Ejemplo de SAC
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CODIGO REVISION APROBADO FECHA CRSG002SG 00 JS/RG/LB/VG 2008/01 8.5.2 / 8.5.3 REGISTRO DE SOLICITUD Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS (SAC) O PREVENTIVAS (SAP) SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE NRO 011076 2 - PISCO SEDE : GERENCIAINFORMATICA DEPARTAMENTO : SECCION : SAC TIPO DE SOLICITUD : P70134 SOLICITANTE : EDWARS ANTONIO VILLANUEVA HERENCIA 8.2.1 REQUISITO : Informes de Auditorias Internas ORIGEN : INFORMATICAPISCO FECHA : STANDARD APLICADO : 09/06/2010 SOLICITUD PADRE : GEORGE HUMBERTO AEDO NUÑEZ GEORGE HUMBERTO AEDO NUÑEZ GEORGE HUMBERTO AEDO NUÑEZ CARWIN EILIR VALIENTE MORALES WALTER EDUARDO IZAGUIRRE SEMINARIO 06/08/2010 06/08/2010 06/08/2010 27/12/2010 31/01/2011 30/11/2010 FECHA INICIO : FECHA INICIO : FECHA INICIO : FECHA INICIO : FECHA INICIO : FECHA FINAL : CIERRE DE LA SAC ó SAP 31/01/2011 REPRESENTANTE DE LA DIRECCION JEFE DPTO.METALURGICO CORPORATIVO CALIFICACION : No Eficaz Observaciones : . ISO 9001 01 02 03 04 05 06 Identificación no conformidad o no conformidad potencial Registro de correcciones (acciones inmediatas) Investigación de causas básicas o raíz Plan de acción Conformidad de plan de acción Verificación de la Eficacia de la AC y AP CUENTAN CON EL PROCEDIMIENTO CPGI008GI DE EJECUCIÓN DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS INFORMATICOS, SIN EMBARGO ESTAS ENCUESTAS SE HAN DESCONTINUADO A PARTIR DEL AÑO 2009 POR LO QUE ES NECESARIO CUMPLAN CON EL PROCEDIMIENTO. SE VERIFICÓ QUE LA ENCUSTA CORPORATIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2009 NO FUE REALIZADA EN SU OPORTUNIDAD MOTIVOS DE ACCIONES IMPREVISTAS Y DE CARACTER URGENTE, IMPIDIERON COORDINAR LA EJECUCION DE LA ENCUESTA EN EL 2009 SE PROCEDERA A LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS CON LA GERENCIA DE INFORMATICA PARA LA EJECUCION DE LA ENCUESTA CORPORATIVA, ASI COMO LOS PASES SIGUIENTES DE ANALISIS DE DATOS Y PLAN DE ACCION CORRESPONDIENTE PARA MEJORA CONTINUA A LA FECHA DE LA VERIFICACION DE ESTA OPORTUNIDAD DE MEJORA, NO SE HAN IMPLEMENTADO LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES DE LAS ENCUESTAS SE ENVIAR EMAIL AL JEFE DE INFORMATICA PISCO, CON RELACION A ESTA NC PARA SU IMPLEMENTACION A AL BREVEDAD. EN REPRESENTACION DE : ING EDWARS VILLANUEVA SE CIERRA COMO INSUFICIENTE PORQUE LA RESPONSABILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ENCUESTA ES DE LA GERENCIA- PROCEDIMIENTO CPGI008GI Fecha límite para la proposición de las acciones correctivas o preventivas : 15 días útiles. EDWARS ANTONIO VILLANUEVA HERENCIA RAFAEL ALFONSO CACERES GALLEGOS ALCANCE .
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CODIGO
REVISION
APROBADO
FECHA
CRSG002SG
00
JS/RG/LB/VG
2008/018.5.2 / 8.5.3 REGISTRO DE SOLICITUD Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS
(SAC) O PREVENTIVAS (SAP)
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, SEGURIDAD,SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
NRO 0110762 -
PISCOSEDE :
GERENCIAINFORMATICADEPARTAMENTO : SECCION :
SACTIPO DE SOLICITUD :
P70134SOLICITANTE : EDWARS ANTONIO VILLANUEVA HERENCIA 8.2.1REQUISITO :
Informes de Auditorias InternasORIGEN :
INFORMATICAPISCO
FECHA :
STANDARD APLICADO :
09/06/2010
SOLICITUD PADRE :
GEORGE HUMBERTO AEDO NUÑEZ
GEORGE HUMBERTO AEDO NUÑEZ
GEORGE HUMBERTO AEDO NUÑEZ
CARWIN EILIR VALIENTE MORALES
WALTER EDUARDO IZAGUIRRE SEMINARIO
06/08/2010
06/08/2010
06/08/2010
27/12/2010
31/01/2011
30/11/2010
FECHA INICIO :
FECHA INICIO :
FECHA INICIO :
FECHA INICIO :
FECHA INICIO :
FECHA FINAL :
CIERRE DE LA SAC ó SAP
31/01/2011
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIONJEFE DPTO.METALURGICO CORPORATIVO
CALIFICACION : No Eficaz
Observaciones : .
ISO 9001
01
02
03
04
05
06
Identificación no conformidad o no conformidad potencial
Registro de correcciones (acciones inmediatas)
Investigación de causas básicas o raíz
Plan de acción
Conformidad de plan de acción
Verificación de la Eficacia de la AC y AP
CUENTAN CON EL PROCEDIMIENTO CPGI008GI DE EJECUCIÓN DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LOSSERVICIOS INFORMATICOS, SIN EMBARGO ESTAS ENCUESTAS SE HAN DESCONTINUADO A PARTIR DEL AÑO 2009POR LO QUE ES NECESARIO CUMPLAN CON EL PROCEDIMIENTO.
SE VERIFICÓ QUE LA ENCUSTA CORPORATIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2009 NO FUE REALIZADA EN SUOPORTUNIDAD
MOTIVOS DE ACCIONES IMPREVISTAS Y DE CARACTER URGENTE, IMPIDIERON COORDINAR LA EJECUCION DE LAENCUESTA EN EL 2009
SE PROCEDERA A LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS CON LA GERENCIA DE INFORMATICA PARA LA EJECUCIONDE LA ENCUESTA CORPORATIVA, ASI COMO LOS PASES SIGUIENTES DE ANALISIS DE DATOS Y PLAN DE ACCIONCORRESPONDIENTE PARA MEJORA CONTINUA
A LA FECHA DE LA VERIFICACION DE ESTA OPORTUNIDAD DE MEJORA, NO SE HAN IMPLEMENTADO LOSREGISTROS CORRESPONDIENTES DE LAS ENCUESTAS SE ENVIAR EMAIL AL JEFE DE INFORMATICA PISCO, CONRELACION A ESTANC PARA SU IMPLEMENTACION A AL BREVEDAD.EN REPRESENTACION DE : ING EDWARS VILLANUEVA
SE CIERRA COMO INSUFICIENTE PORQUE LA RESPONSABILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ENCUESTA ES DELA GERENCIA- PROCEDIMIENTO CPGI008GI
Fecha límite para la proposición de las acciones correctivas o preventivas : 15 días útiles.
EDWARS ANTONIO VILLANUEVA HERENCIA RAFAEL ALFONSO CACERES GALLEGOS
ALCANCE .
