ENTREGA RECEPCIÓN - Instituto Tabasqueño de ... · realizar el acto de entrega y recepción , por...

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    s l itaipInlgo[o Tabasquono do Tronsnoronclo

    y Acoso o lo mformanen Publica

    INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y

    ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

    MANUAL DE

    ENTREGA-RECEPCIÓN

    ,-N-/

  • itaip.^anmm *anaayuono ao rn^app .. lo

    y Accoso a lo InformadOn rOblicé

    INDICE

    PAG

    1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................ 3

    H. OBJETIVO GENERAL ................................................................................... 3

    M. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................ 3

    IV. MARCO JURÍDICO ....................................................................................... 4

    V. DISPOSICIONES GENERALES ._ ................................................................. 4

    VI. DE LOS SUJETOS OBLIGADOS AL PROCESO ENTREGA -RECEPCIÓN ...... 6

    VII. DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN ................................................. 10

    VIII. DE LAS ATRIBUCIONES DE LA CONTRAOLRIA INTERNA....................... 12

    IX. DE LAS NOTIFICACIONES ........................................................................... 13

    X. DE LAS RESPONSABILIDADES ................................................................... 14

    XI. TRANSITORIOS ........................................................................................... 15

    ANEXOS ... ....... . ....... .... ................. . ...................................................... 1 .... ... 17

    2

  • w 1 itaipInstituto lobosquono ae Trena WeII

    y ~050 a la Inrormaden Púr o1icia

    1. INTRODUCCIÓN

    El órgano de Control Interno del Instituto de Tabasqueño de Transparencia y Acceso a lainformación Pública, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1 y 36fracción III de la ley que establece los Procedimientos de Entrega - Recepción en losPoderes Públicos, los Ayuntamientos y los órganos Constitucionales Autónomos delEstado de Tabasco, establece elManual de Entrega-Recepción del ITAIP; el cual es deobservancia obligatoria para todas las áreas que conforman el órgano garante, mismoinstituye una herramienta necesaria e indispensable, para que el Proceso en comento serealice de manera ágil, oportuna, adecuada, ordenada y uniforme.

    El Proceso de Entrega-Recepción se consolida a través del presente Manual, cumpliendoasí el órgano de control interno con sus facultades normativas , fortaleciendo latransparencia y rendición de cuentas, con la conclusión de la gestión del encargo de losservidores públicos del ITAIP.

    El presente Manual de Entrega - Recepción, es presentado para la aprobación del Plenodel Instituto, en los términos- previstos por la ley de Transparencia y Acceso a laInformación Pública del Estado de Tabasco y el Reglamento Interior del ITAIP.

    II. OBJETIVO GENERAL

    Orientar mediante criterios y procedimientos uniformes a los Servidores Públicos delInstituto, para el proceso de Entrega-Recepción, sobre la integración de la informaciónque se deberá anexar al acta respectiva.

    III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

    _iiK

    Dar a conocer los documentos, formatos oficiales e instructivos de llenadacorrespondientes , que se deberán presentar como anexos al Acta Entrega-Recepción , con la finalidad de dejar constancia respecto a la administración de los\,recursos humanos, materiales, financieros, contables y documentales queestuvieron a su cargo , para el desempeño de las atribuciones conferidas y cumplircon los objetivos programados.

    Proporcionar la base normativa y la metodología , a la que deberán apegarse losServidores Públicos obligados y que darán soporte al Proceso de Entrega-Recepción de las Unidades Administrativas , a fin de que la entrega seahomogénea , práctica, ordenada , transparente y oportuna.

    3

  • 4 1 itaipinstituto roeoaquoao aa ttana orondoy Ac

  • jr ..1 itaip

    Instituto lobesquano eo Transparon lay Acceso o ta InmrmacIen Pu

    Formatos.- Los documentos donde consta la relación de los conceptos y los objetos a

    entregar, los cuales se encuentran clasificados en Anexos,

    estado de l os asuntos de su competencia ; comDetenda; así como los recursos a s ignados, aq u ien l o sustituya en sus fu nciones.

    inmediata deba sust itu ir a l Servidor Públi co sal iente, éste hará Entrega alSe rv i dor Público que designe, pa ra tal efecto el Su perio r J erá rqu ico M m ismo.

    OSFE : Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco.

    Proceso de Entrega - Recepción .- Proceso por el cual el Servidor Público que concluye un

    empleo, cargo o comisión, entrega, y el Servidor Público que asume dicho empleo, cargo ocomisión, recibe los recursos humanos, materiales, financieros y de información, que

    tienen asignadas las unidades administrativas y/o Sujetos Obligados del ITAIP, para

    asegurar una entrega ordenada , completa , transparente y homogénea conforme a la

    normatividad vigente.

    sujetos Obligados .- Los servidores públicos, desde los titulares e integrantes del ITAIP,hasta el nivel jerárquico correspondiente a jefe de departamento o sus equivalentes, y losdemás servidores públicos que por la naturaleza e Importancia de sus funciones debanrealizar el acto de entrega y recepción , por haber manejado recursos o haber tenido

    personal a su cargo.

    Unidades Administrativas ,- Las consideradas en la estructura orgánica autorizada del

    Instituto.

    3- El Proceso de Entrega-Recepción de los asuntos y recursos públicos, debe realizarse:

    1. Al término e inicio de un Ejercicio Constitucional o Mandato Legal;II. Por renuncia;iii. Por cese o terminación de nombramiento;N. Por suspensión;V. Por destitución;VI. Por licencia por tiempo indefinido; oVII. Por cualquier otra causa por la que concluya o se suspenda el ejercicio del

    Servidor Público de que se trate.

    autorizada

    ITAIP:

    bajo

    Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la información Pública.

    El Servidor Público Saliente deberá entregar , por sí o por medio de una personásaurotleada o su rasponsab l l id atl pan ta l eFeno co0a la Irrformacibn que acreEitebajo su responsabilidad para tal efecto , toda la información que acredite elelestado de los asuntos de su as( como los recursos q ue tuviesetuviese asignados, aquien lo sustituya en sus funciones ..

    Cuando la Ent rega-Recepc ió n no existe Nombramiento o DesignaciónCuando la EntregaRecepció deba realizarserealiiarse yy no exista Nombramiento oo Designación

    Inmediata dede quiengWen deba sustituir al Servidor Público saliente , éste hará Entrega al

    Servidor Público que designe , para tal efecto el Superior Jerárquico del mismo.

    5

  • itaipInstituto rebosquono de rrans oroncle

    y Ac aso ale InfórmaclOn Público

    Del mismo modo se procederá cuando la entrega deba hacerse sin la presencia delServidor Público saliente, ya fuese por causa de muerte, incapacidad o cualquier otra, queimpida justificadamente asistir a realizar dicha Entrega.

    4.- Para la integración y actualización de la Información que conformará la Entrega -Recepción final, se deberán hacer cortes mensuales a entregar a la Contraloría en losprimeros cinco días de cada mes, conforme el Plan de trabajo que al efecto se apruebe.

    Lo anterior, sin menoscabo de aquella información , documentación, bienes y recursosfinancieros que por su propia naturaleza debe entregarse con corte al día.

    VI. DE LOS SUJETOS OBLIGADOS AL PROCESO DE ENTREGA - RECEPCIÓN

    5. Son sujetos obligados por este Manual los Servidores Públicos , desde el titular delITAIP, hasta el nivel jerárquico correspondiente a jefe de departamento o susequivalentes, y los que por naturaleza e importancia de sus funciones así lo requiera,contratados tanto bajo el régimen de honorarios, como la modalidad de plazapresupuestal, al separarse de su empleo , cargo o comisión.

    Lo demás Servidores Públicos, con nivel inferior al de Jefe de Departamento y homólogo,deberán realizar el acto de Entrega - Recepción a que se refiere este Manual, ya sea por lanaturaleza e importancia de las funciones , por haber manejado recursos o haber tenidopersonal a su cargo.

    De manera enunciativa más no limitativa las categorías obligadas en este Instituto son:

    • órgano de gobierno:Comisionado 1Comisionado 2Comisionado 3

    • Unidades AdministrativasTitulares

    6: Quienes intervienen en el Proceso de Entrega -Recepción, son:

    a) El Servidor Público Saliente o la persona designada para tal efecto;b) El Servidor Público Entrante ola persona designada para tal efecto; yc) El Representante de la Contraloría Interna.

    7.- Los Servidores Públicos Salientes deberán preparar la Entrega de los asuntos y^N,Recursos que hayan tenido a su cargo, mediante los documentos originales o en copiacertificada , que a continuación se enlistan , en caso de resultar pertinente y aplicable deacuerdo a la naturaleza de sus funciones y la actividad desarrollada.

    6

  • itaipmsbffo Tobosouono do bona opaoronClo

    y Accoso o to Información Ppblic,

    1. El Expediente Protocolario, que contendrá:

    a) Nombramiento del Servidor Público que Entrega y del que Recibe.b) Acta Circunstanciada del Proceso de Entrega -Recepción.

    H. Documentación Financiera y Presupuestal:

    a) Estados Financieros y anexos;b) Estado de Origen y aplicación de recursos;c) Corte de Caja adicional;d} Flujo de Efectivo;e) Estado de Ejercicio Presupuestal;f) Catálogo de Cuentas;g) Cuentas Contables;

    h) Cuentas Presupuestarlas;i) Deuda Pública , incluyendo Servicios Financieros y Endeudamiento neto;j) Gasto comprometido;k) Rezago fiscal;1) Archivos vigentes;m) Archivos históricos y de cómputo;n) Relación de Servicios contratados que implican un gasto programado;o) Relación de Cuentas;p) Oficios expedidos por el OSFE, referentes a la fiscalización de las Cuentas Públicas

    presentadas, así como toda la documentación relativa al trámite de observacionesy solventaclón;

    q) Programa de Inversión;r) Calendarización y Metas; ys) Sistema de Contabilidad Gubernamental.

    III. Expediente de Obra Pública:

    a) Expedientes técnicos de Obra Pública;b) Expedientes financieros de Obra Pública;c) Reporte de aportaciones de beneficiarios por costeo;d) Permisos para uso de explosivos , tala de árboles, construcción de caminos y demás

    inherentes a la obra que se trate;e) Expediente general de servicios municipales;f) Expediente de mantenimiento de servicios municipales;g) Expediente de mantenimiento de vehículos , maquinaria y equipo; yh) Convenios y Contratos de Obra Pública.

    W. Documentación Patrimonial:

    a) Relación de Bienes en Almacén;b) Expedientes en Archivo;

  • w 1 itaipIns1Iwceázé á lá^iñió rmación Púb lli i lo

    c) Material Bibliográfico e Informativo;d) Convenios y Contratos relacionados con el Patrimonio;e) Inventario de Programas de Cómputo;f) Inventarlo de Bienes Muebles e Inmuebles;g) Expedientes documentales Patrimoniales;h) Inmuebles recibidos en donación; yi} Donación de Inmuebles.

    V. Expedientes diversos:

    a) Cancelación de Cuentas Bancarias;b) Fondos Especiales;c) Confirmación de Saldos;d) Relación de Acuerdos o Convenios;e) Manuales de Organización , de Procedimientos o de otro tipo que sean utilizados

    por el ente público de que se trate;f) Los Informes del Estado en que se encuentran las revisiones practicadas o que se

    estén practicando por las entidades de Fiscalización Superior de la Federación y delEstado, así como de los órganos Internos de Control y de las Auditorías Externasque hubieren contratado; y

    g) La relación de los documentos e información solicitada por las EntidadesFiscalizadoras de las Auditorías en proceso.

    VI. Recursos Humanos:

    a) Plantilla de Personal;b) Inventarlo de Recursos Humanos;e) Tabuladores o remuneraciones asignadas, incluyendo Compensaciones u otro tipo

    de ingresos;d) Estructura Orgánica;e) Resumen de puestos y plazas (ocupadas y vacantes);f) Expedientes de personal;g) Relación de personal que goza de licencia o Permiso, ose encuentra Comisionado;h) Contratos de Asesoría y Consultoría, asimilables al salarlo;1) Sueldos no cobrados; yj) Libro de Registro de Valores.

    VII. Asuntos en Trámites:

    a)b)c)

    d)

    Juicios o Procedimientos Administrativos en Desarrollo;Contratos y Convenios en Trámite;Inventario de Bienes ajenos o en procesos administrativos de ejecución;Relación de asuntos en trámite o en proceso , incluyendo escritos pendientes deacordar y solicitudes de acceso a la información pública;

    e) Informe de obras en proceso;

  • itaipIn,IIiuto 10bo,auono oa T10n5e10a0l0

    y nccoao a lo Inlorma don púdica

    f) Estudios y proyectos en proceso;g) Sentencias y laudos pendientes de cumplimentar; yh) Procesos de adquisiciones en trámite.

    VIII. Expedientes Fiscales:

    a) Padrón de Proveedores y Contratistas;b) Inventario de Formas Valoradas y Facturas en su caso;

    c) Inventario de Recibos de Ingresos;d) Corte de Chequeras;e) Relación analítica de pólizas de seguros contratados;f) Relación analítica de Depósitos en Garantía;g) Relación analítica de Pagos realizados por Anticipado;h) Estado que guardan las Participaciones federales, estatales o municipales según su

    caso;i) Relación de los expedientes de los impuestos y Contribuciones pagadas;j) ' Entrega de Sellos Oficiales; yk) Legislación Fiscal.

    IX.Otros:

    a) Expediente Protocolario; .

    b) Documentación Financiera Presupuestal;c) Expediente de Obra Pública; yd) Expedientes Diversos.

    X. Los demás que establezcan la Contraloría Interna.

    En general, los aspectos relacionados con la situación administrativa, desarrollo,cumplimento, o en su caso, modificación de programas.

    La información a que se refiere este, deberá detallarse de tal manera que contenga todoslos datos necesarios y suficientes para determinar, ubicar e Identificar con facilidad elconcepto de que se trata, así como, para localizar y determinarla situación y estado enque se encuentre, permitiendo al área del Instituto que se halle en este proceso, respectoa la entrega de expedientes, almacenar los mismos en los medios electrónicos que estén asu alcance.

    8.- Lo Servidores Públicos obligados a la entrega, son los directamente responsables derendir por escrito y autorizar con su firma, la información señalada en el párrafo anterior,la cual deberá poseer como fecha de corte la comprendida en un periodo no mayorquince días antes de la fecha en que se celebre el Proceso deEntrega -Recepción.

    9

  • S

    itaipIn.uluto Taaaequuno ao Trana pp cla

    y accoso a la Informaclan PObI ca

    Vil. DEL PROCESO DE ENTREGA - RECEPCION

    9.- El superior jerárquico o el Servidor Público Saliente, si aún se encuentra en funciones ysiempre que tenga la facultad expresa, deberá girar oficios cuando menos con tres díashábiles de anticipación, donde se notifique a los Servidores Públicos que deban interveniren el acto en el que se realizará la Entrega. Los oficios mencionados deberán contar almenos con los datos siguientes:

    1. Funcionario a quien se dirige,II. Lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo el acto de Entrega-Recepción,III. Especificación del área que se entrega, y

    W. Nombre o cargo del funcionario Entrante y Saliente o en su caso el Servidor Públicoresponsable de la recepción.

    Si el órgano de Control Interno encuentra falta de Convocatoria, para la Entrega-Recepción se deberá llevar a cabo un acto formal , en el que se haga entrega de ladocumentación a que se refiere el numeral 6 del presente Manual, según correspondacontra el servidor público resulte responsables de dicha omisión.

    10.- Para llevar a cabo la Entrega -. Recepción se deberá llevar un acto formal , en el que sehaga de la documentación a que se refiere el numeral 6 del presente Manual, segúncorresponda, elaborando para tal efecto, Acta documental y sus Anexos correspondientes.

    11.- El Acta de Entrega-Recepción deberá reunir y en su caso, especificar como mínimolos requisitos siguientes:

    1. La fecha, lugar y hora de su inicio,

    H. El nombre, cargo u ocupación de las personas que intervienen, quienes se identificarán

    plenamente mediante nombramiento, oficio e Identificación oficial vigente,

    III. Elaborarse en presencia de por lo menos dos Testigos,

    W. El Asunto u Objeto del acto,

    V. El conjunto de hechos que el evento de Entrega-Recepción comprende, relacionadoscon detalle, así como las situaciones que sucedan durante su desarrollo, lo cual deberá

    CV manifestarse bajo protesta de decir verdad; y

    VI. El número, tipo y contenido de los documentos que se anexan y complementan el acta.

    10

  • En todo caso, para la formulación del Acta de Entrega-Recepciónprocedimiento siguiente:

    {`1 itaipInc111vto T oozquonodo •IOnsV nclo

    y Pctazo o IO Inlo,nuclOn PobOCO

    se observará

    1. Se elaborará por lo menos un tanto del Acta, para cada uno de los funcionarios queintervienen.

    fi. Deberán evitarse tachaduras, enmendaduras o borraduras, en todo caso; los erroresdeben corregirse mediante texto, antes del cierre del Acta.

    fll. Los espacios o renglones no utilizados, deben ser cancelados con guiones.

    IV. todas y cada una de las hojas que Integran el Acta de Entrega - Recepción, deben serrubricadas al margen por las personas que en ella intervinieron y alcance en el espacio desu nombre en la hoja final, haciéndose constar, en su caso, la negativa para hacerlo.

    V. El Acta se levantará en el formato que $e presenta en este manual.

    VI. Las cantidades deben ser asentadas en número y letra.

    VII. Las hojas que integran el Acta de Administrativa de Entrega-Recepción , así como losAnexos, deben follarse en forma consecutiva, llenado por su anverso, El reverso deberácontener la leyenda "sin texto" y cruzada con una línea diagonal.

    VIII. Contener un apartado de Observaciones, y

    IX. Indicarla fecha, lugar y hora en que concluya el acto.

    La firma de las Actas y de los Anexos de la Entrega-Recepción deberá realizarse el mismodía en que se concluya dicho Procedimiento.

    11.- La intervención de los representantes de la Contralor"ra Interna, solo tendrá porobjeto verificar que se cumpla la normatividad que rige el Proceso de Entrega-Recepción,sin que prejuzgue sobre la veracidad, idoneidad o amplitud de la información que seentrega o libere de las responsabilidades que con posterioridad puedan surgir.

    12.- El acta de Entrega-Recepción se hará constar por escrito al igual que sus respectivosAnexos, los que adicionalmente y de manera preferente se presentarán también en

    medios magnéticos, digitales o electrónicos, los que serán integrados en originales, paradistribuirse a cada uno de los participantes.

    13. Cuando la Información que se vaya a entregar se encuentre en medios electrónicos,magnéticos u ópticos, se digitafice o se guarde en archivos electrónicos , bases de datos odemás medios electrónicos o de tecnología de la información , deberán entregarsetodoslos documentos relativos de uso y consulta de la información electrónica , tales como

    r^

  • itaipInsllluto robo,ao do irompp ancle

    y Accoso a lo Información PabllcarClaves de Acceso, Manuales Operativos y demás documentos a la información que consteen dicho medios.

    14. Durante los siguientes treinta días hábiles contados a partir de la conclusión del actode Entrega-Recepción, conforme a la fecha del Acta respectiva, el Servidor Públicoentrante, a través de la Contraloría Interna, podrá requerir al Servidor Público Saliente lainformación o aclaraciones adicionales que considere necesarias; tal solicitud deberáhacérsele por escrito y notificada en el domicilio que haya designado en el Acta deEntrega-Recepción el Servidor Público Saliente.

    En caso de no comparecer o no Informar por escrito dentro del término concedido, elServidor Público Entrante, deberá notificar tal omisión a la Contraloría interna, para quese proceda de conformidad con la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos delEstado y demás Normatividad aplicable.

    15: Los Servidores Públicos Salientes concluida la Entrega -Recepción , estarán obligados a

    proporcionar a los Servidores Públicos Entrantes y a la Contraloría Interna, la información

    que requieran y hacer las aclaraciones que les soliciten, en forma personal o por medio de

    su representante, durante los siguientes treinta días naturales contados a partir del acto

    de Entrega.

    VIII. DE LAS ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORÍA INTERNA

    16.- La contraloría interna, sin perjuicio de las disposiciones legales y administrativas en

    vigor, tendrá las facultades y atribuciones siguientes:

    1. Coordinar y supervisar los Procesos de Entrega-Recepción.

    H. Establecer la programación, coordinación, apoyo técnico y supervisión de lasactividades que se deberán instrumentar en el ámbito de su competencia.

    III.- Expedir las disposiciones complementarias y establecer el Calendario General deactividades que se requieran para el cumplimiento del presente Manual.

    W. Coordinar la ejecución del Proceso de Entrega-Recepción final, así como darseguimiento y evaluar el cumplimiento del Calendario de Actividades, requeridas para suinstrumentación.

    V. Capacitar técnicamente a los sujetos obligados, en la preparación, revisión e integraciónde la documentación soporte de los Anexos,que formaran parte de las Actas de Entrega-Recepción , así como supervisar y evaluar los avances correspondientes.

    Los Titulares de las Unidades Administrativas del ITAIP deberán designar a un ServidorPúblico adscrito a sus áreas como Enlace, con el fin de coordinar la ejecución del Procesode Entrega-Recepción.

    0\

    12

  • itaipinstituto robosquobo da Trbns pdrnmib

    y Accoso B te InformdbOn Publltd

    VI. Intervenir en el Proceso de las Unidades Administrativas que integran el ITAIP; Y

    VII. Verificar el cumplimento del presente Manual e interpretar su contenido.

    IX. DE LAS NOTIFICACIONES

    17.- Cuando la Contraloría interna cite a los Servidores Públicos o Sujetos Obligados

    Entrantes o Salientes, a efecto de solicitarles las aclaraciones pertinentes sobre lasprobables irregularidades detectadas en la realización del acto de Entrega-Recepción, o laomisión de éste, se sujetará a las reglas establecidas en el presente apartado.

    18.- Las notificaciones de los actos que establece el presente Manual, se harán en forma

    personal, mediante mensajería, correo certificado o telegrama, en el domicilio del ex

    Servidor Público que haya señalado en el Acta de Entrega-Recepción o en el que tengaregistrado en su expediente.

    19.- Cuando no se localice el domicilio del Servidor Público Entrante y/o Saliente, la misma

    se realizará en su nuevo lugar de trabajo o en el lugar donde se encuentre, La persona

    encargada de la Notificación, deberá cerciorarse del domicilio del Interesado,

    identificándose en el acto con constancia o credencial expedida por autoridad

    competente, en las que contenga su fotografía y deberá entregar, junto con la copia del

    Citatorio o documento en el que conste el acto que se notifique, una copia del Acta que se

    levante en el momento de la diligencia y en la que se hagan constar en forma

    Circunstanciada los hechos señalando la fecha y hora en que la Notificación se efectúe,

    recabando el nombre y la firma de la persona con quien se entienda la diligencia, de

    negarse a firmar, se hará constar en el Acta de Notificación, sin que ello afecte su validez,

    Las Notificaciones personales se entenderán con quien deba ser notificado, a falta de ello,

    quien notifique dejará Citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio,

    para que el interesado espere a una hora fija del día hábil- siguiente. Si el domicilio se

    encontrare cerrado, el Citatorio se dejará con el vecino, a quien se entregará copia simple

    del asunto que se notifica, debiéndose fijar una copia adicional en la puerta o lugar visible

    del domicilio, haciéndose constar lo anterior en Acta Circunstanciada, la que obrará en elexpediente.

    Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el Citatorio, la Notificación se

    entenderá con cualquier persona que tenga capacidad de ejercicio yse encuentre en el( domicilio que se realice la diligencia y de negarse ésta a recibirla si está cerrado el cerrado\ el domicilio, se realizará por Instructivo, que se fijará en un lugar visible del mismo. De

    13

  • 1 itaipmatltuto laboxpuon. do Trxnxpnronclo

    y Acceso a lo intormaclón Rdbllca

    estas diligencias , el Notificador asentará por escrito debidamente Circunstanciado, el acto

    realizado.

    20.- Las Notificaciones personales surtirán sus efectos el día siguiente al que hayan sido

    realizadas . Se tendrá como fecha de Notificación por correo certificado dei Servicio Postal

    Mexicano y telegrama , la que conste en el acuse de recibo, surtiendo sus efectos en esa

    misma fecha.

    21.- En caso que el Servidor Público Saliente no señale domicilio en el Acta de Entrega-

    Recepción , se tendrá como señalado el que conste en su expediente personal y comoconsecuencia la Notificación, se efectuará invariablemente por correo certificado.

    X. DE LAS RESPONSABILIDADES

    22.- Cuando el Servidor Público Saliente no Entregue los asuntos y recursos a su cargo, en

    los términos de este Manual , el superior jerárquico lo notificará de inmediato a la

    Contrataría Interna, para que sea requerido de forma oportuna , para que en un lapso de

    tiempo, no mayor de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de separación del

    empleo, cargo o comisión , cumpla con esta obligación. En este caso , el Servidor Público

    Entrante al tomar posesión o encargo del despacho , levantará Acta Circunstanciada, con

    asistencia de dos testigos, dejando constancia del estado en que se encuentren losasuntos, haciéndolo del conocimiento del superior jerárquico y a la Contraloría Interna,para efectos del Requerimiento a que se refiere este numeral y en su caso , se promuevan

    las acciones que correspondan , de conformidad con la Ley de Responsabilidades de losServidores Públicos del Estado.

    Una vez que el Requerimiento se haya realizado , si el Servidor Público Saliente dejare decumplir esta disposición , incurrirá en responsabilidad administrativa , por lo que se le

    sancionará en términos de los dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los ServidoresPúblicos, independientemente de las posibles responsabilidades de tipo político , penal ocivil -que en su caso- hubiere incurrido con motivo del desempeño de su función.

    23.- La vigilancia del exacto cumplimiento de las presentes disposiciones , en el ámbito de

    Qsu competencia , queda a cargo de la Contraloría interna, en términos de la Ley Orgánicadel instituto y demás Normatividad aplicable.

    24.- Cuando sea demasiado el volumen de la información y de los Bienes que se entregan

    al Servidor Público Entrante y éste requiera de un mayor plazo , para realizar una

    recepción ordenada y transparente, la Contraloría Interna podrá otorgar una prórroga

    14

  • ! itaipInstituto laoasquono do Trompo b oncln

    y nccooo o lo Inlormoclon Pollco

    sobre el plazo de 15 días hábiles, siempre y cuando sea solicitado mediante escritoseñalando los argumentos que justifiquen tal petición . En caso de que la ContraloríaInterna lo considere procedente , lo hará del conocimiento por escrito a los ServidoresPúblicos Entrante y Saliente señalando el nuevo plazo.

    XI. TRANSITORIOS

    Primero .- Las disposiciones contenidas en el presente Manual de Entrega-Recepción,deberá ser observadas por los Servidores Públicos obligados del Instituto Tabasqueño deTransparencia y Acceso a la Información Pública, a partir de su entrada en vigor.

    Segundo.- Las disposiciones contenidas en el presente Manual de Entrega-Recepción,serán susceptibles de modificarse conforme a la actualización de la Ley que establece losProcedimientos de Entrega-Recepción , en los Poderes Públicos, los Ayuntamientos y losórganos Constitucionales Autónomos del Estado de Tabasco, por lo cual el Instituto lasdifundirá de manera oficial.

    Tercero .- Los casos no previstos y de interpretación de las disposiciones establecidas en elManual de Entrega-Recepción , serán resueltos por la Contraloría Interna del ITAIP.

    Cuarto .- El presente Manual entrará en vigor al día siguiente de su aprobación ypublicarse para su difusión en la página de internet del ITAIP y Periódico Oficial del Estadode Tabasco.

    Villahermosa , Tabasco; 09 de Marzo del 2016.

    l

    M.D. FELICITAS DEL C1a'kM€N A EZ CASTRO.

    COMISIONADO

    SIDRO RODRIGUEZ REYES.

    15

  • YI

    itaipInfbluto Yobosquono Co Transo nclo

    y ACCOSe a lo In(OM1noCbn PSUIICe

    DR. JOSE ANTONtOBOJORQUEZ PEREZNIETO.

    SECRETARIO EJECUTIVO

    LIC. VICTOR E. LOPEZ AGUILERA.

    16

  • 1ditaip

    InanlfRO Tmesquano do rranfparon

  • itaip INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA YACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

    ANEXO FORMATO * CONCEPTO NO-APLICA

    FDJAS Si NO

    EP-01PEDIE E PROTOCOLARIO

    Expediente Protocoiado

    II DOCUMENTACION FINANCIERA PRESUPUESTALDFP-01 Documentación Financiera Prea u stetDFP-02 Corte de Caja AdicionalDFP-03 Documentación adicional Financiera y Presupuestal.DFP-04 Archivos VigentesDFP-05 Archivos Históricos y de Cómputo

    DFP-08 Relación de Servicios contratados que implican un GastoProramado.

    OFP-07 Relación de cuantasDFP-08 Oficios expedidos por el OSFEDFP-09 Programa de InversionDFP-10 Sistema de Contabilldad . Gubemamental

    III EXPEDIENTE DE OBRA PUBLICA

    EOP•01 Expedientes Técnicos de Obra PúblicaEOP-02 Expedientes Financieros de Obra PúblicoEOP-03 Reporte permisos adicionales de Obra PúblicaEOP-04 Conventos Contratos de Obra Pública

    IV • , DOCUMENTACIQN PATRIMONIAL

    DP-01 Relación de Bienes en el Almacén'DP-02 Material Biblió refióo e Intonnatvd

    DP-03 Conventos y Contratos relacionados con el Patrimonio

    • DP-04 Inventario de programas de cómputo (software adquirido)

    DP-05 •Inventario de programas de cómputo desarrollados o endesarrollo

    DP-06 . Inventado de Equipo de Cómputo.

    OP-07 - Inventado de Mobiliario y Equipo , equipo de oficina y otrosbienes muebles. -•

    DP-OB nventado de Equipo de Transpo rte.DP-09 - nventario de Maquinaria y Equipo.DP-1o nventado de Bienes lnrpuebles.DP-11 Inmuebles recibidos en donaciónDP-12 Bienes Muebles recibidos en donaciónDP-13 Donación de Inmuebles.OP-14 Donación de Bienes Muebles

    V EXPEDIENTES DIVERSOS

    ED-01 Cancelación de Cuentas SaneadasED-02 Fondos EspecialesED-03 Confirmación de Saldos

    EO-o4 Manuales de Organización , Procedimientos o de Otro tipo,

    ED-o5 Informe del' Estado que guardan las RevisionesPrecdcadas o en Proceso por los Entes Fiscalizadores.

    '

    ED-oe Relación de Documentos e Información Solicitadas deauditorias n proceso.

    Vi RECURSOS HUNIÁNOS

    RHA1

    RH-02

    Plantilla de personal , Inventado de Recursos Humanos yTabuladores o Remuneraciones asl nades,Estructuro or énica.

    RH-03 Resumen de Puestos y plazas (ocupadas y vacantes)

    18

  • 4 I it8ip INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA YACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

    NO. APLICAANEXO FORMATO CONCEPTO FOJAS SI NO

    RH-04 Relaciónde personal que goza de licencia . permiso o se

    encuentra comisionado.

    RH-O5 Contratos de asesoría y consultoría asimilables a salarlos.

    RH-08 Sueldos no cobrados Libro de Ra istro de Valores.

    VII ASUNTOS EN TRAMITES

    AET•01 Juicios o Procedimientos Administrativos en Oesarrollo.

    AET-02 Valores en custodia ( valores o bienes).

    AET-03 Relación de Asuntos en Trámite o en Proceso.

    AET-04 Transparencia y Acceso a la Información.

    AET•05 Procesos de Adquisiciones en Trámite

    AET-0 Actas de Pleno y órgano de Gobierno

    VIII EXPEDIENTES FISCALES

    EF-01Inventado de Formas valoradas , Facturas y Recibos deIngresos.

    EF-02 Codo de Chequeras.

    EF-03 Relación Analítica de Pólizas de Seguros Contratados.

    EF-04 Relación Analítica de Depósitos en Garantía.

    EF-05 Relación analítica de Pagos Realizados por Anticipado

    EF-05 Mlnistraclones Recibidas.

    • E12-07Relación de Expedientes de los impuestos yContribuciones Papados adeudadas .

    £F-08Relación de Impuestos y Contribuciones pagadas ypendientes de e o.

    EF-09 Entrega de Sellos Oficiales.

    IX OTROS

    OT-01 Programas tle Trabajos de las Unidades Administrativas

    OT-02 Arqueos de Vales y monederos electrónicos de gasolina

    07-03Relación de cheques pendientes de entregar a suseo

    OT-04Relación de Oficios de cancelación de firmas en cuentasbancadas

    OT-05 Antcipos y Saldos Pendientes de AmortizarOT-06 Relación de llaves combinaciones de caja fuerte

    ENTREGA

    (NOMBRE , PUESTO Y FIRMA)

    RECIBE

    (NOMBRE . PUESTO Y FIRMA)

    19

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    (INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESOA LA INFORMACION PÜBLICA

    MANUAL DE ENTREGA - RECEPCIÓN

    CONTRALORÍA INTERNA

    10 y manifiesta tener su domicilio en11 y el e.

    12 quien se identifica concredencial expedida por el folionúmero 13 y manifiesta tener sudomicilio en 14 y quecon fecha 15 de 15

    de 15 fuedesignado comomediante

    18. Nombre completo del representante designado por el titular queentrega.19. Puesto que desempeña el representante.20. Tipo y folio de la identificación que presenta el representante.21. Calle, número exterior o interior, colonia , sector, municipio ycódigo postal del representante designado por el titular que entrega.22. Nombre de La Dependencia, Órgano o Entidad que se entrega.23. Nombre completo del representante designado por el titular querecibe.24. Puesto que desempeña el representante.25. Tipo y folio de la identificación que presenta el representante.26. Calle, número exterior o interior, colonia, sector, municipio ycódigo postal del representante designado por el titular que recibe.

    Por parte de La Contraloría Interna del Instituto Tabasqueño deTransparencia y Acceso a laInformación Pública, interviene en esteacto el C. 27 , quienocupa El puesto 28 Representantecomisionado mediante oficio número

    29 de fecha30 quien se Identifica con credencial

    21

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    (INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESOA LA INFORMACION PÚBLICA

    MANUAL DE ENTREGA - RECEPCIÓN

    CONTRALORÍA INTERNA

    expedida por el 31 folionúmero : y tiene su domicilio en

    Por parte del área de Asuntos jurídicos, interviene en este acto el C.33 quien ocupa El

    puesto de 34 . Representante comisionadomediante oficio número: 35 de fecha

    36 quien se identifica con credencialexpedida por el 37 folionúmero : y tiene su domicilio en

    38 --------------------

    El C. . servidor público queentrega , designa como Testigo de Asistencia , para los efectos de lapresente, al C. 39 , con cargode 40 , quien se identifica concredencial expedida por el 41 folio número

    y manifiesta tener su domicilio en

    Se anexan a la presente copias fotostáticas de lás identificaciones delas personas que participanen este acto, del documento que avale laDesignación Del nuevo Servidor Público y de la Renuncia del ServidorPúblico Saliente, cuyos originales se tuvieron a la vista , se examinarony devolvieron a sus portadores.----------------------------

    Acto seguido se procede a hacer la entrega de la documentación queampara la ENTREGA- RECEPCION . El contenido de la documentación einformación es responsabilidad de los titulares de cada UnidadAdministrativa de acuerdo a sus facultades, funciones ycompetencias . ----------------------------------------------------------------

    22

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    (INSTITUTO TABÁSQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESOA LA INFÓRMACION PÚBLICA

    MANUAL DE ENTREGA - RECEPCIÓN

    CONTRALORÍA INTERNA

    Saliente, La Información o aclaraciones adicionales que considerenecesarias ; tal solicitud deberá hacérsele por escrito y notificar en eldomicilio que haya designado en el Acta de ENTREGA -RECEPCION alServidor Público Saliente . En caso de no comparecer o no informar porescrito dentro del término concedido , el Servidor Público Entrante,deberá notificar tal omisión al árgano de Control Interno , para que seproceda de conformidad con La Ley de Responsabilidades de losServidores Públicos del Estado y demás Normatividad aplicable. --------

    De conformidad con La Ley de Responsabilidades de los ServidoresPúblicos, en su Artículo 81 fracciones I y II , el Servidor PúblicoEntrante, deberá presentar su Declaración inicial de SituaciónPatrimonial ante La Contraloría Interna del ITAIP, dentro de lossesenta días naturales siguientes a la Toma de Posesión de su empleo,cargo o comisión . De igual forma , el Servidor Público Saliente señalaque tiene conocimiento de la obligación a su cargo, establecida en Lafracción II del mencionado Artículo de La misma Ley , de presentar suDeclaración de Situación Patrimonial , ante La Contraloría Interna delInstituto , dentro de los treinta días naturales siguientes a La

    ende su empleo , cargo o comisión ; a excepción Del supuesto

    en que siga laborando dentro de alguna dependéncia o entidad de LaAdministración Pública Estatal , en la que únicamente estará obligado ahacer Declaración de Situación Patrimonial , durante El mes de MayoDel año correspondiente .------------------------------------------------------

    En términos del Articulo 7, 12 párrafo II, fracción 1 y 14 de La Ley queestablece los Procedimientos de ENTREGA -RECEPCION en los PoderesPúblicos, los Ayuntamientos y los órganos ConstitucionalesAutónomos del Estado de Tabasco , únicamente se elaborarán trestantos originales de la presente Acta y Anexos, los cuales seránentregados, al Servidor Público Entrante , al Servidor Público Saliente y

    24

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    (INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESOA LA INFORMACION PÚBLICA

    MANUAL DE ENTREGA - RECEPCIÓN

    CONTRALORÍA INTERNA

    al Representante Del Órgano de Control Interno del ITAIP por ser losServidores Públicos que intervienen y participan de forma directa en lapresente ; los Testigos , concurren en calidad de participantes, empero,sin interes alguno , para otorgarles un tanto original de la presente yAnexos, por no ser vinculantes para ellos.---------------------

    Se hace constar que la negativa a firmar la presente Acta , no afecta elvalor probatórlo de La misma .-------------------------------------------

    l revia lectura de la presente Acta y no habiendo otro asunto que haceronstar, se da por concluida a las horas

    del dia . firmando de conformidad al' margen y alcalce, todas sus fojas, los que en ella Intervinieron .

    Público que Entrega

    (Nombre, cargo y firma)

    Servidor Público que recibe

    (Nombre, cargo y firma)

    Director Jurídico Consultivo

    (Nombre, cargo y firma)

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    (INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESOA LA INFORMACION PÚBLICA

    MANUAL DE ENTREGA - RECEPCIÓN

    CONTRALORÍA INTERNA

    Testigos:

    (Nombre, cargo y firma) (Nombre, cargo y firma)

    Por Contraloría Interna ITAIP

    (Nombre, Cargo y., firma)

    HOJA(S) PROTOCOLARIA (S) DE FIRMAS REFERENTE A LA ENTREGA -RECEPCION,CORRESPONDIENTE AL ACTA DE FECHA_DH DE -----------•------ -------------------------------------

    26

  • Formato EP-01 ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

    l¡, itaipinstituto Tabasqueno de Transparencia

    y Acceso a 7a Información Pública

    1. Nombre de la ciudad en donde está ubicada la Dependencia , órgano o Entidad que se entrega.2. Anotar la hora en que Inicia el acto de Entrega - Recepción.3. Día, Mes y Año en que se lleva a cabo el acto de Entrega - Recepción.4. Nombre de la unidad administrativa donde se llevará a cabo la entrega recepción.5. Nombre de la dependencia, órgano o entidad a la cual pertenece dicha unidad administrativa6. Domicilio en que se ubica la dependencia, órgano , entidad o unidad administrativa que se entrega.7. Nombre completo del titular que entrega.8. Fecha (día, mes y año ) en que deja de ocupar el cargo9. Cargo que desempeña el titular que entrega.10. Tipo y folio de identificación que presenta el titular que entrega.11. Calle, número exterior o interior, colonia , sector, municipio y código postal del titular que entrega.12. Nombre completo del funcionario público que recibe.13. Tipo y folio de la identificación que presenta el funcionario público que recibe.14. Calle, número exterior o Interior, colonia , sector, municipio y código postal del titular que recibe.15. Día, mes y año de elaboración del oficio de designación del funcionario público que recibe.16. Función para la que fue designado el servidor público que recibe.17. Oficio o documento y referencia que acredite al funcionario público que recibe.'18. Nombre completo del representante designado por el titular que entrega.19. Puesto que desempeña el representante.20. Tipoy folio de la identificación que presenta el representante.21. Calle, número exterior o Interior, colonia , sector , municipio y código postal del representante

    designado por el titular que entrega.22. Nombre de la Dependencia, órgano o Entidad que se entrega.23. Nombre completo del representante designado por el titular que recibe.24. Puesto que desempeña el representante.25. Tipo y folio de la identificación que presenta el representante.26. Calle, número exterior o Interior, colonia , sector, municipio y código postal del representante

    designado por el titular que recibe27. Nombre del titular del órgano de control interno , comisionado de coordinar el proceso de Entrega.

    Recepción.28. Puesto de la persona designada como enlace de coordinar el proceso de entrega - recepción.

    Número de oficio donde se comisiona al representante del órgano de control Interno.3 . Fecha dei oficio de comisión del representante del órgano de control Interno.

    1. Tipo y folio de identificación del auditor comisionado del órgano de control Interno.2. Calle, número exterior o Interior, colonia , sector, municipio y código postal del titular comisionado.

    33. Nombre del Titular de la unidad de asuntos jurídicos.34. Puesto del servidor público Titular del área jurídica.35, No . De Oficio en que designan al titular de la unidad de asuntos Jurídicos como enlaces de la

    entrega-recepción respectivamente.36. Fecha del oficio de designación como enlaces del coordinador de la entrega -recepción y del titular

    de la unidad de asuntos jurídicos respectivamente.37. Tipo y folio de Identificación del titular de la unidad de asuntos jurídicos.38. Calle, número exterior o interior, colonia , sector, municipio y código postal del testigo designado

    por el titular que entrega.39. Nombre completo de la persona designada como testigo por el titular que entrega.40. Cargo que ocupa el testigo designado por el titular que entrega.41. Tipo y folio de identificación que presente el testigo.42. Calle, número exterior o Interior, colonia, sector , municipio y código postal del testigo designado

    por el titular que entrega.

    27

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  • itaip*AÍFormato DFP•O1 Estados Financieros y Presupuestales . Instituto robasqueflo de Transparencia

    y Acceso ala información Pública

    Se deberán presentar los siguientes Estados financieros y Presupuestales:

    - Estados Financieros y anexos,- Estado de Origen y Aplicación de Recursos,- Flujo de Efectivo,- Estado de ejercicio Presupuestal; y- Gasto Comprometido.

    En los casos que aplique, conjuntamente con los Estados Financieros se presentará el documento quemuestre la opinión de las mismas externas contratadas para llevar a cabo las auditorías correspondientes.

    (1) Se anotará en número de la hola que Inicia y la referencia del número total de hojas que lacomponen , ejemplo; hoja 1 de 10 ; 2 de 10; etc.

    (2) se anotara el nombre de la Unidad Administrativa del instituto Tabasqueño de Transparencia yAcceso a la Información Pública, responsable de proporcionar la Información solicitada.

    (3) Se escribirá el domicilio de la Unidad Administrativa responsable de proporcionar la Informaciónsolicitada.

    (4) Se deberá anotar, respectivamente, día, mes y año en que se llena el formato , que deberá se lafecha de corte establecida , según corresponda.

    (5) Se deberá anotar, respectivamente, día, mes y año en que se llena el formato.(6) En esta columna se deberá anotar el nombre del Estado Financiero que presenta.(7) Se deberá anotar "SI" cunado la Unidad Administrativa haya elaborado el Estado Financiero o

    Presupuestal correspondiente yen caso contrarío se señalará "No".(8) Se anotará la fecha a la que presentan las cifras del Estado correspondiente.(9) Se deberá anotar "Si" en caso de que el Estado Financiero se encuentre dictaminado por contador

    Público independiente.(10) En caso contrario se anotará "No".(11) Esta columna Indica si se Integra el archivo magnético.

    C( 12) En esta columna se señalará algún comentario adicional a la información que se Incluye en el

    formato.(13) Nombre del responsable directo de la información proporcionada en el formato.(14) Nombre cargo yfirma del Servidor Público que entrega.( 15) ) Nombre cargo y firma del Jefe Inmediato de quien entrega.

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    29

  • él itaip INSTITUTO TA13ASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO ALA INFORMACION PUBLICADOCUMENTACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

    Corta de Ca Adicional

    4IMPORTE TOTAL ARQUEADO

    (17)

    FORMATO DFP -02Hoja ------de - (1)

    Unidad Administrativa : (2)

    VIIlaham,oaa, Tab . a _de (4) de 20_

    Domicilio: (;)

    ARQUEO PRACTICADO EL OIA_DE PI

    INICIADOS A LAS HORAS Y CONCLUIDO A LAS RAS.

    PORTE CO TADO

    EXISTENCIA EN EFECTIVO

    BILLETES MONEDAS FRACCIONARIAS

    CANTIDAD VALOR NOMINAL CANTIDAD VALOR NOMINAL

    1.000.00 10.00

    50000 ( 7) - (917).00

    5 J^ 10)( ,0100 .OO'-"-100.00 1.00

    50.00 0,5020.00 0.10

    IMPORTE (S) 0.00 IMPORTE(10) 000

    TOTAL EFECTIVO ( 11) 0.00

    D ENTO

    DOCUMENTACIÓN EN TRAMITE DE PAGO f 113)

    (12) 0.000.00

    DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ORIGINAL 3 05)

    00114) 000

    QW0.00

    TOTAL EN DOCUMENTOS $ i

    IMPORTE TOTAL DEL FONDO ASIGNADO (18)

    19)DIFERENCIAA FAVOR $

    DIFERENCIA A CARGO $ (20)

    EL IMPORTE Y DOCUMENTO¢ $^OGN DETALLES QUE ANTECEDEN CON UN IMPORTE DES 1 001100M.N.), REPRESENTA TODOS 3 VALORES QUE CONSTITUYE LA TOTALIDAD DE FONDOS BAJO MI CUSTODIA CERTIFICANDO QUE LOS MISMOSFUERON CONTADOS Y VERIFICADOS EN MI PRESENCIAY FUERON ENTREGADOS AMI ENTERA SATISFACCIÓN.

    (22)

    RESPONSABLE (NOMBRE. CARGO Y FIRMA)

    ENTREGA!

    (23)

    ENCARGADO DEL ARQUEO (NOMBRE,CARGO Y FIRMA)

    124)

    TESTIGO (NOMBRE , CAGO Y FIRMA)

    JEFE INMEDIATO DE QUIEN ENTREGA

    (25)

    NOMBRE . PUESTO Y FIRMA

    (26)

    NOMBRE . PUESTO Y FIRMA

    30

  • l itaipFormato DFP-02 Corte de Cala Adicional . Instituto Tabasquano de rrens pparoncla

    y Acceso e la Información Publica

    Este formato deberá presentarse en el caso de que existan fondos o valores susceptibles de ser reportados ala fecha de corte.

    (1) Se anotará el número de hoja que Inicia y la referencia dei número total de hojas que la componen,ejemplo: hoja 1 de 10; de 10; etc.

    (2) Se anotara el nombre de la Unidad Administrativa del Instituto Tabasqueño de Transparencia yAcceso a la Información Pública, responsable de proporcionar la información solicitada.

    (3) Se escribirá el domicilio de la Unidad Administrativa responsable de proporcionar la Informaciónsolicitada.

    (4) Se deberá anotar, respectivamente , día, mes y año en que se llena el formato, que deberá ser lafecha de corte establecida , según corresponda.

    (5) Se anotará la fecha, respectivamente , día mes y año de elaboración del arqueo correspondiente.(6) Se anotará la hora de inicio y conclusión de elaboración del arqueo correspondiente.(7) Anotar, respectivamente , cantidad de billetes y la sumatorla del valor nominal según corresponda.(8) Se anotará el Importe total del valor nominal de billetes.(9) Anotar, respectivamente , cantidad de monedas y la sumatorla del valor nominal, según

    corresponda.(10) Se anotará el importe total del valor nominal de monedas.(11)Se anotará el Importe total de la sumatorla del valor nominal de billetes y valor nominal de

    monedas, para obtener el total de efectivo.(12)Anotar, respectivamente, los documentos en trámite de pago y el Importe de los mismos, según

    corresponda.( 13) Se anotará el importe total de los documentos en trámite de pago.(14) Anotar, respectivamente , los documentos comprobatorios originales y el Importe de los mismos,

    según corresponda.(15) Se anotará el importe total de los documentos comprobatorios originales.(16) Se anotará el importe total de la sumatoria del valor de los documentos en trámite de pago y el

    importe total de la sumatoria del valor de los documentos comprobatorios originales, para obtenerel total en documentos.

    (17)Se anotará el importe total de la sumatoria del efectivo y el Importe total de la sumatoria endocumentos.

    (18) Se anotará el Importe total del fondo asignado.(19) Se anotará el Importe del resultado de la resta, entre el Importe total de fondo asignado y el

    importe total arqueado cuando la diferencia sea cero o a favor.(20) Se anotará el importe total del resultado de la resta, entre el Importe total del fondo asignado y el

    Importe total arqueado cuando la diferencia sea a cargo.(21) Se anotará en número y letra el importe total de la sumatoria del efectivo y el Importe total de la

    sumatoria en documentos.(22) Se anotará el nombre cargo y firma del Servidor Público responsable del fondo asignado.(23) Se anotará el nombre cargo y firma del Servidor Público que realizó el arqueo.(24) Se anotará nombre, cargo y firma de un Testigo.(25) Nombre cargo y firma del Servidor Público que entrega.(26) Nombre cargo y firma del Jefe inmediato de quien entrega.

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    itaipInstituto Tobaso de Transparencia

    Formato DFP-03 Documentación Financiera Presupuestaly Acceso a P. Información Pública

    (Documentación Adicional Financiera Presupuestal)

    (1) Se anotará el número de hoja que inicia y la referencia del` número total de hojas que lacomponen, ejemplo: hoja 1 de 10; 2 de 10, etc.

    (2) Se anotara el nombre de la Unidad Administrativa del Instituto Tabasqueño de Transparencia yAcceso a la Información Pública, responsable de proporcionar la información solicitada.

    (3) Se escribirá el domicilio de la Unidad Administrativa responsable de proporcionar laInformación solicitada.

    (4) Anotar, respectivamente, día, mes y año en que se llena el formato , que deberá ser la fecha decorte establecida , según corresponda.

    (5) Anotar el numero progresivo del asunto por reportar : 1, 2, 3, 4, etc.(6) En esta espacio se podrá registrar toda aquella información que se considere importante para

    la operación propia de las actividades del Instituto , para lo cual , se deberá verificar que esta nosea reiterativa con la reportada en los formatos específicos.

    (7) Especificar la Dirección o lugar físico en donde se encuentra ubicado el archivero.(8) Anotar el tipo de Expediente o medio que resguarda la información.(9) Incluir en' forma breve, la Información o comentarios Importantes no considerados en el

    $Jombre cargo y firma del Servidor Público que entrega.Nombre cargo y firma del Jefe Inmediato de quien entrega.

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  • gil itaipInstituto Tabasqueno de Transparoncla

    y Acceso a la Informaclon Pública

    Formato DFP-04 Archivo Vigentes

    En este formato se deberá anotar el nombre del documento y su número de Inventarlo, conforme al cuadrogeneral de clasificación archivistica del Instituto.

    (1) Se anotará el número de hoja que inicia y la referencia del número total de hojas que la componen,ejemplo; hoja 1 de 10; 2 de 10, etc.

    (2) Se anotará el nombre de la Unidad Administrativa del Instituto Tabasqueño de Transparencia yAcceso a la Información Pública, responsable de proporcionar la información solicitada.

    (3) Se escribirá el domicilio de la Unidad administrativa responsable de proporcionar la Informaciónsolicitada.

    (4) Anotar, respectivamente, día, mes y año en que se llena el formato, que deberá ser la fecha decorte establecida, según corresponda.

    (5) Escribir el número de inventario del archivero en el que se encuentre la documentación señalada.

    (6) Anotar el tipo de información del archivo, expediente, tomos, nóminas, expediente de obra; deacuerdo al género de que se trate.

    (7) Especificar la Dirección o lugar físico en donde se encuentra ubicado el archivero.(8) Indicar el número de expedientes que contiene cada archivero.(9) Incluir en forma breve, cualquier información u observación importante respecto de los datos que

    se presentan.(10) Nombre c o y firma dei Servidor Público que entrega.(11) Nom re rgo y firma del Jefe Inmediato de quien entrega.

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  • Formato DFP-05 Archivo Históricos y de Cómputo

    401 itaipInstituto Tabasqueño de Transparencia

    y Acceso a le Información Pública

    En este formato deberán relacionarse los archivos electrónicos y/o anexarse copia de la plantilla en la queaparezcan los archivos.

    (1) Se anotará el número de hoja que inicia y la referencia del número total de hojas que la componen,ejemplo; hoja 1 de 10; 2 de 10, etc.

    (2) Se anotará el nombre de la Unidad Administrativa del Instituto Tabasqueño de Transparencia yAcceso a la información Pública, responsable de proporcionar la Información solicitada.

    (3) Se escribirá el domicilio de la Unidad administrativa responsable de proporcionar la Informaciónsolicitada.

    (4) Anotar, respectivamente, día, mes y afio en que se llena el formato, que deberá ser la fecha decorte establecida , según corresponda.

    (5) Especificar el nombre del archivo o programa.(6) Tipo de archivo o programa.(7) Tipo de dispositivo en que se encuentre almacenado el archivo o programa.(8) Nombre del paquete en que se desarrolló el archivo.(9) (10) y (11) anotar, respectivamente , los nombres del sistema y subsistema al que pertenece el

    archivo o programa y el nombre de la oficina como usuario principal (En los casos que se apllque).( 12) Especificar el espacio que ocupa el almacenamiento el archivo programa expresados en kilobytes.(13) Registrar brevemente la información o comentarlos Importantes relacionados con los datos que

    presentan.(14) Nombre o y firma del Servidor Público que entrega.(15) N re o y firma del Jefe Inmediato de quien entrega.

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  • itaipInstituto Tabasqueno de Transparencia

    Formato DFP-06 Relación de Servicios Contratados que implican un Gasto Programado .Y Acceso a la Información Pública

    Se relacionaran todos los contratos que Impliquen alguna obligación del Instituto con terceros y que a lafecha de corte se encuentren vigentes ; específicamente , los relacionados a contratos de servicio demantenimiento, vigilancia, consultoría, asesoría, mantenimiento , limpieza, remodelación , arrendamiento deInmuebles, equipo de oficina, cómputo, vehículos, entre otros.

    (1) Se anotará el número de hoja que inicia y la referencia del número total de hojas que la componen,ejemplo; hoja 1 de 10; 2 de 10, etc.

    (2) Se anotará el nombre de la Unidad Administrativa del Instituto Tabasqueño de Transparencia yAcceso a la información Pública, responsable de proporcionar la información solicitada.

    (3) Se escribirá el domicilio de la Unidad administrativa responsable de proporcionar la informaciónsolicitada.

    (4) Anotar, respectivamente, día, mes y año en que se llena el formato, que deberá ser la fecha decorte establecida , según corresponda.

    (5) Se anotará de manera clara y breve el servicio que se tiene contratado.(6) En esta columna se anotará la fecha en que inició la vigencia del contrato.( 7) Se anotará la fecha en que concluirá la vigencia del contrato.(8) Anotar el nombre completo del proveedor con quien se contrató el servicio.(9) Anotar e l m nto del servicio estipulado.(10) Incluir en e espacio la información u observaciones importantes no consideradas en el formato.(11) No bre rgo y firma del Servidor Público que entrega,( 12) No4 argo y firma del Jefe Inmediato de quien entrega.

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  • Formato DFP -07 Relación de Cuentas

    itaipInstituto Talaasquano do Transaronclo

    y Acceso ala Información Pública

    Se detallaran todas las cuentas de cheques vigentes a cargo del Instituto , en las diversas institucionesbancarias para el manejo de sus recursos.

    (1) Se anotará el número de hoja que inicia y la referencia del número total de hojas que la componen,ejemplo; hoja 1 de 10; 2 de 10, etc.

    (2) Se anotará el nombre de la Unidad Administrativa del instituto Tabasqueño de Transparencia yAcceso a la Información Pública, responsable de proporcionar la información solicitada.

    (3) Se escribirá el domicilio de la Unidad administrativa responsable de proporcionar la informaciónsolicitada.

    (4) Anotar, respectivamente, día, mes y año en que se llena el formato , que deberá ser la fechó decorte establecida , según corresponda.

    ( 5) Anotar el número progresivo del asunto por reportar 1, 2, 3, 4, etc.( 6) Se anotará el nombre de la institución Bancaria en donde se encuentre la cuenta determinada.(7) Se anotará el número de clave de sucursal de la Institución Bancaria en donde se encuentre la

    éuenta determinada.(8) Columna donde se anotará el número de la cuenta de Cheques.(9) Se describirá el tipo de cuenta (Corriente, maestra o alguna otra).(10) Se deberá escribir el saldo que a la fecha de corte presenta el estado de cuenta. Al final de cada

    hoja de llenado se tendrán que bajar las sumas.(11) Se registrará el saldo que a la fecha de corte presenta la cuenta en los Estados Financieros , al final,

    de cada hoja se deberán bajar las sumas.(12)Se deberán citar los nombres de las personas con firmas autorizadas o mancomunadas para

    manejar las Cu tos de cheques.(13) Inc lu ir en for , breve, la información o comentarios importantes no considerados en el formato,(14) No bre car y firma del Servidor Público que entrega.(15) Nom re o y firma del Jefe Inmediato de quien entrega.

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  • itaipInstituto Taba uatto de Transparencia

    y Acceso a q1 la rnformnelón Pública

    Formato DFP -08 Oficios expedidos por el OSFE.

    Este formato deberá Señalar el número de oficio, fecha , asunto, periodo al que corresponda , plazo ovencimiento y status de los oficios requeridos por el OSFE.

    (1) Se anotará el número de hoja que Inicia y la referencia del número total de hojas que la componen,ejemplo; hoja 1 de 10; 2 de 10, etc.

    (2) Se anotará el nombre de fa Unidad Administrativa del Instituto Tabasqueño de Transparencia yAcceso a la Información Pública, responsable de proporcionar la Información solicitada.

    (3) Se escribirá el domicilio de la Unidad administrativa responsable de proporcionar la informaciónsolicitada.

    (4) Anotar, respectivamente, día, mes y año en que se llena el formato , que deberá ser la fecha decorte establecida , según corresponda.

    (5) Anotar el número progresivo del asunto por reportar 1, 2, 3, 4, etc.(6) se anotara los diversos oficios remitidos al instituto por parte del OSFE.( 7) Anotar, respectivamente, día, mes y año.(8) Describir de manera breve el asunto señalados en los oficios.(9) Se anotará el periodo ( ler. 2do. 3ery4to . Trimestre) al que corresponda el oficio.( lo)Señalar el plazo o vencimiento del oficio.( 11) Señalar el status que guarda el seguimiento dei oficio.( 12)Señalarde manera breve la documentación requerida en el oficio.( 13) Incluir en forma breve , la Información o comentarios importantes no considerados en el formato.(14) Nombre ca y firma del Servidor Público que entrega.(15) Nombre c go y firma del Jefe Inmediato de quien entrega.

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  • itaipInstituto Tabasqueno de Transparenclo

    y Acceso a la Información Pública

    Formato DFP -09 Relación de inversiones.

    En este concepto se incluirán todas las cuentas de Inversión vigentes a las fechas de corte , incluyendo entreotros datos : el tipo de instrumento que se invirtió , el plazo y saldos , Las conciliaciones respectivas deberánmantenerse depuradas y actualizadas a fin de que se encuentren disponibles en caso de requerirse.

    Por la dinámica normal de ese tipo de operaciones , con oportunidad se preverá la fecha del último plazo deinversión a fin de que no se afecte el proceso de la Entrega -Recepción.

    Entre otros aspectos importantes , en la columna de "observaciones" deberá señalarse el lugar en el que seencuentran resguardados los contratos originales de dichas Inversiones.

    (1) Se anotará el número de hoja que inicia y la referencia del número total de hojas que la componen,ejemplo; hoja 1 de 10; 2 de 10, etc.

    (2) Se anotará el nombre de la Unidad Administrativa del Instituto Tabasqueño de Transparencia y

    Acceso a la Información Pública, responsable de proporcionar la Información solicitada.(3) Se escribirá el domicilio de la Unidad administrativa responsable de proporcionar la información

    solicitada.(4) Anotar, respectivamente, día, mes y año en que se llena el formato, que deberá ser la fecha de

    corte establecida, según corresponda.(5) Anotar el número progresivo del asunto por reportar 1, 2, 3, 4, etc.(6) Se anotará el nombre de la Institución Bancaria en donde se encuentre aperturada la inversión

    determinada.(7) Se anotará el número de clave de sucursal de la institución Bancaria.(8) Columna donde se anotará el número de la Cuenta de la Inversión.(9) Se describirá el tipo de inversión.(10)Se deberá escribir el saldo que a la fecha de corte presenta el estado de cuenta. Al final de cada

    hoja de llenado se tendrán que bajar las sumas.(11) Se registrará el saldo que a la fecha de corte presenta la cuenta en los Estados financieros. Al final

    de cada hoja de llenado se tendrán que bajar las sumas.(12) En este concepto se establecerá el plazo por el cual se estableció el contrato de Inversión.(13)Se deberán citar los nombres de las personas con firmas autorizadas o mancomunadas para

    manejar las cuentas de inversión.(14) Incluir en este espacio la información u observaciones Importantes, por ejemplo: lugar donde se

    resguardan los tratos originales.(15) Nombre cargo rma del Servidor Público que entrega.(16) Nombre^argo firma del Jefe Inmedlato de quien entrega.

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    y Acceso a la Información Póbiica

    Formato DFP-10 Sistema de Contabilidad Gubernamental.

    Este formato deberá señalar el sistema de contabilidad implementado en el Instituto , numero de Licencia ynombres de usuarios.

    (1) Se anotará el número de hoja que inicia y la referencia del número total de hojas que la componen,ejemplo; hoja 1 de 10; 2 de 10, etc.

    (2) Se anotará el nombre de la Unidad Administrativa del Instituto Tabasqueño de Transparencia yAcceso a la Información Pública, responsable de proporcionar la información solicitada.

    (3) Se escribirá el domicilio de la Unidad administrativa responsable de proporcionar la informaciónsolicitada.

    (4) Anotar, respectivamente , día, mes y año en que se llena el formato , que deberá ser la fecha decorte establecida , según corresponda.

    (5) Se anotará el número de paquetes computacionales que se tienen.(6) Indicar la marca del Software.(7) Anotar el nombre del Sistema.(8) indicar el número de Inventario.(9) Se anotará la versión del Sistema.(10) Describir el uso o las operaciones que soporta la funcionalidad del paquete informático.(11) Escribir el número de licencia del producto.( 12) Número de discos de Instalación.( 13) Nombres de UY 5105.(14) Incluir en for a reve , la Información o comentarlos Importantes no considerados en el formato.(15) Nombre car firma del Servidor Público que entrega.(16) Nomine c y firma del Jefe Inmediato de quien entrega.

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    y Acceso ala Información Pública

    Formato EOP-01 Expedientes Técnicos de Obra Pública.

    En este formato. Se relacionará el detalle de todas aquellas obras que hayan sido Iniciadas y terminadas enel periodo de la Administración, así como aquellas que habiendo comenzado en Administraciones anterioresse hayan concluido en el mismo, independientemente de la fuente de financiamiento y origen del recurso.

    Los expedientes de las obras terminadas y de las obras en procesos deberán estar debidamente clasificadosy ordenados , y su integración deberá cumplir con las disposiciones normativas que sean aplicables deconformidad con la naturaleza del recurso que fue utilizado. La documentación de los expedientes deberáestar validada por los responsables de su elaboración y supervisión , de acuerdo a las políticas Internas.

    Dichos expedientes deberán contener cuando menos la siguiente documentación:

    1. Programa anual de Obra2. Acuerdo de Coordinación3. Oficios de Aprobación4. Contrato

    5. Presupuesto Base6. Presupuesto Contratado7. Fianzas (Anticipo, cumplimiento y vicios ocultos)8. Aviso de Iniciación y control de obra.9. Facturas10. Estimaciones11. Control financiero12. Bitácora13, Generadoras

    14. Fotografías

    15. Acta Entrega - Recepción16. Copia de la aplicación del pago (Copia de la Póliza cheque)17. Expediente de adjudicación y contratación (técnico y económico)

    Los documentos antes mencionados deberán ser originales . En aquellas situaciones en las cuales en elexpediente se cuente solo con copias se deberá especificar la Unidad administrativa responsable de lacustodia del documento original.

    (1) Se anotará el número de hoja que inicia y la referencia del número total de hojas que la componen,ejemplo; hoja 1 de 10; 2 de 10, etc.

    (2) Se anotará el nombre de la Unidad Administrativa del Instituto Tabasqueño de Transparencia yAcceso a la información Pública, responsable de proporcionar la Información solicitada.

    (3) Se escribirá el domicilio de la Unidad administrativa responsable de proporcionar la informaciónsolicitada.

    (4) Anotar, respectivamente, día, mes y año en que se llena el formato , que deberá ser la fecha decorte establecida , según corresponda.

    (5) Anotar el numero progresivo del asunto por reportar , 1, 2, 3, 4, etc.(6) Anotar el nombre del proyecto de la obra.(7) Anotar el número de contrato de la obra.(8) Anotar el nombre o razón social del contratista que realiza o realizó la obra.(9) incluir en forma breve , la información o comentarios Importantes no considerados en el formato.( 10) Nombre cargo y firma del Servidor Público que entrega.( 11) Nombre cargo y firma del Jefe Inmediato de quien entrega.

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    y Acceso a la Inrarmaclón Publica

    formato EOP-03 Reporte y Permisos Adicionales de Obra Pública.

    (1) Se anotará el número de hoja que inicia y la referencia del número total de hojas que la componen,ejemplo; hoja 1 de 10; 2 de 10, etc.

    (2) Se anotará el nombre de la Unidad Administrativa del Instituto Tabasqueño de Transparencia yAcceso a la Información Pública, responsable de proporcionar la Información solicitada.

    (3) Se escribirá el domicilio de la Unidad administrativa responsable de proporcionar la informaciónsolicitada.

    (4) Anotar, respectivamente, día, mes y año en que se llena el formato , que deberá ser la fecha decorte establecida , según corresponda.

    (5) Anotar el numero progresivo del asunto por reportar , 1, 2, 3, 4, etc.(6) En este espacio se podrá registrar toda aquella Información que se considere Importante para la

    operación propia de las actividades del instituto , para lo cual, se deberá verificar que esta no seareiterativa con la reportada en los formatos específicos.

    (7) Especificar la Dirección o lugar físico en donde se encuentra ubicado el archivero.(8) Anotar el tipo de Expediente o medio que resguarda la Información.(9) Incluir en forma breve, la in ación o comentarios Importantes no considerados en el formato.( 10) Nombre cargo y firma del e ldor Público que entrega.( 11) Nombre cargo y firma d efe Inmediato de quien entrega.

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    y Acceso a la Información Pública

    Formato EOP•04 Convenios y Contratos de Obra Pública.

    (1) Se anotará el número de hoja que inicia y la referencia del número total de hojas que la componen,ejemplo; hoja 1 de 10; 2 de 10, etc.

    (2) Se anotará el nombre de la Unidad Administrativa del Instituto Tabasqueño de Transparencia yAcceso a la Información Pública, responsable de proporcionar la información solicitada.

    (3) Se escribirá el domicilio de la Unidad administrativa responsable de proporcionar la informaciónsolicitada.

    (4) Anotar, respectivamente, día, mes y año en que se llena el formato , que deberá ser la fecha decorte establecida , según corresponda.

    (5) Anotar el numero progresivo del asunto por reportar, 1, 2, 3, 4, etc.(6) Anotar el número de contrato y/o convenio de la obra, estudios y proyectos, terminados y aquellos

    que se encuentren en proceso.(7) Se anotará la descripción y/o convenio de las obras, estudios y proyectos, terminados y aquellos

    que se encuentren en proceso.(8) Anotar el nombre o razón social del contratista que realizó la obra.(9) En esta columna se anotará el origen de los recursos con que se pagaron.(10) Incluir en forma breve, la información o comentarios Importantes no considerados en el formato.(11) Nombre go y firma del Servidor Público que entrega.(12) ombr rgo y firma del Jefe Inmediato de quien entrega.

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    y Acoto a la Información Publica

    Formato DP-O1 Relación de Bienes en el Almacén

    inventario de existencias en Almacén.

    (1) Se anotará el número de hoja que inicia y la referencia del número total de hojas que la componen,ejemplo; hoja 1 de 10; 2 de 10, etc.

    (2) Se anotará el nombre de la Unidad Administrativa del instituto Tabasqueño de Transparencia yAcceso a la información Pública, responsable de proporcionar la Información solicitada.

    (3) Se escribirá el domicilio de la Unidad administrativa responsable de proporcionar la informaciónsolicitada.

    (4) Anotar, respectivamente , día, mes y año en que se llena el formato, que deberá ser la fecha decorte establecida , según corresponda.

    (5) Se anotará la clave de control asignada al artículo para su Identificación.(6) En esta columna se anotará el nombre del artículo existente , ya sea en el almacén general o en las

    oficinas centrales.(7) En esta columna se anotará la unidad de medida, de cada artículo mencionado , ejemplo; pieza,

    millar, etc.(8) Se anotará en esta columna , la cantidad existente de cada artículo registrado.(9) Se incluirá el valor o el importe del bien . Los Importes monetarios deberán capturarse

    redondeados, sin Incluir centavos.(10) Se especificará en forma clara y breve la ubicación de cada articulo , ejemplo: oficina, bodega,

    sección, anaquel , archivero, etc.( 11) Incluir en es spacio la información u observaciones importantes no consideradas en el formato.( 12) N mbre ca y firma del Servidor Público que entrega.( 13) Njmbre c go y firma del Jefe Inmediato de quien entrega.

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    y Acceso a la Información Público

    Formato DP-03 Convenios y Contratos relacionados con el Patrimonio.

    En este formato deberán relacionarse los acuerdos o convenios que el instituto haya suscrito con otrasInstituciones o entidades, y que mantengan vigentes a la fecha de la entrega - Recepción, obligaciones decualquier tipo con sus contrapartes , como pueden ser acuerdos de coordinación , anexos de ejecución,convenios de colaboración, de integración a algún programa, acuerdos con organizaciones nogubernamentales, con la Iniciativa privada o particulares, entre otros.

    Se verificará que el contrato o convento se encuentre debidamente autorizado por el Titular responsable dela entidad que lo haya celebrado, además de que la información relativa al mismo sea fácil de localizar en suarchivo o lugar asignado para su resguardo . De igual forma , se constatará que la documentación einformación relativa se encuentre actualizada a la fecha de los cortes.

    (1) Se anotará el número de hoja que inicia y la referencia del número total de hojas que la componen,ejemplo; hoja 1 de 10; 2 de 10, etc.

    (2) Se anotará el nombre de la Unidad Administrativa del Instituto Tabasqueño de Transparencia yAcceso a la Información Pública, responsable de proporcionar la información solicitada.

    (3) Se escribirá el domicilio de la Unidad administrativa responsable de proporcionar la informaciónsolicitada.

    (4) Anotar, respectivamente , día, mes y alto en que se llena el formato , que deberá ser la fecha decorte establecida, según corresponda.

    (5) Escribir el nombre de los conventos, acuerdos anexos de ejecución y convenios de concertaclónvigentes.

    (6) Se anotará el objeto del convenio, acuerdo, anexo de ejecución o convenio de concertación.(7) Anotar, respectivamente, día, mes y año en que se firmó el documento oficial.(8) En esta columna se anotará la vigencia del convenio, acuerdo anexo de ejecución o convenio de

    concertación.(9) Anotar la estructura financiera que compone el convenio ; ejemplo : 75% federal y 25% estatal.(10) Se anotará el nombre de la persona física, moral o Institución con que se tiene el acuerdo , contrato

    o convenio.(11) lluir en forma breve, cualquier información u observación importante respecto de los datos que

    cargo y firma del Servidor Público que entrega.cargo y firma del lefa inmediato de quien entrega.

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    y Acceso a la Información Pública

    Formato DP-04 Inventario de Programas de Cómputos (Software adquiridos).

    Se listará el software comercial con el que cuenta el Instituto para el desarrollo de sus funciones

    Deberá verificarse que el software utilizado, así como aquellos que se hayan adquirido y no estén en uso,tengan su respectiva licencia, los manuales de operación y los discos o dispositivos equivalentes en los quese encuentra grabado cada sistema (discos de Instalación).

    En forma adjunta a este formato deberán entregarse en sobre cerrado, las claves de acceso a los distintosSistemas.

    (1) Se anotará el número de hoja que Inicia y la referencia del número total de hojas que la componen,ejemplo; hoja 1 de 10; 2 de 10, etc.

    (2) Se anotará el nombre de la Unidad Administrativa del Instituto Tabasqueño de Transparencia yAcceso a la Información Pública, responsable de proporcionar la Información solicitada.

    (3) Se escribirá el domicilio de la Unidad administrativa responsable de proporcionar la informaciónsolicitada.

    (4) Anotar, respectivamente , día, mes y año en que se llena el formato , que deberá ser la fecha decorte establecida , según corresponda.

    (5) . Escribir el número de paquetes computacionales que se tienen,(6) Indicar la marca del software.(7) Anotar el nombre del sistema.(g) Indicar el número de inventario asignado.(9) Se anotará la versión del sistema.(10) Describir el uso o las operaciones que soporta la funcionalidad del paquete Informático.(11) Escribir el número de licencla del producto.(12) Número de discos de Instalación o que contienen los manuales que conforman el paquete.(13) Número de volúmenes que contienen los manuales que conforman el paquete.(14) Registrar brevemente la información o comentarios importantes relacionados con los datos que se

    y firma del Servidor Público que entrega.y firma del Jefe Inmediato de quien entrega.

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  • X11 itaipInstituto Tabasqueño de Transparencia

    y Acceso a la Información Pública

    Formato DP-05 Inventario de Programas de Cómputo desarrollados o en desarrollo.

    En este formato se detallan los sistemas que han sido desarrollados por y para el Instituto.

    En el caso del software desarrollado deberá detallarse: nombre del sistema , objetivo, plataforma en que fuedesarrollado, manual del usuario , manual técnico entre otros.

    En caso de haber sido elaborado por un proveedor externo, deberá Indicarse el nombre de la empresa yenla columna de observaciones lo datos del contrato correspondiente.

    El manual técnico , en su caso, deberá contener por lo menos el nombre del sistema, objetivo , plataforma enque fue desarrollado, herramientas de desarrollo del sistema , diagrama conceptual, relación de menús,relación de pantallas, relación de reportes a obtener , relación de tablas y la descripción de las tablas eíndices,

    (1) Se anotará el número de hoja que inicia y la referencia del número total de hojas que la componen,ejemplo ; hoja 1 de 10; 2 de 10, etc.

    (2) Se anotará el nombre de la Unidad Administrativa del Instituto Tabasqueño de Transparencia yAcceso a la Información Pública, responsable de proporcionar la Información solicitada,

    (3) Se escribirá el domicilio de la Unidad administrativa responsable de proporcionar la Informaciónsolicitada.

    (4) Anotar, respectivamente, día, mes y año en que se llena el formato , que deberá ser la fecha decorte establecida , según corresponda.

    (5) Escribir el nombre del sistema desarrollado o en desarrollo.(6) Describir la utilidad del paquete.(7) Indicar el número de Inventario asignado.(8) Espacio destinado para especificar la plataforma en que se está utilizando; ejemplo : Windows, Unix,

    Dos, etc.(9) indicar "SI" en el caso de contar con código fuente , si no lo tiene Indicar "No".(10) Indicar "Si" en el caso de contar con el manual de usuario , en caso contrario Indica "N0".( 11) indicar "Si" en el caso de contar con el manual técnico, en caso contrario Indica "NO".( 12) Anotar el nombre del Servidor Público , o persona física o moral que desarrolló el sistema.( 13) Indicar el Cargo o Puesto del Servidor Público.(14) Registrar la información o comentarios importantes no consid