Ejemplo de Manual de Accion Correctiva y Preventiva (Modelos de calidad)

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PROCEDIMIENTO

ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA

Página 1 de 9 Fecha de

elaboración: 10/Abril/2010

Versión 0

FA-GG-P-005

OBJETIVOS

Determinar las causas de las no conformidades suscitadas en la organización, evaluar la necesidad

de emplear acciones correctivas y efectuarlas para eliminar las no conformidades así como evitar

que vuelvan a ocurrir y evaluar la efectividad de las acciones tomadas, dándoles seguimiento.

Encontrar las no conformidades potenciales así como sus causas, para determinar las acciones que

permitan evitar que vuelvan a suceder así como evaluar las acciones preventivas.

ÁREAS INVOLUCRADAS

Todas las áreas de la empresa

Elaboró Revisó Autorizó

Puesto: Puesto: Puesto:

Firma: Firma: Firma:



PROCEDIMIENTO




Versión 0

FA-GG-P-005

No Actividad Responsable Descripción de actividad CuandoRequisitoaplicable

1

Identificaciónde una No

Conformidad(NC) o una

NoConformidad

Potencial(NCP)

Jefe del ÁreaDirector

Encargado

Se identifica una noconformidad en elsistema de calidad

implantado ISO 9001 yse solicita una acción

correctiva o preventivacon base en:

1. Quejas de clientes.2. Revisión de la

dirección.3. Desviación de

procedimientos.4. Otros.

Se detectauna NC o

una NCP

-

2Recepción yregistro deNC o NPC

Encargado

Recibe y/o registra laNC en el reporte de NCy solicitud de acciones

correctivas opreventivas FA-GG-P-

05-R1, anotando elpunto de la norma a lacual pertenece.

Despuésde la

notificación de la NC

o la NCP

-

3

Identificacióny validación

de las causasde NC o no

NCP

EncargadoInician la gestión para

revisar la NC o la NCP eidentificar su causa.

Despuésde recibirel reporte

de NC

Análisis de lascausas 8.5.2

(NMX-CC-9001IMNC Vigente)Encargado

Jefe del Área

Una vez identificada lacausa de la NC o la NCP.Se deben reunir comomínimo el encargado y

el jefe del área, paraestablecer las acciones

correctivas opreventivas

respectivamente.

Posteriormente sedeben identificar las

causas directas de la NCmediante la técnica

llamada “Tormenta de

ideas” FA-GG-05-R3.



PROCEDIMIENTO




Versión 0

FA-GG-P-005

3

Encargado

Continuación paso 3Aquellas ideas

seleccionadas comocausas raíz se registran

en el Reporte de Noconformidades y

solicitud de Accionescorrectivas y

Preventivas FA-GG-P-05-R1

Cuando sedeterminar

on lascausas

directas dela NC o la

NCP

Análisis de lascausas 8.5.2

(NMX-CC-9001IMNC Vigente)

Jefe del Área

Se valida lacontundencia de las

causas de la NC o NCP yla acción que se tomara.

4

Determinación de accionescorrectivas opreventivas,responsables

y fechascompromiso.

Jefe del área

Determinan las accionesCorrectivas o

preventivas que se vana llevar a cabo

designandoresponsables de

efectuarlas.

Cuando sehaya

validado lacausa

Selección eimplementación

de accionescorrectivas 8.5.2(NMX-CC 9001IMNC Vigente)

Encargado

Se llena el reporte de deNC y Solicitud de

acciones Correctivas yPreventivas FA-GG-P-

05-R1

Cuando sehayan

determinado las

accionesEncargado dellevar a cavo

la Acción.

Se firma en el reportelas acciones correctivasque le fueron asignadas.

Jefe del Área

El Jefe del área dondefue detectada la NC o laNCP debe asegurarse de

que la accióncorrespondiente será

efectuadainmediatamente.

Cuando sehaya

firmado elreporte.



PROCEDIMIENTO




Versión 0

FA-GG-P-005

4 Encargado

Si la Acción Correctivaimplica modificar algúndocumento del Sistema

de Calidad se tendráque realizar de acuerdoal procedimiento Control

de Documentos FA-GG-P-01

Selección eimplementación

de accionescorrectivas 8.5.2(NMX-CC 9001IMNC Vigente)

Entrega de copia deacción generada para

su atención

5

Monitoreo yseguimientode la AcciónCorrectiva o

la AcciónPreventiva

Encargado

Da seguimiento ydocumenta el avance de

las AC o AP en elReporte de NC y

solicitud de accionescorrectivas y

preventivas FA-GG-P-05-R1

Llena el monitoreo deAC y AP FA-GG-P-05-R2 ,y lo actualiza en caso de

ser necesario

Despuésde recibirel Reporte

de NC oNCP

Seguimiento delas accionescorrectivas

8.5.2 (NMX-CC-9001-IMNC-

Vig.)

6

Verificacióndel cierre de

la NC o laNCP

Encargado

Al término de laimplantación de las

acciones correctivas, sedeterminará una fecha

para verificar laefectividad de las

acciones, en la que sedebe demostrar que noexiste recurrencia de la

NC detectada En caso de no cumplir

con la fecha se redefiney se registra en elreporte de NC y

solicitud de accionescorrectivas y




PROCEDIMIENTO




Versión 0

FA-GG-P-005

6

Verificacióndel cierre de

la NC o laNCP

Encargado

Continuación paso 6Si se determina que la

acción es efectiva, firmael reporte de noconformidad y lo

entrega al Director, parael cierre de la no

conformidad.

Cuando dedetermino

que laacción esefectiva.

Seguimiento delas accionescorrectivas

8.5.2 (NMX-CC-9001-IMNC-

Vig.)

7 Cierre de laNC o la NCP Gerentegeneral

Firma el Reporte deNo Conformidades y

Solicitud de AccionesCorrectivas yPreventivas

FA-GG-P-05-R1

Cuando el

encargadofirmo elreporte

-

8 Archivar Encargado

Se archiva el Reportede No conformidades y

solicitud de accionescorrectivas o


Cuando elreporte yatiene todaslas firmas

-



PROCEDIMIENTO




Versión 0

FA-GG-P-005

ANÉXO I FA-GG-P-05-R1

FA-GG-P-05-R1

REPORTE DE NO CONFORMIDADES Y SOLICITUD DE

ACCIONES CORRECTIVAS (C) Y PREVENTIVAS (P)

FUENTE DE LA NO CONFORMIDAD O SOLICITUD DE LA A C/P: TIPO DE ACCIÓN

1. Queja 2. Revisión de ladirección

3. Desviación deprocedimientos

4. Otro.

GENERADO POR:

DescripciónNo conformidad detectada ( ) No conformidad potencial ( ) Objetivos para la mejora ( )

Gerente: Área: Firma:

En caso de existir un reporte previo no cerrado, indicar el folio correspondiente:

Folio:

La no conformidad Área de oportunidad presenta una desviación al punto:_________________________________________________________________

del documento: _________________________.

Causas ( ) Soluciones para lograr los objetivos ( )



PROCEDIMIENTO




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FA-GG-P-005

FA-GG-P-05-R2

REPORTE DE NO CONFORMIDADES Y SOLICITUD DE

ACCIONES CORRECTIVAS (C) Y PREVENTIVAS (P)

FOLIO: TIPO DE ACCIÓN:

Acciones Correctivas ( ) Acciones Preventivas ( ) Responsable Fecha decompromiso

Firma Seguimiento

Fecha de verificación de la efectividad dela acción.

ObservacionesResponsable de la

Verificación.Aprobación de cierre de NC, NCP o

de acción.

Día / Mes/ Año Efectividad:

Nombre y firma* Nombre y firma*

* Firmar solo si la acción es efectiva



PROCEDIMIENTO




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FA-GG-P-005

ANEXO 3 FA-GG-P-05-R2

FA-GGMONITOREO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Folio Área Tipo FuenteFecha en que

se levantaDescripción de la NC

Fecha(Reunión)

Acciones ResponsableFecha de

compromisoObservaciones/Seguimiento

Fecha deCompromiso

ReprogramadaObservaciones/ Seguimiento

Fecha paraverificar laefectividad

Evidencia de



PROCEDIMIENTO




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FA-GG-P-005

ANEXO 4 FA-GG-P-O5-R3

FA-GG-P-05-R4

TORMENTA DE IDEAS

Personal que participa:

Fecha de

Reunión: Acción: con folio No:

Lista de ideasIdeas aprobadas**

** Coloque una X cuando la idea haya sido aprobada por el equipo.

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