Ejemplo de modelo y plan de negocios
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SANGUCHES CON RELLENO DE COMIDA TIPICA PERUANA
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Indice
• Resumen ejecutivo
• Modelo de Negocio
• Plan de Negocios
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Parte 1: MI MODELO DE NEGOCIOS
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MODELO DE NEGOCIO – METODO CANVAS.
EL PROBLEMA/NECESIDAD
LA SOLUCION PROPOSICION DE VALOR
VENTAJA COMPETITIVA
SEGMENTOS DE CLIENTES
A las personas les gustan los sánguches y también platos típicos peruanos, y también que les gusta los sánguches de comida típica peruana.
En el mercado objetivo no existen establecimientos que ofrezcan este tipo de productos.
Existe una demanda muy importante, toda vez que nuestro país ha crecido de manera sostenida durante los últimos años y se espera que siga creciendo.
Sánguches de las regiones:Costa: lomo saltado, ají de gallina, anticuchoSierra: Picante de cuy, adobo, asado de carneSelva: CecinaServicio de alta calidadCalidad e higiene garantizada de los productos. Local con diseña exclusivoAmbientes cómodos, con baños bien presentados e higiénicos todo el tiempo.
Disfruta de los más deliciosos platos típicos del Perú en un Gran Sanguchón
Los únicos sanguches con rellenos de los mejores platos típicos del Perú.
Perfil:Hombre o mujer de 7 a 65 años de edad, vive en Los Olivos, trabajando o estudiando (la mayoría son estudiantes), pertenece los NSE B y C, y tiene estilos de vida progresista, modernos, sofisticados y adaptados.
Comportamiento:Acostumbra ir fin de semana, en las noches, con amigos o familiares.Le gusta comer rico y por ello desea una gran variedad de salsas.Compra para consumir en el establecimiento
METRICA (INDICADORES CLAVE)
CANALES DE DISTRIBUCION
Ventas (en unidades y S/.)RentabilidadNivel de satisfacción de clientes
Canal directo: del productor al consumidorServicio deliveryCanales virtuales: Internet
ESTRUCTURA DE COSTOS INGRESOS
Los rubros de costo mas importantes son: insumos 60.50% y mano de obra 14.84%Los costos más importantes a controlar: carne, mano de obraExisten economías de escala
Ingresos por venta de los productos. En un futuro: regalías por franquicias.Precios: Presentar lista de preciosRentabilidad: 20%
Modelo de Negocio Lean Canvas
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Desarrollo de la solución
Soluciones comerciales
Las soluciones son completas y finalizadas, debido a que los sánguches son fáciles de preparar..
El producto mínimo viable es el producto terminado y completo. No incluye el servicio.
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Parte 2:.
ELABORA TU PLAN DE NEGOCIOS
Contenido
1. Objetivos
2. Estrategias generales
3. Planes específicos
4. Plan de Implementación
5. Plan de contingencia
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1. Objetivos 2016-2020
• Ventas
– 39,500 unidades Año 1
– S/. 176,860 Año 1
• Rentabilidad: 20% Año 1
• Nivel de satisfacción de clientes
– 20% satisfechos, 10 altamente
satisfechos. Año 1
• Participación en mercado: 5% Año 1
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2. Estrategias generales
• Misión
“Somos una empresa dedicada a la elaboración
sánguches sabrosos con elevados principios de calidad,
servicio, valor agregado y rapidez”.
• Visión
“Ser líderes a nivel de Lima Norte”, a través de la
elaboración de sánguches con valor para nuestros
clientes.
• Valores
Calidad Honestidad Pasión Servicio
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Estrategias generales
• Segmentación. Perfil del consumidor:
Hombre o mujer de 7 a 65 años de edad, vive en Los Olivos, trabajando o estudiando (la mayoria son estudiantes), pertenece los NSE B y C, y tiene estilos de vida progresista, modernos, sofisticados y adaptados.
.
• Comportamiento:
– Acostumbra ir fin de semana, en las noches, con amigos o familiares.
– Le gusta comer rico y por ello desea una gran variedad de salsas.
– Compra para consumir en el establecimiento.
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Estrategias generales
• Posicionamiento – Diferenciación
Los únicos sanguches con rellenos de los
mejores platos típicos del Perú.
• La propuesta de valor
Disfruta de los más deliciosos platos típicos del
Perú en tu Gran Sanguchón
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3. Planes específicos
a) Marketing
b) Operaciones
c) Organización y capital humano
d) Aspectos formales y legales
e) Aspectos financieros
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a) Plan de Marketing
• Marketing Mix
– Producto
– Precio
– Plaza
– Promoción
• Desarrollo de clientes
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Producto/Servicio
• Productos de consumo masivo
• Atributos del producto
– Calidad: insumos frescos, higiene y salubridad y
presentación adecuada
– Características del producto
• Tamaños: Gigante Perú, Especial, Normal
– Variedad de rellenos
– Variedad de salsas
• Servicio al cliente: alta calidad
• Marca: Gran Sanguchón
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Precio
• Estrategias de
introducción al mercado:
– Ninguna.
• Método de determinación:
Basado en la competencia,
siempre precios mayores a
la competencia. Pero
siempre analizando los
costos.
Plaza
• Ubicación del negocio
Av. Elias Izaguirre Cuadra 5,
Distrito Los Olivos, Lima
• Canales de distribución
Tienda propia
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Promoción (Comunicaciones)
Publicidad
• Al inicio publicidad a través de volantes, con la PUV
• Después: publicidad boca a boca de los clientes satisfechos.
• Presencia permanente en Facebook
• Un excelente diseño y presentación del local será también un medio de publicidad.
Promoción de ventas
• Inicio: combos con precios de oferta.
• Permanentemente desarrollaremos promociones.
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Promoción (Comunicaciones)
• Ventas personales
– Personal de ventas muy bien entrenado
• Internet, comunicación virtual
– Creación de un website y un Blog
– Presencia en Facebook e Instagram
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Relaciones con los clientes.
¿Cómo atraer clientes?¿Cómo vender o estimular
las ventas?
• Personal debe tener perfil
de vendedor
• Preparar al personal en
técnicas de ventas
• Diseñar palabras
adecuadas
• Motivar al personal
• Inauguración
• Un local atractivo
• Letrero llamativo
• Personal muy bien
uniformado
• Volantes
• Website
• Promociones
Relaciones con los clientes.
¿Cómo lograr repetición de
compra? ¿Cómo fidelizar a clientes?
• Todo lo anterior
• Excelente atención al
cliente
• Atención personalizada
• Reconocer a clientes
asiduos
• Todo lo anterior, mas
• Calidad de productos y
servicios
• Calidad de servicio
• Local cómodo
• Valor agregado
• Definir estrategia. ¿Hacer o tercerizar?
• Diseño del producto o servicio.
• Descripción del proceso/operaciones.
• Distribución física del taller/negocio
• Recursos materiales
• Maquinaria y equipos,
• Instalaciones
• Proveedores
• Aseguramiento de la calidad
• Recursos humanos
b) Plan de Operaciones
Diseño del producto
• Fotos del producto acabado
• Ingredientes del sanguche
• Empaque
• Forma de presentar
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Diseño: Sanguche de lomo
• Fotos del sanguche acabado
• Empaque
• Forma de servir
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Diseño: Sanguche de lomo
• Ingredientes
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Definición de los procesos
Procesos principales:.
Compras y almacenamiento
Atención al cliente
Preparación de los sánguches
Proceso: Adquisición y almacenamiento
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Proceso: Atención al Cliente
Distribución física del negocio
Maquinaria, equipo, muebles
y enseres
Recursos materiales
Lista de:
• Materias primas e Insumos
• Bebidas
• Materiales de empaque
• Accesorios
• Otros materiales
Proveedores de insumos
Proveedor Productos Datos
Tindas Aycha Carnes diversas Av. Antunez de mayolo N° 430 Los Olivos
Panaderia Sonia Panes Av. Las Palmeras 715 Los Olivos
Mercado CONZAC Varios insumos Av. Angelica Gamarra Cdra. 6 Los Olivos
Inversiones Rimac SAC Material Empaque Av. Universitaria Cdra. 18 Comas
Aseguramiento de la calidad
Se asegurará la calidad con:
• Especificaciones de calidad productos y
servicios
• Protocolo de atención al cliente
• Encuestas de satisfacción de clientes
• Métodos, procedimientos de trabajo
• Instrumentos de control
• Formatos de control de calidad
Protocolo de atención al clienteCuando llega el cliente
• Saludar. Buen día, adelante por favor.
• Preguntar que desean: Qué sanguche le
podemos servir?
• Pregunta de complemento: Algo para beber?
Tenemos chicha morada, …
• Gracias por su compra
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c) Plan de Organización
¿Cómo se va a organizar la empresa?.
Organigrama y Cargos
Hoja de descripción de cargo
Proceso de selección y contratación del
personal
Plan de desarrollo del talento humano
Gestión de retención
Profesionales principales
Organigrama de la empresa
DESCRIPCION DEL CARGO
Denominación del
cargo:
Gerente
Jefe inmediato: Presidente del Directorio
Nº de personas en el
cargo:
1
FUNCIONES
FUNCION GENERAL:
Se ocupa de la planeación, organización, dirección y control de los diferentes procesos y
actividades del negocio, buscando la eficiencia y calidad de los servicios, mediante la aplicación de
políticas, procedimientos y técnicas, y haciendo uso adecuado de los recursos.
FUNCIONES ESPECIFICAS:
Presentar el proyecto del Presupuesto Anual.
Contratar y remover a los trabajadores de la organización
Respetar y hace respetar el Reglamento Interno de Trabajo
Asegurar la aplicación de los procedimientos de higiene y seguridad en la manipulación de
alimentos, en la limpieza de utensilios usados, en la higiene y limpieza personal, del equipo y de los
espacios físicos.
Requisitos de
Educación
Bachiller en administración o Técnico Profesional en Administración
Requisitos de
Experiencia
Un año de experiencia en cargos similares
Otros Requisitos Actitud emprendedora y capacidad de trabajo bajo presión
Hoja de descripción de cargo
.
Reclutamiento
Medios de convocatoria: El Comercio, El
Trome, Computrabajo
Recepción de CV
Evaluación CV
Primera entrevista
Pruebas psicotécnicas y de especialidad
Entrevista final y decisión
Contratación
Proceso de selección y
contratación del personal
Línea de carrera a los talentos
Capacitación permanente
Motivación: Estudios y premios
Grato ambiente de trabajo
Remuneraciones según desempeño
Gestión de retención
Profesionales
• Contador
• Asesor legal
• Nutricionista
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Modalidad empresarial
Permisos y licencias
Legislación laboral, tributaria
Documentación contable y legal, laboral
d) Aspectos legales
Modalidad empresarial
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – S.A.C.
Razones:
• Son tres socios por lo tanto debemos formar una empresa en
sociedad.
• Sociedad Anónima Cerrada se diferencia de otras sociedades por:
• El directorio es facultativo,
• La venta de acciones es más fácil
Ante cualquier eventualidad de embargos, problemas financieros o
tributarios de la empresa se afectará solo al capital de la empresa.
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Permisos y licencias
• Licencia de funcionamiento Municipalidad Los Olivos.
• Carnet sanitario del personal.
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Aspectos laborales y tributarios
• La empresa se acogerá a la Ley Mype
– Ingresa al RENAMYPE
– Beneficios en costos laborales
• Régimen tributario: Régimen Especial de Renta
• Sólo dos libros contables: ventas y compras
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e) Plan financiero
1. Inversión inicial
2. Financiamiento
3. Cálculo de Costos
4. Determinación de precios
5. Punto de equilibrio
6. Flujo de caja
7. Evaluación financiera del
negocio
Inversión Inicial
Resumen de Inversión
El capital en su totalidad será financiado por los socios.
Costos
Costo Fijo Unitario: 1.78
Costo variable Unit.: 2.60
S/. S/. %
3.65 83.33
Mano de obra 0.65 14.84
Insumos 2.65 60.50
Gastos Indirectos 0.35 7.99
GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS 0.58 13.24
Personal 0.25 5.71
Materiales 0.05 1.14
Publicidad 0.20 4.57
Otros 0.08 1.83
GASTOS FINANCIEROS 0.15 3.42
Intereses 0.10 2.28
Otros 0.05 1.14
COSTO TOTAL UNITARIO 4.38 100.00
COSTO DE PRODUCCIÓN
RUBRO DE COSTO/GASTO
COSTO UNITARIO DE UN SANGUCHE DE LOMO SALTADO
(S/.)
Precio de venta Sánguche Lomo Saltado
Precio de venta = Costo total unitario + ganancia + IGV
Precio de venta = 4.38 + 20% (4.38) + IGV
Precio de venta =5.26+ 18% (4.38)
Precio de venta calculado = S/. 6.04
Precio de venta lista = S/. 6.00
Punto de equilibrio
• Punto de equilibrio (S/.): 35,420
Es mejor usar el punto de equilibrio en
unidades monetarias debido a que existe una
amplia variedad de productos.
Flujo de caja
Es el flujo de ingresos y egresos de dinero en
efectivo a través del tiempo. .
• Ingresos – Egresos = Saldo o flujo neto.
Constituye un importante indicador de la liquidez de
la empresa. .
Tipos
• Flujo de caja económico. Es el flujo que considera el
financiamiento de la inversión con recursos propios de los
socios.
• Flujo de caja financiero: Es el flujo que considera el
financiamiento de la inversión en forma parcial o total con
recursos de terceros.
Flujo de caja
Flujo de caja económico
Análisis y evaluación financiera
VAN: Valor Actual NetoTIR: Tasa Interna de RetornoB/C: Relación Beneficio CostoPRC: Período de Recuperación de Capital
• VAN= 114,938. Es mayor que cero: Es conveniente invertir
• TIR= 79%. Es mayor que Ke, es conveniente el negocio
• B/C= 1.21 Por cada sol que se utiliza, el beneficio es S/. 0.21
• PRC: 18 meses. Tiempo razonable de recuperar la inversión
4. Plan de Implementación
• Implementación para arranque
• Primeros 30 días después de arranque
• 60 – 90 días después de arranque
• Primer año de oepaciones
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Cronograma de implantación para arranque
RESPONSABLE
PRINCIPAL
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Elaboración de Cronograma de
trabajo a l detal leX GS
1AFINAR EL PLAN Y
ESTRATEGIAAfinar el Modelo de negocio X X X X X X X X X X X X GS
Afinar detal les del Plan X X X X X X X X X X X GS
Definición de personal y
descripción de cargosX PM
Plan de Selección de Personal X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X PM
2DOTACION DE
PERSONAL
Reclutamiento y selección de
personalX X PM
Inducción de personal X X GM
Capacitar al personal X X GS
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES IMPLEMENTACION DE PLAN DE NEGOCIO 4A - AL DETALLE
ACTIVIDADES
GENERALESTiempo (días)
SEMANA 1 -MES DE
JULIO
SEMANA 2- MES DE
JULIO
SEMANA 3-MES DE
JULIO- AGOSTOSEMANA 4-AGOSTO
Plan primeros 30 días
• Aplicación estricta de la Publicidad y promoción
• Aseguramiento de calidad de productos
• Aseguramiento calidad atención al cliente
• Conocer satisfacción de clientes
• Identificación de quejas, reclamos, errores
• Control de detalles en atracción de clienets, ventas, retención y fidelización
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5. Plan de Contingencia
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RIESGOS ACCIONES A TOMAR
Control estricto de costos
Identificar proveedores que brinden
mejores condiciones
Control estricto de costos
Identificar proveedores que brinden
mejores condiciones
Promociones creativas
Mantener los estandares de calidad
Lograr posicionamientro de marca
Mantener los estandares de calidad
Lograr posicionamientro de marca
La inseguridad, riesgo de robos. Plan de seguridad
El incremento del precio intenacional del trigo,
insumo principal de la harina de trigo, que se utiliza para
elaborar el pan. Traerá como consecuencia el
incremento del costo.
El incremento del precio de la carne impórtada.
Traerá como consecuencia incrtemento del costo.
Incursión de nuevos competidores. Mayor
competencia, quizas precios mas bajos.
La caída significativa de la economía en el Perú
(PBI), , lo cual traerá consigo desempleo, menor poder
adquisitivo de la gente.
