El semillero - NegocioPara el 2.030 el consumo se incrementaría en un 18% con lo cual llegaría a...

1. Evaluación Forestal

2. Definición de Mercado

6. Financiamiento y Sostenibilidad

Análisis del Mercado Definición de Objetivos y Estrategias

Matriz DOFA

Estado Actual Plan de Aprovechamiento

Inversionistas Flujos e

indicadores de Inversión

Modelo de Negocio

Articulación de Inversionistas

3. Proceso de Transformación

Sin Transformación Solo Aprovechamiento

TransformaciónMadera Dimensionada

4. Análisis Financiero Con Venta en Pie

Con Venta en Planta Transformadora

Con venta con Proceso de Transformación

5. Impactos del Proyecto Social Económico Ambiental

Estudios de sitio /Selección Especies

Plan de Aprovechamiento

Esquema General

Plantación establecida

Inicio plantación

Manejo Silvicultural

Manejo Silvicultural

Ejemplo plan de Negocios

Proyecto forestal Casanare

Gobernación de

CasanarePensando en todos!

El Mercado

Proyección de la demanda maderera por continentes

Fuentes: Situación de los Bosques del Mundo 2009, FAO

La región podría beneficiarse del aumento de la demanda de los bienespúblicos mundiales proporcionados por los bosques, en particular lacaptura y el almacenamiento de carbono, sin embargo, se requerirá unamejora sustancial de los marcos normativos e institucionales.

Los bosques plantados aumentarán, fomentados por inversionesprivadas y por la continua demanda mundial de madera y productosmadereros de Asia.

Proyección consumo maderero América Latina y el Caribe

19651990

20052020

2030

0

100

200

300

mil

lon

es

de

m

etr

os

cúb

ico

s

Madera en Rollo Industrial

Papel y Cartón

Paneles a base de madera

Madera Aserrada

Proyección consumo maderero Asia Occidental y Central

Proyección consumo maderero África

Proyección consumo maderero Asia y el Pacífico

Proyección consumo maderero Europa

Proyección consumo maderero América del Norte

19651990

20052020

2030

0

50

100

150

200

millo

nes

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metr

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s


Papel y Cartón


Madera Aserrada

19651990

20052020

2030

0

500

1000

1500

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nes

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metr

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Papel y Cartón


Madera Aserrada

19651990

20052020

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1000

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Papel y Cartón


Madera Aserrada

19651990

20052020

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1500

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Papel y Cartón


Madera Aserrada

19651990

20052020

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0

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100

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nes

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metr

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os


Papel y Cartón


Madera Aserrada

Proyección de la oferta maderera por continentes


Proyección producción maderera América Latina y el Caribe

1965 19902005

20202030

0

200

400

mil

lon

es

de

me

tro

s

cúb

ico

s


Papel y Cartón


Madera Aserrada

Los bosques y la actividad forestal en América Latina y el Caribe severán influidos por el ritmo de la diversificación económica y loscambios en la dependencia de la tierra.

La densidad de población es elevada, el aumento de laurbanización causará el abandono progresivo de la agricultura, ladeforestación disminuirá y algunas de las áreas desforestadas seconvertirán de nuevo en bosques.

En América del Sur, a pesar de la baja densidad de población, espoco probable que el ritmo de deforestación disminuya en un futuropróximo.

Proyección producción maderera Europa

Proyección producción maderera América del Norte

Proyección producción maderera Asia Occidental y Central

Proyección producción maderera África

Proyección producción maderera Asia y el Pacífico

1965 19902005

20202030

0

50

100

150

millo

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metr

os

cúbicos


Papel y Cartón


Madera Aserrada

1965 1990 20052020

2030

0

500

1000

1500

millo

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metr

os

cúbicos


Papel y Cartón


Madera Aserrada

1965 1990 20052020

2030

0

500

1000

1500

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Papel y Cartón


Madera Aserrada

1965 1990 20052020

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Papel y Cartón


Madera Aserrada

19651990

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Papel y Cartón


Madera Aserrada

Proyección consumo maderero en Colombia

19651990

20052020

2030

-

5.000,0

10.000,0

15.000,0

20.000,0

25.000,0m

ile

s d

e m

etr

os

cúb

ico

s Pasta para Papel

Combustible de madera


Papel y Cartón


Madera Aserrada

Proyección de la demanda nacional

Se espera que el consumo de madera se incremente a 18,89 millones de metros cúbicos en el2.020, es decir, un 28% comparado con el año 2.005.

Para el 2.030 el consumo se incrementaría en un 18% con lo cual llegaría a los 22,36 millones demetros cúbicos.

El combustible de madera con un 70,4%, el papel y cartón con un 11,1% y la madera en rolloindustrial con un 9,8% tendrán el noventa y uno por ciento del consumo de productos madererosen el país.

Fuente: Cálculos de la estructuración del negocio

Proyección de la oferta nacional

Proyección producción maderera Colombia

1965 19902005

20202030

0,00

2,00

4,00

mil

lon

es

de

me

tro

s

cúb

ico

s


Papel y Cartón


Madera Aserrada


Para determinar la proyección de la oferta maderera nacional, se sensibilizó la información de laproyección en América Latina y el Caribe, descrita en la Situación Bosques del mundo 2009,multiplicada por la participación que Colombia tiene dentro de los países objeto de la medición. Deesta forma la proyección en el país reflejaría la misma tendencia, solo que con unos valoresinferiores.

Demanda Maderera Regional para Mercados Meta

Lugar No de Encuestas

Boyacá 34

Bogotá 72

Meta 23

El 64,7% de la empresas de Boyacá compran maderaaserrada, el 8,8% la compran rolliza y el 5,9% procesada.

Cómo compra la madera?

64,7%

8,8% 5,9% 0,0%

Aserrada

Rolliza

Procesada

Otro

Cómo compra la madera

Fuente: Encuesta abril de 2010, de este estudioFuente: Encuesta abril de 2010, de este estudio

El 59,7% del segmento de empresas encuestadas enBogotá compran madera aserrada, el 18,1% la compranrolliza y el 31,9% procesada.


59,7%

18,1%

31,9%

6,9%AserradaRollizaProcesadaOtro

El 82,6%% de la empresas de Meta compran la madera aserrada, y el 26,1% procesada.


82,6%

0,0%

26,1% 0,0%Aserrada

Rolliza

Procesada

Otro

Fuente: Encuesta abril de 2010, de este estudio

Presentación en que compra la madera

La presentación de la madera que más compran lasempresas en Boyacá es en pieza con 56%, el 15% en rastra,el 6% en tablar y el 3% en pie tablar.

Presentación en qué compra la madera aserrada

56%3%

15%3%

6%

pieza

pie

tablar

rastra

Otro


La presentación de la madera que más compran lasempresas en Bogotá es en pieza con 68.1%, el 5.6% enrastra, el 15,3% en tablar y el 6,9% en pie.

Presentación en que compra la madera aserrada

68,1%6,9%

15,3%

5,6%16,7% pieza

pie

tablar

rastra

Otro


La presentación de la madera que más compran las empresas en el Meta es en pieza con el 73.9%, el 17,4% en tablar y el 4,3% en otras presentaciones.


73,9%

0,0%

17,4%0,0% 4,3% pieza

pie

tablar

rastra

Otro


Cantidad en metros cúbicos de madera aserrada

225

705

0 11,5 00

200

400

600

800

Banco(bloque)

Pieza(chapas)

Otro


Prom m3

Bloque 27,40 m3, tabla 0,10 m3, y planchón enproporción no significativa del número total deencuestas realizadas.

El promedio actual de la demanda de maderaaserrada en las empresas encuestadas en Boyacáes de 27,49 m3 por empresa distribuida de lasiguiente manera:


El promedio actual de la demanda de maderaaserrada en las empresas encuestadas en Bogotáes de 322,93 m3 distribuida de la siguiente manera:Bloque 138,2 m3, y 184,7 m3 la pieza.

138,2

0

184,7

0 00

50

100

150

200

Ban

co

(blo

que)

Pie

za

(cha

pas)

Otro


Prom m3


El promedio actual de la demanda de madera aserrada en las empresas encuestadas en el Meta es de 160,52 m3 y todas compran pieza.

0 0

160,5

0 00

50

100

150

200

Banco(bloque)

Pieza(chapas)

Otro


Prom m3


Frecuencia de compra

En Boyacá la frecuencia de compra de lamadera es: mensual 52,9%, quincenal 8,8% y14,7% semanal.


14,7%

8,8%

52,9%

23,5%

SemanalQuincenalMensualNS / NR



50,0%

13,9%

34,7%

1,39% Semanal

Quincenal

Mensual

NS/NR


En Bogotá la frecuencia de compra de lamadera es: Semanal 50,0%, quincenal 13,9% y34,7% mensual.


17,4%

30,4%

52,2%

Semanal

Quincenal

Mensual


En Meta la frecuencia de compra de la madera es: Semanal 17,4%, quincenal 30,4% y 52,2% mensual.

Oferta Maderera Regional para Mercados Meta

Forma en que llega la madera


67,6%

8,8% 0,0%2,9%

0,0% Banco (bloque)

Tabla

Pieza (chapas)

planchón

Otro

La forma en que llega la madera aserrada en Boyacá es67,6% en bloque, le siguen la tabla con el 8,8% y elplanchón con el 2,9%.

La forma en llega la madera aserrada en Bogotá es enbloque con el 58,3%, le siguen la tabla con el 6.9%, elpie con el 1,4% y el restante 6.9% en otras formas.


58,3%

6,9%1,4%0,0% 6,9%

Banco (bloque)

Tabla

Pieza (chapas)

planchón

Otro

Fuente: Encuesta abril de 2010, de este estudio Fuente: Encuesta abril de 2010, de este estudio

La forma en llega la madera aserrada al Meta es en bloque con el 47,8%, le siguen la tabla con el 26.1%, el pie con el 1,4% yel 6.9% en otra forma.


47,8%

26,1%

21,7%

8,7% 0,0% Banco (bloque)

Tabla

Pieza (chapas)

planchón

Otro


Tratamiento de la maderaTratamiento en la madera demandada

8,8%

67,6%

20,6% 2,9% Seca

Inmunizada

ningún tratamiento

NS / NR


En Boyacá la madera que más llega es la que notiene ningún tratamiento con el 67,6% seguido porla madera seca con un 8,8% y el 2,9% inmunizada.

En Bogotá la madera que más llega es la secacon el 50,0% seguido por la que no le hacenningún tratamiento con el 38,9% y el 22,2%inmunizada.

Tratamiento en la madera demandada

50,0%

22,2%

38,9% Seca

Inmunizada

Ningúntratamiento


En el Meta la madera que más llega es la que no le hacen ningún tratamiento con el 73,9% seguido por la seca con el 17,4% y el 8,7% inmunizada.


17,4%

8,7%

73,9%

Seca

Inmunizada

ningún tratamiento


Procesos realizados en la transformación

El proceso que más se realiza en la transformación de lamadera en el departamento de Boyacá es el secado natural conel 35,3%, seguido por el secado industrial y el inmunizado cadauno con el 11,8%.

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

Secado Natural Inmunizado otros


Serie1


El proceso que más se realiza en la transformación de la maderaen Bogotá es la el secado natural con el 43,1%, seguido por elsecado industrial con el 34,7%, otros no especificados con el27,8%, el desenrollado con el 1,4% y el inmunizado con el 2,8%.

43,1%34,7%

2,8% 1,4%

27,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Secado Natural Inmunizado otros


Serie1


El proceso que más se realiza en la transformación de la madera en el Meta es la el secado natural con el 95,7%, seguido por el inmunizado con el 21,7%.

95,7%

0,0%

21,7%

0,0% 0,0%0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

SecadoNatural

Inmunizado otros

Procesos realizados en la madera

Serie1


Las especies con mayor aceptación en Boyacápresentaron el siguiente orden: con la mayor aceptación elEucalipto pellita con el 20.6%, le siguen el Pino oocarpa yel Pino caribe con el 11,8% cada uno y en último lugar depreferencia la Acacia y la Melina el 5,9% cada una.

Aceptación de nuevas especies

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%


Ser ie1


Las especies con mayor aceptación en Bogotápresentaron el siguiente orden: con la mayor aceptaciónel Pino caribe con el 20.8%, le siguen el Pino oocarpa conel 19,4%, el eucalipto pellita con el 12,5% y en últimolugar de preferencia la Acacia con el 2,8% y la Melina conel 1,4%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%


Serie1


Las especies con mayor aceptación en el Meta presentaronel siguiente orden: con la mayor aceptación el Pino caribecon el 73,9%, y en último lugar de preferencia el Pinooocarpa con el 17,4%.

0,0% 0,0% 0,0%

17,4%

73,9%

0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%

Acacia Melina Pino Caribe

Aceptación nuevas especies

Serie1


Si se llegara a crear una planta procesadora en eldepartamento de Casanare el nivel de aceptación decompra sus productos en Boyacá sería del 47,1% yde no compra el 29,4%.

Nivel de aceptación de la planta procesadora

Compraría madera a la planta transformadora del Casanare

47,1%

29,4%

23,53%

Si

No

NS / NR


Si se llegara a crear una planta procesadora en eldepartamento de Casanare el nivel de aceptaciónde compra de sus productos sería el 70, 8% y deno compra con el 25,0 %. Adicionalmente, el 83,3%de ellos comprarían la madera puesta en Bogotá.

Compraría madera a la planta tranformadora del casanare

70,8%

25,0%

Si No


Si se llegara a crear una planta procesadora en el departamento de Casanare el nivel de aceptación de compra de sus productos en el Meta sería del 91,3%.

91,3%

0,0%0

0,5

1

1 2

Compraría madera a la planta transformadora de Casa nare

Si No

Análisis de la Demanda Maderera Local

Municipios No de encuestas

Aguazul: 14

Yopal: 36

Tauramena: 4

Maní: 5

Villanueva: 12

Paz de Ariporo: 6

Monterrey: 6

El 95,2% del segmento de empresasencuestada en el Casanare compran lamadera aserrada, el 16,9% la compranrolliza y el 12,0% procesada.

95,2%

16,9% 12,0%0,0%0,0%

20,0%40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Ase

rrad

a

Rol

liza

Pro

cesa

da

Otr

o


Aserrada

Rolliza

Procesada

Otro

La presentación de la maderaque más compran las empresasde Casanare se encuentrandistribuidas así: 61,4% en pieza,el 38,6% en tablar y el 3,6% enrastra.



El promedio actual de la demanda de maderaaserrada en las empresas encuestadas enCasanare es de 13,2 m3 por empresa y todos laadquieren en Banco según se refleja en el siguientegráfico.

13,2

0 0 0 00

5

10

15

Banco(bloque)

Pieza(chapas)

Otro


Prom m3


En Casanare la frecuencia de compra de lamadera es: mensual 73,5%, quincenal22,9% y 27,7% semanal.


22%

18%60%

Semanal

Quincenal

Mensual


64

3626

1121

60

20

40

60

80

Ced

ro

Am

arillo

Hig

ueró

n

Especies más demandadas

Serie1

De las empresas encuestadas 64 respondieron que el Cedro es la especie que más demanda, como segunda especie se encuentran el Pino, Amarillo e Higuerón en quinto lugar de preferencia el Eucalipto.


Oferta maderera local


98,8%

9,6% 4,8%1,2% 0,0% Banco (bloque)

Tabla

Pieza (chapas)

planchón

Otro

La forma en que llega la madera aserrada es98,8% en bloque, le siguen la tabla con el9,6%, la pieza con el 4,8% y el planchón conel 1,2%.


Forma en que llega la madera Rolliza

0%0%0%0%

40%

60%

Poste de luz

Poste Teléfono

Poste Cerca

Palanca Mina

Limatón

Vara

La forma en que llega la madera rolliza esen vara con el 60,4% y el limatón con el40,0%.


Vara de 3 mts a 6 mts

Limatón 6 mts a 8 mts.


4,8%3,6%

96,4%

Seca

Inmunizada

ningún tratamiento

En Casanare la madera que más llegaes la que no tiene ningún tratamientocon el 96,4% seguido por la maderaseca con un 4,8% y el 3,6%inmunizada.


La madera que se compra enCasanare en su mayoría provienedel mismo departamento con el65,1%, el resto de Boyacá con el30,1%, de Arauca con el 8,8% y delMeta con el 2,4%.

Lugar de origen de la madera

8,4%

30,1%

65,1%

2,4%0,0%

Arauca

Boyacá

Casanare

Meta

otro


Precios mínimos y máximos por especie

CASANARE

Especie Precio mínimo Precio máximo Presentación

Cedro 60.000 80.000 Banco (bloque)

Pino 25.000 36.000 Banco (bloque)

Amarillo 40.000 50.000 Banco (bloque)

Melina 45.000 45.000 Banco (bloque)

Higerón 20.000 27.000 Banco (bloque)

Ceiba 24.000 30.000 Banco (bloque)

Eucalipto 12.000 30.000 Banco (bloque)

Camino 40.000 45.000 Banco (bloque)

Marfil 40.000 45.000 Banco (bloque)

Teca 70.000 80.000 Banco (bloque)

Abarco 32.000 32.000 Banco (bloque)

Roble 40.000 45.000 Banco (bloque)

Nogal 75.000 75.000 Banco (bloque)Fuente: Encuesta abril de 2010, de este estudio

Objetivo y estrategia de mercado

Consolidar la imagen del Casanare como productora de maderas de excelenciaen los mercados de Villavicencio y Bogotá.

Cadena de valor para aumentar el valor de los productos vendidos.

Producto

ObjetivoEspecializar la región en una especie para madera dimensionada y unaespecie para madera rolliza generando valor agregado en los productosa partir de la homogeneidad, de procesos químicos o de transformacióncon el fin de incrementar su margen de contribución.

Estrategias

o Estableciendo un programa paralelo de investigación que permita ampliar el

conocimiento del paquete tecnológico de las especies seleccionadas y

obtener el mayor volumen posible por hectárea sembrada.

o Generando valor agregado en el consumidor a partir de la homogeneidad de

los productos entregados gracias a la uniformidad lograda con plantacionesderivadas del sistema clonal.

o Definiendo la Acacia mangium como la especie en el corto y mediano plazocomo la mejor opción en madera dimensionada y al Eucaliptus pellita como la

especie definida para el uso de madera rolliza.

Promoción

Objetivo

Generar una alta percepción de valor agregado en el consumidora partir de mejoras e innovación en el portafolio de productos y detodos sus elementos asociados.

Posicionar la región como una excelente opción en maderadimensionada y rolliza.

Estrategias

o Impulsando progresivamente los productos madereros desde lo querequieren menor transformación hasta más especializada una vez se

penetre el mercado.

o Participando en seminarios, foros y creando artículos en revistas

especializadas en los que se describan las victorias tempranas logradas

por el proyecto forestal de Casanare.

o Comercializando los productos principalmente en el mercado deBogotá por tener la mayor demanda en el país y Villavicencio por

encontrarse en la misma ruta vial.

Precio

ObjetivoOfertar precios de competencia que logren la inclinación de ladecisión de compra por el valor agregado percibido por elconsumidor a partir de los beneficios de plantaciones legales ycon la homogeneidad de los productos

Estrategias

o Estableciendo un programa de cosechas que incluya el factor clima y la transitabilidad por las vías para minimizar el flujo de materia prima

producido por el amplio periodo invernal, con el fin de evitar sobrecostos que afecten el precio final o su rentabilidad.

o Desarrollando procesos tecnológicos que reduzcan los costos y gastos

asociados al proceso de transformación de materias primas.

o Desarrollando un programa sistemático de establecimiento de

plantaciones que garantice los volúmenes permanentes de madera y

que permitan ofertar productos en forma continua a los mercados

definidos.

Distribución

ObjetivoGenerar un canal de distribución propio reforzado con alianzascon distribuidores tradicionales e informales que cubren elmercado objetivo en las ciudades de Bogotá y Villavicencio.

Estrategias

o Desarrollando un sistema de distribuidores que se conviertan en el brazo

extendido de los procesos con calidad de la marca Madera delCasanare.

o Generando un sistema de compras conjuntas de los distribuidores quemejore la rentabilidad de nuestros aliados los distribuidores.

o Desarrollando una fuerza comercial directa que promocione losproductos en los mercado meta.

Los inversionistasa. Públicos

� La Gobernación : 20.000 hectáreas en un periodo de 20 años contados a partir del21 de febrero de 2004. Capitulo Casanare.

� Las Alcaldías : Las del departamento del Casanare y en particular las queactualmente poseen plantaciones comerciales o las que por su oferta ambiental ysu cercanía a Yopal podrían establecer plantaciones (núcleos forestales).

� Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural : 1.200.000 hectáreas . Herramientascon el CIF,

� Los Terratenientes : Oferta ambiental de 1.619.937,9 has en las cuales se podríanestablecer plantaciones forestales con fines comerciales

� Los Ganaderos : Cuentan con los recursos económicos de su actividad actual yson poseedores de tierras , a las cuales les podrían dar un uso silvopastoril.

� Organizaciones Civiles : Actividad está relacionada con el fomento o con laexplotación comercial de la madera . Algunos ejemplos de ellos son Imacas, Conify Corpo-Orinoquia.

� Los Particulares : se cuenta con instrumentos como los incentivos forestales ytributarios y la nueva Ley forestal,.

b. Privados

Modelo del Casanare

a. Tipo de sociedad :

De los tipos de sociedad existentes el recomendado para la Empresa Forestal deCasanare es el de Sociedad anónima , debido a que permite la integraciónpermanente de nuevos socios inversionistas y su pluralidad permite que losinvolucrados sientan la empresa como propia, puesto que participan con voz yvoto en las decisiones emanadas de la asamblea de accionistas.

Distribución accionaria

Se requiere nombrar una junta directiva que estaría conformada entre otros por; unrepresentante de la gobernación, un representante de la empresa operadora, unrepresentante de los inversionistas minoritarios, un representante de la industriamaderera del Casanare y un representante de las Corporaciones.

b. Capital

Se requiere un capital de $2.640.000.000 de inversión del proyecto yun capital de trabajo de aproximado de $2.140.000.000.

c. Esquema

Esquema de cuentas en participación , en el cuál el dueño de la tierra aporta elbien para usufructo del mismo, y la entidad operadora del negocio aporta losrecursos para el establecimiento y mantenimiento de la plantación hasta su cortafinal.

Es necesario establecer un comité que ejerza control y garantice que losprocedimientos establecidos para cada especie se implementen en forma óptimacon el fin de obtener los volúmenes esperados por hectárea y con la calidad queel proyecto amerita.

d. Rol de la Gobernación

• Ser el articulador por excelencia que liderará la consolidación del proyecto forestal enbusca convocar e integrar los distintos actores.

• Formular los lineamientos básicos y los proyectos prioritarios para la ordenación,regulación, manejo y control de los Sistemas de Producción forestal.

• Verifica que las metas planteadas en cuanto a número de hectáreas plantadas sealcancen .

• Es el garante que ofrece tranquilidad al inversionista que inicia su experiencia enel negocio forestal

e. Soporte Legal

Mediante la firma de una ordenanza , generar un capital semilla durante losprimeros 10 años , tiempo en el cual el proyecto se debe hacer autosostenible,vinculando inversionistas privados que encuentren en las plantaciones comercialesuna opción rentable.

f. Tipo de Inversionistas

Un ente privado que será el operador del negocio forestal quien será el dueño del24% y será quien procure el desarrollo exitoso del negocio. Será el doliente directoy velará por los intereses del estado y de los demás inversionistas.

La gobernación del Casanare que aportará el capital semilla necesario parainiciar el proceso de vinculación de inversionistas y generar confianza en ellos,será dueño del 25% del total del capital.

Los inversionistas minoritarios ya sean dueños de tierra o particulares queencuentran viable financieramente el proyecto, su aporte será máximo del 51% deltotal del proyecto.

g. Hectáreas proyectadas

La meta es alcanzar y mantener al menos 23.758 hectáreas establecidas con el fin dedarle continuidad al negocio y garantizar el flujo de materias primas para la plantaprocesadora.

h. Núcleos forestales

En la actualidad los núcleos forestalesestablecidos mediante la siembra de2.483,78 hectáreas en los municipiosde Hato Corozal (90,41 has), Paz deAriporo (54 has), Pore (48,9 has),Orocue (1.112,72 has), Yopal (391,08has), Maní (178,49), Aguazul (56 has),Monterrey (159,43 has), Nunchía (50,1has), Sabanalarga (8,87 has),Villanueva (42,67 has) y Tauramena(291,20 has)

i. Especies a plantar

A partir de los estudios de la Secretaría de Agricultura Ganadería y MedioAmbiente SAGIMA y de la CONIF, se establecen como especies forestales de altarentabilidad y como las más indicadas a plantar por su corto y mediano tiempo deaprovechamiento las especies Eucaliptus Pellita, Acacia mangium .

El Eucaliptus Pellita y la Acacia mangium se seleccionaron por su uso inicialmaderable, los requerimientos biofísicos de las especies cumplen con l ascondiciones climáticas , así como características físicas y químicas del suelo; ladisponibilidad de las semillas garantizan la producción en vivero y la calidad de lasemilla garantiza buenos rendimientos en las plantaciones establecidas paraobtener mejores rendimientos

j. Operador

Se considera conveniente que el operador del proyecto sea un inversionista del sectorprivado, que conozca del sector y de la región. Igualmente, se requiere que sea dueño deal menos el 24% de la participación accionaria para que busque la mayor rentabilidad, enbeneficio propio y de los demás participantes accionariamente.

k. Transformación

Se considera conveniente implementar una planta procesadora de maderas que realiceprocesos básicos de transformación para la Acacia mangium en productos de maderaaserrada y secada (en los primeros años) y dimensionada (en una fase posterior)

Para el Eucaliptus pellita, sus productos son postes de electrificación o telefonía rural,estacones para cercos, cabañas, kioscos, parques infantiles y módulos para el empaque yembalaje de productos.

La Planta Transformadora

Localización de la planta

Capacidades del proyecto

Inversión Planta

Detalle Inversión PlantaCentro de costo Valor MAQUINARIA Y EQUIPO Valor

Terrenos 825.000.000 126.525.000

CIMENTACION AREA EDIFICIO 185.625.000 LT40 SUPER 84.000.000

CIMENTACION AREA PLANTA 123.750.000 TWINVBLADE EDGER 31.500.000

PLACA DE CONTRAPISO 37.125.000 CEPILLO 11.025.000

ESTRUCTURA 309.375.000 130.200.000

CUBIERTA Y CERRAMIENTOS LATERALES 61.875.000 GOTTERT 130.200.000

MAMPOSTERIA 86.625.000 Equipos de Oficina 15.000.000

PAÑETES 74.250.000 Equipos de computo 12.000.000

ESTUCO Y PINTURA 3 MANOS 49.500.000 Equipo off 3.000.000

MUROS LIVIANOS 86.625.000 Herramientas 27.500.000

PINTURA DRY WALL 61.875.000 Equipo Herramientas 27.500.000

INSTALACIONES ELECTRICAS 15-20 KVA 37.125.000 Subtotal Maquinaria y Equipo 299.225.000

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 49.500.000

APARATOS SANITARIOS 37.125.000

ENCHAPES 43.312.500

SOBREPISOS 55.687.500

CARPINTERIA MADERA 37.125.000

CARPINTERIA METALICA 18.562.500

ESCALERAS 6.187.500

HONORARIOS 123.750.000

Subtotal Tutorado 1.485.000.000

La Inversión

Estructuración y análisis de flujos de inversión

1. Flujos de inversión Cosecha en estado inicial

2. Flujo de Inversión con Ampliación de 2.000 Hectáreas año.

Cosecha estado inicial Rótulos de fila Suma de Año 5 Suma de Año 6 Suma de Año 7 Suma de Año 8 Suma de Año 12

AGUAZUL 72,06 168,14 0,00 0,00 2.121,39

HATO COROZAL 487,08 704,72 0,00 0,00 8.167,58

LA PAZ DE ARIPORO 0,00 47,43 0,00 0,00 434,12

MANI 0,00 236,29 0,00 0,00 7.439,87

MANI-OROCUE 428,77 0,00 0,00 0,00 3.444,62

MONTERREY 394,52 103,12 0,00 36,72 4.282,16

OROCUE 2.846,12 3.194,95 169,67 0,00 36.104,93

PORE 0,00 16,35 80,33 0,00 1.100,23

SABANALARGA 59,29 0,00 0,00 0,00 486,92

TAURAMENA 3.517,93 903,63 0,00 0,00 33.046,82

VILLANUEVA 199,06 0,00 0,00 0,00 1.002,49

YOPAL 966,32 1.146,35 412,16 0,00 17.396,79

Total general 8.971,15 6.520,98 662,16 36,72 115.027,93

Se observa que hay una merma del 41% entre lo que debería existir a la fecha y lo que existe en cuanto a número de hectáreas sembradas se encuentra 1.758 de las 3.000 que se habían contemplado.

En cuanto al volumen en metros cúbicos, deberían existir 223.913 y en la actualidad se proyecta 115.028.

1. Escenario inicial

No se calcula la TIR ya que al generarse diferentes flujos negativos en el tiempo esta

tiende a tener varias soluciones y como tal no se puede aplicar. No obstante el valor

presente del flujo es negativo, lo que implica que el proyecto en las circunstanciasiniciales no es viable.

2. Escenario con ampliación de Hectáreas

Estados Financieros proyectados

Proyección 2011 . 2026.

Para el modelo se requieren de dos inversiones con compra de maquinaria enel año 2018, para adecuar la capacidad de la planta a los requerimientos deprocesamiento como se aprecia en el siguiente cuadro.

Donde se aprecian los flujos de caja con las reinversiones necesarias, este flujode caja nos da viabilidad al proyecto.

Donde tenemos una TIR anual del 36%, un valor presente neto de $15.382 MM yun periodo de recuperación de la inversión de 9 años.

El modelo solo es factible si se da inicio a una ampliación de lashectáreas sembradas de por lo menos 2.000 anuales que permitan que laplanta cuente con un suministro de materia prima constante.

Indicadores financieros

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