EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS … · PRESUPUESTO DE INGRESOS . Previsiones y sus...

Empresas Estatales

Informe econmico-financiero 2001

EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS AUTNOMOS Y

RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO ADMINISTRATIVO

CON PRESUPUESTO LIMITATIVO

(ARTCULO 135 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

JULIO 2017

INTERVENCIN GENERAL DE LA ADMINISTRACIN DEL ESTADO
dg020060dg020060

N.I.P.O.: 169-17-041-3

Fecha de Publicacin: 15 de septiembre de 2017

Elaboracin y Coordinacin de contenidos:

Intervencin General de la Administracin del

Estado Oficina Nacional de Contabilidad

http://www.igae.pap.minhafp.gob.es

Ejecucin Presupuestaria
http:http://www.igae.pap.minhap.gob.es

NDICE

INTRODUCCIN.......................................................................................................... 7

ORGANISMOS AUTNOMOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Previsiones y sus modificaciones ................................................................................. 11 Operaciones no financieras (Captulos 1 al 7) .............................................................. 14 Operaciones financieras (Captulos 8 y 9) .................................................................... 17 Impuestos directos y cotizaciones sociales................................................................... 20 Tasas, precios pblicos y otros ingresos ...................................................................... 23 Transferencias corrientes ............................................................................................. 26 Ingresos patrimoniales.................................................................................................. 29 Enajenacin de inversiones reales ............................................................................... 32 Transferencias de capital.............................................................................................. 35 Activos financieros........................................................................................................ 38 Pasivos financieros....................................................................................................... 41

PRESUPUESTO DE GASTOS

Crditos y sus modificaciones ...................................................................................... 44 Operaciones no financieras (Captulos 1 al 7) .............................................................. 47 Operaciones financieras (Captulos 8 y 9) .................................................................... 50 Gastos de personal....................................................................................................... 53 Gastos corrientes en bienes y servicios........................................................................ 56 Gastos financieros........................................................................................................ 59 Transferencias corrientes ............................................................................................. 62 Inversiones reales......................................................................................................... 65 Transferencias de capital.............................................................................................. 68 Activos financieros........................................................................................................ 71 Pasivos financieros....................................................................................................... 74

AGENCIAS ESTATALES


Previsiones y sus modificaciones ................................................................................. 79 Operaciones no financieras (Captulos 1 al 7) .............................................................. 80 Operaciones financieras (Captulos 8 y 9) .................................................................... 81 Impuestos directos y cotizaciones sociales................................................................... 82 Tasas, precios pblicos y otros Ingresos ...................................................................... 83 Transferencias corrientes ............................................................................................. 84 Ingresos patrimoniales.................................................................................................. 85 Enajenacin de inversiones reales ............................................................................... 86 Transferencias de capital.............................................................................................. 87 Activos financieros........................................................................................................ 88 Pasivos financieros....................................................................................................... 89


Crditos y sus modificaciones ...................................................................................... 90 Operaciones no financieras (Captulos 1 al 7) .............................................................. 91 Operaciones financieras (Captulos 8 y 9) .................................................................... 92 Gastos de personal....................................................................................................... 93 Gastos corrientes en bienes y servicios........................................................................ 94 Gastos financieros........................................................................................................ 95 Transferencias corrientes ............................................................................................. 96 Inversiones reales......................................................................................................... 97 Transferencias de capital.............................................................................................. 98 Activos financieros........................................................................................................ 99 Pasivos financieros ....................................................................................................... 100

OTRAS ENTIDADES (Art 1. g) de la Ley 3/2017)


Previsiones y sus modificaciones ................................................................................. 103 Operaciones no financieras (Captulos 1 al 7) .............................................................. 104 Operaciones financieras (Captulos 8 y 9) .................................................................... 105 Impuestos directos y cotizaciones sociales................................................................... 106 Tasas, precios pblicos y otros Ingresos ...................................................................... 107 Transferencias corrientes ............................................................................................. 108 Ingresos patrimoniales.................................................................................................. 109 Enajenacin de inversiones reales ............................................................................... 110 Transferencias de capital.............................................................................................. 111 Activos financieros........................................................................................................ 112 Pasivos financieros....................................................................................................... 113


Crditos y sus modificaciones ...................................................................................... 114 Operaciones no financieras (Captulos 1 al 7) .............................................................. 115 Operaciones financieras (Captulos 8 y 9) .................................................................... 116 Gastos de personal....................................................................................................... 117 Gastos corrientes en bienes y servicios........................................................................ 118 Gastos financieros........................................................................................................ 119 Transferencias corrientes ............................................................................................. 120 Inversiones reales......................................................................................................... 121 Transferencias de capital.............................................................................................. 122 Activos financieros........................................................................................................ 123 Pasivos financieros....................................................................................................... 124


INTRODUCCIN

El artculo 135 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria establece que la Intervencin General de la Administracin del Estado, con periodicidad mensual, pondr a disposicin de las Cortes Generales, a travs de su Oficina Presupuestaria, informacin sobre la ejecucin de los presupuestos.

La Orden HAP/1881/2014, de 30 de septiembre, ha modificado la Instruccin de contabilidad para la Administracin Institucional del Estado, incorporando la Regla 31 bis que regula el contenido de la informacin que la IGAE debe remitir a las Cortes Generales.

En cumplimiento de la normativa citada anteriormente, la Intervencin General de la Administracin del Estado ha elaborado la presente publicacin, que ofrece un seguimiento de la actividad econmico-financiera de los Organismos Autnomos, Agencias Estatales y Otras Entidades del sector pblico administrativo con presupuesto de gastos limitativo.

Esta publicacin se refiere a la totalidad de los Organismos sealados en el prrafo anterior, excepto para el Organismo Pblico Centro Nacional de Inteligencia, del que no se incluye informacin debido a la clasificacin que recibe en su normativa reguladora, y para la Universidad Nacional de Educacin a Distancia, ya que su presupuesto no forma parte del mbito de los Presupuestos Generales del Estado.

La informacin que aparece en la publicacin ha sido facilitada por los Organismos Pblicos, con arreglo a la obligacin recogida en la Regla 30 de la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la instruccin de contabilidad para la Administracin Institucional del Estado. A su vez, la Resolucin de 28 de julio de 2004, de la IGAE, regula las especificaciones, procedimiento y periodicidad de la informacin contable a remitir a la Central Contable de la Intervencin General por las entidades del sector pblico estatal sujetas al Plan General de Contabilidad Pblica. Para facilitar esta remisin, con fecha 22/03/2013, se habilit un procedimiento de envo automtico y diario de informacin desde el sistema de informacin contable del Organismo a la Central Contable.

Los datos que figuran son acumulados desde comienzo del ejercicio hasta fin del periodo. Es necesario destacar que en las previsiones iniciales no se ha incluido el artculo 87 Remanente de tesorera, por el carcter diferente de estos recursos, respecto de los cuales no se pueden reconocer derechos. Adems, para aquellos organismos en los que se da un desfase temporal en la contabilizacin de los derechos respecto de la recaudacin se ha procedido a igualar la cifra de derechos reconocidos netos a la de recaudacin neta.


La publicacin se estructura, diferenciando entre Organismos Autnomos, Agencias Estatales y otras Entidades, de la siguiente manera:

Presupuesto de ingresos, con informacin relativa a:

- Previsiones y sus modificaciones. - Ejecucin por operaciones no financieras (captulos 1 a 7 a nivel agregado). - Ejecucin por operaciones financieras (captulos 8 y 9 a nivel agregado). - Ejecucin de cada uno de los captulos del Presupuesto de ingresos.

Presupuesto de gastos, con informacin relativa a: - Crditos y sus modificaciones. - Ejecucin por operaciones no financieras (captulos 1 a 7 a nivel agregado). - Ejecucin por operaciones financieras (captulos 8 y 9 a nivel agregado). - Ejecucin de cada uno de los captulos del Presupuesto de gastos.

A continuacin se sealan los Organismos para los que no se dispone de informacin a julio de 2017:

Organismo Pblico Observaciones

Ins. Nac. Artes Escnicas y de la Msica La informacin de ingresos corresponde a junio de 2017 y 2016

Instituto Cervantes La informacin corresponde a junio de 2017 y 2016

A. Esp. de Coop. Inter.. para el Desarrollo La informacin corresponde a junio de 2017 y 2016

ORGANISMOS AUTNOMOS

11.

MINISTERIODE HACIENDAY FUNCIN PBLICA

SECRETARA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIN GENERALDE LA ADMINISTRACIN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTNOMOSPTO. DE INGRESOS: PREVISIONES Y SUS MODIFICACIONES

HASTA EL 31 DE JULIO DE 2017

Miles de euros

2017 2016 TASAS DE VARIACIN

PREVISIONESINICIALES MODIFICACIONES

PREVISIONESFINALES


PREVISIONESFINALES 1/4 3/6

1 2 3 4 5 6

JUSTICIA 109.498 -90 109.408 110.499 - 110.499 -0,9 -1,0CENTRO DE ESTUDIOS JURDICOS 7.594 -90 7.504 9.094 - 9.094 -16,5 -17,5

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 101.904 - 101.904 101.405 - 101.405 0,5 0,5

DEFENSA 1.031.655 20.883 1.052.538 1.088.032 - 1.088.032 -5,2 -3,3INSTITUTO NACIONAL DE TCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 117.744 20.885 138.629 120.122 - 120.122 -2,0 15,4

INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA 159.047 -2 159.045 213.377 - 213.377 -25,5 -25,5

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 754.864 - 754.864 754.533 - 754.533 - -

HACIENDA Y FUNCIN PBLICA 1.852.696 -167 1.852.529 1.817.963 262 1.818.225 1,9 1,9INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 11.480 - 11.480 11.661 262 11.923 -1,6 -3,7

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIN PBLICA 72.430 -167 72.263 69.682 - 69.682 3,9 3,7

COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 29.761 - 29.761 28.761 - 28.761 3,5 3,5

MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 1.703.716 - 1.703.716 1.672.061 - 1.672.061 1,9 1,9

PARQUE MVIL DEL ESTADO 35.309 - 35.309 35.798 - 35.798 -1,4 -1,4

INTERIOR 918.948 -8 918.940 914.020 - 914.020 0,5 0,5JEFATURA DE TRFICO 906.930 - 906.930 893.263 - 893.263 1,5 1,5

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 12.018 -8 12.010 20.757 - 20.757 -42,1 -42,1

FOMENTO 36.485 -12 36.473 37.944 - 37.944 -3,8 -3,9CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIN DE OBRAS PBLICAS 28.571 - 28.571 30.602 - 30.602 -6,6 -6,6

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIN GEOGRFICA 7.914 -12 7.902 7.342 - 7.342 7,8 7,6

EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE 486.881 8.724 495.605 451.977 38.375 490.352 7,7 1,1UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENNDEZ PELAYO 11.883 8.370 20.253 11.874 8.240 20.114 0,1 0,7

SERV. ESPAOL PARA LA INTERNACIONALIZACIN DE LA EDUCACIN 38.098 - 38.098 8.143 30.025 38.168 - -0,2

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 73.607 -3 73.604 68.610 -2 68.608 7,3 7,3

BIBLIOTECA NACIONAL 27.464 25 27.489 27.364 55 27.419 0,4 0,3

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 32.843 -1 32.842 33.301 -1 33.300 -1,4 -1,4

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 158.115 48 158.163 157.814 58 157.872 0,2 0,2

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCNICAS Y DE LA MSICA 134.939 285 135.224 134.939 - 134.939 - 0,2

MORAOAI01

12.





Miles de euros



PREVISIONESFINALES



1 2 3 4 5 6

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIN 9.932 - 9.932 9.932 - 9.932 - -

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 25.023.025 -2.138 25.020.887 25.991.735 -85 25.991.650 -3,7 -3,7SERVICIO PBLICO DE EMPLEO ESTATAL 23.993.831 -2.020 23.991.811 24.975.273 -23 24.975.250 -3,9 -3,9

FONDO DE GARANTA SALARIAL 992.976 -92 992.884 993.165 -62 993.103 - -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 36.218 -26 36.192 23.297 - 23.297 55,5 55,4

ENERGA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 393.508 - 393.508 431.003 851 431.854 -8,7 -8,9INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERA DEL CARBN Y D.A.C.M. 273.448 - 273.448 301.162 - 301.162 -9,2 -9,2

OFICINA ESPAOLA DE PATENTES Y MARCAS 45.567 - 45.567 45.567 - 45.567 - -

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAA 74.493 - 74.493 84.274 851 85.125 -11,6 -12,5

AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 7.936.223 42.795 7.979.018 8.011.135 81 8.011.216 -0,9 -0,4PARQUES NACIONALES 34.894 55 34.949 32.930 81 33.011 6,0 5,9

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL CANTBRICO 42.336 - 42.336 48.126 - 48.126 -12,0 -12,0

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL DUERO 68.647 - 68.647 61.847 - 61.847 11,0 11,0

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL EBRO 75.181 - 75.181 72.575 - 72.575 3,6 3,6

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADALQUIVIR 177.977 - 177.977 293.417 - 293.417 -39,3 -39,3

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADIANA 61.630 - 61.630 68.290 - 68.290 -9,8 -9,8CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL JCAR 35.507 19.245 54.752 49.246 - 49.246 -27,9 11,2

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL MIO-SIL 24.013 - 24.013 38.135 - 38.135 -37,0 -37,0

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL SEGURA 99.213 23.095 122.308 89.156 - 89.156 11,3 37,2

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL TAJO 69.204 - 69.204 82.160 - 82.160 -15,8 -15,8

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 167.410 400 167.810 175.348 - 175.348 -4,5 -4,3

AGENCIA DE INFORMACIN Y CONTROL ALIMENTARIOS 4.699 - 4.699 4.699 - 4.699 - -

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 216.430 - 216.430 216.430 - 216.430 - -

FONDO ESPAOL DE GARANTA AGRARIA 6.859.082 - 6.859.082 6.778.776 - 6.778.776 1,2 1,2

PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 107.997 4 108.001 117.186 90 117.276 -7,8 -7,9CENTRO DE ESTUDIOS POLTICOS Y CONSTITUCIONALES 3.109 30 3.139 3.423 90 3.513 -9,2 -10,6

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLGICAS 5.894 -26 5.868 6.060 - 6.060 -2,7 -3,2

CONSEJO DE ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO NACIONAL 98.994 - 98.994 107.703 - 107.703 -8,1 -8,1

MORAOAI01

13.





Miles de euros



PREVISIONESFINALES



1 2 3 4 5 6

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 79.347 1.774 81.121 77.943 276 78.219 1,8 3,7INSTITUTO DE LA JUVENTUD 28.353 1.711 30.064 25.926 - 25.926 9,4 16,0

ORGANIZACIN NACIONAL DE TRASPLANTES 3.922 - 3.922 3.922 - 3.922 - -

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 2.568 - 2.568 2.147 - 2.147 19,6 19,6INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 18.910 -9 18.901 19.210 - 19.210 -1,6 -1,6

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAA 1.029 104 1.133 1.173 14 1.187 -12,3 -4,5

A. ESPAOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIN 24.565 -32 24.533 25.565 262 25.827 -3,9 -5,0

ECONOMA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 613.532 891 614.423 652.939 6.676 659.615 -6,0 -6,9INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA 162.466 - 162.466 166.206 -69 166.137 -2,3 -2,2

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORA DE CUENTAS 8.390 - 8.390 8.390 - 8.390 - -

CENTRO DE INVEST. ENERGTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLG. 69.780 861 70.641 72.205 6.300 78.505 -3,4 -10,0

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGA AGRARIA Y ALIMENT. 25.280 - 25.280 50.840 - 50.840 -50,3 -50,3

INSTITUTO ESPAOL DE OCEANOGRAFA 47.952 - 47.952 52.484 - 52.484 -8,6 -8,6

INSTITUTO GEOLGICO Y MINERO DE ESPAA 21.435 250 21.685 22.460 445 22.905 -4,6 -5,3

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 269.957 -220 269.737 272.129 - 272.129 -0,8 -0,9

CENTRO ESPAOL DE METROLOGA 8.272 - 8.272 8.225 - 8.225 0,6 0,6

TOTALES 38.589.795 72.656 38.662.451 39.702.376 46.526 39.748.902 -2,8 -2,7

MORAOAI01

14.



ORGANISMOS AUTNOMOSPTO. DE INGRESOS: OPERACIONES NO FINANCIERAS (CAP. 1 AL 7)


Miles de euros

2017 2016 PORCENTAJES DEREALIZACIN TASAS DE VARIACIN

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA 2/1 3/2 1/4 2/5 3/6

1 2 3 4 5 6

JUSTICIA 109.404 34.575 34.575 110.498 43.077 43.063 31,6 100,0 -1,0 -19,7 -19,7CENTRO DE ESTUDIOS JURDICOS 7.504 27 27 9.094 136 136 0,4 100,0 -17,5 -80,1 -80,1

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 101.900 34.548 34.548 101.404 42.941 42.927 33,9 100,0 0,5 -19,5 -19,5

DEFENSA 1.051.802 409.170 355.062 1.087.196 433.422 362.303 38,9 86,8 -3,3 -5,6 -2,0INSTITUTO NACIONAL DE TCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 138.229 72.599 31.063 119.622 61.266 11.968 52,5 42,8 15,6 18,5 159,6

INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA 158.939 48.346 35.778 213.271 72.109 50.307 30,4 74,0 -25,5 -33,0 -28,9

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 754.634 288.225 288.221 754.303 300.047 300.028 38,2 100,0 - -3,9 -3,9

HACIENDA Y FUNCIN PBLICA 1.852.126 795.902 776.683 1.817.822 854.142 830.843 43,0 97,6 1,9 -6,8 -6,5INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 11.409 6.107 1.574 11.852 6.999 780 53,5 25,8 -3,7 -12,7 101,8

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIN PBLICA 72.213 49.697 44.081 69.632 62.367 55.383 68,8 88,7 3,7 -20,3 -20,4

COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 29.761 7.440 7.335 28.761 21.919 19.482 25,0 98,6 3,5 -66,1 -62,3

MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 1.703.536 718.090 716.253 1.671.881 742.150 740.715 42,2 99,7 1,9 -3,2 -3,3

PARQUE MVIL DEL ESTADO 35.207 14.568 7.440 35.696 20.707 14.483 41,4 51,1 -1,4 -29,6 -48,6

INTERIOR 917.908 531.083 530.138 912.988 523.615 523.615 57,9 99,8 0,5 1,4 1,2JEFATURA DE TRFICO 905.908 519.888 519.888 892.241 522.864 522.864 57,4 100,0 1,5 -0,6 -0,6

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 12.000 11.195 10.250 20.747 751 751 93,3 91,6 -42,2 - -

FOMENTO 36.435 14.034 3.645 37.906 15.781 4.260 38,5 26,0 -3,9 -11,1 -14,4CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIN DE OBRAS PBLICAS 28.533 11.942 3.099 30.564 12.679 1.994 41,9 26,0 -6,6 -5,8 55,4

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIN GEOGRFICA 7.902 2.092 546 7.342 3.102 2.266 26,5 26,1 7,6 -32,6 -75,9

EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE 493.023 182.143 131.266 486.589 244.424 153.692 36,9 72,1 1,3 -25,5 -14,6UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENNDEZ PELAYO 20.238 13.289 2.476 20.099 12.382 5.273 65,7 18,6 0,7 7,3 -53,0

SERV. ESPAOL PARA LA INTERNACIONALIZACIN DE LA EDUCACIN 38.076 35.556 34.165 38.162 36.186 4.742 93,4 96,1 -0,2 -1,7 -

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 73.550 2.878 961 68.554 35.310 33.814 3,9 33,4 7,3 -91,8 -97,2

BIBLIOTECA NACIONAL 27.426 10.921 8.791 27.356 15.658 10.979 39,8 80,5 0,3 -30,3 -19,9

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 32.815 16.629 76 33.273 23.715 5.013 50,7 0,5 -1,4 -29,9 -98,5

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 156.194 56.933 56.933 154.706 95.789 70.182 36,5 100,0 1,0 -40,6 -18,9

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCNICAS Y DE LA MSICA 134.792 45.937 27.864 134.507 25.384 23.689 34,1 60,7 0,2 81,0 17,6

MORAOAI02

15.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIN 9.932 - - 9.932 - - - - - - -

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 25.019.859 12.736.419 8.584.197 25.990.622 9.645.183 7.330.769 50,9 67,4 -3,7 32,0 17,1SERVICIO PBLICO DE EMPLEO ESTATAL 23.991.017 12.146.921 8.217.624 24.974.456 9.049.761 6.736.670 50,6 67,7 -3,9 34,2 22,0

FONDO DE GARANTA SALARIAL 992.737 585.470 362.545 992.956 594.846 593.523 59,0 61,9 - -1,6 -38,9INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 36.105 4.028 4.028 23.210 576 576 11,2 100,0 55,6 - -

ENERGA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 393.433 201.594 58.855 431.779 234.090 47.601 51,2 29,2 -8,9 -13,9 23,6INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERA DEL CARBN Y D.A.C.M. 273.448 133.405 23.646 301.162 159.766 1.326 48,8 17,7 -9,2 -16,5 -

OFICINA ESPAOLA DE PATENTES Y MARCAS 45.507 28.473 26.623 45.507 26.841 24.335 62,6 93,5 - 6,1 9,4

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAA 74.478 39.716 8.586 85.110 47.483 21.940 53,3 21,6 -12,5 -16,4 -60,9

AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 7.857.532 3.021.684 2.836.602 7.858.981 3.957.811 3.793.822 38,5 93,9 - -23,7 -25,2PARQUES NACIONALES 34.939 13.716 6.077 33.004 16.929 13.712 39,3 44,3 5,9 -19,0 -55,7

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL CANTBRICO 27.786 4.177 3.422 36.576 7.604 6.884 15,0 81,9 -24,0 -45,1 -50,3

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL DUERO 53.527 26.882 21.236 61.727 35.588 21.563 50,2 79,0 -13,3 -24,5 -1,5

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL EBRO 75.136 22.958 20.325 72.530 23.846 19.789 30,6 88,5 3,6 -3,7 2,7

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADALQUIVIR 104.669 44.399 15.662 174.463 49.453 19.125 42,4 35,3 -40,0 -10,2 -18,1

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADIANA 61.595 5.341 1.000 68.252 22.982 16.795 8,7 18,7 -9,8 -76,8 -94,0CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL JCAR 54.735 34.014 7.058 39.229 23.011 9.024 62,1 20,8 39,5 47,8 -21,8

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL MIO-SIL 23.998 14.236 4.780 35.017 21.502 8.096 59,3 33,6 -31,5 -33,8 -41,0

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL SEGURA 112.237 14.685 9.006 89.085 16.692 7.122 13,1 61,3 26,0 -12,0 26,5

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL TAJO 61.104 24.326 8.649 74.060 20.712 11.208 39,8 35,6 -17,5 17,4 -22,8

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 167.730 70.205 27.501 175.268 69.351 47.167 41,9 39,2 -4,3 1,2 -41,7

AGENCIA DE INFORMACIN Y CONTROL ALIMENTARIOS 4.682 1.882 283 4.682 2.872 841 40,2 15,0 - -34,5 -66,3

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 216.412 101.040 70.478 216.412 126.236 105.638 46,7 69,8 - -20,0 -33,3

FONDO ESPAOL DE GARANTA AGRARIA 6.858.982 2.643.823 2.641.125 6.778.676 3.521.033 3.506.858 38,5 99,9 1,2 -24,9 -24,7

PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 107.439 20.600 17.429 116.714 38.153 35.907 19,2 84,6 -7,9 -46,0 -51,5CENTRO DE ESTUDIOS POLTICOS Y CONSTITUCIONALES 3.129 1.573 176 3.503 -8 -8 50,3 11,2 -10,7 - -

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLGICAS 5.856 2.712 938 6.048 3.200 954 46,3 34,6 -3,2 -15,3 -1,7

CONSEJO DE ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO NACIONAL 98.454 16.315 16.315 107.163 34.961 34.961 16,6 100,0 -8,1 -53,3 -53,3

MORAOAI02

16.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 80.975 43.537 21.945 78.073 36.737 20.853 53,8 50,4 3,7 18,5 5,2INSTITUTO DE LA JUVENTUD 30.034 21.677 16.291 25.896 18.798 14.190 72,2 75,2 16,0 15,3 14,8

ORGANIZACIN NACIONAL DE TRASPLANTES 3.897 3.898 84 3.897 3.913 16 - 2,2 - -0,4 -

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 2.561 707 141 2.140 1.070 362 27,6 19,9 19,7 -33,9 -61,0INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 18.877 6.824 109 19.186 12.629 5.971 36,1 1,6 -1,6 -46,0 -98,2

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAA 1.128 105 105 1.182 323 323 9,3 100,0 -4,6 -67,5 -67,5

A. ESPAOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIN 24.478 10.326 5.215 25.772 4 -9 42,2 50,5 -5,0 - -

ECONOMA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 613.627 332.102 63.092 658.693 423.814 167.351 54,1 19,0 -6,8 -21,6 -62,3INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA 162.218 161.047 6.597 165.889 164.540 22.305 99,3 4,1 -2,2 -2,1 -70,4

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORA DE CUENTAS 8.370 1.920 1.920 8.370 2.013 2.013 22,9 100,0 - -4,6 -4,6

CENTRO DE INVEST. ENERGTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLG. 70.516 40.441 8.957 78.264 62.838 58.311 57,4 22,1 -9,9 -35,6 -84,6

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGA AGRARIA Y ALIMENT. 25.193 14.753 4.265 50.753 31.440 9.345 58,6 28,9 -50,4 -53,1 -54,4

INSTITUTO ESPAOL DE OCEANOGRAFA 47.936 14.151 1.261 52.458 9.523 2.812 29,5 8,9 -8,6 48,6 -55,2

INSTITUTO GEOLGICO Y MINERO DE ESPAA 21.615 5.895 3.943 22.835 8.493 8.264 27,3 66,9 -5,3 -30,6 -52,3

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 269.511 86.614 35.363 271.903 137.761 63.538 32,1 40,8 -0,9 -37,1 -44,3

CENTRO ESPAOL DE METROLOGA 8.268 7.281 786 8.221 7.206 763 88,1 10,8 0,6 1,0 3,0

TOTALES 38.533.563 18.322.843 13.413.489 39.587.861 16.450.249 13.314.079 47,6 73,2 -2,7 11,4 0,7

MORAOAI02

17.



ORGANISMOS AUTNOMOSPTO. DE INGRESOS: OPERACIONES FINANCIERAS (CAPTULOS 8 Y 9)


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

JUSTICIA 4 - - 1 5 5 - - - - -CENTRO DE ESTUDIOS JURDICOS - - - - 2 2 - - - - -

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 4 - - 1 3 3 - - - - -

DEFENSA 736 307 307 836 285 285 41,7 100,0 -12,0 7,7 7,7INSTITUTO NACIONAL DE TCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 400 228 228 500 196 196 57,0 100,0 -20,0 16,3 16,3

INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA 106 36 36 106 37 37 34,0 100,0 - -2,7 -2,7

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 230 43 43 230 52 52 18,7 100,0 - -17,3 -17,3

HACIENDA Y FUNCIN PBLICA 403 104 104 403 120 120 25,8 100,0 - -13,3 -13,3INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 71 6 6 71 12 12 8,5 100,0 - -50,0 -50,0

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIN PBLICA 50 8 8 50 8 8 16,0 100,0 - - -

COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS - - - - - - - - - - -

MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 180 29 29 180 34 34 16,1 100,0 - -14,7 -14,7

PARQUE MVIL DEL ESTADO 102 61 61 102 66 66 59,8 100,0 - -7,6 -7,6

INTERIOR 1.032 400 400 1.032 462 462 38,8 100,0 - -13,4 -13,4JEFATURA DE TRFICO 1.022 399 399 1.022 459 459 39,0 100,0 - -13,1 -13,1

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 10 1 1 10 3 3 10,0 100,0 - -66,7 -66,7

FOMENTO 38 13 13 38 12 12 34,2 100,0 - 8,3 8,3CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIN DE OBRAS PBLICAS 38 13 13 38 12 12 34,2 100,0 - 8,3 8,3

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIN GEOGRFICA - - - - - - - - - - -

EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE 2.582 1.372 1.372 3.763 1.981 1.981 53,1 100,0 -31,4 -30,7 -30,7UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENNDEZ PELAYO 15 2 2 15 1 1 13,3 100,0 - 100,0 100,0

SERV. ESPAOL PARA LA INTERNACIONALIZACIN DE LA EDUCACIN 22 2 2 6 1 1 9,1 100,0 266,7 100,0 100,0

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 54 11 11 54 12 12 20,4 100,0 - -8,3 -8,3

BIBLIOTECA NACIONAL 63 35 35 63 35 35 55,6 100,0 - - -

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 27 6 6 27 5 5 22,2 100,0 - 20,0 20,0

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 1.969 1.191 1.191 3.166 1.806 1.806 60,5 100,0 -37,8 -34,1 -34,1

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCNICAS Y DE LA MSICA 432 125 125 432 121 121 28,9 100,0 - 3,3 3,3

MORAOAI03

18.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIN - - - - - - - - - - -

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 1.028 475 475 1.028 471 470 46,2 100,0 - 0,8 1,1SERVICIO PBLICO DE EMPLEO ESTATAL 794 458 458 794 454 453 57,7 100,0 - 0,9 1,1

FONDO DE GARANTA SALARIAL 147 7 7 147 9 9 4,8 100,0 - -22,2 -22,2INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 87 10 10 87 8 8 11,5 100,0 - 25,0 25,0

ENERGA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 75 31 31 75 34 34 41,3 100,0 - -8,8 -8,8INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERA DEL CARBN Y D.A.C.M. - 1 1 - 2 2 - 100,0 - -50,0 -50,0

OFICINA ESPAOLA DE PATENTES Y MARCAS 60 14 14 60 16 16 23,3 100,0 - -12,5 -12,5

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAA 15 16 16 15 16 16 - 100,0 - - -

AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 121.486 212 212 152.235 258 258 0,2 100,0 -20,2 -17,8 -17,8PARQUES NACIONALES 10 3 3 7 5 5 30,0 100,0 42,9 -40,0 -40,0

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL CANTBRICO 14.550 9 9 11.550 9 9 0,1 100,0 26,0 - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL DUERO 15.120 15 15 120 24 24 0,1 100,0 - -37,5 -37,5

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL EBRO 45 18 18 45 15 15 40,0 100,0 - 20,0 20,0

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADALQUIVIR 73.308 75 75 118.954 71 71 0,1 100,0 -38,4 5,6 5,6

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADIANA 35 18 18 38 21 21 51,4 100,0 -7,9 -14,3 -14,3CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL JCAR 17 9 9 10.017 7 7 52,9 100,0 -99,8 28,6 28,6

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL MIO-SIL 15 9 9 3.118 8 8 60,0 100,0 -99,5 12,5 12,5

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL SEGURA 10.071 34 34 71 36 36 0,3 100,0 - -5,6 -5,6

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL TAJO 8.100 - - 8.100 - - - - - - -

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 80 - - 80 38 38 - - - - -

AGENCIA DE INFORMACIN Y CONTROL ALIMENTARIOS 17 3 3 17 4 4 17,6 100,0 - -25,0 -25,0

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 18 - - 18 2 2 - - - - -

FONDO ESPAOL DE GARANTA AGRARIA 100 19 19 100 18 18 19,0 100,0 - 5,6 5,6

PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 562 279 279 562 258 258 49,6 100,0 - 8,1 8,1CENTRO DE ESTUDIOS POLTICOS Y CONSTITUCIONALES 10 1 1 10 1 1 10,0 100,0 - - -

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLGICAS 12 8 8 12 4 4 66,7 100,0 - 100,0 100,0

CONSEJO DE ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO NACIONAL 540 270 270 540 253 253 50,0 100,0 - 6,7 6,7

MORAOAI03

19.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 146 20 20 146 25 25 13,7 100,0 - -20,0 -20,0INSTITUTO DE LA JUVENTUD 30 4 4 30 7 7 13,3 100,0 - -42,9 -42,9

ORGANIZACIN NACIONAL DE TRASPLANTES 25 1 1 25 1 1 4,0 100,0 - - -

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 7 2 2 7 - - 28,6 100,0 - - -INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 24 9 9 24 7 7 37,5 100,0 - 28,6 28,6

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAA 5 - - 5 - - - - - - -

A. ESPAOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIN 55 4 4 55 10 10 7,3 100,0 - -60,0 -60,0

ECONOMA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 796 1.368 1.368 922 1.623 1.623 - 100,0 -13,7 -15,7 -15,7INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA 248 91 91 248 100 100 36,7 100,0 - -9,0 -9,0

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORA DE CUENTAS 20 2 2 20 2 2 10,0 100,0 - - -

CENTRO DE INVEST. ENERGTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLG. 125 1.201 1.201 241 17 17 - 100,0 -48,1 - -

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGA AGRARIA Y ALIMENT. 87 17 17 87 1.433 1.433 19,5 100,0 - -98,8 -98,8

INSTITUTO ESPAOL DE OCEANOGRAFA 16 6 6 26 5 5 37,5 100,0 -38,5 20,0 20,0

INSTITUTO GEOLGICO Y MINERO DE ESPAA 70 9 9 70 12 12 12,9 100,0 - -25,0 -25,0

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 226 40 40 226 50 50 17,7 100,0 - -20,0 -20,0

CENTRO ESPAOL DE METROLOGA 4 2 2 4 4 4 50,0 100,0 - -50,0 -50,0

TOTALES 128.888 4.581 4.581 161.041 5.534 5.533 3,6 100,0 -20,0 -17,2 -17,2

MORAOAI03

20.



ORGANISMOS AUTNOMOSPTO. DE INGRESOS: IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

JUSTICIA 96.731 34.292 34.292 96.176 42.668 42.656 35,5 100,0 0,6 -19,6 -19,6CENTRO DE ESTUDIOS JURDICOS - - - - - - - - - - -

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 96.731 34.292 34.292 96.176 42.668 42.656 35,5 100,0 0,6 -19,6 -19,6

DEFENSA 727.110 287.368 287.368 726.779 299.165 299.165 39,5 100,0 - -3,9 -3,9INSTITUTO NACIONAL DE TCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS - - - - - - - - - - -

INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA - - - - - - - - - - -

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 727.110 287.368 287.368 726.779 299.165 299.165 39,5 100,0 - -3,9 -3,9

HACIENDA Y FUNCIN PBLICA 1.626.940 717.393 715.649 1.586.862 741.261 739.994 44,1 99,8 2,5 -3,2 -3,3INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES - - - - - - - - - - -

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIN PBLICA - - - - - - - - - - -


MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 1.626.940 717.393 715.649 1.586.862 741.261 739.994 44,1 99,8 2,5 -3,2 -3,3

PARQUE MVIL DEL ESTADO - - - - - - - - - - -

INTERIOR - - - - - - - - - - -JEFATURA DE TRFICO - - - - - - - - - - -

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO - - - - - - - - - - -

FOMENTO - - - - - - - - - - -CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIN DE OBRAS PBLICAS - - - - - - - - - - -


EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE - - - - - - - - - - -UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENNDEZ PELAYO - - - - - - - - - - -

SERV. ESPAOL PARA LA INTERNACIONALIZACIN DE LA EDUCACIN - - - - - - - - - - -

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES - - - - - - - - - - -

BIBLIOTECA NACIONAL - - - - - - - - - - -

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS - - - - - - - - - - -

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES - - - - - - - - - - -

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCNICAS Y DE LA MSICA - - - - - - - - - - -

MORAOAI04

21.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6


EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 21.948.417 11.124.187 7.399.413 20.824.505 6.996.849 6.995.531 50,7 66,5 5,4 59,0 5,8SERVICIO PBLICO DE EMPLEO ESTATAL 21.440.106 10.835.687 7.110.913 20.331.005 6.717.390 6.717.390 50,5 65,6 5,5 61,3 5,9

FONDO DE GARANTA SALARIAL 508.311 288.500 288.500 493.500 279.459 278.141 56,8 100,0 3,0 3,2 3,7INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO - - - - - - - - - - -

ENERGA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL - - - - - - - - - - -INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERA DEL CARBN Y D.A.C.M. - - - - - - - - - - -

OFICINA ESPAOLA DE PATENTES Y MARCAS - - - - - - - - - - -

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAA - - - - - - - - - - -

AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. - - - - - - - - - - -PARQUES NACIONALES - - - - - - - - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL CANTBRICO - - - - - - - - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL DUERO - - - - - - - - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL EBRO - - - - - - - - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADALQUIVIR - - - - - - - - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADIANA - - - - - - - - - - -CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL JCAR - - - - - - - - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL MIO-SIL - - - - - - - - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL SEGURA - - - - - - - - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL TAJO - - - - - - - - - - -

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA - - - - - - - - - - -

AGENCIA DE INFORMACIN Y CONTROL ALIMENTARIOS - - - - - - - - - - -

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS - - - - - - - - - - -

FONDO ESPAOL DE GARANTA AGRARIA - - - - - - - - - - -

PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. - - - - - - - - - - -CENTRO DE ESTUDIOS POLTICOS Y CONSTITUCIONALES - - - - - - - - - - -

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLGICAS - - - - - - - - - - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO NACIONAL - - - - - - - - - - -

MORAOAI04

22.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD - - - - - - - - - - -INSTITUTO DE LA JUVENTUD - - - - - - - - - - -

ORGANIZACIN NACIONAL DE TRASPLANTES - - - - - - - - - - -

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD - - - - - - - - - - -INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES - - - - - - - - - - -

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAA - - - - - - - - - - -

A. ESPAOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIN - - - - - - - - - - -

ECONOMA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD - - - - - - - - - - -INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA - - - - - - - - - - -

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORA DE CUENTAS - - - - - - - - - - -

CENTRO DE INVEST. ENERGTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLG. - - - - - - - - - - -

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGA AGRARIA Y ALIMENT. - - - - - - - - - - -

INSTITUTO ESPAOL DE OCEANOGRAFA - - - - - - - - - - -

INSTITUTO GEOLGICO Y MINERO DE ESPAA - - - - - - - - - - -

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III - - - - - - - - - - -

CENTRO ESPAOL DE METROLOGA - - - - - - - - - - -

TOTALES 24.399.198 12.163.240 8.436.722 23.234.322 8.079.943 8.077.346 49,9 69,4 5,0 50,5 4,4

MORAOAI04

23.



ORGANISMOS AUTNOMOSPTO. DE INGRESOS: TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

JUSTICIA 94 138 138 68 159 157 - 100,0 38,2 -13,2 -12,1CENTRO DE ESTUDIOS JURDICOS 13 1 1 13 2 2 7,7 100,0 - -50,0 -50,0

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 81 137 137 55 157 155 - 100,0 47,3 -12,7 -11,6

DEFENSA 69.453 42.363 32.130 54.154 24.391 15.549 61,0 75,8 28,3 73,7 106,6INSTITUTO NACIONAL DE TCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 59.799 35.576 26.966 44.500 18.507 11.327 59,5 75,8 34,4 92,2 138,1

INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA 7.020 5.956 4.333 7.020 5.188 3.527 84,8 72,8 - 14,8 22,9

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 2.634 831 831 2.634 696 695 31,5 100,0 - 19,4 19,6

HACIENDA Y FUNCIN PBLICA 32.606 8.836 8.681 32.054 23.483 20.801 27,1 98,2 1,7 -62,4 -58,3INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 123 550 550 371 396 396 - 100,0 -66,8 38,9 38,9

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIN PBLICA 373 30 30 523 333 333 8,0 100,0 -28,7 -91,0 -91,0

COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 29.761 7.440 7.335 28.761 21.919 19.482 25,0 98,6 3,5 -66,1 -62,3

MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 1.066 68 54 1.066 40 31 6,4 79,4 - 70,0 74,2

PARQUE MVIL DEL ESTADO 1.283 748 712 1.333 795 559 58,3 95,2 -3,8 -5,9 27,4

INTERIOR 904.063 520.142 520.142 890.396 522.357 522.357 57,5 100,0 1,5 -0,4 -0,4JEFATURA DE TRFICO 904.063 519.606 519.606 890.396 522.356 522.356 57,5 100,0 1,5 -0,5 -0,5

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO - 536 536 - 1 1 - 100,0 - - -

FOMENTO 16.173 3.361 2.244 14.304 2.789 2.043 20,8 66,8 13,1 20,5 9,8CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIN DE OBRAS PBLICAS 13.073 2.924 1.848 12.604 2.453 1.747 22,4 63,2 3,7 19,2 5,8

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIN GEOGRFICA 3.100 437 396 1.700 336 296 14,1 90,6 82,4 30,1 33,8

EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE 16.810 10.477 8.129 17.563 9.184 7.180 62,3 77,6 -4,3 14,1 13,2UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENNDEZ PELAYO 5.013 2.261 2.253 5.013 2.160 2.140 45,1 99,6 - 4,7 5,3

SERV. ESPAOL PARA LA INTERNACIONALIZACIN DE LA EDUCACIN 471 89 89 1.649 211 211 18,9 100,0 -71,4 -57,8 -57,8

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 519 2.827 915 519 1.721 226 - 32,4 - 64,3 -

BIBLIOTECA NACIONAL 482 165 156 482 147 147 34,2 94,5 - 12,2 6,1

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 15 8 8 15 23 23 53,3 100,0 - -65,2 -65,2

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 531 434 434 404 385 385 81,7 100,0 31,4 12,7 12,7

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCNICAS Y DE LA MSICA 9.512 4.693 4.274 9.214 4.537 4.048 49,3 91,1 3,2 3,4 5,6

MORAOAI05

24.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIN 267 - - 267 - - - - - - -

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 554.417 110.401 110.400 335.429 139.624 111.833 19,9 100,0 65,3 -20,9 -1,3SERVICIO PBLICO DE EMPLEO ESTATAL 438.898 35.574 35.574 218.310 46.621 18.831 8,1 100,0 101,0 -23,7 88,9

FONDO DE GARANTA SALARIAL 115.138 74.042 74.041 115.138 92.434 92.433 64,3 100,0 - -19,9 -19,9INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 381 785 785 1.981 569 569 - 100,0 -80,8 38,0 38,0

ENERGA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 50.106 38.490 30.323 49.906 30.922 26.636 76,8 78,8 0,4 24,5 13,8INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERA DEL CARBN Y D.A.C.M. - 7.041 1.679 - 1.963 639 - 23,8 - 258,7 162,8

OFICINA ESPAOLA DE PATENTES Y MARCAS 45.506 28.199 26.349 45.506 26.323 23.817 62,0 93,4 - 7,1 10,6

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAA 4.600 3.250 2.295 4.400 2.636 2.180 70,7 70,6 4,5 23,3 5,3

AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 453.809 189.018 91.897 462.795 203.462 116.759 41,7 48,6 -1,9 -7,1 -21,3PARQUES NACIONALES 300 33 28 88 38 36 11,0 84,8 240,9 -13,2 -22,2

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL CANTBRICO 9.049 4.180 3.425 9.301 5.792 5.072 46,2 81,9 -2,7 -27,8 -32,5

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL DUERO 28.485 8.379 6.650 35.685 17.611 15.091 29,4 79,4 -20,2 -52,4 -55,9

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL EBRO 72.035 20.777 18.458 69.229 22.816 19.236 28,8 88,8 4,1 -8,9 -4,0

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADALQUIVIR 88.705 39.668 14.124 85.309 36.661 7.767 44,7 35,6 4,0 8,2 81,8

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADIANA 33.512 5.340 999 33.512 7.143 1.073 15,9 18,7 - -25,2 -6,9CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL JCAR 20.100 10.465 6.865 20.279 17.156 5.587 52,1 65,6 -0,9 -39,0 22,9

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL MIO-SIL 7.276 4.394 2.790 7.855 6.122 2.729 60,4 63,5 -7,4 -28,2 2,2

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL SEGURA 8.347 2.991 1.364 8.347 3.053 1.333 35,8 45,6 - -2,0 2,3

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL TAJO 48.871 21.542 8.649 57.681 17.232 11.181 44,1 40,1 -15,3 25,0 -22,6

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 133.675 70.205 27.501 131.553 69.334 47.150 52,5 39,2 1,6 1,3 -41,7

AGENCIA DE INFORMACIN Y CONTROL ALIMENTARIOS - 9 9 - - - - 100,0 - - -

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 15 55 55 15 4 4 - 100,0 - - -

FONDO ESPAOL DE GARANTA AGRARIA 3.439 980 980 3.941 500 500 28,5 100,0 -12,7 96,0 96,0

PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 18.727 11.168 11.123 17.824 9.599 9.599 59,6 99,6 5,1 16,3 15,9CENTRO DE ESTUDIOS POLTICOS Y CONSTITUCIONALES 337 161 116 310 - - 47,8 72,0 8,7 - -

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLGICAS 610 89 89 574 46 46 14,6 100,0 6,3 93,5 93,5

CONSEJO DE ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO NACIONAL 17.780 10.918 10.918 16.940 9.553 9.553 61,4 100,0 5,0 14,3 14,3

MORAOAI05

25.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 1.819 573 527 1.853 1.181 586 31,5 92,0 -1,8 -51,5 -10,1INSTITUTO DE LA JUVENTUD 897 329 283 897 443 305 36,7 86,0 - -25,7 -7,2

ORGANIZACIN NACIONAL DE TRASPLANTES - 1 1 - - - - 100,0 - - -

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 30 1 1 20 11 11 3,3 100,0 50,0 -90,9 -90,9INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 548 109 109 548 662 218 19,9 100,0 - -83,5 -50,0

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAA 44 1 1 88 2 2 2,3 100,0 -50,0 -50,0 -50,0

A. ESPAOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIN 300 132 132 300 63 50 44,0 100,0 - 109,5 164,0

ECONOMA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 27.052 15.450 8.883 28.006 13.427 8.880 57,1 57,5 -3,4 15,1 -INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA 3.626 2.467 572 3.900 2.500 530 68,0 23,2 -7,0 -1,3 7,9

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORA DE CUENTAS 8.370 1.920 1.920 8.370 2.013 2.013 22,9 100,0 - -4,6 -4,6

CENTRO DE INVEST. ENERGTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLG. 1.965 2.705 2.166 1.285 2.620 1.677 - 80,1 52,9 3,2 29,2

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGA AGRARIA Y ALIMENT. 3.352 761 481 3.367 1.020 991 22,7 63,2 -0,4 -25,4 -51,5

INSTITUTO ESPAOL DE OCEANOGRAFA 2.215 231 231 4.039 121 102 10,4 100,0 -45,2 90,9 126,5

INSTITUTO GEOLGICO Y MINERO DE ESPAA 1.839 3.259 1.307 1.839 813 584 - 40,1 - - 123,8

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 3.289 2.878 1.645 3.063 2.994 2.253 87,5 57,2 7,4 -3,9 -27,0

CENTRO ESPAOL DE METROLOGA 2.396 1.229 561 2.143 1.346 730 51,3 45,6 11,8 -8,7 -23,2

TOTALES 2.145.129 950.417 824.617 1.904.352 980.578 842.380 44,3 86,8 12,6 -3,1 -2,1

MORAOAI05

26.



ORGANISMOS AUTNOMOSPTO. DE INGRESOS: TRANSFERENCIAS CORRIENTES


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

JUSTICIA 11.911 26 26 13.501 6 6 0,2 100,0 -11,8 - -CENTRO DE ESTUDIOS JURDICOS 6.979 26 26 8.569 6 6 0,4 100,0 -18,6 - -

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 4.932 - - 4.932 - - - - - - -

DEFENSA 93.642 28.082 -2 116.275 42.240 148 30,0 - -19,5 -33,5 -INSTITUTO NACIONAL DE TCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 48.194 22.098 -2 48.075 27.625 - 45,9 - 0,2 -20,0 -

INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA 20.648 5.984 - 43.400 14.467 - 29,0 - -52,4 -58,6 -

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 24.800 - - 24.800 148 148 - - - - -

HACIENDA Y FUNCIN PBLICA 187.727 67.666 51.293 193.959 87.029 68.770 36,0 75,8 -3,2 -22,2 -25,4INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 10.394 5.095 668 10.540 6.099 - 49,0 13,1 -1,4 -16,5 -

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIN PBLICA 71.208 49.397 44.038 68.445 61.718 55.047 69,4 89,2 4,0 -20,0 -20,0


MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 73.617 - - 82.040 - - - - -10,3 - -

PARQUE MVIL DEL ESTADO 32.508 13.174 6.587 32.934 19.212 13.723 40,5 50,0 -1,3 -31,4 -52,0

INTERIOR 2.107 1.218 273 2.107 466 466 57,8 22,4 - 161,4 -41,4JEFATURA DE TRFICO 216 273 273 216 466 466 - 100,0 - -41,4 -41,4

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 1.891 945 - 1.891 - - 50,0 - - - -

FOMENTO 17.750 9.390 1.244 20.090 10.921 1.107 52,9 13,2 -11,6 -14,0 12,4CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIN DE OBRAS PBLICAS 14.968 8.731 1.250 16.968 9.648 - 58,3 14,3 -11,8 -9,5 -

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIN GEOGRFICA 2.782 659 -6 3.122 1.273 1.107 23,7 -0,9 -10,9 -48,2 -

EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE 427.950 151.315 118.593 421.150 207.044 136.899 35,4 78,4 1,6 -26,9 -13,4UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENNDEZ PELAYO 14.855 10.807 223 14.716 10.222 3.133 72,7 2,1 0,9 5,7 -92,9

SERV. ESPAOL PARA LA INTERNACIONALIZACIN DE LA EDUCACIN 37.109 35.183 34.076 35.897 35.667 4.531 94,8 96,9 3,4 -1,4 -

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 72.438 - - 67.442 33.257 33.257 - - 7,4 - -

BIBLIOTECA NACIONAL 22.033 8.756 7.302 21.857 12.725 9.159 39,7 83,4 0,8 -31,2 -20,3

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 7.728 3.864 - 7.728 4.427 - 50,0 - - -12,7 -

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 146.125 53.424 53.424 145.835 91.122 67.195 36,6 100,0 0,2 -41,4 -20,5

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCNICAS Y DE LA MSICA 118.027 39.281 23.568 118.040 19.624 19.624 33,3 60,0 - 100,2 20,1

MORAOAI06

27.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIN 9.635 - - 9.635 - - - - - - -

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 2.499.354 1.496.566 1.073.972 4.808.605 2.500.683 223.398 59,9 71,8 -48,0 -40,2 -SERVICIO PBLICO DE EMPLEO ESTATAL 2.097.423 1.270.404 1.070.729 4.406.139 2.277.734 449 60,6 84,3 -52,4 -44,2 -

FONDO DE GARANTA SALARIAL 367.133 222.919 - 382.163 222.942 222.942 60,7 - -3,9 - -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 34.798 3.243 3.243 20.303 7 7 9,3 100,0 71,4 - -

ENERGA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 270.240 115.765 19.153 283.185 144.871 14.352 42,8 16,5 -4,6 -20,1 33,5INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERA DEL CARBN Y D.A.C.M. 238.471 99.973 16.662 249.932 124.966 - 41,9 16,7 -4,6 -20,0 -

OFICINA ESPAOLA DE PATENTES Y MARCAS - 274 274 - 518 518 - 100,0 - -47,1 -47,1


AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 6.014.136 2.391.589 2.351.560 6.125.022 3.090.815 3.055.265 39,8 98,3 -1,8 -22,6 -23,0PARQUES NACIONALES 9.478 4.397 1.884 9.504 5.578 4.007 46,4 42,8 -0,3 -21,2 -53,0

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL CANTBRICO 3.465 - - 3.484 - - - - -0,5 - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL DUERO 20 2 2 20 14 14 10,0 100,0 - -85,7 -85,7

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL EBRO - - - - - - - - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADALQUIVIR - - - - - - - - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADIANA 11.000 1 1 8.156 500 500 - 100,0 34,9 -99,8 -99,8CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL JCAR 5.000 750 - 3.500 750 - 15,0 - 42,9 - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL MIO-SIL 3.115 2.400 - 3.156 3.000 1.000 77,0 - -1,3 -20,0 -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL SEGURA 7.453 - - 4.957 - - - - 50,4 - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL TAJO 4.461 2.784 - 3.453 3.453 - 62,4 - 29,2 -19,4 -

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 320 - - - - - - - - - -

AGENCIA DE INFORMACIN Y CONTROL ALIMENTARIOS 4.107 1.643 274 4.107 2.531 640 40,0 16,7 - -35,1 -57,2

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 215.648 100.636 70.423 215.648 125.795 105.634 46,7 70,0 - -20,0 -33,3

FONDO ESPAOL DE GARANTA AGRARIA 5.750.069 2.278.976 2.278.976 5.869.037 2.949.194 2.943.470 39,6 100,0 -2,0 -22,7 -22,6

PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 68.045 4.484 1.387 68.388 17.658 15.422 6,6 30,9 -0,5 -74,6 -91,0CENTRO DE ESTUDIOS POLTICOS Y CONSTITUCIONALES 2.784 1.408 60 3.179 - - 50,6 4,3 -12,4 - -

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLGICAS 5.195 2.598 849 5.423 3.131 895 50,0 32,7 -4,2 -17,0 -5,1

CONSEJO DE ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO NACIONAL 60.066 478 478 59.786 14.527 14.527 0,8 100,0 0,5 -96,7 -96,7

MORAOAI06

28.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 77.848 42.270 21.249 74.912 35.124 20.375 54,3 50,3 3,9 20,3 4,3INSTITUTO DE LA JUVENTUD 28.924 21.244 15.922 24.786 18.251 13.885 73,4 74,9 16,7 16,4 14,7

ORGANIZACIN NACIONAL DE TRASPLANTES 3.649 3.649 - 3.649 3.665 16 100,0 - - -0,4 -

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 2.517 702 140 2.106 1.053 351 27,9 19,9 19,5 -33,3 -60,1INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 17.964 6.532 - 18.273 11.785 5.753 36,4 - -1,7 -44,6 -

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAA 1.004 104 104 1.014 308 308 10,4 100,0 -1,0 -66,2 -66,2

A. ESPAOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIN 23.790 10.039 5.083 25.084 62 62 42,2 50,6 -5,2 - -

ECONOMA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 362.592 236.489 24.435 381.634 259.035 86.432 65,2 10,3 -5,0 -8,7 -71,7INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA 134.515 134.515 - 136.611 136.675 11.385 100,0 - -1,5 -1,6 -


CENTRO DE INVEST. ENERGTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLG. 44.412 22.465 2.560 45.940 31.943 28.361 50,6 11,4 -3,3 -29,7 -91,0

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGA AGRARIA Y ALIMENT. 17.420 6.743 11 29.018 16.181 4 38,7 0,2 -40,0 -58,3 175,0

INSTITUTO ESPAOL DE OCEANOGRAFA 22.294 7.274 - 24.159 3.831 - 32,6 - -7,7 89,9 -

INSTITUTO GEOLGICO Y MINERO DE ESPAA 16.563 1.361 1.361 17.886 5.832 5.832 8,2 100,0 -7,4 -76,7 -76,7


CENTRO ESPAOL DE METROLOGA 3.430 3.611 225 3.386 3.419 33 - 6,2 1,3 5,6 -

TOTALES 10.033.302 4.544.860 3.663.183 12.508.828 6.395.892 3.622.640 45,3 80,6 -19,8 -28,9 1,1

MORAOAI06

29.



ORGANISMOS AUTNOMOSPTO. DE INGRESOS: INGRESOS PATRIMONIALES


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

JUSTICIA 156 119 119 241 116 116 76,3 100,0 -35,3 2,6 2,6CENTRO DE ESTUDIOS JURDICOS - - - - - - - - - - -

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 156 119 119 241 116 116 76,3 100,0 -35,3 2,6 2,6

DEFENSA 27.486 14.384 10.432 25.541 15.479 11.158 52,3 72,5 7,6 -7,1 -6,5INSTITUTO NACIONAL DE TCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 2.200 228 227 2.200 11 11 10,4 99,6 - - -

INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA 25.196 14.130 10.183 23.251 15.430 11.127 56,1 72,1 8,4 -8,4 -8,5

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 90 26 22 90 38 20 28,9 84,6 - -31,6 10,0

HACIENDA Y FUNCIN PBLICA 2.333 897 763 2.333 1.090 931 38,4 85,1 - -17,7 -18,0INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 121 59 59 107 37 37 48,8 100,0 13,1 59,5 59,5



MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 1.913 629 550 1.913 849 690 32,9 87,4 - -25,9 -20,3

PARQUE MVIL DEL ESTADO 276 196 141 290 201 201 71,0 71,9 -4,8 -2,5 -29,9


GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO - 4 4 - 11 11 - 100,0 - -63,6 -63,6

FOMENTO 2 1 1 2 - - 50,0 100,0 - - -CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIN DE OBRAS PBLICAS 2 1 1 2 - - 50,0 100,0 - - -


EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE 649 487 472 669 515 510 75,0 96,9 -3,0 -5,4 -7,5UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENNDEZ PELAYO 1 - - 1 - - - - - - -

SERV. ESPAOL PARA LA INTERNACIONALIZACIN DE LA EDUCACIN 1 - - 1 - - - - - - -

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 8 51 46 8 39 38 - 90,2 - 30,8 21,1

BIBLIOTECA NACIONAL 17 - - 17 - - - - - - -

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS - - - - - - - - - - -

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 578 404 404 598 455 455 69,9 100,0 -3,3 -11,2 -11,2


MORAOAI07

30.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6


EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 254 9 4 254 11 7 3,5 44,4 - -18,2 -42,9SERVICIO PBLICO DE EMPLEO ESTATAL 98 - - 98 - - - - - - -

FONDO DE GARANTA SALARIAL 155 9 4 155 11 7 5,8 44,4 - -18,2 -42,9INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 1 - - 1 - - - - - - -

ENERGA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 3.210 3.009 1.009 3.010 3.070 1.005 93,7 33,5 6,6 -2,0 0,4INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERA DEL CARBN Y D.A.C.M. - - - - 2 2 - - - - -

OFICINA ESPAOLA DE PATENTES Y MARCAS 1 - - 1 - - - - - - -

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAA 3.209 3.009 1.009 3.009 3.068 1.003 93,8 33,5 6,6 -1,9 0,6

AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 77.733 18.664 13.836 78.976 17.869 9.209 24,0 74,1 -1,6 4,4 50,2PARQUES NACIONALES 1.650 645 463 3.401 506 404 39,1 71,8 -51,5 27,5 14,6

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL CANTBRICO - - - - - - - - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL DUERO 2.522 2.624 2.616 2.522 1.966 1.961 - 99,7 - 33,5 33,4

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL EBRO 3.101 2.152 1.838 3.101 1.016 539 69,4 85,4 - 111,8 241,0

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADALQUIVIR 831 440 173 1.106 472 255 52,9 39,3 -24,9 -6,8 -32,2

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADIANA 82 - - 83 1 1 - - -1,2 - -CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL JCAR 90 49 44 150 50 41 54,4 89,8 -40,0 -2,0 7,3

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL MIO-SIL 6 - - 6 - - - - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL SEGURA 67.212 11.694 7.642 64.552 13.290 5.440 17,4 65,3 4,1 -12,0 40,5

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL TAJO 29 - - 26 - - - - 11,5 - -




FONDO ESPAOL DE GARANTA AGRARIA 2.010 1.060 1.060 3.829 551 551 52,7 100,0 -47,5 92,4 92,4

PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 7.453 4.919 4.919 7.730 4.672 4.672 66,0 100,0 -3,6 5,3 5,3CENTRO DE ESTUDIOS POLTICOS Y CONSTITUCIONALES - - - - - - - - - - -


CONSEJO DE ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO NACIONAL 7.453 4.919 4.919 7.730 4.672 4.672 66,0 100,0 -3,6 5,3 5,3

MORAOAI07

31.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 8 - - 8 - - - - - - -INSTITUTO DE LA JUVENTUD 6 - - 6 - - - - - - -


REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 2 - - 2 - - - - - - -INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES - - - - - - - - - - -



ECONOMA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 249 4.503 4.168 252 4.393 4.386 - 92,6 -1,2 2,5 -5,0INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA 24 12 12 25 12 12 50,0 100,0 -4,0 - -


CENTRO DE INVEST. ENERGTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLG. - 4.171 4.138 - 4.214 4.214 - 99,2 - -1,0 -1,8

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGA AGRARIA Y ALIMENT. 221 312 15 221 151 148 - 4,8 - 106,6 -89,9

INSTITUTO ESPAOL DE OCEANOGRAFA 1 - - 3 - - - - -66,7 - -

INSTITUTO GEOLGICO Y MINERO DE ESPAA 2 - - 2 - - - - - - -

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III - 8 3 - 16 12 - 37,5 - -50,0 -75,0

CENTRO ESPAOL DE METROLOGA 1 - - 1 - - - - - - -

TOTALES 120.831 46.998 35.729 120.314 47.235 32.014 38,9 76,0 0,4 -0,5 11,6

MORAOAI07

32.



ORGANISMOS AUTNOMOSPTO. DE INGRESOS: ENAJENACIN DE INVERSIONES REALES


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

JUSTICIA - - - - - - - - - - -CENTRO DE ESTUDIOS JURDICOS - - - - - - - - - - -

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL - - - - - - - - - - -

DEFENSA 106.075 22.280 21.266 139.300 37.025 35.654 21,0 95,4 -23,9 -39,8 -40,4INSTITUTO NACIONAL DE TCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS - 4 4 - 1 1 - 100,0 - - -

INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA 106.075 22.276 21.262 139.300 37.024 35.653 21,0 95,4 -23,9 -39,8 -40,4

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS - - - - - - - - - - -

HACIENDA Y FUNCIN PBLICA 15 - - 14 - - - - 7,1 - -INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES - - - - - - - - - - -

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIN PBLICA - - - - - - - - - - -


MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO - - - - - - - - - - -

PARQUE MVIL DEL ESTADO 15 - - 14 - - - - 7,1 - -

INTERIOR 8.440 9.717 9.717 17.187 772 772 - 100,0 -50,9 - -JEFATURA DE TRFICO 331 7 7 331 33 33 2,1 100,0 - -78,8 -78,8

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 8.109 9.710 9.710 16.856 739 739 - 100,0 -51,9 - -

FOMENTO - - - - - - - - - - -CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIN DE OBRAS PBLICAS - - - - - - - - - - -


EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE 1.628 68 68 537 406 406 4,2 100,0 203,2 -83,3 -83,3UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENNDEZ PELAYO - - - - - - - - - - -

SERV. ESPAOL PARA LA INTERNACIONALIZACIN DE LA EDUCACIN - - - - - - - - - - -

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES - - - - - - - - - - -

BIBLIOTECA NACIONAL - - - - 6 6 - - - - -

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS - 68 68 - 86 86 - 100,0 - -20,9 -20,9

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 1.628 - - 537 314 314 - - 203,2 - -

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCNICAS Y DE LA MSICA - - - - - - - - - - -

MORAOAI08

33.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6


EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 5.001 408 408 5.002 - - 8,2 100,0 - - -SERVICIO PBLICO DE EMPLEO ESTATAL 3.001 408 408 3.002 - - 13,6 100,0 - - -

FONDO DE GARANTA SALARIAL 2.000 - - 2.000 - - - - - - -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO - - - - - - - - - - -

ENERGA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 850 9.488 2.976 650 7.726 1.191 - 31,4 30,8 22,8 149,9INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERA DEL CARBN Y D.A.C.M. - 8.902 2.390 - 7.220 685 - 26,8 - 23,3 248,9


INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAA 850 586 586 650 506 506 68,9 100,0 30,8 15,8 15,8

AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 1.165 3.503 773 1.331 166 15 - 22,1 -12,5 - -PARQUES NACIONALES 500 2 - 1.000 9 9 0,4 - -50,0 -77,8 -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL CANTBRICO - 6 6 - - - - 100,0 - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL DUERO - - - - - - - - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL EBRO - 29 29 - 14 14 - 100,0 - 107,1 107,1

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADALQUIVIR - - - - -837 -837 - - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADIANA 1 - - 1 780 663 - - - - -CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL JCAR 230 170 149 230 170 139 73,9 87,6 - - 7,2

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL MIO-SIL - 18 9 - 7 4 - 50,0 - 157,1 125,0

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL SEGURA - - - - - - - - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL TAJO - - - - - - - - - - -

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA - - - - - - - - - - -



FONDO ESPAOL DE GARANTA AGRARIA 434 3.278 580 100 23 23 - 17,7 - - -

PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. - - - - 1 1 - - - - -CENTRO DE ESTUDIOS POLTICOS Y CONSTITUCIONALES - - - - - - - - - - -


CONSEJO DE ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO NACIONAL - - - - 1 1 - - - - -

MORAOAI08

34.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD - - - - - - - - - - -INSTITUTO DE LA JUVENTUD - - - - - - - - - - -


REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD - - - - - - - - - - -INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES - - - - - - - - - - -



ECONOMA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 203 2.563 2.563 453 3.504 3.499 - 100,0 -55,2 -26,9 -26,8INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA - - - - - - - - - - -


CENTRO DE INVEST. ENERGTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLG. - 1 1 - 3 1 - 100,0 - -66,7 -

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGA AGRARIA Y ALIMENT. 200 61 61 450 139 136 30,5 100,0 -55,6 -56,1 -55,1

INSTITUTO ESPAOL DE OCEANOGRAFA - - - - - - - - - - -

INSTITUTO GEOLGICO Y MINERO DE ESPAA 3 3 3 3 - - 100,0 100,0 - - -

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III - 2.498 2.498 - 3.362 3.362 - 100,0 - -25,7 -25,7

CENTRO ESPAOL DE METROLOGA - - - - - - - - - - -

TOTALES 123.377 48.027 37.771 164.474 49.600 41.538 38,9 78,6 -25,0 -3,2 -9,1

MORAOAI08

35.



ORGANISMOS AUTNOMOSPTO. DE INGRESOS: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

JUSTICIA 512 - - 512 128 128 - - - - -CENTRO DE ESTUDIOS JURDICOS 512 - - 512 128 128 - - - - -

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL - - - - - - - - - - -

DEFENSA 28.036 14.693 3.868 25.147 15.122 629 52,4 26,3 11,5 -2,8 -INSTITUTO NACIONAL DE TCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 28.036 14.693 3.868 24.847 15.122 629 52,4 26,3 12,8 -2,8 -

INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA - - - 300 - - - - - - -

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS - - - - - - - - - - -

HACIENDA Y FUNCIN PBLICA 2.505 1.110 297 2.600 1.279 347 44,3 26,8 -3,7 -13,2 -14,4INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 771 403 297 834 467 347 52,3 73,7 -7,6 -13,7 -14,4

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIN PBLICA 609 257 - 641 313 - 42,2 - -5,0 -17,9 -


MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO - - - - - - - - - - -

PARQUE MVIL DEL ESTADO 1.125 450 - 1.125 499 - 40,0 - - -9,8 -

INTERIOR 2.000 - - 2.000 - - - - - - -JEFATURA DE TRFICO - - - - - - - - - - -

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 2.000 - - 2.000 - - - - - - -

FOMENTO 2.510 1.282 156 3.510 2.071 1.110 51,1 12,2 -28,5 -38,1 -85,9CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIN DE OBRAS PBLICAS 490 286 - 990 578 247 58,4 - -50,5 -50,5 -

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIN GEOGRFICA 2.020 996 156 2.520 1.493 863 49,3 15,7 -19,8 -33,3 -81,9

EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE 45.986 19.796 4.004 46.670 27.275 8.697 43,0 20,2 -1,5 -27,4 -54,0UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENNDEZ PELAYO 369 221 - 369 - - 59,9 - - - -

SERV. ESPAOL PARA LA INTERNACIONALIZACIN DE LA EDUCACIN 495 284 - 615 308 - 57,4 - -19,5 -7,8 -

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 585 - - 585 293 293 - - - - -

BIBLIOTECA NACIONAL 4.894 2.000 1.333 5.000 2.780 1.667 40,9 66,7 -2,1 -28,1 -20,0

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 25.072 12.689 - 25.530 19.179 4.904 50,6 - -1,8 -33,8 -

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 7.332 2.671 2.671 7.332 3.513 1.833 36,4 100,0 - -24,0 45,7

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCNICAS Y DE LA MSICA 7.209 1.931 - 7.209 1.202 - 26,8 - - 60,6 -

MORAOAI09

36.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIN 30 - - 30 - - - - - - -

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 12.416 4.848 - 16.827 8.016 - 39,0 - -26,2 -39,5 -SERVICIO PBLICO DE EMPLEO ESTATAL 11.491 4.848 - 15.902 8.016 - 42,2 - -27,7 -39,5 -

FONDO DE GARANTA SALARIAL - - - - - - - - - - -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 925 - - 925 - - - - - - -

ENERGA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 69.027 34.842 5.394 95.028 47.501 4.417 50,5 15,5 -27,4 -26,6 22,1INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERA DEL CARBN Y D.A.C.M. 34.977 17.489 2.915 51.230 25.615 - 50,0 16,7 -31,7 -31,7 -



AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 1.310.689 418.910 378.536 1.190.857 645.499 612.574 32,0 90,4 10,1 -35,1 -38,2PARQUES NACIONALES 23.011 8.639 3.702 19.011 10.798 9.256 37,5 42,9 21,0 -20,0 -60,0

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL CANTBRICO 15.272 -9 -9 23.791 1.812 1.812 -0,1 100,0 -35,8 - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL DUERO 22.500 15.877 11.968 23.500 15.997 4.497 70,6 75,4 -4,3 -0,8 166,1

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL EBRO - - - 200 - - - - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADALQUIVIR 15.133 4.291 1.365 88.048 13.157 11.940 28,4 31,8 -82,8 -67,4 -88,6

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADIANA 17.000 - - 26.500 14.558 14.558 - - -35,8 - -CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL JCAR 29.315 22.580 - 15.070 4.885 3.257 77,0 - 94,5 - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL MIO-SIL 13.601 7.424 1.981 24.000 12.373 4.363 54,6 26,7 -43,3 -40,0 -54,6

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL SEGURA 29.225 - - 11.229 349 349 - - 160,3 - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL TAJO 7.743 - - 12.900 27 27 - - -40,0 - -

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 33.535 - - 43.515 - - - - -22,9 - -

AGENCIA DE INFORMACIN Y CONTROL ALIMENTARIOS 575 230 - 575 341 201 40,0 - - -32,6 -

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 749 349 - 749 437 - 46,6 - - -20,1 -

FONDO ESPAOL DE GARANTA AGRARIA 1.103.030 359.529 359.529 901.769 570.765 562.314 32,6 100,0 22,3 -37,0 -36,1

PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 13.214 29 - 22.772 6.223 6.213 0,2 - -42,0 -99,5 -CENTRO DE ESTUDIOS POLTICOS Y CONSTITUCIONALES 8 4 - 14 -8 -8 50,0 - -42,9 - -

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLGICAS 51 25 - 51 23 13 49,0 - - 8,7 -

CONSEJO DE ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO NACIONAL 13.155 - - 22.707 6.208 6.208 - - -42,1 - -

MORAOAI09

37.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 1.300 694 169 1.300 432 -108 53,4 24,4 - 60,6 -INSTITUTO DE LA JUVENTUD 207 104 86 207 104 - 50,2 82,7 - - -

ORGANIZACIN NACIONAL DE TRASPLANTES 248 248 83 248 248 - 100,0 33,5 - - -

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 12 4 - 12 6 - 33,3 - - -33,3 -INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 365 183 - 365 182 - 50,1 - - 0,5 -

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAA 80 - - 80 13 13 - - - - -

A. ESPAOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIN 388 155 - 388 -121 -121 39,9 - - - -

ECONOMA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 223.531 73.097 23.043 248.348 143.455 64.154 32,7 31,5 -10,0 -49,0 -64,1INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA 24.053 24.053 6.013 25.353 25.353 10.378 100,0 25,0 -5,1 -5,1 -42,1


CENTRO DE INVEST. ENERGTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLG. 24.139 11.099 92 31.039 24.058 24.058 46,0 0,8 -22,2 -53,9 -99,6

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGA AGRARIA Y ALIMENT. 4.000 6.876 3.697 17.697 13.949 8.066 - 53,8 -77,4 -50,7 -54,2

INSTITUTO ESPAOL DE OCEANOGRAFA 23.426 6.646 1.030 24.257 5.571 2.710 28,4 15,5 -3,4 19,3 -62,0

INSTITUTO GEOLGICO Y MINERO DE ESPAA 3.208 1.272 1.272 3.105 1.848 1.848 39,7 100,0 3,3 -31,2 -31,2


CENTRO ESPAOL DE METROLOGA 2.441 2.441 - 2.691 2.441 - 100,0 - -9,3 - -

TOTALES 1.711.726 569.301 415.467 1.655.571 897.001 698.161 33,3 73,0 3,4 -36,5 -40,5

MORAOAI09

38.



ORGANISMOS AUTNOMOSPTO. DE INGRESOS: ACTIVOS FINANCIEROS


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

JUSTICIA 4 - - 1 5 5 - - - - -CENTRO DE ESTUDIOS JURDICOS - - - - 2 2 - - - - -

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 4 - - 1 3 3 - - - - -

DEFENSA 666 307 307 766 285 285 46,1 100,0 -13,1 7,7 7,7INSTITUTO NACIONAL DE TCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 400 228 228 500 196 196 57,0 100,0 -20,0 16,3 16,3

INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA 106 36 36 106 37 37 34,0 100,0 - -2,7 -2,7

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 160 43 43 160 52 52 26,9 100,0 - -17,3 -17,3

HACIENDA Y FUNCIN PBLICA 403 104 104 403 120 120 25,8 100,0 - -13,3 -13,3INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 71 6 6 71 12 12 8,5 100,0 - -50,0 -50,0



MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 180 29 29 180 34 34 16,1 100,0 - -14,7 -14,7

PARQUE MVIL DEL ESTADO 102 61 61 102 66 66 59,8 100,0 - -7,6 -7,6


GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 10 1 1 10 3 3 10,0 100,0 - -66,7 -66,7

FOMENTO 38 13 13 38 12 12 34,2 100,0 - 8,3 8,3CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIN DE OBRAS PBLICAS 38 13 13 38 12 12 34,2 100,0 - 8,3 8,3


EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE 2.582 1.372 1.372 3.763 1.981 1.981 53,1 100,0 -31,4 -30,7 -30,7UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENNDEZ PELAYO 15 2 2 15 1 1 13,3 100,0 - 100,0 100,0

SERV. ESPAOL PARA LA INTERNACIONALIZACIN DE LA EDUCACIN 22 2 2 6 1 1 9,1 100,0 266,7 100,0 100,0

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 54 11 11 54 12 12 20,4 100,0 - -8,3 -8,3

BIBLIOTECA NACIONAL 63 35 35 63 35 35 55,6 100,0 - - -

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 27 6 6 27 5 5 22,2 100,0 - 20,0 20,0

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 1.969 1.191 1.191 3.166 1.806 1.806 60,5 100,0 -37,8 -34,1 -34,1


MORAOAI10

39.



ORGANISMOS AUTNOMOSPTO. DE INGRESOS: ACTIVOS FINANCIEROS


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6


EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 1.028 475 475 1.028 471 470 46,2 100,0 - 0,8 1,1SERVICIO PBLICO DE EMPLEO ESTATAL 794 458 458 794 454 453 57,7 100,0 - 0,9 1,1

FONDO DE GARANTA SALARIAL 147 7 7 147 9 9 4,8 100,0 - -22,2 -22,2INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 87 10 10 87 8 8 11,5 100,0 - 25,0 25,0

ENERGA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 75 31 31 75 34 34 41,3 100,0 - -8,8 -8,8INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERA DEL CARBN Y D.A.C.M. - 1 1 - 2 2 - 100,0 - -50,0 -50,0

OFICINA ESPAOLA DE PATENTES Y MARCAS 60 14 14 60 16 16 23,3 100,0 - -12,5 -12,5

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAA 15 16 16 15 16 16 - 100,0 - - -

AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 803 212 212 840 258 258 26,4 100,0 -4,4 -17,8 -17,8PARQUES NACIONALES 10 3 3 7 5 5 30,0 100,0 42,9 -40,0 -40,0

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL CANTBRICO 50 9 9 50 9 9 18,0 100,0 - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL DUERO 120 15 15 120 24 24 12,5 100,0 - -37,5 -37,5

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL EBRO 45 18 18 45 15 15 40,0 100,0 - 20,0 20,0

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADALQUIVIR 125 75 75 162 71 71 60,0 100,0 -22,8 5,6 5,6

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADIANA 35 18 18 38 21 21 51,4 100,0 -7,9 -14,3 -14,3CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL JCAR 17 9 9 17 7 7 52,9 100,0 - 28,6 28,6

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL MIO-SIL 15 9 9 15 8 8 60,0 100,0 - 12,5 12,5

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL SEGURA 71 34 34 71 36 36 47,9 100,0 - -5,6 -5,6

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL TAJO 100 - - 100 - - - - - - -


AGENCIA DE INFORMACIN Y CONTROL ALIMENTARIOS 17 3 3 17 4 4 17,6 100,0 - -25,0 -25,0

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 18 - - 18 2 2 - - - - -

FONDO ESPAOL DE GARANTA AGRARIA 100 19 19 100 18 18 19,0 100,0 - 5,6 5,6

PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 462 259 259 462 210 210 56,1 100,0 - 23,3 23,3CENTRO DE ESTUDIOS POLTICOS Y CONSTITUCIONALES 10 1 1 10 1 1 10,0 100,0 - - -

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLGICAS 12 8 8 12 4 4 66,7 100,0 - 100,0 100,0

CONSEJO DE ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO NACIONAL 440 250 250 440 205 205 56,8 100,0 - 22,0 22,0

MORAOAI10

40.


SECRETARA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIN GENERALDE LA

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS … · PRESUPUESTO DE INGRESOS . Previsiones y sus...

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