Unión Progreso y Democracia

GRUPO MUNI.CIPAL Plaza del Rey San Fernando, 2, 3° Drcha

U GOS ~ ,, . .. .. (iontral INfRADA

Roberto Alonso García, como Portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia en el Excelentísimo Ayuntamiento de Burgos, y domicilio a efecto de notificaciones en la Plaza del Rey San Fernando, 2, 3°Drcha,

EXPONE

Que mediante el presente escrito, viene a interponer ENMIENDA A LA TOTALIDAD DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO del año 2014 del Excelentísimo Ayuntamiento de Burgos, basando dicha enmienda en la estimación de que el proyecto tiene intenciones claramente electoralistas y es un documento insolidario y que está de espaldas a la sociedad civil. El proyecto pretende acometer obras que los vecinos ni quieren ni entienden y no cubre las necesidades actuales de los burgaleses.

Es por ello que SOLICITA:

La retirada del actual proyecto de presupuestos y el estudio del presupuesto alternativo presentado por el Grupo Municipal de Unión, Progreso y Democracia y que contiene los siguientes cambios respecto al original presentado por el Partido Popular y su alcalde:

En cuanto a los ingresos se producen las siguientes modificaciones:

1. Atendiendo a los datos del ejercicio actual y del pasado se prevé una importante bajada en el Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras. Entendemos que esta partida no puede llegar a la cantidad propuesta por el Equipo de Gobierno puesto que no se construye obra nueva y el resto de lo incluido en este impuesto no alcanzará esa cantidad . Entendemos que al ser el Pabellón Multiusos obra de promoción privada esta partida podría ser más grande pero dado que en este escrito solicitamos su no realización, se ve minorada. Con los datos correspondientes a liquidaciones anteriores y al estado de ejecución actual solicitamos minorar la partida económica 29000 tal como se refleja en la tabla adjunta de presupuesto alternativo.

2. Atendiendo a los datos del ejercicio actual y del pasado se prevé una disminución de ingresos del cementerio respecto a lo presupuestado. Es una constante que confirman los números facilitados tanto en el documento de presupuestos como en el decreto de liquidación del presupuesto correspondiente al año 2012. Con los datos

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correspondientes a liquidaciones anteriores y al estado de ejecución actual solicitamos minorar la partida económica 30902 tal como se refleja en la tabla adjunta de presupuesto alternativo.

3. Atendiendo a los datos del ejercicio actual y del pasado se prevé una disminución de ingresos por cesión de nichos y sepulturas respecto a lo presupuestado. Aunque es cierto que hay que renovar varios nichos y panteones que caducan con los 99 años cumplidos también es cierto que este año apenas se ha vendido nada nuevo. Con los datos correspondientes a liquidaciones anteriores y al estado de ejecución actual solicitamos minorar la partida económica 30903 tal como se refleja en la tabla adjunta de presupuesto alternativo.

4. Atendiendo a los datos del ejercicio actual y del pasado se prevé una disminución de ingresos por Licencias urbanísticas respecto a lo presupuestado. No se construye y aunque hay reformas no hay reformas grandes que vayan ligadas a urbanismo. Con los datos correspondientes a liquidaciones anteriores y al estado de ejecución actual solicitamos minorar la partida económica 32100 tal como se refleja en la tabla adjunta de presupuesto alternativo.

5. Atendiendo a los datos facilitados desde intervención se prevé que lo recaudado sea mayor que lo estimado para 2014 en la partida correspondiente a recogida y depósito de vehículos Con los datos correspondientes a liquidaciones anteriores y al estado de ejecución actual solicitamos aumentar la partida económica 32600 tal como se refleja en la tabla adjunta de presupuesto alternativo.

6. Con la Ley 14/2013 y su disposición final 7a se modifican las actividades obligadas a solicitar licencia ambiental lo que hará que se aumenten la cantidad de Declaraciones Responsables. Este cambio normativo en realidad no afecta apenas a los ingresos puesto que se está ingresando más dinero de lo previsto este año pero sí a su repartición. De esta manera las tres partidas afectadas son :

a. Licencias de aperturas de establecimientos (ahora conocidas declaraciones responsables)

b. Licencias ambientales que dejan de tener que solicitarse en casi todos los casos para pasar a solicitarse la declaración responsable que implica que no haya que pedir esta licencia ni la comunicación de inicio de actividad , la licencia es sobre el 150% del valor y la comunicación de inicio sobre el 1 00%, la declaración responsable es sobre el 1 00% y hace que no haya que sol icitar ninguna de las otras.

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c. Comunicación de inicio de actividad con licencia ambiental. Ocurre lo reseñado en el apartado b. Además, aunque no hubiese cambiado la norma no estarían bien distribuidos los ingresos puesto que la licencia ambiental se solicita siempre en los casos que es necesaria y la comunicación de inicio no, además de los baremos a los que antes hacíamos referencia.

Con los datos correspondientes a liquidaciones anteriores y al estado de ejecución actual solicitamos modificar las partidas económicas 32901, 32902 y 32903 tal y como se refleja en la tabla adjunta de presupuesto alternativo.

7. Atendiendo a los datos facilitados desde Intervención la proyección para los ingresos del Vivero de Empresas rondará los 4000 €. Es por eso que solicitamos minorar el importe correspondiente a la partida económica 34901 tal y como se refleja en la tabla adjunta de prepuesto alternativo.

8. Actualmente y vistos los datos no existe intención o necesidad de urbanizar nuevas parcelas que reporten ingresos en la partida económica relativa a ingresos por actuaciones de urbanización. Entendemos que esta partida se dota con la clara intención de realizar un ajuste con datos tan concretos para cuadrar presupuestos. UPyD solicita que la partida económica 39620 pase a O euros por el Principio de Prudencia.

9. Estimamos, viendo los datos ofrecidos, que la partida por indemnizaciones al Patrimonio Municipal ha de ser superior. Este año se lleva recaudado ya más de lo que el Partido Popular prevé para 2014. Con los datos correspondientes a liquidaciones anteriores y al estado de ejecución actual solicitamos aumentar la partida económica 39903 tal como se refleja en la tabla adjunta de presupuesto alternativo.

1 O. Teniendo en cuenta que en lo que va de año los ingresos en esta partida han sido negativos estimamos en cero los ingresos por la misma. En este caso de obras e instalaciones a cargo de particulares no se ha girado nada en los datos que se nos han facilitado sobre el estado de ejecución del presupuesto. Con los datos correspondientes a liquidaciones anteriores y al estado de ejecución actual solicitamos eliminar la partida económica 30904 tal como se refleja en la tabla adjunta de presupuesto alternativo .

. Siguiendo el principio de prudencia estimamos que la venta de parcelas del patrimonio público del suelo puede llegar a ser de alrededor de un millón de euros vendiéndose los garajes de Avda. del Cid , 3 y alguna otra propiedad , es por ello que ante la falta de información sobre los

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posibles acuerdos de venta de otras propiedades inmuebles de este Ayuntamiento preferimos ser prudentes y rebajar dicha partida para no comprometer los gastos. Con los datos correspondientes a liquidaciones anteriores y al estado de ejecución actual solicitamos minorar, por tanto, la partida económica 60300 tal como se refleja en la tabla adjunta de presupuesto alternativo.

12.AI no realizarse la obra del bulevar de la calle Vitoria se eliminan los ingresos que la Sociedad de Aguas transfería al Ayuntamiento de Burgos para la misma. Por tanto desparece quedando a cero la partida económica 7 41 00 tal y como se refleja en la tabla adjunta de presupuesto alternativo

13. Extrapolando los datos facilitados desde el SAMYT entendemos que ha de disminuirse la cantidad por venta de billetes y recargas de viajes del servicio, la partida económica transportes urbanos. Con los datos correspondientes a liquidaciones anteriores y al estado de ejecución actual solicitamos minorar la partida económica 34500 tal como se refleja en la tabla adjunta de presupuesto alternativo.

14. Atendiendo a los resultados de ejercicios anteriores estimamos que la venta de tarjetas sin contacto quedará reducida por debajo del informe propuesto por el Partido Popular. Con los datos correspondientes a liquidaciones anteriores y al estado de ejecución actual solicitamos minorar la partida económica 34501 tal como se refleja en la tabla adjunta de presupuesto alternativo.

15. Atendiendo a los resultados del presente ejercicio, y atendiendo al Principio de Prudencia solicitamos una minoración de los ingresos procedentes de la partida económica Bicibur. Con los datos correspondientes a liquidaciones anteriores y al estado de ejecución actual solicitamos minorar la partida económica 34501 tal como se refleja en la tabla adjunta de presupuesto alternativo.

16.Atendiendo a la liquidación completa del año 2012 y a lo liquidado en el ejercicio actual optamos por ser prudentes con respecto a los ingresos procedentes de la animación comunitaria. Pueden llegar a cumplirse pero visto lo recaudado el Grupo Municipal de Unión, Progreso y Democracia en el Excelentísimo Ayuntamiento de Burgos no es optimista. Con los datos correspondientes al estado de ejecución actual solicitamos minorar la partida económica 34100 tal como se refleja en la tabla adjunta de presupuesto alternativo.

17. Atendiendo a lo recaudado en el presente ejercicio creemos necesario aumentar la previsión de la partida referente a Ayuda a Domicilio. Con

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los datos correspondientes a liquidaciones anteriores y al estado de ejecución actual solicitamos aumentar la partida económica 34101 tal como se refleja en la tabla adjunta de presupuesto alternativo.

18. Atendiendo a lo recaudado en el presente ejercicio estimamos que serán mayores los ingresos por la partida correspondiente a Servicios comida, lavandería y respiro familiar. Con los datos correspondientes a liquidaciones anteriores y al estado de ejecución actual solicitamos aumentar la partida económica 341 05 tal como se refleja en la tabla adjunta de presupuesto alternativo.

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En cuanto a los gastos se producen las siguientes modificaciones:

1. Se elimina la partida destinada a la Oficina de Vivienda por entender que es trabajo que se debe de hacer desde el propio Ayuntamiento, entendemos que se puede y se debe acometer una nueva valoración de puestos de trabajo para recolocar y aprovechar de mejor manera los recursos humanos con los que cuenta el Ayuntamiento de Burgos. Es por ello que solicitamos eliminar la dotación correspondiente a la partida económica 22738 del grupo de programa 150 tal y como se refleja en la tabla adjunta de presupuesto alternativo.

2. Se elimina la cantidad destinada a Agenbur por tratarse de una Sociedad Pública que no debe de existir de esta manera y que su labor puede ser perfectamente desempeñada desde la propia administración. La existencia de este tipo de sociedades implica una importante lacra para la transparencia tan largamente demandada por los ciudadanos. Es por ello que solicitamos eliminar la dotación correspondiente a la partida económica 469 del grupo de programa 170 tal y como se refleja en la tabla adjunta de presupuesto alternativo.

3. Se propone otorgar sólo el 50% de la partida a la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales con la intención de que acabado el curso sea la Junta quién asuma una competencia que es suya . El Ayuntamiento de Burgos no puede ni debe asumir competencias que no son suyas si no recibe la transferencia económica correspondiente para hacerlo. Es por ello que solicitamos minorar la dotación correspondiente a la partida económica 41001 del grupo de programa 323 tal y como se refleja en la tabla adjunta de presupuesto alternativo.

4. Se propone otorgar sólo el 50% de la partida a la UNED con la intención de que acabado el curso sea la administración competente quién asuma una competencia que es suya. El Ayuntamiento de Burgos no puede ni debe asumir competencias que no son suyas si no recibe la transferencia económica correspondiente para hacerlo. Es por ello que solicitamos minorar la dotación correspondiente a la partida económica 42390 del grupo de programa 323 tal y como se refleja en la tabla adjunta de presupuesto alternativo.

Se elimina la cantidad destinada al Bulevar de Gamonal por no estimar receptiva su realización, al menos en este momento y con ese proyecto

y contar con la oposición del resto de Grupos Políticos presentes en el Pleno del Ayuntamiento de Burgos y de la ciudadanía. Es por ello que solicitamos minorar la dotación correspondiente a la partida económica 61900 del grupo de programa 459 en 3.700.000 euros tal y como se refleja en la tabla adjunta de presupuesto alternativo. Se estima que este

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dinero puede ser utilizado en otras obras más urgentes y necesarias para la ciudad.

6. Se elimina la partida destinada a la realización de proyectos técnicos por entender que el Ayuntamiento cuenta con personal suficiente en número y en capacidad en la Gerencia de Fomento para realizar estas labores. Es por ello que solicitamos eliminar la dotación correspondiente a la partida económica 61901 del grupo de programa 459 tal y como se refleja en la tabla adjunta de presupuesto alternativo.

7. Se eliminan todas las partidas destinadas a horas extras y gratificaciones por entender que lo que hay que hacer es ajustar y redistribuir el personal para tener la necesidad de realizar horas extraordinarias. Es por ello que solicitamos eliminar la dotación correspondiente a estas partidas económicas tal y como se refleja en la tabla adjunta de presupuesto alternativo.

8. Se propone eliminar los puestos de Director de Comunicación , Director de Gabinete de Alcaldía y Administrativo Eventual a media jornada (responsable de protocolo) por considerar que han de ser cubiertos por funcionarios y teniendo en cuenta que el Partido Popular que es quién nombra estos puestos ya cuenta con tres administrativos eventuales, se sugiere que sean ellos quienes realicen esas labores si es preciso. Es por ello que solicitamos minorar las diferentes partidas correspondientes a estos puestos tal y como se refleja en la tabla adjunta de presupuesto alternativo.

9. Se propone aumentar la partida destinada a gastos postales por haberse demostrado insuficiente en ejercicios anteriores y prever que omitirá el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo en cuanto a la partida de Política económica y fiscal. Es por ello que solicitamos aumentar la dotación correspondiente a la partida económica 22201 del grupo de programa 920 tal y como se refleja en la tabla adjunta de presupuesto alternativo.

1 O. Se elimina la partida correspondiente a Seguridad en Administración General por entender que es labor que puede ser realizada por policías de segunda actividad y estimando que este gasto puede ser invertido de mejor manera en beneficio de los ciudadanos. Es por ello que solicitamos eliminar la dotación correspondiente a la partida económica 22701 del grupo de programa 920 tal y como se refleja en la tabla adjunta de presupuesto alternativo.

11. Se elimina la partida correspondiente a Atención a los ciudadanos. Servicio público de Información y atención ciudadana por entender que

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con una correcta reorganización de los Recursos Humanos propios con los que cuenta el Ayuntamiento de Burgos puede prestarse este mismo servicio desde la entidad local sin recurrir a empresas externas. Es por ello que solicitamos eliminar la dotación correspondiente a la partida económica 22739 del grupo de programa 925 tal y como se refleja en la tabla adjunta de presupuesto alternativo.

12. Se elimina la partida correspondiente a la Elaboración y distribución revista "Plaza Mayor" por entender que es innecesaria en estos momentos y ser un gasto propagandístico del Equipo de Gobierno y que con esa cantidad pueden llevarse a cabo otras actuaciones más necesarias para la ciudadanía. Es por ello que solicitamos eliminar la dotación correspondiente a la partida económica 22734 del grupo de programa 922 tal y como se refleja en la tabla adjunta de presupuesto alternativo.

13. Se aumenta el Fondo de Contingencia para poder hacer frente a gastos no presupuestados. Además se plantea la posibilidad de hacer frente con el mismo, y en caso de llegar a un consenso entre todos los grupos políticos, a un plan generador de empleo, en caso de no llegar a consenso este Fondo puede ser utilizado tal y como marcan las Leyes 47/2003 y 2/2012. Entendemos que no hay obligación de dotar este fondo con una cantidad mínima al no haberse acogido el Ayuntamiento de Burgos al último Plan de Pago a Proveedores que exigiría el 0,5% del presupuesto, pero si existen diversas recomendaciones que estiman que ha de dotarse con cantidad suficiente para hacer frente a imprevistos. Es por ello que solicitamos aumentar la dotación correspondiente a la partida económica 50000 del grupo de programa 931 tal y como se refleja en la tabla adjunta de presupuesto alternativo.

14. Proponemos eliminar la ampliación propuesta del contrato de renting del SAMYT valorada en 420.000 euros por considerar que se lesionan los intereses económicos del Ayuntamiento y de los burgaleses. Entendiendo perjudicial el alquiler de los vehículos y estimando más rentable para la ciudad la compra progresiva de nuevos vehículos que cumplan con las necesidades de transporte urbano de la ciudad. Es por ello que solicitamos minorar la dotación correspondiente a la partida económica 204 del grupo de programa 440 tal y como se refleja en la tabla adjunta de presupuesto alternativo .

. Se amplia la partida correspondiente al suministro de Gas de la Administración General de transporte al estimarse con los datos de pasados ejercicios y la evolución presente en el del año 2013 insuficiente la dotación presupuestada. Es por ello que solicitamos aumentar la dotación correspondiente a la partida económica 22102 del

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grupo de programa 440 tal y como se refleja en la tabla adjunta de presupuesto alternativo.

16. Se propone crear una nueva partida económica destinada a la compra de nuevos vehículos para la flota del Servicio de Autobuses entendiendo que esta puede corresponder a la que cuenta con el número 624. Estimamos más rentable la compra de vehículos propios y el mantenimiento de los mismos por parte municipal que la opción del alquiler de los mismos bajo la fórmula de renting. Es por ello que solicitamos crear la dotación correspondiente a la partida económica 624 del grupo de programa 440 tal y como se refleja en la tabla adjunta de presupuesto alternativo.

17. Se amplia la partida econom1ca destinada al pago del Gas en Instalaciones Deportivas por haber sido insuficiente en pasados ejerciCIOS. Es por ello que solicitamos aumentar la dotación correspondiente a la partida económica 22102 del grupo de programa 342 tal y como se refleja en la tabla adjunta de presupuesto alternativo.

18. Se reduce la partida de publicidad de Instalaciones Deportivas por considerarse excesiva y se anima a que se comuniquen las actividades vía electrónica sin renunciar a seguir haciendo publicidad de los cursos. Es por ello que solicitamos minorar la dotación correspondiente a la partida económica 22602 del grupo de programa 342 tal y como se refleja en la tabla adjunta de presupuesto alternativo.

19. Al estar reformándose dos de las principales Instalaciones Deportivas de la ciudad , según la propuesta realizada, se entiende que no se tendrá que realizar mantenimiento en las mismas durante el ejercicio. Es por ello que solicitamos minorar la dotación correspondiente a la partida económica 22726 del grupo de programa 342 tal y como se refleja en la tabla adjunta de presupuesto alternativo.

20. Se propone crear una nueva partida económica con el fin de ampliar el Pabellón Polideportivo y arreglar en fases la Plaza de Toros estimando que esta partida puede corresponder con la partida económica 632 del grupo de programa 342 ta l y como figura en la tabla adjunta de presupuesto alternativo.

21 . Se elimina la partida destinada al Pabellón Multiusos por entenderse una obra innecesaria y que sólo busca votos de cara a 2015 y estimar que se

eben mantener primeramente las instalaciones con las que cuenta la ciudad y cuidar con mayor cuidado del dinero público. Se entiende también que aún no se ha dado explicación sobre las razones para asignar un montante de 6 millones de euros distribuidos en tres años

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para una obra que se ha indicado, oficialmente, que hipotecará a la ciudad durante los próximos 25 años hasta alcanzar un coste de 41 millones de euros. UPyD considera suficiente el endeudamiento y los costes fijos del Ayuntamiento y trata de evitar aumentar los mismos, máxime cuando el Ayuntamiento de la ciudad está sujeto a un Plan de Ajuste. Es por ello que solicitamos eliminar la dotación correspondiente a la partida económica 770 del grupo de programa 342 tal y como se refleja en la tabla adjunta de presupuesto alternativo.

22. Se propone fusionar las ayudas y subvenciones en una sola partida incrementando ligeramente el importe. Entendemos que no se pueden dar subvenciones sin presentar primer el proyecto y sin ser convocadas. Extraemos Coarte y Alfabur, no porque nos opongamos a que sean las que reciban las subvenciones sino porque entendemos que antes de que se produzca la ayuda ha de convocarse, solicitarse y concederse para que esta se pueda conceder, no puede ser que haya asociaciones que ya cuenten con la partida a su nombre y se acostumbren a ello. No ponemos en duda la limpieza de ninguna de estas dos asociaciones pero entendemos que hay que seguir un proceso legal. Es por ello que solicitamos fusionar las cantidades de las partidas 48914, 48915 y 48916 del grupo de programa 431 en una sola partida , la 48916 realizando un incremento en la dotación tal y como reflejamos en la tabla adjunta de presupuesto alternativo.

23. Se propone al menos mantener la partida de asistencia a personas dependientes. No es comprensible que en los actuales tiempos de crisis se recorte, aunque sea poco, de los Servicios Sociales. Es por ello que solicitamos aumentar la dotación correspondiente a la partida económica 22727 del grupo 233 tal y como se refleja en la tabla adjunta de presupuesto alternativo.

En Burgos a 14 de noviembre de 2013,

R rto ~ nso García Port v z'del Grupo Unión, Progreso y Democracia

xcelentísimo Ayuntamiento de Burgos

/

AL PLENO DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE BURGOS

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Unión 1 Proqrtso Y BURGOS Oemocr4cla

Gastos 2014

Unión 1 Proqr~>so y euRcos Oemocrac1a

INGRESOS 2014

Unión 1 Proqreso V BURGOS Democracia

1 Atendiendo a los datos del ejercicio actual y del pasado se prevé una importante bajada en el ICIO

Atendiendo a los datos del ejercicio actual y del pasado se prevé una dismmución de ingresos del cementerio 2 respecto a lo presupuestado

Atendiendo a los datos del ejercicio actual y del pasado se prevé una disminución de ingresos por cesión de 3 nichos y sepulturas respecto a lo presupuestado

Atendiendo a los datos del ejercicio actual y del pasado se prevé una disminución de mgresos por licencias 4 urbanísticas respecto a lo presupuestado

Atendiendo a los datos facilitados desde 1ntervención se prevé que lo recaudado sea mayor que lo estimado para 5 2014

Con la Ley 14/2013 y su disposición final 7• se modifican las actividades obligadas a solicitar licencia ambiental lo 6 que hará que se aumenten la cantidad de Declaraciones Responsables.

Atendiendo a los datos facilitados desde Intervención la proyección para los mgresos del V1vero de Empresas 7 rondara los 4000 €

Actualmente y v1stos los datos no ex1ste mtenc1ón o neces1dad de urban1zar nuevas parcelas que reporten 8 mgresos en este capítulo

Estimamos, viendo los datos ofrecidos, que la partida por Indemnizaciones al Patnmon1o Municipal ha de ser 9 supenor

Teniendo en cuenta que en lo que va de año los ingresos en esta partida han Sido negativos est1mamos en cero 10 los mgresos por la mtsma

S1gu1endo el pnncip1o de prudencia est1mamos que la venta de PMS puede llegar a ser de alrededor de un m•llón 11 de euros vend1endose los gara¡es de Avda. del Cid, 3 y alguna otra prop•edad

Al no realizarse la obra del bulevar de la calle V1toria se elim1nan los 1ngresos que la Sociedad de Agua daba para 12 la misma

Extrapolando los datos facilitados desde el SAMYT entendemos que ha de d1smmwse la cantidad por venta de ,, billetes y recargas de v1a¡es del serv1c1o

Atend•endo a los resultados de ejerciCIOS antenores estimamos que la venta de tar¡etas s1n contacto quedará 14 reduc1da a un máximo de 2000 euros

Atendiendo a los resultados del presente ejercicio, y atendiendo al PrincipiO de Prudencia. valoramos en 6000 € 15

los mgresos procedentes de 81cibur

Atendiendo a la hqU1dac1ón completa del año 2012 y a lo liqu1dado en el e¡erc1c1o actual optamos por ser 16 prudentes con respecto a los mgresos

Atend1endo a lo recaudado en el presente e¡erc1cio creemos necesano aumentar la partida referente a Ayuda a 17 Domic•lio

Atendiendo a lo recaudado en el presente ejercicio estimamos que serán mayores los ingresos por la part1da 18 correspondiente a ServiCIOS comida lavandería y resp1ro familiar

Gastos 2014

Total genera Gr. Prog. E con. Descripción Crédito inic ial 2013 Crédito inicial 2014 UPyD 2014 1 01 011 310 Deuda pública. Intereses 7 202.963,82 4 600 .000,00 4.600.000,00

911 Deuda pública Amortización deuda a l.p de entes del Sector público 1.062.484,08 2 615.000,00 2.615.000.00 913 Deuda pública Amort.prést. a UP de entes fuera s 15 143.318,92 15 186.000,00 15.186000,00

130 12000 Seguridad y prt Ret Básicas. Sueldos orupo A 1 30.352,22 30 400,00 30.400,00 12001 Seguridad y prt Ret Bás1cas. Sueldos grupo A2 13.761 74 13 800,00 13 800,00 12003 Seguridad y prt Ret Básicas Sueldos grupo C 1 51 068.53 51 100,00 51 100,00 12004 Segundad y prt Ret Bás1cas Sueldos grupo C2 96 143,54 96 200,00 96 200 00 12006 Segundad y prt Ret Bás1cas. Trienios 25.062.67 25 100,00 25100.00 12100 Segundad y Protecc1ón c1v1l. Complemento dest1no 115.332,53 115 400,00 115 400,00 12101 Segundad y Protecc1ón c1v11. Complemento especifi 150.756,97 150 800,00 150.800,00 12103 Admón.gral de segundad y prot. civil. Otros como! 36.512,32 36.600,00 36.600,00 13000 Admón.gral de segurid y prot.civil. Retribuc.básic 51.494,45 51 .500,00 51 .500,00 13002 Admón.gral de segurid y prot.civil Otras remunera 52 605,64 52.700,00 52.700,00 150 Seguridad y Protecc1ón civil. Productividad 37 860,43 37.900,00 37.900,00 16200 Seguridad y protecc1ón c1v11 Formación personal 18.000.00 24 000,00 24 000,00 204 Segundad y Protec c1v1l Arrendamiento transporte 4 583,33 10 000,00 10 000,00 212 Segundd y protecc1on c1v1l. Ed1ficios y otras con 43.211 ,67 3 000,00 3 000,00 213 Seguridad y protecc c1v11 MaqUtnana 1nstalacion 52 407 .91 60 000,00 60000,00 214 Segundad y protecc1on c1vil Elementos transporte 16.041 ,67 16 000,00 16.000,00 22001 Admón gral de segurid y prot civil Prensa, libros 1 100,00 1 100,00 1 100,00 22102 Seguridad y protecc1on civil. Gas 104.000,00 139 000,00 139 000,00 22103 Seguridad y protecc1on civil. Combustibles y carbur 60.000,00 60 000,00 60 000,00 22104 Seguridad y protecc1on c1viiVestuario 36.666,67 90 000,00 90 000,00 22199 Segundad y proteccion c1vil. Otros suministros 10.083,33 15 000,00 15 000,00

\~ 22500 Admón.Gral. de segundad y p. civil. Tributos 1.833,33 2 000,00 2.000,00

) 22699 Seguridad y protecc1on civil Otros gastos diverso 23.833,33 23 000,00 23 000,00

/ 22700 SeQuridad y proteccion c1vil Limpieza y aseo 124 758,33 110 200,00 110 200,00

/ 22709 Segundad protecc1on c1vil Recogida vehículos 650.833,33 762 000.00 762 000,00 48937 Admón gral de Segundad y protec.civtl Asoc Apolo 6.000,00 4 000.00 4 000,00

V 48940 Admón.gral de segur y protec.civil Conv Cruz ROJ 11.000,00 6 000,00 6 000,00 623 Segundad y proteccion c1v1l. Maquinaria, instalac 4 770,87 33 770,87 33 770,87 624 Seguridad y protección c1v1I.Eiementos transporte 0,00 36 000,00 36.000,00 625 Seguridad y protección civil. Mobiliario 0,00 30 000,00 30.000,00

132 12000 Seguridad y orden Ret. Básicas. Sueldos grupo A 1 44.031 ,96 44 100,00 44.100,00 12001 Seguridad y orden . Ret. Básicas. Sueldos grupo A2 219.410,84 219.500,00 219 500,00 12003 Segundad y orden . Ret. Básicas. Sueldos Qrupo C1 2.510 749,36 2.511 000,00 2.511 000,00 12006 Segundad y orden Ret Bás1cas. Trienios 428.972,32 424.300,00 424 300,00

Unión 1 Proqr•so y BUII(h.l DPmocracla

Total genera Gr. Prog. E con. Descripción Crédito inicial 2013 Crédito inicial 2014 UPyD 2014 J 12100 Segundad y orden público. Complemento destmo 1 582 676,76 1.583 000,00 1.583 000,00 12101 Seguridad y orden público. Complemento especifiCO 3 169.917,78 3.170 000,00 3.170 000,00 12103 Seguridad y orden público. Otros complementos 678.942,08 679.000,00 679.000,00 150 Seguridad y orden público. Productividad 606 379,25 607 000,00 607.000,00

133 12001 Ordenac del tráfico y estac. Ret. Basicas. Sueldos grupo A2 12.906.52 13 000,00 13.000,00 12006 Ordenac del tráfiCO y estac.Ret. Básicas Tnenios 1.809.63 1 800,00 1 800,00 12100 Ordenac deltráf1co y estac. Complemento dest1no 7 137 76 7 200,00 7 200,00 12101 Ordenac del tráfico y estac Complemento especifiCO 12 490,51 12 500,00 12.500,00 12103 Ordenac del tráfico y estac Otros complementos 2 804.04 2 900,00 2 900.00 150 Ordenac del tráfico y estac Productividad 2 361 ,00 2 400,00 2 400,00 22199 Ordenac del tráfico y estac. Otros suministros 0.00 20 000,00 20 000,00 22710 Ordenac del tráfiCO y estac. Conservac y manten• 1 753.010,99 1 620 000,00 1.620 000,00 22714 Ordenac. del tráf1co y estac. Señalización horizon 385.000,00 340 000,00 340.000,00 22724 Ordenac. del tráfico y estac. ORA 1.350.062,56 1 600.000,00 1.600.000,00 22728 Ordenac. del tráf1co y estac. Servicio Parkmusa 138.025,80 150.600,00 150.600,00 623 Tráfico. Maqu1nana, instalaciones y utillaje 421 195,40 500.000,00 500.000,00

134 12001 Protecc1ón CIVIl . Ret Básicas. Sueldos grupo A2 12.906,52 13 000,00 13 000,00 12006 Protección CIVIl Ret Bás1cas. Tnenios 1.867 17 1 900,00 1 900,00 12100 Protecc1ón CIVIl Complemento de destino 7 137,76 7 200,00 7 200,00 12101 Protecc1ón CIVil Complemento específico 12 887 19 13 000,00 13 000,00 12103 Protecc1ón CIVIl Otros complementos 2 860,71 2 900,00 2.900,00

(\ A nU l.. 150 Protecc1ón c1vil Productividad 2 389,33 2 400,00 2 400,00

l~~ VY 22000 Protección c1v11 Ord1nano no inventanable 275,00 300,00 300,00

/ 22104 Protecc1ón civ11 Vestuano 6 416,67 15.000,00 15 000,00

/ 22199 Protecc1ón civil. Otros suministros 550,00 0,00 0,00 / 22699 Protección civil. Otros gastos diversos 33.000,00 40.000,00 40.000,00

48934 Protección civil. Grupo rescatae GREM 6.000,00 4.000,00 4.000,00

"' 623 Protección civ1l MaqUin, instalac. y utillaje 0,00 6 100,00 6.100,00 135 12000 S. Ext1nción me Ret. Básicas. Sueldos grupo A 1 14 677,32 14 700,00 14.700,00

12001 S. Extinc1ón 1nc Ret Básicas Sueldos grupo A2 12 999,44 13 000,00 13.000.00 12003 S ExtinCIÓn inc Ret BásicaS. Sueldos grupo e 1 79 291 ,69 79 300,00 79.300,00 12004 S Ext1nc1ón 1nc Ret Bás1cas. Sueldos grupo C2 873 730,56 873800.00 873800,00 12006 S Extinción me Ret Básicas. Trienios 212 461 ,96 210 200,00 210 200,00 12100 Servic.extmc de mcend1os. Complem. de destmo 594 100,41 594 200,00 594.200,00 12101 Servic.extinc.de mcendios. Complem. específico 1 527 132,94 1.528.000,00 1.528.000,00 12103 Servic.extinc.de mcendios. Otros complementos 302.345,09 303.000,00 303.000,00 150 Servic.extinc.de incendios. Productividad 757.815,97 758 000,00 758000,00 16200 ServiCIO extinc1ón incendiOS Formación personal 12.000,00 12.000,00 12.000,00 212 Servic.ext1nc.de incendios. Edificios y o.construc 16.500,00 16.500,00 16.500,00 213 Servic.extmc de Incendios Maquin.instalac y ut1l 27 958,33 80 000,00 80.000,00

Unión 1 Proqrno y aURGOS D•mocracla

Unoón 1 Proqreso v IIORGOS Democracia

To tal g enera Gr. Prog . Econ. Desc ripción Crédito Inicial 2013 Crédito in icial 2014 UPyD 2014 1 150 Vías públicas Productividad 113813,02 113 900,00 113.900,00 203 Vías públicas Alquiler maqumaria 0,00 7 000,00 7.000,00 22199 Vías públicas Otros sum1mstros 0,00 20.000,00 20.000,00 22699 Vías públicas Otros gastos diversos 0,00 15.000,00 15.000,00 61900 Vías públicas Infraestructuras 200.000,00 500.000,00 500 000,00 61902 Vías públicas. Reparac1ón y refuerzo de firmes 629.680,03 700 000,00 700 000,00 61907 Vías públicas Infraestructuras 1 300.000,00 1 661 000,00 1.661 000,00

623 Vías públicas MaqUJnana, instalac. y utillaJe 160.062.50 100000,00 100 000.00 162 22700 Recog1da, ehmmac y trat res1duos.Umpreza v ase 7 284.418,25 7 775 000 00 7 775 000,00

22701 Recogida ehmmac y tratam residuos Segundad 55.084.90 60 100,00 60 100,00 22717 Recogida, elimrnac y tratam. residuos Vert Aba¡as 2 796.291 ,67 2 500 000,00 2.500 000,00 22718 Recogida, ehminac y tratam. resid Explot brometa 2 360.416,67 2.400 000,00 2.400.000,00 22736 Recogida residuos Gestión Puntos Limpios 205.333,33 200 000,00 200 000,00 48909 Recogida residuos. Gestión Puntos Limpios 2011 191.005,73 70 000,00 70 000,00

163 22199 Limpieza viaria. Otros suministros 100.710,72 90.000,00 90.000,00 22700 Limpieza viana L1mp1eza v aseo 6.635. 738,92 7 775 000,00 7 775.000,00

164 12005 Cementenos Ret. Bás1cas. Sueldos grupo E 23 035,74 23 100,00 23 100,00 12006 Cementenos Ret Básicas. Trienios 2 944,03 3 000,00 3 000.00 12100 Cementeno Complemento de destino 13 349,67 13 400,00 13 400,00 12101 Cementeno Complemento especifico 13.386.87 13 400,00 13 400,00 12103 Cementeno Otros complementos 3.819.51 3 900,00 3 900.00 150 Cementeno Product1v1dad 8.376,64 8 400,00 8 400,00 213 Cementeno MaQUinana, mstalac1ones y ut1lla¡e 7.333,33 7 000,00 7 000,00 22104 Cementeno. Vestuario 2.200,00 3 000,00 3 000,00 22199 Cementerio. Otros suministros. 73.333,33 70.000,00 70.000,00

\ ......, 22710 Cementerio. Servicios de conservación y mantemmie 669.662,47 750 000,00 750.000,00

-~ V/ 165 22100 Alumbrado público energía eléctrica 4 360.000,00 2.790 000,00 2.790 000,00

/ 22713 Alumbrado público Mantenim alumbrado público 2 392.500,00 2 .620 000,00 2.620 000,00

170 12001 Adm gral med1o amb Ret Básicas. Sueldos grupo A2 25.813,04 25.900,00 25 900,00 12005 Adm gral med10 amb. Ret Básicas Sueldos grupo E 7.678,58 7 700,00 7 700,00 12006 Adm gral med1o amb Ret Básicas Tnemos 4.013.58 4 000.00 4 000,00

'\ 12100 Admón gral del med1o amb1ente.Complemento destmo 18 725,41 18 800,00 18 800,00 12101 Admón. gral del med10 ambiente. Complemento especif 20190,89 20 200,00 20 200,00 12103 Admón. gral del med1o ambiente. Otros complementos 5.559,47 5 600,00 5 600,00 13000 Admón. oral del medio ambiente. Retribuc bás1cas. 30.104,59 30 200,00 30.200,00 13002 Admón. gral del medio ambiente. Otras remunerac1on 31 439,18 31 .500,00 3 1 500,00 13100 A. general Medio Ambiente. Retribuciones básicas 140.000,00 140 .000,00 140.000,00 150 Admón. gral del med10 ambiente. Productividad 9.692,34 9.700,00 9.700,00

210 Admón. gral del med1o ambiente. Mantenimiento de infraestructuras 0,00 28 500,00 28 500,00 22199 Admón oral del medio ambiente. Suministros de repos1ción v especiales 0,00 30 000,00 30 000,00

Unión 1 ProqrtSO y BURGOS Dtmocracla

Union 1 Progreso y BURGOS DemocraCia

Total aeneraiGr. Proa. IEcon. Descrioción Crédito inicial 2013 !Crédito inicial 2014 UPyD 2014 48910 Acciones púb.relativas a la salud. Otras subvencio 53.550,00 0,00 0,00 48938 Acc.púb.relativas a la salud Hermand.donantes san 4.275,00 4.275,00 4.275,00 48949 Acc. Púb. Relat salud Asoc.española contra cancer 8.550,00 8.550,00 8.550,00 623 Acc. Púb. Relat salud. Maquinaria instalaciones y utillaie 0,00 50.000,00 50.000,00 632 Acc. Púb. Relat salud. Remodelación edificios v construcciones 0,00 140.000,00 140.000,00

320 113000 Admón.oral de educación. Retribuc.básicas 335.486,64 335.600,00 335.600,00 13002 Admón.oral de educación. Otras remuneraciones 320.742,10 320.800,00 320.800,00 150 Admón.oral de educación. Productividad 39.617,55 39.700,00 39.700,00 212 Admón.gral de educación. Edific.y otras construcci 330 000,00 330.000,00 330.000,00 213 Admón.gral de educación. Maquinar, instalac y util 140.387,50 140.300,00 140.300,00 22102 Admón.gral de educación. Gas 147.000,00 236.000,00 236.000,00 22103 Admón. oral de educación. Combustibles v carbur 361 .347,38 413.000,00 413.000,00 22700 Admón.oral de educación. Limpieza v aseo 857.530,89 870.000,00 870.000,00 233 Admón.oral de educación. Otras indemnizaciones 1.925,00 1.900,00 1.900,00 623 Admón. oral de educación. Maquinar, instalac y util 69.972,76 69.972,76 69.972,76

323 1143 Promoción educativa. Becarios 60 000,00 100.000,00 100.000,00 16205 Promoción educativa.Seouros becarios 1.000,00 1.000,00 1.000,00

41001 Promoción educativa. Escuelas de Relac.Laborales 211.139,17 412.575,00 / ' / ~ '(¡ 3

42390 Promoción educativa. UNED 306.665,00 250.000,00 . /,, r,~ .. , , 'r, 1

330 41002 Admon. Gral Cultura. Instituto Municipal de Cultur 7.802.000,00 7.924.000,00 7.924.000,00 48904 Admon. Gral Cultura. Fundación Proyecta Burgos 485.000,00 250.000,00 250.000,00 622 Admón. Gral. Cultura. Edificios y otras construcciones 0 ,00 1 300.000,00 1.300.000,00 71002 Admon. Gral Cultura. A IMCT 59.000,00 21 .000,00 21 .000,00

333 650 Museos v Artes Plasticas. Gastos en inversiones 2.297.450,00 0,00 0,00 720 Museos v artes plásticas. A la Adm General del Estado 120.000,00 60.000,00 60.000,00

334 449 Promoc Cultura. Otras subv. A entes Pcos. Y sociedades mercantiles 733.600,00 641 .866,63 641 866,63 48904 Promoc Cultura. Otras subvenciones empresas privad 15.570,00 15.000,00 15.000,00 740 Promoc Cultura. A entes públicos y soc mer 30.000,00 1.100,00 1.100,00

336 780 Arqueología y protección patrimonio Histórico- Artístico. Convenio remod 60.000,00 60.000,00 60.000,00 783 Arqueología y protección patrimonio Histórico- Artístico. Convenio Cabild 60.000,00 60.000,00 60.000,00

422 12001 Industria. Ret. Básicas. Sueldos oruoo A2 12.906,52 13.000,00 13.000,00 12006 Industria. Ret. Básicas. Trienios 1.809,63 1.800,00 1.800,00 12100 Industria. Ret. Complementarias C. Destino 7.137,76 7.200,00 7.200,00 12101 Industria. Ret. Complementarias C. Específico 12.490,49 12.500,00 12.500,00 12103 Industria. Ret. Complementarias Otros complementos 2.804,04 2.900,00 2.900,00 150 Industria. Productividad. 2.361,00 2.400,00 2.400,00 22602 Industria. Publicidad v propaoanda 18.333,33 18 000,00 18.000,00 479 Industria. Otras subvenciones a Empresas privadas 212.500,00 100.000,00 100.000,00 48904 Industria. A familias e instituciones sin fines lu 0,00 200.000,00 200.000,00

Unión 1 Proqreso Y BURGOS 0@mocracla

5

6

Un•ón 1 Proqreso y BURGOS Democracia

7

55.000,00 30.000,00 30.000,00

Un16n 1 Proqreso y BURGOS Democracia

10

11

-·~-yz--. , -.¡, 'r ....-: 12 _____ ,..__...,__ -~

Uníón 1 Proqruo v BURGOS O~mocracla

13

Union 1 Proqreso y -oos Democr•c••

" ' '. '('. '' ~' (' ' t 1 1

14

---// ' . .",' 15

458,33 400,00 400.00

Unión 1 Proqr~so y 11\JRGOS D•mocr•cla

16

Unión 1 Proc¡ ff SO Y BUIIOOS Ot>mocr~cil

Total genera Gr. Prog. E con. Descripción Crédito lnic ial2013 Crédito inicial 2014 ÚPyD 2014 1

22699 Promoc. manten 1m y desarrollo. Otros gtos dtversos 18 333,33 10 000,00 10.000,00

22706 Promoc, manten 1m y desarr Estudios y trabal. técn 11 687,50 6.000,00 6000,00

22719 Promoc. mantentm y desarrollo. Préstamos bictcleta 66000,00 72.000,00 72.000,00

23020 Promoc. mantenim y desarrollo. Dietas de personal 2.200,00 2 000,00 2 000,00

23120 Promoc, mantentm y desarrollo. D1etas de personal 733,33 700,00 700,00

480 Promoc. manten1m y desarrollo. Atenc1ones benéficas y asistenciales 28 900,00 48 900,00 48 900.00

48903 Promoc, mantentm y desarrollo. Asoaac1ón b1c1s 1 000,00 1 000.00 1 000.00

48911 Promoc. mantentm y desarr Red ciudades por la b1c1 4 000,00 4 000,00 4 000.00

61911 Promoc. mantemm y desarrollo. Infraestructuras 106.866,72 69 000.00 69 000.00

624 Promoctón mantemm. transporte. Elementos de transporte 0,00 3 000,00 3 000,00

05 442 13000 Estactón autobuses Retnbuctones bástcas 269215,03 274.900,00 274.900,00

13002 Estactón autobuses Otras remuneraciones 30.833,06 30 900,00 30.900,00

13100 Estación autobuses. Retribuciones básicas 19.365,39 19.400,00 19.400,00

13102 Estación autobuses Otras remuneraciones 6.362,66 6.400,00 6.400.00

150 Estación autobuses Productividad 32.547,06 32 600,00 32 600,00

16000 Estación autobuses Seguridad soctal 122.366,00 122 400,00 122 400.00

16009 Estactón autobuses Otras cuotas. 1.265,00 1 300,00 1 300.00

16204 Estactón autobuses Acctón social 6 970,00 7 000,00 7 000 00

16205 Estactón autobuses Seguros 12 708,00 12 800,00 12 800,00

212 Estación autobuses Edificios y otras construc 5 500,00 5 000.00 5 000,00

213 Estación de autobuses MaqUinar. inst y utlllai 2.750,00 3 000,00 3.000,00

22000 Estación autobuses Ordtnar.no inventanable 4.400,00 4 000,00 4 000,00

. t-....--. 22103 Estación autobuses. Combustibles y carburantes 2 100.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

\~ 1 22104 Estación autobuses Vestuario. 4.858,33 2 000,00 2.000,00 }V / 22199 Estación autobuses Otros suministros 7.333,33 7 000,00 7 000,00

t/ / 22200 Estación autobuses Servicios de telecomuntcacione 2.291 .67 1 300,00 1.300,00

22201 Estación autobuses Postales 458,33 400.00 400,00

224 Estación autobuses Pnmas de seguros 10385,83 0,00 000

22699 Estactón autobuses Otros gastos dtversos 4 400,00 4 000,00 4 000.00

22700 Estactón autobuses Umpteza y aseo 48.655,15 53 100,00 53100,00

22701 Estación autobuses Seguridad 132.000,00 131.000,00 131 .000.00

623 Estación de autobuses Maquin. instalac. y utilla 3.180,58 10.360,58 10 360,58

632 Estación de autobuses. Reforma edificios y cotra construcciones 0,00 45.500,00 45.500,00

830 Estación autobuses Préstamos a corto plazo 6.010,00 6 .010,00 6.010,00

06 341 481 Promoc.y fomento del deporte. Premios becas v pensiones de estudto 0,00 8 700,00 8.700.00

48912 Promoc.y fomento del deporte. Otras subvenciones 1 029800,00 1 200 000,00 1 200.000.00

Un1ón 1 Proqrtso y MIROOS Democrac11

17

18

Un1ón 1 Proqreso y auAGOS DPmocracia

19

20

21

Unión 1 Proqreso y BURGOS Democracia

Unión 1 Proqr•so y BURGOS Oemocr•c la

Total genera Gr. Prog. E con. Descripción Crédito inicial 201 3 Crédito inicial 2014 UPyD 2014 1 12103 Admion Gral de S Sociales. Otros complementos 144.039.96 144 100,00 144 100,00 13000 Admon Gral de S. Sociales Retribuciones bás1cas. 29.964,03 30 000,00 30 000,00 13002 Admon Gral de S Sociales. Otras remuneraciones 30.811 ,14 30 900,00 30.900,00 150 Admón Gral de S Soc1ales Productividad 135 023,51 135 100,00 135 100,00 212 Admón Gral de S Soc1ales Edificios 0,00 6 000,00 6 000,00 213 Admón Gral de S Sociales Maquinar,1nstalac1ones y utillaje 000 14 200,00 14.200,00

22102 Admón Gral de S Soc1ales Gas 43.100.00 4 600,00 4 600,00 22602 Admón Gral de S Soc1ales Publicidad y propaganda 24 166.67 29000,00 29 000,00

22699 Admón Gral S Sociales Otros gastos d1versos 15.000,00 0,00 0,00 22700 Admón Gral S Soc1ales Limpieza y aseo 84.405,53 101 500,00 101 500.00 480 Admón Gral de S Soc. Atenciones Benef y as1st 80.618,30 69 698.00 69 698,00

622 Admón Gral S Soc.Edificios y otras construcciones 197.000,00 61 .700,00 61 .700,00 231 13000 Mayor. Retribuciones básicas. 174.711,51 174 800,00 174.800,00

13002 Mayor Otras remuneraciones. 160.368,17 160 400,00 160.400,00 150 Mayor. Productividad 21 970,17 22 000,00 22.000,00 213 Mayor Maqu1nana. 1nstalactones técnrcas y ut 5 000,00 6 000.00 6 000,00

O Mu¡er Maqu1nana, Instalaciones técntcas y ut 1 666,67 2 000 00 2 000.00 22001 Juventud Prensa . rev1stas, libros y otras publ 3 750,00 3 700,00 3 700 00

O Mujer Prensa. rev1stas libros y otras pub! 833,33 1 000 00 1 000,00 224 Juventud Pnmas de seguros 4 166,67 5 000,00 5 000,00

/} 22602 Juventud Pubhc1dad y propaganda 5.000,00 5 000,00 5.000,00

~1; // O MuJer Publicidad y propaganda 3.333,33 4.000,00 4.000,00

/ 22699 Familia. Otros gastos d1versos. 66.794,67 68.800,00 68800.00 V O Juventud. Otros gastos diversos. 127 500,00 130.000,00 130.000,00

O Mayor Otros gastos diversos. 15.833,33 16 000,00 16 000,00 O Mujer Otros gastos dtversos 45.000,00 45.000,00 45 000,00

22701 Juventud Segundad 0,00 58 000,00 58 000.00 22706 Cooperación al desarrollo. Estudios y trab. técn 15 000,00 15 000.00 15.000.00 22727 Fam1ha Serv1c1os de Acctón Socral 573 188,73 608.000,00 608.000.00

O Mayor. Serv1ctos de Acc1ón Social 164.333,33 87 200,00 87 200,00 O Mujer. Serv1c1os de Acción Social. 85 000,00 85.000,00 85.000,00

22730 Juventud. Curso de formación. 37 500,00 37.500,00 37.500,00 480 Mayor. Atenciones ben. y asistenciales. 12.000,00 222.000,00 222 000,00 481 Mujer. Premios becas y pensiones est e inv 4.100,00 4 .100,00 4.100,00 48905 Cooperactón al desarrollo. Subv. coop al desarr 763.119,00 847 910.00 847 910,00

L.__ ... 48906 Juventud Otras subvenciones. 176 800,00 176 800.00 176.800.00

Unión 1 Progreso y •URGOS o~mocracil

23

Total genera Gr. Prog.

.

·iJ Progreso y BURGOS "'l Unión 1

Democracia

Econ. Descripción Crédito inicial 2013 Crédito inicial2014 22699 Equipamientos de próximidad. Otros gastos diversos 24.300,00 25.000,00 22700 Equipamientos de proximidad. Limpieza y aseo. 239.281,08 287.200,00 22701 Equipamientos de Proximidad.Seguridad 0,00 131.800,00 22727 Equipamientos de proximidad. Servicios de Acción S 2.183.458,33 2.538.000,00 22730 Equipamientos de proximidad. Cursos de formación. 825.712,91 689.900,00 60900 Equipamientos de Proximidad. Otras nversiones nuevas infraestructuras. 27.278,12 0 ,00 622 Equipamientos de Proximidad. Edificios y otras con 0,00 205.800,00 625 Equipamientos de proximidad. Mobiliario. 0,00 211 .500,00

186.500.000,00 189.130.000,00

1 Se elimina la partida destinada a la Oficina de Vivienda por entender que es trabajo que se debe de hacer desde el propio Ayuntamiento 2 Se elimina la cantidad destinada a Agenbur por tratarse de una Sociedad Pública que no debe de existir.

UPyD 2014 25.000,00

287.200,00 131.800,00

2 538.000,00 689.900,00

0,00 205.800,00 211 .500,00

3 Se otorga sólo el 50% de la partida a RR.LL con la intención de que acabado el curso sea la Junta quién asuma una competencia que es suya 4 Se otorga sólo el 50% a la UNED por no ser competencia del Ayuntamiento de Burgos 5 Se elimina la cantidad destinada al Bulevar de Gamonal por no ser preceptiva su realización, al menos en este momento 6 Se elimina la partida destinada a la realización de proyectos técnicos por entender que el Ayuntamiento cuenta con personal de sobra

Se eliminan los puestos de Director de Comunicación, Director de Gab1nete de Alcaldía y Administrativo Eventual a media jornada (responsable de 7 protocolo) por considerar que han de ser cubiertos por funcionarios

Se eliminan todas las partidas destinadas a horas extras y gratificaciones por entender que lo que hay que hacer es ajustar el personal para no realizar 8 horas. 9 Se aumenta la partida destinada a gastos postales por haberse demostrado innecesaria en ejercicios anteriores.

Se elimina la partida correspondiente a Seguridad en Administración General por entender que es labor que puede ser realizada por policías de 2" 10 actividad.

Se elimina la partida correspondiente a la Revista "Plaza Mayor" por entender que es innecesaria en estos momentos y ser un gasto propagandístico del 11 Equipo de Gobierno 12 Se elimina la partida destinada a financiar la contratación externa del servicio 010. 13 Se aumenta el Fondo de Contingencia para poder hacer frente a gastos no presupuestados 14 Se elimina la ampliación del contrato de renting 15 Se amplia la partida de gas para autobuses por considerarse insuficiente 16 Se crea una partida para la compra de nuevos vehículos para la flota del Servicio de Autobuses 17 Se aumenta la partida destinada al pago del Gas en Instalaciones Deportivas por haber sido insuficiente en pasados ejercicios 18 Se reduce la partida de publicidad de Instalaciones Deportivas por considerarse excesiva 19 Al estar reformándose dos de las principales Instalaciones Deportivas no se tendrán que mantener durante el año y se reduce el gasto 20 Se crea una partida con el fin de ampliar el Pabellón Polideportivo y arreglar en fases la Plaza de Toros 21 Se elimina la partida destinada al Pabellón Multiusos por entenderse una obra innecesaria

1

Unión 1 Progr~SO y BURGOS Democracia

Se fusionan las ayudas y subvenciones en una sola partida incrementando ligeramente el importe. No se pueden dar subvenciones sin presentar primer el 22 proyecto y sin ser convocadas. 23 Se propone al menos mantener la partida de asistencia a personas dependientes

Unión 1 Proqreso y BURGOS D~mocrae~a

AYUNTAMIENTO DE BURGOS PRESUPUESTO 2014

PROYECTO DENOMINACIÓN IMPORTE RECURSOS

PROPIOS PMS JCYL ESTADO EUROPEOS Otros Ingresos TOTAL PP UPyD 06A00023 Area de Rehabilitación Centro H1stórico ARCH 285.000,00 285.000,00 285.000,00 285.000,00 07A50025 URBAN Gastos de inversión y capital 1 300.000,00 260 000,00 1 040.000,00 1 300.000,00 1 300 000,00 09A00040 Centro C1vico Cammo de la Plata 205.800,00 205.800,00 205 800,00 205 800.00 12600004 Fomento Gloneta Avda Re1na Leonor y otros Conve 1 871 476,44 117 721 ,63 1.753 754.81 1.871.476,44 1 871.476,44

Fomento Otras invers1ones de reposición e infraestr 3.700000,00 14A00001 Transferencia de Capital IMC 21 000,00 21 .000,00 21 000,00 21 000.00 14A00002 Transferencia de Capital Fomento 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 14A00003 Comercio Modernización pequeños comercio 255.000,00 175 000,00 80 000,00 255 000,00 255 000,00 14A00004 Convocatona equipamiento juventud 21 .000,00 21 .000,00 21 000,00 21 .000,00 14A00005 L1cenc1as. Ayudas al PECH 200.000,00 0,00 200 000,00 200.000,00 200.000,00 14A00006 Renovación de equipos e instalaciones técnicas mur 1 092.570,97 1 092.570,97 1 092 570,97 1 092.570.97 14A00007 Renovación y adqu1sic1ón de mobillano y enseres pa1 283.500,00 283.500,00 283.500,00 283.500,00 14A00008 Equ1pos Informáticos 60.000,00 60 000,00 60 000,00 60.000.00 14A00009 Remodelación edificios municipales 191 500,00 191 .500,00 191 500,00 191 .500,00 14A00010 Elementos de transporte 39.000,00 39 000,00 39.000,00 39.000,00 14A00011 Licenc1as. Ejecución subs1d1ana 100.000,00 , ~.-. f.'.' f . ,, 100.000,00 100.000.00 14A00012 Vías públicas Infraestructuras 500 000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 14A00013 Vi as públicas Reparación y refuerzo de firmes 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700 000,00 14A00014 Vías públicas lnvers1ones en Infraestructuras

--- ;r- ,... •• _, ,., - Í ".r ~ ·,r,r, ; r ; -. 1 1.661 .000,00 1.661 .000,00 L

14A00015 Obra nueva en Parques y Jard1nes y mobiliano urbar 550.000.00 350.000,00 200.000,00 550 000,00 550 000,00 14A00016 Med10 Ambiente. Cinturón verde y otras actuac1ones 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 14A00017 Fomento Inversiones en terrenos E¡ecución Senten< 400 000,00 300.000,00 100.000,00 400 000,00 400.000,00 14A00018 Fomento Terrenos y bienes naturales Juntas de Co 400.000,00 250.000,00 150.000,00 400 000.00 400 000,00 14A00019 Redacción de Proyectos

.,. f'('-{ ¡ ~ .'

,-r ~¡ ,, · ' 480 000,00 14A00020 Aplicativos informáticos de gestión 498.000,00 498 000,00 498.000.00 498.000,00 14A00021 Fomento. Otros gastos inversiones de bienes patrim< 236.759,24 ?' (;.' /l ~--'1 - ...,..,.... ..--.-

,/ ,1, '•'. J 236 759,24 236 759,24 14A00022 Fomento de la edificación Transferencias a empresé 7.656,11 7.656,11 7 656,11 7656,11 14A00023 Otras infraestructuras ARI S Cnstóbal 100.000,00 ~.__..-L ]'(?~ r;;7 _,~,..._¡_;~~~~:(01 100.000,00 100.000,00

00024 Museos y artes plásticas. A fa Admón del Estado 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60 000,00 Arqueología Convenio remodelación Arco San Juan 60.000,00 60.000,00 60 000,00 60.000.00 Arqueología. Convenio Cab1ldo Metropolitano 60.000,00 0,00 60 000,00 60.000.00 60.000,00

14A00027 Promoc Cultura. A entes públicos y soc mercantiles 1.100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 14A00028 Fomento Otras infraestructuras Otras inversiones 215.817,73 135 000,00 80 817,73 215.817,73 215 817,73 14A00029 Fomento San Juan de los Lagos 800.000,00 800.000,00 800.000.00 800.000.00 14A00030 1 nformática Infraestructuras 56 771 .90 56 771 ,90 56.771 ,90 56.771 ,90 14A00031 Fomento Consorcio para la gest1ón variante ferrov1a 619.713,00 619.713,00 619.713,00 619.713,00 14A00032 Admón Gral Transporte Infraestructuras 60 000,00 60.000,00 60.000,00 60 000,00 14A00033 Promoc.mantenimiento y desarrollo Infraestructuras 69.000,00 69.000,00 69 000,00 69 000,00 14A00034 Deportes. Convenio Campo de Castañares Burgos F 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 14A00035 Deportes Transferencia empresas privadas PabeiiM ''~'t!!:';._~~-.,c~!~ · · . ' r• 2 000 000,00 14A00036 Convenios Federac1ón Empresanos de Comerc1o 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00

Juventud. Transferencias a empresas privadas Afber 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 G.S.S. Edificios v otras construcciones 64200.00 64.200.00 64.200,00

ft'n.te,m~ -00 1.045.721.00 1.753.754,81 1.040.000,00 - 80.817,73 20.114.365,39