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PLAN DE NEGOCIOS Brayan Rodriguez

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PLAN DE NEGOCIOS

Brayan Rodriguez

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NOMBRE DEL PLANPANADERIA EL HORNO CALIENTEAUTOR: BRAYAN RODRIGUEZTEL 0985803761Mail: [email protected]

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PLAN DE NEGOCIO

1- Proyecto y Objetivos

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A.- La Idea. (Cual es la idea de negocios).

La panadería El Horno Caliente, se proyecta como una industria panificadora para cubrir las necesidades de pan de batalla y otros productos derivados de la harina de trigo para la zona de la Universidad Católica.

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B.- ¿Por qué? (Como surgió la idea, porque crees en la idea).

El pan de batalla y los productos derivados de la harina, debido a la crisis económica, al alza general de precios, seguirá siendo un producto con una demanda creciente.

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c. El Promotor o los Promotores. (Los que tuvieron la idea y la llevaran a cabo).

Los dos promotores son:El señor Brayan Rodriguez, Contador General

ex contador de la Industria Panificadora Estrella, con 15 años de experiencia especifica en el sector panificador.

La señorita Maria Flores Miranda, egresada de la carrera de Ingeniería de Alimentos de Univalle.

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d. Misión. (¿Que quieres que sea tu empresa ahora?, tu reto alcanzable).

Nuestra misión es proveer pan de batalla, pan especial de alta calidad y salteñas. Y ser la mejor panederia-salteñeria de Tupuraya.

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e. Objetivos.

Ser la panadería líder de la zona de la Muyurina y alrededores

Elaborar cada día 3 que de harina durante el primer año

Elaborar cada día 6 que de harina durante el segundo año.

Para pan de batalla y especial

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PLAN DE NEGOCIO2- Producto y Mercado

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A.- Producto: Visión general. (Clara descripción de los productos y servicios en los que se basa el negocio).

El pan de batalla es el alimento de primera necesidad en la canasta familiar del cochabambino en general y del vecino de Tupuraya en particular, básicamente para la hora del desayuno.

El pan especial por los estudios realizados en la zona, tiene consumo importante por las tardes.

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A.- Producto: Visión general. (Clara descripción de los productos y servicios en los que se basa el negocio).

Las salteñas tienen una alta demanda durante la mañana, básicamente en el ámbito secundario y universitario.

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B.- El cliente. (El cliente primordial de tu negocio).Los potenciales clientes son:Los hogares de la zona.Los estudiantes y universitarios de la

zonaLas amas de casa

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C.- El Mercado Potencial. (Los clientes primordiales).

Las familias de la zona de Tupuraya y el Mirador

Los consumidores de los alrededores que pasan por la Av. América

Los estudiantes de la U Católica, Infocal y Colegios de la zona

Las tientas barriales de la zona y alrededores.

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PLAN DE NEGOCIO3- Competitividad

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A.- Competencia. (Describir la competencia en relación al mercado).

Panadería ZeladaPanadería PiononoPanadería del IC NorteDos Panaderías Artesanales de la zonaSalteñería TikiSalteñas Tucumanas

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b. Principales competidores.

Panadería PiononoPanadería Artesanal de la ZonaSalteñería Tiki

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C.- Análisis comparativo. (Compara los principales competidores, reflejando sus puntos débiles y fuertes).

COMPETIDORES DEBILIDADES FORTALEZAS

Panaderia Pionono Produce pan de batalla en baja escala 7 años en la zona Reposteria de CalidadPanaderia Artesanal Tecnología antigua, producción limitadaAbastece al 40% de las tiendasSalteñeria Tiki Ubicación alejada Salteñas económicas para universitarios

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D.-Competitividad. (Cuadro comparativo sobre los puntos más débiles de tu competencia en relación a tu negocio).

EMPRESA LA COMPETENCIA NOSOTROSPanaderia Pionono Produce pan de batalla en baja escala Alta importancia a la producción de pan de batalla

Capta clientes que van al norte Captamos clientes que val al norte y vienen del oesteNo tiene moviles de distribución Contamos con camioneta para distribucion

Panaderia Artesanal Tecnologia antigua, produccion limitada Tecnologia de puntaCamioneta antigua para de distribución Camioneta a gas nueva para de distribución

Venta movil en bicicarrosSalteñeria Tiki A una cuadra de la concurrencia de clientes Al frente de la universidad y colegios

Las salteñas las mandan para hornear de su centralProducimos y horneamos en el mismo lugarVenta en puest os fijos Venta movil en bicicarros

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PLAN DE NEGOCIO4- Plan de Marketing

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A.- F.O.D.A. (Describe tus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).

FORTALEZAS DEBILIDADESPersonal con experiencia Empresa nuevaTecnología de Punta Fidelidad a la tienda de barrioOrientados al Servicio al clienteBuen sistema de distribución

OPORTUNIDADES AMENAZASCrecimiento de la demanda Aparición de nuevos competidoresFalta de competencia de calidad La competencia puede bajar los precios Requerimiento del mercado de nuevas de las salteñasalternativas con los sabores de las salteñas

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B. Política de Producto, Política de Servicio y Atención al cliente. (Como vas a presentar tu producto ó servicio y como piensa atender a los clientes).

El pan de batalla y los panes especiales estarán en mostradores de aluminio y vidrio.

Se hará entrega del pan de batalla y especial a las tiendas de barrio a primera hora de la mañana y a las cuatro de la tarde.

Las salteñas se venderan en el área de salteñería de la empresa, ofreciendo gaseosas y refrescos. Adicionalmente se instalaran cuatro puestos moviles de venta de salteñas para ubicarlos estratégicamente a la salida de los colegios

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C.-Política de Precios, promociones y descuentos. (Como piensa vender los productos y que tipos de ofertas piensa

realizar). El precio del pan de batalla sera de 0,40

centavos. El especial de 0.75 cts y otros con harinas especiales Bs 1,00. El pan de molde de harina blanca en Bs 7,00 el Integral Bs 8,00.

A las panaderias fuera del vendaje por cada 15 Bs de compra se les bonificara con dos panes.

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D.-Publicidad. (Que tipo de medios piensa utilizar para vender su producto ó servicio).

VolantesPasacallesRadio

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E.- Plan de Acciones de Marketing. (Explica en un cuadro como piensas realizar la publicidad y promoción de tu producto ó servicio).

PLAN DE ACCION DE MARKETING ANUAL EN BSPUBLICIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTALVOLANTESCosto 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800PASACALLESCosto 300 300 100 100 100 100 100 100 1200RADIOCosto 700 700 700 700 700 3500TOTAL COSTO 1150 1150 150 150 950 250 250 850 150 250 950 250 6500

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PLAN DE NEGOCIO5- Plan de Ventas

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A.-Estrategia de Ventas. (Describe como piensas vender tu producto, directamente ó mediante un intermediario ó repartidor).

Ventas en el local de la Panadería-Salteñería.

Ventas en camión repartidor a las panaderías.

Ventas en carritos con comisionistas

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B.- La Fuerza de Ventas (o Equipo de Ventas). (Incluye aquí si tienes, las personas que dirigirán las ventas).

Jefe de VentasVendedorasChofer vendedorComisionistas de carritos

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C. Condiciones de Venta. (Explica las condiciones de venta por tipo de cliente y producto).

Por la naturaleza del producto, las ventas son al contado.

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D.-Plan de Ventas Anual. Explica cuanto piensas vender en un año).

PANADERIA EL HORNO CALIENTE

PLAN DE VENTAS PRIMER AÑOCONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL %PAN DE BATALLA 20800 20800 20800 20800 20800 20800 20800 20800 20800 20800 20800 20800 249600 29.22 PAN ESPECIAL 24375 24375 24375 24375 24375 24375 24375 24375 24375 24375 24375 24375 292500 34.25 SALTEÑAS 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 312000 36.53 TOTAL 71175 71175 71175 71175 71175 71175 71175 71175 71175 71175 71175 71175 854100 100.00

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PLAN DE NEGOCIO6 - Recursos Humanos

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A.- Organigrama. (Explica mediante un organigrama como piensas manejar a tu personal).

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B.- Planilla de sueldos. (Explica cómo y cuánto piensas pagar a tu personal).PLANILLAMENSUAL HABER TOTAL MES CNS AFP AGUI/INDECARGO CANTIDAD BASICO H BASICO 10% 3.71% 16.66% TOTALADMINISTRADOR 1 3000 3000 300 111 500 3911VENDEDORES 3 800 2400 240 89 400 3129CHOFERES 1 1000 1000 100 37 167 1304JEFE DE PRODUCCION 1 2000 2000 200 74 333 2607PANADEROS 3 1000 3000 300 111 500 3911TOTAL 11400 1140 423 1899 14862

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PLAN DE NEGOCIO7- Aspectos legales y societarios

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A.- La empresa. (Definir el tipo de la empresa: unipersonal sociedad o tipo de sociedad).Sociedad de Responsabilidad Limitada

50% José Flores Peña, 50% Maria Flores Miranda.Capital Social BS. 100.000

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B.- Licencias y derechos (opcional). (Si la actividad de la empresa requiere licencias o derechos de marca).

Licencia de funcionamiento de la HAMRegistro en Fundempresa

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C.- Obligaciones legales (opcional). (Breve explicación de las obligaciones legales en general que tendrá la empresa).

OPCIONAL

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D.- Permisos y limitaciones (opcional). (Incluye los permisos que deberás obtener para el funcionamiento de tu negocio).

CERTIFICADOS DE SALUD PARA LA MANIPULACION DE ALIMENTOS PARA LOS PANADEROS Y VENDEDORAS

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PLAN DE NEGOCIO8- Plan de Inversiones y

Financiamiento

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a. Plan de Inversiones en maquinaria, equipo,vehiculos.

REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, VEHICULOSEN BOLIVIANOS

CANT DESCRIPCION MARCA VALOR TOTAL VIDA UTIL COFICIENTE1 HORNO PROGAS 35,000 8 12.50%1 DIVISORA PROGAS 7,700 8 12.50%1 AMASADORA MET VISA 49,000 8 12.50%

30 BANDEJAS PRO GAS 8,820 8 12.50%1 MESA PROGAS 2,000 8 12.50%

PARCIAL MAQUI 102,520 1 CAMIONETA NISSAN 28,000 5 20%

PARCIAL VEH. 28,000

130,520 TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS

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a. Plan de Inversiones en muebles y equipo de computación

REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE COMPUTACIONCANT DESCRIPCION MARCA VALOR TOTAL VIDA UTIL COFICIENTE

1 ESCRITORIO NAHI 1,000 10 10.00%3 SILLAS CONFORT 750 10 10.00%2 MOSTRADOR FEMCO 3,000 10 10.00%1 CASILLERO IRBA 700 10 10.00%

PARCIAL MUEBLES 5,450 1 COMPUTADORA COMPAC 3,500 4 25.00%1 IMPRESORA HP 530 4 25.00%

PARCIAL COMP 4,030

9,480 TOTAL MUEBLES Y COMPUTADORAS

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B. Programa anual de producción.

PROGRAMA ANUAL DE PRODUCCIONPropuesta de volœmenes anuales de produccion de acuerdo al ciclo del producto

CONCEPTO A„O 1 A„O 2 A„O 3 A„O 4 A„O 5Capacidad Utilizada 50% 100% 100% 100% 100%HARINA PARA PAN DE BATALLA 624 1248 1248 1248 1248HARINA PARA PAN ESPECIAL 312 624 624 624 624SALTE„AS 124800 249600 499200 998400 1996800

(*) QQ A„OUNIDADES DE SALTENAS

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C. InversionesINVERSIONES DEL PROYECTO EN Bs.

CANTIDAD CONCEPTO PRECIO UNITARIO VALOR TOTALINVERSIONES FIJASTerrenosGalpones Oficinas

1 Veh’culos 28,000 28,000 1 Maquinarias 102,520 102,520 1 Equipos de Computaci—n 4,030 4,030 1 Muebles 5,450 5,450

Herramientas - Semovientes - TOTAL INVERSIONES FIJAS 140,000 INVERSIONES DIFERIDASCapacitaci—n del PersonalGastos de Organizaci—nDerechos y PatentesSoftwarePropagandaAn‡lisis de aguas, bromatol—gicosTOTAL INVERSIONES DIFERIDAS 0CAPITAL DE TRABAJOStocks y Efectivo

1 Contable, periodo de desfase, maximo dficit acumulado 10,000 10,000 Capital de OperacionesTOTAL CAPITAL DE TRABAJO 10,000 TOTAL DE LAS INVERSIONES en Bs 150,000

ESTRUCTURA DE LAS INVERSIONES BS %INVERSIONES FIJAS 140,000 93.33 INVERSIONES DIFERIDASCAPITAL DE TRABAJO 10,000 6.67 TOTAL INVERSIONES 150,000 100.00

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D. Financiamiento

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO EN Bs.CONCEPTO FUENTE 1 FUENTE 2 TOTAL

A.PROPIO CREDITO BANCOINVERSIONES FIJAS - Terrenos - Galpones - Oficinas - Veh’culos 28,000 28,000 Maquinarias 52,520 50,000 102,520 Equipos de Computaci—n 4,030 4,030 Muebles 5,450 5,450 Herramientas - Semovientes - TOTAL INVERSIONES FIJAS 90,000 50,000 140,000 INVERSIONES DIFERIDAS - Capacitaci—n del Personal - Gastos de Organizaci—n - Derechos y Patentes - Software - Propaganda - An‡lisis de aguas, bromatol—gicos - TOTAL INVERSIONES DIFERIDAS - CAPITAL DE TRABAJO - Stocks y Efectivo 10,000 10,000 Capital de Operaciones - - TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 10,000 - 10,000 TOTAL DE LAS INVERSIONES en Bs 100,000 50,000 150,000 TOTAL DE LAS INVERSIONES en Bs 100,000 50,000 150,000

ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO Bs. %APORTE PROPIO 100,000 66.67 APORTE BANCO 50,000 33.33 OTRAS FUENTES TOTAL DEL FINANCIAMIENTO 150,000 100.00

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E. Ingresos

INGRESOS DEL PROYECTO EN Bs.Corresponde a los volœmenes de producci—n propuestos multiplicados por los precios de venta de la empresa

CONCEPTO A„O 1 A„O 2 A„O 3 A„O 4 A„O 5PAN DE BATALLA 249,600 499,200 499,200 499,200 499,200 PAN ESPECIAL 292,500 585,000 585,000 585,000 585,000 SALTE„AS 312,000 624,000 624,000 624,000 624,000

TOTAL ANUAL 854,100 1,708,200 1,708,200 1,708,200 1,708,200

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F. Costos

COSTOS DEL PROYECTO EN BOLIVIANOSCOSTOS A„O1 A„O 2 A„O 3 A„O 4 A„O 5

COSTOS DE FABRICACIONMaterias Primas 466,440 513,084 564,392 620,832 682,915 Sueldos y Salarios 78,222 86,044 94,649 104,113 114,525 Costos de Mantenimiento 1,200 2,400 2,592 2,799 3,023 Costo de Repuestos 2,000 3,000 3,090 3,183 3,278 Costos de Energia 3,600 3,708 3,819 3,934 4,052 Costo gas 23,400 46,800 47,736 48,691 49,665 Comunicaci—nOtros 1,200 1,320 1,452 1,597 1,757 TOTAL COSTOS DE FABRICACION 576,062 656,356 717,730 785,149 859,214 COSTOS DE ADMINISTRACIONGastos Generales de Administraci—nSueldos y Salarios 46,933 51,627 56,789 62,468 68,715 Seguros 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 Alquileres 25,200 27,720 30,492 33,541 36,895 Energia Agua 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 Comunicaci—n 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 OtrosTOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION 77,233 84,447 92,381 101,109 110,710 COSTOS DE COMERCIALIZACIONSueldos y salarios 53,191 58,510 64,361 70,797 77,877 Publicidad 6,500 6,825 7,166 7,525 7,901 TransporteComunicaci—n Celular 600 600 600 600 600 Combustibles 15,600 20,280 20,686 21,099 21,521 Otros 1,200 1,320 1,452 1,597 1,757 TOTAL COSTOS DE COMERCIALIZACION 77,091 87,535 94,265 101,618 109,656 GRAN TOTAL COSTOS 730,386 828,338 904,376 987,876 1,079,581

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G. Costos Financieros, Plan de Amortizacion de la deuda

TABLA DE AMORTIZACION DEUDAMONEDA BSCAPITAL 50,000 PLAZO 5 A„OS AMORTIZACION: TRIMESTRALCUOTAS 20INTERES 12%

PERIODO SALDO AMORTIZACIONINTERES FOR INT+FORM POR A„O0 50,000 1 47,500 2,500 1,500 10 1,510 2 45,000 2,500 1,425 10 1,435 3 42,500 2,500 1,350 10 1,360 4 40,000 2,500 1,275 10 1,285 5,590 5 37,500 2,500 1,200 10 1,210 6 35,000 2,500 1,125 10 1,135 7 32,500 2,500 1,050 10 1,060 8 30,000 2,500 975 10 985 4,390 9 27,500 2,500 900 10 910

10 25,000 2,500 825 10 835 11 22,500 2,500 750 10 760 12 20,000 2,500 675 10 685 3,190 13 17,500 2,500 600 10 610 14 15,000 2,500 525 10 535 15 12,500 2,500 450 10 460 16 10,000 2,500 375 10 385 1,990 17 7,500 2,500 300 10 310 18 5,000 2,500 225 10 235 19 2,500 2,500 150 10 160 20 - 2,500 75 10 85 790

50,000 15,750 200 15,950 15,950 31.50

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H. Depreciación

DEPRECIACIONES, VALORES RESIDUALES Y CASTIGOSEN BOLIVIANOS

CONCEPTO VALOR INICIAL V UTIL COEF. DEP ANUAL VAL RES 5TO A„OTerrenos - Construcciones 40 2.50 Maquinaria 102,520 8 12.50 12,815 38,445 Herramientas 4 25.00 - - Veh’culos 28,000 5 20.00 5,600 - Muebles y Enseres 5,450 10 10.00 545 2,725 Equipo de Computacion 4,030 4 25.00 1,008

TOTAL 140,000 19,968

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I. Resultados

ESTADO DE RESULTADOS EXPRESADO EN BOLIVIANOSCONCEPTO A„O 1 A„O 2 A„O 3 A„O 4 A„O 5

INGRESOS 854,100 1,708,200 1,708,200 1,708,200 1,708,200 IVA NETOTOTAL INGRESOS 854,100 1,708,200 1,708,200 1,708,200 1,708,200 COSTOSFabricaci—n 576,062 656,356 717,730 785,149 859,214 Administraci—n 77,233 84,447 92,381 101,109 110,710 Comercializaci—n 77,091 87,535 94,265 101,618 109,656 Financieros (intereses) 5,590 4,390 3,190 1,990 790 Depreciaciones y Castigos 19,968 19,968 19,968 19,968 18,960 Castigo Inv. DiferidaITTOTAL COSTOS 755,944 852,695 927,534 1,009,834 1,099,331 UTILIDAD IMPONIBLE 98,156 855,505 780,666 698,366 608,869 IUE 24,539 213,876 195,167 174,592 152,217 UTILIDAD NETA 73,617 641,629 585,500 523,775 456,652

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PLAN DE NEGOCIO9- Ingeniería del Proyecto

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a.- Inversión en estructuras. (Explique cuánto piensa invertir en edificaciones y cuánto planea invertir en un futuro para la ampliación de su negocio).

Se hará una inversión de BS 5.000 para la adecuación del local para la panadería- salteñeria.

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B.- Mantenimiento y depreciación. (Explica cómo piensas realizar el mantenimiento de la maquinaria que iras a utilizar y cómo iras a administrar las depreciaciones de los bienes).

Se realizara la depreciación de acuerdo a las normas del codigo de comercio.

El mantenimiento debe realizarse todas las semanas

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d. Distribución. (Cómo dispondrás de las herramientas de trabajo y los flujos de producción).

LA SECCION DE AMASADO Y HORNEADOESTARA UBICADA EN LA PARTE POSTERIOR

DEL LOCAL.EN LA PARTE ANTERIOR DEL LOCAL, SERA

PARA EL EXPENDIO DIRECTO DEL PRODUCTO.

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e. Localización de la empresa. (Ubicación geográfica que tendrá la empresa, cuales son los puntos cercanos de comercialización).

Av America esq Gral GalindoPLANO DE UBICACION

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PLAN DE NEGOCIO10- Conclusiones

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A.- Oportunidad. (Resume cuales son las oportunidades de tu negocio).

Crecimiento de la demandaFalta de competencia de calidadRequerimiento del mercado de nuevas

alternativas con los sabores de las salteñas.

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B. Riesgo. (Explica los riesgos de tu negocio).

Aparición de nuevos competidoresLa competencia puede bajar los precios

de las salteñasFalta de materia primaConflictos sociales.

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B. Riesgo. Cómo piensas contrarrestarlos).

CON: CALIDAD DEL PRODUCTO ENTREGA PUNTUAL A LAS PANADERIAS PROMOCIONES EN EL VENDAJE PROMOCIONES LOS MIERCOLES EN LAS

SALTEÑAS PAGAS 4 LLEVAS 5

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c. Puntos fuertes. (Elaborar un breve resumen sobre los puntos que hacen fuerte al negocio).

Personal con experienciaTecnología de PuntaOrientados al Servicio al clienteBuen sistema de distribuciónNovedoso sistema de venta ambulante.

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d. Rentabilidad. (Describe cuales serán las perspectivas de rentabilidad que tiene el negocio).

SE ESPERA TENER UNA RENTABILIDAD SUPERIOR AL 30% ANUAL. SOBRE EL CAPITAL INVERTIDO.

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e. Seguridad( Resume porque crees que la inversión de tu negocio serå segura)

Al ser un producto de primera necesidad, elaborado con las mejores normas de calidad e higiene harán que los consumidores prefieran nuestro producto.