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15005 14964 04/11/2014 RDP NOR OGA 1090067563001 FLORALP SAREGULARIZACION IVA.- FLORALP SA.- ADQUISICION QUESOS Y MANTEQUILLA REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CATSN-2014-645-M DEL 28-10-2014 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET SEGUN FACTURA 255133 DEL 22-10-2014.
4.79 0.00 4.79 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.79
15006 15006 04/11/2014 COM NOR OGA 1716162381PROANO JACOME SANTIAGO ANDRES
PROANO JACOME SANTIAGO ANDRES; SUBTENIENTE;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-636 DEL 09/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; NAPO-ARCHIDONA; 08 AL 12 OCTUBRE 2014
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
15007 15007 04/11/2014 COM NOR OGA 1600342602RODRIGUEZ ESPIN KLEVER PAT
RODRIGUEZ ESPIN KLEVER PATRICIO;CABO PRIMERO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-636 DEL 09/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; NAPO-ARCHIDONA; 08 AL 12 OCTUBRE 2014
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
15008 15008 04/11/2014 COM NOR OGA 0502459795PRADO SARZOSA DIEGO XAVIER
PRADO SARZOSA DIEGO XAVIER; CABO SEGUNDO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-636 DEL 09/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; NAPO-ARCHIDONA; 08 AL 12 OCTUBRE 2014
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
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DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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15009 15009 04/11/2014 COM NOR OGA 0704672930TORRES ELIZALDEZ ULDA MARIUXI
TORRES ELIZALDEZ ULDA MARIUXI; CABO SEGUNDO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-636 DEL 09/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; NAPO-ARCHIDONA; 08 AL 12 OCTUBRE 2014
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
15010 15010 04/11/2014 COM NOR OGA 1721869715BRAVO PEMAFIEL NELLY PILAR
BRAVO PEÑAFIEL NELLY PILAR;POLICIA; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-636 DEL 09/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; NAPO-ARCHIDONA; 08 AL 12 OCTUBRE 2014
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
15011 15011 04/11/2014 COM NOR OGA 1713554754BORJA ARIAS FREDDY GUSTAVO
BORJA ARIAS FREDDY GUSTAVO; TENIENTE;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-638 DEL 13/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; ZAMORA-LOJA; 11 AL 16 OCTUBRE 2014.
440.00 0.00 440.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 440.00
15012 15012 04/11/2014 COM NOR OGA 1715990717GALARRAGA DIAZ MARIA P.N.
GALARRAGA DIAZ MARIA; CABO SEGUNDO; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-638 DEL 13/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; ZAMORA-LOJA; 11 AL 16 OCTUBRE 2014.
440.00 0.00 440.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 440.00
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15013 15013 04/11/2014 COM NOR OGA 1308987476MEJIA LARA DAVID FERNANDO
MEJIA LARA DAVID FERNANDO; TENIENTE; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-639 DEL 13/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; MANABI; 10 AL 13 OCTUBRE 2014.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
15014 15014 04/11/2014 COM NOR OGA 1307299139ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY
ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY;SARGENTO SEGUNDO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-639 DEL 13/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; MANABI; 10 AL 13 OCTUBRE 2014.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
15015 15015 04/11/2014 COM NOR OGA 0913801023ALVAREZ ACOSTA RICARDO WIDMARK
ALVAREZ ACOSTA RICARDO WIDMARK; SARGENTO SEGUNDO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-640 DEL 13/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; MANABI; 11 AL 13 OCTUBRE 2014.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
15016 15016 04/11/2014 COM NOR OGA 0917078669SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO
SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO;CABO PRIMERO; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-640 DEL 13/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; MANABI; 11 AL 13 OCTUBRE 2014.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
787
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05/01/20154 DE
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15017 14966 04/11/2014 DEV NOR OGA 1792380855001DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.- ADQUISICION PRODUCTOS PRONACA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CATSN-2014-644-M DEL 28-10-2014 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET SEGUN FACTURAS 867469-866652 DE OCTUBRE 2014.
933.88 9.34 924.54 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,867.76
15018 15018 04/11/2014 COM NOR OGA 0924462138GONZALEZ ALEJANDRO ISRAEL ANDRES
GONZALEZ ALEJANDRO ISRAEL ANDRES;CABO SEGUNDO ;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-643 DEL 13/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; GUAYAQUIL;13 OCTUBRE 2014.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
15019 15019 04/11/2014 COM NOR OGA 1709213142001CEVALLOS SUAREZ CESAR AUGUSTO
CEVALLOS SUAREZ CESAR AUGUSTO.- ADQUISICION DE BALDOSA PARA PISO ANTIDESLIZANTE REQUERIDOS PARA EL EDIFICIO CHIMBORAZO M. PR-JAQSG-2014-1273-M DEL 31-10-2014 F. JEFE ADQUISICIONES ENC SEGUN FACTURA 212 DEL 22-10-2014.
125.35 0.00 125.35 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 125.35
15020 15020 04/11/2014 COM NOR OGA 1704179488001ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO
ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO.- ADQUISICION ROLLOS DE CINTA-PEGAS LIQUIDAS-CINTA DE EMBALAJE-PLIEGOS DE PAPEL CELOFAN REQUERIDOS POR LA COORDINACION DIPLOMATICA M. PR-JAQSG-2014-1268-M DEL 29-10-2014 F. JEFE ADQUISICIONES ENC SEGUN FACTURA 2929 DEL 06-10-2014.
467.38 0.00 467.38 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 467.38
787
09:02:45HORA:REPORTE:
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05/01/20155 DE
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15021 15021 04/11/2014 COM NOR OGA 1712241452TUMBACO OSCURIO WILSON EFRAIN
TUMBACO OSCURIO WILSON EFRAIN; CABO PRIMERO; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-645 DEL 14/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; GUAYAQUIL; 09 AL 12 OCTUBRE 2014.
320.00 0.00 320.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 320.00
15022 15022 04/11/2014 COM NOR OGA 1711335743 POZO POZO SERGIO ANDRESPOZO POZO SERGIO ANDRES;CABO SEGUNDO; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-645 DEL 14/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; GUAYAQUIL; 09 AL 12 OCTUBRE 2014.
320.00 0.00 320.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 320.00
15023 15023 04/11/2014 COM NOR OGA 1790016919001CORPORACION FAVORITA C.A.
CORPORACION FAVORITA C.A.- ADQUISICION BOTELLAS DE LICOR PARA SER ENTREGADOS EN CALIDAD DE OBSEQUIOS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-JAQSG-2014-1267-M DEL 29-10-2014 F. JEFE ADQUISICIONES ENC SEGUN FACTURA 64125 DEL 16-10-2014.
334.08 0.00 334.08 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 334.08
15024 15024 04/11/2014 COM NOR OGA 1803255874BONILLA LESCANO CRISTIAN BYRON
BONILLA LESCANO CRISTIAN BYRON; CABO PRIMERO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-650 DEL 15/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; GUAYAQUIL; 16 AL 19 OCTUBRE 2014.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
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05/01/20156 DE
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15025 15025 04/11/2014 COM NOR OGA 1307299139ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY
ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY;SARGENTO SEGUNDO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-647 DEL 15/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; LOJA; 14 AL 17 OCTUBRE 2014.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
15026 15026 04/11/2014 COM NOR OGA 0918102484WONG ALVARADO RAUL ANTONIO
WONG ALVARADO RAUL ANTONIO; CABO PRIMERO; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-647 DEL 15/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; LOJA; 14 AL 17 OCTUBRE 2014.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
15027 14966 04/11/2014 RDP NOR OGA 1792380855001DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.
REGULARIZACION IVA.- DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.- ADQUISICION PRODUCTOS PRONACA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CATSN-2014-644-M DEL 28-10-2014 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET SEGUN FACTURAS 867469-866652 DE OCTUBRE 2014.
31.22 0.00 31.22 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 31.22
15028 14971 04/11/2014 DEV NOR OGA 1708672140001AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD
AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CATSN-2014-648-M DEL 28-10-2014 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET SEGUN FACTURA 839 DEL 23-10-2014.
615.82 6.16 609.66 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 615.82
787
09:02:45HORA:REPORTE:
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05/01/20157 DE
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15029 15029 04/11/2014 COM NOR OGA 1791395816001DESARROLLO EMPRESARIAL DESEMPRE S.A.
DESARROLLO EMPRESARIAL DESEMPRE S.A.- SEMINARIO COMPETENCIAS DE LIDERAZGO-COMUNICACION-COACHING A FAVOR DE GLORIA CORDOVA-CELCILIA ELIZALDE EFECTUADO EL 22 Y 23 OCTUBRE 2014 M. PR-DTHSG-2014-1371-M DEL 29-10-2014 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO SEGUN FACTURA 4091 DEL 24-10-2014.
963.20 0.00 963.20 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 963.20
15030 15030 04/11/2014 COM NOR OGA 1709517476TAPIA VACA MIRIAM ELIZABETH
TAPIA VACA MIRIAM ELIZABETH; CAPITAN; LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-656 DEL 17/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; GUAYAQUIL; 17 OCTUBRE 2014.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
15031 14975 04/11/2014 DEV NOR OGA 1790013782001 FABRICA BIOS CIA LTDAFABRICA BIOS CIA LTDA.- ADQUISICION CAJAS DE CHOCOLATES ECUATORIANOS A SER ENTREGADOS COMO OBSEQUIOS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-JAQSG-2014-1264-M DEL 28-10-2014 F. JEFE ADQUISICIONES ENC SEGUN FACTURA 15556 DEL 16-10-2014.
354.00 3.54 350.46 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 708.00
15032 15032 04/11/2014 COM NOR OGA 0502716202CANDO TACO MONICA ELIZABETH
CANDO TACO MONICA ELIZABETH; CABO PRIMERO;LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-656 DEL 17/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; GUAYAQUIL; 17 OCTUBRE 2014.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/20158 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
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15033 14944 04/11/2014 DEV NOR OGA 0910326313GUZMAN NEIRA CARLOS LUIS
GUZMAN NEIRA CARLOS LUIS; GERENTE INSTITUCIONAL 1; PAGO DE VIATICOS COMISION PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR, RESOLUCION CGAF-2014-277 DEL 24/11/2014 F.- ING. GUSTAVO BLUM; MEXICO; DEL 04 AL 08 NOVIEMBRE 2014.
1,276.50 0.00 1,276.50 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,276.50
15034 15034 04/11/2014 COM NOR OGA 1701220012001CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- ADQUISICION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CATSN-2014-649-M DEL 29-10-2014 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET SEGUN FCTURAS 1455-1460-1461-1462 DE OCTUBRE 2014.
950.94 0.00 950.94 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 950.94
15035 14945 04/11/2014 DEV NOR OGA 1714578745GRANJA MALDONADO JUAN IGNACI
GRANJA MALDONADO JUAN IGNACIO;GERENTE INSTITUCIONAL 1; PAGO DE VIATICOS COMISION PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR, RESOLUCION CGAF-2014-277 DEL 24/11/2014 F.- ING. GUSTAVO BLUM; MEXICO; DEL 04 AL 08 NOVIEMBRE 2014.
1,276.50 0.00 1,276.50 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,276.50
15036 14975 04/11/2014 RDP NOR OGA 1790013782001 FABRICA BIOS CIA LTDAREGULARIZACION IVA.- FABRICA BIOS CIA LTDA.- ADQUISICION CAJAS DE CHOCOLATES ECUATORIANOS A SER ENTREGADOS COMO OBSEQUIOS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-JAQSG-2014-1264-M DEL 28-10-2014 F. JEFE ADQUISICIONES ENC SEGUN FACTURA 15556 DEL 16-10-2014.
42.48 0.00 42.48 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 42.48
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/20159 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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15037 14980 04/11/2014 DEV NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAPICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 09 OCTUBRE 2014 CUMPLIENDO ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-SSDES-2014-1284-M DEL 16-10-2014 F. SUBSECRETARIO GENERAL DEL DESPACHO SEGUN FACTURA 365.
56.00 0.00 56.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 56.00
15038 15038 04/11/2014 COM NOR OGA 0802360743GRACIA CERVANTES GABRIEL ALEJA
GRACIA CERVANTES GABRIEL ALEJANDRO; CHOFER; PAGO DE VIATICOS COMISION PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA LA INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA, DTESG-V-14-187 DEL 04/11/2014 F.- ING. GUILLERMO MIÑO; AGUARICO-PROVINCIA DE ORELLANA; 04 AL 07 NOVIEMBRE 2014.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
15039 15023 04/11/2014 DEV NOR OGA 1790016919001CORPORACION FAVORITA C.A.
CORPORACION FAVORITA C.A.- ADQUISICION BOTELLAS DE LICOR PARA SER ENTREGADOS EN CALIDAD DE OBSEQUIOS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-JAQSG-2014-1267-M DEL 29-10-2014 F. JEFE ADQUISICIONES ENC SEGUN FACTURA 64125 DEL 16-10-2014.
298.29 2.98 295.31 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 596.58
15040 15023 04/11/2014 RDP NOR OGA 1790016919001CORPORACION FAVORITA C.A.
CORPORACION FAVORITA C.A.- ADQUISICION BOTELLAS DE LICOR PARA SER ENTREGADOS EN CALIDAD DE OBSEQUIOS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-JAQSG-2014-1267-M DEL 29-10-2014 F. JEFE ADQUISICIONES ENC SEGUN FACTURA 64125 DEL 16-10-2014.
35.79 0.00 35.79 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 35.79
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/201510 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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15041 15020 04/11/2014 DEV NOR OGA 1704179488001ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO
ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO.- ADQUISICION ROLLOS DE CINTA-PEGAS LIQUIDAS-CINTA DE EMBALAJE-PLIEGOS DE PAPEL CELOFAN REQUERIDOS POR LA COORDINACION DIPLOMATICA M. PR-JAQSG-2014-1268-M DEL 29-10-2014 F. JEFE ADQUISICIONES ENC SEGUN FACTURA 2929 DEL 06-10-2014.
417.30 4.17 413.13 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 834.60
15042 15020 04/11/2014 RDP NOR OGA 1704179488001ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO
REGULARIZACION IVA.- ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO.- ADQUISICION ROLLOS DE CINTA-PEGAS LIQUIDAS-CINTA DE EMBALAJE-PLIEGOS DE PAPEL CELOFAN REQUERIDOS POR LA COORDINACION DIPLOMATICA M. PR-JAQSG-2014-1268-M DEL 29-10-2014 F. JEFE ADQUISICIONES ENC SEGUN FACTURA 2929 DEL 06-10-2014.
50.08 0.00 50.08 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 50.08
15043 15019 04/11/2014 DEV NOR OGA 1709213142001CEVALLOS SUAREZ CESAR AUGUSTO
CEVALLOS SUAREZ CESAR AUGUSTO.- ADQUISICION DE BALDOSA PARA PISO ANTIDESLIZANTE REQUERIDOS PARA EL EDIFICIO CHIMBORAZO M. PR-JAQSG-2014-1273-M DEL 31-10-2014 F. JEFE ADQUISICIONES ENC SEGUN FACTURA 212 DEL 22-10-2014.
111.92 1.12 110.80 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 223.84
15044 15019 04/11/2014 RDP NOR OGA 1709213142001CEVALLOS SUAREZ CESAR AUGUSTO
REGULARIZACION IVA.- CEVALLOS SUAREZ CESAR AUGUSTO.- ADQUISICION DE BALDOSA PARA PISO ANTIDESLIZANTE REQUERIDOS PARA EL EDIFICIO CHIMBORAZO M. PR-JAQSG-2014-1273-M DEL 31-10-2014 F. JEFE ADQUISICIONES ENC SEGUN FACTURA 212 DEL 22-10-2014.
13.43 0.00 13.43 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 13.43
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/201511 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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15045 15045 04/11/2014 COM NOR OGA 1706728977001POLO ZAMBRANO CARLOS ALFREDO
POLO ZAMBRANO CARLOS ALFREDO.- ADQUISICION REFRIGERIOS DE CAFETERIA PARA LOS PARTICIPANTES DEL SEMINARIO LA ETICA DEL BUEN VIVIR M. PR-DTHSG-2014-1381-M DEL 04-11-2014 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO SEGUN FACTURA 66356 DEL 01-11-2014.
60.50 0.00 60.50 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 60.50
15046 15034 04/11/2014 DEV NOR OGA 1701220012001CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- ADQUISICION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CATSN-2014-649-M DEL 29-10-2014 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET SEGUN FCTURAS 1455-1460-1461-1462 DE OCTUBRE 2014.
916.38 9.17 907.21 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,832.76
15047 15047 04/11/2014 COM NOR OGA 1768161550001EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- EMISION DE TARJETA VIP PARA EL SEÑOR MARIO LATORRE M. PR-CGAFN-2014-409-M DEL 04-11-2014 F. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA 3878 DEL 04-11-2014.
45.00 0.00 45.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 45.00
15048 15048 04/11/2014 COM NOR OGA 0907983407001TAPIA FLORES SILVIA MILANOVA
TAPIA FLORES SILVIA MILANOVA.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES DISPUESTOS POR EL SEÑOR PRESIDENTE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL M. PR-CGYSG-2014-640-M DEL 30-10-2014 F. COORDINACION GUAYAQUIL SEGUN FACTURAS 1934-1933 DE OCTUBRE 2014.
140.00 0.00 140.00 0.00 APROBADO PERALTAM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 140.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/201512 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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15049 15049 04/11/2014 COM NOR OGA 1708402365ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO
ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO; ASESOR 5;PAGO DE VIATICOS COMISION PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, ORGANIZAR ACTIVIDADES PREVISTAS, SSDES-V-14-992 DEL 04/11/2014 F.- EDWIN JARRIN; PASTAZA-SUCUMBIOS; 04 AL 08 NOVIEMBRE 2014.
560.00 0.00 560.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 560.00
15050 15050 04/11/2014 COM NOR OGA 1707794382SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO
SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO;CHOFER;PAGO DE VIATICOS COMISION PARA MOVILIZAR AL PERSONAL A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SSDES-V-14-992 DEL 04/11/2014 F.- EDWIN JARRIN; PASTAZA-SUCUMBIOS; 04 AL 08 NOVIEMBRE 2014.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
15051 15034 04/11/2014 RDP NOR OGA 1701220012001CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI
REGULARIZACION IVA.- CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- ADQUISICION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CATSN-2014-649-M DEL 29-10-2014 SEGUN FCTURAS 1455-1460-1461-1462 DE OCTUBRE 2014.
34.56 0.00 34.56 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 34.56
15052 15052 04/11/2014 COM NOR OGA 1712172228APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO
APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD EL TENA DEL 08 AL 10 SEPTIEMBRE 2014 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 137-A A ORDENES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-JTRSG-2014-577-M DEL 31-10-2014 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
26.00 0.00 26.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 26.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/201513 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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15053 15029 04/11/2014 DEV NOR OGA 1791395816001DESARROLLO EMPRESARIAL DESEMPRE S.A.
DESARROLLO EMPRESARIAL DESEMPRE S.A.- SEMINARIO COMPETENCIAS DE LIDERAZGO-COMUNICACION-COACHING A FAVOR DE GLORIA CORDOVA-CELCILIA ELIZALDE EFECTUADO EL 22 Y 23 OCTUBRE 2014 M. PR-DTHSG-2014-1371-M DEL 29-10-2014 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO SEGUN FACTURA 4091 DEL 24-10-2014.
860.00 17.20 842.80 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,720.00
15054 15054 04/11/2014 COM NOR OGA 1719446401RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO
RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO; SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4; PAGO DE VIATICOS COMISION PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN CONVERSATORIO CON MEDIOS, DTESG-V-14-189 DEL 04/11/2014 F.- ING. GUILLERMO MIÑO; AGURICO-PROVINCIA DE ORELLANA;05 AL 07 NOVIEMBRE 2014.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
15055 15055 04/11/2014 COM NOR OGA 1705551370 GUERRERO ANDRADE LUISGUERRERO ANDRADE LUIS.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE BAÑOS DEL 16 OCTUBRE 2014 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 88-A A ORDENES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-JTRSG-2014-577-M DEL 31-10-2014 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 4.00
15056 15056 04/11/2014 COM NOR OGA 1716395551VILLALBA NAVARRETE CHRISTIAN ARMANDO
VILLALBA NAVARRETE CHRISTIAN ARMANDO; CHOFER; PAGO DE VIATICOS COMISION PARA MOVILIZAR AL PERSONAL A BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN CONVERSATORIO CON MEDIOS, DTESG-V-14-189 DEL 04/11/2014 F.- ING. GUILLERMO MIÑO; AGURICO-PROVINCIA DE ORELLANA;05 AL 07 NOVIEMBRE 2014.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 200.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/201514 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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15057 15029 04/11/2014 RDP NOR OGA 1791395816001DESARROLLO EMPRESARIAL DESEMPRE S.A.
REGULARIZACION IVA.- DESARROLLO EMPRESARIAL DESEMPRE S.A.- SEMINARIO COMPETENCIAS DE LIDERAZGO-COMUNICACION-COACHING A FAVOR DE GLORIA CORDOVA-CELCILIA ELIZALDE EFECTUADO EL 22 Y 23 OCTUBRE 2014 M. PR-DTHSG-2014-1371-M DEL 29-10-2014 SEGUN FACTURA 4091 DEL 24-10-2014.
103.20 0.00 103.20 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 103.20
15058 15058 04/11/2014 COM NOR OGA 1705667036AGUIRRE PINCHAO LUIS GERARDO
AGUIRRE PINCHAO LUIS GERARDO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 24 AL 25 SEPTIEMBRE 2014 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 84-A A ORDENES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-JTRSG-2014-577-M DEL 31-10-2014 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
29.00 0.00 29.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 29.00
15059 15059 04/11/2014 CYD NOR SUE 1760000310001PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL
[P:10 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2014, MEMORANDO NRO. PR-DTHSG-2014-1376-M, CABRERA AVILES VIRGINIA (AL 09 DE ENERO) Y BUSTAMANTE JARAMILLO ANGÉLICA MARÍA (23 DE SEPTIEMBRE)
4,277.84 2,108.52 2,169.32 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,277.84
15060 14764 05/11/2014 DEV NOR OGA 1721468518001PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO
PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO.- SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION PARA EVENTO SOBRE PROMOCIONAR EL BUEN VIVIR A LOS MIGRANTES M. PR-SIPCSBV-2014-432-M DEL 16-10-2014 F. GERENTE RELACIONES INTERNACIONALES SEGUN FACTURA 452 DEL 15-10-2014.
6,350.00 127.00 6,223.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12,700.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/201515 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
-
15061 14764 05/11/2014 RDP NOR OGA 1721468518001PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO
REGULARIZACION IVA.- PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO.- SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION PARA EVENTO SOBRE PROMOCIONAR EL BUEN VIVIR A LOS MIGRANTES M. PR-SIPCSBV-2014-432-M DEL 16-10-2014 F. GERENTE RELACIONES INTERNACIONALES SEGUN FACTURA 452 DEL 15-10-2014.
762.00 0.00 762.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 762.00
15062 15049 05/11/2014 DEV NOR OGA 1708402365ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO
ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO; ASESOR 5;PAGO DE VIATICOS COMISION PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, ORGANIZAR ACTIVIDADES PREVISTAS, SSDES-V-14-992 DEL 04/11/2014 F.- EDWIN JARRIN; PASTAZA-SUCUMBIOS; 04 AL 08 NOVIEMBRE 2014.
560.00 0.00 560.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 560.00
15063 15050 05/11/2014 DEV NOR OGA 1707794382SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO
SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO;CHOFER;PAGO DE VIATICOS COMISION PARA MOVILIZAR AL PERSONAL A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SSDES-V-14-992 DEL 04/11/2014 F.- EDWIN JARRIN; PASTAZA-SUCUMBIOS; 04 AL 08 NOVIEMBRE 2014.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
15064 15054 05/11/2014 DEV NOR OGA 1719446401RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO
RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO; SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4; PAGO DE VIATICOS COMISION PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN CONVERSATORIO CON MEDIOS, DTESG-V-14-189 DEL 04/11/2014 F.- ING. GUILLERMO MIÑO; AGURICO-PROVINCIA DE ORELLANA;05 AL 07 NOVIEMBRE 2014.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/201516 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
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15065 15056 05/11/2014 DEV NOR OGA 1716395551VILLALBA NAVARRETE CHRISTIAN ARMANDO
VILLALBA NAVARRETE CHRISTIAN ARMANDO; CHOFER; PAGO DE VIATICOS COMISION PARA MOVILIZAR AL PERSONAL A BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN CONVERSATORIO CON MEDIOS, DTESG-V-14-189 DEL 04/11/2014 F.- ING. GUILLERMO MIÑO; AGURICO-PROVINCIA DE ORELLANA;05 AL 07 NOVIEMBRE 2014.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
15066 15038 05/11/2014 DEV NOR OGA 0802360743GRACIA CERVANTES GABRIEL ALEJA
GRACIA CERVANTES GABRIEL ALEJANDRO; CHOFER; PAGO DE VIATICOS COMISION PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA LA INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA, DTESG-V-14-187 DEL 04/11/2014 F.- ING. GUILLERMO MIÑO; AGUARICO-PROVINCIA DE ORELLANA; 04 AL 07 NOVIEMBRE 2014.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
15067 14946 05/11/2014 DEV NOR OGA 0602376105VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO
VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO; SARGAENTO SEGUNDO; LIQUIDACION VIATICOS Y ALIMENTACION, PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-14-601 DEL 30/09/2014 F.- MAYOR BURGOS; GUAYAQUIL; 01 AL 04 OCTUBRE 2014.
244.00 0.00 244.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 244.00
15068 14947 05/11/2014 DEV NOR OGA 0918102484WONG ALVARADO RAUL ANTONIO
WONG ALVARADO RAUL ANTONIO; CABO PRIMERO; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-603 DEL 29/09/2014 F.- MAYOR. BURGOS SILVIA; LOJA; 28 SEPTIEMBRE AL 01 OCTUBRE 2014.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/201517 DE
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DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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15069 14948 05/11/2014 DEV NOR OGA 0704362003CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO
CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO;CABO PRIMERO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-603 DEL 29/09/2014 F.- MAYOR BURGOS SILVIA; LOJA; 28 SEPTIEMBRE AL 01 OCTUBRE 2014.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
15070 14952 05/11/2014 DEV NOR OGA 1205104001BRAVO VALENZUELA VICTOR ANDRES
BRAVO VALENZUELA VICTOR ANDRES; CABO PRIMERO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-604 DEL 30/09/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; CUENCA; 30 SEPTIEMBRE AL 02 OCTUBRE 2014.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
15071 14949 05/11/2014 DEV NOR OGA 1308987476MEJIA LARA DAVID FERNANDO
MEJIA LARA DAVID FERNANDO; TENIENTE; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-604 DEL 30/09/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; CUENCA; 30 SEPTIEMBRE AL 02 OCTUBRE 2014.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
15072 14951 05/11/2014 DEV NOR OGA 1307299139ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY
ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY;SARGENTO SEGUNDO; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-604 DEL 30/09/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; CUENCA; 30 SEPTIEMBRE AL 02 OCTUBRE 2014.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
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15073 14954 05/11/2014 DEV NOR OGA 1803255874BONILLA LESCANO CRISTIAN BYRON
BONILLA LESCANO CRISTIAN BYRON; CABO PRIMERO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-610 DEL 02/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; GUAYAQUIL; 02 AL 05 OCTUBRE 2014.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
15074 14956 05/11/2014 DEV NOR OGA 0201665544ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIA
ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN;TENIENTE; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-612 DEL 02/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; LATACUNGA; 02 AL 03 OCTUBRE 2014.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
15075 14958 05/11/2014 DEV NOR OGA 1803667839VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT
VILLACRES CASTRO CARLOS; TNTE; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-612 DEL 02/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; LATACUNGA; 02 AL 03 OCTUBRE 2014.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
15076 14959 05/11/2014 DEV NOR OGA 0502309214CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO
CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO; CABO PRIMERO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-612 DEL 02/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; LATACUNGA; 02 AL 03 OCTUBRE 2014.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
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09:02:45HORA:REPORTE:
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15077 14961 05/11/2014 DEV NOR OGA 1803928298 LEMA SISA ALEX PATRICIOLEMA SISA ALEX PATRICIO; CABO SEGUNDO; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-612 DEL 02/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; LATACUNGA; 02 AL 03 OCTUBRE 2014.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
15078 14962 05/11/2014 DEV NOR OGA 0502459795PRADO SARZOSA DIEGO XAVIER
PRADO SARZOSA DIEGO XAVIER; CABO SEGUNDO; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-612 DEL 02/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; LATACUNGA; 02 AL 03 OCTUBRE 2014.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
15079 14963 05/11/2014 DEV NOR OGA 0503090912ORTIZ ORTIZ MARIA FERNANDA
ORTIZ ORTIZ MARIA FERNANDA;POLICIA;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-612 DEL 02/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; LATACUNGA; 02 AL 03 OCTUBRE 2014.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
15080 14965 05/11/2014 DEV NOR OGA 0924900012QUIMIS CASTILLO BYRON ANDRES
QUIMIS CASTILLO BYRON ANDRES; CABO SEGUNDO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-614 DEL 02/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; LOJA; 02 AL 03 OCTUBRE 2014.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
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15081 14967 05/11/2014 DEV NOR OGA 1002771788PUENTE PONCE DIEGO MARCELO
PUENTE PONCE DIEGO MARCELO; TENIENTE;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-621 DEL 01/10/2014 F.- MAYO.BURGOS SILVIA; GUARANDA; 22 AL 26 SEPTIEMBRE 2014.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
15082 14968 05/11/2014 DEV NOR OGA 0602926735GUAMAN LLOAY JORGE EDUARDO
GUAMAN LLOAY JORGE EDUARDO; CABO PRIMERO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-621 DEL 01/10/2014 F.- MAYO.BURGOS SILVIA; GUARANDA; 22 AL 26 SEPTIEMBRE 2014.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
15083 15083 05/11/2014 COM NOR OGA 0914360425CORDOVA RIERA GLORIA ELIZABETH
CORDOVA RIERA GLORIA ELIZABETH;SERVIDOR PUBLICO 5; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-14-747 DEL 15/08/2014 F.- EDWIN JARRIN; QUITO, 17 AL 19 AGOSTO 2014.
64.65 0.00 64.65 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 64.65
15084 15084 05/11/2014 COM NOR OGA 1712625241MORALES BRICENO HENRY EDGAR
MORALES BRICEÑO HENRY; CABO POLICIA; LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA COMISION PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, APOYAR AL SR. PRESIDENTE, SSDES-V-14-811 DEL 08/09/2014 F.- EDWIN JARRIN; GUAYAQUIL;04 SEPTIEMBRE 2014.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 40.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
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05/01/201521 DE
R00804107.rdlc
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15085 15085 05/11/2014 COM NOR OGA 1712738598PAREDES CADENA LUIS ALFONSO
PAREDES CADENA LUIS ALFONSO; MAYOR; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION PARA ACOMPAÑAR AL SR. SECRETARIO DEL BUEN VIVIR COMO SEGURIDAD, SIPCSBV-V-14-88 DEL 08/08/2014 F.- ING. JOSE VALLEJO; MANABI; 08 AL 12 AGOSTO 2014.
333.11 0.00 333.11 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 333.11
15086 15058 05/11/2014 DEV NOR OGA 1705667036AGUIRRE PINCHAO LUIS GERARDO
AGUIRRE PINCHAO LUIS GERARDO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 24 AL 25 SEPTIEMBRE 2014 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 84-A A ORDENES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-JTRSG-2014-577-M DEL 31-10-2014 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
29.00 0.00 29.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 29.00
15087 15055 05/11/2014 DEV NOR OGA 1705551370 GUERRERO ANDRADE LUISGUERRERO ANDRADE LUIS.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE BAÑOS DEL 16 OCTUBRE 2014 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 88-A A ORDENES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-JTRSG-2014-577-M DEL 31-10-2014 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.00
15088 15052 05/11/2014 DEV NOR OGA 1712172228APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO
APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD EL TENA DEL 08 AL 10 SEPTIEMBRE 2014 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 137-A A ORDENES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-JTRSG-2014-577-M DEL 31-10-2014 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
26.00 0.00 26.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 26.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/201522 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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15089 15048 05/11/2014 DEV NOR OGA 0907983407001TAPIA FLORES SILVIA MILANOVA
TAPIA FLORES SILVIA MILANOVA.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES DISPUESTOS POR EL SEÑOR PRESIDENTE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL M. PR-CGYSG-2014-640-M DEL 30-10-2014 F. COORDINACION GUAYAQUIL SEGUN FACTURAS 1934-1933 DE OCTUBRE 2014.
140.00 2.80 137.20 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 140.00
15090 15047 05/11/2014 DEV NOR OGA 1768161550001EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- EMISION DE TARJETA VIP PARA EL SEÑOR MARIO LATORRE M. PR-CGAFN-2014-409-M DEL 04-11-2014 F. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA 3878 DEL 04-11-2014.
40.18 0.00 40.18 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 80.36
15091 15047 05/11/2014 RDP NOR OGA 1768161550001EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
REGULARIZACION IVA.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- EMISION DE TARJETA VIP PARA EL SEÑOR MARIO LATORRE M. PR-CGAFN-2014-409-M DEL 04-11-2014 F. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA 3878 DEL 04-11-2014.
4.82 0.00 4.82 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4.82
15092 15092 05/11/2014 COM NOR OGA 6101070792RAMIREZ ZULOAGA LUZ MARIA
RAMIREZ ZULUOAGA LUZ MARIA;ASESOR 3; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS COMISION PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR, ENCUENTRO DEL DRAGON Y EL CONDOR-VIVIR BIEN, RESOLUCION CGAF-2014-240 DEL 29/08/2014 F.- ING. GUSTAVO BLUM; LA PAZ-BOLIVIA; 16 AL 21 AGOSTO 2014.
1,097.51 0.00 1,097.51 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,097.51
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/201523 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
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15093 14984 05/11/2014 DEV NOR OGA 0704362003CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO
CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-605 DEL 02/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; QUITO; 02 AL 03 OCTUBRE 2014.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
15094 14983 05/11/2014 DEV NOR OGA 0917078669SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO
SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO; CABO PRIMERO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-605 DEL 02/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; QUITO; 02 AL 03 OCTUBRE 2014.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
15095 14982 05/11/2014 DEV NOR OGA 1717158594REINOSO LEMA MAYRA GABRIELA
REINOSO LEMA MAYRA GABRIELA;CABO PRIMERO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-535 DEL 03/09/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; GUAYAQUIL; 04 AL 05 SEPTIEMBRE 2014.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
15096 14981 05/11/2014 DEV NOR OGA 1718740911CASTILLO TOAQUIZA SANTIAGO GIOVANNY
CASTILLO TOAQUIZA SANTIAGO GIOVANNY; CABO PRIMERO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-535 DEL 03/09/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; GUAYAQUIL; 04 AL 05 SEPTIEMBRE 2014.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/201524 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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15097 14979 05/11/2014 DEV NOR OGA 1205972464SANTANA PENAFIEL JESSENIA ROSALINA
SANTANA PENAFIEL JESSENIA ROSALINA; CABO SEGUNDO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-627 DEL 07/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; LOS RIOS-QUEVEDO; 06 AL 08 OCTUBRE 2014.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
15098 14977 05/11/2014 DEV NOR OGA 0703989749CAMPOVERDE YANGUA DARWIN EDISON
CAMPOVERDE YANGUA DARWIN EDISON; CABO PRIMERO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-627 DEL 07/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; LOS RIOS-QUEVEDO; 06 AL 08 OCTUBRE 2014.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
15099 15045 05/11/2014 DEV NOR OGA 1706728977001POLO ZAMBRANO CARLOS ALFREDO
POLO ZAMBRANO CARLOS ALFREDO.- ADQUISICION REFRIGERIOS DE CAFETERIA PARA LOS PARTICIPANTES DEL SEMINARIO LA ETICA DEL BUEN VIVIR M. PR-DTHSG-2014-1381-M DEL 04-11-2014 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO SEGUN FACTURA 66356 DEL 01-11-2014.
54.02 0.54 53.48 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 108.04
15100 14976 05/11/2014 DEV NOR OGA 0502969264VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH
VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH; SUBTENIENTE;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-627 DEL 07/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; LOS RIOS-QUEVEDO; 06 AL 08 OCTUBRE 2014.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/201525 DE
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15101 14974 05/11/2014 DEV NOR OGA 1715630271DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER
DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER; CABO PRIMERO; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-625 DEL 06/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; CUENCA; 06 AL 08 OCTUBRE 2014.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
15102 14973 05/11/2014 DEV NOR OGA 1712020468TEN. PAZOS MUNOZ MARLON OLIVER
PAZOS MUNOZ MARLON OLIVER; CAPITAN; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-625 DEL 06/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; CUENCA; 06 AL 08 OCTUBRE 2014.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
15103 14972 05/11/2014 DEV NOR OGA 0602376105VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO
VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO; SARGENTO SEGUNDO; LIQUIDACION DE VIATICOS,COMISION PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-14-624 DEL 06/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; GUAYAQUIL; 06 AL 08 OCTUBRE 2014.
164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 164.00
15104 14970 05/11/2014 DEV NOR OGA 1708545825FIERRO PUENTE OSCAR ROLANDO
FIERRO PUENTE OSCAR ROLANDO; SARGENTO PRIMERO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-622 DEL 01/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; ESMERALDAS MUISNE; 30 SEPTIEMBRE AL 02 OCTUBRE 2014.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
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05/01/201526 DE
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15105 14969 05/11/2014 DEV NOR OGA 1720762911BONILLA ZAPATA JULIO CESAR
BONILLA ZAPATA JULIO CESAR; TENIENTE; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-622 DEL 01/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; ESMERALDAS MUISNE; 30 SEPTIEMBRE AL 02 OCTUBRE 2014.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
15106 15045 05/11/2014 RDP NOR OGA 1706728977001POLO ZAMBRANO CARLOS ALFREDO
REGULARIZACION IVA.- POLO ZAMBRANO CARLOS ALFREDO.- ADQUISICION REFRIGERIOS DE CAFETERIA PARA LOS PARTICIPANTES DEL SEMINARIO LA ETICA DEL BUEN VIVIR M. PR-DTHSG-2014-1381-M DEL 04-11-2014 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO SEGUN FACTURA 66356 DEL 01-11-2014.
6.48 0.00 6.48 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6.48
15107 15107 05/11/2014 COM NOR OGA 1768152560001CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO VALORES PENDIENTES AÑOS ANTERIORES, SEGUN DISPOSICIONES AUTORIDADES
1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 1,300,000.00
15108 14953 05/11/2014 DEV NOR OGA 1790371506001 QUIFATEX S.A.QUIFATEX S.A.- ADQUISICION ENDULZANTE SPLENDA REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CATSN-2014-647-M DEL 28-10-2014 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET SEGUN FACTURA 24872 DEL 23-10-2014.
209.32 2.09 207.23 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 418.64
15109 14985 05/11/2014 DEV NOR OGA 1308987476MEJIA LARA DAVID FERNANDO
MEJIA LARA DAVID FERNANDO; TENIENTE; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-628 DEL 07/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; CUENCA; 06 AL 08 OCTUBRE 2014.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
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05/01/201527 DE
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EJERCICIO: 2014
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15110 14987 05/11/2014 DEV NOR OGA 0913801023ALVAREZ ACOSTA RICARDO WIDMARK
ALVAREZ ACOSTA RICARDO WIDMARK; SARGENTO SEGUNDO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-628 DEL 07/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; CUENCA; 06 AL 08 OCTUBRE 2014.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
15111 15111 05/11/2014 COM NOR OGA 0602343345 AVALOS VELOZ LUIS RAMONAVALOS VELOZ LUIS RAMON.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-DFNSG-2014-610-M DEL 04-11-2014 F. DIRECTOR FINANCIERO SEGUN FACTURA 1478.
433.16 0.00 433.16 0.00 APROBADO PERALTAM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 433.16
15112 14989 05/11/2014 DEV NOR OGA 1307299139ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY
ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY;SARGENTO SEGUNDO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-628 DEL 07/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; CUENCA; 06 AL 08 OCTUBRE 2014.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
15113 14953 05/11/2014 RDP NOR OGA 1790371506001 QUIFATEX S.A.REGULARIZACION IVA.- QUIFATEX S.A.- ADQUISICION ENDULZANTE SPLENDA REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CATSN-2014-647-M DEL 28-10-2014 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET SEGUN FACTURA 24872 DEL 23-10-2014.
25.12 0.00 25.12 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 25.12
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/201528 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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15114 14990 05/11/2014 DEV NOR OGA 1205104001BRAVO VALENZUELA VICTOR ANDRES
BRAVO VALENZUELA VICTOR ANDRES; CABO PRIMERO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-628 DEL 07/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; CUENCA; 06 AL 08 OCTUBRE 2014.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
15115 15115 05/11/2014 COM NOR OGA 1710112952FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO
FRANCO RACINES CARLOS;SERVIDOR PUBLICO 1; PAGO DE VIATICOS COMISION PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DTESG-V-14-190 DEL 04/11/2014 F.- ING. GUILLERMO MIÑO; GONZALO PIZARRO-PROVINCIA DE SUCUMBIOS; 05 AL 09 NOVIEMBRE 2014.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
15116 15092 05/11/2014 DEV NOR OGA 6101070792RAMIREZ ZULOAGA LUZ MARIA
RAMIREZ ZULUOAGA LUZ MARIA;ASESOR 3; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS COMISION PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR, ENCUENTRO DEL DRAGON Y EL CONDOR-VIVIR BIEN, RESOLUCION CGAF-2014-240 DEL 29/08/2014 F.- ING. GUSTAVO BLUM; LA PAZ-BOLIVIA; 16 AL 21 AGOSTO 2014.
1,097.51 0.00 1,097.51 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,097.51
15117 15117 05/11/2014 COM NOR OGA 0603429499BONILLA HUILCA ADRIANA ALEJANDRA
BONILLA HUILCA ADRIANA ALEJANDRA;SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4; PAGO DE VIATICOS COMISION PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DTESG-V-14-190 DEL 04/11/2014 F.- ING. GUILLERMO MIÑO; GONZALO PIZARRO-PROVINCIA DE SUCUMBIOS; 05 AL 09 NOVIEMBRE 2014.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/201529 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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15118 15083 05/11/2014 DEV NOR OGA 0914360425CORDOVA RIERA GLORIA ELIZABETH
CORDOVA RIERA GLORIA ELIZABETH;SERVIDOR PUBLICO 5; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-14-747 DEL 15/08/2014 F.- EDWIN JARRIN; QUITO, 17 AL 19 AGOSTO 2014.
64.65 0.00 64.65 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 64.65
15119 14547 05/11/2014 DEV NOR OGA 1790043800001 COHECO S.A.COHECO S.A.- SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES EDIFICIO UNION Y PALACIO PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 M. PR-JSMSG-2014-352-M DEL 20-10-2014 F. JEFE MANTENIMIENTO FACT. 163011 DEL 13-10-2014.
541.47 10.83 530.64 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,082.94
15120 15084 05/11/2014 DEV NOR OGA 1712625241MORALES BRICENO HENRY EDGAR
MORALES BRICEÑO HENRY; CABO POLICIA; LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA COMISION PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, APOYAR AL SR. PRESIDENTE, SSDES-V-14-811 DEL 08/09/2014 F.- EDWIN JARRIN; GUAYAQUIL;04 SEPTIEMBRE 2014.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
15121 15121 05/11/2014 COM NOR OGA 1720991486FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE
FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE; SERVIDOR PUBLICO APOYO 4;PAGO DE VIATICOS COMISION PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DTESG-V-14-190 DEL 04/11/2014 F.- ING. GUILLERMO MIÑO; GONZALO PIZARRO-PROVINCIA DE SUCUMBIOS; 05 AL 09 NOVIEMBRE 2014.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/201530 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
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15122 15085 05/11/2014 DEV NOR OGA 1712738598PAREDES CADENA LUIS ALFONSO
PAREDES CADENA LUIS ALFONSO; MAYOR; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION PARA ACOMPAÑAR AL SR. SECRETARIO DEL BUEN VIVIR COMO SEGURIDAD, SIPCSBV-V-14-88 DEL 08/08/2014 F.- ING. JOSE VALLEJO; MANABI; 08 AL 12 AGOSTO 2014.
333.11 0.00 333.11 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 333.11
15123 14991 05/11/2014 DEV NOR OGA 1203891583GUERRERO GAVILANEZ MARIO CBOS.
GUERRERO GAVILANEZ MARIO; CABO PRIMERO; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-629 DEL 08/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; LOS RIOS QUEVEDO; 06 AL 08 OCTUBRE 2014.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
15124 15124 05/11/2014 COM NOR OGA 1791937325001UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS
UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS.- CURSO FOTOGRAFIA A FAVOR DE GIOVANNY GRANJA EFECTUADO DEL 29 JULIO AL 30 AGOSTO 2014 M. PR-DTHSG-2014-1384-M DEL 04-11-2014 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO SEGUN FACTURA 25715 DEL 02-10-2014.
480.00 0.00 480.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 480.00
15125 14992 05/11/2014 DEV NOR OGA 0602376105VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO
VILLA CARRASCO LUIS ERNESTO; SARGENTO SEGUNDO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-630 DEL 08/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; GUAYAQUIL; 09 AL 10 OCTUBRE 2014.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/201531 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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15126 14995 05/11/2014 DEV NOR OGA 0919622605MURILLO ALVARADO CESAR AUGUSTO
MURILLO ALVARADO CESAR AUGUSTO; CABO PRIMERO;LIQUIDACION DE SUBSISTENCIA SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-631 DEL 08/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; QUITO; 09 OCTUBRE 2014
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
15127 14547 05/11/2014 RDP NOR OGA 1790043800001 COHECO S.A.REGULARIZACION IVA.- COHECO S.A.- SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES EDIFICIO UNION Y PALACIO PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 M. PR-JSMSG-2014-352-M DEL 20-10-2014 F. JEFE MANTENIMIENTO FACT. 163011 DEL 13-10-2014.
64.98 0.00 64.98 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 64.98
15128 14997 05/11/2014 DEV NOR OGA 1803707080SALAZAR GAIBOR JOSE DANILO
SALAZAR GAIBOR JOSE DANILO; TENIENTE; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-632 DEL 09/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; PANGUA-COTOPAXI; 01 AL 04 OCTUBRE 2014.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
15129 15129 05/11/2014 COM NOR OGA 1500255474GUERRERO CALAHORRANO FELIX AMABLE
GUERRERO CALAHORRANO FELIX AMABLE;CHOFER;PAGO DE VIATICOS COMISION PARA BRINDAR MOVILIZAR AL PERSONAL A BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DTESG-V-14-190 DEL 04/11/2014 F.- ING. GUILLERMO MIÑO; GONZALO PIZARRO-PROVINCIA DE SUCUMBIOS; 05 AL 09 NOVIEMBRE 2014.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
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05/01/201532 DE
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15130 14998 05/11/2014 DEV NOR OGA 1718740911CASTILLO TOAQUIZA SANTIAGO GIOVANNY
CASTILLO TOAQUIZA SANTIAGO GIOVANNY; CABO PRIMERO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-632 DEL 09/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; PANGUA-COTOPAXI; 01 AL 04 OCTUBRE 2014.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
15131 14999 05/11/2014 DEV NOR OGA 1803312741JACOME JACOME CRISTIAN EDUARDO
JACOME JACOME CRISTIAN EDUARDO; CABO PRIMERO;-LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-632 DEL 09/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; PANGUA-COTOPAXI; 01 AL 04 OCTUBRE 2014.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
15132 15002 05/11/2014 DEV NOR OGA 1803667839VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT
VILLACRES CASTRO CARLOS; TENIENTE; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-634 DEL 13/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; TENA; 09 AL 12 OCTUBRE 2014.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
15133 15133 05/11/2014 COM NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR INCLUSION BIENES DE LARGA DURACION ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCION M. PR-DFNSG-2014-611-M DEL 04-11-2014 F. ENCARGADO DE SEGUROS SEGUN FACTURA 344 DEL 21-10-2014.
88.92 0.00 88.92 0.01 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 88.92
787
09:02:45HORA:REPORTE:
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05/01/201533 DE
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EJERCICIO: 2014
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15134 15003 05/11/2014 DEV NOR OGA 1715630271DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER
DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER; CABO PRIMERO; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-634 DEL 13/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; TENA; 09 AL 12 OCTUBRE 2014.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
15135 15135 05/11/2014 COM NOR OGA 1720734605BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID
BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID;SERVIDOR PUBLICO APOYO 4; PAGO DE VIATICOS COMISION PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SEÑOR PRESIDENTE EN EL GABINETE Y ENLACE CIUDADANO, DTESG-V-14-191 DEL 04/11/2014 F.- ING. GUILLERMO MIÑO; GONZALO PIZARRO-PROV. DE SUCUMBIOS; 05 AL 09 NOVIEMBRE 2014.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
15136 15004 05/11/2014 DEV NOR OGA 1713628988PINTA SIMANCAS IVAN RAMIRO
PINTA SIMANCAS IVAN RAMIRO; CABO PRIMERO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-634 DEL 13/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; TENA; 09 AL 12 OCTUBRE 2014.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
15137 15006 05/11/2014 DEV NOR OGA 1716162381PROANO JACOME SANTIAGO ANDRES
PROANO JACOME SANTIAGO ANDRES; SUBTENIENTE;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-636 DEL 09/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; NAPO-ARCHIDONA; 08 AL 12 OCTUBRE 2014
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
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05/01/201534 DE
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15138 15111 05/11/2014 DEV NOR OGA 0602343345 AVALOS VELOZ LUIS RAMONAVALOS VELOZ LUIS RAMON.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-DFNSG-2014-610-M DEL 04-11-2014 F. DIRECTOR FINANCIERO SEGUN FACTURA 1478.
433.16 0.00 433.16 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N
Total Fuente: 001 433.16
15139 15007 05/11/2014 DEV NOR OGA 1600342602RODRIGUEZ ESPIN KLEVER PAT
RODRIGUEZ ESPIN KLEVER PATRICIO;CABO PRIMERO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-636 DEL 09/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; NAPO-ARCHIDONA; 08 AL 12 OCTUBRE 2014
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
15140 15008 05/11/2014 DEV NOR OGA 0502459795PRADO SARZOSA DIEGO XAVIER
PRADO SARZOSA DIEGO XAVIER; CABO SEGUNDO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-636 DEL 09/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; NAPO-ARCHIDONA; 08 AL 12 OCTUBRE 2014
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
15141 15141 05/11/2014 COM NOR OGA 1704367075 AUZ RUIZ CARLOS ANIBALAUZ RUIZ CARLOS ANIBAL;CHOFER;PAGO DE VIATICOS COMISION PARA MOVILIZAR AL SR. BRITO JONHATAN A BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SEÑOR PRESIDENTE EN EL GABINETE Y ENLACE CIUDADANO, DTESG-V-14-191 DEL 04/11/2014 F.- ING. GUILLERMO MIÑO; GONZALO PIZARRO-PROV. DE SUCUMBIOS; 05 AL 09 NOVIEMBRE 2014.
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 360.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
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05/01/201535 DE
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EJERCICIO: 2014
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15142 15142 05/11/2014 COM NOR OGA 1712625456001CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE
CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE.- ADQUISICION GRABADORA DIGITAL DE VOZ REQUERIDO POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION M. PR-JAQSG-2014-1278-M DEL 04-11-2014 F. JEFE ADQUISICIONES ENC SEGUN FACTURA 2224 DEL 22-10-2014.
136.51 0.00 136.51 0.00 APROBADO PERALTAM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 136.51
15143 15124 05/11/2014 DEV NOR OGA 1791937325001UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS
UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS.- CURSO FOTOGRAFIA A FAVOR DE GIOVANNY GRANJA EFECTUADO DEL 29 JULIO AL 30 AGOSTO 2014 M. PR-DTHSG-2014-1384-M DEL 04-11-2014 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO SEGUN FACTURA 25715 DEL 02-10-2014.
480.00 0.00 480.00 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 480.00
15144 15009 05/11/2014 DEV NOR OGA 0704672930TORRES ELIZALDEZ ULDA MARIUXI
TORRES ELIZALDEZ ULDA MARIUXI; CABO SEGUNDO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-636 DEL 09/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; NAPO-ARCHIDONA; 08 AL 12 OCTUBRE 2014
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
15145 15010 05/11/2014 DEV NOR OGA 1721869715BRAVO PEMAFIEL NELLY PILAR
BRAVO PEÑAFIEL NELLY PILAR;POLICIA; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-636 DEL 09/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; NAPO-ARCHIDONA; 08 AL 12 OCTUBRE 2014
360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 360.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/201536 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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15146 15146 05/11/2014 COM NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN REPARACION DEL VEHICULO No. 67-B AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL PRESIDENCIA M. PR-DFNSG-2014-603-M DEL 30-10-2014 F. ENCARGADO DE SEGUROS SEGUN SINIESTRO VH-459-2014.
245.45 0.00 245.45 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 245.45
15147 15011 05/11/2014 DEV NOR OGA 1713554754BORJA ARIAS FREDDY GUSTAVO
BORJA ARIAS FREDDY GUSTAVO; TENIENTE;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-638 DEL 13/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; ZAMORA-LOJA; 11 AL 16 OCTUBRE 2014.
440.00 0.00 440.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 440.00
15148 15012 05/11/2014 DEV NOR OGA 1715990717GALARRAGA DIAZ MARIA P.N.
GALARRAGA DIAZ MARIA; CABO SEGUNDO; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-638 DEL 13/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; ZAMORA-LOJA; 11 AL 16 OCTUBRE 2014.
440.00 0.00 440.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 440.00
15149 15149 05/11/2014 COM NOR OGA 1705909545LOPEZ SUAREZ LUIS VICENTE
LOPEZ SUAREZ LUIS VICENTE; CHOFER; PAGO DE VIATICOS COMISION PARA MOVILIZAR AL SR. SECRETARIO GENERAL OMAR SIMON AL GABINETE ITINERANTE, SSDES-V-14-991 DEL 31/10/2014 F.- GLENDA SOTO; GONZALO PIZARRO-PROVINCIA SUCUMBIOS; 06 AL 09 NOVIEMBRE 2014.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N
Total Fuente: 001 280.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/201537 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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15150 15013 05/11/2014 DEV NOR OGA 1308987476MEJIA LARA DAVID FERNANDO
MEJIA LARA DAVID FERNANDO; TENIENTE; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-639 DEL 13/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; MANABI; 10 AL 13 OCTUBRE 2014.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
15151 15014 05/11/2014 DEV NOR OGA 1307299139ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY
ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY;SARGENTO SEGUNDO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-639 DEL 13/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; MANABI; 10 AL 13 OCTUBRE 2014.
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 280.00
15152 15015 05/11/2014 DEV NOR OGA 0913801023ALVAREZ ACOSTA RICARDO WIDMARK
ALVAREZ ACOSTA RICARDO WIDMARK; SARGENTO SEGUNDO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-640 DEL 13/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; MANABI; 11 AL 13 OCTUBRE 2014.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
15153 15016 05/11/2014 DEV NOR OGA 0917078669SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO
SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO;CABO PRIMERO; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-640 DEL 13/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; MANABI; 11 AL 13 OCTUBRE 2014.
200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 200.00
787
09:02:45HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
05/01/201538 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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15154 15018 05/11/2014 DEV NOR OGA 0924462138GONZALEZ ALEJANDRO ISRAEL ANDRES
GONZALEZ ALEJANDRO ISRAEL ANDRES;CABO SEGUNDO ;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-643 DEL 13/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; GUAYAQUIL;13 OCTUBRE 2014.
40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 40.00
15155 15021 05/11/2014 DEV NOR OGA 1712241452TUMBACO OSCURIO WILSON EFRAIN
TUMBACO OSCURIO WILSON EFRAIN; CABO PRIMERO; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-645 DEL 14/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; GUAYAQUIL; 09 AL 12 OCTUBRE 2014.
320.00 0.00 320.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 320.00
15156 15022 05/11/2014 DEV NOR OGA 1711335743 POZO POZO SERGIO ANDRESPOZO POZO SERGIO ANDRES;CABO SEGUNDO; LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-645 DEL 14/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; GUAYAQUIL; 09 AL 12 OCTUBRE 2014.
320.00 0.00 320.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 320.00
15157 15024 05/11/2014 DEV NOR OGA 1803255874BONILLA LESCANO CRISTIAN BYRON
BONILLA LESCANO CRISTIAN BYRON; CABO PRIMERO;LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN JUSTIFICATIVOS, COMISION A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-14-650 DEL 15/10/2014 F.- MAYO. BURGOS SILVIA; GUAYAQUIL; 16 AL 19 O