En el cuarto trimestre del ejercicio 2012 el gasto público ... · En el cuarto trimestre del...

Ene - Sept47 908.268.0%

Oct - Dic22 555.132.0%

PRESUPUESTO DEVENGADOENERO - DICIEMBRE 2012

TOTAL 70 463.3 ( Millones de Pesos )

Fuente: Secretaría de Hacienda

En el cuarto trimestre del ejercicio 2012 el gasto público fue de 22 mil 555.1 millones de pesos y en cifras acumulativas al cierre del ejercicio fiscal 2012 ascendió a 70 mil 463.3 presentando una variación positiva del 12.7 por ciento mayor al presupuesto anual aprobado por el H. Congreso del Estado.

70

E l gasto público devengado durante el cuarto trimestre (octubre–diciembre) de 2012, permitió cumplir con los objetivos y metas de los programas y proyectos de la administración gubernamental 2007–2012.

Los objetivos y estrategias de la política de gasto se orientó en: Objetivos: • Combatir la pobreza, marginación y rezago social en el Estado

• Fortalecer el desarrollo de las capacidades y destrezas humanas

• Garantizar más y mejores servicios básicos a la población

• Promover la igualdad de oportunidades y la equidad de género

• Promover estrategias para contrarrestar el cambio climático

• Fortalecer la inversión en los sectores productivos del Estado

• Ampliar y modernizar la infraestructura de comunicaciones y transportes

• Fomentar la actividad turística del Estado

• Impulsar estrategias que permitan generar mayores empleos e incrementar los ingresos de los chiapanecos

• Consolidar el presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación por desempeño

• Promover mayor transparencia y rendición de cuentas

• Mejorar los sistemas de seguridad, de justicia e impulsar el respeto a los derechos humanos

• Impulsar un gobierno de unidad y de participación social

• Promover una nueva cultura de protección civil

Estrategias: • Impulsar programas sociales para elevar el bienestar y la calidad de vida de la población más desprotegida

• Fortalecer la educación y la salud para elevar el desarrollo del conocimiento

• Implementar programas que incrementen los servicios básicos de la población

• Impulsar programas sociales con equidad y que permitan el empoderamiento de la mujer

• Promover la sustentabilidad ambiental para conservar nuestros recursos naturales

• Impulsar programas que mejoren la producción y desarrollo del Estado

• Fomentar la reconversión productiva

• Fortalecer la infraestructura carretera, portuaria, aeroportuaria y de comunicaciones

• Realizar una intensa campaña para promover la imagen de Chiapas a través de sus destinos turísticos

• Apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa

• Fomentar la atracción de inversiones privadas al Estado

• Simplificar los procesos administrativos y mejorar el desempeño de los servidores públicos

• Armonizar el proceso presupuestal y contable a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

• Promover acciones de seguridad que permitan mantener un ambiente de orden, respeto y tranquilidad en el Estado

• Fortalecer las finanzas del Estado y la participación de los tres niveles de gobierno en obras y proyectos de beneficio social

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Metas %

Proporción del Gasto Programable * 89.5 Proporción del Gasto de Operación 6.7 Proporción del Gasto de Capital 82.1 Proporción de la Inversión Pública 35.8 Proporción de los Servicios Personales 8.9 Proporción de la Función Educación, Cultura y Deporte 42 Proporción de la Función de los Servicios de Salud y Asistencia Social 17.6 Proporción del Poder Judicial y el Legislativo 2.3 Proporción de los Órganos Autónomos 2.2 Proporción del Gasto del Poder Ejecutivo 76.7

Nota: Porcentajes del gasto programable * Porcentaje del gasto total.

GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO Al cuarto trimestre de 2012, el gasto público devengado ascendió a 22 mil 555.1 millones de pesos, que sumado a lo registrado de enero a septiembre del actual, la cifra es de 70 mil 463.3 millones de pesos, mayor en 12.7 por ciento a lo aprobado por el Congreso del Estado y 11.5 por ciento en términos reales a lo devengado en 2011. Cuadro 07

En el gasto programable, se devengaron recursos por 20 mil 236.4 millones de pesos, que sumados a lo registrado al tercer trimestre del año la cifra asciende a 62 mil 460 .3 millones de pesos, superior en 10.8 por ciento con relación a lo aprobado y 11.4 por ciento términos reales a lo obtenido en 2011. El gasto no programable integrado por las participaciones a municipios, transacciones de la deuda pública y/o costo financiero de la deuda y, adeudos de ejercicios fiscales anteriores, registra recursos por 2 mil 318.8 millones de pesos, que sumados a lo devengado en el tercer trimestre la cifra asciende a 8 mil 3.0 millones de pesos, misma que en términos reales respecto a 2011 es mayor en 12.3 por ciento, y en 29.8 por ciento respecto a su presupuesto aprobado. GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA En la clasificación económica el gasto programable está integrado por dos agregados importantes: gasto corriente y gasto de capital, mismos que en proporción al total programable registrado de octubre a diciembre equivalen a 12.2 por ciento y 87.8 por ciento, respectivamente.

2011

2011

ENE - SEPT OCT - DIC TOTAL IMPORTE % % REAL

TOTAL 63 346.8 62 521.5 47 908.2 22 555.1 70 463.3 7 941.8 12.7 11.5

GASTO PROGRAMABLE 56 201.6 56 355.9 42 224.0 20 236. 3 62 460.3 6 104.4 10.8 11.4 GASTO NO PROGRAMABLE 7 145.2 6 165.6 5 684.2 2 318.8 8 003.0 1 837.4 29.8 12.3

Participaciones a Municipios 4 222.5 4 197.2 3 276.5 1 128.0 4 404.5 207.3 4.9 4.6Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda

2 133.4 1 968.4 1 657.8 1 097.9 2 755.7 787.3 40.0 29.5

Adefas 789.3 0.0 749.9 92.9 842.8 842.8 0.0 7.0

( Millones de Pesos )

Fuente: Secretaría de Hacienda.

GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO

CONCEPTO 2012 VARIACIÓN RESPECTO A:

DEVENGADO APROBADODEVENGADO PRESUPUESTO APROBADO

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Cuadro 08

Del total del gasto programable, los recursos devengados en el gasto corriente durante el periodo de octubre a diciembre ascienden a 2 mil 468.9 millones de pesos, que sumados a lo erogado de enero a septiembre equivalen a 11 mil 3.1 millones de pesos, superior en 21.4 por ciento al presupuesto aprobado y 18.5 por ciento en términos reales a lo devengado en 2011. Recursos que se destinaron al pago de los servicios personales por 5 mil 444.7 millones de pesos, para los gastos de operación la cifra fue de 4 mil 126.3 millones de pesos y a otras erogaciones se destinó 1 mil 432.2 millones de pesos. Con relación al gasto de capital se erogaron de octubre a diciembre 17 mil 767.4 millones de pesos, que en suma a lo registrado al tercer trimestre asciende a 51 mil 457.2 millones de pesos, superior en 8.8 por ciento a lo aprobado y mayor en 10.0 por ciento en términos reales a lo registrado en 2011. En el gasto de capital, sobresalen los recursos que se orientaron al capital humano que presenta de enero a septiembre y de octubre a diciembre un devengado de 29 mil 125.6 millones de pesos, con lo cual fue posible avanzar en la formación y desarrollo educativo, el fortalecimiento a la salud, así como para el impulso de acciones de capacitación y asesoría. A la inversión pública sumando ambos periodos se devengó 22 mil 331.6 millones de pesos, orientados sustancialmente a la ampliación y modernización de la infraestructura social, productiva y de desarrollo, entre las cuales se mencionan la construcción, ampliación, rehabilitación de carreteras, hospitales, escuelas, espacios públicos, centros turísticos, viviendas, calles y avenidas, agua potable y alcantarillado, entre otros. GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA El objetivo principal de la Clasificación Administrativa, es dar a conocer al ejecutor de los recursos públicos, mismos que con base a la estructura establecida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), distribuidos proporcionalmente de octubre a diciembre se integran por: Legislativo 0.5 por ciento, Judicial 2.0 por ciento, Ejecutivo 46.3 por ciento, Autónomos 1.5 por ciento, Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 42.3 por ciento, Entidades Paraestatales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria 0.2 por ciento y al gobierno municipal 7.3 por ciento.

2011

2011


TOTAL PROGRAMABLE 56 201.6 56 355.9 42 224.0 20 236.3 6 2 460.3 6 104.4 10.8 11.4

GASTO CORRIENTE 9 307.7 9 067.2 8 534.2 2 468.9 11 003.1 1 935.9 21.4 18.5Servicios Personales 5 594.8 6 272.6 3 998.6 1 446.0 5 4 44.7 ( 827.9) - 13.2 - 2.4

Gastos de Operación 2 684.7 1 527.9 3 284.3 842.0 4 126 .3 2 598.4 170.1 54.1

Materiales y Suministros 678.2 321.8 432.7 86.9 519.6 197.8 61.5 - 23.2

Servicios Generales 2 006.5 1 206.1 2 851.6 755.1 3 606.7 2 400.6 199.0 80.2

Otras Erogaciones 1 028.2 1 266.8 1 251.3 180.9 1 4 32.2 165.4 13.1 39.6Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

903.0 976.7 846.4 158.9 1 005.3 28.6 2.9 11.6

I.F. y Otras Provisiones 52.9 124.9 130.6 8.9 139.5 14.6 11.7 164.4

Apoyos a Municipios y Otros 72.2 165.1 274.3 13.0 287.3 122.2 74.0 298.6

GASTO DE CAPITAL 46 894.0 47 288.7 33 689.8 17 767.4 51 457.2 4 168.5 8.8 10.0Inversión Pública 19 817.7 19 930.1 16 270.1 6 061.5 22 331.6 2 401.5 12.0 13.0

Desarrollo Municipal 7 449.8 10 102.2 9 717.7 1 456.8 11 174.5 1 072.3 10.6 50.4

Fortalecimiento a la Obra Pública 4 044.4 5 071.7 2 359.6 2 280.6 4 640.2 ( 431.5) - 8.5 15.0

Programas Sociales 2 993.8 3 094.3 2 211.3 689.9 2 901.2 ( 193.1) - 6.2 - 2.9

Proyectos Productivos y de Desarrollo 4 729.9 1 383.3 1 794.6 1 008.9 2 803.5 1 420.3 102.7 - 40.6

Equipamiento, Innovación e Inmuebles 599.8 278.7 186.9 625.3 812.2 533.5 191.5 35.7

Capital Humano 27 076.2 27 358.6 17 419.7 11 705.9 29 125.6 1 767.0 6.5 7.8

Formación y Desarrollo Educativo 21 299.6 20 309.0 14 307.8 7 404.6 21 712.4 1 403.4 6.9 2.2

Fortalecimiento a la Salud y Asistencia Social

5 414.6 6 951.0 2 491.9 4 213.7 6 705.6 ( 245.4) - 3.5 24.1

Capacitación y Asesoría 362.1 98.6 620.0 87.6 707.6 609.0 617.4 95.9


VARIACIÓN RESPECTO A:


GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARI O EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA( Millones de Pesos )

CONCEPTO 2012

73

Cuadro 09

En el periodo de octubre a diciembre de 2012 el Poder Legislativo registra un monto devengado de 101.9 millones de pesos, misma que en suma a lo erogado de enero a septiembre del mismo año, asciende a 484.8 millones de pesos, superior en 51.9 por ciento a lo aprobado y 34.6 por ciento en términos reales a lo devengado en 2011. Estos recursos fueron aplicados principalmente en acciones vinculadas a la atención de asuntos en materia legislativa y procesos de revisión y fiscalización de recursos públicos. De octubre a diciembre, el Poder Judicial devengó 397.6 millones de pesos, que sumados a los recursos del tercer trimestre asciende a 941.5 millones de pesos, mayor en 14.1 por ciento a lo aprobado por el Congreso y 65.1 por ciento en términos reales a lo devengado en 2011, orientados principalmente en acciones que permitieron garantizar la interpretación y aplicación de leyes, impartición de la justicia en materia civil y familiar, administrativa, penal y laboral, resolución de juicios administrativos y orales, atención de controversias en materia electoral, entre otros asuntos jurídicos competentes al Estado. En el Poder Ejecutivo se devengó un presupuesto de 9 mil 364.9 millones de pesos, que sumados a lo registrado de enero a septiembre del actual, ascienden a 30 mil 938.5 millones de pesos, superior en 3.9 por ciento a lo aprobado, mientras que en términos reales fue 5.5 por ciento menor a lo devengado en 2011, estos recursos permitieron el impulso de acciones y proyectos relacionados con la educación, salud y protección social, turismo, agropecuario, transportes y medio ambiente. Los Órganos Autónomos devengaron recursos del orden de 298.3 millones de pesos mismos que sumados a los recursos erogados al tercer trimestre presentan un total de 1 mil 364.6 millones de pesos, superior en 43.0 por ciento a lo aprobado y 14.5 por ciento en términos reales a lo devengado en 2011, mismos que fueron destinados a consolidar acciones de procuración de justicia, delitos electorales, derechos humanos y contribuir al acceso a la información pública. Las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros, presentan recursos por 8 mil 555.8 millones de pesos, que sumados a lo alcanzado en el periodo de enero a septiembre del actual ascienden a 17 mil 4.2 millones de pesos, superior en 25.6 por ciento en términos reales a lo devengado en 2011 y respecto a lo aprobado mayor en 18.9 por ciento, destacan por su importancia los recursos devengados por el Instituto de Salud, Instituto Amanecer, Colegio de Bachilleres de Chiapas, quienes concentran el 63.1 por ciento del total de este rubro. Por otra parte, las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria, devengaron recursos por 48.0 millones de pesos, que sumados a los registrados en el tercer trimestre del año ascienden a 265.0 millones de pesos, superior en 72.0 por ciento en términos reales a lo devengado en 2011 y en 237.4 por ciento a su presupuesto aprobado. Estos recursos fueron erogados por el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía con 193.6 millones de pesos, y la Oficina de Convenciones y Visitantes con 71.0 millones de pesos principalmente.

2011

2011

ENE-SEPT OCT-DIC TOTAL IMPORTE % % REAL

TOTAL PROGRAMABLE 56 201.6 56 355.9 42 224.0 20 236.3 6 2 460.3 6 104.4 10.8 11.4

GOBIERNO ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL 34 957.4 31 8 74.4 23 566.6 10 162.8 33 729.4 1 855.0 5.8 - 3.3Poder Legislativo 361.0 319.3 382.9 101.9 484.8 165.5 51.9 34.6

Poder Judicial 571.7 825.0 543.9 397.6 941.5 116.5 14.1 65.1

Poder Ejecutivo 32 829.9 29 776.2 21 573.6 9 364.9 30 938.5 1 162.3 3.9 - 5.5

Órganos Autónomos 1 194.9 954.0 1 066.3 298.3 1 364.6 410.6 43.0 14.5

SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO 13 722.2 14 379.0 8 6 65.4 8 603.8 17 269.2 2 890.2 20.1 26.2Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

13 567.7 14 300.4 8 448.4 8 555.8 17 004.2 2 703.8 18.9 25.6

Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria

154.5 78.6 217.0 48.0 265.0 186.4 237.3 72.0

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 7 522.1 10 102.5 9 992.0 1 4 69.7 11 461.7 1 359.2 13.5 52.7Gobierno Municipal 7 522.1 10 102.5 9 992.0 1 469.7 11 461.7 1 359.2 13.5 52.7


GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA


CONCEPTO

2012 Variación Respecto a:


74

Los 122 municipios del Estado devengaron en el cuarto trimestre 1 mil 469.7 millones de pesos, mismos que sumados a lo registrado en el tercer trimestre del año la cantidad devengada asciende a 11 mil 461.7 millones de pesos, superior en 13.5 por ciento respecto a lo aprobado y 52.7 por ciento en términos reales a lo devengado en 2011. GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL La clasificación funcional en apego a los documentos publicados por el CONAC, permite identificar el destino e impacto del gasto público a través de las finalidades y funciones siguientes: GOBIERNO En la finalidad de gobierno se integran las funciones: legislación, justicia, asuntos de orden público y de seguridad interior, coordinación de la política de gobierno, asuntos financieros y hacendarios, relaciones, exteriores y otros servicios generales. Estas funciones en el periodo de octubre a diciembre devengaron recursos por 1 mil 677.0 millones de pesos, mismos que sumados a lo alcanzado en el tercer trimestre del año el gasto devengado ascendió a 7 mil 329.2 millones de pesos, superior en 24.6 por ciento a lo aprobado por el Congreso y mayor en 8.3 por ciento en términos reales a lo registrado en 2011.

Coordinación de la Política de Gobierno.- En el periodo de octubre a diciembre esta función devengó un presupuesto de 302.1 millones de pesos, mismos que sumados a lo devengado al cierre del tercer trimestre del presente año el monto asciende a 2 mil 101.4 millones de pesos, mayor a lo aprobado en 27.6 por ciento y un crecimiento en términos reales de 103.8 por ciento respecto al devengado en 2011. Estos recursos se destinaron principalmente a concretar acciones de política interior, organización de procesos electorales, gubernatura, función pública, y, otros asuntos jurídicos. En este rubro destacan los indicadores siguientes:

Coordinación de la Política de Gobierno

2 101.4 28.7%

Asuntos Financieros y Hacendarios

542.7 7.4%

Asuntos de Orden Público y de

Seguridad Interior1 538.5 21.0%

Justicia2 030.7 27.7%

Otros Servicios Generales

537.7 7.3%Relaciones

Exteriores93.4 1.3%

Legislación484.8 6.6%

PRESUPUESTO DEVENGADO EN LA FINALIDAD GOBIERNOENERO - DICIEMBRE 2012


Gráfica: 19Fuente: Secretaría de Hacienda

75

INDICADOR META ALCANZADA (ABSOLUTA) ENE - SEP OCT - DIC TOTAL

Actualización del marco jurídico (Actualización) 36 14 50 Servicios para otorgar certeza jurídica e identidad (Servicio) 853 224 312 471 1 165 695

En el cuarto trimestre la función de Justicia devengo recursos por 644.5 millones de pesos, que sumados a lo devengado al cierre del tercer trimestre del año, ascienden a 2 mil 30.7 millones de pesos, menor en 2.4 por ciento a lo aprobado y en términos reales fue mayor en 12.3 por ciento respecto a lo devengado en 2011. Con estos recursos fue posible la impartición y procuración de justicia, la reclusión y readaptación social, así como la protección de los derechos humanos. Asimismo, en esta función se precisan los indicadores siguientes:


Población atendida por la defensoría social (Persona) 52 076 0 52 076 Exámenes de control de confianza (Examen) 250 0 250 Porcentaje de averiguaciones previas determinadas (Averiguación) 8 191 4 721 12 912 Porcentaje de mandamientos judiciales cumplidos (Mandamiento) 1 501 606 2 107 Porcentaje de emisión de dictámenes periciales (Dictamen) 99 194 32 357 131 551

En la función de Asuntos del Orden Público y de Seguridad Interior, se devengó recursos por 427.6 millones de pesos, que sumados a lo devengado en el cierre del tercer trimestre la cifra asciende a 1 mil 538.5 millones de pesos, superior en 54.8 por ciento al presupuesto aprobado y menor en 25.4 por ciento en términos reales a lo devengado en 2011, recursos destinados en acciones de seguridad pública, policía protección civil, así como en otros asuntos de orden público y seguridad. De octubre a diciembre la función de Legislación devengó recursos por 101.9 millones de pesos, que sumados a lo devengado en el cierre del tercer trimestre la cifra asciende a 484.8 millones de pesos, superior en 51.9 por ciento al presupuesto aprobado y 34.6 por ciento en términos reales a lo devengado en 2011, recursos destinados en acciones que permitieron la promoción de iniciativas de ley, así como la revisión y fiscalización de los recursos públicos.


Presencia fiscalizadora en Poderes del Estado y Municipios (Fiscalización) 67 54 121 Índice de sistematización de control y evaluación (Municipio) 122 0 122

En la función de Asuntos Financieros y Hacendarios, se devengó de octubre a diciembre recursos por 88.8 millones de pesos, que sumados a lo devengado en el cierre del tercer trimestre asciende a 542.7 millones de pesos, superior en 14.0 por ciento al presupuesto aprobado y menor en 41.9 por ciento en términos reales a lo devengado en 2011, recursos destinados en acciones que permitieron consolidar asuntos en materia de transparencia y rendición de cuentas de las finanzas públicas.

INDICADOR META ALCANZADA (ABSOLUTA)

ENE - SEP OCT - DIC TOTAL Índice de captación de ingresos locales (Millones de Pesos) $ 3 783.7 $ 861.3 $ 4,645.0 Recursos orientados al desarrollo y asistencia social (Millones de Pesos) $ 33 330.9 $ 17 466.1 $ 50 797.0

Al resto de las funciones de la finalidad de gobierno integradas por relaciones exteriores y otros servicios generales se devengaron al cuarto trimestre un monto de 112.1 millones de pesos, mismos que, integrados a lo alcanzado al tercer trimestre ascienden a 631.1 millones de pesos, asignados en acciones que permitieron fortalecer las relaciones del gobierno con el exterior, la modernización de los servicios registrales, administrativos, patrimoniales y estadísticos, así como el acceso a la información pública gubernamental. Los indicadores que sobresalen para este rubro son:


Porcentaje de migrantes extranjeros atendidos (Migrante) 325 175 500 Índice de chiapanecos en el exterior atendidos (Chiapaneco) 1 811 659 2 470

76

DESARRROLLO SOCIAL Al cierre del cuarto trimestre está finalidad devengó recursos por 16 mil 193.6 millones de pesos, mismos que sumados a los erogados durante el periodo de enero a septiembre la cifra asciende a 40 mil 648.7 millones de pesos, superior en 10.6 por ciento a lo aprobado y 8.6 por ciento en términos reales a lo erogado en 2011, estos recursos se orientaron a las funciones de educación, salud, protección social, vivienda y servicios a la comunidad, protección ambiental y, recreación, cultura y otras manifestaciones sociales.

En la función Educación, se devengaron recursos por 8 mil 785.7 millones de pesos, que sumados a lo erogado de enero a septiembre ascienden a 24 mil 671.9 millones de pesos, superior en 7.4 por ciento al presupuesto aprobado y 3.8 por ciento en términos reales al devengado en 2011, recursos que permitieron desarrollar acciones, principalmente en educación inicial y preescolar, primaria, secundaria, bachillerato general, licenciatura universitaria y otros servicios educativos y actividades inherentes. En este rubro destacan los indicadores siguientes:

Protección Ambiental

556.3 1.4%

Recreación, Cultura y Otras

Manifestaciones Sociales1 284.8 3.2%

Salud 7 748.0 19.1%

Protección Social3 822.3 9.4%

Vivienda y Servicios a la Comunidad

2 565.4 6.3%

Educación24 671.9 60.7%

PRESUPUESTO DEVENGADO EN LA FINALIDAD DESARROLLO SO CIALENERO - DICIEMBRE 2012



77


Atención a la demanda en preescolar general 2011-2012 (Matrícula) 159 801 0 159 801

Atención a la demanda en primaria general 2011-2012 (Matrícula) 516 223 0 516 223

Atención a la demanda en secundaria 2011-2012 (Matrícula) 270 963 0 270 963

Atención a la demanda en educación media 2011-2012 (Matrícula) 49 051 0 49 051

Atención a la demanda en educación superior 2011-2012 (Matrícula) 6 032 0 6 032

Población analfabeta (Adulto) 41 426 9 088 50 514

Adulto atendido en primaria y secundaria (Adulto) 97 082 23 325 120 407

Adulto de habla indígena atendido (Adulto) 28 153 3 621 31 774

Atención a la demanda de becas en educación (Beca) 15 284 0 15 284

Eficiencia Terminal en educación superior -UNICH-UTS- (Alumno) 1 271 0 1 271

Eficiencia terminal en educación media –Conalep- (Alumno) 1 319 0 1 319

Absorción en educación superior –UNICH-UTS-UP (alumno) 2 033 0 2 033

Matrícula del género femenino beneficiada con becas -UNICH, UP- (beca) 487 0 487 En la función de Salud, durante el periodo de octubre a diciembre se devengaron recursos por 4 mil 970.6 millones de pesos, que sumados a lo devengado en el tercer trimestre la cifra asciende a 7 mil 748.0 millones de pesos, superior en 28.8 por ciento en términos reales a lo alcanzado en 2011 y 3.3 por ciento al presupuesto aprobado. Recursos que se orientaron principalmente a la protección social en salud, a la prestación de servicios de salud a la persona y a la comunidad, rectoría del sistema de salud, entre otros. En este rubro destacan los indicadores siguientes:


Tasa de mortalidad en < de 5 años por EDA´s-IRA´s y desnutrición (Muertes) 197 165 362

Cobertura de vacunación (Niño) 90 970 49 090 140 060

Promedio de consultas otorgadas (Consulta) 1 691 410 708 309 2 399 719

Toma de citología cervical y exploración mamaria en mujeres (Diagnóstico) 48 440 47 923 96 363

Porcentaje de atención temprana de lesiones precursoras (Paciente) 972 491 1 463 En el periodo de octubre a diciembre, la función de Vivienda y Servicios a la Comunidad, devengó recursos por 919.2 millones de pesos, que sumados a los erogados durante al tercer trimestre, hacen un total de 2 mil 565.4 millones de pesos, superior en 7.9 por ciento a su presupuesto aprobado y menor en 12.2 por ciento en términos reales al devengado en 2011, estos recursos permitieron fortalecer y atender las necesidades en urbanización, abastecimiento de agua, vivienda, desarrollo comunitario, alumbrado público, y servicios comunales. Destaca en este rubro el indicador siguiente:


Fomento de vivienda a familias de escasos recursos (Vivienda) 567 0 567

Durante el período de octubre a diciembre la función de Protección Social, devengó recursos por 1 mil 51.6 millones de pesos, mismos que sumados a lo devengado de enero a septiembre del actual, hacen un total de 3 mil 822.3 millones de pesos, superior en términos reales a lo devengado en 2011 en 25.8 por ciento y en 9.0 por ciento a su presupuesto autorizado, estos recursos fueron orientados para atender las necesidades en materia de alimentación y nutrición, grupos vulnerables e indígenas, así como, otros asuntos de seguridad y asistencia social. En este rubro se precisan los siguientes indicadores:

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Prevención y atención a mujeres vulnerables (mujer) 20 086 29 348 49 434

Índice de personas formadas con perspectiva de género (Persona) 44 631 193 916 238 547

Índice de mujeres empoderadas en el Estado (mujer) 52 004 206 325 258 329

Porcentaje de fortalecimiento a la protección de sus derechos (Población) 14 129 0 14 129

Adultos mayores que mejoran sus ingresos en el Estado (Adulto mayor ) 232 735 100 232 835

El resto de las funciones que conforman esta finalidad son: Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales y, protección ambiental, mismas que devengaron recursos por 466.5 millones de pesos, que integrados a los recursos devengados al tercer trimestre ascienden a 1 mil 841.1 millones de pesos, estos recursos impulsaron acciones relacionadas con la protección de la diversidad biológica y del paisaje, ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado, administración del agua, fomento al deporte y Recreación y cultura, así como de la radio, televisión y editoriales. DESARROLLO ECONÓMICO Los recursos devengados durante el cuarto trimestre de 2012 en la finalidad desarrollo económico ascienden a 1 mil 11.2 millones de pesos, que sumados a los alcanzado durante el tercer trimestre hacen un total de 4 mil 43.3 millones de pesos, mayor en 16.8 por ciento a lo programado a inicio de año y es menor en 21.9 por ciento en términos reales a lo devengado en 2011, estos recursos fueron destinados a las actividades de transporte; agropecuaria, silvicultura, pesca y caza; asuntos económicos, comerciales y laborales en general; turismo; combustible y energía; ciencia, tecnología e innovación; comunicaciones; así como, otras industrias y otros asuntos económicos.

Transporte1 682.1 41.6%

Turismo289.1 7.2%

Asuntos Económicos, Comerciales y

Laborales en General631.8 15.6%

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y

Caza1 252.9 31.0%

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

0.1 0.0%

Combustible y Energía

93.8 2.3%

Comunicaciones1.1

0.0%

Ciencia, Tecnología e Innovación

92.4 2.3%

PRESUPUESTO DEVENGADO EN LA FINALIDAD DESARROLLO EC ONÓMICOENERO - DICIEMBRE 2012



79

La función Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza, devengó recursos por 188.7 millones de pesos, que sumados a los recursos erogados durante el tercer trimestre hacen un total de 1 mil 252.9 millones de pesos, mayor en 61.9 por ciento en términos reales a lo devengado en 2011 y 170.2 por ciento a su presupuesto aprobado, con estos recursos se dio impulso a las actividades en materia agropecuaria; acuacultura, pesca y caza; silvicultura; hidroagrícola; entre otras. Los indicadores representativos de este rubro son los siguientes:

INDICADOR META ALCANZADA (ABSOLUTA)

ENE - SEP OCT - DIC TOTAL

Rehabilitación de Plantaciones Cafetaleras (Superficie) 2 833 4 175 7 008

% de municipios con acciones de sanidad e inocuidad (Municipio) 75 25 75

% de familias rurales atendidas en seguridad alimentaria (Familia) 15 430 3,070 15 430

% de superficie agrícola incorporada a condiciones de riego (Hectárea) 2 300 1,264 2 300

% de superficie atendida, prevención, reforesta y saneamiento (Hectárea) 32 955 591 32 955 % de superficie agroind. incorporado a la reconversión productiva (Hectárea)

6 000 0 6 000

Durante el periodo de octubre a diciembre la función de Transportes devengo recursos por 617.5 millones de pesos, en total asciende a 1 mil 682.1 millones de pesos, sumado a lo devengado en el tercer trimestre del año, mayor en 742.5 por ciento a su presupuesto aprobado y menor en 40.1 por ciento en términos reales a lo devengado en 2011, recursos orientados a consolidar obras de construcción, modernización y rehabilitación de la infraestructura carretera, aérea, entre otros relacionados con transportes. En el cuarto trimestre la función de Turismo devengó 79.1 millones de pesos, que sumados a los erogados al tercer trimestre hacen un monto total de 289.1 millones de pesos, superior en 109.6 por ciento a su presupuesto aprobado e inferior en 23.2 por ciento en términos reales a lo devengado en 2011, estos recursos permitieron impulsar acciones relacionadas con la promoción del turismo de aventura, de negocios, ecoturismo, cultural, de playa, deportivo, entre otros. Entre otros indicadores se destacan los siguientes:


% de derrama económica del sector turístico (Millones de Pesos) $ 7 760.6 $5 018.4 $12 779.0 % de afluencia turística en el Estado (Turista) 2 446 353 1 675 819 4 122 172

La función de Asuntos económicos, comerciales y laborales, devengó en el último trimestre del año recursos del orden de 107.2 millones de pesos, que sumados a lo erogado al tercer trimestre hacen un total de 631.8 millones de pesos, superior en 26.8 por ciento a su presupuesto aprobado e inferior en 35.7 por ciento en términos reales a lo devengado en 2011, estos recursos permitieron llevar a cabo acciones en el ámbito de asuntos económicos y comerciales, proyectos y programas para la creación y fortalecimiento de empresas sociales, urbanas y servicios financieros, desarrollo de la industria de la transformación y fortalecimiento de productos chiapanecos, fomento al desarrollo y la competitividad del Estado, asimismo, en el ámbito de asuntos laborales se promovieron acciones encaminadas principalmente a la capacitación, fomento y asesoría al sector artesanal y al financiamiento a productores y artesanos chiapanecos. Entre otros indicadores se precisan los siguientes:


Mejora de la condición y derecho laboral de los trabajadores (Acción) 46 744 17 446 64 190 Mejorar la atención a trabajadores de Gobierno del Estado (Persona) 10 686 5 468 16 154

El resto de recursos que integran la finalidad desarrollo económico son: ciencia, tecnología e innovación; combustibles y energías; comunicaciones; y, otras industrias y otros asuntos económicos, mismos que en el periodo de octubre a diciembre devengaron recursos por 18.7 millones de pesos, que sumados a lo devengado de enero a septiembre hacen un total de 187.4 millones de pesos, recursos destinados a consolidar acciones en materia servicios científicos y desarrollos tecnológicos, en el uso de nuevos combustibles y la electricidad, en la rehabilitación de la infraestructura de comunicaciones, así como el impulso a programas de capacitación, difusión, proyectos productivos, entre otros.

80

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES Los recursos considerados en esta categoría se integran por las transferencias y aportaciones a los municipios, los cuales registraron recursos por 1 mil 354.4 millones de pesos, que sumados a los erogados al tercer trimestre hacen un total de 10 mil 439.1 millones de pesos, superior en 1.7 por ciento al presupuesto aprobado y 56.2 por ciento en términos reales a lo devengado en 2011. Cuadro 10

2011

2011


TOTAL PROGRAMABLE 56 201.6 56 355.9 42 224.0 20 236.3 62 460.3 6 104.4 10.8 11.4

Gobierno 6 784.5 5 882.0 5 652.2 1 677.0 7 329.2 1 447.2 24.6 8.3

Justicia 1 812.3 2 079.9 1 386.3 644.5 2 030.8 ( 49) - 2.4 12.3

Asuntos de orden público y de seguridad Interior 2 068.2 994.0 1 111.0 427.5 1 538.5 544.5 54.8 - 25.4

Cordinación de la política de gobierno 1 033.5 1 646.5 1 799.3 302.1 2 101.4 454.9 27.6 103.8

Asuntos financieros y hacendarios 937.0 476.0 453.9 88.8 542.7 66.7 14.0 - 41.9

Legislación 361.0 319.3 382.9 101.9 484.8 165.5 51.8 34.6

Relaciones exteriores 202.5 29.4 83.0 10.4 93.4 64.0 217.7 - 53.8

Otros servicios generales 370.0 336.9 435.8 101.8 537.6 200.7 59.6 45.6

Desarrollo Social 37 526.5 36 746.0 24 455.1 16 193.6 40 648.7 3 902.7 10.6 8.6Educación 23 815.8 22 979.2 15 886.2 8 785.7 24 671.9 1 692.7 7.4 3.8

Salud 6 031.9 7 496.8 2 777.3 4 970.6 7 747.9 251.1 3.3 28.8

Vivienda y servicios a la comunidad 2 928.9 2 377.1 1 646.2 919.2 2 565.4 188.3 7.9 - 12.2

Protección social 3 046.5 3 505.8 2 770.7 1 051.6 3 822.3 316.5 9.0 25.8

Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales 625.3 177.3 999.3 285.5 1 284.8 1 107.5 624.6 106.0

Protección ambiental 1 078.1 209.8 375.4 181.0 556.4 346.6 165.2 - 48.3

Desarrollo Económico 5 192.5 3 460.6 3 032.0 1 011.3 4 043.3 582.7 16.8 - 21.9

Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza 775.6 463.7 1 064.2 188.7 1 252.9 789.2 170.2 61.9Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 985.0 498.3 524.6 107.2 631.8 133.5 26.8 - 35.7

Comunicaciones 118.4 2 012.4 0.0 1.1 1.1 ( 2 011) - 99.9 - 99.1

Turismo 377.5 137.9 210.0 79.1 289.1 151.2 109.6 - 23.2

Otras industrias y otros asuntos económicos 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0

Transporte 2 814.6 199.7 1 064.6 617.5 1 682.1 1 482.4 742.3 - 40.1

Combustible y energia 23.7 125.4 81.4 12.4 93.8 ( 32) - 25.2 296.7

Ciencia, Tecnología e Innovación 97.7 23.2 87.1 5.3 92.4 69.2 298.3 - 5.2

Otras no clasificadas en funciones anteriores 1/ 6 698.1 10 267.3 9 084.7 1 354.4 10 439.1 171.8 1.7 56.2



CONCEPTO 2012 VARIACIÓN RESPECTO A:


1/ Incluye únicamente las erogaciones que correspondan al gasto programable, como son: las transferencias y las aportaciones que no son susceptibles de etiquetar en las funciones existentes.

GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARI O EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

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Cuadro 11

ENE-SEP OCT-DIC TOTALTOTAL 63 346 884 616 62 521 591 660 81 707 444 848 47 908 183 057 22 555 095 681 70 463 278 738 7 941 687 078 12.7

49 436 807 818 46 123 658 175 62 447 510 129 32 626 021 832 19 159 501 148 51 785 522 980 5 661 864 805 12.3Oficina de la Gubernatura del Estado 234 499 148 120 777 462 401 866 341 381 976 751 19 584 621 401 561 372 280 783 910 232.5Coordinación de Transportes Aéreos 133 698 316 50 614 477 130 720 180 91 246 050 27 305 674 118 551 724 67 937 247 134.2Secretaría General de Gobierno 274 692 126 156 787 758 447 033 865 362 973 773 76 407 988 439 381 761 282 594 003 180.2Secretaría de Hacienda 1 137 057 861 769 599 374 1 111 399 437 812 133 920 92 427 436 904 561 356 134 961 982 17.5Banchiapas 444 573 377 74 945 087 138 288 006 98 789 729 13 694 592 112 484 321 37 539 234 50.1Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento EconómicoChiapas Solidario

12 964 043 8 541 131 73 659 803 71 571 709 1 808 945 73 380 654 64 839 523 759.1

Secretaría de Desarrollo y Participación Social 807 017 518 609 871 091 928 196 940 788 293 534 120 604 507 908 898 041 299 026 950 49.0Instituto Estatal de la Juventud 21 518 168 14 872 018 9 185 649 5 381 885 2 389 404 7 771 289 ( 7 100 729) -47.7Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas 103 192 372 66 111 492 144 950 204 87 207 134 33 896 175 121 103 309 54 991 817 83.2Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública delEstado de Chiapas

5 381 445 4 254 112 3 900 452 3 640 183 257 453 3 897 636 ( 356 476) -8.4

Secretaría de Educación 19 640 653 005 17 855 350 261 20 125 552 595 13 212 184 875 6 384 232 107 19 596 416 982 1 741 066 721 9.8Instituto del Deporte 292 384 576 24 442 661 467 292 911 400 819 501 65 861 581 466 681 082 442 238 421 *Secretaría del Campo 548 331 104 353 026 038 1 165 572 141 988 264 510 149 767 249 1 138 031 759 785 005 721 222.4Coordinación de Confianza Agropecuaria 73 814 811 4 611 504 58 435 404 47 597 943 10 640 261 58 238 204 53 626 700 *Secretaría de Pesca y Acuacultura 80 544 076 43 736 537 103 401 235 84 974 021 17 268 414 102 242 435 58 505 898 133.8Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 1 281 023 994 605 703 914 1 052 877 352 734 814 069 229 920 549 964 734 618 359 030 704 59.3Secretaría de Transportes 201 783 406 102 966 266 390 805 327 250 423 304 108 262 080 358 685 384 255 719 118 248.4Secretaría de la Función Pública 223 194 983 140 275 143 267 780 207 212 393 830 50 169 745 262 563 575 122 288 432 87.2Instituto de Profesionalización del Servidor Público 13 289 354 8 636 728 9 574 188 6 733 668 2 466 354 9 200 022 563 294 6.5Contraloría Social del Gobierno del Estado de Chiapas 33 991 479 0 0 0 0 0 0 0Secretaría de Infraestructura 5 386 530 611 3 335 676 440 4 738 195 996 1 833 711 334 1 638 811 380 3 472 522 714 136 846 274 4.1Secretaría de Turismo 247 954 477 122 331 727 200 354 268 139 103 563 59 193 790 198 297 353 75 965 626 62.1Secretaría de Economía 182 913 478 60 195 965 131 615 769 105 285 982 23 570 391 128 856 373 68 660 408 114.1Comisión Estatal de Mejora Regulatoria 0 0 653 428 0 637 857 637 857 637 857 0Organismos Subsidiados 843 620 232 206 858 101 869 451 258 628 073 266 81 907 854 709 981 120 503 123 019 243.2Ayudas a la Ciudadanía 2 800 000 44 269 813 9 597 060 9 397 060 200 000 9 597 060 ( 34 672 753) -78.3Secretaría del Trabajo 96 377 922 58 511 941 66 124 478 50 635 254 11 787 786 62 423 040 3 911 099 6.7Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural 234 162 851 75 610 310 246 907 446 204 718 357 30 746 069 235 464 426 159 854 116 211.4Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlacepara la Cooperación Internacional

72 077 335 38 207 556 109 447 651 95 178 699 11 644 005 106 822 704 68 615 148 179.6

Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal 289 916 026 140 196 533 302 353 923 206 346 123 65 029 124 271 375 247 131 178 714 93.6Instituto de Población y Ciudades Rurales 165 212 952 21 875 957 200 213 322 176 845 135 22 456 998 199 302 133 177 426 176 811.1Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de lasMujeres

87 498 279 59 978 224 96 274 116 69 403 397 21 590 550 90 993 947 31 015 723 51.7

Instituto de Reconversión Productiva y Bioenergéticos 211 397 346 0 0 0 0 0 0 0Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programaciónde Gobierno

0 0 310 286 0 233 818 233 818 233 818 0

Deuda Pública 1 218 849 114 1 034 459 808 1 806 188 405 847 141 013 959 047 392 1 806 188 405 771 728 597 74.6Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza 123 701 800 124 000 000 109 409 428 98 913 791 10 495 637 109 409 428 ( 14 590 572) -11.8Provisiones Salariales 0 4 473 383 638 4 207 377 823 0 0 0 (4 473 383 638) -100.0Obligaciones 914 587 434 933 983 207 949 503 135 810 720 183 138 782 952 949 503 135 15 519 928 1.7

13 629 721 406 14 300 436 307 21 089 117 075 8 482 669 422 8 628 352 828 17 111 022 250 2 810 585 943 19.7

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estadode Chiapas, DIF - Chiapas

952 943 169 864 391 381 996 420 917 411 336 919 493 447 528 904 784 447 40 393 066 4.7

Instituto de Medicina Preventiva 15 237 098 5 315 379 11 793 602 10 602 864 1 145 101 11 747 965 6 432 586 121.0Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas 37 380 431 24 695 068 25 801 213 17 918 102 7 398 989 25 317 091 622 023 2.5Consejo Estatal de Seguridad Pública 195 121 627 16 589 382 182 942 897 76 146 999 70 092 344 146 239 343 129 649 961 781.5Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia yParticipación Ciudadana

0 0 22 857 482 2 437 773 1 839 961 4 277 734 4 277 734 0

Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas 153 468 437 73 106 409 228 261 616 131 932 510 69 774 477 201 706 987 128 600 578 175.9Instituto de Salud 5 706 753 061 7 195 929 436 9 475 864 991 2 592 198 076 4 748 015 983 7 340 214 059 144 284 623 2.0Instituto de Educación para Adultos 164 893 728 184 561 155 198 061 566 123 369 220 69 039 969 192 409 189 7 848 034 4.3CONALEP Chiapas 129 276 023 123 904 242 155 252 872 94 777 561 56 851 855 151 629 416 27 725 174 22.4Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas 85 394 863 23 157 954 98 077 835 88 715 970 4 090 307 92 806 277 69 648 323 300.8Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado deChiapas

965 289 076 386 356 279 2 265 690 695 659 020 296 582 037 559 1 241 057 855 854 701 576 221.2

Promotora de Vivienda Chiapas 69 583 854 104 289 322 347 184 961 114 769 224 186 528 702 301 297 926 197 008 604 188.9Instituto Estatal del Agua 48 131 158 24 354 710 41 325 655 29 193 982 11 675 857 40 869 839 16 515 129 67.8Instituto Casa Chiapas 57 676 260 0 20 345 249 14 834 402 2 442 566 17 276 968 17 276 968 0Biodiesel Chiapas 23 732 757 18 643 993 32 616 136 16 208 746 11 875 893 28 084 639 9 440 646 50.6Instituto de Protección Civil para el Manejo Integral deRiesgos de Desastres del Estado de Chiapas

67 154 091 36 177 195 129 757 115 45 048 500 43 014 926 88 063 426 51 886 231 143.4

Centro Único de Capacitación Policíaca de Investigación yPreventiva del Estado de Chiapas

38 960 999 17 654 810 39 994 801 21 984 218 7 340 808 29 325 026 11 670 216 66.1

Centro Estatal de Control de Confianza Certificado delEstado de Chiapas

49 874 517 26 111 450 126 410 343 64 249 291 29 521 857 93 771 148 67 659 698 259.1

Coordinación General de Servicios Estratégicos deSeguridad

43 564 296 66 906 292 80 003 599 52 179 324 21 239 279 73 418 603 6 512 311 9.7

Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas 117 801 624 123 271 054 476 803 774 427 403 049 46 155 993 473 559 042 350 287 988 284.2Instituto Amanecer 1 441 869 663 1 611 724 916 1 779 042 749 1 371 114 684 406 949 310 1 778 063 994 166 339 078 10.3Comisión para el Desarrollo de Turismo Alternativo 76 196 557 0 0 0 0 0 0 0Universidad Autónoma de Chiapas 695 291 217 886 634 672 1 299 348 375 579 567 890 643 088 946 1 222 656 836 336 022 164 37.9Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 294 573 906 286 341 791 320 711 015 186 228 877 116 864 915 303 093 792 16 752 001 5.9Universidad Tecnológica de la Selva 70 998 368 63 483 774 95 665 833 37 979 063 25 052 069 63 031 132 ( 452 642) -0.7Universidad Politécnica de Chiapas 51 870 579 45 332 000 58 306 531 26 019 614 15 141 915 41 161 529 ( 4 170 471) -9.2

MODIFICADO

PODER EJECUTIVO

ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NOEMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PRESUPUESTO TOTAL(Pesos)

ORGANISMO PÚBLICO APROBADO ANUAL

%APROBADO

ANUAL

DEVENGADO 2011

VARIACIÓN RESPECTO AL:

P R E S U P U E S T O

DEVENGADO 2012

82

Cuadro 11

ENE-SEP OCT-DIC TOTALUniversidad Intercultural de Chiapas 46 845 390 44 555 226 61 710 856 24 470 860 18 167 048 42 637 908 ( 1 917 318) -4.3Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado deChiapas

367 708 433 422 706 825 539 429 342 218 463 699 191 317 158 409 780 857 ( 12 925 968) -3.1

Colegio de Bachilleres de Chiapas 1 569 323 585 1 524 076 492 1 854 870 310 978 693 753 700 279 351 1 678 973 104 154 896 612 10.2Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa 26 061 847 29 147 914 41 605 935 19 609 512 12 330 014 31 939 526 2 791 612 9.6Universidad Politécnica de Tapachula 0 6 216 000 6 000 000 1 791 488 4 208 512 6 000 000 ( 216 000) -3.5Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica delEstado de Chiapas

66 744 792 64 801 186 76 958 810 44 402 956 31 423 636 75 826 592 11 025 406 17.0

165 881 393 78 559 594 283 923 025 226 458 864 48 047 582 274 506 446 195 946 852 249.4

Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía 115,477,020 62 963 030 203 510 971 161 553 073 40 763 662 202 316 735 139 353 705 221.3Oficina de Convenciones y Visitantes 50 404 373 15 596 564 80 412 054 64 905 791 7 283 920 72 189 711 56 593 147 362.9

360 966 726 319 250 789 495 651 906 382 896 239 101 894 439 484 790 678 165 539 889 51.9Congreso del Estado 203 351 403 190 000 000 347 021 831 286 515 928 58 453 259 344 969 187 154 969 187 81.6Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado 157 615 323 129 250 789 148 630 075 96 380 311 43 441 180 139 821 491 10 570 702 8.2

579 432 735 825 000 000 950 163 618 543 853 357 397 615 628 941 468 985 116 468 985 14.1Consejo de la Judicatura 467 578 450 685 336 561 799 108 847 447 074 791 347 971 609 795 046 400 109 709 839 16.0Tribunal del Trabajo Burocrático 27 212 375 37 471 213 38 265 328 22 025 643 15 831 123 37 856 766 385 553 1.0Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa 42 343 716 55 967 982 66 858 449 44 850 107 18 149 736 62 999 843 7 031 861 12.6Tribunal Constitucional 42 298 194 46 224 244 45 930 994 29 902 816 15 663 160 45 565 976 ( 658 268) -1.4

1 225 043 828 953 975 680 1 447 695 964 1 086 970 084 298 308 144 1 385 278 228 431 302 548 45.2Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 100 165 736 321 591 046 507 242 829 402 308 811 99 344 951 501 653 762 180 062 716 56.0Consejo Estatal de los Derechos Humanos 61 149 817 56 879 184 73 297 117 41 438 910 25 418 119 66 857 029 9 977 845 17.5Comisión de Fiscalización Electoral 30 737 030 18 310 407 23 084 502 16 851 731 4 524 570 21 376 301 3 065 894 16.7Procuraduría General de Justicia del Estado 1 019 953 693 549 033 117 834 958 541 625 724 939 163 654 856 789 379 795 240 346 678 43.8Instituto de Acceso a la Información Pública 13 037 552 8 161 926 9 112 975 645 693 5 365 648 6 011 341 ( 2 150 585) -26.3

11 744 633 509 14 299 707 016 16 366 423 231 13 268 441 545 2 597 776 322 15 866 217 867 1 566 510 851 11.0Municipios 11 744 633 509 14 299 707 016 16 366 423 231 13 268 441 545 2 597 776 322 15 866 217 867 1 566 510 851 11.0

MODIFICADO

GOBIERNO MUNICIPAL

PODER LEGISLATIVO

PODER JUDICIAL

* Superior al 1000 por ciento.Fuente: Secretaría de Hacienda.

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NOFINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL

ÓRGANOS AUTÓNOMOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PRESUPUESTO TOTAL(Pesos)

ORGANISMO PÚBLICO APROBADO ANUAL

%APROBADO

ANUAL

DEVENGADO 2011

VARIACIÓN RESPECTO AL:

P R E S U P U E S T O

DEVENGADO 2012

En el cuarto trimestre del ejercicio 2012 el gasto público ... · En el cuarto trimestre del...

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