ELABORACION DE UN MANUAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE...

ELABORACION DE UN MANUAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2000, NORMA ISO 14001:1996 Y LA GUÍA OHSAS 18001”

Walner Costain Chang

Materiales Específicos - Sólo consulta básica

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Implementación y operación

Verificación Acción Correctiva

Revisión de

Administración

Planificación

Política Integrada

Comienzo

Mejoramiento

Continuo

Mejoría continua Etapa 1

CompromisoPolítica Integrada

Etapa 2Planificación• Enfoque al cliente• Requisitos del Producto• Requisitos del Cliente• Identificación de Peligros• Aspectos ambientales • Requisitos legales y otros requisitos• Objetivos y metas• Programas de administración

Etapa 3Implementación y Operación• Compromiso de la dirección.• Representante de la dirección• Estructura y responsabilidad• Formación, Toma de Conciencia y Competencia• Comunicación• Documentación del SGI• Control de documentos• Control operacional • Preparación y actuación en emergencias

Etapa 4Verificación y AcciónCorrectiva• Monitoreo y medición• Acciones Correctivas y preventivas• Registros• Auditorías del SGI

Etapa 5• Revisión por la dirección

Modelo del Sistema de la Gestión IntegradoModelo del Sistema de la Gestión Integrado

TERMINOS Y DEFINICIONES DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

ACCIDENTE INCIDENTE PELIGRO RIESGO

PROVEEDOR CLIENTE PRODUCTO

MEDIO AMBIENTE ASPECTO

AMBIENTAL IMPACTO

AMBIENTAL

SGC SGMA SGSSO

• ORIGEN DE LOS SISTEMAS DE GESTION Calidad Medio Ambiente Seguridad y Salud Ocupacional

• SIMILITUDES DE LOS SISTEMAS DE GESTION Compromiso de la dirección Proyecto Permanente Enfoque en prevención y no corrección Sistema Medible Compromiso de todos Formación del recurso humano

VENTAJAS DESVENTAJASCosto de certificación es más bajo Mayor costo de implantaciónAuditorias Integradas Mayor esfuerzo en cambio culturalFacilidad de certificación de nuevas áreasDocumentación simplificada “Sistema Único”

ENFOQUE DE PROCESOS

PROCESO Y SUBPROCESOS

CONTROLES

RECURSOS

SALIDAS“Indicadores”

ENTRADAS

MAPA GLOBAL DE PROCESOS

REQ

UIS

ITO

S

DE C

LIE

NTES

PROCESOS CLAVES O DE

VALOR

PROCESOS DE APOYO

SA

TIS

FA

CC

ION

DEL

CLIE

NTE

MAPA DE PROCESOS

ENFOQUE DE PROCESOS

POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN IDENTIFICACION DE REQUERIMIENTOS DE CLIENTES IDENTIFICACION DE REQUISITOS DEL PRODUCTO IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS REQUISITOS LEGISLATIVOS OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO PROGRAMA DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO MEJORAMIENTO CONTINUO

POLÍTICA INTEGRADA La define el máximo nivel directivo Apropiada para la Organización Disponible al públicoCompromiso hacia: Mejora Continua Satisfacción del cliente interno y externo Prevención de la Contaminación Mejoramiento del ambiente de trabajo Cumplimiento de la legislación

POLÍTICA INTEGRADA

IDENTIFICACION DE REQUISITOS DEL PRODUCTO Y DEL CLIENTE

• Definir cuales son los requerimientos deseados por los clientes internos y externos

• Como es la forma de cumplir con los requerimientos de los clientes?

• Cuales son las etapas de transformación para la elaboración del producto?

• Indicadores claves del producto?

ASPECTOS AMBIENTALES Establecer un procedimiento para: Identificar los Aspectos Ambientales Determinar los Impactos Significativos

Chatarra Metálica Embalajes de Cartón Borra de Pintura

Impacto Impacto AmbientalAmbiental

Contaminación del aire Contaminación del suelo

Disminución de Recursos Naturales

Aspecto Aspecto AmbientalAmbiental

LISTADO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

1 1

A aB b

C cD d

E eF f

G gH h

I iJ j

K kL l

M mN Emisión de gases de combustión fuentes móviles n

O Emisión de calor o Generación de humedad

2 2

A aB bC c

D dE e

F fG g

H hI i

J jK Vertido de agua con aceite k Contaminación al agua

3 3

A a

B b

C cD d

E eF f

G gH h

4 4

A a

B bC c

D dE e

F f

Generación de residuos solidos (tooners vacios) Generación de papelGeneración de lodosGeneración de lodos de limpieza de tanques

CODIGO ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

AIRE

SUELO

Vertido de aguas residualesVertido de aguas lluviasVertido de aguas domésticasVertido de lodosGeneración de residuos lubricantesVertidos de aguas de limpiezaVertido de químicos (tintas, solventes, corrosivos, etc.)

Destrucción de flora y fauna /eutroficaciónContaminación del agua

Contaminación de tierra/enfermedades

Contaminación de tierraContaminación de tierraContaminación de tierraContaminación de tierra

Contaminación de tierra

EnfermedadesIncendio-Pérdidas materialesGeneración de humedad

Derrames de aceites

Contaminacion del aguaContaminación aguaBioacumulaciónContaminación del agua

Contaminación del aire/Efecto invernaderoContaminación del aire

Emisiones de gases de combustión fuentes fijasEmisión de gas amoniaco

Generación de ruidoContaminación al aireContaminación al aireDisminución capa ozonoEfecto invernaderoContaminación aire/efecto invernaderoContaminación al aire/incendioContaminación al aire

Emisión de malos oloresEmisión de GLPEmisión de vapor de aguaEmisión de aire a presiónEmisión de vapores orgánicosEmisión de vapores inorgánicos (nitrogeno, gas carbonico, etc)Emisión de freonesEmisión de monóxido de carbonoEmisión de gases de soldaduraEmisión de gases de hidrocarburosEmisión de material particulado al aire

Destrucción de flora y fauna /eutroficación

AGUA

Contaminación del aire/Efecto invernadero

Destrucción de flora y faunaContaminación agua y destrucción de flora y fauna

Derrames de combustiblesDerrames de químicos

Destrucción de flora y fauna /eutroficación

Uso de energía eléctricaUso de agua potable y no potableUso de combustibles

Contaminación de tierra

Contaminación de tierraContaminación de tierra

Agotamiento de recurso naturalAgotamiento de recurso naturalAgotamiento de recurso naturalContaminación del ambiente

CODIGO

AIRE

AGUA

Uso de químicosUso de tierras filtrantesGeneración de ruidos

Agotamiento de recurso hidroeléctricoAgotamiento de recurso agua

I i

RECURSOS

SUELO

RECURSOS

Generación de residuos sólidos reciclables (Metal, fundas plásticas, cartón, tarrinas, envases plásticos)Generación de residuos sólidos no reciclables (repuestos, vidrio, papel sucio, waipe, cartón sucio, aserrin, metales)

Generación de residuos peligroso (hospitalarios, bidones de ácido súlfurico, baterías, fluoreescentes, aceite lubricante usado, etc)

Desechos de tierras filtrantesGeneración de residuos orgánicos

Identificación de Aspectos Ambientales

IDENTIFICACIÓN DE LOSIDENTIFICACIÓN DE LOSASPECTOS / IMPACTOS AMBIENTALESASPECTOS / IMPACTOS AMBIENTALES

Identificar los aspectos

ambientales

Identificarel impactoambiental

Definir la actividad,producto o

servicio

Suponer que no existaninguna forma de control

Considerar el mayornº de informaciones

posíbles

Considerar lastemporalidades

presente, pasado y futuro

Considerar situaciónnormal, anormal y de

emergencia.

Balance de Masas y Evaluación de Aspectos Ambientales

17

Evaluación de Aspectos Ambientales

Revisión periódica

SÍ

ASPECTOS AMBIENTALES

Política/ parte interesada?

ASPECTOS AMBIENTALES

SIGNIFICATIVOS

requisito legal?

NO NO

SÍ SÍ

NO

riesgo ambiental?

CRITERIOS DE EVALUACION

CALIFICACION DESCRIPCIÓN

1 Se presenta 1 vez en 6 meses o mayor

2 Se presenta 1 vez entre 1 y 6 meses

3 Se presenta 1 vez o más en el mes


1 Baja / Pequeña

2 Media

3 Alta

PROBABILIDAD

Alta: será el aspecto ambiental que genera el mayor volumen, comparado con los aspectos ambientales del mismo proceso.Media: será el aspecto ambiental que genere volúmenes importantes, comparado con los aspectos ambientales del mismo proceso.Baja / pequeña: será el aspecto ambiental que genere volúmenes mínimos, comparado con los aspectos ambientales del mismo proceso.

ESCALA

Alta: Cuando el impacto ambiental se puede presentar fuera de los límites de la organización.Media: Cuando el impacto ambiental se puede presentar dentro de los límites de la organización y puede contaminar otras áreas.Baja / pequeña: Cuando el impacto ambiental se puede presentar en el sitio de operación y no contamina otras áreas.


1 Baja / Pequeña

2 Media

3 Alta

SEVERIDAD

Evaluación de Significancia de Aspectos Ambientales


LEGISLADO PARTES INTERESADAS ESTARTEGIAS

NEGOCIO SIGNIFICATIVO

SI ----- ----- SI

----- SI ----- NO*

---- SI SI SI

----- ----- SI SI

----- ----- ----- NO

MATRIZ DE EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Evaluación de Aspectos Ambientales “Emergencia”

VALORACIÓN SIMBOLOGIA

Muy leves = 1

No causa daño significativo al medio ambiente, que

puede ser mitigado y controlado con recursos propios.

No hay daños físicos al personal

Leves = 2 – 4 Daños al medio ambiente en el sitio de trabajo, que

puede ser mitigado, leves daños al personal

Graves = 5 –7

Daño severo al medio ambiente que afectan a otras

áreas de la organización, que puede ser mitigado.

Lesiones graves al personal

Muy Graves = 8 – 10 Daño irreversible al medio ambiente, en la planta o

fuera de sus límites. Lesión irreparable al personal


1 Raramente ( Algunas veces al mes o al año )

2 - 4 Ocasional ( Menos de 10 horas semanales)

5 - 7 Frecuente ( Dos a cuatro horas diarias )

8 - 10 Muy frecuente ( Ocho horas diarias )


Muy remota = 1 Nunca se ha presentado en la empresa y en el

sector industria

Remota = 2 - 4 Nunca se ha presentado en la empresa, pero si en

el sector industrial

Probable = 5 - 7 Se ha presentado dentro de la empresa pero no en

el proceso evaluado

Muy probable = 8 - 10 se ha presentado en el sitio de evaluación o

proceso


EVALUACION DE CONSECUENCIA EVALUACION DE EXPOSICIÓN

EVALUACION DE PROBABILIDAD

Grado de Peligrosidad Interpretación Prioridad

0 - 100 Probable B

101 - 200 Importante 1 B

201 - 400 Alto A

401 - 1000 Muy Alto 1 A

VALORACION FINAL

Listados Maestros de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos

24

Productos ySubproductos

Residuos yEfluentes

RECUPERAR Y RECICLAJE

MINIMIZACION EN LA FUENTE

TRATAMIENTO

DISPOSICION

MINIMIZACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS


1 Raramente ( Algunas veces al mes o al año )

2 - 4 Ocasional ( Menos de 10 horas semanales)

5 - 7 Frecuente ( Dos a cuatro horas diarias )

8 - 10 Muy frecuente ( Ocho horas diarias )


Muy remota = 1 Nunca se ha presentado en la empresa y en el

sector industria

Remota = 2 - 4 Nunca se ha presentado en la empresa, pero si en

el sector industrial

Probable = 5 - 7 Se ha presentado dentro de la empresa pero no en

el proceso evaluado

Muy probable = 8 - 10 se ha presentado en el sitio de evaluación o

proceso

EVALUACION DE CONSECUENCIA EVALUACION DE EXPOSICIÓN

EVALUACION DE PROBABILIDAD

Grado de Peligrosidad Interpretación Prioridad

0 - 100 Probable B

101 - 200 Importante 1 B

201 - 400 Alto A

401 - 1000 Muy Alto 1 A

VALORACION FINAL



Muy leves = 1

No causa daño significativo a la organización, que

puede ser mitigado y controlado con recursos propios.

No hay daños físicos al personal

Leves = 2 – 4 Daños a la organización en el sitio de trabajo, que

puede ser mitigado, leves daños al personal

Graves = 5 –7

Daño severo a la organización que afectan a otras

áreas de la organización, que puede ser mitigado.

Lesiones graves al personal

Muy Graves = 8 – 10 Daño irreversible a la organización, en la planta o fuera

de sus límites. Lesión irreparable al personal

CONTROL DE RIESGOS

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS Establecer un procedimiento para: Identificar los requisitos legales Otros requisitos que la organización suscribe Acuerdos con las autoridades públicas Códigos de PrácticaEjemplos de requerimientos típicos legales: Permiso para el Proceso Límites de Emisiones / Ruidos Control de Contratistas para la disposición de residuos Manipulación de Materiales Peligrosos Permisos para Extracción de Agua Políticas Corporativas del Grupo Ordenanzas / Otras Normas

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

PARÁMETROS LEGALES SGADECRETO 2393

OBJETIVOS Y METAS

Indicador delDesempeño

OBJETIVOS Y METASOBJETIVOS Y METAS

POLITICA DEL

SISTEMA DE GESTION

INTEGRADO

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

DE ASPECTOS E IMPACTOS

AMBIENTALES

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE

RIESGOS

REQUISITOS LEGALES

IDENTIFICACION DE REQUSITOS DE PRODUCTOS

Y CLIENTES

OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROGRAMA DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Establecer y mantener un programa para alcanzar los objetivos y metas de la Organización, que incluya:

Personal Responsable Recursos Cronograma para su consecución Modificarse cuando sea apropiado para productos o

servicios nuevos o modificados

Qué?Por qué?Cómo?Dónde?

Responsable?Plazo?

ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES

FORMACIÓN, TOMA DE CONCIENCIA Y COMPETENCIA

COMUNICACIÓN

Comunicación Interna entre los diversos niveles y funciones de la Organización

Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas

Comunicación Externa

DOCUMENTACIÓN DEL SGADOCUMENTACIÓN DEL SGA

MANUALSISTEMA

ProcedimientosOperacionales

INSTRUCCIONES DE TRABAJO

REGISTROS

CONTROL DE LOS DOCUMENTOSCONTROL DE LOS DOCUMENTOS

Cualquiera que sea el procedimiento, este debe producir documentos que:

Puedan ser localizados;

Sean legibles, identificables, fechados (con fechas de revisión) y mantenidos de manera ordenada;

Sean periódicamente analizados, revisados y aprobados cuando sean adecuados;

Sean utilizables y estén a disposición para todos los que los necesiten, en los locales esenciales;

Sean mantenidos por un período específico y removidos cuando obsoletos; y

Si son obsoletos, deben ser mantenidos por cuestiones legales o de auditoria cuando necesarios e identificados como tal.

CONTROL DE LOS DOCUMENTOSCONTROL DE LOS DOCUMENTOS

DOCUMETOS CRITICOS DEL SGIDOCUMETOS CRITICOS DEL SGI Política Integrada

Aspectos Ambientales Significativos

Identificación de Peligros

Trazabilidad del producto

Requerimiento de clientes y productos

Metas y Objetivos

Programa de Administración

Roles y Responsabilidades

Comunicación Externa

Procedimientos Operativos

Plan de Emergencia de la Organización

CONTROL OPERACIONALCONTROL OPERACIONAL

Manuales

Procedimientos

Instructivos

Monitoreos

Trazabilidades

Buenas prácticas a ser implementadas en el desarrollo de las actividades.

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIASCONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS PARA LA MITIGACIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LA INDUSTRIA.

PREVENIR Y MITIGAR LAS EMERGENCIAS

PROBAR LOS PROCEDIMIENTOS

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

FUENTES DE INFORMACIÒN:

Identificación de Aspectos e Impactos AmbientalesIdentificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

PLAN DE EMERGENCIA

Organización y Responsabilidad Personal clave Plan de Comunicaciones Información sobre servicios de emergencia Plan de acción

VERIFICACIÓN, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

NO-CONFORMIDAD, ACCIONES PREVENTIVAS Y ACCIONES CORRECTINAS

REGISTROS

AUDITORIAS

MONITOREO Y MEDICIÓN

Procedimiento para:

Hacer el seguimiento de características claves del desempeño del sistema

Seguir la trayectoria del desempeño

Verificar el cumplimiento legal

Los equipos de seguimiento deben estar calibrados y someterse a mantenimiento

NO-CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Qué hacer cuándo detectar una no conformidad?

No cumplir con la legislación

No cumplir con los requisitos de las normas

No cumplir con los procedimientos establecidos como gestión

Reclamos pertinentes por las partes interesadas.

REGISTROS

Procedimiento para:

Identificación

Mantenimiento

Disposición

Registros de la legislación y reglamentaciones;Registros de inspección, mantenimiento y calibración;Registros de incidentes / accidentes;Registros de auditorías y análisis críticos;Informaciones sobre subcontratados y proveedores;Registros de respuestas a las emergencias.Resultados de Auditorias

REGISTROS

AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Establecer y mantener programa(s) y procedimientospara, periódicamente:• Evaluar el SGI• Proveer informaciones sobre los resultados de la auditoria a la gerencia.

Características del procedimiento:• Cubrir el contenido de la auditoria• Frecuencia• Metodología• Responsabilidad

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Análisis de los objetivos, metas y desempeños; Constataciones de las auditorias del SGI; Cambios en la legislación;Informes y comunicaciones de las partes interesadas; Evaluación de la adecuación de la política de la organización.

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