EDUCACiÓN PÚBLICA COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN...

EDUCACiÓN PÚBLICA

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA

REPORTE DE ClC POR FOLIOImpreso el: 23·10·201911:18 Impreso por: CONSULTAl11 L5XSSANCHEZ

BENEFICIARIO: TPT890515JP5 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV

RAMO EJEC: 11

FECHA CAPTURA: 15/10/2019 FECHA APLlCACION: 15/10/2019 ESTATUS CLC: Pa9ada

FECHA DE PAGO: 17/10/2019

MEDIO DE PAGO SPEI

lEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO800788

$509,432.28

PROCESO:

CTA.BANCARIA: 127180001090611094

TOTALMN:1.00

50077FOLlODEP:

TIPO CAMBIO:

FOLIO ClC: 1053

TIPO PAGO: EFECTIVA

TOTAL DIVISA: $509,432.28

UNI.EJEC: l5X

DIRECTA

DIVISA: MXN

TIPOCLC:

APl. CONT:

REF1: REF2: Fec REF1:

Follo AMF: No.OFAMF: NUT:

SEC RM UNI

11 L5X

CICLO MES GF F SF PRG Al

2019 10 2 5 2

IPP PP

M

OGTO TG

31701

FF EF PPI

1 15

IMPORTE DIVISA

$15,120.25

IMPORTEMN

$15,120.25

REMTE.POR PROG

$0.00

REMTE. RECTIF. FEC.PROP.PAGO ENTIDAD FEDERATIVA

$15,120.25 17/10/2019 Estado de México

11 l5X 2019 10 2 5 31701 15 O $494,312.03 $494,312.03 $0.00 $494,312.03 17/10/2019 Estado de México

PáQlna 1 de 1

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F_01

NO. DE REVISiÓN: 00

FECHA DE APROBACiÓN: 28/02/2017

Folio No.10/09/2019Fecha

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaORGA1'iISMO PUBLICO Df.SCENTFW.IZADO DEl. ESTADO

Secretaria de Administración

\ Dirección de Administración Financiera

FORMATO PARA El EJERCICIO DEl GASTO

ThiPo de Operación Cheque ( ) Transferencia ClC ( X ) Billete de depósito ( )

Cuenta Bancaria Banco IBANCO AZTECA I No. de Cuenta o Clabe 127180001090611094

Beneficiario TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.

Código de Barras No. de empleado

RFC TPT890516JP5 No. de Contrato o Convenio CAS-081/2018

Valor del bien o 'd l.V.A de nota de Otras Impuestosl.V.A, Nota de cre ita 'd' Retención l.V.A. Neto a pagar

servicio cre Ita retenciones retenidos

439,165.761 7_o_,2_6_6_.5_2.L1 I'- ......I -'-- -''--_5_0_9,_4_32_._28...j1

(QUINIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 28/100 M.N.)

Por concepto dePAGO DE LA FACTURA Bl-1164S7332Fl-3 01/10/2019 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS SERVICIOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019

(PARTIDA 1) NO. DE COMPROMISO SICOP 00113S y 001134

Registro Presupuestal

Clave UAI t'rograma

MOOl I Fuente de financiamientoRECURSOS

7030 presupuestario FISCALES

Clave presupuestaria Descripción Importe

11l5X20192S2002MOO131701111S007030 SERVICIOS DE CONDUCCiÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 15,120.25

11LSX20192S2002E00731701111S007030 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 494,312.03

0.00

0.00

I Total 509,432.28

Vo.Bo. Fiscalización Va. Bo. Presupuesto

ISolicita ¡Áuh;>riza /1

~--J./-_~ Mc,J!~:VAm/r v

UC. MIGUEL ANGEL lÓPEZ lEÓN 1Nombre y Firma n/TI I Nombre y Firma\1

COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DIHd' ibRA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONESPuesto Puesto

Contrato Núm. CAS-081-2018 '

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL,TECNICA16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTECol. LAZARO CARDENAS, METEPECMETEPECMEXICO, MX 52148

EMPRESARIAL

PERIFERICO SUR 4119 TORRE A-PISO 7,COL. FUENTES DEL PEDREGAL DEL. TlAlPAN,14140,

. MEXICO,C1UDAD DE MEXICOR.F.C. TPT890516JP5 /Régimen Fiscal:Régimen General de ley Personas Morales

Folio Fiscal:Cuenta:Factura:Fecha de Emisión:Lugar de Emisión:RFC del Cliente:

Atención a Clientes8008108010

9895FCA2-43BD-4107-8278-9CE8DB7ECB25

5.46143BHl6457332FH'

2019-10-01T12:47:12CIUDAD DE MEXICO

CNE781229BK4

TU NÚMERO DE CUENTA

5.46143

509,432.28 '

Renta Plan

$

$ 439,165.76

. " Pague antes del '. ,

19loct119 : s

~~:~~. 0I"o'l:almla~<!Y~ ''v'':R'n;::~r't\r?'¡:·t

POR DISPOSICiÓN OFICIAL

A PARTIR DEL 3 DE AGOSTO

0.00

70;2t¡6,52 ,.

439,165.76

509,432.28$

$

$

Cargos del Mes

Subtotal

Bonificaciones

111111111111111111111111111111111111111108100000005461431

P",allamaa""ÓOl't""g-.. d ..tio'\cia~lf"..,..,.

fij"..... " ..Iul"......

P"'''llern'''dasl>""'Iubr~"

Deberás marcar10 dígitos en todo el país

/ / cuando marquesí ••. ..a núllleros füos o móviles.,.··_*ltI_01 044 045

! I

\.Clave de Unidad E48Forma de Pago 99 Por definir '

Método de Pago PPD

UsoCFDI POl----~----------------~--------------

\,EMPRESARIAL

- ""' """ ~ ;; :< t ~,

. ":Fe":F~1i: ~ Ilc;~R ~Cuenta: 5.46143 e:,

1:. ~. ~

B: 819201 Ó800000000546143094

SPEI a la CLABE de Banco Azteca

Favor de realizar su depósito a nombre de:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICiÓN

5.46143

VISA

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONALTECNICA16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTECol. LAZARO CARDENAS, METEPECMETEPECMEXICO, MX, 52148

EMPRESARIAL

Resumen de Cargos Facturados

Cuenta Período Págína

~ Renta~ Sel'Vicios adicionales N ~ ~ • ~ ~. ' contratados Consumos

No. Plan ~ ~ Bonificaclones~" I 'd Otros Cargos IotalDescuento Con Sin <le perlaO' ~

Renta en renta N promoción promoción

Subtotal

IVA

50.00 50.00 5439,165.76

$439,165.76

$70,266.52

<?xml version"""l.O'; encoding~"UTF-8"?><cfdi :CoInprobanle xmlns: c.fdi~" htlp://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi: schemaLocation="htlp ://www.sat.gob.mx/cfd/3http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd'' xmlns:xsi="bttp://www.w3.org/2001IXMI,Schema-instance" LugarExpedicion="14140" MelodoPago="PPD"TipoDeComprobante="I" Total~"509432.28" Moneda~""MXN" SubTotal="439165.76"Certificado="MllGTjCCBDagAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAOMDMxNzk3MDQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlhNoCertifícado="OOOOl000000403179704" FormaPago="99"Sello="n20ka9tSxAPOlALSYtEWgFSxKOciaRtNJijglkWvLCQNBXNth8v2Pvi+wGZeDWHGDpLjYDT8FtNBBk2qcRZx+pRJvHElpSNtZDxgJOLGCktwvPFwpIFecha="2019-1 O-OlTI2:47:12" Folio="Bl-116457332Fl-3" Version="3.3">

<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V." Rfc="TPTS90516.JP5"/><cfeiReceptor Nombre="COLEGIO NACJONAL DE EDUCACION PROFESJONAL TECNICA" Rtc="CNE781229BK4" UsoCFDJ="POl "f><cfdi:Conceptos>

.¡. <cfdi :lmpuestos Total!mpuestosTrasladados="70266.52">

.;- <cfdi:Complemento>, <ctei:Addenda xsi:schemaLocation="https:f/www.interfactura.com/Schemas/Documentos

https:/fwww.interfactura.comfSchemas/Documentos/Docum·entolnterfactura.xsd " xmlns:if="htt¡}s:l!www.intcrfactllra.comfSchcmas/Documclltos"></c.fdi:Comprobanle>

file:/IIC:/Users/dgarcia/AppDataILocallTempIXML%20Factura-Bl-116457332Fl-%20S... 08/10/2019

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y Adquisiciones

Coordinación de Adquisiciones y Servicios

FORMATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOS ,e

·DIA-AP01C-PO-01-F007

Unidad Administrativa:

Número de Contrato.

Nombre del Proveedor:

Descripción del Servicio:

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS ,¡

CAS-081/2018 ¡

TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO (PARTIDA 1) ./

Número de Hoja.

Fecha de elaboración:

NO. de Referencia:

1/1

02/10/2019

DCTA.l.0485.2018

Fecha de entregaNúmero de la Monto de la

Número de'factura y/o reciboVigencia del exhibición que exhibición que se Productos Recibidos Dictamencontrato del Servicio de honorariosse libera libera

INTERNET DEDICADO FIJO:

1.REPORTE MENSUAL EN MEDIO MAGNETICO.

DEL 23 DE 2. REPORTE EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADOS CON LA

DICIEMBRE DEL 30 DE DEL 01 Al 30 SIGUIENTE INFORMACIÓN:

2018/ AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL DE SEPTIEMBRE $509,432.28 Bl-116457332Fl-3 A). REPORTE DE CONSUMO DE INTERNET, TOP 10 DE CONSUMO CUMPLEDICIEMBRE DEL 2019 DEL 2019 POR IP Y TOP 10 DE CONSUMO POR DOMINIO DE SITIO.

2020 "B). REPORTE DEL MES CON STATUS DE SOLUCIONADO O PENOIENTE.

C). REPORTE DE REMPLAZO DE EQUIPO QUE CONFORMALA SOLUCIÓN SI EXISTIERAALGUN CAMBIO EN EL SERVICIO .

>.'

Nombrer servicio

APLICADAS

......

..EDUCACION OconaJep

Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas

Desglose dell.V.A.

CONTRATO CAS-081/2018

Factura No.Bl-1l6457332F1-3 correspondiente al mes de septiembre 2019, "Servicio de InternetFijo".

".¡ ,;,;" ~:. ......." ...,'Ticomán $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Azcapotzalco $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Puerto Escondido $ 2,417.06 $ 386.73 $ 2,803.79Santa Fé $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Huajuapan de León $ 2,417.06 $ 386.73 $ 2,803.79Secofi $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Tláhuac $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Tlalpan1 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Tlalpan 2 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Venustiano Carranza 1 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Venustiano Carranza 2 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Xochimilco $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Tuxtepec $ 2,417.06 $ 386.73 $ 2,803.79Juchitán $ 2,417.06 $ 386.73 $ 2,803.79Dirección Estatal de Oaxaca $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Salinas Cruz $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Oaxaca $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Unidad de Capacitación enInformática (UCI) $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Almacén Central $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Aeropuerto $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Alvaro Obregón 1 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Alvaro Obregón 2 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Aragón $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Aztahuacan $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Centro México Canadá $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Coyoacán $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Gustavo A. Madero 1 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45

._--------

Gustavo A. Madero 2 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Iztacalco 1 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45

. --Iztapalapa 1 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45----------- ~-----_._---- -Iztapalapa 2 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45

-_._-------- .

Iztapalapa 3 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45-.~----

~~..<Jpa~apa 4 ____ $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45--_.._------

Iztapalapa 5 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45-------- ---

Magdalena Contreras $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45-

Milpa Alta $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45-

Oficinas Nacionales $ 9,004.60 $ 1,440.74 $ 10,445.34Oficinas Nacionales $ Q ()(M h() $ 1 44() 74 $ 1 () I!I! <: ~I!

total ·li~Q 1ht;:7t;. 1n ?¡:;'¡:;t;:? r;(\Q... .

talplay®EMPRESARIAL

Enlaces, Internet y Telefonía Fija EmpresarialDesglose de Rentas y Consumos Facturados

Rentas

Cuenta Período Página

TFE-D-OTR55216 Iztapalapa 4 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-OTR55232 Dirección General en el Estado- Oaxaca SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-OTR55224 Tlalpan 1 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-OTR55208 Centro México Canadá SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-OTR55220 Santa Fe SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-OTR55204 Alvaro Obregón 2 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-RD55239 Oficinas Nacionales Redundancia SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-OTR55228 Xochimilco SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-OTR55212 Iztacalco 1 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-OTR55218 Magdalena Contreras SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-OTR55202 Aeropuerto SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-OTR55235 Oaxaca SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-OTR55226 Venustiano Carranza 1 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-OTR55210 Gustavo A. Madero 1 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-OTR55222 Ticoman SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-OTR55206 Azcapotzalco SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-OTR55238 Oficinas Nacionales SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-OTR55230 Huajuapan de León SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO



TFE-D-OTR55201 Departamento de Almacén y Distribución SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-OTR55234 Salina Cruz SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO


TFE-D-OTR55209 Coyoacán SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-oTR55221 Secofi SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-OTR55205 Aragón SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-OTR55233 Puerto Escondido SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-OTR55229 Tuxtepec SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO


TFE-D-OTR55219 Milpa Alta SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO


TFE-D-OTR55236 Unidad de Capacitación en Informática SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO


TFE-D-OTRs5211 Gustavo A. Madero 2 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-OTRs5223 Tláhuac SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-OTRs5207 Aztahuacan SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-OTR55231 Juchitán SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO


$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01

$9,004.60

$12,859.01

.$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01

$9,004.60

$2,417.06

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01

$2,417.06

$2,417.06

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01

$2,417.06

$12,859.01

Total de Rentas $439,165.76 f

<*) Responder a todos v lillJ Eliminar 6) No deseado Bloquear

TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV FACTURA B1-116457332F1-3

01/10/2019 CAS-081/2019

DDzoara Sarasuadi Garcia CarbajalMar 08/10/2019 09:21 AM

Facturas CONALEP ~

Factura--B1-116457332Fl- Se...

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Dzcoara Sarasuadi carcia CarbajalAdrninístrath,,-',Q- T-éC¡~~'CC Esoec~-a¡ísta.

Calle 15de Septiembre 147 Norte,CoL lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México. C.P. .5214BTeléfono:55548ü3700.72:.2 2'7108'JOE.xt, 2446wV\fw'9Q..b.mx!conal~.Q

De: Mauricio Romero Diaz <[email protected]>

Enviado: martes, 8 de octubre de 2019 09:13 a. m.

Para: Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajal <[email protected]>

Asunto: PDF Y XMl DE FACTURAS

HOLA DZOARA, TE ENViÓ LAS FACTURAS DE LOS SERVICIOS DE INTERNETDEDICADO FIJO, INTERNET MÓVIL, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO INFORMÁTICO YDEL APROVISIONAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS.

SIGO AL PENDIENTE DE LAS FACTURAS RESTANTES, EXCELENTE DíA..SALUDOS !!!!!!!

Maul'icio Romero Día;;:Adrni'pjstr~t¡\¡,o "Técnícc EspecIeli:-:.t.a

Calle 1600 septiembre 147 Norte,Col. Lázaro Cárdenas, l\~etepeG,Est5d-o de t",;'éxicC'. c..P~52148Teléfonc:5S54803700,7Z2 2:710800 E..,t2281W\iVw.gob.mx,!cona¡ep

J de 1

C0is-9~') 1,\2Cic",,,,'¡ sS' E'jz;C'3ci-5n p'Of&'::~;jLS,j TS<:f";'::;'-', -

08110/20]909:23 a. m.

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaOllGANtSMO I'Ú8l./CO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

conalep

Secretaría de AdministraciónDirección de Infraestructura y Adquisiciones

Reevaluación de Proveedores de bienes y/o serviciosPara Oficinas Nacionales y/o Colegios Estatales (cuando aplique)

Requisito 7.4.1 de la Norma ISO 9001 :2008

EVAPRO-FO-02

Unidad administrativa: Dirección Corporativa de IFecha de Elaboración: 02 de Octubre del 2019 ,~

Tecnoloqías Aplicadas'Proveedor: TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DEC.v;Referencia: CAS-081/2018/ .....

Descripción del bien o servicio: Servicio de Internet DEldicadoFijo (Partida tI>x'! .Periodo de ejecución del servicio o entreg~ de 10sbiel1es: Del 01 al30deS~ptiembre del 2019 "

Se entregaron los productos

CRITERIOS PARA lA EVALUACiÓN

Evaluación general del proveedor:

( x) Si cllmple con todos los criterios

() Si no cumple con uno de los criterios

() Si no cumple con más de uno de los criterios

Regular

Observaciones:

Se proporcionó el soporte técnicorequerido

Excelente

Se cumplieron las especificaciones técnicas delservicio o los bienes de acuerdo a lo solicitSe dio cumplimiento a las garantías señla solicitud

Deficiente

La ejecución· del servicio o la entregade los bienes fue dentro de lafecha

actada

Calle 16 de Septiembre No. 147 Nte., Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México, CP 52148Teléfono 01 (722) 2 71 oS 00 ext. 2281 ",,,w.gob.mx/conalep

Impreso el: 25..()9·2019 13:29

EDUCACiÓN PÚBLICA


REPORTE DE ClC POR FOLIOImpreso por: CONSUlTAl11l5XSSANCHEZ

RAMO EJEC: 11 UNI.EJEC: L5X FOLIO ClC: 946 FOLIO DEP: 43119 PROCESO: 703083 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEF

FECHA CAPTURA: 18/09/2019 FECHA APLlCACION: 18/09/2019TIPOCLC:

APLcONT:

DIRECTA

DIVISA: MXN

TIPO PAGO: EFECTIVA

TOTAL DIVISA: $509,432.28 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAlMN: $509,432.28

ESTATUS ClC: Pagada

FECHA DE PAGO: 20/09/2019


REF1: REF2:

CTABANCARIA: 127180001090611094 MEDIO DE PAGO SPEI

Fec REF1:

FoIi6AMF: No.OFAMF: NUT:

SEC RM UNI

11 l5X


2019 9 2 5 2 O 2

IPP PP

M

OGTO TG

31701

FF EF PPI

1 15 O

IMPORTE DIVISA

$135,033.27

IMPORTEMN

$135,033.27

REMTE.POR PROG

$0.00

REMTE. RECTIF. FEC.PROP.PAGO EN

$135,033.27 20/09/2019 Esl

2 11 L5X 2019 9 2 5 2 O 4 E 7 31701 1 15 O $374,399.01 $374,399.01 $0.00 $374.399.01 20i09/2019 Esl


Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaCH?GANISMO ru.~UCG CES-Cf.NTRAUZA[)() [)Er ESI><¡.!?.')


Dirección de Administración Financiera

05851

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-o1


FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Folio No.10/09/2019Fecha',."

Tipo de Operación Cheque ( ) Transferencia ( ) ClC ( X ) Billete de depósito ( )

Cuenta Bancaria Banco IBANCO AZTECA I No. de Cuenta o Clabe 1~/i27180001090611094

Beneficiario TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SAj)-E'é.V.

Código de Barras I I No. de empleado IDSGC IRFC I TPT890S16JPS

/ I No. de Contrato o Convenio I (AS-081/2018/ .<'

/

Valor del bien o/ //

I.V.A de nota de Netoa~FA. N~de créditoOtras Impuestos

Retención I.V.A.servicio crédito retencion~ retenidos

I 439,165.76 / 70,266.5;1/ I I / I I I 509,432.28

/'

1 (QUINIENTOS NUEVE Mil CUATROCIENTOS TRÉINTA Y DOS PESOS 28/100 M.N.) 1

Por concepto dePAGO DE LA FACTURA Bl-114450167Fl-3 01~'~RESPONDIENTEAL PAGO DE LOS SERVICIOS EN EL MES DE AGOSTO 2019 (PARTIDA

1) NO. DE COMPROMISO SICOP 001135 - O 34


Clave U.A. I programa

presupuestario M001 I Fuente de financiamientoRECURSOS

FISCALES

Clave presupuestaria / / Descripción Impo~

11L5X2019252002M001317011115007030 SI}1iCIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES

11L5X2019252002E007317011115007030 • !SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES

1~,033.27 /"

374,399':'01 .•.•

0.00

I Total

0..P1S09,432.28

Va. Bo. Presupuesto

/Solicita ./

e--_ :/~'---1"~ --~~

t-------;-l;;IC:-.M;f.7;IG::-;U~E:7l-lAtN;;G:;:E:;-l~LO~'P;:;;E::;Z:'7l -;::EOA' ;:-;N------T------~;:;::.;;Nti"i,; 'QíAg ÁlVAREZ

Nombre y Firma ~ No rey Fr{rPa

COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTU3A Y ADQUISICIONES

Puesto .1 ii A Puesto ~

IV II!'l

Contrato Núm. CAS-081-2018 ,-

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONALTECNICA16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTECol. LAZARa CARDENAS, METEPECMETEPECMEXICO, MX 52148


PERIFERICO SUR 4119 TORRE A·PISO 7,COL. FUENTES DEL PEDREGAL DEL. TlALPAN,14140,MEXICO,C1UDAD DE MEXICOR.F.C. TPT890516JP5 •Régimen Fiscal: .Régimen General de Ley Personas Morales

Folío Fiscal: .Cuenta:Factura:Fecha de Emisión:Lugar de Emisión:RFC del Cliente:


B276B3F6·5513·4EOE·A704·25E7958A498E

5.46143BH 14450167Fl-3

2019-09-01T09:27:59CIUDAD DE MEXICO

CNE781229BK4 -

5.46143

509,432.28 -

poR DISPOSICiÓN OFICIAL

A PARTIR DEL 3 DE AGOSTO

439,165.76 •

0.00

0.00

0.00

439,165.76

70,266.52

S09A32.28

$

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Renta Plan

Sonificaciones

Consumos

Otros cargos a la

Subtotal

+ IVA Impuesto de Valor Agregado

Cargos del Mes

11111111111111111111111 1111111111111111108100000005461431

Deberás ma rcar10 dígitos en todo el paíscuando marquesa n (JlTjeros fUos o móviles.01 044 045

P.:tr¡¡ll",rn<KI"",d,¡.I.OIV~ d;;¡tw-.;;¡~

d~l{n"''''''lli4'lo1l ceJut........

E4899 Por definir .PPD

POl

Clave de UnidadForma de PagoMétodo de Pago

UsoCFDI

PioUl·IJ<m!,"",,"~ydel~g;¡dl~ ..

nllClc>t'.3I.

509,432.28

12SEP 201910

Hoo!:....-..-

$~~DE·~~V'4?w>~o"••~JF~~~~

O

SPEI a la CLABE de Banco Azteca. , ••i:ii,Itlti.I,'tI·l.tMeElA-

BANCOMER

BANAMEX


PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SANTANDER_:411[01;lj

5.46143

VISA

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONALTECNICA16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTECol. LAZARO CARDENAS, METEPECMETEPECMEXICO, MX, 52148



RECUERDAHistorial de Facturación

Resumen de pagos del Período anterior

Mes Facturación

$524,348.73

$524,348.73

$509,432.28

$509,432.28

$509,432.28

ABR 2019

MAY2019

JUN2019

JUL2019

AG02019

AGOJULMAY JUNABRABR

$524,349$471,914$419,479$367,044$314,609$262,174$209,740$157,305$104,870

$52,435

El horario de atención paraaclaración de factura y solidtud demovimientos en lacuenta es de lunesaviernes de 8:00 ama 8:00 pm.Parareporte de fallas y soporte técnico elhorario está disponible las 24 hrs.comunicandote al 800 810 8010.

Fecha Cantidad

19-Aug-19 -$509,432.28

Certificado 00001000000403179704"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000404598147Fecha y Hora de certificación: 01/09/2019 09:30:00 a. m.

Sello Digital del Emisor:SmCn6+JmDMhly4ZDiuKROBaURh9b6ovly6MIS74IjSr6xrE+Xby3hTeQLAifZlFArK73uVGtd2lQI09Y020bJhuQq7lSdqzd4t3laN/AiEtAJEKDp3ttlJt+ahbsylNz7NAArZPZi3cKsYe127nTYRdHnlhelgv2qWYB+2zJWzDHfOYJUtolylqBzZEcVn5/bcOSDXT1Ytvd07Sy+07iq7DXu7TUD/6zkN4K9qlfsS1YKwWqfSVWG9a3jAvalQDiZSltJsWpaw/gejXsBCsNOpbZhKLjGz2MFAHQuABilNrYoOwSBEvpABbrHiiKIbGlk3yFZnVgBmx5P8HJWqd35Q==

Sello Digital de15AT:OIRhaRuzJnamH2hatvdsSibCcQkPth/52nbesgjY15g5OfM4clYywQrmksQmpZLcHzDwZFPmKTOCwFKdMpMxr+u4pivUcllIOwSR4+aTJ3aXMyfNOSZ84accBbiiFluA+flNhE186BMWGqoFzlxoBSbdug6gvycB4e45203tjCqkm40mwrksM6NCGSfkqltyIRFliPNDb2RwXCdwboa11SbPXDxFzzuxDlwRlu2rqe9YVYBgUjQS1ZkllYHVRIQl3a7r2dkbKf7X7tECeMVw5/545zhe8t4v7XgpRLxs7xYtDh7dRwCSxhbxKEM7MUywZRMRc7AZMOvPYbBnIUdA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:113.3IB1-114450167Fl-312019-09-0lT09:27:5919910000100OOO04031797041439165.76IMXNI509432.2811IpPDI14140ITPT890516JP51TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONESS.A. DE C.V.1601ICNE781229BK4ICOLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICAIPOlI81161700ISERVIClO_ENLACEIlIE48IUnidad de ServiciolServicio deTelecomunicacionesj439165.76143916S.761439165.761002ITasaIO.160000170266.S2I002!TasaIO.160000170266.S2170266.5211

Transcurrido el plazo de 30 dlas a partir de la fecha de expedición de la pre5ente factura sin que exista reclamación por parte del diente, se tendrán por aceptados los cobros realizados. Concluido este periodo no se hará modificación alguna a la factura.




, Rentas Servicios adiclonales. contratados Consumos 'No. Plan BOnlficaclones" Ir" Otros Cargos Total

1 Descuento Con Sin \le petJOuo'"h "" 0 , ' '" Renta en renta" "promoci6n promoción, , ', ' , ,

Empresarial $439,165,76 $0.00 50.00 $0.00 $439,165.76

5ubtotal $439,165.76IVA $70,266.52

Total $509,432.28

1. a1:5~ 1 VI 1

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NoCcniCicadoC""OOOOl 0000004031 79704" Forl1lal'ago="99"Sdlo="SmCn6+JmDMhly4ZDiuKROBallRh9b6ovly6MI574/jSr6xtE+Xby3hTeQLAiIZIFArK73uVGtd2IQI09Y020b.JhuQq7ISdqzd4t3IaN/AiEtAJEKDp3ttljt+ahlFccha="2019-09-01T09:27:59" F01 io="B1-1 14450167FI-3" Version="3.3">

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SelloSA'I'="OIRhaRuzJnamH2hatvdsSibCcQkPth/52nbesgjYL5g50lM4cIYywQrmksQmpZLcHzDwZFP7TiKTOCwFKdMpMxr+u4pivUe/LrOw5R4NoCorliJicacloSAT="OOOOI000000404598147"SclJoCFD="SmCn6+JmDMhIy4ZDiuKROBaURh9b6ovly6MI574/jSr6xtE+Xby3hTeQLAi1ZIFArK73uVGtd21QI09Y020bJhuQq7ISdqzd4t3IaN/AiEtRli:: I'ro vCcrti I~" INT020124V62" FcchaTimb rado"""2019-09-011'09:30:00" UUlD=" B276B3F6-5513-4EOE-A704-25E7958A498E"/>

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file:///C:/Users/dgarcia/AppData/Local/TempIXML%20de%20Factura-B 1-114450167F1-... 10/09/2019

EDUCACIÓN OconaJepDirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas

Desglose dell.V.A.

CONTRATO CAS-081/2018Factura No.Bl-114450167Fl-3, correspondiente al mes de agosto 2019, "Servicio de Internet Fijo".

Ticomán $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45----------"----------Azcapotzalco $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Puerto Escondido $ 2,417.06 $ 386.73 $ 2,803.79----_._.--

Santa Fé $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45------Huajuapan de León $ 2,417.06 $ 386.73 $ 2,803.79

---

Secofi $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45---~-~-_._---"._--------

Tláhuac $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Tlalpan1 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45-------_.~.

Tlalpan 2----

$ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Venustiano Carranza 1 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45

------Venustiano Carranza 2 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Xochimilco $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Tuxtepec $ 2,417.06 $ 386.73 $ 2,803.79Juchitán $ 2,417.06 $ 386.73 $ 2,803.79--Dirección Estatal de Oaxaca $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45-----~-----_._---~----------_.._------ ------_._-Salinas Cruz $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45

_._-------------- ------------- --~-----------Oaxaca $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45UCI $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Almacén Central $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45A~ropuerto $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Alvaro Obregón 1 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Alvaro Obregón 2 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45

Arag~ $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Aztahuacan $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45

Centro México Canadá $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45

Coyoacán $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Gustavo A. Madero 1 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Gustavo A. Madero 2 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45

Iztacalco 1 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45

Iztapalapa 1_____________ $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45

!~palapa 2 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45-------~tapalapa3 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45

Iztapalapa 4 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45

Iztapal~pa 5 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45

Magdalena Contreras $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45

Milpa Alta $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45--_._-

\Oficinas Nacionales $ 9,004.60 $ 1,440.74 $ 10,445.34

-- ----

~\Oficinas Nacionales $ 9,004.60 $ 1,440.74 $ 10,445.34

Importe total $ 439,165.76 $ 70,266.52 $ 509,432.28

JIIJ, .fll,/

talplEMPRESARIAL

®


\.

~\0\

Enlaces, Internet y Telefonía Fija EmpresarialDesglose de Rentas y Consumos FacturadosRentas

TFE-D-0TR55207':Aztahuacan SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO /

TFE-D-OTR55223 í,Tláhuac SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO'

TFE-D-OTR55215,lztapalapa 3 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO"

TFE-D-OTR55231 Juchitán SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO'¡

TFE-D-OTR55211 Gustavo A. Madero 2 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO'"

TFE-D-0TRS5227 Venustiano Carranza 2 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO'

TFE-D-OTRS5219 Milpa Alta SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO"

TFE-D-OTR55236 Unidad de Capacitación en Informática SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO ti

TFE-D-OTR55203 Alvaro Obregón 1 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO"

TFE-D-OTR55209 Coyoacán SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO"

TFE-D-OTR55225 T1alpan 2 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO ¿

TFE-D-OTR55217, Iztapalapa 5 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO"

TFE-D-OTR55234 Salina Cruz SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO"

TFE-D-OTR55201 Departamento de Almacén y Distribución SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO ""

TFE-D-0TR55213 \Iztapalapa 1 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO I

TFE-D-OTR55229 Tuxtepec SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO ¿

TFE-D-OTR55221 Secofi. SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO.

TFE-D-OTR55233 Puerto Escondido SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO ...

TFE-D-OTRS520S Aragón SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO ,¡

TFE-D-OTRS52OB Centro México Canadá SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO ""

TFE-D-OTR55224 Tlalpan 1 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO"

TFE-D-OTR55216ilztapalapa 4 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO'-

TFE-D-OTR55232 Dirección General en el Estado- Oaxaca SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO ,/

TFE-D-OTR55212'liztadllco 1 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO.r

TFE-D-OTR55228 Xochimilco SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO ....

TFE-D-OTR55220 Santa Fe SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO '"

TFE-D-RD55239 Oficinas Nacionales Redundancia SERViCIO DE INTERNET DEDICADO FIJO"

TFE-D-OTR55204 Alvaro Obregón 2 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO"

TFE-D-OTR55210 Gustavo A. Madero 1 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO"

TFE-D-OTR55226 Venustlano Carranza 1 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO ..

TFE-D-OTR55218 Magdalena Contreras SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO ...

TFE-D-0TR55235 Oaxaca SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO"

TFE-D-OTRS5202 Aeropuerto SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO ..

TFE-D-OTRS52141 Iztapalapa 2 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO'

TFE-D-OTR55230 Huajuapan de León SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO ...

TFE-D-OTRS5222 TIcoman SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO '"

TFE-D-OTR55238 Oficinas Nacionales SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO '"

TFE-D-OTR55206 Azcapotzalco SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO '"

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01

$2,417.06

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01

$2,417.06

$12,859.01

$2,417.06

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.iJ1

$9,004.60

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01

$2,417.06

$12,859.01

$9,004.60

$12,859.01

Total de Rentas $439,165.76

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\

\

Colegio Naoional de Eduoaoión Profesional TéonioaDirección de Infraestructura y Adquisiciones


FORMATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOS ,/

DIA-AP01 C·PO-01-F007


Número de Contrato:



DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS .'

CAS-08l/20l8 .'


SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO (PARTIDA 1 ) ./

Número de Hoja:


No. de Referencia:

1/1 /

02/09/2019 ,.

DCTA.l.0485.2018

Vigencia delcontrato

Fecha de entregadel Servicio

Número de laexhibiCión que

se libera

Monto de laexhibición que se

libera

Número de factura y/o recibode honorarios

Productos Recibidos



Dictamen

DEL 23 DEDICIEMBRE DEL2018" AL 22 DEDICIEMBRE DEL

2020 ,.'

31 DE AGOSTODEL 2019

DEL 01 Al 31DE AGOSTO DEL

2019$509,432.28 B1-114450167Fl-3,'

2. REPORTE EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADOS CON LASIGUIENTE INFORMACIÓN:

A). REPORTE DE CONSUMO DE INTERNET, TOP 10 DE CONSUMOPOR IP Y TOP 10 DE CONSUMO POR DOMINIO DE SITIO.

B). REPORTE DEL MES CON STATUS DE SOLUCIONADO O PENDIENTE.

C). REPORTE DE REMPLAZO DE EQUIPO QUE CONFORMALA SOLUCIÓN SI EXISTIERA ALGUN CAMBIO EN EL SERVICIO.

CUMPLE

Nombre,

TREVIÑO M9:R~IjES

DE TELEVISIÓN

firmi y puest~del responsable'de la revisión del servicioi ./\,-"*,,,,,....

r

DIRECTOR

'V

7L

APLICADAS

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaORGANISMO PúBLICO DESCENTRAliZADO DEL ESTADO



Requisito 7.4.1 de la Norma ISO 9001:2008

EVAPRO-FO-02

~~~~~10~~:i~~ir~:~:~~irección corporativaCl~I·Fecbªde """;;¡UY'Qv'y' 02 de Septiembre del 2019 "

Proveedor: TOTAL PLAY TELECOMUNICA.CIONES S.A. DEC:Vc/Referencia: CAS-081/2018"Descripción del bien o servicio: Servicio de Internet Dedicado Fijo (Partida 1 ) /Periodo de eiecucióndel servicio o entreQa de los bienes: Del 01 al 31 de AQosto del 2019 "

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓJ'.ISí No

APLICA

La ejecución del servicio o la entrega En tiempo Xde los bienes fue dentro de la fecha 1------+------1-------+-----------1pactada t:JI l\,llma

Se cumplieron lasE;specificacionestécllicª~dél

servicio o los bienes de acuerdo a lo solicitadoSe dio cumplimiento a lasgClranlías señalad.as .ehla solicitud

Se proporcionO elsoporte técnicorequerido

Se entregaron los productos

Observaciones:

Evaluación general del.proveedor:

En tiempo

forma

En tiempo

EI1 forma

xxX

x

Excelente

Regular

Deficiente

( x) SicLJmple con todos los I"'rit"'ri(,~

() Si no cumple con

() Si no I"'llnmlA

niAntn/rlA Televisión "

Cane 16 de Septiembre No. 147 Nte., Col. Lázaro Cárdenas. Metepec, Estado de México, CP 52148Teléfono 01 (722) 2 71 08 00 e.xt. 2281 www.gob.mxjconalep

Impreso el: 26·08·201912:30

EDUCACiÓN PÚBLICA


REPORTE DE ClC POR FOLIOImpreso por: CONSULTAl11 L5XSSANCHEZ

RAMO EJEC: 11 UNI.EJEC: l5X FOLIO ClC: 816 FOLlODEP: 35027 PROCESO: 595126 lEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

TIPO ClC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 15/08/2019 FECHA APLlCACION: 15/08/2019 ESTATUS ClC: Pagada

APL. CONT: DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: $509,432.28 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: $509,432.28 FECHA DE PAGO: 19/08/2019


REF1: REF2:

CTA.BANCARIA: 127180001090611094 MEDIO DE PAGO SPEI

Fec REF1:

Folio AMF: NO.OFAMF: NUT:

SEC RM UNI

11 l5X


2019 8 2 5 2

IPP PP

M

OGTO TG

31701

FF EF PPI

1 15 O

IMPORTE DIVISA

$509,432.28

IMPORTE MN

$509,432.28

REMTE.POR PROG

SO.OO

REMTE. RECTIF. FEC.PROP.PAGO ENTIDAD FEDERATIVA

$509,432.28 19/08/2019 Estado de México

Página 1 de 1


Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaORG/INi$;\10 PU3J.tCO DESLENTRAUZA{)O DEL ESTADO

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-ol


FECHA DE APROBACiÓN: 28/02/2017

127180001090611094



Folio No.

Billete de depósitoCLC ( X )

No. de Cuenta o ClabeIBANCO AZTECA ITransferencia ()

Fecha

Banco

Cheque ( )

Cuenta Bancaria

Beneficiario TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.

Código de Barras

--~======;-------No. de empleado

RFC TPT890S16JPS No. de Contrato o Convenio CAS-081/2018

Valor del bien o . I.V.A de nota deI.V.A. Nota de credito 'd'

_---'s""e"-rv:..:i""ci""o'---,______ cre Ita

__4_3_9_,1_6_s_.7_6,-1 70_,_26_6_.5_21 I 1

Otras

retenciones

Impuestos

retenidosRetención I.VA Neto a pagar

S09,432.281

(QUINIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 28/100 M.N.)

Por concepto dePAGO DE LA FACTURA Bl-111577064Fl-3 01/08/2019 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS SERVICIOS EN EL MES DE JULIO 2019 (PARTIDA 1)

NO. DE COMPROMISO SICOP 001135


Clave U.A. 7030 I I"'rograma

presupuestario MOOl I Fuente de financiamientoRECURSOS

FISCALES


llL5X2019252002M001317011115007030 SERVICIOS DE CONDUCCiÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES S09,432.28

0.00

0.00

I Total

0.00

S09,432.28

Vo.Bo. Fiscalización Vo. Bo. Presupuesto

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1------.. -L-IC-.-M"-IG-U-E-L-,Á'N-G-E-L-LO-,-·P-E-Z-L-EO-'-'-N------+--------M-.-- ::: - -- ~íA::::::il.:::Á;:j~f=V:::AR:::~:::Z-------1Nombre y Firma om re y Firma !

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COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA\r ADQUISICIONESPuesto Puesto 1

Contrato Núm. CAS-081-2018

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONALTECNICA16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTECol. LAZARa CARDENAS, METEPECMETEPECMEXICO, MX 52148

Enlace TP ahora es

E~" [email protected]

PERIFERICO SUR 4119 TORRE A-PISO 7,COL FUENTES DEL PEDREGAL DEL TLALPAN,14140,MEXICO,CIUDAD DE MEXICOR.F.C. TPT890516JP5Régimen Fiscal:Régimen General de Ley Personas Morales

Folío Fiscal:Cuenta:Factura:Fecha de Emisión:Lugar de Emisión:RFC del Cliente:


77AE449O-E5A4-4682-8272-410DD20A78DD

I 5,.46143B1-111~77p64'fl-3

2019-0B-on05:47:4914140

CNE781229BK4,

5.46143

EMPRESARIAL

E~'" Totalplay~Inspirados en el futum

01 800 1880005totalplayempresarial.com.mx

111111111111111111111111111111111111111108100000005461431

509,432.28$

Clave de Unidad E48.Forma de Pago 99 Por definir,

Método de Pago PPD• J _._ Uso CFDI PO1

----+---/7----------------------------------I~ / Il

// bJ/ ¡- I

tEMPRESARIAL

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~Totalplay·

Renta Plan $ 439,165.76

Consumos $ 0.00

Bonificaciones $ 0.00

$ 0.00

Subtotal $ 439,165.76

Cargos del Mes $ 509,432.28

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONALTECN/CA16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTECol. LAZARO CARDENAS, METEPECMETEPECMEXICO. MX, S2148

, !rU NÚMERO DE CUENTA

5.46143

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICiÓN

Favor de realizar su depósito a nombre de:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE c.v.

SPEI a la CLABE de Banco Azteca $ 509,432.28 .

BANOR'tE Emisora: 2¡;42 Ref: 08100000005461431BANAMEX B: 000546143094

VISA

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~Totalplay@ Cuenta Período PáginaEMPRESARIAL


Servicios adicionalesRentas tr t d C

• . con a a os onsumos Otros Cargos TotalNo. Plan Bomficaclones S. del periodoDescuento Con In '

Renta en renta promoción promoción .

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~~'Totalplay®EMPRESARIAL


RECUERDA'Historial de Facturación _

Resumen de Jllagos~del Período anterior

Mes -Facturación

$524,348.73

$524,348.73

$524,348.73

$509,432.28

$509,432.28

MAR 2019

ABR 2019

MAY2019

JUN 2019

JUL 2019

JULJUNMAYABRABRMAR

$524,349$471,914$419,479$367,044$314,609$262,174$209,740$157,305$104,870$52,435

El horario de atención paraaclaración de factura y solidtud demovimientos en lacuenta es de lunesaviernes de 8:00 am él 8:00 pm. Parareporte de fallas y soporte técnico elhorario está disponible las 24 hrs.comunicandoteal018oo8108010.

- Fecha ~antidad-. -16-Ju1-19 -$509,432.28

Certificado 00001000000403179704"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

No. de Serie del Certificado de 5ello Digital del 5Al 00001000000404598147Fecha y Hora de certificación: 01/08/2019 05:49:50 a. m.

Sello Digital del Emisor.PnXA+ewcegxW28mGKOZmb/1uG7UIZ60uoFmnjsSjTahmwCfOsacAtw6Pwn7PUada7icOwzoeWMOvaGcEFuaRWVOdZ8NkHWJDZAKVWnWFqOESGwcK1zLZ!ngmiBgM+Ef'lwXt+bLXWKnFXLraKccOHxWs2X7nowIJ3BZSoRrZY3vOQKQI2wdCPfz216VbmVa9Si2GrnYKig33xQu80UsxUwa75PbASN3NEgY1/RnULVg9Q1uHb7EI/CTX200IPCg8jqI289VFWF9vKNOwk1qgNI+2TISQTBUEACjmF1sYllpVLxc84rl ZSGNRzXj3V1 totxGax6x1 cK1X+TcEBdAeJlw==

Sello Digital deISAT:WZRVakZfbOQcMJhafMCAcGhhv4htIGu1/IVRCQn2q+rE/2eYQNHUZOyKwvd6Tyzm1hihRu/DquIYbQ/NCeQiFm1ImQkHqf8TF60FqzH9x9FLltwjofLkJJqnOw6GSOeHn45hHOLXpdOAs7IhifbIOC50gppMXVSwxF0365n18PjDF590IN55Q4f7PMC+B1zZe+SyCg41QLWzC3a6RLA2kgNT2wbEbb7P20ztd8sj8hfQQYmR23hPXhhutXWTcdTdYqDPkyv8RjANSFkf+Abb3IJMPW61bOdFFrXlm1ucrzAs+frdqmOvwatdFW8MMaDnYPVMVOMw568a4Dw3q7fFg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:113.3181-111S7?064F 1-312019-oS-01TOS:47:49199IOOO01000000403179704143916S.76IMXNIS09432.2SIIIPPDI14140!TPTS9OS16JP51TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONESS.A. DE C.V.I601 ICNE781229BK4/COLEGIO NACIONAL DE EDUCAClON PROFESIONAL TECNICAIPOlI81161700ISERVlCIO_ENLACEI1IE4BIUnidod de 5erviciolServicio deTelecomunicaclonesl43916S.76 439165.761439165.761002!TasaI0.160oo0170266.521002[Tosa\0.16OO00170266.52170266.5211

Transcurrido el. plazo de 30 dras a partir de la fecha de expedición de la presente factura sin que exista redamación por parte del diente, se tendrán por aceptados los cobros reaUzados. Conduido este periodo no se hará modificación alguna a la factura.

<?xml V~rSi01F"1t 1.0 11 cncoding="UTF-8"?><c!ui:Colllrrobanlc ," xsi:schelll ..I.oCalioly·.. http://www.sat.gob.mx/cfd/3http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd.. - " Lugarl"rcdicion~"14140" lVlélodol'ago~"PPD"

'J'ipO[)CCOlllrrobaJH,,~"I" TOlal~"509432.28" Moncda="MXN" Sub']'otal="4:19165.76"Ccrliricado·o"MIIGTjCCBDagAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAOMDMxNzk3MDQwDQYJKoZlhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMulGRlbNo('crli ricadejO""OOOOl 000000403179704" FonnaPago="99"ScI!o="PnXA+ewcegxW28mGKOZmb/luG7UIZ60uoFmnjsSjTahmwCfOsacAtw6Pwn7PUad1l7icOwzoeWMOvaGeEFullRWVOdZ8NkHWJOZAKVWnWFqOESG·¡:"cha~"2019-08-011'05:47:49" Foho="BI-111577064Fl-3" Vcrsion="3.3">

<c!ui:l.'misor R"gimcn¡:jscal~"601" Nombrc="TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V." Rlé"TPT890516JP5"i><e!cli:lkceplor Nombrc="COLEGIO NACIONAL DE EOUCACION PROFESIONAL TECNICA" Rrc~"CNE781229BK4"UsoClT>!="POI"i><crc.li:Con<..\.~plOS>

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Dirección corporativa de Tecnologías Aplicadas

Desglose dell.V.A.

CONTRATO CAS-081/2018Factura No.Bl-111577064F1-3, correspondiente al mes de julio 2019, "Servicio de Internet Fijo".

Ticomán $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45..._---

Azcapotzalco $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45---- ----

Puerto Escondido $ 2,417.06 $ 386.73 $ 2,803.79Santa Fé $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Huajuapan de León $ 2,417.06 $ 386.73 $ 2,803.79Secofi $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Tláhuac $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Tlalpan1 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45

---

Tlalpan.,~ $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45-------_.

Venustiano Carranza 1 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45

Venustiano Carranza 2 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45--

Xochimilco $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45Tuxtepec $ 2,417.06 $ 386.73 $ 2,803.79

Juchitán $ 2,417.06 $ 386.73 $ 2,803.79Dirección Estatal de Oaxaca $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45

Salinas Cruz $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45--Oaxaca $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45

UCI $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45

Almacén Central $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45

Aeropuerto $ 12;859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45

Alvaro Obregón 1 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45

Alvaro Obregón 2 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45

Aragón $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45

Aztahuacan $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45

Centro México Canadá $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45-

Coyoacán $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45

Gustavo A. Madero 1 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45

Gustavo A. Madero 2 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45

-~ Iztacalco 1 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45\ Iztapalapa 1 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45(!

t Iztapalapa 2 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45

~tapalapa 3 $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45------------

Iztapalapa 4______ $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45

Iztapalae~ $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45

/t> Magdalena Contreras $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45--

Milpa Alta $ 12,859.01 $ 2,057.44 $ 14,916.45

Oficinas Nacionales $ 9,004.60 $ 1,440.74 $ 10,445.34

~ Oficinas Nacionales $ 9,004.60 $ 1,440.74 $ 10,445.34

$ $Importe total $ 439,165.76 70,266.52 509,432.28

ahora es

EMPRESARIAL

Enlaces, Internet y Telefonía Fija EmpresarialDesglose de Rentas y Consumos FacturadosRentas

TFE-D-OTR55201 Departamento de Almacén y Distribución SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-OTR55209 Coyoacán SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-OTR55205 Aragón SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO



TFE-D-OTR55211 Gustavo A. Madero 2 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-OTR55207 Aztahuacan SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO


TFE-D-OTR55202 Aeropuerto SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-OTR55210 Gustavo A. Madero 1 5ERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-OTR55206 Azcapotzalco 5ERVIClO DE INTERNET DEDICADO FIJO



TFE-D-OTR55212 Iztacalco 1 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-OTR55208 Centro México Canadá SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO


TFE-D-OTRS5217 Iztapalapa 5 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-OTR55234 Salina Cruz SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO


TFE-D-OTRS5221 Secofi SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-OTR55233 Puerto Escondido SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-OTR55229 Tuxtepec SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-OTR55219 Milpa Alta SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-OTR55236 Unidad de Capacitación en Informática SERVICIO DElNTERNET DEDICADO FIJO


TFE-D-OTR55223 Tláhuac SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-OTR55231 Juchitán SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-OTR55218 Magdalena Contreras SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-OTR55235 Oaxaca SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO


TFE-D-OTR55222 T1coman SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-OTR55238 Oficinas Nacionales SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-OTR55230 Huajuapan de León SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-OTR55220 Santa Fe SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-RD55239 Oficinas Nacionales Redundancia SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-OTR55228 Xochimilco SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-OTR55224 T1alpan 1 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO

TFE-D-OTR55232 Dirección General en el Estado- Oaxaca SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO


$12,859.01 .

$12,859.01 '

$12,859.01 '

$12,859.01 .

$12,859.01 '

$12,859.01 '

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01 '

$12,859.01,

$12,859.0V

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01,

$12,859.01 •

$12,859.01

$12,859.01 '

$12,859.01

$2,417.06

$2,417.06 '

$12,859.01

$12.859.01 '

$12,859.01

$12,859.01 '

$2,417.06

$12,859.01

$12,859.01

$12,859.01

$12.859.01 .

$9,004.60

$2,417.06

$12,859.01

$9,004.60

$12,859.01,

$12,859.01

$12,859.01 ;

Total de Rentas $439,165.76



FORMATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOSDIA-AP01 C-PO-01-F007


Número ,de Contrato:



DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS

CAS-081/2018


SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO (PARTIDA 1 )

Número de Hoja:


NO. de Referencia:

1/1

01/08/2019

DCTA.1.0485.2018,



Número de laexhibici6n que

se libera

Monto de la INúmero de factura y/o reciboeXhibición que se de honorarios

liberaProductos Recibidos



Dictamen

DEL 23 DEDICIEMBRE DEL

2018 AL 22 DEDICIEMBRE DEL

2020

Nombre,

31 DE JULIODEL 2019 ,

DEL 01 Al 31DE JULIO DEL

2019,$509,432.28 Bl~111577064Fl-3


A). REPORTE DE CONSUMO DE INTERNET, TOP 10 DE CONSUMOPOR IP Y TOP 10 DE CONSUMO POR DOMINIO DE SITIO.

B). REPORTE DEL MES CON STATUS DE SOLUCIONADO O PENDIENTE.

C). REPORTE DE REMPLAZO DE EQUIPO QUE CONFORMALA SOLUCIÓN SI EXISTIERA ALGUN CAMBIO EN EL SERVICIO.

DIRECTOR e,

CUMPLE

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaORGANiSMO PúBUCODESCfNTRMIZADO DEl ESTADO




EVAPRO-FO-02

01 de Agosto del 2019 ,é

CRITERIOS PARA LA,EVALUACI6N 1-- C__u_rn"lp'-ll_e --1 M"r6.PLlCASí No ,1'1I'-'...

La ejecución del serVicio o la entrega En tiernPo)<de los bienes fuedéntro de lafecha }-----'-'--+-.-,.-............-------.'}--.-,.-.---.'----'--+---.'---.'------.'---------jpactada En forma

Se cumplieronJª§~specifica9icme§lé9ni9ª~délservicio o los bienes de acuerdo a 10soJicitadoSe dio cumplimiento a las garantías señaladas enla solicitud

Se proporcionp E¡lsoporte t~'l·c':·'nic:Qrequerido

En tiempo

En forma'

xx

Se entregaron

Observaciones:

En tiempo

En forma

xx

Evaluación del r-0roveedor:

de los criterios

curnplle con todos los f'r¡'~"'r'il"\c:.( x )

() Si

() Si no currlplé CClI1~IS

Regular

Excelente

Deficiente

Calle 16 ele Septiembre No. 147 Nte., CoL Lázaro Cárdenas. Metepec.,Estado de México, CP 52148Teléfono 01 (722) 2 710300 ext. 2281 www.gob.mx/conalep

TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DEC.V.TPT890516JP5

Régimen fiscal601 - Genera! de ley Personas Morales

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CNE781229BK4USO de eFDIP01 - Por definir

UUIDA2016CF5-32A9-45ED-AC5F-3193091163eE

Fecha de emisión25,107/201901:50:15 a. m

L.u;.;r de emisión14140

about:blank

Orden de compra

84111506 ACT ~ Actividad Pago

Nota de recepción

$000

Subtotal

$0.00

$000

CERO XXX 001

I de 2

Método de pago

Observaciones

Forma de pago Ccindiciones de pago Moneda I TIpo de cambioXJO(I

01/08/201912:28 p. ffi.

USUARIO

Cuadro de texto

TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.DE C.V.TPT1l90516JP5

Regimen fiscal

601 + General de ley Personas Morales


CNE781229BK4

Uso de CFDI

P01 - Por definir

Complemento para recepción de pagos

UUIDA2a16CF5--32A9-46ED-AC5F-3193091163CE

Fecha de emisión251071201901:50:15 a. m.

Lugar de emisión14140

Versión 1.0

about:blank

Fecha de pago

15i07i2019 04:00:00

Forma de pago

03 • Transferenciaelectrónica de fondos

Documentos relacionados del complemento

Operación Moned3

MXN

Tipo de ~mbio Monto del pago

5509.432.28

2 de 2

10 Documento

8BB7E22E-8Cl0·41B2-SCS1~5BCs.lDCEDB9

94AE9CE9-F027-4716-AF2IJ-.OSCOB1D92A83

Clava Producto/Servido

84111506

Serie Folio MonedaTipo Metodo Parcialidad Saldo anterior Pagadocambio pago

MXN PPD 1 SO.11 50.11

MXN PPD 1 5509.43217 550943217

Saldo insoluto

50,00

$0,00

01/08/201912:28 p. m.

III1I1!III!!I!IInlll

SIAIFFImpreso el: 18-07-201912:20

about:blank

EDUCACiÓN PÚBLICA


REPORTE DE CLC POR FOLIOImpreso por: CONSULTAJ11L5XJSAENZ

RAMDEJEC 11 UNIEJEC l5X FOUO eLC· 720 FOLIO DEP 289% PROCESO <191418 LEYEND.:'.: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL j

TIPOCLe· DIRECTA TIPO PAGO EfECTIVA FECHA CAPTUR;),: 12107.12019 FECHAAPUCACION: 12/07/2019 ESTATUS elC: Pagada

AH CONT DIVISA MXN TOTAL DIVISA 5S0SA3228 TPO C-\MBIO- too TOTAlMN 5509-43228 FECHA DE PAGO 16.107i2019

9ENEFICIARJO TPT890S16JP5 TOTAL PLAY TelECOMUNICACIONES SA DE CV

REFl REF2

CVI.B.il,NCA,RIA 127180001090611094 MEDIO DE PAC--o 8PEI

Fec REF1"

Folio_,:¡h1F: No Of .l\Mf NUT-

I de 1

SfC RM UN! CICLO MES GF F Sf PRG Al IPP PP OGTO TG FF EF PPl

11 l5X 2019 7 2 5 2 o 2 M 1 31701 1 1 15 1)

<J

IMPORTE DIVISA

5509-43228

t

IMPORTE MN

5509.432-28

REMTEPOR PROG

SO,OO

REMiE. RECTIF. FECPROP.P¡l,{

5509.43228 1610712019

31107/201909: J8 a. m.

CÓDIGO DAF: 709l·MAAGRF-CEGP-02·F·Ol

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA OE APROBACIÓN; 28/02/2017

U3953



Folio No.

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaOf{(ji,,'115MOí'Ü¡¡U(O UESnNr!(¡1UlN.JO DH <Si;\¡}(l

04/07/2019Fecha

,\ ~ FORMATO PARA El EJERCICIO DEl GASTO

'J \bLP" .

.......•~.

~,~!f'"', ~, , ;

j~l'(, . ~3d' "~;: ?'.« ~ \;i. t':-.". K'~'" 7"':, '0.-, .'

( ) Transferencia ( ) ClC IX ) Billete de depósito ( ) It':~,p~:~.ºpgLatldn:.~..·····-{'heque

. IBANCO AZTECA I I 1ICuenta Bancaria Banco No. de Cuenta o (Iabe 1271S0001090611094

Beneficiario I TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. ICódigo de Barras I I No. de empleado I 1

RFC I TPT890S16JPS , No, de Contrato o Convenio I CAS·OSi/20iS IValor del bien o

LVA Nota de créditoLV.A de nota de Otras Impuestos

Retención I.VA Neto a pagarservicio crédito retenciones retenidos

I 439,165.761 70,266.521 I 1 I I I 509,432.281

I (QUINIENTOS NUEVE Mil CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 28/100 M.N.) I

Por concepto dePAGO DE LA FACTURA Bl~10B332262Fl·3 01/07/2019 CORRESPONDIENTE Al PAGO DE LOS SERVICIOS EN EL MES DE JUNIO 2019 (PARTIDA 1)

NO. DE COMPROMISO SICOP 001135

Registro Presupuestar

Clave U.A.I ~rograma I Fuente de financiamiento

RECURSOS7030 presupuestario M001

FISCALES


l1L5X2019252002MOO1317011115007030 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEfJAlE5 ANALÓGICAS Y DIGITALES 509,432.28

0.00

0.00

0.00

I Total 509,432.28

Va.Bo. Fiscalización Va. Bo. Presupuesto

IJ ,,-"""'- . ,

Solij'¡tá / Aut,

/mza

a/

/¡ I. -

l/1 ~I ",L1C.MARIA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEl CRUl " DiAl ÁlVA El

Nombre y Firma Nombre y FirmaCOORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA YADQUISICIONES

Puesto Puesto


COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONALTECNICA .16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTECol.LAZARO CARDENAS, METEPECMETEPECMEXICO, MX S214B

Enlace TP ahora es

E~" Totalplay"EMPRESARIAL

PERIFERICO SUR 4119 TORRE A-PISO 7,COL. FUENTES DEL PEDREGAL DEL TLAlPAN,14140,MEXICO,CIUDAD DE MEXICOR.F.C. TPT890516JPSRégimen Fiscal:Régimen General de ley Personas Morales

Folio Fiscal:Cuenta:Factura:Fecha de Emisión:lugar de Emisión:RFC del Cliente:

Atención a Clfentes018008108010

94AE9CE9-F027-4716·AF2o-06COB1D92A83

5,46143Bl~lOB332262Fl-3

2019-07-o1T04:42:4114140

CNE781229BK4 ,-


5.46143

~~> Totalplay'Insplr.)do~ ""d tulllm

018001880005lotalplayempresarial.com.mx

111111111111111111111" 11111111111 11111108100000005461431

509,432.28$

Enlace TP ahora es

~Totalplay'

Renta Plan $ 439,165.76

Consumos $ 0.00

Bonificaciones $ 0.00

Otros cargos a la cuenta $ 0.00

5ubtotal $ 439,165.76

+ ¡VA Impuesto de Valor Agregado 16% $ 70,266.52

Cargos del Mes $ 509,432.28

EMI'RUAllrAl

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PTECN/CA16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTECol. lAZARa CARDfNAS, MElEPECMffiPECMEXICO. MX, 52148

5.46143

FESIONAL

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN


SPEI a fa CLABE de Banco AZleca¡S.·!:¡¡'¡'!I!li,I,I'@[§§€'M

Conv: 1281615 Ref: 08100000005461431

$ 509,432.28

sconABANK~"- No. Servo 4010 Ref: 08100000005461431SANTANDER Canv; 5617 Ref: 08100000005461431

SANaRTE o Emisora. 2742 Ref: 08100000005461431BANAMEX 8: 8192010800000000546143094

VISA



FORMATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOSDIA·AP01 C-PO-01-F007

Unidad Administrativa.




DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS

CAS-081/2018


SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO (PARTIDA 1 l'

Número de Hoja:


NO. de Referencia:

1/1

01/07/2019

DCTA.l.0485.201&

Número de la Monto de la ~Vigencia del Fecha de entrega ó _ Numero de factura y/o recibo d' i

d 1 S i i exhibici n que exhibicion que se d i Pro netos ReC1b dos Dict_encontrato e erv e o se libera libera e honorar os



DEL 23 DE 2 - REPORTE EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADOS CON LA

DICIEMBRE DEL DEL 01 Al 30 SIGUIENTE INFORMACIÓN:30 DE JUNIO

2018 AL 22 DE DEL 2019 DE JUNIO DEL $509,432.28'- Bl -108332262Fl-3 Al. REPORTE DE: CONSUMO DE INTERNET, TOP 10 DE CONSUMO CUMPLE

DICIEMBRE DEL 2019 POR IP Y TOP 10 DE CONSUMO POR DOMINIO DE SITIO.2020

Ej. REPORTE DEL MES CON STATUS DE SOLUCIONADO O PENDIENTE.

C). REPORTE m: REMPLAZO DE EQUIPO QUE CONFORMA

LA SOLUCIÓN sr EXISTIERA ALGUN CAMBIO EN EL SERVICIO.

I ~I:~ "/-)1.----". _ _ L..-R}~CARD'O--1k~VINo', MORALES IVAN FLO ES BENIT

SUBCO~~"INADOR'q.i~~f~ENT~ETELEVISIÓN ". DIRECTOR CORPORATIVO E TECNO GÍAS APLICADAS

/V~ ::?--- \\,J /U/!Nombre. "'p>3>-Y~~l~n"blede l. revi,ión del ,ervicio ~ «mbre. firma d~d'd dminietretiv. ___

'-.

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaCJ'lGANISMO PÚBUCOOf5CENTRAlIZADO OH ESTADO

conalep




EVAPRO-FO-02

Unidad administrativa: Dirección Corporativa de IFecha de Elaboración: 01 de Julio del 2019Tecnologias Aolicadas e

Proveedor: TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE Cv.Referencia: CAS-ü81/2ü18 .Descripción del bien o servicio: Servicio de Internet Dedicado Fijo (Partida 1 ) "Periodo de eiecución del servicio o entreqa de ios bienes: Del 01 al 30 de Junio del 2019.

CRITERIOS PARA LA EVALUACiÓNCumple No APLICA

SI NoLa ejecución dei servicio o la entrega En tiempo Xde los bienes fue dentro de la fecha

loactada En forma X

Se cumplieron las especificaciones técnicas delXservicio o los bienes de acuerdo a lo solicitado

Se dio cumplimiento a las garantías señaladas enXla solicitud

Se proporcionó el soporte técnico En tiempo Xrequerido En forma X

Se entregaron los productosEn tiempo XEn forma X

Observaciones:

Evaluación general del proveedor:

Excelente

Regular

Deficiente

( x) Sí cumple con todos los criterios

() Si no cumple con uno de los criterios

() Si no cumple con más de uno de los criterios~"-"- /_~'---',""

~~~a"idq;j:~ño Morales'SUb7:~1~p'~'UiPamientode Televisión

r "NO/firma y cargo de quien evalúa

CanCIÓ de Sq)tiL'mhre ?'Jo. H7 NIl'., Col. Lízaro Cúrden¡¡s. Ml'lepec, Estado de lVkxieo, el' 5~1·lRTe!d"(Il\(J UI (Tn);! 71 0800 ext. :¿2RI www.gnh.mx/conalcp

TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV FACT. .. https:l/ouIIook. ofticc. comlowa!projeel ion.aspx

Responder a todos I Eliminar Correo no deseado I

TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV FACTURA81 R-108332262F1-3 01/07/2019 CAS-081/2018

DDzoara Sarasuadi Garcia CarbajalHoy, 01:57 p.m.

Facturas CONALEP

Responder a todos I

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Dzoara Sarasuadi Carcia Carbajai

::':slle 16 ce Septiet'Y"ib!'5 147I'k::rte.::-81. L3Z3r:: Cér::el",55. r,/ etepe::::. E5t¡:;:::::: :::e Méxic:=:. C.P.521L8Teléf::::j~,:::55548:)~7:J:).722 '2.710S00E;...t 246WVo,/\v,90b.mx/conaleo

<.'onafep

I de 2

De: Mauricio Romero Diaz

Enviado: jueves, 4 de julio de 2D19 10:06 a. m.

Para: Dzoara Sarasuadi Garc!a (arbajal; Maria del Refugio Diaz Perez

Asunto: PDF Y XML DE FACTURAS DEL MES DE JUNIO

HOlA BONITO DíA, LES ENViÓ LAS FACTURAS Y XML DE LOS SERVICIOS A FACTURAR DEL MES DE

JUNIO

SALU DOS!!! !!!

04/07/2019 01 :55 p. m.


Régimen fiscal601 - General de Ley Personas 1"lorales

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICACNE781229BK4Uso de eFDIP01 - Por definir

UUIDADOCBFD9-E26A-4306-A8A3-1 D17178F6A8ü

Fecha de emisión

02/071201912:40:063. m


about:blank

Orden de compra Nota de recepción

=M"""'1.__""""""W"''''=~,m_'''=_~~''''"""=''',_",'-'''''''' __W{''''''''''''''''''",'''''l:'t.",,,\"''''1=,_cR'''';'''''''!i'':;~~~LI.'''~~'''»"-'"'''_'''''''__''''&=''''''W>'~.'-';'''""",-''''''-='l'k~","'R~-""'~""",r"""""",~-""~~_~_""""",,",,,

Subtotal $0.00

1 de 2

CERO XXX 00/100 XXX

Método de pago

Observaciones

Forma de pago Condiciones de pago Moneda I Tipo de cambioXXXI

01/08/201912:27 p. m.

TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.DE C.v.lPT890516JP5

Regimen fiscal

601 ~ General de ley Personas Morales


CNE781229BK4

Uso de eFDI

P01 - Por defInir

Complemento para recepción de pagos

UUIOAOOCBFDS-E26A-4306-A8A3-1 O17178F6A80

Fecha de emisión02i07(2019 12:40:06 a. m.


Versión 1.0

about:blank

Fecha de pago

21 i06/2019 04:00:00

Forma de pago

03 - Transferendaelectrónica de fondos


OpefLIción Moneda

hlXN

lipo de cambio Monto del pago

5524.348.73

2 de 2

ID Documento

FBF.173&l-A271-4572-BDB4-D2638492622A

8867E22E·BC1Q..41B2·BC51·45BC54DCED89

Clave ProductolSel"licio

84111506

Serie Folkl Moneda

MXN

MXN

Tipocambio

Métodopago

PPO

PPO

Parcialidad Saldo anterior

SO.11

5524.34862

Pagado

SO.11

5524.348.62

Saldo insoluto

so 00

so.OO

01/08/201912:27 p. m.

milla:1I¡¡l1l11111111

SIAFfImpreso el: 24-06-201914:04

EDUCACiÓN PÚBLICA


REPORTE DE ClC POR FOLIOImpreso por: CONSUlTA/11L5XGAPOUNAR

RAMO EJEC 11 UNI.EJEC: l5X FOLIO elC: 595 FOLIO DEP 24155 pROCESO 411274 LEYENDA 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

TIPO ClC DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA; 1910612019 FECHA APLlCACION: 1910612019 ESTATUS ClC' Pagada

APL CONT DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: 5524,34673 TIPO CAMBIO 1.00 TOTAL MN 5524,348.73 FECHA DE PAGO: 2110612019

BENEFICIARIO TPT69051óJP5 TOTAL PUIY TELECOMUNICACIONES SA DE CV

REF1 REF2

CTABANCARIA 127180001090611094 MEDIO DE PAGO $PEI

Fec REF1

FOliO AMF No. OF AMF NUT

SEC RM UNl CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP OGTO TG FF EF PPI REMTE, RECTIF. FEC.PROPPAGO ENTIDAD FEDERATIVA

11 L5X 2019 6 2 5 2 O 2 M 31701 1 15 O

IMPORTE DIVISA

S524.348,73

IMPORTE MN

$524.348,73

REMTE,POR PROG

SO,OO S524,348.73 21/0612019 Estado de Mexico

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

CÓDIGO OAF: 7092·MAAGRf.CEG?·OU..a1


/

i'" Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

"~L),\ íl FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO ,/' Q;1GANIS"'(O¡'Ú~~:::t[:;¡'~~~~~:~~n~:~r{:;;~~, i1f\ Dirección de Administración Financiera

rO,

O', _. -, .".,' .,- ';', •... '<'.f." ¡;",,_. ,-: "i! J"" .., e

/Fecha 10/06/2019 Folio No. U32UTipo de Operación Cheque I ) Transferencia ( ) CLC ( X )/ Billete de depósito I ) ICuenta Bancaria Banco IBANCO AZTECA I No. de Cuenta o Clabe 127180001090611094

Beneficiario TOTAL PLAYTELECOMUNICACIONES, SA DE CV/

Código de Barras / 1 No. de empleado I I /l/RFC TPT890S16JPS No. de Contrato o Convenio CAS·08l/20l8

Valor del bien ojLV,A, NOJ>ie crédito

I.V.A de nota de Otras ImpuestosRetención l.V.A.

servicio crédito retenciones retenidosNeto a pagar

/I 4S2,024,77I/ 72,323.961/ I I / 524,348.73 J,

I (QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA YOCHO PESOS 73/100 M.N,)/ 1

Por concepto dePAGO DE LA FACTURA Bl"042784S7F1'3ko6/20'9 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS SERVICIOS EN EL MES DE MAYO 2D1~¡RTlDA 1)NO. DE COMPROMISO SICOP 001135

Registro Presupuestal /Clave UA 7030

~I programaMOOl I Fuente de financiamiento

RECURSOSpresu puesta rio FISCALES

/

Clave presupuestaria / Descripción /Importe

/l1L5X2019Z52D02MOO131701111S007030 ¡,€RVICIOS DE CONDUCCiÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES V 524,348.73

0.00

0.00

0,00

Total 524,348,73

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UC.MARIA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ CRUZ M.-t'N H, .Elí LÉN DiAZ ÁL WlREZNombre y Firma Nombre y Firma

COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONESPuesto Puesto

Ep Totalplay'

E4899 Por definir ~'

PPD ,.r

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524,348.7i

íO·.j<.>('.. 1'1/011000310~

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5.46143


8BB7E22EOSC1D-4182.SC51-45BC54DCEDB9!5.46143

Bl-10427B457Fl·32019'06..QlTOS:23:0S/

14140CNE7812298K4

Clave de UnidadForma de PagoMetodo de Pago

UsoCFDI

018001880005totalp!ayempresarJaLcom.mx

111111111111111111111111111111111111111108100000005461431

Folío Fiscal:Cuenta:Factura:Fecha de Emisión:Lugar de Emisión:RFC del Cliente:

Ins,Ilililtlos enel futuro

0.00

0.00 /111452,024.77 / / ~72,323.96 / /

524,348.73/ /

B: 8192010800000000546143094BANAMEX

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN '


BANORTE. Emisora: 2742 Ref: 08100000005461431


M:MW."tf,#ít; ¡t5lM.!:ii,!,ltIl!.lm;j!dt€'MBANCOMER Conv: 1281615 Ref: 08100000005461431

.i3.i,M:m~!.#&i¡4'i!,)I,'¡é.,j:i['!tlti,i,!mh@eFl·

SANTANDER Conv; 5617 Ref: 08100000005461431

PERIFERICO SUR 4119 TOlJRE A-PiSO 7,COL FUENTES DEL PE~ÉGAL DEL TLAlPAN,14140,MEXICO,CIUDAO DE M leoR.F.C. TPT890516JP5..Régimen Fiscal:Régimen General de Ley Personas Morales

Su rdoló 8entC¡¡¡ sntisfacciim e! bien oservi~"por lo .esta Ur,idad Administrativa sera responsab! dI> ycustodia 'e la documenta Ión así como (le los trmalizado] en cumplimient a las c.iáus' s del con 0,

1wnsidam¡"o prc~ente € trámite de ,i¡•~~.::-:::~~.,,,"~ =.~

EMPRESARIAL

Enlace TP ahora es

E~I> Totalplay·

Entace TP ahora es

~,> Totalplay'

Renta Plan

Bonificaciones

Otros cargos a la cuenta

5ubtotal

+ IVA Impuesto de Valor Agregado 16%

Consumos


5.46143,~'--'~-'=~~--'-~~~~=l

" ~r~~~B,~:e~,~~@J

VISA

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACJON PROFESIOTECNICA"16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE \JCol.LAZARO CARDENAS. MrnPECMmPECMEXICO, MX, 52148

DIA·AP01 C-PO-01-F007

In 'Número de Boj a:

ACEPTACIÓN

/APLI.CADASI

DEFORMATO


Coordinación de Adquisiciones y Servicios~

DE SERVICIOS~

DI.RECCIÓN CORPoiATIVA DE TECNOLOGÍASUnidad Administrativa:



CAS-081/2018

TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE c.v./Fecha de elaboración,

No. de Refereneia.

03/06/2019

OCTA.l.04SS.20lB

Descripción del Servicio: SERVICIO DE INTERNET DEDICADO FIJO (PARTIDA II

Vigencia del

contratoFecha de entrega

del Servicio

Número de laexhibieión que

se libera


libera

N6mero de factura y/o recibode honorarios

Productos Recibidos Dictamen


responsable de la revisión del servicio

,/

CUMPLE

trlltivll


A} REPORTE DE CONSUMO DE INTERNET, TOP 10 DE CONSUMOPOR IP Y TOP 10 DE CONSUMO POR DOMINIO DE SITIO.

B} REPORTE DEL MES CON STATUS DE SOLUCIONADO O PENDIENTE.e} REPORTE DE REMPLAZO DE EQUIPO QUE CON FORMA LA

SOLUCIÓN SI EXISTIERA ALGÓN CAMBIO EN EL fiERVICIO.

ji. REPORTE MENSUAL EN MEDIO MAGNÉTICO.

APLICADAS ' /

i\) ~ /7 \'~ l. .... /,.\ .' 1,; \ .,¿~i .......r\ /'J' « \ "._ ¡

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BI-I04278457Fl-3

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$524,348.73DELl Al 31 DEMAYO DEL 2019

31 DE MAYO. /EL'

20191

EL

SUSC"OORDf~

Nombre.lfi:t'llla y"

DEL 23 DEDICIEMBRE DEL2018 AL 22 DDICIEMBRE ~

2020

TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV FACTURA B... https:/loutlook.office.com/owalprojection.aspx


TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE CV FACTURA

B1-104278457F1-3 01/06/2019 CAS-081/2019

DDzoara Sarasuadi Garcia CarbajalHoy, 10:04 a.m.

Facturas CONALEP

Responder a todos I

Elementos enviados

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Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajal.":".oMit~i::tr~tivcT:kri:::o Espe::::i5Ii5ts.

C511e 16 c:e Septiembre 147 Norte,COl. Lázaro Cárcer5s, rv~etepec, Est2C'O de Mé;.;ico.C.P_521L8Teréforo:5554803700. 7Z2 2710800E::ct.. 246V¡ww.gob.mx{conalep

oconalep

,.,Ss

I de 2


Enviado: jueves, 6 de junio de 2019 01:34 p. m.

Para: Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajal

Asunto: FACTURAS DE LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO, STREAMING y INTERNET DEDICADO FIJO

HOLA DZOARA, TE ENViÓ LAS FACTURAS DE LOS SERVICIOS MENCIONADOS SU PDF Y XMLSALUDOS....

10/06/20 I9 10:04 a. m.

TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.DE C.V.TPT890516JP5

Regimen fiscal

601 ~ General de Ley Personas Morales


UUID5BEC651A·8F1A-4QEA-867D-CFF03D27FD58

Fecha de emisión05/061201910:25:08 a. m.


CNE781229BK4

Uso de eFOI

P01 - Por definir

Complemento para recepción de pagos Versión 1.0

Fecha de pago

23/05{2019 04:00:00

Forma de pago

03 - Transferenciaelectrónica de fondos


Operación Moneda

MXN

TipO de cambio Monto del pago

5524,348.73

ID Documento

22C44EB3-73BC-469B·BDE7·FAB5DD2C262A

FBF4731i4-A271-4572-BDB4-02636492622A

Serie Follo Moneda

MXN

MXN

Tipocambio

Métodopago

PPD

PPD


50.11

$524.346.62

Pagado

$0.11

$524,348.62

Saldo Insoluto

50.00

sO,Oo

Clavo ProductolServlclo

84111506

No. serie CSO emisor00001000000403179704

Fecha y hora de certificación05/06/201910:27:09 a. m,

No. serie CSO SAT00001000000404598147

Sello digital del emisorNv$ol/JlbOXg$Sh""M2CCDsllLdNllAc30pjeOCJd7¡¡t9GPLagTnKluG200GmIlscEGZmgvlqKWOOZbpc2LXsyHXIl8e13JOipNClpvuKiJIA1yvVYgKlgt7$11idUh86idOVfRUvquCaOGRjlhX+\fl\ledJ!l!elWLfnyVXhMWWo2!EMT5akcVyh4qWIKNh$lHzSsuU3kCjWBFn~711RmIlE6LuDGMkWyVFnOP",DuNuqOPkYllaj5X!BgOm~slFCtAHRtllJ4DUkQ3J9akeEz7x7dl<)(nypB3XSVt$COaHXIlABu+qGlI1QLMtlJzE07

ETSBVle4loezqGPz06D2gslWhBLIWGllOvRTIg=

Sello digital del SATH1IZWlnl..9006mpeC6udlet1$OTthwT,K7StldIOclbogAZlnhdl\¡fRlO;rsvmd<D5KhllgIKnETOX19och21272oWsLFkqllguulljOdSbrnl6HCdcJ!hjhHR+K+R79h<VLGtvn67+-dl1qMsICtelsVMdDXoBCrnvLPfSryaIYlenvRQ7WMInJvllvneZFPy8nlh+TOR4ZxS2ZAKJGVUdb5k8zCrYOnvwal1pvOmlYZ24.H¡d29Jpa2SQ+FPzdSvgZ2EFuYSHhd3DD7+v6ll.nJS&MZ5Yl1sYdlkN050EWoEVJSuciOMUcr1>OMloysbyIlW~qmhZXFIVzEOJJXoqh8+IIMJQ~~

Cadena original del complemento de certificación digital del SATIlI.lISBECll51A-IlF1A-40EA·8Il7DoCFF03D27FD5ll1201S-0605Tl0:27:09IINT(l20124V62INv$41JlbQXgs91oeM2oCDa8ldNllAc30pjeOc.J71119GPLagTnKluG200Gml<scaGZm9"tqKWOOzbpc2LX$~HX~Be133~pNClpvuKI31A7yvVYgKlgz7saklUn8llldOVlRUvquC

aQGRpllX<VNed~lInI""lfnyVXhMWWo21EMT5QkcVi'MqWIKNh!lHzSsul13kCjWBF,,~78Rrn8E6LuOGM~W~\lfnOPmOuNuqOP~Y8aj5Xl!3gQm~S'FC'AHRuu40Ul<Q~Í118keEzh7dk.XnyPB3XSVlscQ

aHXllA8l<+qGlhQLMtlJzE07ErsBVi<>41oaqGPzoG02gsIWh8lIWGhOvRng==10ll001000000404S98147i¡

Esle documento es una representación impresa de un CFDl 1 de 1

1lIl1II~'

lIIlilll!i!1lI111

SIAFFImpreso el: 11-06-201917:07

EDUCACiÓN PÚBLICA


REPORTE DE ClC POR FOLIOImpreso por: RoIRevClcUR111L5XGAPOllNAR

RAMOEJEC 11 UNI.EJEC: l5X FOLIO ClC: 469 FOLIO DEP 17449 PROCESO: 320916 LEYENDA 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

TIPO ClC DIRECTA TIPO PAGO EFECTIVA FECHA CAPTURA: 21/0512019 FECHA APlICACION: 21/0512019 ESTATUSClC Pagada

APl. CONT DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: 5524,348.73 TIPO CAMBIO' 1.00 TOTAlMN: 5524,348.73 FECHA DE PAGO: 23lü512019

BENEFICIARIO TPT890516JP5 TOTAL PLAY TELECOMUNICAClONES SA DE ev

REF1 REF2

eTA.BANCARIA 127150001090611094 MEDIO DE PAGO SPEI

Fec REF1

FolioAMF No. OF AMF NUT

SEC RM UNI CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP OGTO TG FF EF PPI REMTE, RECTIF. FEC.PROPPAGO ENTIDAD FEDERATIVA

11 L5X 2019 2 5 2 O M 31701 1 15 O

IMPORTE DIVISA

5524,348.73

IMPORTEMN

5524,348.73

REMTEPOR PROG

$0.00 5524,348,73 2310512019 Estado de México

I

524,348.73

/

02556

/

CAS-081/2018

CÓDIGO DAf: 7D9Z-MAAGRF-CEGP-oZ-f-Ol


FECHA DE APROBACJÓN; 28/02/2011

127180001090611094



fillUb.No.

Retención IV.A. Neto a pagar

Billete de depósito I I

No. de empleado

Impuestosretenidos

CLC ( X )

No. de Cuenta o Clabe

No. de Contrato o Convenio

Otrasret ncíones

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaÜ!«~.'\N:'.VI;'<;''l ;CC Uf :;0.,'-1 r_'~:·i_ ¡I,h:t.' '.'c.l b i'.'\~)('

/

17/05/201/

TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA DE LV

/

I.V.A de nota de

crédito

IBANCO AZTECA ,

Transferencia ( )

Fecha

/FORMATO PARA El EJERCICIO DEL GASTO I

Banco

Cheque I )

TPTB90s16JPs

72,323.96

(QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA YOCHO PESOS 73/100 M.N.).

I

.1 LVA

PAGO DE LA FACTURA BIA-96516628J5Jl

COMPROMISO SlCOP 001135

Código de Barras

RFC

Beneficiario

Valor del bien o

servicio

452,024.77

Tipo de Operación

Cuenta Bancaria

Por concepto de


Clave U.A 1~l-'rograma I Fuente de financiamientoRECURSOS

7030 presupuestario M001FISCALES,

Clave presupuestaria / Descripción /Importe

11l5X2019252002MOO1317011115007ü30 :SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES V 524,348.73I

0.00

0.00

0.001/I Total s24,34B.73"..~.,,,,,.,",, .-·",M'~

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solidJta /Aul~r¡zaIr / I tj)

V .~¡- .. ----- l- 11,1JI -zt"-'· ... '

ULMARIA DE LOS ANGELES sÁNCHEZ CRUZ M. El%'fi.eiijE~EN DrAZ ÁLVAREZNombre y Firma Nombre y Firma

COORDINAOORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DiRECTORA DE INFRAESTRUCTURA YADQUISiCIONESPuesto Puesto

TU NÚMERO DE CUENTA ..

Atención a Clientes01 BOO 810 8010

FeF47384-A271-4572·BD84·D2638492622A /

5.46143 .B1A-%51662BJSJ1~3'" .>

2019-o4-Ú4T12:4S:S6/14140.

CNE7B1229BK4

5.46143

Follo Fiscal:Cuenta:Factura:Fecha de Emisión:lugar de Emisión:RFC del Cliente:

EMPRESARIAL

Enlace TP ahora es

Et:~ Totalplay~

/

PERIFERICO SUR 4119 TOR ÉA-PiSO 7,COL. FUENTES DEL PEOR AL DEL TlAlPAN,14140,

/

MEXICO,CIUDAD DE M ICOR.f.C. TPT890516JPS

Régimen Fiscal: l'Régimen General de Ley Personas Morales


COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONALTECNICA . ~~-~_•....•_ ..• ,,- ".,16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTECol. lAZARD CARDENAS, METEPECMETEPECMEXICO, MX S214B

. .,

A PAGAR . ; ..PLAN EMPRESARIAL .. $ 524,348.73

. .. Pague antes Cl~1 .'.' ~ . . 22/abrI19."I:

~=. Totalplay'

E48Clave de Unidad

01800 1880005totalplayempresarial.com.mx

452,024.77V0.00

0.00

0.00 /

452,024.77 !72,323.96 //

524,34B.73 I /

/

$

S

S

$

$

S

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Renta Plan

Enlace TP ahora es

~~ Totalplay'

Consumos

Bonificaciones


Subtotal


Cargos del Mes

I524,348.73¡

~LO

rorAt A PAGAR" Cuenta: 5.46143

$

B: 8192010800000000546143094

Conv: 5617 Ref: 08100000005461431

(oov: 1281615 Ref:: 08100000005461431

BANAMEXSANeRTE EmIsora. 2742 Rer. 08100000005461431


BANCOMER

SANTANDERSCOTIABANK No Serv.4010 Ref. 08100000005461431

BANCO AZTECA .' Ref: 08100000005461431

VISA

5.46143


COLEGIO NACIONAL OE EDUCAboN PROFESIONAL ~. , ITECN/CA &Yi ¡:¿;!e16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE PAGO EN UNA SOLA EXHI ICIOfíl ~ 1- ......Col.lAZAAD CARDfNAS. METEPEC 'MffiPECMEXICO,MX,52I.11B Favor de realizar su depósito a nombre de:

TOTAL PLAY TelECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

1/1 ,~

DIA-AP01C-PO-01-f007

NÚJIlero de Hoja:


Coordinación de Adquisi~iones y servicios~

FORMATO DE ACEPTACION DE SERVICIOS~

DE TECNOLOGÍAS APLICADAS~DIRECCIÓN CORPO~TIVAUnidad Administrativa~

NÚmero de Contrato: CAS-081/2018~ Fecha de elaboración: 17/05/2019

Nombre del Proveedor \ TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. No. de Referencia: D' .1.0485.2010 ,

Descripción del Servicio: SERVICIO DE RED PRIVADA VIRTUAL (RPV IP-MPLS) RUTEADQRES 11: INTERNET DEDICADO FIJO (PARTIDA 1)


Fecha de entregadel servicio

Número de laexhibición que

se libera


libera

NÚmero de factura y/o recibode honorarios

Productos Recibidos DictaJllen

nsable de la revisión del servicio

CUMPLE

,/'"")

¿APLICADAS"

ativala Uni;

'1.vÁN FLORES

1 ATIVO DE T

Al ENLACES DIGITALES RED INTERNET,1.REPORTE DE USO DE LOS ENLACES INSTALADOS YREPORTE DE LAS FALLAS ATBNDIDAS.

REPORTE DE LAS FALLAS EN EQUIPOS ENRUTADúRES.

B) INTERNET FIJO, OFICINAS CENTRALES:l. REPORTE DE USO DE LOS ENLACES EN EL SITIOCENTRAL Y REPORTE DE LAS FALLAS ATENDIDAS.2.. REPORTE DE LAS FALLAS EN EQUIPOS ENRUTADúRESOEL INTERNET FIJO.

BIA-96516628_FS_Fl-3$524,348.73.AL 30 DEDEL 2019

30 DE ABRILDEL 2019 .

'ue

DEL 23 DEDICIEMBRE DEL;2018 AL 22 DEDICIEMBREnéL

2020·/

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TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV FACT... https://outlook.office.com/owa/projection.asp,


TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV FACTURA

B1A-96516628JSJ1-3 04/04/2019 CAS-081/2018

D Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajalvie 17/05/201912:52 p.m.Para: Facturas CONALEP

Responder a todos I

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SEPcOn,j¡f;~p

Dzoara Sarasuad¡ Garcfa Carbajal

Ca!le 16 :::'e Ser:.tjet-;dJre lL7 f"Jc!'te.C:cl.Lázar:::: Cároe¡~,:s:;J/etepe::::,Estac::: ce r-·/h:i~c.C:P.521':':'8

Teléfcr,c:SSSL 803700. 722 27108~)O Ext 2L.':::'6v'l"\'IJ....v.aob.mxlcon;;¡leo


Enviado: viernes, 17 de mayo de 2019 12:32 p. m.Para: Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajal

ce: Maria del Refugio Diaz Perez

Asunto: FACTURAS DE TOTAL PLAY DE LOS SERVICIO DE TELEFONíA Y RED PRIVADA VIRTUAL

HOLA DZüARA, TE ENViÓ LAS FACTURAS DE LOS SERVICIOS DE TElEFONíA Y RED PRIVADA..

TE COMENTO QUE SOLICITAMOS EL CAMBIO DE LA FACTURA DE AT&T, YA QUE EN LA FORMA

DE PAGO LO REFLEJARON COMO TARJETA DE DÉBITO Y TIENE QUE DEFINIRSE COMO: 99 PORDEFINIR Y ESTARE EN LA ESPERA DE LA MISMA OK

CUALQUIER COMENTARIO ESTOY A TUS ORDENES...


Regimen fiscal

601 - General de Ley Personas Morales


UUID57212DE3-CS4B-46DA-9519-E006BC6B89B4

Fecha de emisión18/04/201910:44:14 a, m.


CNE781229BK4

Uso de CFDI

P01 - Por definir


Monto del pago

$524,348.73

Tipo de cambioMoneda

MXN

OperaciónForma de pagoFecha de pago

10/04/201904:00:00 03 - Transferenciaelectrónica de fondos


10 Documento

96AFD06B-4A2F4409·BEE4-656DS806F97A

22C44EB3-73BC-489B-BDE7FAB5DD2C262A

Serie Follo Moneda

MXN

MXN

Tipocambio

Melodopago

PPO

PPO


50.10

$524,348.63

Pagado

$0.10

$524,348.63

Saldo Insolulo

$0.00

50.00

Clave Producto/Servicio

84111506

No. serie eso emisor00001000000403179704

Fecha y hora de certificación18/04/201910:46:15 a. m.

No. serie CSO SAT00001000000404598147

Sello digital del emisorWT++EmqpU9CKOIKHJHlatldXv7SHd4JaWnAMpHL6u17rJzf'c2fjNemLE44IpOYSaosNYmZTIcPilWCgvlya3AemvY2qleCpHK7Nf<.XdVl10upHfPQz20uIl9x4S,djlWdUeeuVlRI9xellcB70E699YOJsmsbvYTREEc7A1Kbezk8Wd2Inv7NYlhgMoObGOsF3qAwjNclRUmmO(>pllR0ln9SPZoSiKPRSr9b9QYiCxSJEHoosVZqOHcX3pzj600ZXC110zReflSrYjH2ouYzyVoburds3YGKsrddkH2LGoP9RoYSN6lJ3J1Dsy028FFCBl kIIuK8y7b2frRlE4ze211+JO"''''

Sello digital del SATqOZfosEJFbIm4RadNKhGUge+5LgEUk9hlysJ2V4GfhgBGHxRu870yfYl118FSRtCl8AlcTS14/d4YSds8bOUjSOU1x77k9owzoOWqDixl69kP6KVl3LyfrAHq4IMB18Rf4AYXecPj\lhdloGqb1Xexbnnd3wNfuJOyfykEsOudaeA6RKcU'AOcwWgVuxlaS+qlaliLpCueOCqzKw5Kbi<:YvMwDk.zVIIlV8J+3uyWxmOEFyT4:z:l<7lmOU;klE2tXPYYPAT8kl~DeCGBFtll.kY8m1d6k1yC3qlgxmLKaRYndFYfwlebDDMmwYrjw>vT

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SRAffImpreso el: 25·04·201910:49

EDU("CIÓN PÚBLICA

COLEGIO NACIONAL DE ~.JUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

REPORTE DE elC POR FOLIOImpreso por: CONSULTAJ11 L5XSSANCHEZ

RAMO EJEC: 11 UNI.EJEC: L5X fOllO ele: 348 FOLIO DEP: 9577 PROCESO 197169 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEl BENEFIC1AF

TIPO ele: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 08/04/2019 FECHA APLlCACION: 0810412019 ESTATUS ele· Pagada

APL CONT DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: $524,348.73 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: $524,348.73 fECHA DE PAGO: 1010412019

BENEFICIARIO TPT890516JP5 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV

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eTA.BANCARIA: 127180001090611094 MEDIO DE PAGO SPEI

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Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaLI'I:(:.4N:'r.:ü ¡'¡¡¡¡utO D¿SUN f!i,1UZ..1CCi D1L ¿os rAUO

0174 7

CÓDIGO OM: 7092·MAAGRF·CEGP..()U.(Jl


FECHA DE APR08ACIÓN; 28/02/2017


Direcclón de Administración Financiera

IFORMATO PARA El EJERCICIO DEL GASTO/

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Tipo de Operación Cheque ( ) Transferencia ( ) CLC ( X )1 Billete de depósito ( ) ,Cuenta Sa nca ria Banco IBANCO AZTECA I No. de Cuenta o Clabe 1/ 127180001090611094 I

Beneficiarío I TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA DE CV/ ICódigo de Barras 1 / I No. de empleado I I

RFC TPT890S16JPS V No. de Contrato o Convenio 1 CAS-081/2018 ~Valor del bien o

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Retención I.V.A.selVicio crédito retenciones retenidos

Neto a pagar

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Por concepto de PAGO DE LA FACTURA BI-96130204FI-"¿ESPONDIENTE AMARlO 2DI9 ,LDA 1) NO, DE COMPROMISO $ICOP 001135


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RECURSOS

FISCALES

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COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA YADQUISICIONESPuesto Puesto

EMPRESARIAL

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COL. FUENTES DEL PEDJ\f'GAl DEL TLAlPAN,14140,MEXICO,ClUOAD DE M~ICOR.F.C. TPT890516JPS!Régimen Fls(al:Régimen General de Ley Personas Morales

Contrato Núm"';t<C$·081·2018 .

COLEGIO "ACIONAL DE EDUCACION PROFESIONALTECNICA16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTECol. LAZARa CARDENAS, METEPECMETEPECMEXlca, MX S214B

Folio Fiscal:Cuenta:Factura:Fecha de Emisión:Lugar de Emisión:RFC del Cliente:

Atención a Clientes /018008108010

22C44EB3-73Se-489B-BDE7--FA85DD2C262A/ //

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Renta Plan

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Consumos

Bonificaciones


Subtotal


Cargos del Mes

PAGO EN UNA SOLA EXHIBIOÓN

SANaRTE Emisora: 2742 Ref: 08100000005461431

SCOTIABANK No.Serv,4010 Ref:"" 08100000005461431

BANCO AZTECA '" ~" 'Ref: 08100000005461431

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BANAMEX

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COLEGIO NACiONAL DE EDUCACION PROFESIONALTECNICA16 DE SEPTIEMBRE 141 NORTECoL l.AZARO CARDENAS. MmpECMETEPECMEXICO. MX, 52M8

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RECUERDAHistorial de Facturación

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$524,348.73

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El horario de atención paraacfaración de factura y solicitud demovimientos en la cuenta es de lunesaviernes de 8:00 am a 8:00 pm. Parareporte de fallas y soporte técnico elhorario está disponible las 24 hrs.comunicandoteal018008108010.

/Certificado 00001000000403179704 /

"Este documento es una representación Impresa de un (FOlIONo. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT00001000000404598147

Fecha y Hora de certificadón:Ol/04/2019 07;16:13 a. m.

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EMPRESARIAL..


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Total $524,348.73


Coordinación de Adquisi~iones y servicios~

FORMATO DE ACEPTACION DE SERVICIOS/'DIA·AP01 C·PO-01·F007

Unidad Administrativa; DIRECCIÓN CORPOijATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS NÚlnero de Hoja: 1/1

Número de contrato: CAS-081/201.8 ¡ Fecha de elaboración: 02/04/2019

Nombre del proveedor: TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE e.v NO. de Referencia; DCTA~.O'8S.2018?

Descripción del Servicio: SERVICIO DE RED PRIVADA VIRTUAL (RPV IP~MPLS) RUTEADORES E INTERNET DEDICADO FIJO (PARTIDA 1) •

.:PLICÁoAS .""--.-.-

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~i:SUBCOORDINADQR-'iJE/ ~IENT n/z, TELEVISIÓN' ji (, DIRECTO~CORPORATIVO DE, ~CNOLOGí:"A, S/" '7" '!!

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Nombre,/fl~'Y ues,t.9,,<4~!,...respoñSáble de la revisi6n del servicio _ ~._",.,'- ,',"~" _. . ,.,,,0,,,,,,,· .:~' : ~~n /~~"X1llá de 1~.~d Admlnftn.~:;)

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Número de factura y/o reciboexhibición que exhibici6n que se Productos Recibidos Dictamen

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DEL 23 DE ¡

~524'34a.73,1m,PORTE DE LAS FALLAS ATBNDIDAS.

Bl-96130204Fl-3~2. REPORTE DE LAS FALLAS EN EQUIPOS ENROTADORES.DICIEMBRE DEL

31 DE MAR3Z( Del 1 al 31 de

2018 AL rE DEL 2019 , Marzo del 2019 Bl INTERNET FIJO, OFICINAS CENTRALES: CUMPLE

DICIEMBRE ,EL l. REPORTE DE USO DE LOS ENLACES EN EL SITIO2020..' CENTRAL Y REPORTE DE LAS FALLAS ATENDIDAS.

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DDzoara Sarasuadi Garcia Carbajalmar 02/04/201911:23 a.m.

Para: Facturas CONAlEP

Responder a todos I

Elementos enviados

Factura-B1-9613ü2ü4F1 ...8 K8

Factura--B1-9613ü2ü4F...525 K8


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02104/2019 II :23 a. m.

TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.DE C.V.TPT890516JP5Regimen fiscal

601 • General de Ley Personas Morales


UUIO36A8C1 OS·C231·43BF·A3D9·71367FF8773E

Fecha de emisión28/03/201903:40:28 a. m.

lugar de emisión14140

CNE781229BK4

Uso de CFDIP01 - Por definir


Fecha de pago

20/03/201900:00:00Forma de pago

03· Transferenciaelectrónica de fondos


Operación Moneda

MXN

Tipo de cambio Monto del pago

$524,348.73

ID Documento

F4C168D1-G7C9-42BC-SOD2E2F90C9D1B41

Serie Follo Moneda

MXN

Tipocambio

Métodopago

PPO


5524,348.73

Pagado

$524,348.73

Saldo insoluto

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64111506

Sello digital del emisorfAOVXDK6gEgE73l:ljllySLYUUlKNquG6tkDlDON9l<3Jqs5Vb799dLNOrTV3lV+c+JnFpif'K09NZR+HPCW2SWxeJjb+oWYHolpll>:"nxemPvesz5J47hwuOOszNexsUDilq8xOz7qIGI9j+hocJniWyR7uG8mmTd910.:wZSOBEd6wmfC2A1DvcP¡xj90NRZ03okJydIPRM+nIomMSkU34ZjPZ4quQ1QhiDeIEhln6nsYs!Qwlx1isMj54keTY2t>T7ADq8viFISpZBy7NFHV3P50GlltuEA>cgBvbT392SWMkrxYTiZH+Ej47ocaL+pvqqcHkTT2b5vZWI5RC9ljIlNS+omzA""

Sello digital del SATMsWTOgRSjOsvUwIUCMMA5h/wOBRFpqa4bkHcjFlImEMiRqJMOVZZDy+UMldS84AcAYS87MZOeOmq1SISKC8vwsbul+I99S¡¡YzlPHS8K61FeSSDZT1CQIB01+mUnvIlMZZ2QI6+5EKwCpOZXl<2pe61iWledZGkuWSjF¡¡u4vV()eSU1Pw$JkiBz8Gq6mQ7LoYa9801.snYlSetZHdfqKSiGsEePDI+Q~SAFFKEb2cdr5fDDKOCpGJ8<P97ncIUljSrkEnAll4wjOjbo'MZlIOlf6KFKlG+oxqTMOlPgwGYyCR5NPcUIU

C6NGJjnVSiHZjlO><lKDXRy917zyR,6jllOsyopuJQ""



No. serie eso SAT00001000000404598147

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT1I1.1136A8C1DS.C231-438F·AJ09.71367FF8773EI2019-0J28T03:42:291INT020124V62lfAOVXDK6gEgE73ejaySLYUU~KNquG6;1;kOIOON9k3Jq:a51ttt7ggdLNOI1V3IV+c+3nFpiPKQgNZR+HPCW2SWxe3ji)-+oWYHolpl!xnxemPves6J47IlwuOQszNexsUDilqBxO

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RIUi!iII~II11111111

SIAFFImpreso el: 28-03-201910:27

EDUCACiÓN PÚBLICA


REPORTE DE CLC POR FOLIO

Impreso por: CONSULTAJ11 L5XSSANCHEZ

RAMOEJEC' 11 UNI.EJEC: L5X FOLIO ClC: 249 FOLIO DEP' 6316 PROCESO: 137637 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

TIPOCLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 15/03/2019 FECHA APLlCACION: 1510312019 ESTATUSCLC: Pagada

APL. CONT: DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: $524,348.73 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTALMN: $524,348.73 FECHA DE PAGO: 2010312019

BENEFICIARIO: TPT690516JP5 TOTAL PlAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV

REF1: REF2:

CTA.BANCARIA· 127180001090611094 MEDIO DE PAGO SPEI

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FolíoAMF No. OF AMF NUT:

SEC RM UNI

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CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP

2019325202M

OGTO TG

31701

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IMPORTE DIVISA

5524,348.73

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5524,348.73

REMTE.POR PROG

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S524,348.73 2010312019 Estado de México

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CÓDIGO DAF: 7Q92·MAAGRf·CEGNI2·F-Ql


FECHA DE APROBAOÓN: 28/02/2011



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Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaO!~(;,',N!;;I<:(JK'!I!.lCO !)!: ,Uf' ).!,,;U¿,\í)Ü DH i.5IAJ!~J

01/03/2019

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Tipo de Operación Cheque ( l Transferencia ( ) ClC (Xl/ Billete de depósito ( l

Cuenta Bancaria Banco IBANCO AZTECA I No. de Cuenta o Clabe 127180001090611094e

Beneficiario TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V/

Código de Barras / 1 No. de empleado I 'VRFC TPT890S16JPS V No. de Contrato o Convenio CAS·OB1/2018.

Valor del bien o/I.V.A. No;"de crédito

f.V.A de nota de Otras ImpuestosRetención 1.V.A. Neto a pagar /servicio crédito retenciones retenidos

1 452,024.771/ 72,323.961/ 1 1 / 524,348.73/

1 (QUINIENTOS VEINTICUATRO Mil TRESCIENTOS CUARENTA YOCHO PESOS 73/100 M.N.)! 1/

Por concepto de PAGO DE LA FACTURA B1A.91D7962USJ1'3,¿ESPONDIENTE A FEBRERO 2D1LTIDA l),¿E COMPROMISO SICOP DOl13S

Registro Presupuestal /Clave U.A. '1

nt'rograma M001 I Fuente de financiamiento

RECURSOS7030 presuouestario FISCALES

Clave presupuestaria / Descripción )flÍporte

1/l1L5X2019252002~OO1317011115007030 :S~VIClOS DE CONDUCCiÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES /' 524,348.73

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UC.MARIA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ CRUZ M. EÑk"P\ B.EtÉill DfAlzÁlVAREZNombre y Firma Nombre y Firma

COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONESPuesto Puesto

EMPRESARIAL

Enlace ahora esl>~~> Totalplay· PERIFERICO SUR 411~TO RE A-PISO 7,

COL. FUENTES OEL PED. GAL DEL. TLAlPAN,14140,MEXICO,CIUDAO DE .xlceR.F.C. TPT890516JP5 "Régimen Fiscal:Régimen General de ley Personas Morales

Contrato Númjk'S'081'2018"

COLEGIO. 'ACIONAL DE EDUCACION PROFESIONALTECN/Ck16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTECol. !.AZARO CARDENAS, METEPECMffiPECMEXICO. MX S2148

Faifa Fiscal:Cuenta:Factura:Fecha de Emisión:lugar de Emisión:RFC del diente:

Atención a Clfentes01 BOO Bl0 BO 10

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CNE781229BK4

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Conv: 1281615Ref: 08100000005461431~¡'¡i§"'''I",@.tiij''ifM'¡f¡'!·hl§Gij.

524,348.73 .

BANAMEX

SANTANDER~"-' SANaRTE ' : "Emlsora:'2742 Ref: >'1.08100000005461431


BANCQMER.,.mMM!

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VISA

Bonificaciones

Renta Plan

Consumos


Subtotal


Cargos del Mes

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L}r;~G~ .

COLEGIO NACIONAL DE EDUCAO(ON PROFESIONALTECNICA "J16 DE SEPTlEMBRE 147 NORTE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓNCol.l.AZARO CARDENAS, METE?ECMETEPECMEXICO,MX,S2148

Eniace TI" ahora es

E~l> TotalplayeEMPRESARIAL


Rentas Servidos adrClonalesNo. Plan BonificacIones contratados dColnsu~ods Otros Cargos Total

Descuento Con Sin e peno o'Rcnta en remí> promocion promoción

Empresarial 5452,024.71

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IVA

Total

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5452,024.n !J,. $72,323.96 7 .$524,348.73 1

1/1

DIA-AP01 C-PO-o1-F007

25!02/20U

Ntuaero de Hoja:

Fecha de elaboraci6n:


Coordinación de Adquisi:iones y Servicios;!FORMATO DE ACEPTACION DE SERVICIOsl

IVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS~CAS-081/20l9l"Número de Contrato,

Unidad Admini9t~ativa:

Nombre del P~oveedo~: TOTAL PLAY tELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V No. de Referencia: DCTAcf·0485.20187

DeScripci6n del Serviciol SERVICIO DE DE RED PRIVADA VIRTUAL (RPV IP-MPLS) RUTEADORES E INTERNET DEDICADO FIJO (PARTIDA l)~.



NÚlIlero de laexhibici6n que

se libera

Monto de laexhibici6nque se

libera

N~ero de factura y/o recibode honorarios

Productos Recibidos Dict_en

ANURESCOMUNICACIONES

DEL 1 AL 28 DEFEBRERO DEL

2019

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I~~·REPORTE DE USO DE LOS ENLACES INSTALADOS Y~PORTE DE LAS FALLAS ATENDIDAS.

BIA-91079621_FS_Fl-3 I]B) INTERNET FIJO,OFICINAS CENTRALES:l.-REPORTE DE USO DE LOS ENLACES EN EL SITIOCENTRAL Y REPORTE DE LAS FALLAS ATENDIDAS.2.-REPORTE DE LAS FALLAS EN EQUIPOS ENRUTADORESDEL INTERNET FIJO.v

$524,348.73

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la revisi6n del servicio

DEL 1 AL 28 DEFEBRERO DEL

2019 "

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résp;~able de

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DEL 23 DEDICIEMBRE DEL2018 AL 22 DEDICIEMBRE DEL

2020 >

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TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. .'

B1A-91079621JSJ1 FEBRERO 2019FACTURA CAy681/2018i

DDzoara Sarasuadi Garcia Carbajallun 25/02, 01:04 p.m.

Facturas CONALEP

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SEPcQnalep

Dzoara Sarasuadi García Carbajal_;;;.;::!.....iii~i::;t,·:::t:-.,'s Té::,,~:;:c E:;c~ciS',:::;t~

Calle 16::e Septiei"f'}bre 1L7Ncrte.CcI.Láz:;(c C5rdet~5S, t"~etepec, Este:;:: e'e México. ::.1:".52148Teléfcl~c:5554BC070:)r 722 27108:)0 E:·:t 2L46'.'Y'.'\<w,qob .mxlcon;¡leo

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De: Maria del Refugio Diaz Perez

Enviado: lunes, 25 de febrero de 201912:03 p. m.

Para: Dzoara 5arasuadi Garcia Carbajal; Elizabeth Cruz Ortíz

CC: Juan Luis Morales Mogo

Asunto: PDF y XML ¡ntenet Fijo Contrato CAS-081/2018

Saludos!!!


Regimen fiscal

601 - General de Ley Personas Morales


UUID3S8C3F5A-9A12-4C73-98C7·F9B1D240B5C4

Fecha de emisión08/03/201911 :45:04 a..

Lugar de emisió•.

14140

CNE781229BK4

Uso de eFDIP01 - Por definir

Complemento para recepción de pagos Versión 1,0

Fecha de pago

28/02/201903:00:00

Forma de pago

03· Transferenciaelectrónica de fondos


Operación Moneda

MXN

Tipo de cambio Monto del pago

$524,348.73

lO Documento

aC09D4Fg-3COF-40D9-9389-567FCFFD3tAO

Serie Follo Moneda

MXN

Tipocambio

Métodopago

PPO


50.10

Pagado

$0.10

Saldo insoluto

$0.00

96AF0068-4A2F-4409-BEE4-6S6DBa06f97A MXN PPO $524,348.63 $524,348.63 $0.00


84111506

1ello digital del SATShG74KIXDugoaTEFOUPEqScl<kRfeltkiSbmzuCwC+aClqPTq4qFmSZVfSMuaxSRmOT+sN/XL+OUI7GzbeEUlMl9TJdTvaVm7U031hlnU1f3NoSWPVf6MaSItc8xBCShp8ElpqqHLZt>MTlcg3kWatBiv

OndOg8PFbOkLff7fdYVIlBJhSKky8xrt2vloPBjkQ8wGl+IHCLGxUVeU4ICNluwMOMBEyJ3V1+QogwiIOqOYG8kW6\IkxMmq79dhAkXllvlYSKxEEORIVR1ZftVMBBTLOxbZ+3L1InNOSwKdPBSwqa6i+ySX9k1V9ZFPo30Tclloxe2rt>6900WMseokU1:Kzw"''''

Sello digital del emisorRWooPST06cHscBbRlg96AeBnqhLH2RErpQa3ZqSlxoFpdClqlxBOBJ:2mOeLFAFOSuY9NgmfZtGaLc6eJhLhivOxKlow7oYnqNuwMOdezoFBIXZK¡¡7mdYZRNjqFAql+284MaoOlb2WFzT2K2:xyde+OlHhhllfalulllPt2t1ZJDIxJ4X7N05c4q97W1NwOiaweoMloJ5EMLllcOI<NKgLVeG06w+NHWSwGKEu8eKhbeTZGbujJL+lrI5hYaIAOnHxillQ/WlaSktIlWgngmxsWdllG2k1,RCFlqjpWAb6M72GI$KLIWNSoFp3j10Z63f'I'M.JklWpxNKI8CLi9VsIJFQhlZjn'1"'''



No. serie CSO SAT00001000000404598147

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT1I1.1135!1CJF5A.9A12-4C73-911C1-F9B1D240BSe4J2019-03-OllTl1 :47:0SJINTtl20124Vll2JRWooP5T06eHseBbR1996AaBnqhLH2RErpQa32qSIx(>FpdC1qlx60BJ2mOaLFAFQ6uY9NgmIZIGaLeSelhLhM)xKlow7oYnqNuwMQdnoFBixZKu7mdYZRNjqFAq/+2114MaOOlb2WFzT2K2:xyda+QIHhhllfah;IJIPI2VZJOtxJ4X1N05e4q97wiNwOiaw\l()MtoJ5EMLltcQkNKglVIlGQ6w+NHWSwGKEu86KhbllTlGbujJL+\n5hYIliAOoHxiOOf'NlaSklaWgngmxsWdgG2k1rRCF1qípWAbSM72GfsKllWN5<lFp3j10Z63f'NVUklwpKNKl6CU9VsfJFQhl :¡jng:=IOO001000000404598147IJ

Este doéumento es una representación impresa de un CFDI 1 de 1

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REMTE<RECTIF. FEC.PROP.PAGO ENTIDAD FEDERATIVA

$524;348]3 2810212019 Estado de México

NUT:

MEDIO DE PAGO<SPEI

Fec REF1:

ESTATUS eLe: p¡¡glida

FECHA DE PAGO: 28J02/2019

LEYENDA: 1 ··OEPQStTOEN cuENTA DEL BENEFICIARIO

Impreso por: CONSULTAlttL5X:S,SANCHEZ

REMTE.PORPROG

SO.OO

8:9628

$S2~,3'llJ;73

J~m?N7m~;52:4¡~lJ,13

CTA.BANCARtA><.···.·.12716OOQ.l<xlO611094

fECHAAPlIC~C:IQ,N;25102J2019

~OCESO:

TQTALMN;

:35al

CACIÓN PÚBLICA

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TécNICA

REPORTE DE ClC POR FOLIO

I

CÓDIGO DM: 7092-MAAGRF·CEGP./n-f-ol


FECHA DE APROBACiÓN: 28/02./2017

u07D3Folio No

/ClC ( X V Billete de depósito ( )

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaORCI1N),.\:O 1'(Í~ltCG OtsC!N!R,;Ul,;OO DH E$1'I\DO



21/02/2019/

Transferencia ( )

Fecha

FORMATO PARA El EJERCICIO DEL GASTO /

Cheque ( )Tipo de Operación

Cuenta Bancaria Banco IBANCO AZTECA I No. de Cuenta o Clabe ~27180001090611094 IBeneficiario TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE c.vl

Código de Barras

Neto a pagar /

S24,348.73~

CAS·OB1/201B

Retención LV.A.

I /

Impuestosretenidos

I

I No. de erm-:.p_le_ad_o__-,='====::;1 /No. de Contrato o Convenio

Otrasretenciones/ '

o¡i<d' ¡YA de nota deI.V.A. No e creQ~o 'd'ere Ito

n,323.96V I

/

RFC TPT890S16JPS l/'--- --'V

servicio

4S2,024.77V

Valor del bien o

(QUINIENTOS VEINTICUATRO Mil TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N.V; I ,

Por concepto de PAGO DE LA FACTURA BlR'90564934J5Jl.LRE5PONOIENTE AENERO 201LTIDA 1) NO. DE COMPROMISO SlCOP 001135/

r -'R:.:e"g:.:is;:.,tr:.:o:.:p;:.,re:::s:.:u"-p;:.,ue:::s:.:ta:::I ,- ,-f-l"""ñ'Oi'ii;';¡;----,-----.------------¡-O;Erim'nC-y1 rograma I RECURSOS

Clave U.A. 7.030 MOD! Fuente de financiamiento.. presupuestario FISCALES

Clave presupuestaria / Deser] peión

l1L5X2019252002M00131701111S0Q7030 }iRVICIOS DE CONDUCCiÓN DE 5E~ALES ANALÓGICAS y DIGITALES

/Ímporte V!/ 524,348.73

0.00

0.00

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0.00 /

524,348.73 /'

Ve. 80. Presupuesto

¡U If 'IFIr.n

" lí'" I

/ Aut9. iza ' I

/UC.MARIA DE lOS ÁNGELES SÁNCHEZ CRUZ M. EI'lH.P\BáÉN·'OíAZ Á~VAREZ

Nombre y Firma Nombre y FirmaCOORDINADORA DE ADQUISICIONES YSERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA YADQUISICIONES

Puesto Puesto

Fecha de Emisión:

Lugar de Emisión:

Enl.ace TP ahora es

e~~ Tot,~!~~~t /TOTAL PLAY TELECOM NICACIONES S.A. DE C.V.

PERIFERICO SUR4119-T RE A PISO 7,COl. FUENTES DEL PE EGAL DEL TLALPAN,14140, IMEXICO,CIUDAD DE MiCOR F.C TPT890516JP5


16 DE SEPTIEMBRE '

77 N RTE

Col. LAZARO CARDENAS ETEPECMETEPECMX, MEXICO 52148RFC: CNE781229BK4

ATENCiÓN A CLIENTES01 8008108010

RÉGIMEN FISCALRégimen General de ley Personas Morales

FOLiO FISCAL ,

96AFD068-4A2F-4409-SEE4_656DB806F97j

FacturaB1 R-90564934JSJ1-3

No. de Cuenta5.46143

2019-02-18T13:18:25!

14140

Periodo: 1 Ene 2019 ~31 Ene 2019 I

Departamento de Almacén y Distribución Servicio de Internet dedicado $12.859.01 $0.00 $12.859.01

fijo

1 Aeropuerto Servicio de Intemel dedicado fijo $12.859.01' $0.00 $12,859.01

1 Álvaro Obregón 1 Servicio de Internet dedicado fijo $12,859.01 $0.00 $12,859.01

1 Alvaro Obregón 2 Servicio de Internet dedicado fijo $12,859.01 $0.00 $12,859.01

1 Aragón Servicio de Internet dedicado fijo $12,859.01 $0.00 $12.859.01

1 Azcapotzalco Servicio de Internet dedicado fijo $12,859.01 $0.00 $12,859.01

1 Aztahuacan Servicio de Internet dedicado fijo $12,859.01 $0.00 $12.859.01

1 Centro México Canadá Servicio de Internet dedicado "fijo $12,859.01 $0.00 $12.859.01

1 Coyoacán Servicio de Internet dedicado fijo $12,859.01 $0.00 $12,859.01

1 Gustavo A. Madero 1 Servicio de Internet dedicado fijo $12,859.01 $0.00 $12,859.01

1 Gustavo A. Madero 2 Servicio de Internet dedicado fijo $12,859.01 $0.00 $12,859.01

1 Iztacalco 1 Servicio de Internet dedicado fijo $12,859.01 $0.00 $12.859.01

1 Iztapalapa 1 Servicio de Internet dedicado fijo $12,859.01 $0.00 $12.859.01

1 Iztapalapa 2 Servido de Internet dedicado fijo $12,859.01 $0.00 $12.859.01

1 Iztapalapa 3 Servicio de Inlernet dedicado fijo $12.859.01 $0.00 $12,859.01

1 Iztapalapa 4 Servicio de Internet dedicado fijo $12,859.01 $0.00 $12,859.01

1 Iztapalapa 5 Servido de Internet dedicado fijo $12.859.01 $0.00 $12.859.01

1 Magdalena Contraras Servicio de Internet dedicado fijo $12,859.01 $0.00 $12,859.01

1 Milpa Alla Servicio de Internet dedicado fijo $12.859.01 $0.00 $12,859.01

Unidad de Medida: E48 Unidad de servicio 'Forma de Pago: 99 ~or definir Melado de Pago: . P,PdDdPago de~f'd Uso de CFDI!.P01 Por definirparCial a eso len o

Certificado 00001000000403179704 "Este documento es una representación impresa de un CFDI"No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000404598147 Fecha y Hora de certificación: 18/02/201901:20:26 p. m.

Sello Digital del Emisor:ELlnugeXEdPeGiORMlpYFG6LJVPFN921qDrRStoTxtWYkOsMLW..1JQWSsVwmGdKAr9LMieVrvIKkH04hQ\'2YwPSUfsHplHqRvWP8!9UX¡5~hSQA3rilmZvTEVbkFRZSLM3E1DEAOjTrTbbNSWl'lmCzOr.moHslkjrI13wn7IZaHB7c12kBuSpxy~RXmHSEJ7tYe5LJiNONJSXppP6112lQbOK3Qt421WhyJll1M8MlI4Bai67RA5u-,¡xfgLo2l

g84EHKU5+ESXAxTBOYc7AB6313HBcDgSFCcgOoIV8COGLrV25pUyRgXxfXMX!3TbVLJiqVHucrBd?bR6bE('d8sYM3hvWzveOm19wO==

Sello Digital del SATNUOP9:JxIOkTRQEuOqkLGr64uR7IjZ71AA4+S1PIOa9MSbHuA8aZMXvoCH8Aq2piUl'HILDMAa8zGDRhPmVpV~íueV'...'ySOD4gneEZPFPUOHRe6HpV4V"'pS20bES...3BTKZJORT"'11 mHaadkL6zBlsNR U7GLP6Bc¡Jc4 GlmqiO!c4 BtAJC5wa51,aN i Gi3iqpEWa mY... 6koOVmUbPiUgxjXk6S9nm451fvVI63ZcscROC 2nkpseU4 H¡xho111~AMYBI(I.'1mNmOGDMIJ""v39WT007b23FcR/Ij¡;clrCl!lJrqrl'/¡¡IJEIJ71cRc60oiVkwSvhit6bpXMcD1USPISchMXP¡'.'olQ1EONwqiHA"=

C<Jdenn 0l"igin81 del complemento de cenific;¡clón digilill tiel SAT113.3 jB1.::<-9056': 934_F5J 1-312019·02- 1ST13:18:2519910000 1OOCGQUt03179704j4 52024.77lriXN 15243t 8.731 iIPPDI14140¡TPTS¡JD5 ,6J P51TOTAL PLAYTELECOMUNICACIO~JES SA DE C.V.1601¡CNE7812296K4ICOLEGIO N,~CIONALOE EDUCAC10N PROFESIONALTECNICAjP 01¡e l1G1700jSERVICIO_ENlI~CEiiIE46jlinid¡'lG de Serv,cü:;ICeparl¡¡rnell!o de F.lm8cé¡~ y Distrjbuci6n Servjc'o de internet CleLÍic¡;¡;üiijoj128S901112859,OlI12859.01j002jTas¡JjO.16COOGI205?.441 G:611 G1700ISERVICIO_EI-JLACElljE48IUnidad de Servic:ioiAeropiJerco Servicio (le Hemetck:dir;,;:(l r,jo!12859.01!12659,()lj128S9.0' fa021TiJSitlD 16(;00012G57.4~ 1G!8 t 'ú17DÍJISER'¡ICIO_ Et\'Lt..CElt ¡E':BiUnki;¡d do Sc,viciaIÁI'I,}f(') 08'''9611 1 Servidoda 1~lerlle,GHli::<"dó fijc!12flS9.011 12659.01112559.0 ¡ :007.','85<1\0.160C;:'012057,44 ,618', ',6', 70qSERVICIO_ENl..k,CEI',IE48',Unid:o,ó de S,,-rvic'.cJ¡;'I'Ié:ro Ob¡~g6n:2 Ssrvic;c (;" Ini<;met dedicado l.jc!128S9.01j1285S,01 ;128590 110021'8s8[0. 100000¡2057 .4.1 16151161 700ISERVICIO_ENLACEi 1¡E~8rU'li,~~¡¡ deSe,-vici,)jAr2Dór¡ ServiCIO de I'lt(.;mel dedíc2éO j;lo:12859,01 11235\1.0' l' 2859.01 ¡0021T¿sei0 < 80000i2057 A~ 1Gil)' 1617QOrSERViCIO_i:HI.ACEi "jE-O:8iL!,1ic;"U C(.;Ser'¡¡ÓO:I\7.cCipal~2tco Ser,·ic;() de fntcrnt!1 dc::k:,:¡do

Periodo: 1 Ene 2019 -31 Ene 2019

FacturaB1R-90564934]S]1-3

Página

I11III

No. de Cuenta5.46143

2019-02-18T13:18:25

14140

ATENCiÓN A CLIENTES018008108010

RÉGIMEN FISCALRégimen General de Ley Personas Morales

FOLIO FISCAL96AFDD684A2F-4409-8EE4-656DB8D6F97A

Fecha de Emisión:

Lugar de Emisión:

En!.ace TP ahora es

E~" Tot,~!~~~t /TOTAL PLAY TELECOMljNICACIONES S.A. DE C.V.PERIFERICO SUR4119-TORRE A PISO 7,COL. FUENTES DEL PEr'ÉGAL DEL. TLALPAN,14140, /MEXICO,CIUDAD DE ME caR.F.e. TPT890516JP5


16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTECol. LAZARa CARDENAS. METEPECMETEPECMX. MEXICO 52148RFC: CNE781229BK4

Oficinas Nacionales Servicio de Internet dedicado fijo

Oficinas Nacionales Servicio de Internet dedicado fijo

$9,004.60

$9.004.60

$0.00

$0.00

$9.004.60$9,004.60

." '~

Observaciones:

CONTRATO NÚM. CAS-081-2018

f};j j{)j¿ 12019',

00000063

d,fJte,k-/ Subtotal:

Descuento:

$452,024.77 /

$0.00

Total:

IVA 16%:

A pagar: "QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS73i100 M.N."

$72.323.96/

!$524,348.731

Unidad de Medida: E48 Unidad de servicIo Forma de Pago 99 Por definir Método de Pago P,PdDdPago den, d Uso de CFDI POi Por defiOlrparcIa I a es o I en o

Certificado 00001000000403179704 "Este documento es una representación impresa de un CFD •No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000404598147 Fecha y Hora de celiificación: 18/02/201901 ;20:26 p. m.

Sello Digital cel EmisoréLfnugeXEdPeGIORMlpYF66LJVPFN921qDrRStcTx':WYkOsl,jiLVMJQW8sVwmGdKAr9LMi6VrvIKf¡HD4hQv2Y'IIPSUfsHplHqRvWPB19UXz54hSQA3rilmZvTEVbkFRZsLM3E1 DEAOjTrTbbNSWwmCzDd90Hslkjm3wh7fZQHiB7cl2k8uB!JxyzRXmHSEJz,tYeBviNQNJSX.ppP6h2tObOK3qt421WhyJe"tlf,8Mv4Bai6zRA5uvxlgle2tg84EHKU5+ESXAxTSOYc7A86313HBcDgSFCcgOow8COGlrV2S;:¡UyRgXxlXMXI3TbVuiqVHvcr8dPbR6bElJd8sY~.;3hv'vVzveOm79;,!a"'"

Sello Digital d¡¡1 SAT:NUOP9bxIOkTROEuOqkLGrf;:;uR7Ij771AA4~SlPiOa9MSbHlIAe8ZMXvaCHBAq2biLhrHllDMA851GOR~~Pf9VflVk¡ueWySDD4Gn('EZPr-PUOHRe6Hp\!4V+pS2Qb

ES"'"3BTKZJORT"'i1mHaadkL8z8IsNRU7GLP66qJc·1Glmq¡Otd4B¡AJCS\'¡aSM7NtGt3ic¡pEWamY+6koOVm'UbPiUgxjXkSB9nm45IfVVI63ZcscROC2nkps(;U4H¡~ho

~lIqAMY8tMmNrn06DMtJW39\""í007b2:'lFcRfupclreuJrqo,/gtJEIJ71cR¡j6I)ciVkv..Svhlt6hpXMcD1USPfSGhMXPMQ1QIEr.N\'IqiHA~~

C<lderla Ollgil1<)1 del comolememe de certifiC,K;ÓI1 digital del SAT:113.318"1 R-90564934JSJ 1·312019-02". 5T ", 3: 18 :25J99!OODD; OOO()OOo'.031797041452024.77IMXNI5243o'. 8.73111 PPDI1.;.140iTPT8905' 6JP5:TOTAl PlA.YTELECOMUNICACIONES SA DE C,IJ.16üt!CNE78122SBK4ICOLEGIO ,,,ACIONI,[ DE EDlJCACION PROFESIONALTEOJICA!P01iE.', tG i7DOISERVIC10_ENlACEI1IE<:éIUnidild de Servi6ojDepnriil'1'enlo de Almac<'m 'i Ü's:ribuc;óll Servi(.:'o dE Internet dedicséonjoj12B5g,('1! 12eS9.01112859,OlI002ITaszIO. H:OODDI2ü57.4416i811617CO¡SER'JICIO_ENL....CEi tlE461Unidad de Servicio!Aerop¡;er:c Servicio de InternetccdiC2r10 f¡;el 12859.0 1!12f,~'''.OI112a59.()1 i002:T¡;silIO.160000i2057.""~ 1Slfl116170DjSERViCIO_ENlACEI1 !E~8!Ur.¡¿~" (!(': SQr'.'ici0lAlvarc Obrr,grin 1 S(,rv¡~¡obe Interne', ¡j(':~,;C<::fO fijo'l! 2859 ,01 \,285S0'\ [1 n50.011.002jTB5a\0.150000\2057 .¿~ ',&151',6-, 7GOl3ERVI CIO_ENlACr:I"IIE~¡:":Unk;,2ó de Servic',oIAlva;o Obregón2 S~"'li¡;¡c cro ;111c!~cl dcCicado fije! í 2859,(;1 ;1285901112859.0 t :002!'25"10. 1¿GDOO¡2057 .44 ~ 6181161700ISERVICIO_Er-;LACE; 1¡E·l8iUn;cmi deS::::::¡:;~;':.;I;S:ec:;.:,;c;o{;e lil!¡:,rt1e[ c8cicaco fjol',2859.01 i12e5~!O' 112359,0', :O')2!135~:O, lGCOaG!2D5 7."4IG¡B'161700¡SERVICIO_ENLACEi'IE48!Unid1\~'deS Sé'",ic;o de l"t"o,Et dCdc.~[:[",

Número de Boj a:Unidad Administ~ativa:


Coordinación de Adquisi:iones y servicios~FORMATO DE ACEPTACION DE SERVICIOS~

/

DIRECCIÓN CORP~RATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS!~

DIA-AP01C-PO-01-F007

1/1 _


Nombre del Proveedor.

CAS-081/2018·

TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V

Fecha. de elaboracion:

No. de Referencia:

21/02/201.9

°r·l.0485.2018

Descripeión del Servicio. SERVICIO DE RED PRIVADA VIRTUAL (RPV IP-MPLS) RUTEADORES E INTERNET DEDICADO FIJO, PARTIDA 1

vigencia del Fecha de ent~egaN'ÚJl:lero de la Monto de la

Número de faetura y/o reciboexhibicion que exhibición que se Productos Recibidos Dictamen

contrato del Serviciose libera libera

de honorarios

A' ENLACES DIGITALES RED INTERNET:1.REPORTE DE USO DE LOS ENLACES INSTALADOS Y

DEL 23 DE REPORTE DE LAS FALLAS ATENDIDAS.

DICIEMBRE DEL DEL 1 AL 31 DE2. REPORTE DE LAS FALLAS EN EQUIPOS ENRUTADORES.

CUMPLE~2018' AL 22 DE31 DE ENERO

ENERO DEL 2 01.,9 $524,348.73 BIR-90564934_FS_Fl-3,'DEL 2019 B) INTERNET FIJO, OFICINAS CENTRALES:

DICIEMBRE DEL 1. REPORTE DE USO DE LOS ENLACES EN EL SITIO2020

/ V / r¿ y REPORTE DE LAS FALLAS ATENDlOAS.

V r".2. PORTE DE LAS FALLAS EN EQUIPOS ENRUTADORES

!/D INTERNET FIJO.

-.A PORFIRIO DAVID ESPINOSA ANDRES ,,-

~ARGADO DE LK':~~~I¡D1'!<A9I~'u DE COMUNICACIONES

/' .:;;. ",..,~>.,--:..j""',,\-¡~.:_7 ..,!_~~~,

// 1=i:::<:::~

k-"'-~'~=--'---,

1,' I!~A~_IZAD~I

IVÁN FLORES BENÍTEZ

DIRECTOR CORPORATIVO DE TECNOLOGÍAS APLICADAS

Nombre, firma de la Unidad Administrativa

TOTAL ~LAY COMUNICACIONES, SA DE C.V FACTUR .. https://outIook.office.com/owalprojection.aspx


TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. FACTURA

B1R-90564934JSJ1-3 ENERO 2019 CAS-081j2018

D Dzoara Sarasuadi Garcia CarbajalHoy, 07:26 a.m.

Facturas CONALEP

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SEP ~con,)lcp

Dzoara Sarasuadi García Carbajai

C5:lIe 16::e Septierr¡bre lL.7N::;¡te.CeL Láz6fC C5f::el~55, r\1 etape:::, Esta::':::; C:e r-'·~'é;.:¡c::. C.P.521'::'8TeJéforc:555LB·03700. 722 271D800 Ext 2': ':6'M"lvl".gob',mx!conalep

De: Maria del Refugio Diaz Perez

Enviado: jueves, 21 de febrero de 201902:32 p. m.

Para: Dzoara Sarasuadi Gareia Carbajal; Elizabeth Cruz Ortiz

cc: Juan Luis Morales Mogo

Asunto: RV: DATOS//Refaetura_S.46143_COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

P[JF V :<IVIL Servicio de Internet Tota! Plav (;\5-08

Saludos!! !

~conalep

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaOI:(;A~li',·.·:oj'U~"CO¿¡.':seuIn,!/,[Jl:\OO DLl !'ST,1Dú



PARA El EJERCICIO DEl GASTOCÓDIGO OAF: 7091·MAAGRF-CEGP-02-f-Ol


FECHA. DE APR08ACIÓN; 28/02/2017

19/12/2018 Folio No.

Tipo de Operación Cheque ( ) Transferencia ( ) CLC ( X ) Billete de depósito ( )

Cuenta Bancaria Banco , BANCO A2TECA I No. de Cuenta o Clabe I 127180601090611094 I, /

/

Beneficiario I TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA OE C.V. /' 1

Código de Barras I I No. de empl~ado I IRFC I TPT890516JP5 I No. de Contrato o Convenio I CAS-081/2018 /1,

Valor del bien o /~decrédito I.V.A de nota de Otras Impuestos Ne~gar//IVA Retención I.V.A.

serVICIO crédito retenciones retenidos

1 131,233.0Sr 20,997.29r 0.001 0.001 oooL,/' 0.001 0001 152,230.351/

1 (CIENTO CINCUENTA Y DOS Mil DOSCIENTOS TREINTA PESOS 35/1,9GM.N.) I,/

Por concepto de ¡PAGO DE LA FACTURAVA026399 CORRESPONDIENTE Al PERrODO DEl23 Al31 DE DlC¡E'~RE DE COMPROMISO 14894 Y14629. IRegistro Presupuestal

,/

Clave U.A. 7091I t'rograma

E007 I Fuente de financiamiento RECURSO FISCALpresupuestario

/

Clave presupuestaria Descripción Imp0r:!p/

11l5X2018252004EOO731701111S007091 ~CIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 152,230.35-O.OD0.000.00

I Total 152,230,.35

Vo.Bo. Fiscalización Vo, 80. Presupuesto

./ / l /~.,

,i~licita ./ I A orlo /

,/·ój~ / I / "I

í! 1,, JI"/ i/ ¿'__.A/ -

lIC.MARIA DE lOS ÁNGElES SÁNCHEZ CRUZ ~ ÉN D:jlZ ÁlVAREZNombre y Firma

- .N-6mbre y Firma

COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA YADQUISICIONES

Puesto Plu:u:tn


Régimen flscal601 - General de Ley Personas Morales

/'/,/

/~ /./

COLEGIO NACIONAvDE E~CACIONPROFESIONAL TECNICA

CNE781229BK4' I 'Uso de eFDI (POi ~ Por definir

UUIDC26BA308-9DC2-47ES-A23A-256A59536DD4

Fecha de emlsl6n

18/1212018 12:00:00 a. m.

lugar de emisión14140

Orden de compra Nota de recepción

Subtotal $13(233.06 //"

JVA 16 % $20,9Sbdt

/ 1 81161700 E48 - Unidad de Servido de Internet Dedicado Fijo ',/ $131,233.06/" $13,1~~33.06 -servido Servicios -'--'--. '.-- -----------/ -:/ -:

Impuesto Trasladado IMPUESTO:OO2" IVA ,J' TIPO FACTORTasa TASA O CUOTA:16.00 % IMPORTE:S20,997}9'

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 35/100 MXN

Método de pagoPPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de pago99 - Por definir

Condiciones de pago Moneda I Tipo de cambioMXN I

Observaciones

Cuenta: 5.46143. ~_~~~"~~~!~,,~_~~/.~i.:'3~!~_ t'c·

Se recibió aellt~ salis! '00~-~~~I'! l..esta Unidad lI,dminislJ<lti'l"a '~Jlkl ill~cueto ·a de la &JClj,roofll :'n así COO1ú los ll"'ll!Irite:; 1

os en eumpllmient a llls '- !

rando proced::mt ' dm!~J !JI

No. serIe eso SAT00001000000434598147Sello digital del emisorWgKln~bl+SqcXnINGPWtlGCN3AJ+NXL+IBlulltol eU5oC¡,:KeHOCyjgRwJ4 m.a8 ls~u~5<-UYGlw5CCOMTSnl2jE6000jo PLq211ZWtJPJKkkPCdSkm4SSvkONUnUhSn.UYl'Ig4q4XRP4crSlO"mR3MkPGX8NNvu+R~14YRzLOBllwlll$lllS221lLdJMKVl.9WY4.IlL/l(F9Il7HFo eMKh2j!l;06VJ3L9IAkeOX"'P9EdC90.NJqYABYY4~d3VaOOWbUTAAKIC614RIXfdT++A04R+F5Sj+OJ"'I'hGZKNh/4 MVqNCW8zjwz9u'1yUrqvbgox4NxVywjEIlWrl2l1Q..",

Sello digital del SATOSmxFYOIIt P\ONW2jTkSW<:DlISOCehdtXSz+ARoOvttO\iPM5PwSECZNTq59K1a5 l+n9ZjltoWSOOKdl Ibu9WaYEuUOO:x9u13lG4h.PSLlIoF.wS04,huJolidIJr+V1GuevOo+FzdU"X1pmeHH!OldragOekf4zQWyNR.I08A7kK,EotPHESG7eUQ;fg1c1GjuI88IlkBEDPYr,aODl9JjLwellaO ToTV74mCllC&yz/kUuntoHGXl zKOzEOiOS06wXKt>E¡¡uPI QHsS+NDSj1jThJp+CqMj+\OXNjfOOLeIGWSChpmmMUOLJzk!NMMbG7EAh,oUOelXFOmGDglOhpSCkAD""

Cadena original del complemento de certificación digital del SATlIt.ljC268A308-90C247E5-A23A-2S6A59$360o.lI2016_12.1STl4:33:39)INT020t24~2¡wgI(I!1>"bl<-SqCX5~jNGPWIIGCNlIA3'NXL<-IBiuhbt eU5DC~KeHOOvjgFlwJ4m~96vwa5Issu452UyG tw5CCOMTSnl2jE6g00joXYPL1l2uZWl"JPJKkkPCdSkm4SSvAoONUnUhSnsUYhQ4l¡4XRP4C,8lDamRJMkPGX6NNvzJ+"5I4YAzLOBllwleSill S221n.djMK\IlSWY4sgU~F9Il1HFoYMBMKh2jf.06VJ3L~keOXwp9EdC90~NJqYABYV4V5d3VgOOwbUTAAKIC614RlXfdT++A04R;+F56J+OJmpIlGZKNlu4MVqNCW8zjwz9U1yLJlqvbgD~4N~VywjErNh1'2%1DnI0000l00000040459614711

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FORMATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOSDIA·AP01 C·PO·01·F007

Unidad Administratival

Número de Contrato,

Nombre del Proveedor 1

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGíAS APLICADAS r

CAS-081/2018 "

TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C. V./

Niimero de Boj el:

Fecha de elaboración I

No. de Referencial

1/1

18/12/2018 /

DCTA.3.0476.201B

Deacripción del Servicio, SERVICIO DE RED PRIVADA VIRTUAL (RPV IP-MPLS) RUTEADORES E INTERNET DEDICADO FIJO


Fecha de elJ.tregadel servicio

Número de laexhibición que

. se libera


libera

Niimero de factura y/orecibo de honorarios

Productos Recibidos Dictamen

,l'-"

DEL 23 DEDICIEMBRE DEL2018 AL 22 DEDICIEMBRE DEL

2020

31 DEDICIEMBRE 2018

DEL 23 AL 31DE DICIEMBRE

DEL 2018$152,230.35 VA026399

A) ENLACES DIGITALES RED INTERNET:1. REPORTE DE USO DE LOS ENLACES INSTALADOS Y RPORTE

DE LAS FALLAS ATENDIDAS.2. REPORTE DE LAS FALLAS EN EQUIPOS ENRUTAOORES.

B) INTERNET FIJO, OFICINAS CENTRALES:l. REPORTE DE USO DE LOS ENLACES EN EL SITIO CENTRAL

y REPORTE DE LAS FALLAS ATENDIDAS.2. REPORTE DE LAS FALLASEN EQUIPOS ENRUTADORES DEL

INTERNET FIJO,

CUMPLE

Í~\>~, ,

\

,IHG. PORFIRIO O~VID ESPINOSA ANDRES

ENCARGADO DE LA ~;ojm:9~~sórDE COMUNICACIONES

''-.,,:-~<·~._.KL p~~7"-'~~'

/ "\\ '>Nombre, firma y puesl9_~~1.~~;I~nsable de la revisión del servicio,

,t "

J ~,,~.

~

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaORGANISMO PúBLICO DESCENTRAUZADO DEl ESTADO

conalep




EVAPRO-FO-02

Unidad administrativa: Dirección Corporativa de IFecha de Elaboración: 18 de Diciembre del 2018 .TecnoloQias Aplicadas'Proveedor: TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.v.,Referencia: CAS-08112018 "Descripción del bien o servicio: Servicio de Red Privada Virtual (RPV IP-MPLS) Ruteadores e Internet Dedicado Fijo·Periodo de eiecución del servicio o entreaa de los bienes: 23 al31 de Diciembre del 2018 '

Evaluaclon general del proveedor.

CRITERIOS PARA LA EVALUACiÓNCumple No APLICA

Sí NoLa ejecución del servicio o la entrega En tiempo Xde los bienes fue dentro de la fecha

I Dactada En forma X

Se cumplieron las especificaciones técnicas delXservicio o los bienes de acuerdo a lo solicitado

Se dio cumplimiento a las garantías señaladas enXla solicitud

Se proporcionó el soporte técnico En tiempo Xrequerido En forma X

Se entregaron los productosEn tiempo X

En forma XObservaciones:

'"

Excelente

Regular

Deficiente

( x)

( )

( )

Si cumpie con todos ios criterios

Si no cumple con uno de los~s\Si noy~mPle con más de unb:e los crjlerios

Ing. Porfid.o D vid j;s i losa AndresEnCargadod(la'~' ',ainacr~ '!J' Comunicaciones

( )'-----, ----"

Nombr'e;-firm 'cargo de quien evalúa

edle 16 de Sl'j>liclllbn' :\0, j'(!e., Col. U1J.;If<) Cúrdt'Jl<I~, :\1elcpel.:. E~l,id(J de ~\1(;;';Í<:{), el' 52148Tdd'¡¡¡¡{) OJ 'J 71 oH 00 t':..:t. 2:<:81 W,\'w,g()h.mx/~onalep

Elizabeth Cruz Ortiz

De:Enviado el:Para:Asunto:

Datos adjuntos:

Elizabeth Cruz Ortiz

jueves, 20 de diciembre de 2018 01:59 p. m.Facturas CONALEP

FACTURA VA026399 DEL 18-DIC-2018 DE TOTAL PLAYTELECOMUNICACIONES SA DE

C.V.VA026399 ok.pdf; VA026399.xml

http://www·eob.mx/conalepTE:t: u-¡

[email protected] 'r'~l e¡

1

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