Ejemplo de estructuración Ejemplo de estructuración de idea de UMA de

EcoturismoDesarrollo de proyectos OCT 2006

MANEJO EN VIDA LIBRE� ¿Que es el manejo en vida

libre?

� ¿Que se requiere para establecer una UMA extensiva?extensiva?

� Tipos de aprovechamiento� Cacería cinegética� Ecoturismo� Aprovechamiento de fauna� Aprovechamiento de flora

PROYECTO DE ECOTURISMO DEL PROYECTO DE ECOTURISMO DEL PROYECTO DE ECOTURISMO DEL PROYECTO DE ECOTURISMO DEL PREDIO PREDIO PREDIO PREDIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(SENDEROS INTERPRETATIVOS, (SENDEROS INTERPRETATIVOS, (SENDEROS INTERPRETATIVOS, (SENDEROS INTERPRETATIVOS, (SENDEROS INTERPRETATIVOS, (SENDEROS INTERPRETATIVOS, (SENDEROS INTERPRETATIVOS, (SENDEROS INTERPRETATIVOS, OBSERVACIÓN DE AVES Y OBSERVACIÓN DE AVES Y OBSERVACIÓN DE AVES Y OBSERVACIÓN DE AVES Y

CABAÑAS)CABAÑAS)CABAÑAS)CABAÑAS)

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Responsable legal del proyecto: C. Juana Obdulia Pérez Sánchez

Responsable técnico: Responsable técnico: Biól. Martin Manuel Balam Perera.

EL PREDIO SE LOCALIZA EN LA COSTA MAYA, BAJO UN ESQUEMA DEORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL. ESTO HA LLEVADO A LOSMAS DE 380 PROPIETARIOS Y POBLADORES DE LOS TERRENOS DE LAZONA A REPLANTEARSE SUS OPCIONES DE DESARROLLOECONOMICO

ANTECEDENTES

ECONOMICO

MIENTRAS QUE UN GRAN NUMERO DE ESTOS SE ENCUENTRANFALTOS DE INCENTIVOS PARA DESARROLLAR Y CONSERVAR,ALGUNOS SE HAN INCORPORADO A LA INICIATIVA DE UMAS PARA,AL MISMO TIEMPO, DAR CUMPLIMIENTO A CONDICIONANTES YNORMATIVIDAD.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

En un predio de 350 ha ubicado a la atura del km 23 De la carretera Mahahual

Xcalak, en la Zona de costa maya, entre las siguientes coordenadas;siguientes coordenadas;

Latitud Norte: Longitud Oeste :1) 18º 38.950” 87º 46.814”2) 18º 39.274” 87º 39.681”3) 18º 30.405” 87º 46.682”4) 18º 30.729” 87º 46.549”

Se localiza dentro del Programa de Ordenamiento Ecológico territorial Costa Maya ubicado entre dos

Unidades de Gestión Ambiental (UGAs): Ff35 (Conservación con uso de suelo predominante para

ORIGEN DEL PROYECTO

(Conservación con uso de suelo predominante para Flora y Fauna) y una porción sur incluida en la UGA Ah 46 con Política de conservación y uso de suelo predominante para Asentamientos Humanos) en

los linderos de lo que será el futuro desarrollo de la comunidad de Xahuaxol.

Después de realizar los recorridos para la generación de información de base de diagnóstico

para el Plan de Manejo de su UMA, nos fue posible elaborar una perspectiva del potencial

para desarrollo sustentable de la zona; la UGA Ah 46 permite el desarrollo de iniciativas de turismo de baja densidad, es el deseo de su propietaria el de baja densidad, es el deseo de su propietaria el conservar esta zona como Área de senderos, educación ambiental, turismo alternativo con

acciones encaminadas a mejorar el hábitat y las condiciones generales para las diversas especies

de flora y fauna.

ASPECTOS DE MERCADO

Tipo de producto: Servicio

El Mercado del ecoturismo es un mercado que esta en constante mercado que esta en constante Crecimiento a nivel mundial, las personas interesadas en adquirir Estos servicios mantiene un ingreso estable y por lo general por Arriba de la media.

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

Se establecerán convenios con agencias de viajes, asíComo el uso de publicidad en volantes y póster en puntosDe venta estratégicamente seleccionados.Uno de los puntos mas fuertes en comercialización seráLa publicación de un espacio Web, así como la difusiónLa publicación de un espacio Web, así como la difusiónVía Internet.Posteriormente se seguirá con una estrategia de captación de demanda para establecer fidelidad.

A nuestros clientes, esto se lograra a través del Factor Servicio total.

Así como venta de recuerdos y artesanías pequeñas.

COMPETENCIA

La competencia existente es basta, y en algunos casos

Con mejores instalaciones, pero con un servicio deficiente en atención a clientes.en atención a clientes.

Nuestra estrategia es proporcionar un servicio optimo y de primera calidad (capacitación, seguimiento a clientes, captación de demanda), así mismo llevar capacitación continua para mejora cada vez mas el servicio.

MATERIAS PRIMAS E INSUMOSCONCEPTO COSTO GLOBAL PRODEFOR OTROS

ESTUDIOS 150,000 0 150,000 CONSTRUCCIÓN DE

CABAÑAS 73,370 73,370 0

BAÑO COMPOSTERO 8,031 8,031 0 MATERIAL PISO BAÑO 7,730 7,730 0 SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUOS SÓLIDOS

32,500 32,500 0

EQUIPAMIENTO EXTRA 5,950 5,950 0 SENDEROS 8,000 8,000 0

SEÑALIZACION 4,800 4,800 0

En el caso de materia primas para las cabañas, baño compostero, sistema de aguas negras y equipamiento, se traerán en su mayor parte de la Cd. Chetumal y en el caso de zacate y postes se adquiriran en la zona.Los materiales se compararan una vez obtenido el financiamiento y se almacenarán en una bodega que será construida por el propietario.

SEÑALIZACION 4,800 4,800 0 TOTAL 290,381 140,381 150,000

ASPECTOS TECNICOS

Tamaño del proyecto: Es un proyecto de ecoturismo de baja densidad, enfocado hacia turistas extranjeros y sobre todos Europeos y americanos jubilados que buscan y valoran la naturaleza y ecología.

Los clientes vendrán de igual modo de la red de UMA de ecoturismo que se están implementando en ejidos y pequeñas propiedades se están implementando en ejidos y pequeñas propiedades

Las instalaciones serán cabañas construidas con materiales de la región , que contaran con todos los servicios.

El impacto de estas cabañas sobre el medio ambiente será mínimo ya que será básicamente de baja densidad debido a que se desarrollaran actividades ecológicas y con un mercado exclusivo

CENTRO INTEGRADOR

RED DE UMAS ADMNISTRADOR EQUIPO TECNICO

ORGANIGRAMA

RED DE UMAS

UMAS SAN GERONIMO

GERENTE (Propietario)

ADMNISTRADOR EQUIPO TECNICO

PERSONAL

ESTRATEGIA DE TRABAJO

•Se pretende generar un Centro Integrador, ya que actualmente esta trabajando de manera aislada,

• se buscara aprovechar todas las fortalezas y oportunidades existentes alrededor de estas UMA, estableciendo convenios y alianzas con agencias de viajes, hoteleros, restauranteros, transportistas, y agencias de viajes, hoteleros, restauranteros, transportistas, y rentadoras de autos,

• de igual modo se pretende realizar una promoción básica de volantajeya algunos posters de venta en puntos estratégicos

Previendo que en todos los casos se obtenga un beneficio a partir de el uso sustentable de los recursos naturales

ASPECTOS FINANCIEROS

60

70

80

90

0

10

20

30

40

50

1er trim. 2do trim. 3er trim. 4to trim.

Semestral Semestral Semestral Semestral Semestral Semestral Semestral Semestral

1 2 3 4 5 6 7 8

PERIODO DE INVERSIÓN

Equipamiento(ver anexo) -$38,450

Infraestructura(ver anexo) -$101,931

Gastos técnicos (ver anexo) -$150,000

PERIODO DE OPERACIÓN

INGRESOSingresos por estadia $45,000 $19,800 $45,000 $19,800 $45,000 $19,800 $45,000

COSTOS DE OPERACIÓNdifucion y publicidad -$2,500 -$2,500 -$2,500 -$2,500 -$2,500 -$2,500 -$2,500

CAPITAL DE TRABAJOpago de personal -$9,000 -$9,000 -$9,000 -$9,000 -$9,000 -$9,000 -$9,000

año 1 año 2 año 3

PROYECTO DE ECOTURISMO XXXX

FLUJO DE EFECTIVO

año 4

pago de personal -$9,000 -$9,000 -$9,000 -$9,000 -$9,000 -$9,000 -$9,000

COSTOS VARIABLESmantenimiento instalaciones -$3,500 -$1,500 -$3,500 -$1,500 -$3,500 -$1,500 -$3,500mantenimiento sendereos -$500 -$500 -$500 -$500 -$500 -$500 -$500

Ingreso totalFlujo de efectivo $30,500 $7,300 $30,500 $7,300 $30,500 $7,300 $30,500Flujo de efectivo acumulado $30,500 $37,800 $68,300 $75,600 $106,100 $113,400 $143,900

UTILIDAD NETA -$290,381 $30,500 $37,800 $68,300 $75,600 $106,100 $113,400 $143,900

semestre semestre semestre semestre semestre semestre

1 2 3 4 5 6dias x temporada 90 dias 150 dias 90 dias 150 dias 90 dias 150 dias

costos por noche $220 $19,800 $19,800costos por noche temporada alta $300 $45,000 $45,000 $45,000

costo de hospedaje por noche durante los tres primeros años año 1 año 2 año 3

CALCULO DE LA TIR.

semestre (1+i) xyn 7%

FLUJO

NETO DE

EFECTIVO TOTAL

1 -$290,3812 0.125 $30,500 $3,8133 0.015 $37,800 $5674 0.001 $68,300 $68

5 0.0002 $75,600 $156 0.00003 $106,100 $3

TIR 3%

la tasa interna de retorno nos muestra que la inversión inicial será cubierta la tasa interna de retorno nos muestra que la inversión inicial será cubierta en el tercer año.

semestre

(1+i) xyn

.12%

FLUJO

NETO DE

EFECTIVO

VALOR . ACT.

DE T. N.

EFECTIVO

0 1 -$290,381 -$290,381 -$290,381

1 0.8928 $30,500 $27,230 -$263,151

2 0.7971 $37,800 $30,130 $60,630

3 0.7117 $68,300 $48,609 $86,409

4 0.6355 $75,600 $48,044 $116,344

5 0.5674 $106,100 $60,201 $135,801

VAN= 135,801$

FLUJO NETO DE EFECTIVO

ACOMULADO

Este proyecto se puede considerar rentable debido a que la Tasa Interna de Retorno, la cual nos indica que la inversión total será cubierta en un periodo de 30 meses generando una ganancia del 3 % a partir de este punto la cual ira incrementando. incrementando.

así mismo se generara un plan de re-inversión para re-equipamiento para aumentar nuestra capacidad instalada.

Se tendrá que vender 240 hospedajes por año dejando un margen de utilidad latente de 120 hospedajes por año.

ASPECTO SOCIAL

Este proyecto pretende otorgar un ingreso estable para las personas que laboraran dentro de estas instalaciones, al comienzo sera un mano obra mínima, una vez cubierto el periodo de inversión, se ocupara una mano de obra mayor otorgando asi mas empleos y mejores ingresos.mayor otorgando asi mas empleos y mejores ingresos.

El numero de beneficiarios será de 2 empleados directos y 3 indirectos, así como de beneficiarios por medio de los convenios establecidos.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

� EJIDO TRES MONARCASMONARCAS

� EJIDO CHULA

Mas informes

� Biol. Martin Manuel Balam Pererapresidente@simbiosisx.com� presidente@simbiosisx.com� www.simbiosismx.com