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130-9999-0000 MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL ENTIDAD: 31 22 07/01/2015 DEV NOR OGA HERRERA NICOLALDE FAUSTO: Subsistencia a Esmeraldas el 15 de diciembre del 2014, para asistir al Encuentro presidencial y III Gabinete Binacional Ecuador-Colombia. S S APROBADO 0.00 65.00 HERRERA NICOLALDE FAUSTO 1711712982 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00 32 20 07/01/2015 DEV NOR OGA IPIALES MONTERO ANGEL RODRIGO: Subsistencia a La Concordia el 8 de diciembre del 2014, para movilizar a Luis Cuichán y Guisele Buitrón a realizar la reservación de los lugares a los que asistirá el Sr. Ministro. S S APROBADO 0.00 40.00 IPIALES MONTERO ANGEL RODRIGO 1802124592 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00 34 18 07/01/2015 DEV NOR OGA IPIALES MONTERO ANGEL RODRIGO: Viático y subsistencia a La Concordia del 12 al 13 de diciembre del 2014, para movilizar al cabo de policía Luis Cuichán al cumplimiento de su agenda de trabajo - Gabinete Itinerante. S S APROBADO 0.00 120.00 IPIALES MONTERO ANGEL RODRIGO 1802124592 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 8 al 12 de diciembre del 2014, para realizar visita a las instalaciones de la Coordinación Regional 5, para la constatación de bienes y reuniones de trabajo. S S APROBADO 0.00 360.00 BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO 1715720783 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00 36 23 07/01/2015 DEV NOR OGA PUETATE PEDRO: Reliquidación por comisión a Esmeraldas del 12 al 16 de diciembre del 2014, para movilizar al Ec. Carlos Garcia a su asistencia al Gabinete Binacional Ecuador-Colombia. S S APROBADO 0.00 40.00 PUETATE GRAMAL PEDRO FAUSTO 0400750881 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00 Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto EJERCICIO: DESCRIPCION DEL CUR Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S Expresado en Dólares CUR Detallado del Gasto RUC MONTO MONTO SALDO ESTADO 2015 SOL PAGO No. CUR No. ORI. FECHA ELABORACION ETAPA REG. CLASE MOD. CLASE GTO. BENEFICIARIO PAGO TOTAL MONTO SIN IVA IVA USUARIOS S. Pago Aprobó Solicitó Modificó Registró MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA: 1 de 182 FECHA: 03/05/2015 HORA: 09:23:10 REPORTE: R00804109.rdlc

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130-9999-0000 MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRALENTIDAD:

31 22 07/01/2015 DEV NOR OGAHERRERA NICOLALDE FAUSTO: Subsistencia a Esmeraldas el 15 de diciembre del 2014, para asistir al Encuentro presidencial y III Gabinete Binacional Ecuador-Colombia.

SSAPROBADO0.0065.00HERRERA NICOLALDE FAUSTO1711712982 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

32 20 07/01/2015 DEV NOR OGAIPIALES MONTERO ANGEL RODRIGO: Subsistencia a La Concordia el 8 de diciembre del 2014, para movilizar a Luis Cuichán y Guisele Buitrón a realizar la reservación de los lugares a los que asistirá el Sr. Ministro.

SSAPROBADO0.0040.00IPIALES MONTERO ANGEL RODRIGO1802124592 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

34 18 07/01/2015 DEV NOR OGAIPIALES MONTERO ANGEL RODRIGO: Viático y subsistencia a La Concordia del 12 al 13 de diciembre del 2014, para movilizar al cabo de policía Luis Cuichán al cumplimiento de su agenda de trabajo - Gabinete Itinerante.

SSAPROBADO0.00120.00IPIALES MONTERO ANGEL RODRIGO1802124592 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

35 19 07/01/2015 DEV NOR OGABONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 8 al 12 de diciembre del 2014, para realizar visita a las instalaciones de la Coordinación Regional 5, para la constatación de bienes y reuniones de trabajo.

SSAPROBADO0.00360.00BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO

1715720783 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

36 23 07/01/2015 DEV NOR OGAPUETATE PEDRO: Reliquidación por comisión a Esmeraldas del 12 al 16 de diciembre del 2014, para movilizar al Ec. Carlos Garcia a su asistencia al Gabinete Binacional Ecuador-Colombia.

SSAPROBADO0.0040.00PUETATE GRAMAL PEDRO FAUSTO0400750881 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

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S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA: 1 de 182

FECHA: 03/05/2015

HORA: 09:23:10

REPORTE: R00804109.rdlc

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37 27 07/01/2015 DEV NOR OGACALVACHI YANEZ BLANCA NOEMI: Reposición del fondo de caja chica asignado al Viceministerio de Finanzas.

SSAPROBADO0.00133.42CALVACHI YANEZ BLANCA NOEMI1717595696 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 130.42 130.42 0.00

01 000 000 001 000 530820 1701 001 0 3.00 3.00 0.00

39 1 07/01/2015 DEV NOR OGANIETO MARTINEZ EDISON JAVIER: Viático y subsistencia a La Concordia del 12 al 13 de diciembre del 2014, para brindar seguridad al Sr. Ministro durante el desarrollo del Gabinete Itinerante.

SSAPROBADO0.00195.00NIETO MARTINEZ EDISON JAVIER1712775384 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

40 2 07/01/2015 DEV NOR OGANIETO MARTINEZ EDISON JAVIER: Subsistencia a Esmeraldas el 15 de diciembre del 2014, para brindar seguridad al Sr. Miistro durante el Gabinete Ecuador - Colombia.

SSAPROBADO0.0065.00NIETO MARTINEZ EDISON JAVIER1712775384 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

41 3 07/01/2015 DEV NOR OGAROJAS CASTILLO FRANKLIN: Viático y subsistencia a La Concordia del 12 al 13 de diciembre del 2014, para brindar seguridad al Sr. Ministro durante el Gabinete Itinerante.

SSAPROBADO0.00195.00ROJAS CASTILLO FRANKLIN ALEJAN1712467057 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

42 25 07/01/2015 DEV NOR OGACARLA LIZETH VALDIZAN LEON: Reposición del fondo de caja chica asignado al Despacho Ministerial.

SSAPROBADO0.00300.00CARLA LIZETH VALDIZAN LEON1705853040 DBONILLAMF DBONILLAMF ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

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CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

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PAGINA: 2 de 182

FECHA: 03/05/2015

HORA: 09:23:10

REPORTE: R00804109.rdlc

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43 4 07/01/2015 DEV NOR OGAARAGON PASPUEZAN DIEGO OLIVER: Viáticos y subsistencia a Esmeraldas del 14 al 16 de diciembre del 2014, para brindar seguridad al Sr. Ministro durante el desarrollo del Gabinete Binacional.

SSAPROBADO0.00264.00ARAGON PASPUEZAN DIEGO OLIVER

0401221650 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 264.00 264.00 0.00

44 5 07/01/2015 DEV NOR OGAVIVANCO BARRERA JAIME EDUARDO: Viático y subsistencia del 13 al 14 de noviembre del 2014, para entregar el vehículo PEQ-835 a la Planta Central y retornar con el vehículos PEI-1238 asignado a la Coordinación Regional 6.

SSAPROBADO0.00120.00VIVANCO BARRERA JAIME EDUARDO0105422273 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

45 6 07/01/2015 DEV NOR OGACARCHI AMAY MAYRA ALEJANDRA: Viático a Quito el 20 de diciembre del 2014, para asistir a reunión de trabajo con el Director Jurídico de Patrocinio.

SSAPROBADO0.0080.00CARCHI AMAY MAYRA ALEJANDRA0105030951 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

46 7 07/01/2015 DEV NOR OGANIETO MARTINEZ EDISON JAVIER: Subsistencia a Cuenca el 20 de diciembre del 2014, para brindar seguridad al Sr. Ministro durante el cumplimiento de su agenda de trabajo.

SSAPROBADO0.0065.00NIETO MARTINEZ EDISON JAVIER1712775384 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

47 8 07/01/2015 DEV NOR OGAHERRERA NICOLALDE FAUSTO: Reposición de gastos por asistencia a la trigésima quinta sesión de Gabinete Ampliado Itinerante en La Concordia, del 12 al 13 de diciembre del 2014.

SSAPROBADO0.00123.08HERRERA NICOLALDE FAUSTO1711712982 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 123.08 123.08 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

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PAGINA: 3 de 182

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HORA: 09:23:10

REPORTE: R00804109.rdlc

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48 9 07/01/2015 DEV NOR OGAROJAS CASTILLO FRANKLIN: Viáticos y subsistencia a Cuenca del 19 al 21 de diciembre del 2014, para brindar seguridad al Sr. Ministro durante el cumplimiento de su agenda de trabajo.

SSAPROBADO0.00325.00ROJAS CASTILLO FRANKLIN ALEJAN1712467057 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00

49 10 07/01/2015 DEV NOR OGANARANJO SILVA MILTON FERNANDO: Viático y subsistencia a La Concordia del 12 al 13 de diciembre del 2014, para movilizar al Sr. Ministro al lugar en el que se desarrollaría el Gabinete Itinerante.

SSAPROBADO0.00120.00NARANJO SILVA MILTON FERNANDO1713541207 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

50 11 07/01/2015 DEV NOR OGAIPIALES MONTERO ANGEL RODRIGO: Viáticos y subsistencia a Esmeraldas del 14 al 16 de diciembre del 2014, para movilizar al cabo Luis Cuichan para el el cumplimiento de su agenda de trabajo.

SSAPROBADO0.00200.00IPIALES MONTERO ANGEL RODRIGO1802124592 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

51 13 07/01/2015 DEV NOR OGAGUZMAN RAMOS GONZALO: Viáticos y subsistencia a Esmeraldas del 14 al 16 de diciembre del 2014, para movilizar a Diego Aragón al cumplimiento de su agenda de trabajo - Gabinete Binacional.

SSAPROBADO0.00200.00GUZMAN RAMOS GONZALO RENEE0602136806 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

52 14 07/01/2015 DEV NOR OGACUICHAN BRAVO LUIS IVAN: Viáticos y subsistencia a La Concordia del 14 al 16 de diciembre del 2014, para brindar seguridad al Sr. Ministro durante el cumplimiento de su agenda de trabajo - Gabinete Binacional.

SSAPROBADO0.00264.00CUICHAN BRAVO LUIS IVAN1715056824 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 264.00 264.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

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PAGINA: 4 de 182

FECHA: 03/05/2015

HORA: 09:23:10

REPORTE: R00804109.rdlc

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53 15 07/01/2015 DEV NOR OGACUICHAN BRAVO LUIS IVAN: Viático y subsistencia a La Concordia del 12 al 13 de enero del 2014, para brindar seguridad al Sr. Ministro durante el Gabinete Itinerante.

SSAPROBADO0.00195.00CUICHAN BRAVO LUIS IVAN1715056824 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

54 16 07/01/2015 DEV NOR OGAVILLARREAL VELASQUEZ CARLOS PAUL: Reposición de gastos por acompañar y asesorar al Sr. Ministro durante la trigésima sesión de Gabinete Ampliado Itinerante desarrollado en La Concordia del 12 al 13 de diciembre del 2014.

SSAPROBADO0.00146.38VILLARREAL VELASQUEZ CARLOS PA

1712450152 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 146.38 146.38 0.00

55 28 08/01/2015 DEV NOR OGAESCOBAR MEDIAVILLA EDISON GEOVANNY: Viático y subsistencia a Esmeraldas del 14 al 15 de diciembre del 2014, para realizar la avanzada de los lugares en los que se desarrollará la agenda de trabajo del Sr. Ministro.

SSAPROBADO0.00120.00ESCOBAR MEDIAVILLA EDISON GEOVANNY

1709723769 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

56 29 08/01/2015 DEV NOR OGAESCOBAR MEDIAVILLA EDISON GEOVANNY: Viático y subsistencia a Santo Domingo de los Tsáchilas para movilizar a Paul Villarreal al desarrollo y cumplimiento de su agenda de trabajo.

SSAPROBADO0.00120.00ESCOBAR MEDIAVILLA EDISON GEOVANNY

1709723769 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

57 30 08/01/2015 DEV NOR OGANIETO MARIDUENA ROGER HECTOR: Subsistencia a Quito el 20 de diciembre del 2014, para mantener una reunión de trabajo en la Dirección Jurídica de Patrocinio.

SSAPROBADO0.0040.00NIETO MARIDUENA ROGER HECTOR0911317402 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

USUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA: 5 de 182

FECHA: 03/05/2015

HORA: 09:23:10

REPORTE: R00804109.rdlc

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58 33 08/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: Pago de las facturas Nos. 4740830/829 por el servicio de agua potable del edificio Berrezueta, correspondiente al periodo del 24 de noviembre al 23 de diciembre de 2014.

SSAPROBADO0.005.06EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1768154260001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 5.06 5.06 0.00

68 61 09/01/2015 DEV NOR OGASANCHEZ AVILES PASCUAL ANTONIO: Subsistencia a Tenguel el 19 de diciembre del 2014, para movilizar al Ab. Carlos Tapia al Gabinete Provincial convocado por el Gobernador de la Provincia. Reintegro peajes.

SSAPROBADO0.0044.00SANCHEZ AVILES PASCUAL ANTONIO1202154777 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

69 60 09/01/2015 DEV NOR OGATAPIA VICUNA CARLOS ANDREY: Subsistencia a Tenguel el 19 de diciembre del 2014, para asistir al Gabinete Provincial convocado por el Gobernador del Guayas.

SSAPROBADO0.0065.00TAPIA VICUNA CARLOS ANDREY0923419030 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

71 70 10/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: Pago de la factura No. 4825871 por el servicio de agua potable del edificio del Ministerio de Finanzas, correspondiente al periodo del 24 de noviembre al 23 de diciembre de 2014.

SSAPROBADO0.00919.85EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1768154260001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 919.85 919.85 0.00

75 63 10/01/2015 DEV NOR OGAMORENO ENRIQUEZ MARIA EUGENIA: Reposición del fondo de caja chica, asignado a la Dirección de Certificación y Documentación, No se consideró valores de facturas de Coffe Break y compra Botones.

SSAPROBADO0.0084.92MORENO ENRIQUEZ MARIA EUGENIA1708078843 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 56.92 56.92 0.00

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 28.00 28.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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81 77 12/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago de las facturas Nos. 001-006-123224/15/16/17/18/20/21/22 por el servicio de energía eléctrica de las bodegas del edificio Berrezueta, correspondiente al periodo del 24 de noviembre al 22 de diciembre de 2014.

SSAPROBADO0.0030.86EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

1790053881001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 30.86 30.86 0.00

82 78 12/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago de la factura No.001007-53087 por el servicio de energía eléctrica del edificio matriz del Ministerio de Finanzas, correspondiente al periodo del 01 de diciembre del 2014 al 1 de enero de 2015. .

SSAPROBADO0.009,082.61EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

1790053881001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 9,082.61 9,082.61 0.00

83 76 12/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: Pago de la factura No. 214006 por el servicio de energía eléctrica de las oficinas 601, 602 y 603 ubicadas en el edificio Río Amazonas, correspondiente al periodo del 21 de noviembre al 19 de diciembre de 2014.

SSAPROBADO0.00130.58EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

1790053881001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 130.58 130.58 0.00

87 79 12/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 137-003-745861 por el servicio de telefonía celular para uso de la señora Viceministra, Subsecretarios(as) y Coordinadores(as) Generales y asesores del Ministerio de Fianzas, por diciembre del 2014.

SSAPROBADO0.00834.33CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 834.33 834.33 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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88 80 12/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 137-003-000745775 por el servicio de telefonia celular para uso del señor Ministro de Finanzas, correspondiente al mes de dciembre del 2014.

SSAPROBADO0.0074.44CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 74.44 74.44 0.00

89 85 12/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR: Pago de la factura No. 009-023-3929 por el abastecimiento de combustible en el vehículo de la Coordinación Regional 5 (Guayaquil) del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de diciembre de 2014.

SSAPROBADO0.0077.23EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 DBONILLAMF DBONILLAMF DBONILLAMF ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 77.23 77.23 0.00

91 84 12/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR: Pago de la factura No. 012-022-9791 por el abastecimiento de combustible en los vehículos del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de diciembre de 2014.

SSAPROBADO0.002,241.03EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 DBONILLAMF DBONILLAMF ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 2,241.03 2,241.03 0.00

97 96 13/01/2015 DEV NOR OGAPUNTONET S.A.: Pago de la factura No. 229545 por el servicio de enlace de comunicación alterno de datos e internet ISP en Quito y Guayaquil para el ambiente de Producción del Ministerio de Finanzas, por el periodo del 17 de noviembre al 16 de diciembre de 2014.

SSAPROBADO0.003,333.33PUNTONET S.A.1791290151001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 3,333.33 3,333.33 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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99 98 13/01/2015 DEV NOR OGACONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.: Pago de la factura No. 266544 por el servicio de internet banda ancha móvil para uso de las autoridades del Ministerio, correspondiente al mes de diciembre de 2014. Se deduce el valor de $1 más IVA 0,12 y $2.72 pagado en efectivo.

SSAPROBADO0.00157.65CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

1791251237001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 157.65 157.65 0.00

104 100 13/01/2015 DEV NOR OGAPRODCARRIZAL S.A.- Pago de la factura No. 5627 por la provisión de agua purificada en botellones (1159 para las unidades administrativas del Ministerio de Finanzas, correspondiente al período del 24 de noviembre al 24 de diciembre del 2014.

SSAPROBADO0.00201.25PRODCARRIZAL S.A.1792137101001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 201.25 201.25 0.00

114 108 14/01/2015 DEV NOR OGAMANCERO RUGEL ROBERTO: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Unidad de Transportes.

SSAPROBADO0.00215.46MANCERO RUGEL ROBERTO1711194900 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 152.29 152.29 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 22.84 22.84 0.00

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 40.33 40.33 0.00

116 109 14/01/2015 DEV NOR OGABELTRAN LAMBOGLIA JORGE LUIS: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Subsecretaría de Financiamiento Público.

SSAPROBADO0.00134.20BELTRAN LAMBOGLIA JORGE LUIS

1708978935 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 82.45 82.45 0.00

124 123 14/01/2015 DEV NOR OGAGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL.- Pago de impuestos prediales del Edificio Atahualpa - Guayaquil, correspondiente al año 2015, solicitado por la Coordinación Regional 5

SSAPROBADO0.00753.85GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

0960000220001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 753.85 753.85 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

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129 120 15/01/2015 DEV NOR OGACORDERO COELLAR PATRICIA: Viático a Quito del 7 al 8 de enero del 2015, para asistir a reuniones de trabajo con la Subsecretaría de Innovación y la Coordinación General Administrativa Financiera.

SSAPROBADO0.00130.00CORDERO COELLAR PATRICIA DE LOS DOLORES

0101617637 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

130 122 15/01/2015 DEV NOR OGACHUCUMA SYLVIA: Viático a Quito del 7 al 8 de enero del 2015, para mantener reuniones de trabajo con la Subsecretaría de Innovación.

SSAPROBADO0.0080.00CHUCUMA SYLVIA1712820834 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

131 117 15/01/2015 DEV NOR OGAVILLARREAL VELASQUEZ CARLOS PAUL: Alimentación a Guayaquil el 29 de diciembre del 2014, para acompañar y asesorar al Ministro en varias reuniones de trabajo mantenidas en esa ciudad.

SSAPROBADO0.004.00VILLARREAL VELASQUEZ CARLOS PA

1712450152 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

132 118 15/01/2015 DEV NOR OGAESCOBAR MEDIAVILLA EDISON GEOVANNY: Viáticos y subsistencia a Azuay y Guayas del 19 al 21 de diciembre del 2014, para movilizar al Sr. Franklin Rojas en la ruta Quito-Cuenca y a Cristian Morales en la ruta Cuenca - Guayaquil.

SSAPROBADO0.00200.00ESCOBAR MEDIAVILLA EDISON GEOVANNY

1709723769 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

133 119 15/01/2015 DEV NOR OGAARELLANO JACOME JOSE ALBERTO: Subsistencia a Guayaquil el 9 de enero del 2015, para realizar una notificación de reclamo administrativo RECLA-MF-2015-001 y retirar documentación en el Municipio de la ciudad.

SSAPROBADO0.0040.00ARELLANO JACOME JOSE ALBERTO1717668873 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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134 121 15/01/2015 DEV NOR OGANARANJO SILVA MILTON FERNANDO: Viáticos y subsistencia a Cuenca del 19 al 21 de diciembre del 2015, para movilizar al Ministro y sus asesores en la ciudad de Cuenca, de conformidad al cumplimiento de la agenda de trabajo programada.

SSAPROBADO0.00200.00NARANJO SILVA MILTON FERNANDO1713541207 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

135 125 15/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Pago de la factura No. 137-003-000748978 por el servicio de internet móvil para uso de: Ministro, Subsecretarios, Coordinadores Generales y Director de Tecnologías y Comunicación del Ministerio de Finanzas, por diciembre del 2014.

SSAPROBADO0.00385.62CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 385.62 385.62 0.00

137 127 15/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de las facturas Nos. 83848868/67 por el servicio de enlace de comunicaciones datos para la interconexión entre el Ministerio de Finanza yel edificio Río Amazonas (oficinas de la Sub de Innovación de las Fin. Públicas, de diciembre 2014.

SSAPROBADO0.002,000.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

138 128 15/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 8352816 por la contratación del servicio de enlace de comunicaciones entre el edificio del Ministerio de Finanzas y la Coordinación Regional 5 (Litoral), por diciembre 2014; solicitado por la Dire de Tecno y Comunicación.

SSAPROBADO0.00332.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 332.00 332.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

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CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

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142 140 15/01/2015 DEV NOR OGAAUSTROLIMPIO CIA. LTDA.- Pago de la factura No. 1978 por el servicio de limpieza para las oficinas del Ministerio de Finanzas ubicadas en la ciudad de Cuenca, solicitado por el Centro de Servicios de la Regional 6 (Cuenca), correspondiente al mes de diciembre del 2014.

SSAPROBADO0.00420.00AUSTROLIMPIO CIA. LTDA.0190336697001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 420.00 420.00 0.00

149 148 15/01/2015 DEV NOR OGAATIMASA S.A.- Pago de la factura No. 99 por el abastecimiento de combustible (diesel) en los vehículos de esta Cartera de Estado, correspondiente al período del 12 al 30 de diciembre de 2014, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.0065.59ATIMASA S.A.0991331859001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 65.59 65.59 0.00

151 147 16/01/2015 DEV NOR OGAKIESEL S.A.- Pago de la factura No. 52 por el abastecimiento de combustible para el vehículo de la Regional 6 (Cuenca); correspondiente al mes de diciembre de 2014, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.0020.45KIESEL S.A.0992656573001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 20.45 20.45 0.00

155 139 16/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 8379545 por la contratación del servicio de enlace de comunicaciones interurbano entre el edificio delMinisterio de Finanzasy las instalaciones de la Coord Regional 6 (Cuenca), por diciembre 2014 solicitado por la DTC.

SSAPROBADO0.00679.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 679.00 679.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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Page 13: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

162 154 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 137-003-839647 pérdida del Chip del servicio de roaming asignado al celular No. 0996539473 contrato No. 1414339 para uso del señor Ministro de Finanzas

SSAPROBADO0.0080.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

163 156 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de las facturas Nos. Fact. Nos. 001-777-8346906/911/910/909/907, por el servicio telefónico red inteligente 1800-374433 (1800 eSIGEF) para el Call Center, correspondiente al mes de diciembre del 2014.

SSAPROBADO0.0013,929.18CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 13,929.18 13,929.18 0.00

165 160 19/01/2015 DEV NOR OGAHERRERA NICOLALDE FAUSTO: Subsistencia a Cuenca el 20 de diciembre de 2014, para asistir a varias reuniones de trabajo.

SSAPROBADO0.0065.00HERRERA NICOLALDE FAUSTO1711712982 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

166 158 19/01/2015 DEV NOR OGACABASCANGO ALBUJA CARLOS HUMBERTO: Subsistencia a Cuenca el 08 de enero de 2015, para asistir a la reunión para el análisis de procesos de la Coordinación regional 6, a fin de determinar los proyectos de procesos preliminares para trabajar en el 2015.

SSAPROBADO0.0040.00CABASCANGO ALBUJA CARLOS HUMBERTO

1713531927 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

167 159 19/01/2015 DEV NOR OGABAÑO JARAMILLO ANDREA ESTEFANIA: Subsistencia a Guayaquil el 08 de enero de 2015, para asistir a la reunión para el análisis de procesos de la Coordinación regional 5, a fin de determinar los proyectos de procesos preliminares para trabajar en el 2015.

SSAPROBADO0.0040.00BANO JARAMILLO ANDREA ESTEFANIA0202073987 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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169 153 19/01/2015 DEV NOR OGARAMIREZ IDROBO ADRIANA: Reposición del fondo de caja chica, asignado a la Unidad de Mantenimiento y Construcción.

SSAPROBADO0.00126.78RAMIREZ IDROBO ADRIANA1715167282 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 7.28 7.28 0.00

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 115.50 115.50 0.00

170 126 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 777-008380369 por servicios de Enlace de Internet ISP Principal para el Ambiente de Producción del Ministerio de Finanzas suministrados en el mes de diciembre 2014, solicitado por la Dirección De Logística Institucional.

SSAPROBADO0.004,200.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 4,200.00 4,200.00 0.00

186 185 21/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 8346908 por el servicio de implementación de un enlace de comunicación entre el Ministerio de Finanzas y la Dirección del Registro Civil (Gyas) y, un enlace de internet requerido por la DTICs, del 20-XI al 19-XII-2014

SSAPROBADO0.009,250.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 9,250.00 9,250.00 0.00

190 187 21/01/2015 DEV NOR OGALEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.: Pago de la factura No. 25821 por el servicio de consulta al "Sistema Integrado de Legislación Ecuatoriana, Edición Profesional, versión internet eSILEC Profesional", correspondiente al periodo del 16 de diciembre de 2014 y 15 de enero de 2015.

SSAPROBADO0.00596.67LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.

1790859177001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530702 1701 001 0 596.67 596.67 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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195 194 21/01/2015 DEV NOR OGAARROYO CRUZ CARMEN ELENA: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Coordinación General de Gestión Estratégica Institucional.

SSAPROBADO0.00183.40ARROYO CRUZ CARMEN ELENA1703185502 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 86.91 86.91 0.00

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 96.00 96.00 0.00

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 0.49 0.49 0.00

197 196 21/01/2015 DEV NOR OGAMELO LUIS RICARDO.- Pago de la factura No. 345 por la capacitación de 50 servidores del MF en el "Taller de atención al cliente o ciudadano y gestión efiiente de reclamos", solicitado por la Dirección de Administración de Talento Humano, realizado el 10 de enero del 2015.

SSAPROBADO0.004,000.00MELO SIMBANA LUIS RICARDO1711240562001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1701 001 0 4,000.00 4,000.00 0.00

200 199 22/01/2015 DEV NOR OGARAZZA JAIME.- Viáticos,subsistencias y reintegro de pasajes a Guayaquil, del 15 al 16 de enero del 2015, para capacitar a funcionarios del área Financiera y de Planificación relacionada con las estructuras presupuestarias de los años 2014-2015 a las Instituciones: Secre. de Gestión Riesgos. INSPI.

SSAPROBADO0.00136.00RAZZA AMAYA JAIME EDUARDO1705246641 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

202 201 22/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago de la factura No. 001-777-8354114/15/16/17 por el servicio de 4 accesos directos a 2Mbps (E1), correspondiente al período del 29 de noviembre al 28 de diciembre del 2014

SSAPROBADO0.002,059.50CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,059.50 2,059.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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Page 16: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

206 173 22/01/2015 DEV NOR OGASALAS CARVAJAL DORYS CRISTINA: Subsistencia a Cuenca el 8 de enero del 2015, para brindar asesoría para la definición de las diferentes necesidades relacionadas con GPR a nivel 4.

SSAPROBADO0.0040.00SALAS CARVAJAL DORYS CRISTINA1714832639 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

207 171 22/01/2015 DEV NOR OGAVILLARREAL VELASQUEZ CARLOS PAUL: Subsistencia a Cuenca el 15 de enero del 2015, para asistir a reuniones de trabajo en las oficinas de la Coordinación Regional 6.

SSAPROBADO0.0065.00VILLARREAL VELASQUEZ CARLOS PA

1712450152 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

209 172 22/01/2015 DEV NOR OGAZAMORA AIZAGA MILTON FABIAN: Subsistencia a Cuenca el 8 de enero del 2015, para brindar asesoría para la definición de las diferentes necesidades relacionadas con GPR a nivel 4.

SSAPROBADO0.0065.00ZAMORA AIZAGA MILTON FABIAN1713101382 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

210 204 22/01/2015 DEV NOR OGAMETROPOLITAN TOURING C.A.: Pago de las facturas Nos. 23888/24269 por la provisión de un pasaje aéreo de retorno a Quito, para el Dr. Paúl Villarreal desde Beijin.

SSAPROBADO0.002,872.30METROPOLITAN TOURING C.A.1790022838001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 2,872.30 2,872.30 0.00

213 205 23/01/2015 DEV NOR OGAEQUIPROIN JACOME PAEZ CIA. LTDA.: Pago de la factura No. 15845 por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de cinco equipos de aire acondicionado de no precisión, solicitado por la Dirección Nacional de Operaciones de los Sistemas de las Finanzas Públicas.

SSAPROBADO0.00655.00EQUIPROIN JACOME PAEZ CIA. LTDA.1790806952001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 655.00 655.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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Page 17: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

223 218 23/01/2015 DEV NOR OGACOMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.- Pago de la factura No. 18528 por la contratación del servicio de transporte en 14 rutas para funcionarios/as, servidores/as y empleados/as del Ministerio de Finanzas del 21 de diciembre al 20 de enero del 2015.

SSAPROBADO0.0015,933.92COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.

1791703278001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530201 1701 001 0 15,933.92 15,933.92 0.00

224 216 23/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: Pago de la factura No. 3505 por el servicio de envío de correspondencia a nivel local, nacional e internacional del 27 de noviembre de 2014 al 10 de enero de 2015, solicitado por la Dirección de Certificación y Documentación.

SSAPROBADO0.002,080.38EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 2,080.38 2,080.38 0.00

230 219 26/01/2015 DEV NOR OGAJARRIN PEREIRA JUAN GABRIEL: Subsistencia a Cuenca el 20 de diciembre del 2014, para acompañar y asesorar al Ministro durante varias reuniones de trabajo.

SSAPROBADO0.0065.00JARRIN PEREIRA JUAN GABRIEL1718360975 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

232 221 26/01/2015 DEV NOR OGALOZADA PALIZ JORGE GONZALO: Viáticos y alimentación a Ibarra del 15 al 16 de enero del 2015, para movilizar a funcionarios de la Subsecretaría de Presupuesto al cumplimiento de sus actividades.

SSAPROBADO0.0084.00LOZADA PALIZ JORGE GONZALO1713993143 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 84.00 84.00 0.00

233 222 26/01/2015 DEV NOR OGADAVILA CHAVEZ LAURO ANGEL: Viático y subsistencia a Guayaquil del 15 al 16 de enero del 2015, para impartir capacitación a funcionarios de áreas financieras en relación a las estructuras presupuestarias 2014-2015. Reintegro movilización.

SSAPROBADO0.00136.00DAVILA CHAVEZ LAURO ANGEL1703310761 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

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Page 18: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

239 235 26/01/2015 DEV NOR OGABERREZUETA DURAN VICENTE.- Pago de la factura No. 109 por renovación del contrato de arrendamiento de bodegas para archivo pasivo del Ministerio de Finanzas - Edificio Berrezueta, correspondiente al período del 19 de diciembre 2014 al 18 de enero del 2015, solicitado por la Direc. de Logís. Inst.

SSAPROBADO0.006,000.00BERREZUETA DURAN VICENTE ELADIO

0102990090001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 6,000.00 6,000.00 0.00

256 241 26/01/2015 DEV NOR OGAVITERI NICOLALDE MIGUEL ALEJANDRO.- Reposición del fondo de caja chica, asignado a la Coordinación General Jurídica.

SSAPROBADO0.00187.42VITERI NICOLALDE MIGUEL ALEJANDRO1711286979 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 8.32 8.32 0.00

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 15.46 15.46 0.00

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 108.00 108.00 0.00

01 000 000 001 000 530403 1701 001 0 24.64 24.64 0.00

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 31.00 31.00 0.00

257 229 26/01/2015 DEV NOR OGAPUNTONET S.A.-Pago de la factura No. 230400 por el servicio de enlace de comunicación alterno de datos e internet ISP en Quito y Guayaquil para el ambiente de Producción del Ministerio de Finanzas, por el periodo del 17 de diciembre del 2014 al 16 de enero de 2015.

SSAPROBADO0.003,333.33PUNTONET S.A.1791290151001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 3,333.33 3,333.33 0.00

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Page 19: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

345 247 27/01/2015 DEV NOR OGAVILLEGAS MORETA ANGEL OVIDIO: Subsistencia a Ibarra el 15 de enero del 2015, para movilizar a funcionarios del Viceministerio al cumplimiento de sus actividades programadas en la Provincia de Imbabura.

SSAPROBADO0.0040.00VILLEGAS MORETA ANGEL OVIDIO0200337723 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

347 246 27/01/2015 DEV NOR OGASANTOS SANTOS LEONARDO ALBERTO: Subsistencia a Guayaquil el 21 de enero del 2015, para participar en reunión-taller organizada por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos con el Cuerpo de Bomberos - Proceso de regulación de transferencia de competencias a GADs.

SSAPROBADO0.0065.00SANTOS SANTOS LEONARDO ALBERTO

1306054881 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

349 245 27/01/2015 DEV NOR OGAALVAREZ SALVADOR MARIA EUGENIA: Subsistencia a Guayaquil el 20 de enero del 2015, para realizar notificación de reclamo administrativo RECLA-MF-2015-001 e ingreso de documentación al Registro de la Propiedad respecto al Condominio Atahualpa.

SSAPROBADO0.0040.00ALVAREZ SALVADOR MARIA EUGENIA

1706968755 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

350 244 27/01/2015 DEV NOR OGAMIRANDA ROBAYO ROSSANA: Viático y subsistencia a Esmeraldas del 18 al 19 de enero del 2015, para visitar la EP FLOPEC y realizar socialización de acuerdos ministeriales 376 y 382.

SSAPROBADO0.00120.00MIRANDA ROBAYOROSSANA1711698025 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

351 243 27/01/2015 DEV NOR OGAMIRANDA ROBAYO ROSSANA: Subsistencia a Guayquil el 16 de enero del 2015, para visitar empresas públicas y realizar la socialización de Acuerdos Ministeriales 376 y 382.

SSAPROBADO0.0040.00MIRANDA ROBAYOROSSANA1711698025 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

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352 242 27/01/2015 DEV NOR OGAPUETATE GRAMAL PEDRO FAUSTO: Subsistencia a Ibarra el 15 de enero del 2015, para movilizar vehículo de placas PEI 7621 atendiendo requerimiento para suscribir documento urgente del Sr. Ministro quien se encontraba en la provincia de Imbabura.

SSAPROBADO0.0040.00PUETATE GRAMAL PEDRO FAUSTO0400750881 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

356 255 27/01/2015 DEV NOR OGAHERRERA NICOLALDE FAUSTO: Subsistencia a Guayaquil el 29 de diciembre del 2014, para asistir a varias reuniones de trabajo programadas.

SSAPROBADO0.0065.00HERRERA NICOLALDE FAUSTO1711712982 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

363 341 27/01/2015 DEV NOR OGAMORENO ENRIQUEZ MARIA EUGENIA: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Dirección de Certificación y Documentación.

SSAPROBADO0.00153.07MORENO ENRIQUEZ MARIA EUGENIA1708078843 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 104.75 104.75 0.00

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 26.32 26.32 0.00

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 22.00 22.00 0.00

374 335 28/01/2015 DEV NOR OGAMETROPOLITAN TOURING C.A.: Pago de varias facturas por la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales correspondiente a la segunda quincena de diciembre 2014, y primera quincena de enero 2015.

SSAPROBADO0.0032,156.54METROPOLITAN TOURING C.A.1790022838001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 4,584.96 4,584.96 0.00

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 27,571.58 27,571.58 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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376 371 28/01/2015 DEV NOR OGAPORTERO CEVALLOS DORIS JESSENIA: Subsistencia a Guayaquil el 21 de enero del 2015, para asistir a reunión de trabajo organizada por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos con el Cuerpo de Bomberos referente al traslado de competencias a Municipios. Reintegro parqueadero.

SSAPROBADO0.0047.00PORTERO CEVALLOS DORIS JESSENIA1714488200 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 7.00 7.00 0.00

381 357 28/01/2015 DEV NOR OGAMORALES LOZADA CRISTIAN RODRIGO: Viáticos y subsistencia a Gonzanamá del 22 al 25 de enero del 2015, para realizar cobertura y brindar asistencia comunicacional al Sr. Ministro durante el desarrollo del Gabinete Itinerante.

SSAPROBADO0.00280.00MORALES LOZADA CRISTIAN RODRIGO1713060810 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

382 358 28/01/2015 DEV NOR OGAGUZMAN RAMOS GONZALO RENEE: Viáticos y subsstencia a Guayaquil del 19 al 22 de enero del 2015, para movilizar a Paul Villarreal y Leonardo Santos en la ciudad de Guayaquil de conformidad a su agenda de trabajo programada.

SSAPROBADO0.00280.00GUZMAN RAMOS GONZALO RENEE0602136806 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

383 359 28/01/2015 DEV NOR OGAMORALES LOZADA CRISTIAN RODRIGO: Viático y subsistencia a Cuenca y Guayaquil del 20 al 21 de diciembre del 2014, para realizar cobertura de la agenda de trabajo del Sr. Ministro. asistir a reuniones de trabajo en la Coordinación Regional 5.

SSAPROBADO0.00120.00MORALES LOZADA CRISTIAN RODRIGO1713060810 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

384 361 28/01/2015 DEV NOR OGAABARCA RUNRUIL MADELEINE LETICIA: Subsistencia a Guayaquil el 20 de enero del 2015, para asistir a conversatorio con el Presidente de la República.

SSAPROBADO0.0065.00ABARCA RUNRUIL MADELEINE LETICIA1707305809 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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385 362 28/01/2015 DEV NOR OGADURAN SALEM SERGIO XAVIER: Subsistencia a Guayaquil el 20 de enero del 2015, para acompañar a la Viceministra a conversatorio con el Presidente de la República.

SSAPROBADO0.0065.00DURAN SALEM SERGIO XAVIER1705933537 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

388 346 28/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.: Pago de las facturas No. 225349/350 por la provisión de pasajes aéreos nacionales para serviodres/as y funcionarios/as del Ministerio de Finanzas correspondientes a la segunda quincena de diciembre 2014.

SSAPROBADO0.002,163.82EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 2,163.82 2,163.82 0.00

391 355 28/01/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.: Pago de las facturas No. 225467/570 por la provisión de pasajes aéreos internacionales para serviodres/as y funcionarios/as del Ministerio de Finanzas correspondientes a la segunda quincena de diciembre 2014.

SSAPROBADO0.0025,444.10EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 25,444.10 25,444.10 0.00

396 393 28/01/2015 DEV NOR OGAEDITORIAL MINOTAURO SA: Pago de la factura No. 1916 por la renovación de la suscripción anual de dos ejemplares del Diario La Hora de Lunes a Domingo para el año 2015, solicitado por la Dirección de Comunicación Social.

SSAPROBADO0.00325.90EDITORIAL MINOTAURO SA1790548287001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 325.90 325.90 0.00

398 387 28/01/2015 DEV NOR OGAESPIN MORALES MIRTA MAGDALENA: Pago de la factura No. 11946 por la impresión de 1.000 formularios de Orden de Movilización para la Unidad de Transportes, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.00155.00ESPIN MORALES MIRTA MAGDALENA1707521751001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 155.00 155.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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399 367 28/01/2015 DEV NOR OGAANDRADE VELASCO MARTHA CECILIA.- Pago de la factura No. 5967 por el servicio de lavado y planchado del menaje del área de salud ocupacional, solicitado por la Dirección de Administración de Talento Humano.

SSAPROBADO0.00141.30ANDRADE VELASCO MARTHA CECILIA0600919666001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 141.30 141.30 0.00

403 389 28/01/2015 DEV NOR OGAJARRIN PEREIRA JUAN GABRIEL: Reembolso por adquisición de pasaje aéreo nacional ruta Loja-Quito, para el Sr. Ministro de Finanzas el 24 de enero de 2015, solicitado por el Despacho Ministerial.

SSAPROBADO0.0093.26JARRIN PEREIRA JUAN GABRIEL1718360975 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 93.26 93.26 0.00

405 395 28/01/2015 DEV NOR OGATAME EP: Pago de la factura No. 29199 por la provisión de pasajes aéreos nacionales para los/as servidores/as y funcionarios/as del Ministerio de Finanzas, correspondiente a Diciembre 2014.

SSAPROBADO0.005,448.75EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 5,448.75 5,448.75 0.00

407 311 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38264 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00AGUIRRE BAQUERO EDWIN JOSELITO1706351903 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

408 298 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38264 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00BAUTISTA VASCO SEGUNDO REMIGIO1702104819 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

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409 305 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38264 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00BOLAÑOS CALDERON LUIS RAMIRO

1702774348 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

410 287 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38263 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00CABEZAS INTRIAGO WILMER ENRIQU1305780379 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

411 268 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38263 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00CAICEDO REVELO PAULO DEL0400619888 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

412 325 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38264 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00CARRERA OJEDA NARCISA DE JESUS1802204667 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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Page 25: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

413 290 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38263 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00CASTAÑEDA ROMERO CARLOS MARIA

1700519646 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

414 263 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38263 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00CASTILLO ORTEGA MERCEDES ALICIA0300748217 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

415 293 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38264 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00CASTRO JIJON CAROLINA MARIA1700910217 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

416 274 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38263 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00CHILES HUACA HECTOR RUBEN0400990792 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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417 275 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38263 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00CHULDE CERON DARWIN OLAVO0401088471 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

418 258 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38263 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00DAVILA ANDRADE ROSARIO MARIA0100019710 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

419 323 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38264 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00ESPIN ARMAS BYRON ARTURO1714578463 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

420 321 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38264 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00ESPIN TORAL ADRIAN GERMANICO

1713425260 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

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Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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422 288 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38263 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00ESPINOZA HIDALGO EUGENIO VALDO1700374588 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

423 285 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38263 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00FIERRO BAQUERO MARTHA LORENA0913089066 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

424 326 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38264 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00GORDILLO GORDILLO JACINTO ARTU

2000001798 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

425 301 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38264 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00GUANIN ALOMOTO DANIEL ANTONIO1702435064 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

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Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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426 318 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38264 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00GUAÑA CASTILLO MARIA DEL PILAR1709665051 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

427 273 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38263 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00GUERRA BURBANO SILVIO ROMAN0400873576 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

428 291 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38263 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00GUERRA MALDONADO OSCAR AUGUSTO

1700540675 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

429 269 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38263 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00HERNANDEZ ESPAÑA JOSE HORACIO

0400688941 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

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430 292 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38264 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00JARAMILLO VENEGAS HECTOR ANIBA

1700602137 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

432 316 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38264 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00228.28MARGARITA DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ

1708151087 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 228.28 228.28 0.00

433 276 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38263 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00QUIÑONEZ SACON JUANA0800521205 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

434 297 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38264 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00LEON MENESES CESAR ALONSO1701986174 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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435 262 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38263 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00LEON RAMIREZ GERMAN0300037801 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

436 302 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38264 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00LOPEZ NARANJO GLADYS VDA. DE D1702685916 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

437 296 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38264 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00LOPEZ RON FANNY PIEDAD1701326579 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

438 315 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38264 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00MARTIN PLANES AMELIA1707584106 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

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Page 31: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

439 295 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38264 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00MENDOZA SUASTI LAURA IRENE1701183665 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

440 300 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38264 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00MENDOZA SUASTI MERCEDES OLIMPIA1702228162 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

441 303 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38264 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00MONCAYO NARVAEZ FANNY MARIA

1702745090 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

442 267 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38263 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00MONTENEGRO CARLOS ORLANDO0400373775 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

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443 271 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38263 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00PAILLACHO PEREZ ESTUARDO INOCENCIO

0400739199 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

446 431 29/01/2015 DEV NOR OGAC S TECHNOLOGY S.A.- Pago de la factura No. 2337 por el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de impresión, fotografías y escánners, asignados a diferentes unidades administrativas del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.005,472.80C S TECHNOLOGY S.A.1792034884001 FMALDONADO FMALDONAD

O ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 1701 001 0 5,472.80 5,472.80 0.00

447 272 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38263 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00PAILLACHO LUIS0400871638 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

448 261 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38263 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00PALOMEQUE VIVAR EDGAR EFRAIN0300016144 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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449 306 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38264 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00PASPUEL RODRIGUEZ MARTHA IRENE

1703308682 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

450 259 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38263 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00PINTADO GAVILANEZ CARLOS ANTON

0100144930 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

451 265 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38263 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00POZO GONZALEZ HIPOLITO0400277208 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

452 264 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38263 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00POZO GONZALEZ JAIME EDUARDO0400044871 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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453 277 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38263 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00228.28QUIÑONEZ EUFRACIA0800559114 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 228.28 228.28 0.00

454 299 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38264 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00REYES MONTENEGRO LEONOR FABIOL

1702164623 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

455 270 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38263 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00RODRIGUEZ ROSERO PEDRO ALVARO0400738316 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

456 304 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38264 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00BURNHAM PRIETO ILMA ESCOSIA1702749530 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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TOTALMONTOSIN IVA IVA

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457 319 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38264 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00ROMERO PADILLA AMAZONAS JUDITH1711846137 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

458 294 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38264 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00SANCHEZ BUSTOS ANGEL MARIA1701124453 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

459 309 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38264 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00TERESA VALLECILLA CELI1704631660 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

460 322 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38264 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00VEGA ZUÑIGA RAFAEL SEBASTIAN1713980926 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

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SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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461 278 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38263 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00VINUEZA CASTAÑEDA EXIPION ENRI

0900616194 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

462 281 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38263 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00VIVAR ISABEL VDA.DE FERAUD0902587732 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

463 308 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38264 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00YEPEZ RECALDE LUIS GALO1704161957 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

465 324 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38264 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00454.89YUMBILLO GREFA PATRICIO CRISTI1714912118 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 454.89 454.89 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

USUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA: 36 de 182

FECHA: 03/05/2015

HORA: 09:23:10

REPORTE: R00804109.rdlc

Page 37: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

466 320 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38264 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00253.11MARIBEL VERONICA PALACIOS ZAPATA1713246344 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 253.11 253.11 0.00

467 283 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38263 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.003,200.00MASSUH LOAIZA CRUZ MARIA0903332492 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 3,200.00 3,200.00 0.00

468 280 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38263 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.003,200.00PEET LANDIN GLADYS ROSITA0902505056 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 3,200.00 3,200.00 0.00

469 313 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38264 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.001,066.67ROLDOS BUCARAM DIANA DOLORES1707159222 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 1,066.67 1,066.67 0.00

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470 314 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38264 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.001,066.67ROLDOS BUCARAM MARTHA RINA1707159230 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 1,066.67 1,066.67 0.00

471 312 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38264 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.001,066.66ROLDOS BUCARAM SANTIAGO XAVIER1707149371 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 1,066.66 1,066.66 0.00

472 282 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38263 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.003,200.00SANTOS LUCILA MARIANA VDA. DE AROSEMENA

0902606995 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 3,200.00 3,200.00 0.00

473 260 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38263 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00IÑIGUEZ VDA. DE ORELLANA MARIA0101213841 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

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474 266 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38263 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00QUIROZ ANA ISABEL VDA. DE MART0400353926 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

475 279 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38263 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00RIVERO DOGUER ADA GUADALUPE0900784901 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

476 284 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38263 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00850.00FALQUEZ MENA LEOPOLDO ENRIQUE0903516649 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 850.00 850.00 0.00

477 286 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38263 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00BUSTAMANTE BUSTAMANTE CARMEN

1101822920 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

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Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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478 307 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38264 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00DE LA CRUZ DOMINGUEZ MA.EUGENI

1703446631 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

479 317 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38264 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00728.00RICAURTE GAVILANEZ GRACE ALEXA

1709386310 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 728.00 728.00 0.00

480 289 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38263 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00TORRES RODRIGUEZ BLANCA ROSARI1700496753 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

481 310 29/01/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 38264 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Enero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina.

SSAPROBADO0.00708.00YANCHAPAXI BARRAGAN ROSA AMALIA

1705704607 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

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483 444 30/01/2015 DEV NOR OGATUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO.-Pago de la factura No. 2689, por el mantenimiento preventivo y correctivo de dos generadores y tableros de transferencia automática que dan servicio al Centro de Cómputo y al edificio del Ministerio de Finanzas, del 25 de noviembre al 24 de diciembre del 2014.

SSAPROBADO0.00433.33TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO1703709558001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 433.33 433.33 0.00

494 482 30/01/2015 DEV NOR OGAADAME RODRIGO .- Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el período del 01 al 31 de enero del 2015, cargo Servidor Público 7, Residencia-Ambato.

SSAPROBADO0.00619.50ADAME CASTILLO RODRIGO JAVIER1803309721 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

495 486 30/01/2015 DEV NOR OGACANDILEJO MARTIN RAFAEL .- Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el período del 01 al 31 de enero del 2015, cargo Servidor Público de Apoyo 4, Residencia-Guayaquil

SSAPROBADO0.00442.50CANDILEJO ALVARADO MARTIN RAFAEL

0922039607 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 442.50 442.50 0.00

496 487 30/01/2015 DEV NOR OGALOFFREDO CEPEDA JEAN PAUL .- Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el período del 01 al 31 de enero del 2015, cargo Director Nacional, Residencia-Guayaquil

SSAPROBADO0.00885.00LOFFREDO CEPEDA JEAN PAUL0911264018 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 885.00 885.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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497 488 30/01/2015 DEV NOR OGAHIDALGO ANDRADE JUAN EDUARDO .- Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el período del 01 al 31 de enero del 2015, cargo Asesor 4, Residencia-Guayaquil

SSAPROBADO0.00796.50HIDALGO ANDRADE JUAN EDUARDO0926328139 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 796.50 796.50 0.00

498 489 30/01/2015 DEV NOR OGACOBOS COBOS LINA PATRICIA .- Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el período del 01 al 31 de enero del 2015, cargo Asesor 3, Residencia-Cuenca

SSAPROBADO0.00885.00COBOS COBOS LINA PATRICIA0103845640 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 885.00 885.00 0.00

499 490 30/01/2015 DEV NOR OGAJAVIER ORELLANA PAEZ .- Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el período del 01 al 31 de enero del 2015, cargo Asesor 5 Residencia-Guayaquil.

SSAPROBADO0.00885.00JAVIER ORELLANA PAEZ0914604210 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 885.00 885.00 0.00

500 491 30/01/2015 DEV NOR OGACARRASCO ESPINOZA MARIA GABRIELA- Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, del 01 al 31 de enero del 2015, cargo Subsecretaria de Estado, Residencia-Cuenca.

SSAPROBADO0.00973.50CARRASCO ESPINOZA MARIA GABRIE

0103954608 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 973.50 973.50 0.00

502 493 30/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: Pago de las facturas No. 5293234/35 por el servicio de agua potable del edificio Berrezueta, correspondiente al periodo del 24 de diciembre de 2014 al 23 de enero de 2015.

SSAPROBADO0.005.49EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1768154260001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 5.49 5.49 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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505 501 30/01/2015 DEV NOR OGAACOSTA HOLGUIN JAIME ANDRES: Pago de la factura No. 281336 por servicio de trámites notariales, solicitado por la Coordinación General Jurídica.

SSAPROBADO0.0094.80ACOSTA HOLGUIN JAIME ANDRES1705325320001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570206 1701 001 0 94.80 94.80 0.00

534 530 02/02/2015 DEV NOR OGARAMIREZ IDROBO ADRIANA: Reposición del fondo de caja chica, asignado a la Unidad de Mantenimiento y Construcciones.

SSAPROBADO0.00248.29RAMIREZ IDROBO ADRIANA1715167282 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 8.96 8.96 0.00

01 000 000 001 000 530402 1701 001 0 123.20 123.20 0.00

01 000 000 001 000 530403 1701 001 0 40.88 40.88 0.00

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 37.35 37.35 0.00

01 000 000 001 000 530823 1701 001 0 37.90 37.90 0.00

547 541 03/02/2015 DEV NOR OGANARANJO SILVA MILTON FERNANDO: Viáticos y Subsistencia a Gonzanamá-Loja del 21 al 25 de enero de 2015, para movilizar al señor Ministro y asesores durante el Gabinete Itinerante.

SSAPROBADO0.00360.00NARANJO SILVA MILTON FERNANDO1713541207 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

548 542 03/02/2015 DEV NOR OGAARAGON PASPUEZAN DIEGO OLIVER: Viáticos y Subsistencia a Gonzanamá-Loja del 21 al 25 de enero de 2015, para brindar seguridad al señor Ministro durante el Gabinete Itinerante.

SSAPROBADO0.00585.00ARAGON PASPUEZAN DIEGO OLIVER

0401221650 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 585.00 585.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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549 536 03/02/2015 DEV NOR OGAESCOBAR MEDIAVILLA EDISON GEOVANNY: Viáticos y Subsistencias a Gonzanamá-Loja del 21 al 25 de enero de 2015, para movilizar al grupo de seguridad del señor Ministro durante el Gabinete Itinerante.

SSAPROBADO0.00360.00ESCOBAR MEDIAVILLA EDISON GEOVANNY

1709723769 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

550 535 03/02/2015 DEV NOR OGANIETO MARTINEZ EDISON JAVIER. Subsistencia a Guayaquil el 29 de diciembre de 2014, para brindar seguridad al señor Ministro durante el cumplimiento de la agenda institucional.

SSAPROBADO0.0065.00NIETO MARTINEZ EDISON JAVIER1712775384 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

551 537 03/02/2015 DEV NOR OGATAPIA VICUNA CARLOS ANDREY: Subsistencia a Quito el 21 de enero de 2015, para asistir a reuniones de trabajo con la Dirección de Logística Institucional y Dirección Financiera; activación de credencial institucional y equipos tecnológicos.

SSAPROBADO0.0065.00TAPIA VICUNA CARLOS ANDREY0923419030 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

552 540 03/02/2015 DEV NOR OGAJARRIN PEREIRA JUAN GABRIEL: Reembolso de gastos en Gonzanamá-Loja del 22 al 23 de enero de 2015 para acompañar y asesorar al señor Ministro durante el Gabinete Itinerante.

SSAPROBADO0.00110.50JARRIN PEREIRA JUAN GABRIEL1718360975 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 110.50 110.50 0.00

554 539 03/02/2015 DEV NOR OGASANCHEZ AVILES PASCUAL ANTONIO: Subsistencia al Progreso el 29 de enero de 2015, para movilizar al Ab. Carlos Tapia al Primer Gabinete Provincial.

SSAPROBADO0.0040.00SANCHEZ AVILES PASCUAL ANTONIO1202154777 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

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555 538 03/02/2015 DEV NOR OGASANCHEZ AVILES PASCUAL ANTONIO: Movilización y Subsistencia a Montecristi el 28 de enero de 2015, para movilizar al Ab. Carlos Tapia para asistir a invitación en el Centro Cívico Ciudad Alfaro.

SSAPROBADO0.0044.00SANCHEZ AVILES PASCUAL ANTONIO1202154777 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

558 556 03/02/2015 DEV NOR OGAROJAS CASTILLO FRANKLIN: Viáticos y subsistencia a Gonzanamá del 21 al 25 de enero del 2015, para brindar seguridad al Sr. Ministro durante el Gabinete Itinerante.

SSAPROBADO0.00585.00ROJAS CASTILLO FRANKLIN ALEJAN1712467057 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 585.00 585.00 0.00

559 557 03/02/2015 DEV NOR OGAVILLARREAL VELASQUEZ CARLOS PAUL: Subsistencia a Cuenca el 20 de enero del 2015, para acompañar y asesorar al Sr. Ministro en el cumplimiento de sus reuniones de trabajo.

SSAPROBADO0.0065.00VILLARREAL VELASQUEZ CARLOS PA

1712450152 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

566 560 03/02/2015 DEV NOR OGATAPIA VICUNA CARLOS ANDREY: Subsistencia a progreso el 29 de enero del 2015, para asistir a primera sesión de gabinete Ampliado Provincial 2015, convocado por la Gobernación del Guayas.

SSAPROBADO0.0065.00TAPIA VICUNA CARLOS ANDREY0923419030 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

567 561 03/02/2015 DEV NOR OGATAPIA VICUNA CARLOS ANDREY: Subsistencia a Montecristi el 28 de enero del 2015, para asistir al homenaje que se rindió al Gral. Eloy Alfaro por el 103 aniversario de la "Hoguera Bárbara".

SSAPROBADO0.0065.00TAPIA VICUNA CARLOS ANDREY0923419030 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

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570 568 03/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago de la factura No. 537930 por el servicio de agua potable del edificio del Ministerio de Finanzas, correspondiente al periodo del 23 de diciembre 2014 al 23 de enero de 2015.

SSAPROBADO0.001,193.29EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1768154260001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 1,193.29 1,193.29 0.00

572 569 03/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago de la factura No. 137-003-750652 por el servicio de internet movil para los 13 Ipads de las autoridades del Ministerio de Finanzas, requerido por la Dirección de Tecnologías y Comunicación, correspondiente al mes de diciembre de 2014

SSAPROBADO0.00507.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 507.00 507.00 0.00

577 571 04/02/2015 DEV NOR OGACONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- Pago de la factura No. 14713155 por el servicio de internet banda ancha móvil con Claro, para uso del señor Ministro de Finanzas, Viceministra y dos Asesores del Despacho Ministerial, correspondiente al mes de enero del 2015

SSAPROBADO0.00156.65CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

1791251237001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 156.65 156.65 0.00

579 574 04/02/2015 DEV NOR OGAMUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- Pago del impuesto predial de 3 inmuebles de propiedad del Ministerio de Finanzas, correspondiente al año 2015, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.004,940.20MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

1760003410001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4,940.20 4,940.20 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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580 575 04/02/2015 DEV NOR OGAMORALES CRISTIAN.- Reintegro de pasajes por la comisión a Loja el 22 de enero del 2015, Gabinete Itinerante en el Cantón Gonzanamá-Dirección de Comunicación Social

SSAPROBADO0.00102.82MORALES LOZADA CRISTIAN RODRIGO1713060810 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 102.82 102.82 0.00

583 582 04/02/2015 DEV NOR OGAREDEVAL RED DEL MERCADO DE VALORES S.A.- Pago de la factura No. 3582 por el servicio del sistema electrónico bursátil (SEB), por el mes de diciembre de 2014, solicitado por la Subsecretaría de Financiamiento Público .

SSAPROBADO0.00500.00REDEVAL RED DEL MERCADO DE VALORES S.A.

0991371079001 FMALDONADO ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 500.00 500.00 0.00

591 585 05/02/2015 DEV NOR OGACHUCUMA SYLVIA: Subsistencia a Quito el 22 de enero del 2015, para asistir al taller de revisión de calidad, planificación operativa 2015 y definición de procesos nivel 4.

SSAPROBADO0.0040.00CHUCUMA SYLVIA1712820834 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

593 587 05/02/2015 DEV NOR OGAVIVANCO BARRERA JAIME EDUARDO: Viáticos y alimentación a Gonzanamá del 22 al 24 de enero del 2015, para movilizar a funcionarios al cumplimiento de su agenda de trabajo - Gabinete Itinerante.

SSAPROBADO0.00164.00VIVANCO BARRERA JAIME EDUARDO0105422273 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 164.00 164.00 0.00

596 588 05/02/2015 DEV NOR OGASANCHEZ JIMENEZ ADOLFO LAUTARO: Subsistencia a Ibarra el 15 de enero del 2015, para movilizar al Sr. Ministro al cumplimiento de su agenda de trabajo institucional.

SSAPROBADO0.0040.00SANCHEZ JIMENEZ ADOLFO LAUTARO0502069719 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

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600 595 05/02/2015 DEV NOR OGAALBAN CORNEJO MARIA.- Pago de la factura No. 635 por el Servicio de Guardería para los hijos (12) de los servidores/as públicos del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de enero del 2015.

SSAPROBADO0.003,000.00ALBAN CORNEJO MARIA INES1710684760001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530210 1701 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00

601 581 05/02/2015 DEV NOR OGAMOSQUERA CORAL MONICA FLOR DE LOURDES: Reposición del fondo de caja chica, asignado a la Dirección de Comunicación Social.

SSAPROBADO0.00138.25MOSQUERA CORAL MONICA FLOR DE LOURDES

1708103260 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 12.32 12.32 0.00

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 12.06 12.06 0.00

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 14.87 14.87 0.00

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 99.00 99.00 0.00

605 598 06/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: Pago de las facturas Nos. 626191/627269/70/63/74/67/73/68 por el servicio de energía eléctrica de las bodegas del edificio Berrezueta, correspondiente al periodo del 22 de diciembre al 22 de enero de 2015, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.0031.66EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

1790053881001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 31.66 31.66 0.00

608 604 06/02/2015 DEV NOR OGAHIDALGO ANDRADE JUAN EDUARDO: Reembolso por adquisición de pasaje aéreo nacional ruta Quito-Guayaquil-Quito para el Econ. Juan Hidalgo, solicitado por la Subsecretaría de Financiamiento Público.

SSAPROBADO0.00220.29HIDALGO ANDRADE JUAN EDUARDO0926328139 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 220.29 220.29 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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611 607 06/02/2015 DEV NOR OGASALGADO MORENO VERONICA XIMENA.- Pago de la factura No. 831 por el servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardines del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de enero del 2015.

SSAPROBADO0.00662.50SALGADO MORENO VERONICA XIMENA1711591378001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530418 1701 001 0 662.50 662.50 0.00

615 613 06/02/2015 DEV NOR OGAROMERO VALAREZO ADRIANA MARIA.- Pago de la factura No. 1753 por el servicio de catering (desayuno) para 15 personas para reunión de trabajo en la sala de reuniones del Despacho, el 27 de enero del 2015, solicitado por el Coordinador del Despacho Ministerial.

SSAPROBADO0.00142.50ROMERO VALAREZO ADRIANA MARIA0702231283001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530235 1701 001 0 142.50 142.50 0.00

617 614 06/02/2015 DEV NOR OGALUNA LOPEZ PEDRO.- Pago de la factura No. 391 por el arriendo y pago de alícuota de oficinas del edificio Rio Amazonas, solicitado por la Dirección de Logística institucional.

SSAPROBADO0.003,648.48LUNA LOPEZ PEDRO PEDRO1706268297001 FMALDONADO FMALDONAD

OENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 3,648.48 3,648.48 0.00

628 627 09/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Pago de la factura No. 012-022-9981 por el abastecimiento de combustible en los vehículos del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de enero del 2015.

SSAPROBADO0.001,812.90EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 1,812.90 1,812.90 0.00

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629 626 09/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago de la factura No. 001-006-594761 por el servicio de energía eléctrica de las oficinas 601, 602 y 603 ubicadas en el sexto piso del edificio Río Amazonas, correspondiente al periodo del 19 de diciembre 2914 al 21 de enero de 2015.

SSAPROBADO0.00115.16EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

1790053881001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 115.16 115.16 0.00

638 636 09/02/2015 DEV NOR OGAMACIAS RIZZO MARJORIE DEL ROSARIO: Pago de la factura No. 354 por entrega del producto diez por la contratación del Consultor/Especialista de Adquisiciones para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del 2 enero al 1 de febrero del 2015

SSAPROBADO0.003,758.00MACIAS RIZZO MARJORIE DEL ROSARIO

0801736505001 FMALDONADOFMALDONAD

O ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730601 1701 001 0 3,758.00 3,758.00 0.00

639 635 09/02/2015 DEV NOR OGASAMPEDRO HERRERA MARIA.- Pago de la factura No. 104 por la entrega del producto 10 por la contratación de un Consultor/Especialista de Planificación y Monitoreo para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al periodo del 2 de enero al 1 de febrero del 2015

SSAPROBADO0.003,758.00SAMPEDRO HERRERA MARIA FERNANDA

1717674160001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730601 1701 001 0 3,758.00 3,758.00 0.00

646 642 09/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CNT EP.- Pago de la factura No. 137-003-000963163 por el servicio de telefonía celular para uso del señor Ministro de Finanzas, correspondiente al mes de enero de 2015.

SSAPROBADO0.0074.44CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 74.44 74.44 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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Page 51: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

648 643 09/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 137-003-963232 por el servicio de telefonía celular para uso de la señora Viceministra, Subsecretarios(as) y Coordinadores(as) Generales y asesores del Ministerio de Finanzas, por enero del 2015.

SSAPROBADO0.00844.33CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 844.33 844.33 0.00

651 645 09/02/2015 DEV NOR OGAHEREDIA BARRERA JOSE.- Pago de la factura No. 18977 por la adquisición de varios materiales de aseo para las diferentes unidades del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.002,769.00HEREDIA BARRERA JOSE EDUARDO1709214355001 LBARROS ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 2,769.00 2,769.00 0.00

655 624 09/02/2015 DEV NOR OGANIETO MARTINEZ EDISON JAVIER: Subsistencia a Fco. de Orellana el 3 de febrero del 2015, para brindar seguridad al Sr. Ministro durante el cumplimiento de su agenda de trabajo.

SSAPROBADO0.0065.00NIETO MARTINEZ EDISON JAVIER1712775384 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

656 625 09/02/2015 DEV NOR OGAALVAREZ SALVADOR MARIA EUGENIA: Subsistencia a Guayaquil el 3 de febrero del 2015, para realizar notificación de reclamo adminsitrativo RECLA-MF-2015-001 e ingreso de documentos en el Registraodr de la propiedad respecto al Condominio Atahualpa.

SSAPROBADO0.0040.00ALVAREZ SALVADOR MARIA EUGENIA

1706968755 MMOREJONMF MMOREJONMF

ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

657 623 09/02/2015 DEV NOR OGACUICHAN BRAVO LUIS IVAN: Viáticos y alimentación a El Coca del 2 al 4 de febrero del 2015, para brindar seguridad al Sr. Ministro durante el cumplimiento de su agenda de trabajo.

SSAPROBADO0.00264.00CUICHAN BRAVO LUIS IVAN1715056824 MMOREJONMF MMOREJONM

FENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 264.00 264.00 0.00

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658 621 09/02/2015 DEV NOR OGAVIVANCO BARRERA JAIME EDUARDO: Viático y subsistencia a Zapotillo del 20 al 21 de enero del 2015, para movilizar a la Ab. Mayra Carchi a la Provincia de loja para realizar el ingreso de escritos y revisión de procesos judiciales.

SSAPROBADO0.00120.00VIVANCO BARRERA JAIME EDUARDO0105422273 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

659 620 09/02/2015 DEV NOR OGACASTRO OVIEDO LUIS ALBERTO: Viático y alimentación a Tulcán del 3 al 4 de febrero del 2015, para movilizar a funcionarios de la CGP para asistir a reunión de trabajo con el ECU911 del COE.

SSAPROBADO0.0084.00CASTRO OVIEDO LUIS ALBERTO0400345294 MMOREJONMF ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 84.00 84.00 0.00

660 619 09/02/2015 DEV NOR OGACORDERO COELLAR PATRICIA DE LOS DOLORES: Subsistencia a Quito el 22 de enero del 2015, para asistir a taller de revisión de calidad, Planificación operativa 2015 y definición de procesos Nivel 4 GPR.

SSAPROBADO0.0065.00CORDERO COELLAR PATRICIA DE LOS DOLORES

0101617637 MMOREJONMFMMOREJONM

F ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

661 634 09/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago de la factura No. 40 por la provisión de un pasaje aéreo nacional del Econ. Gary Mosquera, Ex-Asesor del Despacho Ministerial, en la ruta Qto-Gye-Qto del 18 de enero del 2012.solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.00143.52EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 143.52 143.52 0.00

663 622 09/02/2015 DEV NOR OGANIETO MARTINEZ EDISON JAVIER: Viáticos y alimentación a Gonzanamá del 22 al 24 de enero del 2015, para brindar seguridad al Sr. Ministro durante el Gabinete Itinerante.

SSAPROBADO0.00264.00NIETO MARTINEZ EDISON JAVIER1712775384 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 264.00 264.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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664 633 09/02/2015 DEV NOR OGACEVALLOS MARTINEZ CRISTINA MELINA: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Subsecretaría de Relaciones Fiscales.

SSAPROBADO0.00199.06CEVALLOS MARTINEZ CRISTINA MELINA

1713532487 MMOREJONMF MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 4.05 4.05 0.00

666 640 09/02/2015 DEV NOR OGAVILLARREAL VELASQUEZ CARLOS PAUL: Subsistencia a Guayaquil el 20 de enero del 20 de enero del 2015, para asistir a reunión de trabajo en la Coordinación Regional 5.

SSAPROBADO0.0065.00VILLARREAL VELASQUEZ CARLOS PA

1712450152 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

667 652 09/02/2015 DEV NOR OGAJURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- Pago de la factura No. 8489 por la adquisición de varios materiales de aseo para las diferentes unidades del Ministerio de Finanzas solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.0045.45JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO

1707617005001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 45.45 45.45 0.00

668 653 09/02/2015 DEV NOR OGAMANCERO RUGEL ROBERTO: Reposición del fondo a rendir cuenta asignado a la Unidad de Transportes para el abastecimiento de combustible, peajes y parqueaderos.

SSAPROBADO0.00724.86MANCERO RUGEL ROBERTO1711194900 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 610.71 610.71 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 114.15 114.15 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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669 665 09/02/2015 DEV NOR OGATEXTIQUM CIA. LTDA.- Pago de la factura No. 6795 por la adquisición de varios materiales de aseo para las diferentes unidades del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.00593.01TEXTIQUIM CIA. LTDA.1790824977001 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 593.01 593.01 0.00

671 654 09/02/2015 DEV NOR OGAMOLINA BALDEON MARIA JULIA.- Pago de la factura No. 948 por la entrega del producto 7 de la contratación de un consultor/experto Especialista Financiero del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del 1 al 31 de enero del 2015

SSAPROBADO0.003,758.00MOLINA BALDEON MARIA JULIA1714369665001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730601 1701 001 0 3,758.00 3,758.00 0.00

674 644 10/02/2015 DEV NOR OGASUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- Pago de la factura No. 3491 por la adquisición de varios materiales de aseo para las diferentes unidades del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.00149.04SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO

1710201102001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 149.04 149.04 0.00

682 678 10/02/2015 DEV NOR OGAVILLACRECES PAZ MAURICIO ENRIQUE.- Pago de la factura No. 217 por la entrega del producto 10 por parte del consultor/experto Coordinador General del Programa de Reforma Institución de la Gestión Pública, correspondiente al período del 4 de enero al 3 de febrero del 2015.

SSAPROBADO0.005,624.00VILLACRECES PAZ MAURICIO ENRIQUE1704875556001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730601 1701 001 0 5,624.00 5,624.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

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688 679 11/02/2015 DEV NOR OGACOMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Pago de la factura No. 13488 por la adquisición de varios materiales de de oficina para las diferentes unidades del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.00381.13COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

1790732657001 LBARROS LBARROS ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 381.13 381.13 0.00

692 680 11/02/2015 DEV NOR OGACOMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Pago de la factura No. 13489 por la adquisición de varios materiales de de oficina para las diferentes unidades del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.00493.75COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

1790732657001 LBARROS ENARANJOD LBARROS ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 493.75 493.75 0.00

701 689 11/02/2015 DEV NOR OGAAUSTROLIMPIO CIA. LTDA.- Pago de la factura No. 2006 por el servicio de limpieza para las oficinas del Ministerio de Finanzas ubicadas en la ciudad de Cuenca, solicitado por el Centro de Servicios de la Regional 6 (Cuenca), correspondiente al mes de enero del 2015.

SSAPROBADO0.00420.00AUSTROLIMPIO CIA. LTDA.0190336697001 LBARROS LBARROS ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 420.00 420.00 0.00

702 700 11/02/2015 DEV NOR OGACORTE CONSTITUCIONAL: Pago de la factura No. 51800 por la suscripción semestral de los Registros Oficiales (físico), que rige desde el 2 de enero al 30 de junio de 2015, solicitado por la Dirección de Certificación y Documentación.

SSAPROBADO0.00200.00CORTE CONSTITUCIONAL1760001980001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

717 703 12/02/2015 DEV NOR OGAESCOBAR MEDIAVILLA EDISON GEOVANNY: Viáticos y alimentación a Coca del 2 al 4 de febrero del 2015, para movilizar al Sr. Ministro y su equipo de seguridad al cumplimiento de su agenda de trabajo.

SSAPROBADO0.00164.00ESCOBAR MEDIAVILLA EDISON GEOVANNY

1709723769 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 164.00 164.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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718 705 12/02/2015 DEV NOR OGAVELASTEGUI ASTUDILLO ISABEL DEL ROSARIO: Subsistencia a Tulcán el 3 de febrero del 2015, para participar en la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia-COE-Carchi.

SSAPROBADO0.0040.00VELASTEGUI ASTUDILLO ISABEL DEL ROSARIO

1715671283 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

719 708 12/02/2015 DEV NOR OGAIPIALES MONTERO ANGEL RODRIGO: Viáticos y alimentación a Coca del 2 al 4 de febrero de 2015, para movilizar al equipo de seguridad del Sr. Ministro al cumplimiento de su agenda de trabajo.

SSAPROBADO0.00164.00IPIALES MONTERO ANGEL RODRIGO1802124592 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 164.00 164.00 0.00

720 709 12/02/2015 DEV NOR OGACARCHI AMAY MAYRA ALEJANDRA: Viático y subsistencia a Zapotillo del 20 al 21 de enero del 2015, para revisar estado de procesos judiciales.

SSAPROBADO0.00120.00CARCHI AMAY MAYRA ALEJANDRA0105030951 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

721 714 12/02/2015 DEV NOR OGACEVALLOS BASTIDAS MILTON MARCELO: Reposición de movilización por comisión de servicios a Guayaquil del 4 al 6 de febrero del 2015 - CUR Contable 58710191

SSAPROBADO0.0016.00CEVALLOS BASTIDAS MILTON MARCELO

1706577887 MMOREJONMFMMOREJONM

F ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

722 710 12/02/2015 DEV NOR OGAALVAREZ SALVADOR MARIA EUGENIA: Reposición de movilización por comisión de servicios a Guayaquil del 3 de febrero de 2015. CUR presupuestario No. 625.

SSAPROBADO0.0014.99ALVAREZ SALVADOR MARIA EUGENIA

1706968755 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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Page 57: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

723 713 12/02/2015 DEV NOR OGAMUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- Pago por la revisión vehicular de 25 vehículos de propiedad del Ministerio de Finanzas, correspondientes al año 2015, solicitado por el Guardalmacén de Activos Fijos.

SSAPROBADO0.00541.54MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

1760003410001 FMALDONADO FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 541.54 541.54 0.00

725 712 12/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR: Pago de la factura No. 009-023-4023 por el abastecimiento de combustible en el vehículo de la Coordinación Regional 5 (Guayaquil) del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de enero de 2015.

SSAPROBADO0.00109.14EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 109.14 109.14 0.00

727 695 12/02/2015 DEV NOR OGAEMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- Pago de la factura No. 224 por la adquisición de varios materiales de oficina para las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.00118.68EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.

1791350529001 FMALDONADO FMALDONADO

ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 118.68 118.68 0.00

728 697 12/02/2015 DEV NOR OGACOMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: Pago de la factura No. 13496 por la adquisición de varios materiales de oficina para las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.004,000.43COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

1790732657001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 4,000.43 4,000.43 0.00

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729 724 12/02/2015 DEV NOR OGAPRODCARRIZAL S.A.- Pago de la factura No. 5673 por la provisión de agua purificada en botellones (341) para las unidades administrativas del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de enero del 2105.

SSAPROBADO0.00596.75PRODCARRIZAL S.A.1792137101001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 596.75 596.75 0.00

730 706 12/02/2015 DEV NOR OGAMARITETOUR CIA. LTDA.: Pago de las facturas Nos. 62393/394 por la provisión de pasajes aéreos internacionales para servidores/as y funcionarios/as del Ministerio de Finanzas, correspondientes al mes de enero de 2015.

SSAPROBADO0.008,280.86MARITETOUR CIA. LTDA.1791704517001 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 8,280.86 8,280.86 0.00

743 696 12/02/2015 DEV NOR OGACHUCUMA SYLVIA: Reposición del fondo de caja chica, asignado a la Coordinación Regional 6 (Cuenca)

SSAPROBADO0.00164.26CHUCUMA SYLVIA1712820834 LBARROS LBARROS ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 58.40 58.40 0.00

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 7.00 7.00 0.00

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 49.70 49.70 0.00

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 49.16 49.16 0.00

746 691 12/02/2015 DEV NOR OGAAZULADOCLEAN S.A.: Pago de la factura No. 2395 por el servicio de limpieza brindado en el edificio matriz del Ministerio de Finanzas, oficinas del sexto piso del edificio Río Amazonas y bodegas del archivo en el edificio Berrezueta, correspondiente al periodo del 02 de enero al 01 de febrero de 2015

SSAPROBADO0.009,083.33AZULADOCLEAN S.A.1792125553001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 9,083.33 9,083.33 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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748 741 12/02/2015 DEV NOR OGACASTRO WILSON.- Pago de la factura No. 1003 por la provisión de agua purificada en botellones (16) para la Coordinación Regional 5 del Ministerio de Finanzas, correspondiente al período del 18 de diciembre del 2014 al 6 de febrero del 2015.

SSAPROBADO0.0028.00CASTRO CASTRO WILSON HELEORO1306431782001 LBARROS ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 28.00 28.00 0.00

750 749 13/02/2015 DEV NOR OGAELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- Pago de la factura No. 33736, por el servicio de mantenimiento de ascensores del edificio del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de diciembre del 2014.

SSAPROBADO0.00259.20ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

1790010570001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 259.20 259.20 0.00

754 726 13/02/2015 DEV NOR OGAFASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA.- Pago de la factura No. 3260 por el servicio de rastreo satelital de los dispositivos GPS de los vehículos del parque automotor del Min. de Finanzas, correspondiente a diciembre 2014 y enerodel 2015, solicitado por la Dirección de Logística Inst.

SSAPROBADO0.001,761.76FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA

1891719503001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 1,761.76 1,761.76 0.00

766 742 13/02/2015 DEV NOR OGACNT EP: Pago de las facturas No. 1010337 y 795071 por el servicio de internet móvil para las autoridades del Ministerio de Finanzas, desde el 29 de diciembre del 2014 al 31 de enero del 2015.

SSAPROBADO0.003,501.04CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 3,501.04 3,501.04 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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776 772 18/02/2015 DEV NOR OGASANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO: Pago de la factura No. 84181 por la adquisición de varios materiales de oficina para las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.001,454.80SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO

1709225542001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 1,454.80 1,454.80 0.00

777 773 18/02/2015 DEV NOR OGASANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO: Pago de la factura No. 84182 por la adquisición de varios materiales de aseo para las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.00535.00SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO

1709225542001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 535.00 535.00 0.00

778 775 18/02/2015 DEV NOR OGAROMERO VALAREZO ADRIANA MARIA: Pago de la factura No. 1752 por el servicio de logística para la capacitación "Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público", solicitado por la Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental.

SSAPROBADO0.00930.00ROMERO VALAREZO ADRIANA MARIA0702231283001 FMALDONADO FMALDONAD

O ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1701 001 0 930.00 930.00 0.00

781 780 18/02/2015 DEV NOR OGAESPIN MORALES MIRTA MAGDALENA.- Pago de la factura No. 11982 por la impresión de 100 formularios "Hoja de vida de reparaciones y accesorios de vehículos institucionales", solicitado por la Unidad de Transportes de la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.0092.00ESPIN MORALES MIRTA MAGDALENA1707521751001 FMALDONADO FMALDONAD

O ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 92.00 92.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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793 779 19/02/2015 DEV NOR OGAESPIN MORALES MIRTA MAGDALENA: Pago de la factura No. 11983 por la adquisición de varios materiales de oficina (sobres manila) para las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.00445.00ESPIN MORALES MIRTA MAGDALENA1707521751001 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 445.00 445.00 0.00

795 782 19/02/2015 DEV NOR OGAINDUSTRIAS OZZ S.A.: Pago de la factura No. 36756 por la adquisición de varios materiales de aseo para las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.00636.88INDUSTRIAS OZZ S.A.1791215125001 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 636.88 636.88 0.00

804 803 20/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago de la factura No.001-007-000377971 por el servicio de energía eléctrica del edificio matriz del MiMinisterio de Finanzas, correspondiente al periodo del 01 de enero al 1 de febrero de 2015.

SSAPROBADO0.009,224.67EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

1790053881001 MMOREJONMF MMOREJONMF

ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 9,224.67 9,224.67 0.00

805 801 20/02/2015 DEV NOR OGADATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A.- Pago de la factura No. 10918 por el desmontaje de equipos de repetición de frecuencias y radio base del Ministerio de Finanzas, instalados en el Cerro Cruz Loma, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.00540.00DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A.

1791342976001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 540.00 540.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

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Page 62: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

807 787 20/02/2015 DEV NOR OGAVILLARREAL VELASQUEZ CARLOS PAUL: Subsistencia a Coca el 3 de febrero del 2015, para acompañar y asesorar al sr. Ministro durante su agenda de trabajo programada.

SSAPROBADO0.0065.00VILLARREAL VELASQUEZ CARLOS PA

1712450152 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

808 788 20/02/2015 DEV NOR OGAIZA BORJA JUAN GABRIEL: Subsistencia a Cuenca el 6 de febrero del 2015, para asistir a reunión de trabajo con servidores del GAD de Cuenca, con la finalidad de analizar documentación dentro de la evaluación de capacidad de endeudamiento y Reintegro parqueadero.

SSAPROBADO0.0072.00IZA BORJA JUAN GABRIEL1002029872 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 7.00 7.00 0.00

810 790 20/02/2015 DEV NOR OGACABRERA QUEZADA NILA DEL CARMEN: Reintegro movilización por comisión de servicios a Cuenca del 4 al 6 de febrero del 2015, para impartir capacitación relacionada con modelos de gestión para GADs provinciales, municipales y parroquiales.

SSAPROBADO0.0016.00CABRERA QUEZADA NILA DEL CARMEN0701915753 MMOREJONMF MMOREJONM

FENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

811 791 20/02/2015 DEV NOR OGAPONCE MARTINEZ NATHALI ELIZABETH: Viáticos y subsistencia a Cuenca del 4 al 6 de febrero del 2015, para socializar directrices financieras y contables de cierre de ejercicio fiscal 2014, y apertura de ejercicio 2015. Reintegro movilización.

SSAPROBADO0.00216.00PONCE MARTINEZ NATHALI ELIZABETH

1712679289 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

812 792 20/02/2015 DEV NOR OGAAGILA CONDOY BEATRIZ MARIANA: Viáticos y subsistencia a Cuenca del 4 al 6 de febrero del 2015, para socializar directrices financieras y contables de cierre de ejercicio fiscal 2014, y apertura de ejercicio 2015 y Reintegro movilización.

SSAPROBADO0.00216.00AGILA CONDOY BEATRIZ MARIANA2100323860 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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REPORTE: R00804109.rdlc

Page 63: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

813 799 20/02/2015 DEV NOR OGACNT EP.- Pago de factura No. 9371409 por el servicio de implementación de un enlace de comunicación entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y la Dirección del Registro Civil (Guayaquil), y un enlace de internet requerido por la DTICs, del 20 de diciembre 2014 al 19 de enero del 2015.

SSAPROBADO0.009,250.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 9,250.00 9,250.00 0.00

815 800 20/02/2015 DEV NOR OGACNT EP: Pago de la factura No. 9376218 por el servicio de cuatro accesos directos a 2 mbps (E1), correspondiente al mes de enero 2015.

SSAPROBADO0.002,215.37CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,215.37 2,215.37 0.00

820 816 21/02/2015 DEV NOR OGACODYXO PAPER CIA.LTDA.- Pago de la factura No. 37636 por la adquisición de varios materiales de oficina (ligas, tijeras, archivadores, bolígrafos) para las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.001,643.51CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 MMOREJONMF

MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 1,643.51 1,643.51 0.00

828 823 21/02/2015 DEV NOR OGACARLA LIZETH VALDIZAN LEON: Reposición del fondo de caja chica asignado al Despacho Ministerial.

SSAPROBADO0.00262.18CARLA LIZETH VALDIZAN LEON1705853040 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 5.40 5.40 0.00

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 222.89 222.89 0.00

01 000 000 001 000 530820 1701 001 0 3.90 3.90 0.00

01 000 000 001 000 530824 1701 001 0 29.99 29.99 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

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833 830 21/02/2015 DEV NOR OGAMANCERO RUGEL ROBERTO: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Unidad de Transportes.

SSAPROBADO0.00218.96MANCERO RUGEL ROBERTO1711194900 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 81.91 81.91 0.00

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 63.10 63.10 0.00

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 73.95 73.95 0.00

904 897 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39464 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00AGUIRRE BAQUERO EDWIN JOSELITO1706351903 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

905 886 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39464 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00BAUTISTA VASCO SEGUNDO REMIGIO1702104819 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

906 893 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39464 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00BOLAÑOS CALDERON LUIS RAMIRO

1702774348 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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907 877 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39464 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00CABEZAS INTRIAGO WILMER ENRIQU1305780379 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

908 844 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39463 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00CAICEDO REVELO PAULO DEL0400619888 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

909 867 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39463 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00CARRERA OJEDA NARCISA DE JESUS1802204667 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

910 878 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39464 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00CASTAÑEDA ROMERO CARLOS MARIA

1700519646 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

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2015

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911 839 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39463 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00CASTILLO ORTEGA MERCEDES ALICIA0300748217 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

912 881 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39464 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00CASTRO JIJON CAROLINA MARIA1700910217 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

913 850 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39463 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00CHILES HUACA HECTOR RUBEN0400990792 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

914 851 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39463 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00CHULDE CERON DARWIN OLAVO0401088471 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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915 834 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39463 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00DAVILA ANDRADE ROSARIO MARIA0100019710 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

916 865 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39463 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00ESPIN ARMAS BYRON ARTURO1714578463 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

925 863 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39463 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00ESPIN TORAL ADRIAN GERMANICO

1713425260 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

926 855 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39463 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00ESPINOZA HIDALGO EUGENIO VALDO1700374588 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

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Page 68: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

927 875 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39464 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00FIERRO BAQUERO MARTHA LORENA0913089066 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

928 868 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39463 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00GORDILLO GORDILLO JACINTO ARTU

2000001798 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

929 889 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39464 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00GUANIN ALOMOTO DANIEL ANTONIO1702435064 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

930 901 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39464 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00GUAÑA CASTILLO MARIA DEL PILAR1709665051 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

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931 849 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39463 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00GUERRA BURBANO SILVIO ROMAN0400873576 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

932 879 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39464 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00GUERRA MALDONADO OSCAR AUGUSTO

1700540675 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

933 845 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39463 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00HERNANDEZ ESPAÑA JOSE HORACIO

0400688941 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

934 880 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39464 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00JARAMILLO VENEGAS HECTOR ANIBA

1700602137 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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Page 70: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

935 861 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39463 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00228.28MARGARITA DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ

1708151087 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 228.28 228.28 0.00

936 852 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39463 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00QUIÑONEZ SACON JUANA0800521205 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

937 917 23/02/2015 DEV NOR OGAADAME RODRIGO .- Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el período del 01 al 28 de febrero del 2015, cargo Servidor Público 7, Residencia-Ambato.

SSAPROBADO0.00619.50ADAME CASTILLO RODRIGO JAVIER1803309721 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

938 885 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39464 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00LEON MENESES CESAR ALONSO1701986174 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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939 838 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39463 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00LEON RAMIREZ GERMAN0300037801 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

940 918 23/02/2015 DEV NOR OGACANDILEJO MARTIN RAFAEL .- Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el período del 01 al 28 de febrero del 2015, cargo Servidor Público de Apoyo 4, Residencia-Guayaquil

SSAPROBADO0.00442.50CANDILEJO ALVARADO MARTIN RAFAEL

0922039607 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 442.50 442.50 0.00

941 919 23/02/2015 DEV NOR OGALOFFREDO CEPEDA JEAN PAUL .- Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el período del 01 al 28 de febrero del 2015, cargo Director Nacional, Residencia-Guayaquil

SSAPROBADO0.00885.00LOFFREDO CEPEDA JEAN PAUL0911264018 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 885.00 885.00 0.00

942 920 23/02/2015 DEV NOR OGAHIDALGO ANDRADE JUAN EDUARDO .- Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el período del 01 al 28 de febrero del 2015, cargo Asesor 4, Residencia-Guayaquil

SSAPROBADO0.00796.50HIDALGO ANDRADE JUAN EDUARDO0926328139 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 796.50 796.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

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943 921 23/02/2015 DEV NOR OGACOBOS COBOS LINA PATRICIA .- Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el período del 01 al 28 de febrero del 2015, cargo Asesor 3, Residencia-Cuenca

SSAPROBADO0.00885.00COBOS COBOS LINA PATRICIA0103845640 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 885.00 885.00 0.00

944 922 23/02/2015 DEV NOR OGAORELLANA PAEZ JAVIER .- Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el período del 01 al 28 de febrero del 2015, cargo Asesor 5, Residencia-Guayaquil

SSAPROBADO0.00885.00JAVIER ORELLANA PAEZ0914604210 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 885.00 885.00 0.00

945 923 23/02/2015 DEV NOR OGACARRASCO ESPINOZA MARIA GABRIELA- Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, del 01 al 28 de febrero del 2015, cargo Subsecretaria de Estado, Residencia-Cuenca.

SSAPROBADO0.00973.50CARRASCO ESPINOZA MARIA GABRIE

0103954608 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 973.50 973.50 0.00

946 890 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39464 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00LOPEZ NARANJO GLADYS VDA. DE D1702685916 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

948 884 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39464 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00LOPEZ RON FANNY PIEDAD1701326579 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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949 860 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39463 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00MARTIN PLANES AMELIA1707584106 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

950 883 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39464 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00MENDOZA SUASTI LAURA IRENE1701183665 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

951 888 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39464 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00MENDOZA SUASTI MERCEDES OLIMPIA1702228162 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

952 891 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39464 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00MONCAYO NARVAEZ FANNY MARIA

1702745090 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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954 843 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39463 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00MONTENEGRO CARLOS ORLANDO0400373775 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

955 847 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39463 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00PAILLACHO PEREZ ESTUARDO INOCENCIO

0400739199 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

956 848 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39463 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00PAILLACHO LUIS0400871638 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

957 837 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39463 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00PALOMEQUE VIVAR EDGAR EFRAIN0300016144 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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958 857 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39463 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00PASPUEL RODRIGUEZ MARTHA IRENE

1703308682 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

960 835 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39463 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00PINTADO GAVILANEZ CARLOS ANTON

0100144930 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

962 841 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39463 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00POZO GONZALEZ HIPOLITO0400277208 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

963 840 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39463 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00POZO GONZALEZ JAIME EDUARDO0400044871 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

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964 853 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39463 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00228.28QUIÑONEZ EUFRACIA0800559114 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 228.28 228.28 0.00

965 887 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39464 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00REYES MONTENEGRO LEONOR FABIOL

1702164623 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

966 846 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39463 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00RODRIGUEZ ROSERO PEDRO ALVARO0400738316 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

967 892 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39464 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00BURNHAM PRIETO ILMA ESCOSIA1702749530 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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Page 77: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

968 902 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39464 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00ROMERO PADILLA AMAZONAS JUDITH1711846137 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

969 882 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39464 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00SANCHEZ BUSTOS ANGEL MARIA1701124453 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

970 895 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39464 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00TERESA VALLECILLA CELI1704631660 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

971 864 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39463 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00VEGA ZUÑIGA RAFAEL SEBASTIAN1713980926 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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972 854 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39463 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00VINUEZA CASTAÑEDA EXIPION ENRI

0900616194 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

973 871 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39464 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00VIVAR ISABEL VDA.DE FERAUD0902587732 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

974 858 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39463 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00YEPEZ RECALDE LUIS GALO1704161957 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

975 866 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39463 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00454.89YUMBILLO GREFA PATRICIO CRISTI1714912118 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 454.89 454.89 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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976 862 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39463 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00253.11MARIBEL VERONICA PALACIOS ZAPATA1713246344 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 253.11 253.11 0.00

978 873 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39464 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.003,200.00MASSUH LOAIZA CRUZ MARIA0903332492 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 3,200.00 3,200.00 0.00

979 870 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39464 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.003,200.00PEET LANDIN GLADYS ROSITA0902505056 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 3,200.00 3,200.00 0.00

980 898 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39464 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.001,066.67ROLDOS BUCARAM DIANA DOLORES1707159222 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 1,066.67 1,066.67 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

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982 899 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39464 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.001,066.67ROLDOS BUCARAM MARTHA RINA1707159230 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 1,066.67 1,066.67 0.00

983 872 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39464 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.003,200.00SANTOS LUCILA MARIANA VDA. DE AROSEMENA

0902606995 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 3,200.00 3,200.00 0.00

984 836 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39463 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00IÑIGUEZ VDA. DE ORELLANA MARIA0101213841 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

985 842 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39463 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00QUIROZ ANA ISABEL VDA. DE MART0400353926 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

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986 869 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39464 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00RIVERO DOGUER ADA GUADALUPE0900784901 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

987 874 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39464 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00850.00FALQUEZ MENA LEOPOLDO ENRIQUE0903516649 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 850.00 850.00 0.00

988 876 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39464 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00BUSTAMANTE BUSTAMANTE CARMEN

1101822920 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

989 894 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39464 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00DE LA CRUZ DOMINGUEZ MA.EUGENI

1703446631 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

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Page 82: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

990 900 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39464 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00728.00RICAURTE GAVILANEZ GRACE ALEXA

1709386310 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 728.00 728.00 0.00

991 856 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39463 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00TORRES RODRIGUEZ BLANCA ROSARI1700496753 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

992 896 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39464 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00YANCHAPAXI BARRAGAN ROSA AMALIA

1705704607 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

993 859 23/02/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 39463 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de Febrero de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.001,066.66ROLDOS BUCARAM SANTIAGO XAVIER1707149371 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 1,066.66 1,066.66 0.00

998 977 23/02/2015 DEV NOR OGARAMIREZ IDROBO ADRIANA: Reposición del fondo asignado para caja chica de la Unidad de Construcciones y Mantenimiento.

SSAPROBADO0.00226.87RAMIREZ IDROBO ADRIANA1715167282 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 4.48 4.48 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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Page 83: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 222.39 222.39 0.00

1001 994 23/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de las facturas Nos. 9374539/40 por el servicio de enlace de comunicaciones datos para la interconexión entre el Ministerio de Finanza yel edificio Río Amazonas (oficinas de la Sub de Innovación de las Fin. Públicas, por enero 2015.

SSAPROBADO0.002,000.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

1004 995 23/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 001-777-8405067 por servicios de Enlace de Internet ISP Principal para el Ambiente de Producción del Ministerio de Finanzas suministrados, de enero 2015, solicitado por la Dirección De Logística Institucional.

SSAPROBADO0.004,200.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 4,200.00 4,200.00 0.00

1008 996 23/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 9402757 por la contratación del servicio de enlace de comunicaciones interurbano entre el edificio delMinisterio de Finanzasy las instalaciones de la Coord Regional 6 (Cuenca), por enero 2015, solicitado por la DTC.

SSAPROBADO0.00679.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 679.00 679.00 0.00

1010 959 23/02/2015 DEV NOR OGAESPINOSA CRISTIAN.- Pago de la factura No. 1366 por la capacitación de 2 funcionarios del MF en el "Taller Gestión Estratégica de Redes Sociales ", solicitado por la Dirección de Administración de Talento Humano, realizado el 5 de febrero del 2015-organizado por la empresa Cobertura Digital.

SSAPROBADO0.00320.00ESPINOSA BAQUERO CHRISTIAN LUIS1708750128001 MMOREJONMF

MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1701 001 0 320.00 320.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Page 84: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

1012 997 23/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 9377198 por la contratación del servicio de enlace de comunicaciones entre el edificio del Ministerio de Finanzas y la Coordinación Regional 5 (Litoral), por enero 2015; solicitado por la Dire de Tecnolo. y Comunicación.

SSAPROBADO0.00332.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 332.00 332.00 0.00

1014 953 23/02/2015 DEV NOR OGAATIMASA S.A.- Pago de la factura No. 001-034-000000408 por el abastecimiento de combustible (diesel) en los vehículos de esta Cartera de Estado, correspondiente al período del 1 al 31 de enero de 2015, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.00187.12ATIMASA S.A.0991331859001 MMOREJONMFMMOREJONM

F ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 187.12 187.12 0.00

1029 1027 23/02/2015 DEV NOR OGAELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- Pago de la factura No. 001-001-000033816 por la adquisición de repuestos (contactos) para el ascensor 1A del Ministerio de Finanzas.

SSAPROBADO0.00540.00ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

1790010570001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 540.00 540.00 0.00

1037 1023 24/02/2015 DEV NOR OGACHAGUARO SAN ANDRES MARIA TRINIDAD.- Pago de la factura No. 2410 por el Servicio de Guardería para los hijos (15) de los servidores públicos del Ministerio de Finanzas, correspondiente al periodo del 10 al 31 de diciembre de 2014, más reajuste de precios.

SSAPROBADO0.002,955.33CHAGUARO SAN ANDRES MARIA TRINIDAD

1713981338001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530210 1701 001 0 2,955.33 2,955.33 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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Page 85: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

1038 1024 24/02/2015 DEV NOR OGAKIESEL S.A.- Pago de la factura No. 002-055-000000158 por el abastecimiento de combustible para el vehículo de la Regional 6 (Cuenca); correspondiente al mes de enero de 2015, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.0067.18KIESEL S.A.0992656573001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 67.18 67.18 0.00

1041 1025 25/02/2015 DEV NOR OGALEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.-Pago de la factura No. 001-001-000025996 por el servicio de consulta al "Sistema Integrado de Legislación Ecuatoriana, Edición Profesional, versión internet eSILEC Profesional", correspondiente al periodo del 16 de enero al 15 de febrero de 2015.

SSAPROBADO0.00596.67LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.

1790859177001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530702 1701 001 0 596.67 596.67 0.00

1043 1033 25/02/2015 DEV NOR OGARADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.: Pago de la factura No. 26968 por el servicio de renta y comunicación troncalizado para uso del personal de seguridad del Despacho.

SSAPROBADO0.00420.00RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.

1791257308001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530504 1701 001 0 420.00 420.00 0.00

1052 1005 25/02/2015 DEV NOR OGAABARCA RUNRUIL MADELEINE LETICIA: Subsistencia a Guayaquil el 10 de febrero del 2015, para acompañar al Sr. Ministro durante el cumplimiento de su agenda de trabajo.

SSAPROBADO0.0067.50ABARCA RUNRUIL MADELEINE LETICIA1707305809 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 67.50 67.50 0.00

1053 1002 25/02/2015 DEV NOR OGANIETO MARTINEZ EDISON JAVIER: Subsistencia a Machala el 12 de febrero del 2015, para brindar seguridad al Sr. Ministro durante el cumplimiento de su agenda de trabajo con el Sr. Presidente.

SSAPROBADO0.0067.50NIETO MARTINEZ EDISON JAVIER1712775384 MMOREJONMF

MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 67.50 67.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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1054 1000 25/02/2015 DEV NOR OGANIETO MARTINEZ EDISON JAVIER: Viático y subsistencia a Guayaquil del 10 al 11 de febrero del 2015, para brindar seguridad al Sr. Ministro durante e cumplimiento de su agenda de trabajo con el Sr. Presidente.

SSAPROBADO0.00135.00NIETO MARTINEZ EDISON JAVIER1712775384 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 135.00 135.00 0.00

1055 999 25/02/2015 DEV NOR OGAROJAS CASTILLO FRANKLIN: Subsistencia a Santa Clara el 11 de febrero del 2015, para realizar la avanzada de los lugares en los que se desarrollará la agenda de trabajo del Sr. Ministro.

SSAPROBADO0.0067.50ROJAS CASTILLO FRANKLIN ALEJAN1712467057 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 67.50 67.50 0.00

1056 1006 25/02/2015 DEV NOR OGAARAGON PASPUEZAN DIEGO OLIVER: Viáticos y subsistencia a Guayaquil, Machala y Cuenca del 11 al 14 de febrero 2015, para brindar seguridad al Sr. Ministro y la Sra. Viceministra durante el cumplimiento de su agenda de trabajo.

SSAPROBADO0.00472.50ARAGON PASPUEZAN DIEGO OLIVER

0401221650 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 472.50 472.50 0.00

1057 1035 25/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Renovación de tarjeta VIP TAME para la Econ. Gabriela Carrasco, Subsecretaria de Relaciones Fiscales.

SSAPROBADO0.001,071.43EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00

1059 1040 25/02/2015 DEV NOR OGABERREZUETA DURAN VICENTE.- Pago de la factura No. 180 por el contrato de arrendamiento de bodegas para archivo pasivo del Ministerio de Finanzas - Edificio Berrezueta, correspondiente al período del 19 de enero al 18 febrero del 2015, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.006,000.00BERREZUETA DURAN VICENTE ELADIO

0102990090001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 6,000.00 6,000.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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Page 87: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

1064 1063 25/02/2015 DEV NOR OGARUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA..- Pago de la factura No. 15936 por el servicio de catering paradesayuno de trabajo para 10 personas en la sala de reuniones del Despacho, realizado el 4 de febrero del 2015, solicitado por el Coord. Del Despacho Ministerial.

SSAPROBADO0.00165.00RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.

1790884910001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530235 1701 001 0 165.00 165.00 0.00

1081 1079 26/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago de la factura No. 249 por la provisión de pasajes aéreos nacionales para funcionarios/as y servidores/as del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de enero 2015.

SSAPROBADO0.0011,859.91EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 MMOREJONMF MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 11,859.91 11,859.91 0.00

1093 1086 27/02/2015 DEV NOR OGACOMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO.- Pago de la factura No. 008-001-101-000002779 por la renovación de la suscripción anual de dos ejemplares del Diario el Universo de lunes a Domingo por el año 2015, solicitado por la Dirección de Comunicación Social.

SSAPROBADO0.00374.40COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO

0990019657001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 374.40 374.40 0.00

1095 1078 27/02/2015 DEV NOR OGAGRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- Pago de la factura No. 209 por la renovación de la suscripción anual de dos ejemplares del Diario Expreso de Lunes a Domingo para el año 2015, solicitado por la Dirección de Comunicación Social.

SSAPROBADO0.00278.57GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA

0990022887001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 278.57 278.57 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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Page 88: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

1097 1077 27/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago de las facturas Nos. 5853404/03 por el servicio de agua potable del edificio Berrezueta, correspondiente al periodo del 23 de enero al 24 de febrero de 2015.

SSAPROBADO0.005.49EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1768154260001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 5.49 5.49 0.00

1098 1087 27/02/2015 DEV NOR OGACOMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.- Pago de la factura No. 19901 por la contratación del servicio de transporte en 14 rutas para funcionarios/as, servidores/as y empleados/as del Ministerio de Finanzas del 21 de enero al 20 de febrero del 2015.

SSAPROBADO0.0015,933.92COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.

1791703278001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530201 1701 001 0 15,933.92 15,933.92 0.00

1100 1070 27/02/2015 DEV NOR OGAHERRERA NICOLALDE FAUSTO: Subsistencia a El Coca el 3 de febrero del 2015, para asistir a reuniones de trabajo programadas.

SSAPROBADO0.0065.00HERRERA NICOLALDE FAUSTO1711712982 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

1102 1085 27/02/2015 DEV NOR OGAEL TELEGRAFO EP.- Pago de la factura No. 229 por la renovación de la suscripción anual de 2 y 13 ejemplares del Diario el Telégrafo, de Sábado y Domingo y de lunes a viernes, por el año 2015, solicitado por la Dirección de Comunicación Social.

SSAPROBADO0.001,521.40EL TELEGRAFO EP0968603820001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 1,521.40 1,521.40 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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Page 89: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

1104 1071 27/02/2015 DEV NOR OGAABARCA RUNRUIL MADELEINE LETICIA: Subsistencia a Cuenca el 13 de febrero del 2015, para asistir a varias reuniones de trabajo con el Presidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, Contralor General del Estado y representantes de Universidades.

SSAPROBADO0.0065.00ABARCA RUNRUIL MADELEINE LETICIA1707305809 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

1105 1072 27/02/2015 DEV NOR OGAGRIJALVA GUZMAN JOSE ALEJANDRO: Subsistencia a Cuenca el 13 de febrero del 2015, para acompañar y asesorar a la Sra. Viceministra durante el cumplimiento de su agenda de trabajo programada.

SSAPROBADO0.0065.00GRIJALVA GUZMAN JOSE ALEJANDRO1713331864 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

1106 1073 27/02/2015 DEV NOR OGAVILLARREAL VELASQUEZ CARLOS PAUL: Subsistencia a Santa Rosa el 12 de febrero del 2015, para acompañar y asesorar al Sr. Ministro en su agenda de trabajo programada.

SSAPROBADO0.0065.00VILLARREAL VELASQUEZ CARLOS PA

1712450152 MMOREJONMF MMOREJONMF

ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

1107 1074 27/02/2015 DEV NOR OGASALGADO CASCO JOSE GUSTAVO: Viáticos y subsistencia a Santa Clara del 19 al 21 de febrero del 2015, para realizar la cobertura del Gabinete Itinerante.

SSAPROBADO0.00200.00SALGADO CASCO JOSE GUSTAVO1712636347 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

1108 1066 27/02/2015 DEV NOR OGAVILLARREAL VELASQUEZ CARLOS PAUL: Reposición por alimentación del 21 de febrero del 2015, por acompañar y asesorar al Ministro durante el cumplimiento de su agenda de trabajo - Gabinete Itinerante.

SSAPROBADO0.0024.00VILLARREAL VELASQUEZ CARLOS PA

1712450152 MMOREJONMFMMOREJONM

F ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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1109 1067 27/02/2015 DEV NOR OGAHERRERA NICOLALDE FAUSTO: Subsistencia a Guayaquil el 10 de febrero del 2015, para asistir a reunión con el Presidente de la República.

SSAPROBADO0.0065.00HERRERA NICOLALDE FAUSTO1711712982 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

1110 1068 27/02/2015 DEV NOR OGAHERRERA NICOLALDE FAUSTO: Subsistencia a Santa Rosa el 12 de febrero del 2015, para asistir a reuniones de trabajo programadas - Proyecto de concesión, construcción, operación y mantenimiento de la ruta Río7-Huaquillas.

SSAPROBADO0.0065.00HERRERA NICOLALDE FAUSTO1711712982 MMOREJONMF

MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

1111 1069 27/02/2015 DEV NOR OGAJARRIN PEREIRA JUAN GABRIEL: Reposición de gastos en Santa Clara del 19 al 21 de febrero del 2015, para acompañar y asesorar al Sr. Ministro durante el cumplimiento de su agenda de trabajo - Gabinete Itinerante.

SSAPROBADO0.0024.00JARRIN PEREIRA JUAN GABRIEL1718360975 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

1121 1092 27/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de las facturas Nos. Fact. Nos. 001-777-009371408/11/10 , por el servicio telefónico red inteligente 1800-374433 (1800 eSIGEF) para el Call Center, correspondiente al mes de enero del 2015.

SSAPROBADO0.009,172.49CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 9,172.49 9,172.49 0.00

1127 1112 27/02/2015 DEV NOR OGAEL MERCURIO CIA LTDA.- Pago de la factura No. 10 por la renovación de la suscripción anual de dos ejemplares del Diario el Mercurio de lunes a Domingo por el año 2015, solicitado por la Dirección de Comunicación Social.

SSAPROBADO0.00415.20EL MERCURIO CIA LTDA0190005151001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 415.20 415.20 0.00

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1129 1113 27/02/2015 DEV NOR OGATAMAYO SANCHEZ ERICK FABIAN: Pago de la factura No. 234 por la adquisición de 16 rodillos de limpieza Xerox, para las impresoras del Ministerio de Finanzas, requerimiento solicitado por el Director de Tecnologías y Comunicación.

SSAPROBADO0.001,392.00TAMAYO SANCHEZ ERICK FABIAN1714364328001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 1,392.00 1,392.00 0.00

1131 1114 27/02/2015 DEV NOR OGACASABACA S.A.: Pago de la factura No. 45200 por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículoa marca Toyota del Ministerio de Finanzas.

SSAPROBADO0.001,006.21CASABACA S.A.1790009459001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 1,006.21 1,006.21 0.00

1133 1115 27/02/2015 DEV NOR OGACASABACA S.A.: Pago de la factura No. 63834 por el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los vehículos marca toyota del Ministerio de Finanzas.

SSAPROBADO0.00939.93CASABACA S.A.1790009459001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 939.93 939.93 0.00

1135 1116 27/02/2015 DEV NOR OGAMEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- Pago de la factura No. 36919 por la adquisición de materiales de aseo (100 esponjas para lavaplatos) para las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.0017.75MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE1001579687001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 17.75 17.75 0.00

1139 1091 28/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A.- Pago de las facturas No. 227939/226607/226608/227940/226764/226765 por la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para serviodres/as y funcionarios/as del Ministerio de Finanzas correspondientes a la segunda quincena de enero 2015.

SSAPROBADO0.0019,312.54EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 2,298.20 2,298.20 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

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Page 92: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 17,014.34 17,014.34 0.00

1142 1124 28/02/2015 DEV NOR OGANARANJO SILVA MILTON FERNANDO: Viáticos y alimentación a Santa Clara del 19 al 21 de febrero del 2015, para movilizar al equipo de seguridad del Sr. Ministro al cumplimiento de su agenda de trabajo - Gabinete Itinerante.

SSAPROBADO0.00164.00NARANJO SILVA MILTON FERNANDO1713541207 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 164.00 164.00 0.00

1143 1122 28/02/2015 DEV NOR OGAIPIALES MONTERO ANGEL RODRIGO: Viático y alimentación Santa Clara del 19 al 21 de febrero para movilizar al Sr. Ministro y sus asesores al Gabinete Itinerante.

SSAPROBADO0.00164.00IPIALES MONTERO ANGEL RODRIGO1802124592 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 164.00 164.00 0.00

1144 1123 28/02/2015 DEV NOR OGAIPIALES MONTERO ANGEL RODRIGO: Viáticos y subsistencia a Guayaquil, Machala y Cuenca del 11 al 14 de febrero del 2015, para movilizar a varios funcionarios del Ministerio de Finanzas al cumplimiento de sus reuniones de trabajo programadas.

SSAPROBADO0.00280.00IPIALES MONTERO ANGEL RODRIGO1802124592 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

1145 1120 28/02/2015 DEV NOR OGANARANJO SILVA MILTON FERNANDO: Subsistencia a Santa Clara el 11 de febrero del 2015, para movilizar a Cristina Arboleda y Franklin Rojas a realizar la avanzada de los lugares en los que se desarrollará la agenda de trabajo del Sr. Ministro en el Gabinete Itinerante.

SSAPROBADO0.0040.00NARANJO SILVA MILTON FERNANDO1713541207 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1146 1118 28/02/2015 DEV NOR OGAESCOBAR MEDIAVILLA EDISON GEOVANNY: Viáticos y subsistencia a Santa Clara del 19 al 21 de febrero del 2015, para movilizar a varios servidores al lugar en el que se desarrollaría el Gabinete Itinerante.

SSAPROBADO0.00200.00ESCOBAR MEDIAVILLA EDISON GEOVANNY

1709723769 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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Page 93: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

1148 1147 28/02/2015 DEV NOR OGASERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- Por la matriculación de los vehículos de propiedad del Ministerio de Finanzas, por el año 2015, solicitado por el Guardalmacén de Activos Fijos.

SSAPROBADO0.002,635.87SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2,635.87 2,635.87 0.00

1167 1150 02/03/2015 DEV NOR OGAMETROCAR S.A.- Pago de las facturas Nos. 014-006-132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/145/146/148/149/150 por el mantenimiento preventivo y/ correctivo de los vehículos del Ministerio de Finanzas.

SSAPROBADO0.003,298.60METROCAR S.A.1790258645001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 3,298.60 3,298.60 0.00

1168 1165 02/03/2015 DEV NOR OGACUICHAN BRAVO LUIS IVAN: Viáticos y alimentación a Santa Clara del 19 al 21 de febrero del 2015, para brindar seguridad al Sr. ministro durante el cumplimiento de su agenda de trabajo - Gabinete Itinerante.

SSAPROBADO0.00264.00CUICHAN BRAVO LUIS IVAN1715056824 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 264.00 264.00 0.00

1169 1166 02/03/2015 DEV NOR OGAROJAS CASTILLO FRANKLIN: Viáticos y alimentación a Santa Clara del 19 al 21 de febrero del 2015, para brindar seguridad al Sr. ministro durante el cumplimiento de su agenda de trabajo - Gabinete Itinerante.

SSAPROBADO0.00264.00ROJAS CASTILLO FRANKLIN ALEJAN1712467057 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 264.00 264.00 0.00

1170 1160 02/03/2015 DEV NOR OGALOZADA PALIZ JORGE GONZALO: Viático y subsistencia a Guayaquil del 24 al 25 de febrero del 2015, para movilizar el vehículo de placas PEQ-836 hasta Guayaquil para reemplazar el vehículo de placas PEI-2721 que retorna a Quito para realizar trámites reglamentarios.

SSAPROBADO0.00120.00LOZADA PALIZ JORGE GONZALO1713993143 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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1171 1158 02/03/2015 DEV NOR OGAUTRERAS VARGAS ADRIANA PATRICIA: Viáticos y subsistencia a Cuenca y Guayaquil del 24 al 26 de febrero del 2015, para coordinar y realizar la cobertura de los eventos de Rendición de Cuentas. Reintegro movilización.

SSAPROBADO0.00208.00UTRERAS VARGAS ADRIANA PATRICIA1711005676 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

1172 1157 02/03/2015 DEV NOR OGASALGADO CASCO JOSE GUSTAVO: Viáticos y subsistencia a Cuenca y Guayaquil del 24 al 26 de febrero del 2015, para coordinar y realizar la cobertura de los eventos de Rendición de Cuentas. Reintegro movilización.

SSAPROBADO0.00208.00SALGADO CASCO JOSE GUSTAVO1712636347 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

1179 1175 03/03/2015 DEV NOR OGAMORENO ENRIQUEZ MARIA EUGENIA: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Dirección de Certificación y Documentación.

SSAPROBADO0.00123.76MORENO ENRIQUEZ MARIA EUGENIA1708078843 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 123.76 123.76 0.00

1184 1182 04/03/2015 DEV NOR OGAALVAREZ SALVADOR MARIA EUGENIA: Subsistencia a Guayaquil el 27 de febrero del 2015, para realizar notificación de reclamo administrativo RECLA-MF-2015-001 y trámites pendientes en el Municipio de Guayaquil respecto al Condominio Atahualpa. Reintegro movilización.

SSAPROBADO0.0054.99ALVAREZ SALVADOR MARIA EUGENIA

1706968755 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

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1185 1183 04/03/2015 DEV NOR OGACORDERO COELLAR PATRICIA DE LOS DOLORES: Viático a Quito del 18 al 19 de febrero del 2015, para asistir a reunión de trabajo con la CGP y la SRF, para revisión de la Rendición de Cuentas.

SSAPROBADO0.00130.00CORDERO COELLAR PATRICIA DE LOS DOLORES

0101617637 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

1192 1190 05/03/2015 DEV NOR OGARAMIREZ RAMIREZ KAREN JOHANA: Viáticos y subsistencia a Cuenca y Guayaquil del 24 al 26 de febrero del 2015, para asistir a los eventos de Rendición de Cuentas de las Coordinaciones Regionales del Ministerio de Finanzas.

SSAPROBADO0.00200.00RAMIREZ RAMIREZ KAREN JOHANA0802762062 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

1193 1189 05/03/2015 DEV NOR OGAMOLINA ACOSTA NELLY LUPE: Viáticos y subsistencia a Cuenca y guayaquil del 24 al 26 de febrero del 2015, para asistir a los eventos de Rendición de Cuentas de las Coordinaciones Regionales del Ministerio de Finanzas.

SSAPROBADO0.00325.00MOLINA ACOSTA NELLY LUPE1704636024 MMOREJONMF

MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00

1194 1188 05/03/2015 DEV NOR OGAGUZMAN RAMOS GONZALO RENEE: Viáticos y subsistencia a Cuenca y guayaquil del 24 al 27 de febrero del 2015, para movilizar a funcionarios de la DCS en la ciudades de Cuenca y Guayaquil al cumplimiento de su agenda de trabajo programada.

SSAPROBADO0.00280.00GUZMAN RAMOS GONZALO RENEE0602136806 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 280.00 280.00 0.00

1195 1191 05/03/2015 DEV NOR OGASANCHEZ AVILES PASCUAL ANTONIO: Alimentación a Milagro el 27 de febrero del 2015, para movilizar a Carlos Tapia al evento de Rendición de Cuentas convocado por SENPLADES. Reintegro peajes.

SSAPROBADO0.006.00SANCHEZ AVILES PASCUAL ANTONIO1202154777 MMOREJONMF

MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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1198 1197 05/03/2015 DEV NOR OGABANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Pago de la factura No. 29148 por renovación, emisión y archivo digital de certificados de firma electrónica para uso de funcionarios de varias Unidades Administrativas del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.00300.00BANCO CENTRAL DEL ECUADOR1760002600001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530228 1701 001 0 300.00 300.00 0.00

1213 1203 06/03/2015 DEV NOR OGAZAMORA AIZAGA MILTON FABIAN: Viáticos y subsistencia a Cuenca y guayaquil del 24 al 26 de febrero del 2015, para asitir a la Rendición de Cuentas de las Coordinaciones Regionales del Ministerio de Finanzas.

SSAPROBADO0.00325.00ZAMORA AIZAGA MILTON FABIAN1713101382 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00

1214 1204 06/03/2015 DEV NOR OGANIETO MARTINEZ EDISON JAVIER: Viáticos y alimentación a Santa Clara del 19 al 21 de febrero del 2015, para brindar seguridad al Sr. Ministro durante el cumplimiento de su agenda de trabajo - Gabinete Itinerante.

SSAPROBADO0.00264.00NIETO MARTINEZ EDISON JAVIER1712775384 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 264.00 264.00 0.00

1215 1205 06/03/2015 DEV NOR OGATAPIA VICUNA CARLOS ANDREY: Alimentación a Milagro el 27 de febrero del 2015, para asistir a la Rendición de Cuentas realizada por SENPLADES.

SSAPROBADO0.004.00TAPIA VICUNA CARLOS ANDREY0923419030 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

1219 1207 06/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: Pago de las facturas Nos. 1301986/1985/1980/1981/1982/1979/1975/0903 por el servicio de energía eléctrica de las bodegas del edificio Berrezueta, correspondiente al periodo del 22 de enero al 23 de febrero de 2015.

SSAPROBADO0.0032.36EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

1790053881001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 32.36 32.36 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

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1221 1212 06/03/2015 DEV NOR OGAVILLACRECES PAZ MAURICIO ENRIQUE.- Pago de la factura No. 219 por la entrega del producto 11 por parte del consultor/experto Coordinador General del Programa de Reforma Institución de la Gestión Pública, correspondiente al período del 4 de febrero al 3 de marzo del 2015.

SSAPROBADO0.005,624.00VILLACRECES PAZ MAURICIO ENRIQUE1704875556001 FMALDONADO FMALDONAD

O ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730601 1701 001 0 5,624.00 5,624.00 0.00

1222 1211 06/03/2015 DEV NOR OGAMOLINA BALDEON MARIA JULIA.- Pago de la factura No. 949 por la entrega del producto 8 de la contratación de un consultor/experto Especialista Financiero del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del 1 al 28 de febrero del 2015

SSAPROBADO0.003,758.00MOLINA BALDEON MARIA JULIA1714369665001 FMALDONADO FMALDONAD

O ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730601 1701 001 0 3,758.00 3,758.00 0.00

1223 1210 06/03/2015 DEV NOR OGAMACIAS RIZZO MARJORIE DEL ROSARIO: Pago de la factura No. 355 por entrega del producto 11 por la contratación del Consultor/Especialista de Adquisiciones para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del 2 febrero al 1 de marzo del 2015

SSAPROBADO0.003,758.00MACIAS RIZZO MARJORIE DEL ROSARIO

0801736505001 FMALDONADO FMALDONADO

ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730601 1701 001 0 3,758.00 3,758.00 0.00

1224 1209 06/03/2015 DEV NOR OGASAMPEDRO HERRERA MARIA.- Pago de la factura No. 105 por la entrega del producto 11 por la contratación de un Consultor/Especialista de Planificación y Monitoreo para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al periodo del 2 de febrero al 1 de marzo del 2015.

SSAPROBADO0.003,758.00SAMPEDRO HERRERA MARIA FERNANDA

1717674160001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730601 1701 001 0 3,758.00 3,758.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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1235 1233 09/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago de la factura No. 5986761 por el servicio de agua potable del edificio del Ministerio de Finanzas, correspondiente al periodo del 23 de enero al 24 de febrero de 2015.

SSAPROBADO0.00895.90EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1768154260001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 895.90 895.90 0.00

1241 1234 09/03/2015 DEV NOR OGARADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.: Pago de la factura No. 27187 por el servicio de renta y comunicación troncalizado de radios digitales para uso del personal de seguridad del señor Ministro de Finanzas, correspondiente al periodo del 27 de enero al 26 de febrero de 2015.

SSAPROBADO0.00420.00RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.

1791257308001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530504 1701 001 0 420.00 420.00 0.00

1258 1251 10/03/2015 DEV NOR OGASOSA QUINONES JOSE JAVIER: Viático y subsistencia a Ibarra del 4 al 5 de marzo del 2015, para realizar seguimiento de trámite 17954-2013, ingreso de demandas y trámites notariales.

SSAPROBADO0.00120.00SOSA QUINONES JOSE JAVIER0802675538 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1259 1240 10/03/2015 DEV NOR OGAALVAREZ SALVADOR MARIA EUGENIA: Subsistencia a Guayaquil el 5 de marzo del 2015, para realizar notificación de reclamo administrativo RECLA-MF-2015-001 e ingreso de documentación en el Registro de la Propiedad de Guayaquil respecto del Condominio Atahualpa. Reintegro movilización.

SSAPROBADO0.0054.99ALVAREZ SALVADOR MARIA EUGENIA

1706968755 MMOREJONMF MMOREJONMF

ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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1260 1243 10/03/2015 DEV NOR OGANARANJO SILVA MILTON FERNANDO: Reliquidación de viático a Santa Clara - CUR CONTABLE 1142

SSAPROBADO0.0036.00NARANJO SILVA MILTON FERNANDO1713541207 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 36.00 36.00 0.00

1262 1245 10/03/2015 DEV NOR OGACARAGUAY RAMIREZ ANGEL EDUARDO: Subsistencia a Guayaquil el 4 de marzo del 2015, para impartir capacitación acerca de manejo de fondos rotativos y caja chica en la Universidad de Guayaquil a funcionarios administradores y custodios de fondos. Reposición de parqueadero.

SSAPROBADO0.0047.00CARAGUAY RAMIREZ ANGEL EDUARDO

1103999965 MMOREJONMF MMOREJONMF

ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 7.00 7.00 0.00

1263 1247 10/03/2015 DEV NOR OGASALGADO MORENO VERONICA XIMENA.- Pago de la factura No. 835 por el servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardines del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de febrero del 2015.

SSAPROBADO0.00662.50SALGADO MORENO VERONICA XIMENA1711591378001 MMOREJONMF MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530418 1701 001 0 662.50 662.50 0.00

1264 1254 10/03/2015 DEV NOR OGAEL TIEMPO CIA LTDA.- Pago de las facturas Nos. 792 y 793 por la renovación de la suscripción anual de dos ejemplares del Diario el Tiempo (Cuenca) de lunes a Domingo por el año 2015, solicitado por la Dirección de Comunicación Social.

SSAPROBADO0.00256.20EL TIEMPO CIA LTDA0190007049001 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 256.20 256.20 0.00

1265 1255 10/03/2015 DEV NOR OGAGRUPO EL COMERCIO C.A.- Pago de la factura No. 21406 por la renovación de la suscripción anual de dos ejemplares del Diario el Comercio de lunes a Domingo por el año 2015, solicitado por la Dirección de Comunicación Social.

SSAPROBADO0.00329.78GRUPO EL COMERCIO C.A.1790008851001 MMOREJONMF MMOREJONM

FENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 329.78 329.78 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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1270 1248 10/03/2015 DEV NOR OGAESPIN MORALES MIRTA MAGDALENA.- Pago de la factura No. 12027 por el servicio de diagramación, diseño e impresión de 1500 libros del Código de Planificación y Finanzas Públicas y su reglamento, solicitado por la Dirección de Comunicación Social.

SSAPROBADO0.003,520.00ESPIN MORALES MIRTA MAGDALENA1707521751001 FMALDONADO FMALDONAD

O ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 3,520.00 3,520.00 0.00

1272 1269 10/03/2015 DEV NOR OGACARLA LIZETH VALDIZAN LEON: Reposición del fondo de caja chica asignado al Despacho Ministerial.

SSAPROBADO0.00195.44CARLA LIZETH VALDIZAN LEON1705853040 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 195.44 195.44 0.00

1280 1253 11/03/2015 DEV NOR OGAPUNTONET S.A.-Pago de la factura No. 001-002-000278859 por el servicio de enlace de comunicación alterno de datos e internet ISP en Quito y Guayaquil para el ambiente de Producción del Ministerio de Finanzas, por el periodo del 17 de enero al 16 de febrero de 2015.

SSAPROBADO0.003,333.33PUNTONET S.A.1791290151001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 3,333.33 3,333.33 0.00

1282 1279 11/03/2015 DEV NOR OGATOBAR HORNA VICTOR RUBEN: Viático y subsistencia a manta del 28 al 29 de enero del 2015, para participar como delegado en el homenaje al Gral. Eloy Alfaro por el 103 aniversario de la Hoguera Bárbara. Reintegro movilización.

SSAPROBADO0.00203.00TOBAR HORNA VICTOR RUBEN1706479787 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1298 1287 11/03/2015 DEV NOR OGACORNEJO SALAZAR MARINA EULALIA: Pago de la factura No. 139 por la impresión de roll up para uso de la Coordinación Regional 6; solicitado por la Dirección de Comunicación Social.

SSAPROBADO0.0092.00CORNEJO SALAZAR MARINA EULALIA1718272998001 MMOREJONMF

MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 92.00 92.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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Page 101: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

1302 1293 11/03/2015 DEV NOR OGATAPIA VICUNA CARLOS ANDREY: Subsistencia a Milagro el 6 de marzo del 2015, para asistir al evento de socialización de la estrategia nacional para la erradicación de la pobreza, realizada por SENPLADES.

SSAPROBADO0.0065.00TAPIA VICUNA CARLOS ANDREY0923419030 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

1303 1296 11/03/2015 DEV NOR OGAOBREGON HOLGER: Reintegro movilización a Nueva Loja del 1 al 3 de marzo del 2015, para impartir taller de contabilidad gubernamental e inducción de las directrices de cierre 2014 y apertura 2015; a los GADs parroquiales.

SSAPROBADO0.0010.50OBREGON VINUEZA HOLGUER ESTUAR0600987788 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 10.50 10.50 0.00

1305 1297 11/03/2015 DEV NOR OGASANCHEZ AVILES PASCUAL ANTONIO: Subsistencia a Babahoyo el 5 de marzo del 2015, para movilizar al Ab. Roger Nieto al cumplimiento de su agenda de trabajo. Reintegro peajes.

SSAPROBADO0.0043.50SANCHEZ AVILES PASCUAL ANTONIO1202154777 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 3.50 3.50 0.00

1306 1294 11/03/2015 DEV NOR OGASANCHEZ AVILES PASCUAL ANTONIO: Subsistencia a Milagro el 6 de marzo del 2015, para movilizar al Ab. Carlos Tapia al cumplimiento de su agenda. Reintegro peajes.

SSAPROBADO0.0042.00SANCHEZ AVILES PASCUAL ANTONIO1202154777 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

1307 1290 12/03/2015 DEV NOR OGAAKROS CIA. LTDA.- Pago de la factura No. 402 por el servicio de actualización de la plataforma de correo electrónico del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Tecnologías y Comunicación.

SSAPROBADO0.00197,379.00AKROS CIA. LTDA.1791148800001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530701 1701 001 0 79,891.50 79,891.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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01 000 000 001 000 530701 1701 998 0 117,487.50 117,487.50 0.00

1312 1309 12/03/2015 DEV NOR OGACORDERO COELLAR PATRICIA DE LOS DOLORES.- Reembolso por adquisición de pasaje aéreo nacional en la ruta Quito-Cuenca, servidora de la Coordinación Regional 6

SSAPROBADO0.00177.55CORDERO COELLAR PATRICIA DE LOS DOLORES

0101617637 FMALDONADO FMALDONADO

ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 177.55 177.55 0.00

1315 1311 12/03/2015 DEV NOR OGAALBAN CORNEJO MARIA.- Pago de la factura No. 810 por el Servicio de Guardería para los hijos (11) de los servidores/as públicos del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de febrero del 2015.

SSAPROBADO0.002,750.00ALBAN CORNEJO MARIA INES1710684760001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530210 1701 001 0 2,750.00 2,750.00 0.00

1316 1314 12/03/2015 DEV NOR OGALUNA LOPEZ PEDRO.- Pago de las facturas Nos. 397 y 398 por el arriendo y pago de alícuota de las oficinas Nos. 601-602 y 603 del edificio Rio Amazonas, correspondiente al mes de febrero del 2015, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.003,648.48LUNA LOPEZ PEDRO PEDRO1706268297001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 3,648.48 3,648.48 0.00

1319 1318 12/03/2015 DEV NOR OGACONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- Pago de la factura No. 16273448 por el servicio de internet banda ancha móvil con Claro, para uso del señor Ministro de Finanzas, Viceministra y dos Asesores del Despacho Ministerial, correspondiente al mes de febrero del 2015

SSAPROBADO0.00156.65CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

1791251237001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 156.65 156.65 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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1322 106 12/03/2015 DEV NOR OGAMOROCHO CATAGNIA FREDDY ALEJANDRO: Pago de la factura No. 433 por el mejoramiento de baterias sanitarias en Mezzanine, cambio de cielo falso-salón multifuncional, arreglo de pisos en gradas y trabajos de pintura en el edificio del Ministerio de Finanzas. Planilla No. 1.

SSAPROBADO0.0030,393.74MOROCHO CATAGNIA FREDDY ALEJANDRO

1718162470001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1701 001 0 30,393.74 30,393.74 0.00

1330 1323 13/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago de la factura No.001-007-714149 por el servicio de energía eléctrica del edificio matriz del Ministerio de Finanzas, correspondiente al periodo del 01 de febrero al 1 de marzo de 2015.

.

SSAPROBADO0.008,285.96EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

1790053881001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 8,285.96 8,285.96 0.00

1331 1324 13/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago de la factura No. 001-006-1268298 por el servicio de energía eléctrica de las oficinas 601-602 y 603 ubicadas en el sexto piso del edificio Río Amazonas, correspondiente al periodo del 21 de enero al 21 de febrero del 2015.

SSAPROBADO0.00111.56EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

1790053881001 MMOREJONMF MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 111.56 111.56 0.00

1332 1326 13/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Pago de la factura No. 012-022-000010295 por el abastecimiento de combustible en los vehículos del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de febrero del 2015.

SSAPROBADO0.001,926.30EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 1,926.30 1,926.30 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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1334 1327 13/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Pago de la factura No. 009-023-000004143 por el abastecimiento de combustible en el vehículo de la Coordinación Regional 5 (Guayaquil) del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de febrero de 2015.

SSAPROBADO0.0061.09EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 61.09 61.09 0.00

1335 1329 13/03/2015 DEV NOR OGAKIESEL S.A.- Pago de la factura No. 002-055-000000237 por el abastecimiento de combustible para el vehículo de la Regional 6 (Cuenca); correspondiente al mes de febrero de 2015, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.0046.61KIESEL S.A.0992656573001 MMOREJONMF ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 46.61 46.61 0.00

1336 1328 13/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago de la factura 252 por renovación de tarjeta VIP TAME para el Econ. Juan Carlos García, Subsecretaria de Política Fiscal.

SSAPROBADO0.001,071.43EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 MMOREJONMFMMOREJONM

F ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00

1342 1341 13/03/2015 DEV NOR OGAPAEZ FRANCISCO.- Pago de la factura No. 599 por la entrega del tercer producto de la Consultoría "Definición de Marcos de referencia para la Gestión del proyecto y para el ciclo de vida del desarrollo de software aplicarse en elNuevo Sistema de Gestión de las Finanzas Públicas.

SSAPROBADO0.004,500.00PAEZ ALBAN FRANCISCO XAVIER1709251969001 MMOREJONMF MMOREJONM

FENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730601 1701 001 0 4,500.00 4,500.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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1350 1339 13/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 137-003-1199575 por el servicio de telefonía celular para uso del señor Ministro de Finanzas, correspondiente al mes de febrero de 2015; solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.0074.44CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 74.44 74.44 0.00

1353 1345 13/03/2015 DEV NOR OGACNT EP: Pago de la factura No. 10520470 por la contratación del servicio de enlace de comunicaciones entre el edificio Ministerio de Finanzas y la Coordinación Regional 5 (Litoral) correspondiente al mes de febrero 2015; solicitado por la Dirección de Tecnologías y Comunicación.

SSAPROBADO0.00332.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 332.00 332.00 0.00

1354 1352 13/03/2015 DEV NOR OGARON PAEZ CESAR VICENTE: Pago de la factura No. 984 por el servicio de revisión de proyector asignado al Despacho Ministerial, solicitado por la Dirección de Tecnologías y Comunicación.

SSAPROBADO0.0069.00RON PAEZ CESAR VICENTE1701980912001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 69.00 69.00 0.00

1355 1348 13/03/2015 DEV NOR OGACASABACA S.A.: Pago de la factura No. 64583 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de dos vehículos marca Toyota del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Unidad de Transportes.

SSAPROBADO0.0092.95CASABACA S.A.1790009459001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 92.95 92.95 0.00

1356 1346 13/03/2015 DEV NOR OGACNT EP: Pago de la factura No. 10549090 por servicios de Enlace de Internet ISP Principal para el Ambiente de Producción del Minis de Fin suministrados en el mes de febrero 2015, solicitado por la DLI.

SSAPROBADO0.004,200.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 4,200.00 4,200.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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1359 1344 13/03/2015 DEV NOR OGAAZULADOCLEAN S.A.- Pago de la factura No. 2466 por el servicio de limpieza en el edificio matriz del Ministerio de Finanzas, oficinas del sexto piso del edificio Río Amazonas y bodegas del archivo en el edificio Berrezueta, correspondiente al periodo del 02 de febrero al 01 de marzo de 2015

SSAPROBADO0.009,083.33AZULADOCLEAN S.A.1792125553001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 9,083.33 9,083.33 0.00

1363 1347 13/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 001-777-10520336-337 por el servicio de enlace de comunicaciones para la interconexión entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y el edificio Río Amazonas; solicitado por la Dirección de Tecnologías y Comunicación.

SSAPROBADO0.002,000.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

1365 1349 13/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de factura No. 137-003-1199659 por el servicio de telefonía celular para uso de las autoridades del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de febrero de 2015.

SSAPROBADO0.00844.33CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 844.33 844.33 0.00

1384 1381 16/03/2015 DEV NOR OGACORTE CONSTITCUCIONAL.- Pago de la factura No. 51978 por la suscripción semestral de los Registros Oficiales (físico), que rige desde el 2 de enero al 30 de junio de 2015, solicitado por la Dirección de Certificación y Documentación. (7 ejemplares)

SSAPROBADO0.001,400.00CORTE CONSTITUCIONAL1760001980001 FMALDONADO FMALDONAD

O ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 1,400.00 1,400.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

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REPORTE: R00804109.rdlc

Page 107: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

1386 1376 16/03/2015 DEV NOR OGACOMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA..- Pago de la factura No. 11186 por el servicio de seguridad, control y vigilancia del edificio del Ministerio de Finanzas y las bodegas en arriendo para el archivo pasivo en el edificio Berrezueta, del 7 de enero al 6 de febrero del 2015.

SSAPROBADO0.0013,783.33COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.

0691701832001 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 13,783.33 13,783.33 0.00

1389 1383 16/03/2015 DEV NOR OGAMOSQUERA CORAL MONICA FLOR DE LOURDES: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Dirección de Comunicación Social.

SSAPROBADO0.00147.84MOSQUERA CORAL MONICA FLOR DE LOURDES

1708103260 MMOREJONMFMMOREJONM

F ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 89.60 89.60 0.00

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 58.24 58.24 0.00

1390 1382 16/03/2015 DEV NOR OGAPILLAJO MALDONADO GEOCONDA ISABEL: Reintegro de movilización en comisión de servicios a Guayaquil del 2 al 4 de marzo del 2015, para realizar la emisión de directrices para el adecuado manejo de documentación del Ministerio de Finanzas.

SSAPROBADO0.004.00PILLAJO MALDONADO GEOCONDA ISABEL

1721061446 MMOREJONMF MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

1392 1387 16/03/2015 DEV NOR OGACALISPA BENITEZ GUILLERMO PATRICIO: Subsistencia a Ibarra el 4 de marzo del 2015, para movilizar a Javier Sosa al cumplimiento de su agenda de trabajo programada.

SSAPROBADO0.0040.00CALISPA BENITEZ GUILLERMO PATRICIO

1706785159 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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1393 1378 16/03/2015 DEV NOR OGACNT EP.- Pago de factura No. 10515458 por el servicio de implementación de un enlace de comunicación entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y la Dirección del Registro Civil (Guayaquil), y un enlace de internet requerido por la DTICs, del 20 de enero al 19 de febrero del 2015.

SSAPROBADO0.009,250.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 9,250.00 9,250.00 0.00

1394 1391 16/03/2015 DEV NOR OGANARANJO SILVA MILTON FERNANDO: Subsistencia a Ambato el 10 de marzo del 2015, para movilizar a Diego Aragón a realizar la avanzada de los lugares en los que se desarrollará la agenda de trabajo del Sr. Ministro - Gabinete Itinerante.

SSAPROBADO0.0040.00NARANJO SILVA MILTON FERNANDO1713541207 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1395 1379 16/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de las facturas Nos. 10520305/306/307/308 por el servicio de cuatro accesos directos a 2 mbps (E1), correspondiente al mes de febrero del 2015.

SSAPROBADO0.002,310.47CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,310.47 2,310.47 0.00

1396 1380 16/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 1245573 por el servicio de internet móvil, para las autoridades del Ministerio de Finanzas, por el periodo del 1 al 28 de febrero del 2015.

SSAPROBADO0.00814.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 814.00 814.00 0.00

1402 1400 17/03/2015 DEV NOR OGARAMIREZ IDROBO ADRIANA: Reposición del fondo de caja chica, asignado a la Unidad de Mantenimiento y Construcciones.

SSAPROBADO0.00227.04RAMIREZ IDROBO ADRIANA1715167282 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 77.00 77.00 0.00

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EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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Page 109: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 102.42 102.42 0.00

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 38.62 38.62 0.00

01 000 000 001 000 530820 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

1412 1405 18/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 10548706 por la contratación del servicio de enlace de comunicaciones interurbano entre el edificio delMinisterio de Finanzasy las instalaciones de la Coord Regional 6 (Cuenca), por febrero 2015, solicitado por la DTC.

SSAPROBADO0.00679.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 LBARROS LBARROS ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 679.00 679.00 0.00

1413 1410 18/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de las facturas Nos. Fact. Nos. 001-777-010515457/59/60 , por el servicio telefónico red inteligente 1800-374433 (1800 eSIGEF) para el Call Center, correspondiente al mes de febrero del 2015.

SSAPROBADO0.008,266.82CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 LBARROS LBARROS ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 8,266.82 8,266.82 0.00

1418 1404 19/03/2015 DEV NOR OGACARLA LIZETH VALDIZAN LEON: Subsistencia a Riobamba el 12 de marzo del 2015, para realizar la avanzada en los sitios en los que se desarrollará la agenda de trabajo del Sr. Ministro - Gabinete Itinerante.

SSAPROBADO0.0040.00CARLA LIZETH VALDIZAN LEON1705853040 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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1419 1403 19/03/2015 DEV NOR OGACARLA LIZETH VALDIZAN LEON: Subsistencia a Ambato el 10 de marzo del 2015, para realizar la avanzada en los sitios en los que se desarrollará la agenda de trabajo del Sr. Ministro - Gabinete Itinerante.

SSAPROBADO0.0040.00CARLA LIZETH VALDIZAN LEON1705853040 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1425 1423 19/03/2015 DEV NOR OGAPRODCARRIZAL S.A.- Pago de la factura No. 5724 por la provisión de agua purificada en botellones (253) para las unidades administrativas del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de febrero del 2105.

SSAPROBADO0.00442.75PRODCARRIZAL S.A.1792137101001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 442.75 442.75 0.00

1432 1428 19/03/2015 DEV NOR OGACASABACA S.A.- Pago de la factura No. 64936 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo marca Toyota del Ministerio de Finanzas, placa No. 3761, solicitado por la Unidad de Transportes.

SSAPROBADO0.001,700.88CASABACA S.A.1790009459001 LBARROS LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 1,700.88 1,700.88 0.00

1434 1430 19/03/2015 DEV NOR OGAASIAUTO.S.A- Pago de la factura No. 1469 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la Furgoneta KIA, del Ministerio de Finanzas, placa No. PEI-4134, solicitado por el Guardalmacén de Activos Fijos.

SSAPROBADO0.00243.63ASIAUTO S.A1791754115001 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 243.63 243.63 0.00

1438 1427 20/03/2015 DEV NOR OGAMARITETOUR CIA. LTDA.: Pago de las facturas Nos. 62658/59 por la provisión de pasajes aéreos internacionales para servidores/as y funcionarios/as del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de febrero de 2015.

SSAPROBADO0.0013,668.88MARITETOUR CIA. LTDA.1791704517001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 13,668.88 13,668.88 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2015

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Page 111: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

1441 1439 20/03/2015 DEV NOR OGABODEGAS Y COMERCIO S.A. BODECOMSA.- Pago de la factura No.4288 por el servicio de almacenamiento de 77 cajas del 22 de enero al 21 de febrero del 2015, solicitado por la Dirección de Certificación y Documentación.

SSAPROBADO0.0042.35BODEGAS Y COMERCIO S.A. BODECOMSA

1791973097001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530203 1701 001 0 42.35 42.35 0.00

1444 1443 20/03/2015 DEV NOR OGAATIMASA S.A.- Pago de la factura No. 001-034-000000729 por el abastecimiento de combustible (diesel) en los vehículos de esta Cartera de Estado, correspondiente al mes de febrero de 2015, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.00166.37ATIMASA S.A.0991331859001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 166.37 166.37 0.00

1522 1499 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40556 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00AGUIRRE BAQUERO EDWIN JOSELITO1706351903 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

1523 1470 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40555 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00BAUTISTA VASCO SEGUNDO REMIGIO1702104819 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

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2015

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1524 1474 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40555 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00BOLAÑOS CALDERON LUIS RAMIRO

1702774348 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

1525 1467 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40555 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00CABEZAS INTRIAGO WILMER ENRIQU1305780379 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

1526 1482 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40556 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00CAICEDO REVELO PAULO DEL0400619888 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

1527 1513 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40556 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00CARRERA OJEDA NARCISA DE JESUS1802204667 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

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1528 1490 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40556 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00CASTAÑEDA ROMERO CARLOS MARIA

1700519646 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

1529 1451 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40555 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00CASTILLO ORTEGA MERCEDES ALICIA0300748217 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

1530 1493 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40556 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00CASTRO JIJON CAROLINA MARIA1700910217 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

1531 1458 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40555 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00CHILES HUACA HECTOR RUBEN0400990792 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

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1532 1459 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40555 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00CHULDE CERON DARWIN OLAVO0401088471 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

1533 1446 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40555 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00DAVILA ANDRADE ROSARIO MARIA0100019710 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

1534 1511 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40556 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00ESPIN ARMAS BYRON ARTURO1714578463 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

1535 1509 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40556 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00ESPIN TORAL ADRIAN GERMANICO

1713425260 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

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1536 1488 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40556 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00ESPINOZA HIDALGO EUGENIO VALDO1700374588 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

1537 1465 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40555 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00FIERRO BAQUERO MARTHA LORENA0913089066 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

1538 1514 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40556 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00GORDILLO GORDILLO JACINTO ARTU

2000001798 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

1539 1471 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40555 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00GUANIN ALOMOTO DANIEL ANTONIO1702435064 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

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1540 1506 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40556 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00GUAÑA CASTILLO MARIA DEL PILAR1709665051 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

1541 1457 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40555 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00GUERRA BURBANO SILVIO ROMAN0400873576 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

1542 1491 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40556 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00GUERRA MALDONADO OSCAR AUGUSTO

1700540675 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

1543 1483 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40556 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00HERNANDEZ ESPAÑA JOSE HORACIO

0400688941 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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1544 1492 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40556 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00JARAMILLO VENEGAS HECTOR ANIBA

1700602137 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

1545 1504 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40556 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00228.28MARGARITA DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ

1708151087 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 228.28 228.28 0.00

1546 1460 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40555 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00QUIÑONEZ SACON JUANA0800521205 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

1547 1495 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40556 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00LEON MENESES CESAR ALONSO1701986174 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

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1548 1450 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40555 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00LEON RAMIREZ GERMAN0300037801 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

1549 1472 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40555 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00LOPEZ NARANJO GLADYS VDA. DE D1702685916 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

1550 1469 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40555 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00LOPEZ RON FANNY PIEDAD1701326579 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

1551 1503 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40556 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00MARTIN PLANES AMELIA1707584106 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

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2015

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No.CUR

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1552 1468 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40555 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00MENDOZA SUASTI LAURA IRENE1701183665 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

1553 1515 23/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Pago de la factura No. 922 por la provisión de pasajes aéreos nacionales para los funcionarios y servidores del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de febrero de 2015.

SSAPROBADO0.0013,123.01EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 13,123.01 13,123.01 0.00

1554 1497 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40556 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00MENDOZA SUASTI MERCEDES OLIMPIA1702228162 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

1555 1473 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40555 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00MONCAYO NARVAEZ FANNY MARIA

1702745090 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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Page 120: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

1556 1481 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40556 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00MONTENEGRO CARLOS ORLANDO0400373775 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

1558 1455 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40555 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00PAILLACHO PEREZ ESTUARDO INOCENCIO

0400739199 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

1561 1449 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40555 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00PALOMEQUE VIVAR EDGAR EFRAIN0300016144 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

1563 1475 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40555 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00PASPUEL RODRIGUEZ MARTHA IRENE

1703308682 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

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1565 1456 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40555 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00PAILLACHO LUIS0400871638 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

1566 1562 23/03/2015 DEV NOR OGAELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- Pago de la factura No. 001-101-06, por el servicio de mantenimiento de ascensores del edificio del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de febrero del 2015.

SSAPROBADO0.00303.23ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

1790010570001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 303.23 303.23 0.00

1567 1447 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40555 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00PINTADO GAVILANEZ CARLOS ANTON

0100144930 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

1568 1453 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40555 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00POZO GONZALEZ HIPOLITO0400277208 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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Page 122: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

1569 1560 23/03/2015 DEV NOR OGAELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- Pago de la factura No. 001-101-80, por el servicio de mantenimiento de ascensores del edificio del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de enero del 2015.

SSAPROBADO0.00303.23ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

1790010570001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 303.23 303.23 0.00

1570 1452 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40555 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00POZO GONZALEZ JAIME EDUARDO0400044871 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

1571 1461 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40555 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00228.28QUIÑONEZ EUFRACIA0800559114 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 228.28 228.28 0.00

1572 1496 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40556 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00REYES MONTENEGRO LEONOR FABIOL

1702164623 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

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Page 123: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

1573 1454 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40555 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00RODRIGUEZ ROSERO PEDRO ALVARO0400738316 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

1574 1498 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40556 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00BURNHAM PRIETO ILMA ESCOSIA1702749530 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

1575 1507 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40556 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00ROMERO PADILLA AMAZONAS JUDITH1711846137 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

1576 1494 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40556 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00SANCHEZ BUSTOS ANGEL MARIA1701124453 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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TOTALMONTOSIN IVA IVA

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Page 124: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

1578 1478 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40555 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00TERESA VALLECILLA CELI1704631660 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

1579 1510 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40556 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00VEGA ZUÑIGA RAFAEL SEBASTIAN1713980926 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

1580 1484 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40556 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00VINUEZA CASTAÑEDA EXIPION ENRI

0900616194 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

1582 1462 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40555 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00VIVAR ISABEL VDA.DE FERAUD0902587732 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2015

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Page 125: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

1583 1477 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40555 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00YEPEZ RECALDE LUIS GALO1704161957 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

1584 1512 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40556 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00454.89YUMBILLO GREFA PATRICIO CRISTI1714912118 LBARROS ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 454.89 454.89 0.00

1585 1508 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40556 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00253.11MARIBEL VERONICA PALACIOS ZAPATA1713246344 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 253.11 253.11 0.00

1586 1487 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40556 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.003,200.00MASSUH LOAIZA CRUZ MARIA0903332492 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 3,200.00 3,200.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

USUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA: 125 de 182

FECHA: 03/05/2015

HORA: 09:23:10

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Page 126: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

1587 1486 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40556 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.003,200.00PEET LANDIN GLADYS ROSITA0902505056 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 3,200.00 3,200.00 0.00

1588 1501 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40556 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.001,066.67ROLDOS BUCARAM DIANA DOLORES1707159222 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 1,066.67 1,066.67 0.00

1589 1502 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40556 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.001,066.67ROLDOS BUCARAM MARTHA RINA1707159230 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 1,066.67 1,066.67 0.00

1590 1500 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40556 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.001,066.66ROLDOS BUCARAM SANTIAGO XAVIER1707149371 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 1,066.66 1,066.66 0.00

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1591 1463 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40555 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.003,200.00SANTOS LUCILA MARIANA VDA. DE AROSEMENA

0902606995 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 3,200.00 3,200.00 0.00

1592 1448 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40555 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00IÑIGUEZ VDA. DE ORELLANA MARIA0101213841 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

1593 1480 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40556 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00QUIROZ ANA ISABEL VDA. DE MART0400353926 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

1594 1485 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40556 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00RIVERO DOGUER ADA GUADALUPE0900784901 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

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1595 1464 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40555 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00850.00FALQUEZ MENA LEOPOLDO ENRIQUE0903516649 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 850.00 850.00 0.00

1596 1466 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40555 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00BUSTAMANTE BUSTAMANTE CARMEN

1101822920 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

1597 1476 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40555 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00DE LA CRUZ DOMINGUEZ MA.EUGENI

1703446631 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

1598 1505 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40556 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00728.00RICAURTE GAVILANEZ GRACE ALEXA

1709386310 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 728.00 728.00 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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1599 1489 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40556 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00TORRES RODRIGUEZ BLANCA ROSARI1700496753 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

1600 1479 23/03/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 40555 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de marzo de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00YANCHAPAXI BARRAGAN ROSA AMALIA

1705704607 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

1612 1611 24/03/2015 DEV NOR OGALOPEZ JAIME ANDRES.- Pago de la factura No. 928 por la capacitación "Taller para mejorar el Clima Laboral"-Play and Build para 60 servidores de la Subsecretaría de Presupuestos.

SSAPROBADO0.004,500.00LOPEZ GARCIA JAIME ANDRES1717238131001 MMOREJONMF MMOREJONM

FENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1701 001 0 4,500.00 4,500.00 0.00

1614 1607 24/03/2015 DEV NOR OGABARROS FLORES LUIS CELESTINO.- Reposición del fondo de caja chica, asignado a la Dirección Financiera

SSAPROBADO0.00114.94BARROS FLORES LUIS CELESTINO1702950385 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 24.64 24.64 0.00

01 000 000 001 000 530701 1701 001 0 90.00 90.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 0.30 0.30 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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1624 1608 24/03/2015 DEV NOR OGAVILLARREAL VELASQUEZ CARLOS PAUL.- Reembolso por adquisición de pasajes aéreos internacionales para el señor Fausto Herrera-Ministro de Finanzas y Dr. Paúl Villarreal-Asesor Ministerial, en la ruta Quito-Beijin-Quito del 03 al 9 de enero de 2015; solicitado por el Despacho Ministerial.

SSAPROBADO0.0015,455.90VILLARREAL VELASQUEZ CARLOS PA

1712450152 LBARROS LBARROS ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 15,455.90 15,455.90 0.00

1627 1615 24/03/2015 DEV NOR OGABELTRAN LAMBOGLIA JORGE LUIS: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Subsecretaría de Financiamiento Público.

SSAPROBADO0.00135.90BELTRAN LAMBOGLIA JORGE LUIS

1708978935 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 39.00 39.00 0.00

1628 1625 24/03/2015 DEV NOR OGAANDRADE VELASCO MARTHA CECILIA.- Pago de la factura No. 6046 por el servicio de lavado y planchado del menaje del área de salud ocupacional, solicitado por la Dirección de Administración de Talento Humano.

SSAPROBADO0.00141.30ANDRADE VELASCO MARTHA CECILIA0600919666001 LBARROS LBARROS ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 141.30 141.30 0.00

1629 1626 24/03/2015 DEV NOR OGACOMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.- Pago de la factura No. 11189 por el servicio de seguridad, control y vigilancia del edificio del Ministerio de Finanzas y las bodegas en arriendo del archivo pasivo en el edificio Berrezueta, del 7 de febrero al 6 de marzo del 2015.

SSAPROBADO0.0013,783.33COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.

0691701832001 LBARROS LBARROS ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 13,783.33 13,783.33 0.00

1632 1616 24/03/2015 DEV NOR OGAADAME RODRIGO .- Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el período del 01 al 31 de marzo del 2015, cargo Servidor Público 7, Residencia-Ambato.

SSAPROBADO0.00619.50ADAME CASTILLO RODRIGO JAVIER1803309721 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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1633 1617 24/03/2015 DEV NOR OGACANDILEJO MARTIN RAFAEL .- Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el período del 01 al 31 de marzo del 2015, cargo Servidor Público de Apoyo 4, Residencia-Guayaquil

SSAPROBADO0.00442.50CANDILEJO ALVARADO MARTIN RAFAEL

0922039607 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 442.50 442.50 0.00

1634 1618 24/03/2015 DEV NOR OGALOFFREDO CEPEDA JEAN PAUL .- Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el período del 01 al 31 de marzo del 2015, cargo Director Nacional, Residencia-Guayaquil

SSAPROBADO0.00885.00LOFFREDO CEPEDA JEAN PAUL0911264018 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 885.00 885.00 0.00

1635 1619 24/03/2015 DEV NOR OGAHIDALGO ANDRADE JUAN EDUARDO .- Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el período del 01 al 31 de marzo del 2015, cargo Asesor 4, Residencia-Guayaquil

SSAPROBADO0.00796.50HIDALGO ANDRADE JUAN EDUARDO0926328139 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 796.50 796.50 0.00

1636 1620 24/03/2015 DEV NOR OGACOBOS COBOS LINA PATRICIA .- Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el período del 01 al 31 de marzo del 2015, cargo Asesor 3, Residencia-Cuenca

SSAPROBADO0.00885.00COBOS COBOS LINA PATRICIA0103845640 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 885.00 885.00 0.00

1637 1621 24/03/2015 DEV NOR OGAORELLANA PAEZ JAVIER .- Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el período del 01 al 31 de marzo del 2015, cargo Asesor 5, Residencia-Guayaquil

SSAPROBADO0.00885.00JAVIER ORELLANA PAEZ0914604210 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 885.00 885.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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1638 1622 24/03/2015 DEV NOR OGACARRASCO ESPINOZA MARIA GABRIELA- Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, del 01 al 31 de marzo del 2015, cargo Subsecretaria de Estado, Residencia-Cuenca.

SSAPROBADO0.00973.50CARRASCO ESPINOZA MARIA GABRIE

0103954608 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 973.50 973.50 0.00

1644 1641 25/03/2015 DEV NOR TRFCASTRO CISNEROS HILDA EUGENIA: Pago pensión vitalicia a favor de la señora Hilda Castro, viuda del señor Hugo Cervantes (+) fallecido el 25/10/2014; el del 01 al 25 de octubre de 2014, conforme a la Posesión Efectiva y liquidación presentada por el Microproceso de Contabilidad.

SSAPROBADO0.00566.67CASTRO CISNEROS HILDA EUGENIA1700051707 LBARROS LBARROS ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 566.67 566.67 0.00

1651 1646 25/03/2015 DEV NOR OGACABRERA ZURITA JORGE RODRIGO.- Pago de la factura No. 508 por el primer mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos médicos de la unidad de Odontología del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.00935.00CABRERA ZURITA JORGE RODRIGO1707326391001 FMALDONADO FMALDONAD

O ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 935.00 935.00 0.00

1656 1652 25/03/2015 DEV NOR OGAAUSTROLIMPIO CIA. LTDA.- Pago de la factura No. 2049 por el servicio de limpieza para las oficinas del Ministerio de Finanzas ubicadas en la ciudad de Cuenca, solicitado por el Centro de Servicios de la Regional 6 (Cuenca), correspondiente al mes de febrero del 2015.

SSAPROBADO0.00420.00AUSTROLIMPIO CIA. LTDA.0190336697001 LBARROS LBARROS ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 420.00 420.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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REPORTE: R00804109.rdlc

Page 133: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

1658 1653 25/03/2015 DEV NOR OGAPUNTONET S.A.-Pago de la factura No. 001-002-000281938 por el servicio de enlace de comunicación alterno de datos e internet ISP en Quito y Guayaquil para el ambiente de Producción del Ministerio de Finanzas, por el periodo del 17 de febrero al 16 de marzo de 2015.

SSAPROBADO0.003,333.33PUNTONET S.A.1791290151001 LBARROS LBARROS LBARROS ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 3,333.33 3,333.33 0.00

1659 1655 25/03/2015 DEV NOR OGALEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.-Pago de la factura No. 001-001-000026168 por el servicio de consulta al "Sistema Integrado de Legislación Ecuatoriana, Edición Profesional, versión internet eSILEC Profesional", correspondiente al periodo del 16 de febrero al 15 de marzo de 2015.

SSAPROBADO0.00596.67LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.

1790859177001 LBARROS LBARROS ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530702 1701 001 0 596.67 596.67 0.00

1665 1649 26/03/2015 DEV NOR OGASANCHEZ AVILES PASCUAL ANTONIO: Subsistencia a Manta el 18 de marzo del 2015, para movilizar al Ab. Roger Nieto a la provincia de Manabí para realizar la entrega de oficios a instituciones bancarias. Reintegro peajes.

SSAPROBADO0.0044.50SANCHEZ AVILES PASCUAL ANTONIO1202154777 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.50 4.50 0.00

1666 1648 26/03/2015 DEV NOR OGAARAGON PASPUEZAN DIEGO OLIVER: Subsistencia a Ambato el 10 de marzo del 2015, para realizar la avanzada de los lugares en los que se desarrollará la agenda de trabajo del Sr. Ministro - Gabinete Itinerante.

SSAPROBADO0.0040.00ARAGON PASPUEZAN DIEGO OLIVER

0401221650 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

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EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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1667 1647 26/03/2015 DEV NOR OGALOZADA PALIZ JORGE GONZALO: Viático y subsistencia a Guayaquil del 16 al 17 de marzo del 2015, para movilizar el vehículo de placas PEI-2721 hasta Guayaquil para entregar el vehículo en reemplazo del de placas PEQ-836 y realizar los trámites de matriculación de éste último en la ciudad de Quito.

SSAPROBADO0.00120.00LOZADA PALIZ JORGE GONZALO1713993143 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1668 1643 26/03/2015 DEV NOR OGAROJAS CASTILLO FRANKLIN: Subsistencia a Riobamba el 12 de marzo del 2015, para realizar la avanzada de los lugares en los que se desarrollará la agenda de trabajo del Señor Ministro.

SSAPROBADO0.0065.00ROJAS CASTILLO FRANKLIN ALEJAN1712467057 MMOREJONMF

MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

1669 1421 26/03/2015 DEV NOR OGAFASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA.- Pago de la factura No. 3288 por el servicio de rastreo satelital de los dispositivos GPS de los vehículos del parque automotor del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de febrero 2015, solicitado por la Dirección de Logística Inst.

SSAPROBADO0.00880.88FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA

1891719503001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 880.88 880.88 0.00

1672 1663 26/03/2015 DEV NOR OGAMENESES PESANTES CRISTIAN: Pago de la factura No. 33048 por el 2do. mantenimiento preventivo trimestral del cableado eléctrico del edificio matriz del Ministerio de Finanzas. Se consideró la MULTA del 2 por mil sobre total contrato por 6 días de retraso dispuesto por la Administradora del Contrato.

SSAPROBADO0.009,447.48MENESES PESANTES CRISTIAN GUDBERTO

1708329311001 LBARROS LBARROS ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1701 001 0 9,447.48 9,447.48 0.00

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1674 1645 26/03/2015 DEV NOR OGABERREZUETA DURAN VICENTE ELADIO: Pago de la factura No. 184 por el arriendo de las bodegas para el archivo pasivo del Ministerio de Finanzas, en el edificio Berrezueta, correspondiente al periodo del 19 de febrero al 18 de marzo de 2015, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.006,000.00BERREZUETA DURAN VICENTE ELADIO

0102990090001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 6,000.00 6,000.00 0.00

1676 1671 26/03/2015 DEV NOR OGAVILLAFUERTE CHAVEZ LUIS ENRIQUE RICARDO: Reembolso por adquisición de ticket aéreo en la ruta Beijing-Quito para uso de William Vásconez y Luis Villafuerte con fecha 20/12/2014 (Facturas No. 24655/6/7/8 - Metropolitang Touring).

SSAPROBADO0.0011,193.40VILLAFUERTE CHAVEZ LUIS ENRIQUE RICARDO

1706493689 LBARROS LBARROS ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 11,193.40 11,193.40 0.00

1683 1682 26/03/2015 DEV NOR OGACOMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.- Pago de la factura No. 20662 por la contratación del servicio de transporte en 14 rutas para funcionarios/as, servidores/as y empleados/as del Ministerio de Finanzas del 21 de febrero al 20 de marzo del 2015.

SSAPROBADO0.0015,933.92COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.

1791703278001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530201 1701 001 0 15,933.92 15,933.92 0.00

1684 1657 26/03/2015 DEV NOR BYEPOWER USER POR LA ADQUISICION DE 2 TELEFONOS INLAMBRICOS SOLICITADOS PARA EL VICEMINISTERIO Y LA SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO PUBLICO.

SSAPROBADO0.00338.00TAMAYO SANCHEZ ERICK FABIAN1714364328001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840104 1701 001 0 338.00 338.00 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

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Page 136: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

1704 1698 30/03/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: Pago de las facturas Nos. 29614/15 por el servicio de agua potable en el edificio Berrezueta, correspondiente al periodo del 24 de febrero al 25 de marzo de 2015.

SSAPROBADO0.005.06EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1768154260001 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 5.06 5.06 0.00

1709 1699 30/03/2015 DEV NOR OGAEDUCENTRO S.A.-Pago de las Facturas Nos. 3036, 3037 y 3038 por alícuotas del Edificio Condominio Atahualpa ubicado en la Calle Francisco Icaza 437 entre Baquerizo Moreno y Gral. Córdova (Guayaquil), por los meses de enero, febrero y marzo del 2015, solicitado por la D.L.I.

SSAPROBADO0.001,733.69EDUCENTRO S.A.0992236191001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1701 001 0 1,733.69 1,733.69 0.00

1710 1692 30/03/2015 DEV NOR OGAMULTIPRUEBAS S.A: Pago de la factura No. 301 por el servicio ONLINE de pruebas psicométricas a utilizarse en los procesos de selección de personal del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Administración de Talento Humano. (primer pago)

SSAPROBADO0.004,760.00MULTIPRUEBAS S.A1792387213001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530224 1701 001 0 4,760.00 4,760.00 0.00

1714 1713 30/03/2015 DEV NOR OGAMETROPOLITAN TOURING C.A.- Pago de las facturas Nos. 25579/72/81/64/86/87/59/58/74/67/68/76/78/70/69/77/75/63/88/89/90/91 por la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para funcionarios y servidores del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.0018,101.05METROPOLITAN TOURING C.A.1790022838001 MMOREJONMF MMOREJONM

FENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 689.52 689.52 0.00

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 17,411.53 17,411.53 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

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Page 137: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

1715 1697 30/03/2015 DEV NOR OGASERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- Pago del impuesto al rodaje y tasas del vehículo Suzuki Grand Vitara SZ de placas PEI-4142, asignado a la Subsecretaria de Presupuestos, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.0077.74SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 77.74 77.74 0.00

1717 1716 30/03/2015 DEV NOR OGAMONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO.- Pago de la factura No. 2756 por el servicio de alimentación de los/las trabajadores/as del Ministerio de Finanzas, amparados bajo el código de trabajo, correspondiente al periodo del 11 de diciembre del 2014 al 10 de enero del 2015

SSAPROBADO0.003,672.00MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO

1703779494001 LBARROS LBARROS ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530235 1701 001 0 3,672.00 3,672.00 0.00

1721 1712 31/03/2015 DEV NOR OGAMONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO.- Pago de la factura No. 2742 por el servicio de alimentación de los/las trabajadores/as del Ministerio de Finanzas, amparados bajo el código de trabajo, correspondiente al periodo del 11 de enero al 10 de febrero del 2015

SSAPROBADO0.004,039.20MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO

1703779494001 LBARROS LBARROS ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530235 1701 001 0 4,039.20 4,039.20 0.00

1724 1719 31/03/2015 DEV NOR OGAREDEVAL RED DEL MERCADO DE VALORES S.A.: Pago de la factura No. 3617 por el servicio del sistema electrónico bursátil (SEB), por el periodo del 25 al 28 de febrero de 2015, solicitado por la Subsecretaría de Financiamiento Público.

SSAPROBADO0.0071.43REDEVAL RED DEL MERCADO DE VALORES S.A.

0991371079001 LBARROS LBARROS ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 71.43 71.43 0.00

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Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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Page 138: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

1731 1728 31/03/2015 DEV NOR OGACOMPSUPPLIES S.A.- Pago de la factura No. 98980 por la adquisición de toners y módulos de imagen para las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Finanzas, solicitado por el responsable de Almacén de la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.0024,390.00COMSUPPLIES S.A1792125375001 MMOREJONMF ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530807 1701 001 0 24,390.00 24,390.00 0.00

1732 1730 31/03/2015 DEV NOR OGAPWC ASESORES EMPRESARIALES CIA. LTDA.- Pago de la factura No. 294 para cubrir el pago por la entrega del producto 4.5 por la consultoría para la elaboración del PIRI del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, ARCH y ARCOM, solicitado por el Coordinador Gral Programa BID 2653/OC-EC

SSAPROBADO0.007,787.59PWC ASESORES EMPRESARIALES CIA. LTDA.

1790354121001 MMOREJONMF ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730601 1701 001 0 7,787.59 7,787.59 0.00

1747 1737 01/04/2015 DEV NOR OGANARANJO SILVA MILTON FERNANDO: Subsistencia a Riobamaba el 12 de marzo del 2015, para movilizar a Lizeth Valdizan y Franklin Rojas a realizar la avanzada de los lugares en los que se desarrollará la agenda de trabajo del Sr. Ministro.

SSAPROBADO0.0040.00NARANJO SILVA MILTON FERNANDO1713541207 MMOREJONMF

MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1748 1735 01/04/2015 DEV NOR OGACUICHAN BRAVO LUIS IVAN: Viático y subsistencia a Riobamba del 19 al 20 de marzo del 2015, para realizar avanzada de los lugares en los que se desarrollará la agenda de trabajo del Sr. Ministro. Gabinete Itinerante.

SSAPROBADO0.00195.00CUICHAN BRAVO LUIS IVAN1715056824 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

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Page 139: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

1749 1736 01/04/2015 DEV NOR OGAARAGON PASPUEZAN DIEGO OLIVER: Viático y subsistencia a Riobamba del 19 al 20 de marzo del 2015, para brindar protección y seguridad al Sr. Ministro durante el cumplimiento de su agenda de trabajo - Gabinete Itinerante.

SSAPROBADO0.00177.50ARAGON PASPUEZAN DIEGO OLIVER

0401221650 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 177.50 177.50 0.00

1750 1738 01/04/2015 DEV NOR OGANIETO MARIDUENA ROGER HECTOR: Subsistencia a Manta el 18 de marzo del 2015, para realizar entrega de oficios y realizar solicitud de información a bancos acerca de existencia de sucesiones que esten relacionadas con el Ministerio de Finanzas.

SSAPROBADO0.0040.00NIETO MARIDUENA ROGER HECTOR0911317402 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1751 1739 01/04/2015 DEV NOR OGANIETO MARIDUENA ROGER HECTOR: Subsistencia a Quevedo el 4 de marzo del 2015, para realizar entrega de oficios y realizar solicitud de información a bancos acerca de existencia de sucesiones que esten relacionadas con el Ministerio de Finanzas.

SSAPROBADO0.0040.00NIETO MARIDUENA ROGER HECTOR0911317402 MMOREJONMF MMOREJONM

FENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1752 1740 01/04/2015 DEV NOR OGACARCHI AMAY MAYRA ALEJANDRA: Viático y subsistencia a Quito del 28 de febrero al 1 de marzo del 2015, para asistir a reunión de trabajo con Miguel Viteri para informar de desarrollo de actividades.

NSAPROBADO84.0084.00CARCHI AMAY MAYRA ALEJANDRA0105030951 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 84.00 84.00 0.00

1753 1743 01/04/2015 DEV NOR OGAALVAREZ SALVADOR MARIA EUGENIA: Subsistencia a Guayaquil el 20 de marzo del 2015, para ingresar documentación en el Registro de la Propiedad en Guayaquil respecto al condominio Atahualpa. Reintegro movilización.

NSAPROBADO54.9954.99ALVAREZ SALVADOR MARIA EUGENIA

1706968755 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

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Page 140: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

1756 1742 01/04/2015 DEV NOR OGAIPIALES MONTERO ANGEL RODRIGO: Viáticos y subsistencia a Riobamba del 19 al 20 de marzo del 2015, para movilizar al Sr. Ministro y a Luis Cuichán durante el cumplimiento de su agenda de trabajo.

SSAPROBADO0.00120.00IPIALES MONTERO ANGEL RODRIGO1802124592 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1758 1757 02/04/2015 DEV NOR OGASANTOS FLORES SHEILA MARILIN: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental.

SSAPROBADO0.00159.30SANTOS FLORES SHEILA MARILIN1712829751 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530820 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

1767 1766 06/04/2015 DEV NOR OGAMORENO ENRIQUEZ MARIA EUGENIA: Reposición del fondo de caja chica, asignado a la Dirección de Certificación y Documentación.

SSAPROBADO0.00115.73MORENO ENRIQUEZ MARIA EUGENIA1708078843 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 93.36 93.36 0.00

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 7.37 7.37 0.00

1768 1764 06/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago de la factura No. 001-006-001935478 por el servicio de energía eléctrica de las oficinas 601, 602 y 603 ubicadas en el sexto piso del edificio Río Amazonas, correspondiente al periodo del 21 de befrero al 23 de marzo de 2015.

SSAPROBADO0.00105.23EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

1790053881001 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 105.23 105.23 0.00

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Page 141: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

1769 1765 06/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago de las facturas Nos. 1988243/244/245/242/238/166/249/248 por el servicio de energía eléctrica de las bodegas del edificio Berrezueta, correspondiente al período del 23 de febrero al 24 de marzo de 2015.

SSAPROBADO0.0031.93EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

1790053881001 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 31.93 31.93 0.00

1771 1770 06/04/2015 DEV NOR OGARADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.- Pago de la factura No. 27349 por el servicio de renta y comunicación troncalizado de radios digitales para uso del personal de seguridad del señor Ministro de Finanzas, correspondiente al periodo del 27 de febrero al 26 de marzo de 2015.

SSAPROBADO0.00420.00RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.

1791257308001 LBARROS LBARROS ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530504 1701 001 0 420.00 420.00 0.00

1776 1774 07/04/2015 DEV NOR OGARAMIREZ IDROBO ADRIANA: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Unidad de Mantenimiento y Construcciones.

SSAPROBADO0.00235.37RAMIREZ IDROBO ADRIANA1715167282 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 17.92 17.92 0.00

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 217.45 217.45 0.00

1778 1777 08/04/2015 DEV NOR OGAATIMASA S.A.- Pago de la factura No. 001-034-000000883 por el abastecimiento de combustible (diesel) en los vehículos de esta Cartera de Estado, correspondiente al mes de marzo de 2015, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.00114.16ATIMASA S.A.0991331859001 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 114.16 114.16 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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Page 142: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

1781 1780 08/04/2015 DEV NOR OGAGOMEZ NAVARRETE JORGE.- Pago de la factura No. 1671 por la adquisición de 36 vasos de cristal, tazas y platos de café, cucharas pequeñas y una cafetera y azucarera mediana, para oficinas de las Subsecretarías del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.00265.60GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO1709070922001 FMALDONADO FMALDONAD

O ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530820 1701 001 0 265.60 265.60 0.00

1795 1787 09/04/2015 DEV NOR OGAHERRERA NICOLALDE FAUSTO: Reposición de gastos por asistencia a Gabinete Ampliado Itinerante en la ciudad de Riobamba del 20 al 21 de marzo del 2015

SSAPROBADO0.008.71HERRERA NICOLALDE FAUSTO1711712982 MMOREJONMF

MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 8.71 8.71 0.00

1797 1789 09/04/2015 DEV NOR OGASANCHEZ AVILES PASCUAL ANTONIO: Subsistencia a Santa Lucía el 4 de abril del 2015, para movilizar a personal del Ministerio de Finanzas para que asista al Enlace Ciudadano. Reposición peajes.

SSAPROBADO0.0042.00SANCHEZ AVILES PASCUAL ANTONIO1202154777 MMOREJONMF MMOREJONM

FENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

1798 1785 09/04/2015 DEV NOR OGACORDERO COELLAR PATRICIA DE LOS DOLORES: Viáticos y subsistencia a Quito del 23 al 24 de marzo del 2015, para asistir a la Rendición de Cuentas del Ministro de Finanzas. Reuniones de trabajo con Cristian Villota y Ana Acosta sobre proyectos de inversión en el Azuay.

NSAPROBADO195.00195.00CORDERO COELLAR PATRICIA DE LOS DOLORES

0101617637 MMOREJONMFMMOREJONM

F ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

1799 1784 09/04/2015 DEV NOR OGANARANJO SILVA MILTON FERNANDO: Viático y subsistencia a Riobamba del 19 al 20 de marzo del 2015, para movilizar al Sr. Ministro y a su grupo de seguridad durante el Gabinete Itinerante.

SSAPROBADO0.00120.00NARANJO SILVA MILTON FERNANDO1713541207 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Page 143: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

1800 1783 09/04/2015 DEV NOR OGAGUARAS MONTANO CARMEN VIRGINIA: Viáticos y subsistencia a Cuenca y Guayaquil del 30 de marzo al 1 de abril del 2015, para asistir a varias reuniones en el marco del seguimiento al avance del Plan Estratégico y de los Planes Específicos y Operativos del Ministerio de Finanzas GPR-2015.

SSAPROBADO0.00200.00GUARAS MONTANO CARMEN VIRGINIA1714852702 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

1804 1791 09/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago de la factura No. 163859 por el servicio de agua potable del edificio del Ministerio de Finanzas, correspondiente al periodo del 24 de febrero al 25 de marzo del 2015.

SSAPROBADO0.00813.08EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1768154260001 FMALDONADOFMALDONAD

O ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 813.08 813.08 0.00

1805 1792 09/04/2015 DEV NOR OGAEL DIARIO EDIASA SA.- Pago de la factura No. 001-026-000000557 por la renovación de la suscripción anual de un ejemplar del Diario la hora, de lunes a Domingo por el año 2015, solicitado por la Dirección de Comunicación Social.

SSAPROBADO0.00167.59EL DIARIO EDIASA SA1390057691001 FMALDONADO FMALDONAD

O ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 167.59 167.59 0.00

1807 1793 09/04/2015 DEV NOR OGALUNA LOPEZ PEDRO.- Pago de las facturas Nos. 415 y 416 por el arriendo y pago de alícuota de las oficinas Nos. 601-602 y 603 del edificio Rio Amazonas, correspondiente al mes de marzo del 2015, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.003,648.48LUNA LOPEZ PEDRO PEDRO1706268297001 FMALDONADO FMALDONAD

OENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 3,648.48 3,648.48 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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Page 144: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

1814 1806 09/04/2015 DEV NOR OGALOFFREDO CEPEDA JEAN PAUL: Reembolso por la adquisición de un pasaje aéreo nacional de para el Econ. Jean Paul Loffredo en la ruta Guayaquil-Quito el 16 de marzo de 2015, solicitado por la Subsecretaría de Financiamiento Público.

SSAPROBADO0.00129.94LOFFREDO CEPEDA JEAN PAUL0911264018 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 129.94 129.94 0.00

1819 1803 09/04/2015 DEV NOR OGAMORALES LOZADA CRISTIAN RODRIGO: Viáticos y subsistencia a Riobamba del 19 al 21 de marzo del 2015, para realizar la cobertura de la agenda del Sr. Ministro - Gabinete Itinerante.

SSAPROBADO0.00200.00MORALES LOZADA CRISTIAN RODRIGO1713060810 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

1820 1786 09/04/2015 DEV NOR OGAESCOBAR MEDIAVILLA EDISON GEOVANNY: Viático y subsistencia a Riobamba del 20 al 21 de marzo del 2015, para movilizar a Fernando Soria al cumplimiento de su agenda de trabajo - Gabinete Itinerante.

NSAPROBADO120.00120.00ESCOBAR MEDIAVILLA EDISON GEOVANNY

1709723769 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1821 1818 09/04/2015 DEV NOR OGAVILLACRECES PAZ MAURICIO ENRIQUE.- Pago de la factura No. 220 por la entrega de los productos 12 y 13 de la contratación de un Consultor/Coordinador General del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al período del 4 de marzo al 3 de abril del 2015.

SSAPROBADO0.005,624.00VILLACRECES PAZ MAURICIO ENRIQUE1704875556001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730601 1701 001 0 5,624.00 5,624.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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1829 1826 10/04/2015 DEV NOR OGACONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- Pago de la factura No. 017757538 por el servicio de internet banda ancha móvil con Claro, para uso de las autorides del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de marzo del 2015.

SSAPROBADO0.00152.09CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

1791251237001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 152.09 152.09 0.00

1834 1833 10/04/2015 DEV NOR OGAMOLINA BALDEON MARIA JULIA.- Pago de la factura No. 950 por la entrega del producto 9 de la contratación de un consultor/experto Especialista Financiero del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del 1 al 31 de marzo del 2015

SSAPROBADO0.003,758.00MOLINA BALDEON MARIA JULIA1714369665001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730601 1701 001 0 3,758.00 3,758.00 0.00

1836 1832 10/04/2015 DEV NOR OGAMACIAS RIZZO MARJORIE DEL ROSARIO: Pago de la factura No. 359 por entrega del producto 12 (final) por la contratación del Consultor/Especialista de Adquisiciones para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del 2 marzo al 1 de abril del 2015

SSAPROBADO0.003,758.00MACIAS RIZZO MARJORIE DEL ROSARIO

0801736505001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730601 1701 001 0 3,758.00 3,758.00 0.00

1839 1831 10/04/2015 DEV NOR OGASAMPEDRO HERRERA MARIA.- Pago de la factura No. 107 por la entrega del producto 12 (final) por la contratación de un Consultor/Especialista de Planificación y Monitoreo para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al periodo del 2 de marzo al 1 de abril del 2015.

SSAPROBADO0.003,758.00SAMPEDRO HERRERA MARIA FERNANDA

1717674160001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730601 1701 001 0 3,758.00 3,758.00 0.00

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Page 146: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

1841 1837 10/04/2015 DEV NOR OGATUTASI MARCO VINICIO.- Pago de la factura No. 2733 por la adquisición de 500 galones de Diesel para los generadores que dan servicio al Centro de Datos y al edificio del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección Logística Institucional.

SSAPROBADO0.00515.20TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO1703709558001 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 515.20 515.20 0.00

1844 1842 10/04/2015 DEV NOR OGASALGADO MORENO VERONICA XIMENA: Pago de la factura No. 841 por el servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardines del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de marzo de 2015.

SSAPROBADO0.00662.50SALGADO MORENO VERONICA XIMENA1711591378001 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530418 1701 001 0 662.50 662.50 0.00

1845 1843 10/04/2015 DEV NOR OGAVERA QUINTANA ASOCIADOS CIA. LTDA.- Pago de la factura No. 4286 por la renovación del contrato del programa AutoCAD LT(licencias) para la Unidad de Construcciones y Mantenimiento, solicitado por la Dirección de Logística Institucional

NSAPROBADO137.20140.00VERA QUINTANA ASOCIADOS CIA. LTDA.

1790819507001 LBARROS LBARROS ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530702 1701 001 0 140.00 140.00 0.00

1853 1802 13/04/2015 DEV NOR OGABANCO CENTRAL DEL ECUADOR: Pago de la factura No. 001-030-30896, por la emisión de certificados de firma electrónica para uso de funcionarios de varias Unidades Administrativas del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.0060.00BANCO CENTRAL DEL ECUADOR1760002600001 LBARROS LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530228 1701 001 0 60.00 60.00 0.00

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1860 1854 13/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Pago de la factura No. 012-022-000010572 por el abastecimiento de combustible en los vehículos del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de marzo del 2015.

SSAPROBADO0.001,998.86EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 1,998.86 1,998.86 0.00

1861 1855 13/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Pago de la factura No. 009-023-000004251 por el abastecimiento de combustible en el vehículo de la Coordinación Regional 5 (Guayaquil) del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de marzo de 2015.

SSAPROBADO0.00123.29EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 123.29 123.29 0.00

1862 1857 13/04/2015 DEV NOR OGAAZULADOCLEAN S.A.- Pago de la factura No. 2552 por el servicio de limpieza en el edificio matriz del Ministerio de Finanzas, oficinas del sexto piso del edificio Río Amazonas y bodegas del archivo en el edificio Berrezueta, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril de 2015

SSAPROBADO0.009,083.33AZULADOCLEAN S.A.1792125553001 LBARROS LBARROS ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 9,083.33 9,083.33 0.00

1863 1859 13/04/2015 DEV NOR OGACARLA LIZETH VALDIZAN LEON: Reposición del fondo de caja chica asignado al Despacho Ministerial.

SSAPROBADO0.00223.84CARLA LIZETH VALDIZAN LEON1705853040 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 56.12 56.12 0.00

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 2.72 2.72 0.00

01 000 000 001 000 530824 1701 001 0 165.00 165.00 0.00

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1864 1856 13/04/2015 DEV NOR OGAALBAN CORNEJO MARIA.- Pago de la factura No. 827 por el Servicio de Guardería para los hijos (12) de los servidores públicos del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de marzo del 2015, solicitado por la Dirección Administrativa de Talento Humano.

SSAPROBADO0.003,000.00ALBAN CORNEJO MARIA INES1710684760001 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530210 1701 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00

1865 1858 13/04/2015 DEV NOR OGAREDEVAL RED DEL MERCADO DE VALORES S.A.: Pago de la factura No. 3628 por el servicio del sistema electrónico bursátil (SEB), correspondiente a marzo del 2015; solicitado por la Subsecretaría de Financiamiento Público.

SSAPROBADO0.00500.00REDEVAL RED DEL MERCADO DE VALORES S.A.

0991371079001 LBARROS LBARROS ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 500.00 500.00 0.00

1878 1851 14/04/2015 DEV NOR OGARAMIREZ RAMIREZ KAREN JOHANA: Viáticos y subsistencia a Cuenca y guayaquil del 30 de marzo al 1 de abril del 2015, para asistir a reuniones de trabajo en el marco del seguimiento a los planes operativos en las Coordinaciones Regionales 5 y 6 del Ministerio de Finanzas.

SSAPROBADO0.00200.00RAMIREZ RAMIREZ KAREN JOHANA0802762062 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

1880 1879 14/04/2015 DEV NOR OGATUTASI BASANTES DARWIN.- Pago de la factura No. 204 por el servicio de mantenimiento del sistema de protección contra descargas eléctricas atmosféricas para el Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.003,000.00TUTASI BASANTES DARWIN ROLANDO1717306367001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1701 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00

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Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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1885 1883 14/04/2015 DEV NOR OGACNT EP.- Pago de factura No. 11629442 por el servicio de implementación de un enlace de comunicación entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y la Dirección del Registro Civil (Guayaquil), y un enlace de internet requerido por la DTICs, del 20 febrero al 19 de marzo del 2015.

SSAPROBADO0.009,250.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 LBARROS ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 9,250.00 9,250.00 0.00

1887 1852 14/04/2015 DEV NOR OGAPRODCARRIZAL S.A.- Pago de la factura No. 5759 por la provisión de agua purificada en botellones (380) para las unidades administrativas del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de marzo del 2105.

SSAPROBADO0.00665.00PRODCARRIZAL S.A.1792137101001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 665.00 665.00 0.00

1893 1889 15/04/2015 DEV NOR OGAANDRADE VELASCO MARTHA CECILIA.- Pago de la factura No. 6610 por el servicio de lavado y planchado del menaje del área de salud ocupacional, solicitado por la Dirección de Administración de Talento Humano.

SSAPROBADO0.00141.30ANDRADE VELASCO MARTHA CECILIA0600919666001 FMALDONADO FMALDONAD

OENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 141.30 141.30 0.00

1896 1894 15/04/2015 DEV NOR OGACEVALLOS EDWIN.- Pago de la factura No.124670 por el servicio de mantenimiento de un scanner (segundo mantenimiento), solicitado por la Dirección de Tecnologías y Comunicación.

SSAPROBADO0.0025.00CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO1707136535001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 1701 001 0 25.00 25.00 0.00

1902 1890 15/04/2015 DEV NOR OGAVIVANCO BARRERA JAIME EDUARDO: Subsistencia a Morona Santiago el 7 de abril del 2015, para movilizar a Patricia Cordero a evento organizado por SENPLADES, lanzamiento de la "Estrategia nacional para la igualdad y la erradicación de la pobreza".

SSAPROBADO0.0040.00VIVANCO BARRERA JAIME EDUARDO0105422273 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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1903 1892 15/04/2015 DEV NOR OGASANCHEZ AVILES PASCUAL ANTONIO: Subsistencia a Salinas el 9 de abril, para movilizar al Ab. roger Nieto a realizar la entrega de oficios a diferentes instituciones bancarias. Reintegro peaje.

SSAPROBADO0.0040.25SANCHEZ AVILES PASCUAL ANTONIO1202154777 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 0.25 0.25 0.00

1904 1891 15/04/2015 DEV NOR OGAARELLANO JACOME JOSE ALBERTO: Subsistencia a Guayaquil el 7 de abril del 2015, para realizar notificaciones de reclamo administrativo RECLA-MF-2015-001.

SSAPROBADO0.0040.00ARELLANO JACOME JOSE ALBERTO1717668873 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1907 1905 15/04/2015 DEV NOR OGABODEGAS Y COMERCIO S.A. BODECOMSA.- Pago de la factura No. 4314 por el servicio de almacenamiento de 77 cajas del 22 de febrero al 21 de marzo del 2015, solicitado por la Dirección de Certificación y Documentación.

SSAPROBADO0.0042.35BODEGAS Y COMERCIO S.A. BODECOMSA

1791973097001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530203 1701 001 0 42.35 42.35 0.00

1914 1899 16/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pagos de las facturas Nos. 001-777-11629443/44/41 por el servicio de red inteligente, transmisión de datos, enlace de comunicaciones entre Min. Finanzas el Banco Central, Internet y Comunicación de Datos, correspondiente al mes de marzo de 2015.

SSAPROBADO0.008,430.35CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 LBARROS ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 8,430.35 8,430.35 0.00

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Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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Page 151: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

1916 1898 16/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 137-003-1453555 por el servicio de telefonía móvil para uso del señor Ministro de Finanzas, por el mes de marzo de 2015; solicitado por el Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.0074.44CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 LBARROS ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 74.44 74.44 0.00

1928 1926 16/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Renovación de tarjeta VIP para el Ab. William Vásconez, Subsecretario de Financiamiento Público.

SSAPROBADO0.001,071.43EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00

1930 1922 16/04/2015 DEV NOR OGAKIESEL S.A.- Pago de la factura No. 002-055-000000335 por el abastecimiento de combustible para el vehículo de la Regional 6 (Cuenca); correspondiente al mes de marzo de 2015, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.0052.20KIESEL S.A.0992656573001 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 52.20 52.20 0.00

1931 1920 16/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Pago de la factura No.001-007-1059167 por el servicio de energía eléctrica del edificio matriz del Ministerio de Finanzas, correspondiente al periodo del 01 de marzo al 1 de abril de 2015.

SSAPROBADO0.009,075.84EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

1790053881001 LBARROS LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 9,075.84 9,075.84 0.00

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Page 152: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

1932 1927 16/04/2015 DEV NOR OGABERMUDEZ SANCHEZ WILSON ANTONIO: Pago de la factura No. 2978 por el primer mantenimiento correctivo del sistema de purificación y desmineralización de agua, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.00287.35BERMUDEZ SANCHEZ WILSON ANTONIO

1305195487001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 287.35 287.35 0.00

1933 1925 16/04/2015 DEV NOR OGAEDUCENTRO S.A.- Pago de la factura No. 3048 por la alícuota del edifico Condominio Atahualpa ubicado en la Calle Francisco Icaza 437 entre Baquerizo Moreno y Gral. Córdova (Guayaquil), por el mes de abril del 2015, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.00585.09EDUCENTRO S.A.0992236191001 LBARROS LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1701 001 0 585.09 585.09 0.00

1934 1923 16/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de las facturas Nos. 011634311/12/13/14 por el servicio de de cuatro accesos directos a 2 mbps (E1), correspondiente al mes de marzo del 2015.

SSAPROBADO0.002,504.56CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 LBARROS ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,504.56 2,504.56 0.00

1935 1924 16/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 137-003-001497877 por el servicio de internet móvil, para las autoridades del Ministerio de Finanzas, por el periodo del 1 al 31 de marzo del 2015.

SSAPROBADO0.00814.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 LBARROS ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 814.00 814.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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1939 1929 16/04/2015 DEV NOR OGAELECTRO ECUATORIANA S.A.- Pago de la factura No. 001-001-187 por el mantenimiento y adquisición de repuestos (palanca, resorte) para el ascensor 1A y 2B del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.002,243.06ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

1790010570001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 177.00 177.00 0.00

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 2,066.06 2,066.06 0.00

1951 1950 17/04/2015 DEV NOR OGAVASCONEZ WILLIAM.- Reembolso por adquisición de pasaje aéreo nacional en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, Subsecretario de Financiamiento Público.

SSAPROBADO0.00166.76VASCONEZ RUBIO WILLIAM RICARDO1710371814 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 166.76 166.76 0.00

2022 1976 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41323 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00AGUIRRE BAQUERO EDWIN JOSELITO1706351903 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

2023 2007 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41324 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00BAUTISTA VASCO SEGUNDO REMIGIO1702104819 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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2024 2013 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41324 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00BOLAÑOS CALDERON LUIS RAMIRO

1702774348 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

2025 1972 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41323 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00CABEZAS INTRIAGO WILMER ENRIQU1305780379 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

2026 1991 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41324 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00CAICEDO REVELO PAULO DEL0400619888 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

2027 2021 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41324 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00CARRERA OJEDA NARCISA DE JESUS1802204667 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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2028 2000 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41324 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00CASTAÑEDA ROMERO CARLOS MARIA

1700519646 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

2029 1958 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41323 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00CASTILLO ORTEGA MERCEDES ALICIA0300748217 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

2030 2003 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41324 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00CASTRO JIJON CAROLINA MARIA1700910217 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

2031 1964 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41323 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00CHILES HUACA HECTOR RUBEN0400990792 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

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2015

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2032 1993 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41324 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00CHULDE CERON DARWIN OLAVO0401088471 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

2033 1953 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41323 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00DAVILA ANDRADE ROSARIO MARIA0100019710 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

2034 2020 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41324 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00ESPIN ARMAS BYRON ARTURO1714578463 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

2035 1984 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41323 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00ESPIN TORAL ADRIAN GERMANICO

1713425260 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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Page 157: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

2036 1998 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41324 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

NSAPROBADO708.00708.00ESPINOZA HIDALGO EUGENIO VALDO1700374588 LBARROS LBARROS ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

2037 1997 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41324 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

NSAPROBADO708.00708.00FIERRO BAQUERO MARTHA LORENA0913089066 LBARROS LBARROS ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

2038 1987 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41323 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00GORDILLO GORDILLO JACINTO ARTU

2000001798 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

2039 2009 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41324 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00GUANIN ALOMOTO DANIEL ANTONIO1702435064 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

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2040 1981 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41323 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00GUAÑA CASTILLO MARIA DEL PILAR1709665051 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

2041 1963 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41323 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00GUERRA BURBANO SILVIO ROMAN0400873576 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

2042 2001 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41324 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00GUERRA MALDONADO OSCAR AUGUSTO

1700540675 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

2043 1992 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41324 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00HERNANDEZ ESPAÑA JOSE HORACIO

0400688941 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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2044 2002 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41324 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00JARAMILLO VENEGAS HECTOR ANIBA

1700602137 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

2045 2019 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41324 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00228.28MARGARITA DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ

1708151087 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 228.28 228.28 0.00

2046 1965 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41323 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00QUIÑONEZ SACON JUANA0800521205 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

2047 2006 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41324 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00LEON MENESES CESAR ALONSO1701986174 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

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2048 1957 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41323 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00LEON RAMIREZ GERMAN0300037801 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

2049 2010 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41324 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00LOPEZ NARANJO GLADYS VDA. DE D1702685916 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

2050 2005 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41324 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00LOPEZ RON FANNY PIEDAD1701326579 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

2051 2018 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41324 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00MARTIN PLANES AMELIA1707584106 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

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Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

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2052 1973 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41323 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00MENDOZA SUASTI LAURA IRENE1701183665 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

2053 1974 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41323 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00MENDOZA SUASTI MERCEDES OLIMPIA1702228162 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

2054 2011 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41324 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00MONCAYO NARVAEZ FANNY MARIA

1702745090 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

2055 1990 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41324 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00MONTENEGRO CARLOS ORLANDO0400373775 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

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2056 1961 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41323 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00PAILLACHO PEREZ ESTUARDO INOCENCIO

0400739199 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

2057 1962 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41323 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00PAILLACHO LUIS0400871638 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

2058 1956 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41323 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00PALOMEQUE VIVAR EDGAR EFRAIN0300016144 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

2059 2014 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41324 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00PASPUEL RODRIGUEZ MARTHA IRENE

1703308682 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

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2060 1954 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41323 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00PINTADO GAVILANEZ CARLOS ANTON

0100144930 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

2061 1988 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41324 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00POZO GONZALEZ HIPOLITO0400277208 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

2062 1959 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41323 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00POZO GONZALEZ JAIME EDUARDO0400044871 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

2063 1966 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41323 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00228.28QUIÑONEZ EUFRACIA0800559114 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 228.28 228.28 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

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2064 2008 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41324 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00REYES MONTENEGRO LEONOR FABIOL

1702164623 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

2065 1960 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41323 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00RODRIGUEZ ROSERO PEDRO ALVARO0400738316 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

2066 2012 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41324 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00BURNHAM PRIETO ILMA ESCOSIA1702749530 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

2067 1982 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41323 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00ROMERO PADILLA AMAZONAS JUDITH1711846137 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2068 2004 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41324 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00SANCHEZ BUSTOS ANGEL MARIA1701124453 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

2069 2016 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41324 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00TERESA VALLECILLA CELI1704631660 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

2070 1985 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41323 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00VEGA ZUÑIGA RAFAEL SEBASTIAN1713980926 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

2071 1994 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41324 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00VINUEZA CASTAÑEDA EXIPION ENRI

0900616194 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

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2072 1996 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41324 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00VIVAR ISABEL VDA.DE FERAUD0902587732 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

2073 1975 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41323 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00YEPEZ RECALDE LUIS GALO1704161957 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

2074 1986 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41323 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00454.89YUMBILLO GREFA PATRICIO CRISTI1714912118 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 454.89 454.89 0.00

2075 1983 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41323 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00253.11MARIBEL VERONICA PALACIOS ZAPATA1713246344 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 253.11 253.11 0.00

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2076 1969 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41323 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.003,200.00MASSUH LOAIZA CRUZ MARIA0903332492 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 3,200.00 3,200.00 0.00

2077 1995 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41324 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.003,200.00PEET LANDIN GLADYS ROSITA0902505056 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 3,200.00 3,200.00 0.00

2079 1978 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41323 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.001,066.67ROLDOS BUCARAM DIANA DOLORES1707159222 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 1,066.67 1,066.67 0.00

2080 1979 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41323 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.001,066.67ROLDOS BUCARAM MARTHA RINA1707159230 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 1,066.67 1,066.67 0.00

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2081 1977 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41323 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.001,066.66ROLDOS BUCARAM SANTIAGO XAVIER1707149371 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 1,066.66 1,066.66 0.00

2082 1968 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41323 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.003,200.00SANTOS LUCILA MARIANA VDA. DE AROSEMENA

0902606995 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 3,200.00 3,200.00 0.00

2083 1955 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41323 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00IÑIGUEZ VDA. DE ORELLANA MARIA0101213841 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

2084 1989 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41324 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00QUIROZ ANA ISABEL VDA. DE MART0400353926 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

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Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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2085 1967 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41323 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00RIVERO DOGUER ADA GUADALUPE0900784901 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

2086 1970 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41323 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00850.00FALQUEZ MENA LEOPOLDO ENRIQUE0903516649 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 850.00 850.00 0.00

2087 1971 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41323 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00BUSTAMANTE BUSTAMANTE CARMEN

1101822920 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

2088 2015 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41324 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00DE LA CRUZ DOMINGUEZ MA.EUGENI

1703446631 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

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2089 1980 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41323 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00728.00RICAURTE GAVILANEZ GRACE ALEXA

1709386310 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 728.00 728.00 0.00

2090 1999 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41324 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00TORRES RODRIGUEZ BLANCA ROSARI1700496753 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

2091 2017 21/04/2015 DEV NOR TRFCUR Automático de Transferencias No. 41324 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de abril de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina

SSAPROBADO0.00708.00YANCHAPAXI BARRAGAN ROSA AMALIA

1705704607 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 580204 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

2102 2097 21/04/2015 DEV NOR OGACNT EP: Pago de la factura No. 001-777-11633763 por el servicio de enlace de comunicaciones para la interconexión entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y el edificio Río Amazonas; solicitado por la Dirección de Tecnologías y Comunicación.

SSAPROBADO0.002,000.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 LBARROS ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

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SOL PAGO

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2103 2095 21/04/2015 DEV NOR OGACNT EP: Pago de la factura No. 11663240 por servicios de Enlace de Internet ISP Principal para el Ambiente de Producción del Ministerio de Finanzas suministrados en el mes de marzo 2015, solicitado por la DLI.

SSAPROBADO0.004,200.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 LBARROS ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 4,200.00 4,200.00 0.00

2104 2094 21/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 001-777-11634942 por el servicio de enlace de comunicación para la interconexión entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y Coordinación Regional 5, correspondiente al mes de marzo de 2015.

SSAPROBADO0.00332.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 LBARROS ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 332.00 332.00 0.00

2105 2096 21/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 001-777-11661640 por el servicio de enlace de comunicaciones interurbano entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y las instalaciones de la Coordinación Regional 6 (Cuenca), correspondiente al mes de marzo de 2015.

SSAPROBADO0.00679.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 LBARROS ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 679.00 679.00 0.00

2111 2110 22/04/2015 DEV NOR OGAFASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA: Pago de la factura No. 3325 por el servicio de rastreo satelital de los dispositivos GPS de los vehículos del parque automotor del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de marzo 2015, solicitado por la DLI.

SSAPROBADO0.00880.88FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA

1891719503001 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 880.88 880.88 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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HORA: 09:23:10

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Page 172: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

2112 2100 22/04/2015 DEV NOR OGAAKROS CIA. LTDA.: Pago de la factura No. 678 por el servicio de actualización de la plataforma de correo electrónico del Ministerio de Finanzas (15%). Contrato No. 130-9999-0000-0010-2014.

SSAPROBADO0.0035,246.25AKROS CIA. LTDA.1791148800001 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530701 1701 001 0 35,246.25 35,246.25 0.00

2117 2116 22/04/2015 DEV NOR OGALEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.-Pago de la factura No. 001-001-000026365 por el servicio de consulta al "Sistema Integrado de Legislación Ecuatoriana, Edición Profesional, versión internet eSILEC Profesional", correspondiente al periodo del 16 de marzo al 15 de abril de 2015.

NSAPROBADO584.74596.67LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.

1790859177001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530702 1701 001 0 596.67 596.67 0.00

2125 2122 22/04/2015 DEV NOR OGARAMIREZ IDROBO ADRIANA: Reposición del fondo de caja chica, asignado a la Unidad de Mantenimiento y Construcciones.

SSAPROBADO0.00230.47RAMIREZ IDROBO ADRIANA1715167282 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 16.52 16.52 0.00

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 61.04 61.04 0.00

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 152.91 152.91 0.00

2139 2099 23/04/2015 DEV NOR BYECOORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, POR LA ADQUISICION DE 2 BASES DE FIJAS PARA TELEFONO

NSAPROBADO234.00234.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840104 1701 001 0 234.00 234.00 0.00

2141 2098 23/04/2015 DEV NOR OGACNT EP: Pago de la factura No. 1247656 por el servicio de telefonía móvil de bases fijas, para el Despacho del Viceministerio y Subsecretaría de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.00204.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 LBARROS ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 204.00 204.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

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S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

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PAGINA: 172 de 182

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Page 173: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

2144 2130 23/04/2015 DEV NOR OGAARAGON PASPUEZAN DIEGO OLIVER: Viáticos y Subsistencia a Urdaneta del 13 al 15 de abril de 2015, para realizar avanzada para buscar alojamiento para el Señor Ministro durante el Gabinete Itinerante.

NSAPROBADO195.00195.00ARAGON PASPUEZAN DIEGO OLIVER

0401221650 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

2145 2132 23/04/2015 DEV NOR OGANARANJO SILVA MILTON FERNANDO: Viáticos y Subsistencia a Babahoyo del 13 al 15 de abril de 2015, para movilizar a funcionarios del despacho ministerial en el reconocimiento de lugares a los que asistirá el señor Ministro de Finanzas durante el Gabinete Itinerante.

NSAPROBADO200.00200.00NARANJO SILVA MILTON FERNANDO1713541207 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

2147 2131 23/04/2015 DEV NOR OGASANCHEZ AVILES PASCUAL ANTONIO: Peajes, combustible y Subsistencia a Cuenca el 16 de abril de 2015, para movilizar al señor Ministro de Finanzas.

SSAPROBADO0.0064.50SANCHEZ AVILES PASCUAL ANTONIO1202154777 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 530803 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.50 4.50 0.00

2154 2146 24/04/2015 DEV NOR OGACASTRO CASTRO WILSON HELEORO: Pago de la factura No. 1012 por la provisión de agua purificada en botellones (25) para la Coordinación Regional 5 del Ministerio de Finanzas, correspondiente al periodo del 13 de febrero al 30 de marzo de 2015.

NSAPROBADO42.8743.75CASTRO CASTRO WILSON HELEORO1306431782001 FMALDONADO

FMALDONADO ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 43.75 43.75 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

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CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

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Page 174: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

2155 2129 24/04/2015 DEV NOR OGAAREVALO SERRANO SORAYA DEL PILAR: Viáticos y Subsistencia a Cuenca del 09 al 10 de abril de 2015, para socialización de políticas de igualdad dentro del proceso de planificación y presupuestación a través de la utilización del Clasificador de Orientación del Gasto.

NSAPROBADO203.00203.00AREVALO SERRANO SORAYA DEL PILAR1708835630 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2157 2149 24/04/2015 DEV NOR OGAPAEZ FRANCISCO.- Pago de la factura No. 600 por la entrega del cuarto producto de la Consultoría "Definición de Marcos de referencia para la Gestión del proyecto y para el ciclo de vida del desarrollo de software aplicarse en elNuevo Sistema de Gestión de las Finanzas Públicas.

NSAPROBADO4,050.004,500.00PAEZ ALBAN FRANCISCO XAVIER1709251969001 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730601 1701 001 0 4,500.00 4,500.00 0.00

2162 1947 24/04/2015 DEV NOR OGACASABACA S.A.- Pago de la factura No. 011-502-000000026 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo marca Toyota del Ministerio de Finanzas, placa No. 3761, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

NSAPROBADO407.75413.36CASABACA S.A.1790009459001 LBARROS LBARROS ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 413.36 413.36 0.00

2164 2142 24/04/2015 DEV NOR OGACASABACA S.A.- Pago de la factura No. 005-502-000001114 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo marca Toyota del Ministerio de Finanzas, placa No. 3761, solicitado por el Guardalmacén de Activos Fijos.

NSAPROBADO107.31108.88CASABACA S.A.1790009459001 LBARROS LBARROS ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 108.88 108.88 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2015

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Page 175: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

2166 2152 24/04/2015 DEV NOR OGACASABACA S.A.- Pago de la factura No. 005-502-1304 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo Toyota Land Cruiser tipo Jeep del Ministerio de Finanzas, de placas PEI-3761, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

NSAPROBADO1,133.101,148.72CASABACA S.A.1790009459001 LBARROS LBARROS ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 1,148.72 1,148.72 0.00

2181 1900 24/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 137-003-1627065 por el servicio de telefonía móvil para uso de diferentes autoridades del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de marzo de 2015; solicitado por el Dirección de Logística Institucional.

NSAPROBADO837.56837.56CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 LBARROS ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 837.56 837.56 0.00

2184 2170 24/04/2015 DEV NOR OGACOMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.- Pago de la factura No. 20718 por la contratación del servicio de transporte en 14 rutas para funcionarios/as, servidores/as y empleados/as del Ministerio de Finanzas del 21 de marzo al 20 de abril del 2015.

NSAPROBADO15,774.5815,933.92COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.

1791703278001 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530201 1701 001 0 15,933.92 15,933.92 0.00

2186 2167 24/04/2015 DEV NOR OGAPUNTONET S.A.- Pago de la factura No. 308147 por el servicio de enlace de comunicación alterno de datos e internet ISP en Quito y Guayaquil para el ambiente de Producción del Ministerio de Finanzas, por el periodo del 17 de marzo al 16 de abril de 2015.

NSAPROBADO3,266.663,333.33PUNTONET S.A.1791290151001 LBARROS LBARROS ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 3,333.33 3,333.33 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

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CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

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Page 176: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

2187 2163 24/04/2015 DEV NOR OGAVALLEJO FLORES MONICA PATRICIA: Pago de la factura No. 1791 por la logística para el evento de "Rendición de Cuentas del Ministerio de Finanzas", previsto para el 18 de marzo de 2015 en las instalaciones del Comedor Institucional, solicitado por la Dirección de Comunicación Social.

NSAPROBADO1,095.501,117.86VALLEJO FLORES MONICA PATRICIA1705879342001 LBARROS LBARROS ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530206 1701 001 0 1,117.86 1,117.86 0.00

2189 2179 24/04/2015 DEV NOR OGACOMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.- Pago de la factura No. 11326 por el servicio de seguridad, control y vigilancia del edificio del Ministerio de Finanzas y las bodegas en arriendo del archivo pasivo en el edificio Berrezueta, del 7 de marzo al 6 de abril del 2015.

NSAPROBADO13,507.6613,783.33COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.

0691701832001 LBARROS LBARROS ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 13,783.33 13,783.33 0.00

2199 2174 24/04/2015 DEV NOR OGAMETROCAR S.A.: Pago de las facturas Nos. 280/279/281/282/878/292 por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Unidad de Transportes.

NSAPROBADO2,839.302,872.58METROCAR S.A.1790258645001 LBARROS LBARROS ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 2,872.58 2,872.58 0.00

2200 2198 24/04/2015 DEV NOR OGAAUSTROLIMPIO CIA. LTDA.- Pago de la factura No. 2084 por el servicio de limpieza para las oficinas del Ministerio de Finanzas ubicadas en la ciudad de Cuenca, solicitado por el Centro de Servicios de la Regional 6 (Cuenca), correspondiente al mes de marzo 2015

NSAPROBADO431.20440.00AUSTROLIMPIO CIA. LTDA.0190336697001 LBARROS LBARROS ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 440.00 440.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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Page 177: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

2203 698 27/04/2015 DEV NOR OGATELCOMBAS S.A.: Pago de la factura No. 357, correspondiente al 84% Implementación de una solución de control de acceso, remediación, profiling, servicio AAA para la red de datos del Ministerio de Finanzas (equipos informáticos), solicitado por la Coordinación General de Gestión Estratégica.

NSAPROBADO17,236.4043,662.78TELCOMBAS S.A.0992581840001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 840107 1701 001 0 43,662.78 43,662.78 0.00

2204 699 27/04/2015 DEV NOR OGATELCOMBAS S.A.: Pago factura No. 356 correspondiente al 84% Implementación de una solución de control de acceso, remediación, profiling, servicio AAA para la red de datos del Ministerio de Finanzas (licencias, soporte, mantenimiento y garantía extendida.

NSAPROBADO15,520.2340,337.22TELCOMBAS S.A.0992581840001 MMOREJONMFMMOREJONM

F ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530243 1701 001 0 10,538.22 10,538.22 0.00

01 000 000 001 000 530701 1701 001 0 15,183.00 15,183.00 0.00

01 000 000 001 000 530702 1701 001 0 14,616.00 14,616.00 0.00

2208 2197 27/04/2015 DEV NOR OGARUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO.- Pago de la factura No. 9373 por la impresión de 500 tarjetas de presentación para funcionarios del nivel jerárquico superior del Ministerio de Finanzas.

NSAPROBADO147.00150.00RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO1702983824001 FMALDONADO FMALDONAD

OENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

2210 2165 27/04/2015 DEV NOR OGAELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL: Pago de la factura No. 188 por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los dos ascensores del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de marzo 2015.

NSAPROBADO297.17303.23ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

1790010570001 FMALDONADOFMALDONAD

O ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530404 1701 001 0 303.23 303.23 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

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Page 178: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

2211 2177 27/04/2015 DEV NOR OGABERREZUETA DURAN VICENTE ELADIO: Pago de la factura No. 191 por el arrendamiento de varias bodegas para el archivo pasivo del Ministerio de Finanzas, ubicado en el edificio Berrezueta, correspondiente al periodo del 19 de marzo al 18 de abril de 2015.

NSAPROBADO5,520.006,000.00BERREZUETA DURAN VICENTE ELADIO

0102990090001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 6,000.00 6,000.00 0.00

2217 2216 27/04/2015 DEV NOR OGAC & S TECHNOLOGY S.A.: Pago de la factura No. 2490 por la adquisición de repuestos para equipos de impresión, fotocopiadoras y escáneres; solicitado por la Dirección de Tecnologías y comunicación.

NSAPROBADO24,686.9924,936.35C S TECHNOLOGY S.A.1792034884001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 24,936.35 24,936.35 0.00

2219 2192 27/04/2015 DEV NOR OGAVILLAMARIN GUADALUPE.-Pago de la factura No. 9426 por la adquisición de 150 esferos ecológicos y un roll up para el evento de "Rendición de Cuentas del Ministerio de Finanzas", previsto para el 18 de marzo de 2015 en las instalaciones del Comedor Institucional, solicitado por la Dir. de Co Social.

NSAPROBADO254.80260.00VILLAMARIN BRAVO GUADALUPE DEL PILAR

1708162969001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 140.00 140.00 0.00

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2223 2220 27/04/2015 DEV NOR OGAMETROPOLITAN TOURING C.A.: Pago de las facturas Nos. 26220/219/225/224/453/445/444/222/221 por la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para autoridades y funcionarios del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

NSAPROBADO30,791.7830,798.78METROPOLITAN TOURING C.A.1790022838001 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 904.16 904.16 0.00

01 000 000 001 000 530302 1701 001 0 29,894.62 29,894.62 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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Page 179: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

2225 2221 27/04/2015 DEV NOR OGAEDICIONES LEGALES EDLE S.A.: Pago de la factura No. 824 por la participación de dos servidores de la Subsecretaría del Tesoro de la Nación, en la capacitación "Fideicomisos y titularización", evento que se llevó a cabo los días 7 y 8 de abril del 2015.

NSAPROBADO610.64623.10EDICIONES LEGALES EDLE S.A.1790924491001 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530603 1701 001 0 623.10 623.10 0.00

2227 106 27/04/2015 DEV NOR OGAMOROCHO CATAGNIA FREDDY ALEJANDRO: Mejoramiento de baterías sanitarias en Mezzanine, cambio de cielo falso-salón multifuncional, arreglo de pisos en gradas y trabajos de pintura en el edificio del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

NSAPROBADO39,808.0794,878.32MOROCHO CATAGNIA FREDDY ALEJANDRO

1718162470001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530402 1701 001 0 94,878.32 94,878.32 0.00

2235 2138 28/04/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP: Pago de la factura No. 1573 por la provisión de pasajes aéreos nacionales para funcionarios y servidores del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de marzo de 2015, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

NSAPROBADO5,995.545,995.54EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 MMOREJONMF ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 5,995.54 5,995.54 0.00

2262 2259 28/04/2015 DEV NOR OGAEDICIONES LEGALES EDLE S.A.: Pago de las facturas No. 877 y 878 por el servicio de actualización de tres bibliotecas jurídicas del Ministerio de Finanzas, recibido a satisfacción por la Coordinación General Jurídica.

NSAPROBADO2,867.482,926.00EDICIONES LEGALES EDLE S.A.1790924491001 LBARROS LBARROS ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530702 1701 001 0 2,926.00 2,926.00 0.00

2264 2260 28/04/2015 DEV NOR OGAC S TECHNOLOGY S.A.: Pago de la factura No. 2491 por el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de impresión, fotocopiadores y escáneres; recibido a conmformidad por la Dirección de Tecnologías y Comunicación.

NSAPROBADO1,340.841,368.20C S TECHNOLOGY S.A.1792034884001 FMALDONADO FMALDONAD

O ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 1701 001 0 1,368.20 1,368.20 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Page 180: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

2266 2252 28/04/2015 DEV NOR OGAADAME RODRIGO .- Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el período del 01 al 30 de abril del 2015, cargo Servidor Público 7, Residencia-Ambato.

NSAPROBADO619.50619.50ADAME CASTILLO RODRIGO JAVIER1803309721 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 619.50 619.50 0.00

2267 2253 28/04/2015 DEV NOR OGACANDILEJO RAFAEL.- Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el período del 01 al 30 de abril del 2015, cargo Servidor Público de Apoyo 4, Residencia-Guayaquil.

NSAPROBADO442.50442.50CANDILEJO ALVARADO MARTIN RAFAEL

0922039607 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 442.50 442.50 0.00

2268 2254 28/04/2015 DEV NOR OGALOFFREDO JEAN PAUL.- Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el período del 01 al 30 de abril del 2015, cargo Director Nacional, Residencia-Guayaquil.

NSAPROBADO885.00885.00LOFFREDO CEPEDA JEAN PAUL0911264018 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 885.00 885.00 0.00

2269 2255 28/04/2015 DEV NOR OGAHIDALGO JUAN EDUARDO.- Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el período del 01 al 30 de abril del 2015, cargo Asesor 4, Residencia-Guayaquil.

NSAPROBADO796.50796.50HIDALGO ANDRADE JUAN EDUARDO0926328139 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 796.50 796.50 0.00

2270 2256 28/04/2015 DEV NOR OGACOBOS COBOS LINA PATRICIA.- Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el período del 01 al 30 de abril del 2015, cargo Asesor 3, Residencia-Cuenca.

NSAPROBADO885.00885.00COBOS COBOS LINA PATRICIA0103845640 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 885.00 885.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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2271 2257 28/04/2015 DEV NOR OGAJAVIER ORELLANA PAEZ.- Compensación por Residencia y Transporte para funcionarios y servidores por trasladar su domicilio habitual a la ciudad de Quito, por el período del 01 al 30 de abril del 2015, cargo Asesor 5, Residencia-Guayaquil.

NSAPROBADO885.00885.00JAVIER ORELLANA PAEZ0914604210 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530306 1701 001 0 885.00 885.00 0.00

2285 2276 29/04/2015 DEV NOR OGABARROS FLORES LUIS CELESTINO: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Dirección Financiera.

SSAPROBADO0.00149.06BARROS FLORES LUIS CELESTINO1702950385 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 37.88 37.88 0.00

01 000 000 001 000 530228 1701 001 0 22.40 22.40 0.00

01 000 000 001 000 530702 1701 001 0 88.48 88.48 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 0.30 0.30 0.00

2307 2281 30/04/2015 DEV NOR OGAIPIALES MONTERO ANGEL RODRIGO: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil/Machala del 21 al 22 de abril de 2015, para movilizar al señor Ministro de Finanzas, Edecán y asesores para asistir a varias reuniones de trabajo según la agenda institucional preestablecida.

NSAPROBADO125.20125.20IPIALES MONTERO ANGEL RODRIGO1802124592 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

2309 2284 30/04/2015 DEV NOR OGAMORALES LOZADA CRISTIAN RODRIGO: Subsistencia a Machala el 21 de abril de 2015, para filmación y toma de fotografías de la rueda de prensa del señor Ministro de Finanzas en la Gobernación de El Oro.

NSAPROBADO40.0040.00MORALES LOZADA CRISTIAN RODRIGO1713060810 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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2313 2312 30/04/2015 DEV NOR OGACONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: Pago de la factura No. 19251724 por el servicio de internet banda ancha para uso del señor Ministro de Finanzas, Viceministra y dos asesores del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de abril de 2015.

NSAPROBADO153.52156.65CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

1791251237001 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 156.65 156.65 0.00

TOTAL ENTIDAD: 130-9999-0000 CANTIDAD DE CURS: 7721,537,234.99 259,093.811,537,234.99 0.00

TOTAL GENERAL : 1,537,234.99 259,093.811,537,234.99 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 01, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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130-9999-0000 MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRALENTIDAD:

1406 1218 18/03/2015 DEV NOR OGACOMPSESA S.A.: Pago de la factura No. 20929 por la "Adquisición de discos para el crecimiento de la capacidad del sistema de almacenamiento del Ministerio de Finanzas", solicitado por la SIFP.

SSAPROBADO0.0056,000.00COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA

0990347506001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

21 000 004 001 000 840107 1701 001 0 33,600.00 33,600.00 0.00

21 000 004 001 000 840107 1701 998 0 22,400.00 22,400.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 130-9999-0000 CANTIDAD DE CURS: 156,000.00 0.0056,000.00 0.00

TOTAL GENERAL : 56,000.00 0.0056,000.00 0.00

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DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 21, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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Page 184: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

130-9999-0000 MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRALENTIDAD:

38 12 07/01/2015 DEV NOR OGADELGADO NAVARRETE DANIEL: Subsistencia a Guayaquil el 11 de diciembre del 2014, para capacitación respecto a temas de ejecución presupuestaria, nómina, normativa entre otros temas referentes a empresas públicas.

SSAPROBADO0.0040.00DELGADO NAVARRETE DANIEL1716753742 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

67 59 09/01/2015 DEV NOR OGAVILLAFUERTE CHAVEZ LUIS ENRIQUE RICARDO: Viáticos, Movilizaciones y Subsistencias al exterior a Beijin-China del 08 al 20 de diciembre de 2014, mantener reuniones de trabajo con varias instituciones financieras internacionales-Director Nacional de Negociación y Financiamiento Público.

SSAPROBADO0.001,065.60VILLAFUERTE CHAVEZ LUIS ENRIQUE RICARDO

1706493689 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530304 1701 001 0 1,065.60 1,065.60 0.00

73 66 10/01/2015 DEV NOR OGAHOGAN LOVELLS: Pago de las facturas No. 2790076/98036/98450/98042/98437, 2807114/117/2832510 (entre otras) por los servicios de asesoría legal internacional prestada por esta firma y recibida a conformidad por la Subsecretaría de Financiamiento Público, relacionadas con las negociaciones 2014.

SSAPROBADO0.0097,886.11HOGAN LOVELLSINT0000002078 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 560306 1701 001 0 97,886.11 97,886.11 0.00

95 86 12/01/2015 DEV NOR OGABLOOMBERG: Pago de la factura No. 5602706681 por el servicio de información BLOOMBERG PROFESSIONAL, requerido por la Subsecretaria de Financiamiento Público, correspondiente al mes de diciembre de 2014, liquidación de compras No. 755, de conformidad con el recibido a satisfacción de la SFP.

SSAPROBADO0.002,150.00BLOOMBERGINT0000000751 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530217 1701 001 0 2,150.00 2,150.00 0.00

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Page 185: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

111 110 14/01/2015 DEV NOR OGAMONITOR TRADING LIMITED.- Pago de la factura No. A-00467337 por el servicio de Reuters recibidos a satisfacción por parte del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de diciembre de 2014, liquidación de compras No. 756.

SSAPROBADO0.002,880.00MONITOR TRADING LIMITEDINT0000000752 FMALDONADO FMALDONAD

O ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530217 1701 001 0 2,880.00 2,880.00 0.00

116 109 14/01/2015 DEV NOR OGABELTRAN LAMBOGLIA JORGE LUIS: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Subsecretaría de Financiamiento Público.

SSAPROBADO0.00134.20BELTRAN LAMBOGLIA JORGE LUIS

1708978935 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 51.75 51.75 0.00

144 141 15/01/2015 DEV NOR OGAGOMEZ IVAN EDMUNDO.- Pago de la factura No. 5063 por el diseño y diagramación e impresión de 1.000 ejemplares de cuadernos de trabajo, solicitado por la Dirección Nacional de Equidad Fiscal.

SSAPROBADO0.005,400.00GOMEZ ROMERO IVAN EDMUNDO1704484599001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 1701 001 0 5,400.00 5,400.00 0.00

211 208 23/01/2015 DEV NOR OGATAMAYO CHIRIBOGA LUZ MARIA OLIMPIA: Pago de la factura No. 424 por la entrega del séptimo producto de la consultoría para la "Revisión, Depuración y Redefinición del Clasificar Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público, requerido por la Subsecretaria de Presupuesto.

SSAPROBADO0.0010,000.00TAMAYO CHIRIBOGA LUZ MARIA OLIMPIA

1702686088001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730601 1701 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00

329 228 27/01/2015 DEV NOR OGALAW DEBENTURE CORPORATE SERVICES LIMITED: Pago por servicios de Agente Permanente de Procesos de conformidad al convenio de servicios suscrito el 4 de noviembre del 2014 y a lo informado y solicitado por la Subsecretaría de Financiamiento Público.

SSAPROBADO0.003,140.73LAW DEBENTURE CORPORATE SERVICES LIMITED

INT0000003124 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 560306 1701 001 0 3,140.73 3,140.73 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 55, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2015

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Page 186: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

336 248 27/01/2015 DEV NOR OGAGUERRA CARTAGENA WILMA NATHALI: Subsistencia a Guayaquil el 16 de enero 2015, para visitar a EPs y socializacizar el acuerdo ministerial 382 y convenio interinstitucional de transferencia de recursos excedentes de las EP de la Función Ejecutiva hacia la cuenta única del Tesoro Nacional.

SSAPROBADO0.0065.00GUERRA CARTAGENA WILMA NATHALI

1713989620 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

337 252 27/01/2015 DEV NOR OGALOPEZ HENAO GONZALO ENRIQUE: Viático y subsistencia a Esmeraldas del 18 al 19 de enero del 2015, para visitar FLOPEC y realizar socialización de acuerdos ministeriales 376 y 382.

SSAPROBADO0.00195.00LOPEZ HENAO GONZALO ENRIQUE1706589478 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

339 251 27/01/2015 DEV NOR OGALOPEZ HENAO GONZALO ENRIQUE: Subsistencia a Guayaquil el 16 de enero 2015, para visitar a EPs y socializacizar el acuerdo ministerial 382 y convenio interinstitucional de transferencia de recursos excedentes de las EP de la Función Ejecutiva hacia la cuenta única del Tesoro Nacional.

SSAPROBADO0.0065.00LOPEZ HENAO GONZALO ENRIQUE1706589478 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

342 253 27/01/2015 DEV NOR OGAGUERRA CARTAGENA WILMA NATHALI: Viático y subsistencia a Esmeraldas del 18 al 19 de enero del 2015, para visitar FLOPEC y realizar socialización de acuerdos ministeriales 376 y 382.

SSAPROBADO0.00195.00GUERRA CARTAGENA WILMA NATHALI

1713989620 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

343 250 27/01/2015 DEV NOR OGARAMOS JIMENEZ LILIANA GABRIELA: Subsistencia a Guayaquil el 16 de enero 2015, para visitar a EPs y socializacizar el acuerdo ministerial 382 y convenio interinstitucional de transferencia de recursos excedentes de las EP de la Función Ejecutiva hacia la cuenta única del Tesoro Nacional.

SSAPROBADO0.0040.00RAMOS JIMENEZ LILIANA GABRIELA0603746421 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 55, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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344 334 27/01/2015 DEV NOR OGALAW DEBENTURE CORPORATE SERVICES LIMITED: Pago por servicios de Agente Permanente de Procesos, vinculado al financiamiento con NOBLE AMERICAS CORP, de conformidad a convenio de servicios suscrito el 9 de septiembre de 2014 y a lo informado y solicitado por la Subsecretaría de Financiamiento Público.

SSAPROBADO0.002,457.96LAW DEBENTURE CORPORATE SERVICES LIMITED

INT0000003124 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 560306 1701 001 0 2,457.96 2,457.96 0.00

386 364 28/01/2015 DEV NOR OGAMALDONADO NOVILLO JORNADA KARINA: Viático y subsistencia a Esmeraldas del 18 al 19 de enero del 2015, para visitar EP FLOPEC para realizar socialización de los acuerdos ministeriales 376 y 382 y entrega de convenio de excedentes.

SSAPROBADO0.00120.00MALDONADO NOVILLO JORNADA KARINA

1714914650 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

553 543 03/02/2015 DEV NOR OGALASSO PINTO MARCO VINICIO: Subsistencia a Guayaquil el 21 de enero de 2015, para asistir a la reunión organizada por la Secretaría nacional de Gestión de Riesgos con los representantes de los Cuerpos de Bomberos de todo el País.

SSAPROBADO0.0040.00LASSO PINTO MARCO VINICIO1706852009 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

564 563 03/02/2015 DEV NOR OGAESTRELLA BRITO NELSON ANIBAL: Subsistencia a Guayaquil el 21 de enero del 2014, para asistir a reunión de trabajo de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos con los Cuerpos de Bomberos del país, para tratar el tema del mecanismo de recaudación de las empresas eléctricas.

SSAPROBADO0.0040.00ESTRELLA BRITO NELSON ANIBAL1707441281 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 55, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2015

SOL PAGO

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Page 188: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

590 589 05/02/2015 DEV NOR OGABLOOMBERG: Pago de la factura No. 5602749010 por el servicio de información BLOOMBERG PROFESSIONAL, requerido por la Subsecretaria de Financiamiento Público, correspondiente al mes de enero de 2015, liquidación de compras No. 759, de conformidad con el recibido a satisfacción de la SFP.

SSAPROBADO0.002,150.00BLOOMBERGINT0000000751 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530217 1701 001 0 2,150.00 2,150.00 0.00

664 633 09/02/2015 DEV NOR OGACEVALLOS MARTINEZ CRISTINA MELINA: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Subsecretaría de Relaciones Fiscales.

SSAPROBADO0.00199.06CEVALLOS MARTINEZ CRISTINA MELINA

1713532487 MMOREJONMF MMOREJONMFMMOREJONM

F ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 1701 001 0 18.56 18.56 0.00

55 000 000 001 000 530801 1701 001 0 172.45 172.45 0.00

765 758 13/02/2015 DEV NOR OGAVILLAFUERTE CHAVEZ LUIS ENRIQUE RICARDO: Viáticos, Movilización y Subsistencia al Exterior a Beijin-China del 03 al 15 de enero de 2015-para mantener reuniones de trabajo con varias instituciones financieras internacionales-Director Nacional de Negociación y Financiamiento Público.

SSAPROBADO0.00233.10VILLAFUERTE CHAVEZ LUIS ENRIQUE RICARDO

1706493689 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530304 1701 001 0 233.10 233.10 0.00

771 735 18/02/2015 DEV NOR OGAMONITOR TRADING LIMITED: Pago de la factura No. 92670925 por el servicio de Reuters recibido a satisfacción por parte del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de enero de 2015, liquidación de compras No. 761.

SSAPROBADO0.002,940.00MONITOR TRADING LIMITEDINT0000000752 FMALDONADO ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 1701 001 0 2,940.00 2,940.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 55, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

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Page 189: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

808 788 20/02/2015 DEV NOR OGAIZA BORJA JUAN GABRIEL: Subsistencia a Cuenca el 6 de febrero del 2015, para asistir a reunión de trabajo con servidores del GAD de Cuenca, con la finalidad de analizar documentación dentro de la evaluación de capacidad de endeudamiento y Reintegro parqueadero.

SSAPROBADO0.0072.00IZA BORJA JUAN GABRIEL1002029872 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

809 789 20/02/2015 DEV NOR OGAANDREA LUCIA VILLARREAL OJEDA: Subsistencia a Cuenca el 6 de febrero del 2015, para asistir a reunión de trabajo con servidores del GAD de Cuenca, con la finalidad de analizar documentación dentro de la evaluación de capacidad de endeudamiento.

SSAPROBADO0.0040.00ANDREA LUCIA VILLARREAL OJEDA0401583380 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1016 947 23/02/2015 DEV NOR OGATAMAYO CHIRIBOGA LUZ MARIA OLIMPIA: Pago de la factura No. 424 por la entrega del octavo producto de la consultoría para la "Revisión, Depuración y Redefinición del Clasificar Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público, requerido por la Subsecretaria de Presupuesto.

SSAPROBADO0.0010,000.00TAMAYO CHIRIBOGA LUZ MARIA OLIMPIA

1702686088001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730601 1701 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00

1045 1036 25/02/2015 DEV NOR OGAEUROVIAJES TUR S.A..- Pago de las facturas Nos. 228333/34 por la provisión de pasajes aéreos internacionales para 6 servidores/as de Auditoría Interna a la ciudad de México-D.F del 15 al 20 de diciembre de 2014 a participar en elcurso de "Auditoria Operacional y Controles Internos que Generan Va

SSAPROBADO0.008,370.30EUROVIAJES TUR S.A.1791226054001 MMOREJONMF MMOREJONM

FENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730302 1701 001 0 8,370.30 8,370.30 0.00

1049 1026 25/02/2015 DEV NOR OGASALCEDO ROJAS MARCELO: Subsistencia a Cuenca el 6 de febrero del 2015, para participar en el Comité Interinstitucional de Fomento Artesanal en la ciudad de Cuenca.

SSAPROBADO0.0067.50SALCEDO ROJAS MARCELO1704414745 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 67.50 67.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 55, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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SOL PAGO

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Page 190: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

1159 1154 02/03/2015 DEV NOR OGACARRASCO ESPINOZA MARIA GABRIELA: Reembolso por concepto de adquisición de 200 tarjetas de presentación para la Econ. Gabriela Carrasco-Subsecretaria de Relaciones Fiscales.

SSAPROBADO0.0044.80CARRASCO ESPINOZA MARIA GABRIE

0103954608 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530204 1701 001 0 44.80 44.80 0.00

1161 1156 02/03/2015 DEV NOR OGATERAN TERAN BRYAN RAFAEL: Subsistencia a Santa Rosa el 20 de febrero del 2015, para realizar visita a la Universidad Técnica de Machala - Exposición sobre Finanzas Públicas, programación y política fiscal.

SSAPROBADO0.0040.00TERAN TERAN BRYAN RAFAEL1721354080 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1162 1155 02/03/2015 DEV NOR OGAREZA PAOCARINA EDISON BOLIVAR: Subsistencia a Santa Rosa el 20 de febrero del 2015, para realizar visita a la Universidad Técnica de Machala - Exposición sobre Finanzas Públicas, programación y política fiscal.

SSAPROBADO0.0040.00REZA PAOCARINA EDISON BOLIVAR1716425234 MMOREJONMF

MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1216 1206 06/03/2015 DEV NOR OGAPAZ Y MINO ESPINOZA RENATO DAVID: Viático y subsistencia a Cuenca y Guayaquil del 25 al 26 de febrero del 2015, para asistir a la Rendición de Cuentas de las Coordinaciones Regionales del Ministerio de Finanzas.

SSAPROBADO0.00120.00PAZ Y MINO ESPINOZA RENATO DAVID

1720816899 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1217 1208 06/03/2015 DEV NOR OGAIZA BORJA JUAN GABRIEL: Viático y subsistencia a Cuenca y Guayaquil del 25 al 26 de febrero del 2015, para asistir a la Rendición de Cuentas de las Coordinaciones Regionales del Ministerio de Finanzas.

SSAPROBADO0.00195.00IZA BORJA JUAN GABRIEL1002029872 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 55, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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2015

SOL PAGO

No.CUR

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Page 191: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

1261 1244 10/03/2015 DEV NOR OGAGUERRA CARTAGENA WILMA NATHALI: Subsistencia a Guayaquil el 20 de febrero del 2015, para asistir al evento de Rendicio de Cuentas de la EP Astilleros Navales.

SSAPROBADO0.0065.00GUERRA CARTAGENA WILMA NATHALI

1713989620 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

1285 1284 11/03/2015 DEV NOR OGABLOOMBERG: Pago de la factura No. 5602781736 por el servicio de información BLOOMBERG PROFESSIONAL, requerido por la Subsecretaria de Financiamiento Público, correspondiente al mes de febrero de 2015, liquidación de compras No. 762, de conformidad con el recibido a satisfacción de la SFP.

SSAPROBADO0.002,150.00BLOOMBERGINT0000000751 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530217 1701 001 0 2,150.00 2,150.00 0.00

1304 1295 11/03/2015 DEV NOR OGAPAZMINO JORGGE GABRIEL TADEO: Subsistencia a Guayaquil el 23 de febrero del 2015, para realizar visita a la EP El Telégrafo y realizar revisión de información para la proforma presupuestaria 2015, previo a la presentación al Directorio.

SSAPROBADO0.0065.00PAZMINO JORGGE GABRIEL TADEO0502851124 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

1603 1602 23/03/2015 DEV NOR OGACITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED: Pago honorarios por actuar en calidad de Lead Manager (Colocador y Global Coordinator) en la operación de emisión de bonos internacionales efectuada por le República del Ecuador, de conformidad a lo informado por la SFP.

SSAPROBADO0.002,884,615.38CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITEDINT0000003055 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530601 1701 001 0 2,884,615.38 2,884,615.38 0.00

1604 1601 23/03/2015 DEV NOR OGACITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED: Pago por gastos legales para emisión de bonos internacionales desmaterializada que se dió por parte de la República del Ecuador, de conformidad a lo informado por la SFP

SSAPROBADO0.00795,630.32CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITEDINT0000003055 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530601 1701 001 0 795,630.32 795,630.32 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 55, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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Page 192: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

1627 1615 24/03/2015 DEV NOR OGABELTRAN LAMBOGLIA JORGE LUIS: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Subsecretaría de Financiamiento Público.

SSAPROBADO0.00135.90BELTRAN LAMBOGLIA JORGE LUIS

1708978935 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530801 1701 001 0 81.10 81.10 0.00

55 000 000 001 000 530811 1701 001 0 5.80 5.80 0.00

55 000 000 001 000 570206 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

1754 1745 01/04/2015 DEV NOR OGAMAYORGA MAYORGA ANA MARIA: Subsistencia a Guayaquil el 17 de marzo del 2015, para visitar la EP de Parques Urbanos EPPUEP y capacitar a los funcionarios de la DF en la presentación de reportes para solicitud de transferencias y realizar entrega de convenios de excedentes en EPs.

NSAPROBADO40.0040.00MAYORGA MAYORGA ANA MARIA

1803744984 MMOREJONMFMMOREJONM

F ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1815 1808 09/04/2015 DEV NOR OGABLOOMBERG: Pago de la factura No. 5602518786 por el servicio de información BLOOMBERG PROFESIONAL, requerido por la Subsecretaria de Financiamiento Público, correspondiente al mes de marzo de 2015, de conformidad con el recibido a satisfacción de la SFP, liquidación de compras No. 765

SSAPROBADO0.002,150.00BLOOMBERGINT0000000751 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530217 1701 001 0 2,150.00 2,150.00 0.00

1882 1873 14/04/2015 DEV NOR OGALAW DEBENTURE CORPORATE SERVICES LIMITED: Pago de la factura No. SP/15/04/112 por sus servicios prestados como agente de proceso dentro del proceso de emisión internacional de Bonos del Estado 2020, de conformidad a lo solicitado por la Subsecretaría de Financiamiento Público.

SSAPROBADO0.002,777.30LAW DEBENTURE CORPORATE SERVICES LIMITED

INT0000003124 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 560306 1701 001 0 2,777.30 2,777.30 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 55, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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Page 193: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

1909 1906 15/04/2015 DEV NOR OGAIZA BORJA JUAN GABRIEL: Subsistencia a Guayaquil el 8 de abril del 2015, para asistir a reunión de trabajo con el Consejo Nacional de Competencias, Secretaría de Gestión de Riesgos, Ministero de Trabajo y Asociación de Municipalidades Ecuatorianas.

SSAPROBADO0.0065.00IZA BORJA JUAN GABRIEL1002029872 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

1918 1828 16/04/2015 DEV NOR OGAHOGAN LOVELLS: Pago de las facturas No. 2865417/52535/28137/46293 por servicios de soporte y asesoría legal internacional (período 2014), de conformidad al recibido a satisfacción de la Subsecretaría de Financiamiento Público.

SSAPROBADO0.00800,906.75HOGAN LOVELLSINT0000002078 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530601 1701 001 0 800,906.75 800,906.75 0.00

1946 1940 16/04/2015 DEV NOR OGAANDREA LUCIA VILLARREAL OJEDA: Subsistencia a Guayaquil el 8 de abril del 2015, para asistir a reunión de trabajo con el Consejo Nacional de Competencias, Secretaría de Gestión de Riesgos, Ministerio del Trabajo y Asociación de Municipalidades Ecuatorianas.

NSAPROBADO65.0065.00ANDREA LUCIA VILLARREAL OJEDA0401583380 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

1949 1948 17/04/2015 DEV NOR OGATHE BANK OF NEW YORK MELLON LUXEMBURG S.A.- Pago de la factura No. 315-9012 por el servicio de fideicomisario, registrador, agente de pago y agente de transferencias, solicitado por la Subsecretaria de Financiamiento Público. Liquidación de compras No. 769.

SSAPROBADO0.00534.02THE BANK OF NEW YORK MELLON LUXEMBURG S.A.

INT0000003142 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 560306 1701 001 0 534.02 534.02 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 55, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

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Page 194: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

2155 2129 24/04/2015 DEV NOR OGAAREVALO SERRANO SORAYA DEL PILAR: Viáticos y Subsistencia a Cuenca del 09 al 10 de abril de 2015, para socialización de políticas de igualdad dentro del proceso de planificación y presupuestación a través de la utilización del Clasificador de Orientación del Gasto.

NSAPROBADO203.00203.00AREVALO SERRANO SORAYA DEL PILAR1708835630 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

2156 2128 24/04/2015 DEV NOR OGAPAZMINO JORGGE GABRIEL TADEO: Subsistencia a Guayaquil el 17 de marzo de 2015 para realizar visita a la EP de Parques Urbanos y capacitar a funcionarios en la presentación de reportes para solicitud de transferencia de recursos.

NSAPROBADO40.0040.00PAZMINO JORGGE GABRIEL TADEO0502851124 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

2160 2153 24/04/2015 DEV NOR OGASTANDARD POORS: Pago de la factura de exportación No. 0002-00000046 correspondiente al pago de honorarios anuales por el seguimiento de las calificaciones asignadas a la República del Ecuador, servicios recibidos a satisfacción por la Subsecretaría de Financiamiento Público.

SSAPROBADO0.0070,512.82STANDARD POORS INT0000002567 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530601 1701 001 0 70,512.82 70,512.82 0.00

2190 2176 24/04/2015 DEV NOR OGASTANDARD POORS: Pago de la factura de exportación No. 047 correspondiente a los honorarios por servicio de calificación de riesgos de emisiones internacionales, de conformidad al recibido a satisfacción de la Subsecretaría de Financiamiento Público.

SSAPROBADO0.00400,641.03STANDARD POORS INT0000002567 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530601 1701 001 0 400,641.03 400,641.03 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 55, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

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2015

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Page 195: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

2232 1794 27/04/2015 DEV NOR OGAVASCONEZ RUBIO WILLIAM RICARDO: Diferencia en Viáticos, Movilización y Subsistencia al Exterior a Beijin-China del 08 al 20 de diciembre de 2014-mantener reuniones de trabajo con varias Instituciones Financieras-Subsecretario de Financiamiento Público.

NSAPROBADO550.00550.00VASCONEZ RUBIO WILLIAM RICARDO1710371814 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530304 1701 001 0 550.00 550.00 0.00

2261 2258 28/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION ELITE: Pago de la factura No. 1842 por capacitación especializada en dirección de proyectos y preparación de técnicos del Ministerio de Finanzas para la certificación internacional PMP, con cargo al Programa "Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas".

NSAPROBADO19,807.1320,211.36CORPORACION ELITE1792148596001 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 001 001 000 730603 1701 001 0 20,211.36 20,211.36 0.00

TOTAL ENTIDAD: 130-9999-0000 CANTIDAD DE CURS: 515,131,639.74 20,705.135,131,639.74 0.00

TOTAL GENERAL : 5,131,639.74 20,705.135,131,639.74 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 55, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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Page 196: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

130-9999-0000 MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRALENTIDAD:

65 62 09/01/2015 DEV NOR OGACARRERA ANALUISA BEATRIZ CECILIA: Reposición del fondo de caja chica, asignado a la Subsecretaria de Presupuesto.

SSAPROBADO0.0083.45CARRERA ANALUISA BEATRIZ CECILIA

1708937329 DBONILLAMF DBONILLAMF DBONILLAMF ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530801 1701 001 0 83.45 83.45 0.00

72 64 10/01/2015 DEV NOR OGASANTOS FLORES SHEILA MARILIN: Reposición del fondo de caja chica, asignado a la Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental.

SSAPROBADO0.00159.92SANTOS FLORES SHEILA MARILIN1712829751 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530801 1701 001 0 112.70 112.70 0.00

56 000 000 001 000 530804 1701 001 0 40.32 40.32 0.00

56 000 000 001 000 530811 1701 001 0 6.90 6.90 0.00

107 74 14/01/2015 DEV NOR OGACONSORCIO FRAMEWORKS BUPARTECH: Pago de la factura No. 32 por el servicio de horas técnicas en tecnología de la información para la optimización de capas y arquitectura del aplicativo eSIGEF del Ministerio de Finanzas, del 10 de noviembre al 9 de diciembre de 2014. (12vo pago)

SSAPROBADO0.0025,476.50CONSORCIO FRAMEWORKS BUPARTECH

1792470307001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730701 1701 001 0 25,476.50 25,476.50 0.00

181 179 20/01/2015 DEV NOR OGACONSORCIO BUPARTECH FRAMEWORKS 2014.- Pago de la factura No. 10 por el servicio de horas técnicas de tecnología de información para el fortalecimiento de las aplicaciones NET del Ministerio de Finanzas, requerido por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.

SSAPROBADO0.0032,140.00CONSORCIO BUPARTECH FRAMEWORKS 2014

1792498392001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730701 1701 001 0 32,140.00 32,140.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 56, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

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FECHA: 03/05/2015

HORA: 09:28:21

REPORTE: R00804109.rdlc

Page 197: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

183 180 20/01/2015 DEV NOR OGACONSORCIO FRAMEWORKS BUPARTECH.- Pago de la factura No. 33 por el servicio de horas técnicas en tecnología de la información para la optimización de capas y arquitectura del aplicativo eSIGEF del Ministerio de Finanzas.

SSAPROBADO0.0012,012.00CONSORCIO FRAMEWORKS BUPARTECH

1792470307001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730701 1701 001 0 12,012.00 12,012.00 0.00

192 189 21/01/2015 DEV NOR OGAATIKASOFT COMPANIA LIMITADA: Pago de la factura No. 602 por el servicio de caja de horas técnicas (233.75 horas) para el fortalecimiento del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina Spryn del Ministerio de Finanzas.

SSAPROBADO0.006,545.00ATIKASOFT COMPANIA LIMITADA

1792129036001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530701 1701 001 0 6,545.00 6,545.00 0.00

200 199 22/01/2015 DEV NOR OGARAZZA JAIME.- Viáticos,subsistencias y reintegro de pasajes a Guayaquil, del 15 al 16 de enero del 2015, para capacitar a funcionarios del área Financiera y de Planificación relacionada con las estructuras presupuestarias de los años 2014-2015 a las Instituciones: Secre. de Gestión Riesgos. INSPI.

SSAPROBADO0.00136.00RAZZA AMAYA JAIME EDUARDO1705246641 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

233 222 26/01/2015 DEV NOR OGADAVILA CHAVEZ LAURO ANGEL: Viático y subsistencia a Guayaquil del 15 al 16 de enero del 2015, para impartir capacitación a funcionarios de áreas financieras en relación a las estructuras presupuestarias 2014-2015. Reintegro movilización.

SSAPROBADO0.00136.00DAVILA CHAVEZ LAURO ANGEL1703310761 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

234 226 26/01/2015 DEV NOR OGACARRERA ANALUISA BEATRIZ CECILIA: Reposición por la compra de un timbre para el despacho de la Subsecretaría de Presupuesto.

SSAPROBADO0.0016.00CARRERA ANALUISA BEATRIZ CECILIA

1708937329 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530811 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 56, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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Page 198: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

237 236 26/01/2015 DEV NOR OGABANCO DEL PACIFICO S.A.- Pago de la factura 6458056 por el alquiler anual de casilleros y archivadores de seguridad en el Banco del Pacífico, solicitado por Directora de Operaciones de los Sistemas de las Finanzas Públicas

SSAPROBADO0.00505.00BANCO DEL PACIFICO S.A.0990005737001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530502 1701 001 0 505.00 505.00 0.00

376 371 28/01/2015 DEV NOR OGAPORTERO CEVALLOS DORIS JESSENIA: Subsistencia a Guayaquil el 21 de enero del 2015, para asistir a reunión de trabajo organizada por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos con el Cuerpo de Bomberos referente al traslado de competencias a Municipios. Reintegro parqueadero.

SSAPROBADO0.0047.00PORTERO CEVALLOS DORIS JESSENIA1714488200 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

377 370 28/01/2015 DEV NOR OGACULQUICONDOR MAZA EDUARDO IVAN: Viático y subsistencia a Guayaquil del 20 al 21 enero del 2015, para asistir a reunión con Cuerpo de Bomberos referente al traspaso de competencias y reunión en la Comisión de Tránsito y SENAE para revisión de temas presupuestarios.

SSAPROBADO0.00120.00CULQUICONDOR MAZA EDUARDO IVAN

1713595021 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

378 366 28/01/2015 DEV NOR OGASOSA RUALES JAIME ANIBAL: Subsistencia a Guayaquil el 21 de enero del 2015, para asistir a reunión con el Cuerpo de Bomberos - Estrategias para cierre de Cuerpo de Bomberos parroquiales y traslado a Cuerpo de Bomberos cantonales.

SSAPROBADO0.0040.00SOSA RUALES JAIME ANIBAL1710161504 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

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Page 199: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

379 368 28/01/2015 DEV NOR OGAFIALLOS PAZMINO LUIS ALBERTO: Subsistencia a Guayaquil el 21 de enero del 2015, para asistir a reunión con el Cuerpo de Bomberos - Estrategias para cierre de Cuerpo de Bomberos parroquiales y traslado a Cuerpo de Bomberos cantonales.

SSAPROBADO0.0040.00FIALLOS PAZMINO LUIS ALBERTO1714557160 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

380 369 28/01/2015 DEV NOR OGAPALACIOS JARAMILLO MONICA: Subsistencia a Guayaquil el 21 de enero del 2015, para asistir a reunión de trabajo organizada por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos con el Cuerpo de Bomberos referente al traslado de competencias a Municipios.

SSAPROBADO0.0065.00PALACIOS JARAMILLO MONICA1001045556 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.00 65.00 0.00

402 360 28/01/2015 DEV NOR OGAATIKASOFT COMPANIA LIMITADA: Pago de la factura No. 604 por el servicio de caja de horas técnicas para el fortalecimiento del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina SPRYN del Ministerio de Finanzas. (Noveno Pago)

SSAPROBADO0.005,747.00ATIKASOFT COMPANIA LIMITADA

1792129036001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530701 1701 001 0 5,747.00 5,747.00 0.00

485 445 30/01/2015 DEV NOR OGAPROTECOMPU C.A.- Pago de la factura No. 23 por el mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos FCPs del Centro de Datos, por el período del 29 de agosto al 28 de diciembre del 2014, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

SSAPROBADO0.00618.00PROTECOMPU C.A.1791241398001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530704 1701 001 0 618.00 618.00 0.00

506 503 30/01/2015 DEV NOR OGASOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA.: Pago de la factura No. 1338 por la contratación del servicio de soporte especializado en la herramienta Red Hat (segundo pago), solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.

SSAPROBADO0.00886.60SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA.

1791971574001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530701 1701 001 0 886.60 886.60 0.00

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Page 200: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

509 504 30/01/2015 DEV NOR OGAADEXUS S.A.: Pago de la factura No. 5893 por la contratación del servicio de Pruebas de Carga (orientado a rendimiento) y stress (tercer pago), solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.

SSAPROBADO0.0030,210.00ADEXUS S.A.0991339957001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530701 1701 001 0 30,210.00 30,210.00 0.00

565 562 03/02/2015 DEV NOR OGACULQUICONDOR MAZA EDUARDO IVAN: Subsistencia a Guayaquil el 27 de enero del 2015, para realizar traslado de distributivos desde los Cuerpos de Bomberos Parroquiales hacia los Cuerpos de Bomberos Cantonales.

SSAPROBADO0.0040.00CULQUICONDOR MAZA EDUARDO IVAN

1713595021 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

609 606 06/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 002-012-14847 por la contratación del servicio de Contact Center para brindar un servicio oportuno y eficaz a los usuarios del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas, correspondiente al mes de diciembre de 2014.

SSAPROBADO0.0062,001.29CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530105 1701 001 0 62,001.29 62,001.29 0.00

649 641 09/02/2015 DEV NOR OGACONSORCIO BUPARTECH FRAMEWORKS 2014: Pago de la factura No. 11 por el servicio de horas técnicas en tecnología de la información par el fortalecimiento de las aplicaciones .NET del Ministerio de Finanzas, requerido por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.

SSAPROBADO0.0028,030.00CONSORCIO BUPARTECH FRAMEWORKS 2014

1792498392001 LBARROS LBARROS ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730701 1701 001 0 28,030.00 28,030.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 56, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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Page 201: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

715 685 12/02/2015 DEV NOR OGAEQUIPROIN JACOME PAEZ CIA. LTDA.- Pago de la factura No. 15931 por la adquisición de un Breakermatic PFA 220, para equipo Backup de aire acondicionado del Centro de Servicios.

SSAPROBADO0.0041.00EQUIPROIN JACOME PAEZ CIA. LTDA.1790806952001 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530813 1701 001 0 41.00 41.00 0.00

744 694 12/02/2015 DEV NOR OGAASOCIACION DESARROLLOWEB ECUADOR CORPORACION ELITE: Pago de la factura No. 6 por la entrega del primer producto de la consultoría "Diseño e implementación de un Sistema de Capacitación para el Fortalecimiento de las Capacidades de los Funcionarios Públicos".

SSAPROBADO0.0027,550.00ASOCIACION DESARROLLOWEB ECUADOR CORPORACION ELITE

1792518075001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530601 1701 001 0 27,550.00 27,550.00 0.00

811 791 20/02/2015 DEV NOR OGAPONCE MARTINEZ NATHALI ELIZABETH: Viáticos y subsistencia a Cuenca del 4 al 6 de febrero del 2015, para socializar directrices financieras y contables de cierre de ejercicio fiscal 2014, y apertura de ejercicio 2015. Reintegro movilización.

SSAPROBADO0.00216.00PONCE MARTINEZ NATHALI ELIZABETH

1712679289 MMOREJONMF MMOREJONMF

ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

812 792 20/02/2015 DEV NOR OGAAGILA CONDOY BEATRIZ MARIANA: Viáticos y subsistencia a Cuenca del 4 al 6 de febrero del 2015, para socializar directrices financieras y contables de cierre de ejercicio fiscal 2014, y apertura de ejercicio 2015 y Reintegro movilización.

SSAPROBADO0.00216.00AGILA CONDOY BEATRIZ MARIANA2100323860 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

1019 1011 23/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 009370658 por la contratación del servicio de enlace de comunicación entre el edificio matriz del MF y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, solicitado por la S.I.F.P., por enero 2015

SSAPROBADO0.00603.33CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530105 1701 001 0 603.33 603.33 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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Programa = 56, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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Page 202: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

1020 961 23/02/2015 DEV NOR OGAANDEANTRADE S.A.- Pago de la factura No. 37 por el soporte post garantía para los equipos de comunicación del Ministerio de Finanzas, requerido por la Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas.

SSAPROBADO0.003,800.00ANDEANTRADE S.A.1791738845001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530701 1701 001 0 3,800.00 3,800.00 0.00

1048 1032 25/02/2015 DEV NOR OGACARRERA ANALUISA BEATRIZ CECILIA: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Subsecretaría de Presupuesto.

SSAPROBADO0.0092.45CARRERA ANALUISA BEATRIZ CECILIA

1708937329 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530801 1701 001 0 92.45 92.45 0.00

1050 1028 25/02/2015 DEV NOR OGAJORGE VINICIO VILEMA SHUGULÍ: Viático y subsistencia a Manta del 10 al 11 de febrero del 2015, para impartir capacitación de validación de distributivo y nómina de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros del MAGAP.

SSAPROBADO0.00120.00JORGE VINICIO VILEMA SHUGULÍ1715205900 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

1051 1030 25/02/2015 DEV NOR OGATOBAR HORNA VICTOR RUBEN: Viáticos y subsistencia a Manta del 10 al 11 de febrero del 2015, para impartir capacitación de validación de distributivo y nómina de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros del MAGAP.

SSAPROBADO0.00202.50TOBAR HORNA VICTOR RUBEN1706479787 MMOREJONMF

MMOREJONMF ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 202.50 202.50 0.00

1083 1080 26/02/2015 DEV NOR OGAMICROSOFT DEL ECUADOR S.A.- Pago de la factura No. 001-002-000000006 por el servicio de Implementación del monitoreo de los aplicativos eSIGEF- y SPRYN vistos como servicio, requerido por la Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas.

SSAPROBADO0.0041,850.00MICROSOFT DEL ECUADOR S.A.1791253868001 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730701 1701 001 0 41,850.00 41,850.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 56, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

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1117 1088 27/02/2015 DEV NOR OGAGESTION EN INFORMACION Y TECNOLOGIA GESTIONTEC CIA.LTDA.- Pago de la factura No. 1450 por la entrega del tercer producto de la "Consultoría para implementar e implantar los procesos de Gestión Integral de Servicios en la DNCS basado en ITIL V3"

SSAPROBADO0.0012,799.60GESTION EN INFORMACION Y TECNOLOGIA GESTIONTEC CIA.LTDA.

1792211921001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530601 1701 001 0 12,799.60 12,799.60 0.00

1137 1125 27/02/2015 DEV NOR OGAOMNIPOWER CORPORACION CIA. LTDA.-Pago de la factura No. 78 por el servicio de soporte post garantía para los equipos UPS´s que dan servicio al Centro de Datos del Ministerio de Finanzas por el período comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2014, solicitado la Dirección de Logística Inst

SSAPROBADO0.001,512.50OMNIPOWER CORPORACION CIA. LTDA.

1792355036001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530704 1701 001 0 1,512.50 1,512.50 0.00

1177 1101 03/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 18107 por el servicio contact center 1800-esigef, correspondiente al mes de enero 2015.

SSAPROBADO0.0062,041.98CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530105 1701 001 0 62,041.98 62,041.98 0.00

1180 1176 03/03/2015 DEV NOR OGADAVILA VERONICA: Reliquidación por comisión de servicios a Cuenca del 18 al 20 de febrero del 2015, para brindar apoyo a capacitación relacionada con nueva funcionalidad en el sistema eSIGEF para emisión de comprobantes de retención electrónicos.

SSAPROBADO0.0040.00DAVILA VILLAVICENCIO VERONICA

1714354725 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

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DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 56, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

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Page 204: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

1262 1245 10/03/2015 DEV NOR OGACARAGUAY RAMIREZ ANGEL EDUARDO: Subsistencia a Guayaquil el 4 de marzo del 2015, para impartir capacitación acerca de manejo de fondos rotativos y caja chica en la Universidad de Guayaquil a funcionarios administradores y custodios de fondos. Reposición de parqueadero.

SSAPROBADO0.0047.00CARAGUAY RAMIREZ ANGEL EDUARDO

1103999965 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1271 1249 10/03/2015 DEV NOR OGACONSORCIO BUPARTECH FRAMEWORKS 2014.- Pago de la factura No. 12 por el servicio de horas técnicas de tecnología de información para el fortalecimiento de las aplicaciones NET del Ministerio de Finanzas, requerido por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.

SSAPROBADO0.0031,450.00CONSORCIO BUPARTECH FRAMEWORKS 2014

1792498392001 FMALDONADO FMALDONADO ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730701 1701 001 0 31,450.00 31,450.00 0.00

1275 1250 10/03/2015 DEV NOR OGAASOCIACION DESARROLLOWEB ECUADOR CORPORACION ELITE: Pago de la factura No. 9 por la entrega del tercer objetivo de la consultoría "Diseño e implementación de un Sistema de Capacitación para el Fortalecimiento de las Capacidades de los Funcionarios Públicos"

SSAPROBADO0.0011,600.00ASOCIACION DESARROLLOWEB ECUADOR CORPORACION ELITE

1792518075001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530601 1701 001 0 11,600.00 11,600.00 0.00

1282 1279 11/03/2015 DEV NOR OGATOBAR HORNA VICTOR RUBEN: Viático y subsistencia a manta del 28 al 29 de enero del 2015, para participar como delegado en el homenaje al Gral. Eloy Alfaro por el 103 aniversario de la Hoguera Bárbara. Reintegro movilización.

SSAPROBADO0.00203.00TOBAR HORNA VICTOR RUBEN1706479787 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 56, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

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SOL PAGO

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CLASEMOD.

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Page 205: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

1300 1283 11/03/2015 DEV NOR OGACOMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.: Pago de la factura No. 39703 correspondiente al 10% del Contrato SIE-MF-022-2014 por el Soporte post garantía para los equipos balanceadores del SINFIP (segundo pago), solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.

SSAPROBADO0.008,604.50COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

1790885186001 MMOREJONMF MMOREJONMF ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530702 1701 001 0 8,604.50 8,604.50 0.00

1408 1401 18/03/2015 DEV NOR OGAATIKASOFT COMPANIA LIMITADA: Pago de la factura No. 615 por el servicio de cajas de horas técnicas (376.50 horas) para el fortalecimiento del subsistema presupuestario de remuneraciones y nómina Spryn del Ministerio de Finanzas. (10mo pago).

SSAPROBADO0.0010,542.00ATIKASOFT COMPANIA LIMITADA

1792129036001 FMALDONADOFMALDONAD

O ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530701 1701 001 0 10,542.00 10,542.00 0.00

1416 1409 18/03/2015 DEV NOR OGAMICROSOFT DEL ECUADOR S.A.: Pago de la factura No. 10 por el servicio de soporte especializado para herramientas Microsoft (Premier Support), correspondiente al periodo del 01 de diciembre de 2014 al 28 de febrero de 2015; solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.

SSAPROBADO0.0022,349.50MICROSOFT DEL ECUADOR S.A.1791253868001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530701 1701 001 0 22,349.50 22,349.50 0.00

1420 1407 19/03/2015 DEV NOR OGACOMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA: Pago de la factura No. 20921 por el soporte post garantía para la infraestructura del Centro de Datos Principal del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas (4to pago)

SSAPROBADO0.0038,631.53COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA

0990347506001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530701 1701 001 0 38,631.53 38,631.53 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 56, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

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Page 206: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

1431 1429 19/03/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 001-777-514727 por el servicio de enlace de comunicaciones para la interconexión entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, correspondiente al mes de febrero de 2015.

SSAPROBADO0.00530.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 LBARROS LBARROS ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530105 1701 001 0 530.00 530.00 0.00

1609 1377 24/03/2015 DEV NOR OGAGRAFICAS AYERVE C.A.- Pago de la factura No.12974 por el servicio de diseño,diagramación e impresiones de los Boletines, Informes de Ejecución Presupuestaria y Justificativosvos de Ingresos y Gastos 2014 y, boletín de ejecución presupuestaria del cuarto trimestre del 2013.

SSAPROBADO0.002,600.00GRAFICAS AYERVE C. A.1790043479001 LBARROS LBARROS ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530204 1701 001 0 2,600.00 2,600.00 0.00

1679 1673 26/03/2015 DEV NOR OGAATIKASOFT COMPANIA LIMITADA: Pago de la factura No. 616, por el servicio de cajas de horas técnicas (315)para el fortalecimiento del subsistema presupuestario de remuneraciones y nómina Spryn del Ministerio de Finanzas. (11vo pago).

SSAPROBADO0.008,820.00ATIKASOFT COMPANIA LIMITADA

1792129036001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530701 1701 001 0 8,820.00 8,820.00 0.00

1681 1678 26/03/2015 DEV NOR OGACONSORCIO BUPARTECH FRAMEWORKS 2014: Pago de la factura No. 13 por el servicio de horas técnicas en tecnología de la información par el fortalecimiento de las aplicaciones .NET del Ministerio de Finanzas, requerido por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.

SSAPROBADO0.0021,870.00CONSORCIO BUPARTECH FRAMEWORKS 2014

1792498392001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 001 001 000 730701 1701 001 0 21,870.00 21,870.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 56, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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Page 207: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

1691 1690 27/03/2015 DEV NOR OGASURGE INGENIERIA CIA. LTDA: Pago de la factura No. 7671 por el pago del servicio post garantía del sistema de climatización, detección y extinción de incendios, control acceso y monitoreo de alarmas solicitado por la SIFP (primer trimestre).

SSAPROBADO0.007,012.00SURGE INGENIERIA CIA. LTDA1791839595001 FMALDONADO ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530704 1701 001 0 7,012.00 7,012.00 0.00

1707 1705 30/03/2015 DEV NOR OGAALMEIDA MARÍA DOLORES.-Pago de la factura No. 406 por la entrega del primer producto de la consultoría para la "Validación del modelo conceptual del nuevo sistema de gestión de las Finanzas Públicas", requerido por laSubsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.

SSAPROBADO0.0012,000.00ALMEIDA SANCHEZ MARIA DOLORES1707739551001 MMOREJONMF MMOREJONM

F ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 002 001 000 730601 1701 001 0 12,000.00 12,000.00 0.00

1725 1720 31/03/2015 DEV NOR OGAGESTION EN INFORMACION Y TECNOLOGIA GESTIONTEC CIA.LTDA.: Pago de la factura No. 1508 por la entrega del cuarto producto de la "Consultoría para implementar e implantar los procesos de gestión integral de servicios en la DNCS, basado en ITIL V3"

SSAPROBADO0.003,199.90GESTION EN INFORMACION Y TECNOLOGIA GESTIONTEC CIA.LTDA.

1792211921001 LBARROS LBARROS ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530601 1701 001 0 3,199.90 3,199.90 0.00

1755 1746 01/04/2015 DEV NOR OGASORIA BALSECA CARLOS FERNANDO: Viático y subsistencia a Riobamba del 20 al 21 de marzo del 2015, para asistir a reunión de Gabinete Sectorial de la Política Económica.

SSAPROBADO0.00195.00SORIA BALSECA CARLOS FERNANDO1713312351 MMOREJONMF MMOREJONM

FENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 195.00 195.00 0.00

1758 1757 02/04/2015 DEV NOR OGASANTOS FLORES SHEILA MARILIN: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental.

SSAPROBADO0.00159.30SANTOS FLORES SHEILA MARILIN1712829751 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530801 1701 001 0 111.43 111.43 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 56, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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Page 208: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

56 000 000 001 000 530804 1701 001 0 24.64 24.64 0.00

56 000 000 001 000 530811 1701 001 0 13.23 13.23 0.00

1796 1790 09/04/2015 DEV NOR OGAOBREGON VINUEZA HOLGUER: Subsistencia a Guayaquil el 26 de marzo del 2015, para brindar asistencia técnica contable sobre el tema de transferencia de competencias de control de tránsito (revisión y matriculación vehicular) de la CTE al Municipio de Milagro.

NSAPROBADO40.0040.00OBREGON VINUEZA HOLGUER ESTUAR0600987788 MMOREJONMF MMOREJONM

FENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1824 1823 09/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 002-012-000021187 por el servicio contact center 1800-esigef, del enlace de comunicación entre el edificio matriz del MF y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, correspondiente al mes de febrero del 2015

SSAPROBADO0.0022,332.18CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 LBARROS ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530105 1701 001 0 22,332.18 22,332.18 0.00

1876 1875 14/04/2015 DEV NOR OGAGARCIA RIOS OSCAR FERNANDO: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 8 al 10 de abril del 2015, para llevar a cabo taller sobre ejecución presupuestaria de inversiones 2015.

SSAPROBADO0.00325.00GARCIA RIOS OSCAR FERNANDO1701639609 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 325.00 325.00 0.00

1877 1874 14/04/2015 DEV NOR OGAMARIN VEGA JORGE: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 8 al 10 de abril del 2015, para llevar a cabo taller sobre ejecución presupuestaria de inversiones 2015.

SSAPROBADO0.00200.00MARIN VEGA JORGE0201046778 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 56, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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Page 209: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

1936 1921 16/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 001-777-11628142 por el servicio de enlace de comunicaciones para la interconexión entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, correspondiente al mes de marzo de 2015.

SSAPROBADO0.00530.00CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 LBARROS ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530105 1701 001 0 530.00 530.00 0.00

2133 2123 23/04/2015 DEV NOR OGACARRERA ANALUISA BEATRIZ CECILIA: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Subsecretaría de Presupuesto.

SSAPROBADO0.0088.64CARRERA ANALUISA BEATRIZ CECILIA

1708937329 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530801 1701 001 0 88.64 88.64 0.00

2134 2124 23/04/2015 DEV NOR OGAOMNIPOWER CORPORACION CIA. LTDA.: Pago de la factura No. 84 por el servicio de soporte post garantía para los equipos UPS´s que dan servicio al Centro de Datos del Ministerio de Finanzas por el período comprendido del 1 de enero al 1 de abril del 2015, solicitado la DLI.

SSAPROBADO0.001,512.50OMNIPOWER CORPORACION CIA. LTDA.

1792355036001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530704 1701 001 0 1,512.50 1,512.50 0.00

2136 2127 23/04/2015 DEV NOR OGAEQUIPROIN JACOME PAEZ CIA. LTDA.: Pago de la factura No. 16123 correspondiente al primer pago (14% del valor del contrato) por el mantenimiento preventivo y correctivo de cinco equipos de aire acondicionado de no precisión, requerido por la SIFP.

SSAPROBADO0.00257.46EQUIPROIN JACOME PAEZ CIA. LTDA.1790806952001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530404 1701 001 0 257.46 257.46 0.00

2188 2168 24/04/2015 DEV NOR OGASOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA.: Pago de la factura No. 1371, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL CONTRATO del servicio de soporte especializado en la herramienta Red Hat (tercer pago), solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.

NSAPROBADO1,303.301,329.90SOPORTE LIBRE FREESUPPORT CIA. LTDA.

1791971574001 LBARROS LBARROS ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530701 1701 001 0 1,329.90 1,329.90 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 56, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

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Page 210: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

2207 2185 27/04/2015 DEV NOR OGAEQUIPROIN JACOME PAEZ CIA. LTDA.- Pago de la factura No.16166 por la adquisición de un termostato y dos presostatos diferenciales en los equipos de aire acondicionado para el área del Centro de Datos del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.

NSAPROBADO891.00900.00EQUIPROIN JACOME PAEZ CIA. LTDA.1790806952001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530813 1701 001 0 900.00 900.00 0.00

2212 2180 27/04/2015 DEV NOR OGASATELITE.COM S.A.- Pago de la factura No. 3963 por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las herramientas de la Suite Enterprise Editión 4.0, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.

NSAPROBADO1,190.701,215.00SATELITE.COM S.A.1791869184001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530704 1701 001 0 1,215.00 1,215.00 0.00

2238 2234 28/04/2015 DEV NOR OGAADEXUS S.A.: Pago de la factura No. 001-001-146 por la contratación del servicio de Pruebas de Carga (orientado a rendimiento) y stress (cuarto pago), solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.

NSAPROBADO29,605.8030,210.00ADEXUS S.A.0991339957001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530701 1701 001 0 30,210.00 30,210.00 0.00

2240 2229 28/04/2015 DEV NOR OGAMICROSOFT DEL ECUADOR S.A.: Pago de la factura No. 14 por 50% del contrato complementario de 220 horas adicionales para brindar el servicio de soporte especializado para herramientas Microsoft (Premier Support), solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.

NSAPROBADO21,902.5122,349.50MICROSOFT DEL ECUADOR S.A.1791253868001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530701 1701 001 0 22,349.50 22,349.50 0.00

2242 2236 28/04/2015 DEV NOR OGAATIKASOFT COMPANIA LIMITADA: Pago de la factura No. 626 por el servicio de caja de horas técnicas (289.25) para el fortalecimiento del subsistema presupuestario de remuneraciones y nómina Spryn del Ministerio de Finanzas. (12vo pago)

NSAPROBADO7,937.028,099.00ATIKASOFT COMPANIA LIMITADA

1792129036001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530701 1701 001 0 8,099.00 8,099.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 56, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

USUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PAGINA: 15 de 16

FECHA: 03/05/2015

HORA: 09:28:21

REPORTE: R00804109.rdlc

Page 211: Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 0.00 35 19 07/01/2015 DEV NOR OGA BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viáticos

2243 2231 28/04/2015 DEV NOR OGAMICROSOFT DEL ECUADOR S.A.: Pago de la factura No. 13 por 10% (pago final) del contrato por el servicio de soporte especializado para herramientas Microsoft (Premier Support), solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.

NSAPROBADO14,699.1614,999.14MICROSOFT DEL ECUADOR S.A.1791253868001 ENARANJOD ENARANJOD ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530701 1701 001 0 14,999.14 14,999.14 0.00

2249 2241 28/04/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 002-012-23353 por el servicio de Contact Center 1800-eSIGEF para brindar un soporte oportuno y eficaz a los usuarios del SINFIP del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de marzo de 2015

NSAPROBADO21,478.1321,478.13CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 LBARROS ENARANJOD ENARANJOD JRCUEVAC

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530105 1701 001 0 21,478.13 21,478.13 0.00

2299 2296 30/04/2015 DEV NOR OGANEXSYS DEL ECUADOR: Pago de la factura No. 2172 por el servicio de soporte técnico y actualización de productos Oracle instalados en el Ministerio de Finanzas, solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.

NSAPROBADO75,294.0376,830.64NEXSYS DEL ECUADOR1791726537001 LBARROS LBARROS ENARANJOD SOZARUMAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 002 000 530701 1701 001 0 76,830.64 76,830.64 0.00

TOTAL ENTIDAD: 130-9999-0000 CANTIDAD DE CURS: 70738,554.94 174,341.65738,554.94 0.00

TOTAL GENERAL : 738,554.94 174,341.65738,554.94 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Programa = 56, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2015

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO PAGO

TOTALMONTOSIN IVA IVA

USUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

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HORA: 09:28:21

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