Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......2 1 09/01/2015 dev nor oga empresa...

583-0000-0000 CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIALENTIDAD:

2 1 09/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO CENTENARIO DE NOVIEMBRE DEL 2014 , SEGUN SOLICITUD N° CCPCS-GAQ-053-2015,CP.2, FACT. 001-001-4737434

SSAPROBADO0.00382.90EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1768154260001 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530101 1700 001 0 382.90 382.90 0.00

6 4 12/01/2015 DEV NOR OGACHIQUE CASTILLO CARMEN ALEXANDRA.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJESEGUN MEMORANDO GAQ-7408-2014, POR LA COMISIÓN UIO-2014-1790, CP.5

SSAPROBADO0.00188.18CHIQUE CASTILLO CARMEN ALEXANDRA

0103398772 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1700 001 0 188.18 188.18 0.00

7 3 12/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELAGACIÓN GUAYAS DE 31/10/2014 AL 02/12/2014, SEGÚN MEMORANDO GAQ-063-2014, FACT. 148-001-1503777 CP.1

SSAPROBADO0.001,268.39EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 0900 001 0 1,268.39 1,268.39 0.00

8 5 12/01/2015 DEV NOR OGAESTUPINAN SANCHEZ LUCY JACQUELINE.- REGISTRO PAGO DE CONSEJERA SUPLENTE DRA. JACQUELINE ESTUPIÑAN DE 5 SESIONES DE PLENO, CP. 6, FAC. 002-001-383, SEGUN MEMORANDO GAQ-072-2015

SSAPROBADO0.00556.50ESTUPINAN SANCHEZ LUCY JACQUELINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 570301 1700 001 0 556.50 556.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 583, Solicitud Pago = S, Clase Reg = DEV, Fecha Elaboracion >= 01/01/2015, Fecha Elaboracion

10 3 13/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELAGACIÓN GUAYAS DE 02/12/2014 AL 02/01/2014 SEGU MEMO CPCCS-GAQ-109-2015, CP.1

SSAPROBADO0.001,288.48EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 0900 001 0 1,288.48 1,288.48 0.00

15 11 14/01/2015 DEV NOR OGASILVA IZURIETA CARMITA PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE IMBABURA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-122-2015, FAC. 59,CP.16

SSAPROBADO0.0040.87SILVA IZURIETA CARMITA0601289663001 JCATOTA14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1000 001 0 40.87 40.87 0.00

16 12 14/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-134-2015,CP. 17, FACT. Nº 12885167

SSAPROBADO0.0095.50EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

1890001439001 JCATOTA14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1800 001 0 95.50 95.50 0.00

17 13 14/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE AZUAY, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-136-2015,CP. 8, FACT. Nº 73668

SSAPROBADO0.0070.59EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0100 001 0 70.59 70.59 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


18 14 14/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE LOJA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-135-2015,CP.27, FACT. Nº 5994283-6157330

SSAPROBADO0.00122.05EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1100 001 0 122.05 122.05 0.00

32 21 15/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- REGISTRO PAGO PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, CP.18, SEGÚN MEMO CPCCS-GAQ-154-2014, FACT. 043-029-002157267

SSAPROBADO0.0059.45EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 2300 001 0 59.45 59.45 0.00

36 22 15/01/2015 DEV NOR OGASOLIZ CAMPOVERDE FLOR DELISA.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE ORELLANA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-157-2015,CP.26, FACT. 002-001-949

SSAPROBADO0.00141.14SOLIZ CAMPOVERDE FLOR DELISA0300811619001 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 2200 001 0 141.14 141.14 0.00

38 23 15/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE MANABI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-151-2015,CP.7. MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1300 001 0 176.19 176.19 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


43 42 16/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA.- REGISTRO PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE AZUAY, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-163-2015,CP.29, FACT. 5859846-5525703

SSAPROBADO0.00205.05EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0100 001 0 205.05 205.05 0.00

47 46 19/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL CPCCS-QUITO DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-237-2015,CP.70, fact. 012-022-9732

SSAPROBADO0.001,400.52EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 1,400.52 1,400.52 0.00

49 24 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- REGISTRO PAGO DEL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-169-2015,CP.31, FACT. 001-777-8379931

SSAPROBADO0.00124.44CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0600 001 0 124.44 124.44 0.00

51 25 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE EL ORO-MACHALA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-166-2015,CP.33 - fac. 001-777-8827171



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0700 001 0 81.97 81.97 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


53 19 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-170-2015,CP.44- fact. 001-077-8380453



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 2400 001 0 82.88 82.88 0.00

55 26 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE LOS RIOS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-164-2015,CP.39- fact. 001-777-8349715



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1200 001 0 57.00 57.00 0.00

57 31 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE MANABI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-153-2015,CP.28, FACT. 001-777-8349714



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1300 001 0 157.99 157.99 0.00

61 30 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE LOJA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-158-2015,CP.45- fact. 001-777-8349720



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1100 001 0 99.46 99.46 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


65 63 19/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-223-2015,CP.25, FACT. 093-001-2547429



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 2400 001 0 95.76 95.76 0.00

66 37 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE GALAPAGOS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-155-2015,CP.46, FACT. Nº 8349716



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 2000 001 0 21.91 21.91 0.00

68 62 19/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTENARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-227-2015,CP.3, FACT. 001-007-53510

SSAPROBADO0.002,514.84EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1700 001 0 2,514.84 2,514.84 0.00

69 35 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE IMBABURA,S EGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-167-2015,CP.47, FACT. Nº 8381194



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1000 001 0 90.94 90.94 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


71 33 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-150-2015,CP.48, FACT. Nº 8349709



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 2300 001 0 36.62 36.62 0.00

72 60 19/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP.- REGISTR PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-217-2015,CP.51, FACT. 001-001-713042

SSAPROBADO0.0018.25EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 1300 001 0 18.25 18.25 0.00

74 39 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE NAPO, SEUGN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-148-2015,CP.40, FACT. Nº 8349718



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1500 001 0 42.97 42.97 0.00

76 58 19/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE ESMERALDAS, MES DE DICIEMBRE 2014 SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-194-2015,CP.21- 092-001-2963460



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0800 001 0 139.27 139.27 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


77 34 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE COTOPAXI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-149-2015,CP.36, FACT. Nº 8349713



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0500 001 0 46.99 46.99 0.00

79 29 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE PASTAZA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-15-2015,CP.49, FACT. Nº 8382241



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1600 001 0 27.46 27.46 0.00

81 27 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CAÑAR, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-161-2015,CP.30, FACT. Nº 8382225



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0300 001 0 52.20 52.20 0.00

83 28 20/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-160-2015,CP.42, MES DE DICIEMBRE DEL 2014, FACT. 001-777-8349721



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1900 001 0 60.55 60.55 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


85 41 20/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO PAGO DEL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-172-2015,CP.32- MES DE DICIEMBRE 2014, FACT. 001-777-8827169



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 2100 001 0 45.53 45.53 0.00

115 93 21/01/2015 DEV NOR OGAGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE COTOPAXI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-235-2015,CP.58, mes de diciembre 2014

SSAPROBADO0.0011.95GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 0500 001 0 11.95 11.95 0.00

116 92 21/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, SEGUN SOLOCITUD N° CPCCS-GAQ-242-2015,CP.11, , FAC. 115-001-1865857



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 2100 001 0 92.80 92.80 0.00

117 89 21/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DEL CPCCS QUITO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-244-2015,CP.66- MES DE DICIEMBRE DEL 2014 , FACT. 001-777-8349703/8349711/8349710/8349708/8349707/8349706

SSAPROBADO0.002,298.76CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 2,298.76 2,298.76 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


122 91 21/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO PAGO CONSUMO TELEFONICO DEL CPCCS DE GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-246-2015,CP.65 FACT. 001-777-8349704 - MES DE DICIEMBRE



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0900 001 0 658.03 658.03 0.00

124 95 21/01/2015 DEV NOR OGABYRON TORRES SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0004, VIAJE A PORTOVIEJO DEL 8 DE ENRO AL 12 DE ENERO. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.00585.00TORRES CORDOVA BYRON RENE1712338837 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 585.00 585.00 0.00

125 97 21/01/2015 DEV NOR OGA Quimbiulco Penafiel Eduardo WSERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0005, VIAJE A PORTOVIEJO DEL 8 DE ENRO AL 12 DE ENERO. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.00585.00Quimbiulco Penafiel Eduardo W1002579322 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 585.00 585.00 0.00

126 107 21/01/2015 DEV NOR OGAEDMUNDO BRITO SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0006 VIAJE A PORTOVIJEO. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.00480.00BRITO PAREDES EDMUNDO JAVIER1714602180 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

127 108 21/01/2015 DEV NOR OGABOLIVAR VERA RAMON SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2015-0001 VIAJE A SANTA ELENA. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0040.25VERA RAMON BOLIVAR MISAEL0916022239 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 0.25 0.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


128 109 21/01/2015 DEV NOR OGALUIS PAREDES SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2015-0002 VIAJE A PLAYAS. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0040.25PAREDES LOPEZ LUIS GUSTAVO0904797479 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 0.25 0.25 0.00

129 110 21/01/2015 DEV NOR OGAJUAN CARLOS GRANDA SERCICIOS INSTITUCIONALES GYE-2015-0003. VIAJE A BALZAR. ADMINSITRATIVO

SSAPROBADO0.0044.00GRANDA LEON JUAN CARLOS0901468397 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 4.00 4.00 0.00

130 112 21/01/2015 DEV NOR OGAITALO MURILLO SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0001. VIAJE A GUAYAQUIL COMISIÓN DE HEROES.

SSAPROBADO0.00120.00MURILLO ITALO DE LA CRUZ0909113698 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

131 113 21/01/2015 DEV NOR OGANELSON PADILLA SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2015-0004. VIAJE A BABAHOYO. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0042.00PADILLA LOPEZ NELSON PACIFICO0911450567 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 2.00 2.00 0.00

132 114 21/01/2015 DEV NOR OGAEDISON QUINZO SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0002. VIAJE A GUAYAQUIL. COMISIÓN DE HEROES

SSAPROBADO0.00120.00QUINZO NAVAS EDISON FERNANDO1719410472 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


133 119 21/01/2015 DEV NOR OGAEDUARDO QUIMBIULCO SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0012. VIAJE A GUAYAQUIL. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0065.00Quimbiulco Penafiel Eduardo W1002579322 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 65.00 65.00 0.00

134 120 21/01/2015 DEV NOR OGAFLAVIO VIZUETE SERVICIOS INSTITCUIONALES UIO-2015-0017. VIAJE A PEDRO MONCAYO. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0042.60VIZUETE VITERI FLAVIO EDMUNDO1709432544 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 2.60 2.60 0.00

135 121 21/01/2015 DEV NOR OGAJAIME CAÑAS SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0024. VIAJE A RIOBAMBA. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.00126.00CANAS ORTIZ JAIME GIOVANNY1708554835 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 6.00 6.00 0.00

136 103 21/01/2015 DEV NOR OGACLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE POR REEBOLSO DE LOS PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BOLIVAR POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-315-2015,CP.53- fact. 001-001-145

SSAPROBADO0.005.93CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 0200 001 0 5.93 5.93 0.00

137 104 21/01/2015 DEV NOR OGACLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE.- PAGO DEL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE BOLIVAR ,SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-313-2015,CP.34, FACT. 001-001-143



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0200 001 0 69.95 69.95 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


138 105 21/01/2015 DEV NOR OGACLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE.- PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE BOLIVAR DE NOVEIMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-316-2015,CP.13, FACT. 001-001-142



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0200 001 0 81.38 81.38 0.00

139 106 21/01/2015 DEV NOR OGAMEMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO.- REGISTRO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE ESMERALDAS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-229-2015,CP.56- FACT. 001-001-1506000

SSAPROBADO0.0012.42EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 0800 001 0 12.42 12.42 0.00

140 88 21/01/2015 DEV NOR OGARIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO PARA EL ABSECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL CPCCS CHIMBORAZO DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCS-GAQ-241-2015,CP.85, FACT. 001-002-48652

SSAPROBADO0.0042.59RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO0600056287001 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0600 001 0 42.59 42.59 0.00

141 98 21/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-171-2015,CP.50, FACT. Nº 8418135



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1400 001 0 57.94 57.94 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


143 87 21/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR .- PAGO DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL CPCCS GUAYAS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-219-2015,CP.88,FAC. 3882

SSAPROBADO0.00641.63EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0900 001 0 641.63 641.63 0.00

148 99 21/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DE DICIEMBRE/2014 Y ENERO/2015 DEL ENLACE DE DATOS DE ESMERALDAS,CP.81,SEGUN MEMORANDO N° CPCCS-GAQ-317-2015, FACT. Nº 8376756



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0800 001 0 265.00 265.00 0.00

149 94 21/01/2015 DEV NOR OGAPARADA LARA RICARDO GEOVANY.- REGISTRO , PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE DICIEMBRE/2014 DE LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-225-2015,CP.79- FACT. 001-001-366

SSAPROBADO0.00255.00PARADA LARA RICARDO GEOVANY0602741589001 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530801 1700 001 0 255.00 255.00 0.00

151 100 21/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PARA EL PAGO DE DICIEMBRE/2014 Y ENERO/2015 DEL ENLACE DE DATOS DE GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-317-2015,CP.82, FACT. No 8349705



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0900 001 0 600.00 600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


152 96 21/01/2015 DEV NOR OGAVILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL PARA EL PAGO DE ABSECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL CPCCS PASTAZA DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-322-2015,CP.84, FACT. 308772

SSAPROBADO0.0064.15VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1600 001 0 64.15 64.15 0.00

155 102 21/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL CONSUMO DE INTERNET DE TABLETS POR EL MES DE DICIEMBRE Y ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-318-2015,CP.80, FACT. 794599



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 468.00 468.00 0.00

156 101 21/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR PARA EL PAGO DE DICIEMBRE/2014 Y ENERO/2015 DEL ENLACE DE DATOS DE QUITO Y ENLACE DE DATOS OFICINAS PROVINCIALES, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-317-2015,CP.83, FACT. Nº 8380452-8433039

SSAPROBADO0.009,419.06CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 9,419.06 9,419.06 0.00

158 90 21/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE ESMERALDAS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-232-2015,CP.41, FACT. Nº 8349717



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0800 001 0 201.29 201.29 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


169 162 23/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CARCHI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-345-2015,CP.35, FACT. Nº 8827170



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0400 001 0 44.51 44.51 0.00

171 166 23/01/2015 DEV NOR OGASILVA RODAS ANGELICA EMPERATRIZPARA LOS PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE CARCHI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-337-2015,CP.54, FACT. Nº 453-454

SSAPROBADO0.0024.46SILVA RODAS ANGELICA EMPERATRIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 0400 001 0 24.46 24.46 0.00

172 164 23/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-346-2015,CP.10, FACT. Nº 12641312

SSAPROBADO0.0089.95EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0600 001 0 89.95 89.95 0.00

173 165 23/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CARCHI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-344-2015,CP.14, FACT. Nº 10949248

SSAPROBADO0.00144.17EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0400 001 0 144.17 144.17 0.00

174 168 26/01/2015 DEV NOR OGAAUCATOMA MALITASIG FAUSTO ANDRES.- PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL SR. LUIS ASHCA COMISIONADO DEL CNE DE 7 VIAJES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS.GAQ.357-2015,CP.72, FACT. 001-001-116

SSAPROBADO0.00220.99AUCATOMA MALITASIG FAUSTO ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1700 001 0 220.99 220.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


175 167 26/01/2015 DEV NOR OGADAULE FOODS S.A. DAFUDSA.- PAGO DE DICIEMBRE DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA LA DELEGACIÓN GUAYAS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-333-2015,CP.74, FACT. 001-002-9973

SSAPROBADO0.0053.60DAULE FOODS S.A. DAFUDSA0992253177001 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530801 0900 001 0 53.60 53.60 0.00

182 180 28/01/2015 DEV NOR OGASILVA RODAS ANGELICA EMPERATRIZ PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE CARCHI, SEGUN SOLCIITUD N° CPCCS-GAQ-341-2015,CP.100, FAC. 452-455

SSAPROBADO0.0020.80SILVA RODAS ANGELICA EMPERATRIZ

1500069008001 JCATOTA14 JCATOTA14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0400 001 0 20.80 20.80 0.00

183 179 28/01/2015 DEV NOR OGAEZONE S.A. POR ADQUISICIÓN DE TRANSMISIÓN ONLINE-STREAMING DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-336-2015,CP.91, FACT. Nº 1192

SSAPROBADO0.00850.00EZONE S.A.0992502649001 JCATOTA14 JCATOTA14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1700 001 0 850.00 850.00 0.00

190 178 28/01/2015 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A. MEDIANTE SE SOLCITA LA CERTIFICACIÓN PARA CUBRIRI LA EXTENCIÓN DE POLIZA DE4 SEGUROS GENERALES Y FIDELIDAD QUE SE MANTENIENE CON SEGURO SUGRE, CP.78, SEGUN SOLICITUD Nº CPCCS-GAQ-402-2015, FACT. Nº 9053-9189-9052-9050-9058-9060-9049-9059-9048-9055-9056

SSAPROBADO0.00780.46SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 JCATOTA14 JCATOTA14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570201 1700 001 0 780.46 780.46 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


194 188 28/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE LOS RIOS, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-421-2015,CP.19,FAC. 2473534


0968599020001 JCATOTA14 JCATOTA14 JCATOTA14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1200 001 0 171.95 171.95 0.00

195 104 28/01/2015 DEV NOR OGACLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE.- REEMBOLSO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BOLIVAR ,SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-427-2015,CP.34, FACT. Nº 147


0291513409001 JCATOTA14 JCATOTA14 JCATOTA14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0200 001 0 63.44 63.44 0.00

196 105 28/01/2015 DEV NOR OGACLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE.- REEMBOLSO DEL SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BOLIVAR/MES DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-425-2015,CP.13, FACT. Nº 146



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0200 001 0 98.71 98.71 0.00

197 103 28/01/2015 DEV NOR OGACLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE POR REEBOLSO DE LOS PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BOLIVAR POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-430-2015,CP.53, FACT. Nº 148



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 0200 001 0 5.28 5.28 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


198 191 28/01/2015 DEV NOR OGAGUZMAN GUZMAN ELIANA MARILU REEMBOLSO PARA LOS PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-404-2015,CP.57, FACT. Nº 91

SSAPROBADO0.0018.49GUZMAN GUZMAN ELIANA MARILU1400420665001 JCATOTA14 JCATOTA14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 1400 001 0 18.49 18.49 0.00

199 187 28/01/2015 DEV NOR OGAINMORENSE CIA. LTDA. REEMBOLSO PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE EL ORO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-409-2015 DEL PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2014, CP.12, FACT. Nº 827

SSAPROBADO0.00171.37INMORENSE CIA. LTDA.0791743737001 JCATOTA14 JCATOTA14 JCATOTA14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0700 001 0 171.37 171.37 0.00

200 189 29/01/2015 DEV NOR OGAFREIRE FLORES HECTOR ORLANDO REEMBOLSO PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE PASTAZA POR EL MES DE DICIEMBRE, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-423-2015,CP..23,FAC. 423

SSAPROBADO0.00102.91FREIRE FLORES HECTOR ORLANDO1600163149001 JCATOTA14 JCATOTA14 JCATOTA14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1600 001 0 102.91 102.91 0.00

202 186 29/01/2015 DEV NOR OGAGUZMAN GUZMAN ELIANA MARILU REEMBOLSO PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-407-2015,CP.24,FAC. 92

SSAPROBADO0.0090.49GUZMAN GUZMAN ELIANA MARILU1400420665001 JCATOTA14 JCATOTA14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1400 001 0 90.49 90.49 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


203 185 29/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME PARA CUBRIR LA FACT. 32 DE TAME , SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-391-2015,CP.102,FAC. 32

SSAPROBADO0.002,430.96EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1700 001 0 2,430.96 2,430.96 0.00

207 181 29/01/2015 DEV NOR OGASERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA EL PAGO DE LAS MATRICULAS VEHICULARES/2015 DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL CPCCS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-300-2015,CP.90

SSAPROBADO0.001,203.00SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 1,203.00 1,203.00 0.00

216 214 30/01/2015 DEV NOR OGAALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO REEMBOLSO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-456-2015,CP.55,FAC. 457

SSAPROBADO0.0031.34ALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO1801489160001 GSILVA09 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 1800 001 0 31.34 31.34 0.00

217 213 30/01/2015 DEV NOR OGAALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO POR REEMBOLSO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, PORE L MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-480-2015,CP.55 FACT 461


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 1800 001 0 48.54 48.54 0.00

218 1 30/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO,SOLICITUD N° CCPCS-GAQ-053-2015,CP.2 FACT. 5289754

SSAPROBADO0.00302.07EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1768154260001 GSILVA09 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530101 1700 001 0 302.07 302.07 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


219 13 30/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR DE LA OFCINA PROVINCIAL DE AZUAY, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-136-2015,CP. 8 MES DE DICIEMBRE FACT. 84021

SSAPROBADO0.0066.52EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0100 001 0 66.52 66.52 0.00

223 210 30/01/2015 DEV NOR OGAALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO REEMBOLSO POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-479-2015,CP.38,FAC. 001460


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1800 001 0 9.92 9.92 0.00

224 211 30/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP MEDIANTE CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-437-2015,CP.38 FACTURA 8349712



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1800 001 0 9.52 9.52 0.00

226 215 30/01/2015 DEV NOR OGAEXPOEVENTOS EXEV CIA. LTDA. PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO PARA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 DEL AÑO 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-454-2015,CP.97,FAC. 6342

SSAPROBADO0.005,357.14EXPOEVENTOS EXEV CIA. LTDA.1791250966001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530205 1700 001 0 5,357.14 5,357.14 0.00

TOTAL ENTIDAD: 583-0000-0000 CANTIDAD DE CURS: 8939,739.41 0.0039,739.41 0.00

TOTAL GENERAL : 39,739.41 0.0039,739.41 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del ......2 1 09/01/2015 dev nor oga empresa...

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