMITE INSTRUCCIONES DE

EMBARQUE

AGENTE DE CARGA

INSTRUCCIONES DE EMBARQUE


AGENTE DE CARGA O CLIENTE

PRE ALERTA DOCUMENTOS DE

EMBARQUE

PRE ALERTA DOCUMENTOS DE

EMBARQUE

REMITE PRE ALERTA Y DOCUMENTOS DE

EMBARQUE

AGENTE DE ADUANA

FACTURA COMERCIAL DOCUMENTOS DE

EMBARQUE


EMBARQUE1VA A LA

SIGUIENTE PAGINA


RECIBE Y REVISA ORDEN DE COMPRA

* CUANDO APLICA

EDICION 1: OCT 2014


39


ENTRADA SALIDAIMPORTACIONES AEREAS Y MARITIMAS

CLIENTE


EMBARQUE


EMBARQUE

1VIENE DE LA

PAGINA ANTERIOR

REMITE PRE ALERTA Y DOCUMENTOS DE

EMBARQUE

AGENTE DE CARGA O CLIENTE

AVISO DE LLEGADA DE CARGA

VOLANTE


VOLANTE

REMITE AVISO DE LLEGADA Y VOLANTE

AGENTE DE ADUANA


VOLANTE


VOLANTE

AGENTE DE ADUANA

DUA NUMERADA FORMATO C DE DUA

DUA NUMERADA FORMATO C DE DUA

REMITE FORMATO C DE DUA

(*)

2VA A LA

SIGUIENTE PAGINA

CLIENTE

FORMATO C FORMATO C


* CUANDO APLICA

EDICION 1: OCT 2014


40



AGENTE DE ADUANA

INSTRUCCIONES DE RETIRO


2VIENE DE LA

PAGINA ANTERIOR


RETIRO

AGENTE DE ADUANA

CORREO LEVANTE DE CARGA

SOLICITUD DE INSTRUCCIONES DE RETIRO

CORREO LEVANTE DE CARGA

SOLICITUD DE INSTRUCCIONES DE RETIRO TRANSPORTIST

A



REMITE PROGRAMACION DE

ENTREGACLIENTE

PROGRAMACION DE ENTREGA

PROGRAMACION DE ENTREGA3

VA A LA SIGUIENTE

PAGINA


EDICION 1: OCT 2014


41



CLIENTE

CONFIRMACION DE ENTREGA DE CARGA


3VIENE DE LA

PAGINA ANTERIOR

REMITE CONFIRMACION DE

ENTREGA

TRANSPORTE



FIN


EDICION 1: OCT 2014


42


ENTRADA SALIDA

SOLICITA CONFIRMAR

DISPONIBILIDAD DE CARGA

CLIENTE

GESTION COMERCIAL

COTIZACION ACEPTADA

COTIZACION ACEPTADA

INICIO

EXPORTACIONES AEREAS Y MARITIMAS



CLIENTE




EMBARQUE

AGENTE DE CARGA



AGENTE DE CARGA

RESERVA DE ESPACIO RESERVA DE ESPACIO


RECOJO

TRANSPORTISTA

INSTRUCCIONES DE RECOJO

INSTRUCCIONES DE RECOJO

1VA A LA

SIGUIENTE PAGINA


EDICION 1: OCT 2014


43


ENTRADA SALIDAEXPORTACIONES AEREAS Y MARITIMAS

AGENTE DE CARGA

SOLICITUD DE WAREHOUSE

SOLICITUD DE WAREHOUSE

1VIENE DE LA

PAGINA ANTERIOR

SOLICITA WAREHOUSE

AGENTE DE CARGA

WAREHOUSE DOCUMENTOS DE

EMBARQUE


EMBARQUE

REMITE DOCUMENTOS EMBARQUE Y WAREHOUSE

CLIENTE

2VA A LA

SIGUIENTE PAGINA

AGENTE DE ADUANA

TRANSPORTISTA

CONFIRMACION DE INGRESO DE CARGA

CONFIRMACION DE INGRESO DE CARGA


EMBARQUE


EMBARQUE


EMBARQUE


EMBARQUE


EDICION 1: OCT 2014


44



AGENTE DE CARGA

DUA REFRENDADA DUA REFRENDADA

2VIENE DE LA

PAGINA ANTERIOR

CONFIRMA ENTREGA DE DAM

REFRENDADA

AGENTE DE CARGA

AVISO DE SALIDA DE CARGA

AVISO DE SALIDA DE CARGA

REMITE AVISO DE SALIDA

CLIENTE

2VA A LA

SIGUIENTE PAGINA

AGENTE DE ADUANA

AGENTE DE ADUANA

NUMERACION DE DUA NUMERACION DE DUA

AVISO DE SALIDA AVISO DE SALIDA

AVISO DE SALIDA AVISO DE SALIDA


EDICION 1: OCT 2014


45



CLIENTE

CONFIRMACION DE LLEGADA Y ENTREGA DE CARGA


3VIENE DE LA

PAGINA ANTERIOR

REMITE CONFIRMACION DE

LLEGADA Y ENTREGA

AGENTE DE CARGA



FIN


EDICION 1: OCT 2014

SERVICIOS DE AGENCIAMIENTO DE CARGA INTERNACIONAL



47

OBJETIVO Y ALCANCE:

Asegurar que las operaciones de carga internacional se realice de acuerdo a lo planificado y el servicio prestado, cumpla lo acordado con el cliente. Aplica para las operaciones de carga de exportación e importación, tanto vía aérea como marítima.

RESPONSABLES:

• Jefe de Carga Internacional

• Asistentes de Carga Internacional


Sistema de Carga: Seguimiento de Embarque Aéreo o Marítimo.


• PSP 7 – Carga Internacional de Importación

• PSP 8 – Carga Internacional de Exportación


RECURSOS APLICABLE:




EDICION 1: OCT 2014


48

ENTRADA SALIDA

COORDINA DISPONIBILIDAD

DE CARGA

RECEPCIONA LA CARGA

CLIENTE

GESTION COMERCIAL

COTIZACION ACEPTADA

INSTRUCCIÓN DE EMBARQUE

COTIZACION ACEPTADA


INICIO

EXPORTACIONES AEREAS

INGRESA CARGA AL TERMINAL

EMITE DOCUMENTOS DE

EMBARQUE

CLIENTE

SOLCIITA DISPONIBILIDAD


CONFIRMA DISPONIBILIDAD

ENTREGA CARGA

CONFIRMA DISPONIBILIDAD

ENTREGA CARGA

1VA A LA

SIGUIENTE PAGINA

* CUANDOAPLICA



EDICION 1: OCT 2014


49

ENTRADA SALIDAEXPORTACIONES AREAS

RESERVA ESPACIO

EMITE FACTURA DEL SERVICIO

ENTREGA DUA ENTREGA DUA

LINEA AEREA

RESERVA DE ESPACIO RESERVA DE ESPACIO

1VIENE DE LA PAGINA ANTERIOR

OBTIENE DAMENTREGA

DOCUMENTOS DE EMBARQUE

REALIZA SEGUIMIENTO DE SALIDA DE CARGA

AGENTE DE ADUANA

LINEA AEREA



CLIENTE

FACTURA DEL SERVICIO



TRANSMITE DATA A LA ADUANA

* CUANDOAPLICA

FIN


CONFIRMA LLEGADA DE CARGA

A DESTINO *

EDICION 1: OCT 2014


50

ENTRADA SALIDAEXPORTACIONES MARITIMAS

* CUANDOAPLICA

SOLICITA BOOKINGLINEA

NAVIERA

SOLICTUD DE BOOKING

SOLICTUD DE BOOKING

ENTREGA BOOKING ENTREGA BOOKING

OBTIENE BOOKINGLINEA

NAVIERA

2VA A LA

SIGUIENTE PAGINA

ENVIA BOOKING A AGENTE DE

ADUANA O SHIPPER

OBTIENE DATOS DE MATRIZ


COORDINA DISPONIBILIDAD

DE CARGACLIENTE

GESTION COMERCIAL

COTIZACION ACEPTADA


COTIZACION ACEPTADA


INICIO




EDICION 1: OCT 2014


51

ENTRADA SALIDAEXPORTACIONES MARITIMAS

2VIENE DE LA PAGINA ANTERIOR

ENVIA MATRIZLINEA

NAVIERA

MATRIZ MATRIZ

LINEA NAVIERA

ENTREGA MBL ENTREGA MBL

ELABORA Y ENTREGA HBL AL

CLIENTE

CLIENTE


HBL


HBL

ENVIA EL PRE ALERTA

FORWARDER

PRE ALERTA PRE ALERTA




REALIZA SEGUIMIENTO DE SALIDA DE CARGA

TRANSMITE DATA A LA ADUANA FIN

EDICION 1: OCT 2014


52

ENTRADA SALIDA

VERIFICA EL PRE ALERTA

RECIBE Y ENDOSA DOCUMENTOS AL CONSIGNATARIO

PRE ALERTA PRE ALERTA

INICIO

IMPORTACIONES AEREAS Y MARITIMAS

FORWARDER

REALIZA SEGUIMIENTO DE

LLEGADA DE CARGA


CONSIGNATARIO



ENVIA DESCONSOLIDACIO

N AL TERMINAL

ENVIA PRE-AVISO DE LLEGADA

ENVIA AVISO DE LLEGADA

CONSIGNATARIO

PRE - AVISO PRE - AVISO

CONSIGNATARIO

AVISO DE LLEGADA AVISO DE LLEGADA

FIN




LINEA DE TRANSPORTE


EDICION 1: OCT 2014


54


OBJETIVO Y ALCANCE:

Asegurar que la realización del servicio de transporte terrestre se realice de acuerdo a lo planificado y el servicio prestado cumpla lo acordado con el cliente, entregando la mercadería encargada en las mismas condiciones en las que nos fue encomendada. Aplica para los transportes terrestre para cargas de exportación, importación y local.

RESPONSABLES:

• Jefe de Transporte / Coordinador de Transporte / Asistentes de Transporte / Auxiliar de Transporte.


Módulo de Transporte


• PSP 5 – Carga Terrestre de Importación

• PSP 6 – Carga Terrestre de Exportación

• PSP 9 – Carga Suelta Local


RECURSOS APLICABLE:

• Equipo de cómputo.

• Camionetas.


EDICION 1: OCT 2014


55

ENTRADA SALIDA

VERIFICA CONDICIONES DEL

SERVICIO

INICIO

CARGA LOCAL

RECOJE CONTENEDOR EN CASO APLIQUE

SELECCIONA UNIDAD DE

TRANSPORTE

COMUNICA DATOS DEL SERVICIO

CLIENTE

UNIDAD DE TRANSPORTE

CONDUCTOR FECHA Y HORA




GESTION COMERCIAL

COTIZACION ACEPTADA

COTIZACION ACEPTADA

ENTREGA INSTRUCCIONES A TRANSPORTISTA

TRANSPORTA LA CARGA

1 VA A LA SIGUIENTE PAGINA

RECOJE LA CARGA


EDICION 1: OCT 2014


56

ENTRADA SALIDACARGA LOCAL

OBTIENE DOCUMENTOS

CLIENTE

GUIA DE REMISION SELLADA



FACTURA DEL SERVICIOFIN


1 VIENE DE LA PAGINA ANTERIOR

ENTREGA LA CARGA Y

DOCUMENTOS

CARGA GUIA DE REMISION


CONSIGNATARIO



TRANSPORTISTA


LLEGADA DE CARGA


DEVUELVE EL CONTENEDOR EN CASO APLIQUE


EDICION 1: OCT 2014


57

ENTRADA SALIDA


SERVICIO

INICIO

CARGA PARA EXPORTACION

RECOJE CONTENEDOR EN CASO APLIQUE


TRANSPORTE


CLIENTE






GESTION COMERCIAL

COTIZACION ACEPTADA

COTIZACION ACEPTADA


TRANSPORTA LA CARGA

1 VA A LA SIGUIENTE PAGINA

RECOJE LA CARGA


EDICION 1: OCT 2014


58

ENTRADA SALIDACARGA PARA EXPORTACION

OBTIENE DOCUMENTOS

CLIENTE







ENTREGA LA CARGA Y

DOCUMENTOS



CONSIGNATARIO



TRANSPORTISTA


LLEGADA DE CARGA



EDICION 1: OCT 2014


59

ENTRADA SALIDA


SERVICIO

INICIO

CARGA PARA IMPORTACION

RECOJE LA CARGA


TRANSPORTE


CLIENTE






GESTION COMERCIAL

COTIZACION ACEPTADA

COTIZACION ACEPTADA


TRANSPORTA LA CARGA

1VA A LA SIGUIENTE

PAGINA


EDICION 1: OCT 2014


60

ENTRADA SALIDACARGA PARA IMPORTACION

OBTIENE DOCUMENTOS

CLIENTE







ENTREGA LA CARGA Y

DOCUMENTOS



CONSIGNATARIO



TRANSPORTISTA


LLEGADA DE CARGA


DEVUELVE EL CONTENEDOR EN CASO APLIQUE


EDICION 1: OCT 2014

GESTION DE COMPETENCIASGESTION DE COMPETENCIAS


62

OBJETIVO Y ALCANCE:

Asegurar que a través de la responsabilidad y la autoridad definidas por la Alta Dirección, se determinen las competencias de los puestos que afectan la conformidad del producto, a fin de seleccionar el personal de acuerdo al perfil del puesto y posteriormente, evalúe el desempeño de éste y se tomen las acciones en caso sea necesario.

RESPONSABLES:

• Gerente de Administración y Finanzas / Asistente de RRHH


Resultados de la Evaluación del Desempeño


• Perfiles de Puestos.

• Evaluación del Desempeño.

RECURSOS APLICABLE:




EDICION 1: OCT 2014


63

ENTRADA SALIDA

DEFINE OBJETIVOS DEL PUESTOS

DEFINE FUNCIONES DEL PUESTO


DEFINE COMPETENCIAS EN PERFIL DE PUESTOS

DETERMINACION DE COMPETENCIAS

INICIO

TODOS LOS PROCESOS

PERSONAL COMPETENTE

PERSONAL COMPETENTE




SELECCIONA PERSONAL SEGÚN PERFIL

COMUNICA A PERSONAL OBJETIVOS Y FUNCIONES

VA A EVALUACION DEL DESEMPEÑO1

VIENE DE SELECCIÓN DEL PERSONAL2


EDICION 1: OCT 2014


64

ENTRADA SALIDA

VERIFICA LA NECESIDAD DEL

PERSONAL

COMUNICA LADISPONIBILIDAD DE

PLAZA

ENTREVISTA AL POSTULANTE DE LA

PLAZA

SELECCIÓN DEL PERSONAL

INICIO


SOLICITA PERSONAL SOLICITA PERSONAL

COORDINA LA EVALUACION

PSICOLOGICA EN CASO APLIQUE

FIRMA CONTRATO DEL PERSONAL

SELECCIONADO

VA A DETERMINACION DE COMPETENCIAS2

TODOS LOS PROCESOS


EDICION 1: OCT 2014


65

ENTRADA SALIDA

PROGRAMA LA EVALUACION DEL

DESEMPEÑO

EJECUTA LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO

EVALUA LA NECESIDAD DE TOMAR ACCIONES

EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL


DESARROLLA ACCIONES EN CASO REQUIERA

EVALUA LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

VIENE DE DETERMINACION DE COMPETENCIAS1

FIN

TODOS LOS PROCESOS

PERSONAL EVALUADO Y COMPETENTE

PERSONAL EVALUADO Y COMPETENTE


EDICION 1: OCT 2014

GESTION DE RECURSOSGESTION DE RECURSOS


67

OBJETIVO Y ALCANCE:

Asegurar que los equipos, instalaciones, unidades móviles y ambientes, estén disponibles y en condiciones adecuadas para ser utilizados de manera confiable y oportuna.

RESPONSABLES:

• Gerente de Administración y Finanzas / Jefe de Transporte

• Jefe de Sistemas Informáticos


Cumplimiento del Programa de Recursos


• Programa de Mantenimiento

RECURSOS APLICABLE:


GESTION DE RECURSOS


EDICION 1: OCT 2014


68

ENTRADA SALIDA

IDENTIFICA NECESIDADES DE MANTENIMIENTO

PROGRAMA EL MANTENIMIENTO DE

RECURSOS

TODOS LOS PROCESOS

VERIFICA EL MANTENIMIENTO DE

RECURSOS

MANTENIMIENTO DE RECURSOS

INICIO

TODOS LOS PROCESOS

RECURSOS MANTENIDOS

RECURSOS MANTENIDOS

REGISTRA ACCIONES EN CASO APLIQUE

GESTION DE RECURSOS

EJECUTA EL MANTENIMIENTO DE

RECURSOS

INICIO

SERVIDOR COMPUTADORA TRANSPORTE LOCALES

SERVIDOR COMPUTADORA TRANSPORTE LOCALES


EDICION 1: OCT 2014


69

1.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.4 7.5 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3

l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l

l l l l l l

l l l l

SERVICIOS DE LOGISTICA INTEGRAL l l l l l l l l

l l l l l

l l l l l

REQUISITOS ISO 9001:2008

MEDICION, ANALISIS Y MEJ ORA

SO

PO

RTE

GESTIO

N

PROCESOS


GESTION DE RECURSOS

REALIZACION DEL SERVICIO


NEG

OC

IO


RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

MEJ ORA Y CONTROL DEL SISTEMA

GESTION COMERCIAL

GESTION DE LOS RECURSOS

SISTEMA DE GESTION

TIPO DESCRIPCION

CORRESPONDENCIA DE LOS PROCESOS

EDICION 1: OCT 2014


70

CONTROL DEL CAMBIOS

EDICIÓN RESPONSABLES

1Revisión: Fabiola FernándezAprobación: Giovanni Klein

CONTROL DE CAMBIOS

REFERENCIA IDENTIFICACIÓN

DISTRIBUCIÓN

Web de CLI

EDICION 1: OCT 2014

EDICION 1: OCT 2014 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION.

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