ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL … POLITÉCNICA NACIONAL FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS...
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ESCUELA POLITÉCNICANACIONAL
FORMULACION YEVALUACION DE
PROYECTOS
PRODUCCION DE ALIMENTOSORGANICOS
INTEGRANTES:
DIEGO ANDRADE
ALEJANDRO BONILLA
CRISTIAN CHASIPANTA
FRANCIS FLORES
FRANCISCO RIERA
ALEX SARMIENTO
Introduccion
Nuestro grupo ha presentado las siguientes propuestas para la creación de un proyecto.
Vamos a tomar en cuenta el análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para seleccionar el proyecto más conveniente.
Propuesta 1: Producción de vegetales netamente orgánicos
Problema:
Escasez de productos netamente orgánicos en el mercado
Mala alimentación de las personas al no saber cuántos tipos de químicos ingieren con los vegetales que compran
Utilización exagerada de pesticidas y otros insumos que son nocivos para la salud
Solución:
Mejorar la calidad de los productos que vamos a producir volviéndolos más naturales y tratando de eliminar el uso de pesticidas y utilizar un abono orgánico con el fin de mejorar la calidad de alimentos que consumen nuestros clientes
ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS.-
Conocimiento de técnicas agrícolas orgánicas
Conocimiento de personas que utilizan estas técnicas
Obtención de terrenos de alta productividad
OPORTUNIDADES.-
Garantizar productos de alta calidad
Mejorar la vida de nuestros clientes con productos saludables
Llegar a un mercado donde se prefiere el consumo de vegetales netamente orgánicos
DEBILIDADES.-
Inconsistencia en el mercado
Precios de productos sumamente variables
Falta de transporte para comercializarlos
Clima cambiante
AMENZAS.-
Competencia con empresas agrícolas mucho más grandes
Mayor riesgo de perder los sembríos por plagas y por clima no adecuado
Menor cantidad de vegetales producidos
PROPUESTA ELEGIDA
“PRODUCCIÓN DE VEGETALES ORGÁNICOS”
Necesidad: Producción de vegetales netamente orgánicos
Problema: La escasez de productos netamente orgánicos en el mercado y la utilizaciónexagerada de pesticidas y otros insumos que son nocivos para la salud.
Solución: Mejorar la calidad de los productos que vamos a producir volviéndolos másnaturales y tratando de eliminar el uso de pesticidas y utilizar un abono orgánico con elfin de mejorar la calidad de alimentos que consumen nuestros clientes
IDEAS DE PROYECTOS PLANTEADOS POR EL GRUPO
NECESIDAD PROBLEMA IDEA
Producción de vegetales netamente orgánicos
La escasez de productos netamente orgánicos en el mercado y la utilización exagerada de pesticidas y otros insumos que son nocivos para la salud.
Mejorar la calidad de los productos que vamos a producir volviéndolos más naturales y tratando de eliminar el uso de pesticidas y utilizar un abono orgánico con el fin de mejorar la calidad de alimentos que consumen nuestros clientes
Creación de un servicio paralos ejecutivos que no tienen mucho tiempo para realizar pagos, etc. (SERVIFACIL)
Los ejecutivos y oficinistas de hoy tiene el problema de no tener tiempo para realizarlas tareas simples, para esto siempre están dispuestos a pedir favores y solicitar servicios a domicilios para hacer estas tareas que nadie las quiere hacer
La solución a este problemas es la creación de una microempresa quese dedique a la prestaciónde estos servicios mediante el cobro de una comisión del 10% por la prestación de servicios varios, este servicio se está dedicado a aquellas personas de altos ingresosy poco tiempo y se realizan todo tipo de tareas que el cliente necesite.
Creación de una empresa delácteos que recepte la producción de leche de una localidad especifica
La población ganadera del pueblo San Juan se dedica a la producción de leche pero no tiene una empresa o un lugar donde recepten este producto por lo cual la producción de leche disminuye.
Realizar un trato con los productores de leche de dicha región con el fin de que ellos tengan un lugar seguro donde entregar su producción diaria, y con dicha leche realizar unas microempresa que se dedique a la producción ydistribución de lácteos elaborados a los supermercados de la
cuidad.
Ayudar a contrarrestar el calentamiento global y ayudar al medio ambiente.
El daño ambiental es muy grande y es nuestro deber como personas tratar de ayudar al medio ambiente y reducir el impacto del calentamiento ambiental.
Lo haremos para protegerel medio ambiente por medio de la propagación de plantas Ornamentales y para suplir la necesidad del cliente
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS INTERESES PROBLEMASPERCIBIDOS
RECURSOS YMANDATOS
NOSOTROS COMOEMPRESA
Cumplir de una maneraeficiente con la funciónde elaborar productos orgánicos destinado a lapoblación de la ciudad de Quito a través de técnicas y procesos empíricos usado por lasgeneraciones anteriores, que permitan lograr una producción óptima con el menor costo
No existe una coberturatotal hacia los consumidores de productos orgánicos, los procesos y procedimientos para la producción pueden presentar problemas de carácter operativo que no permitan una buena acogida por parte de losusuarios. Además percibimos que nuestros costos de producción en primera instancia no serán los óptimos lo que va a generar una desventaja con la competencia.
El terreno para la siembra, además se cuenta con conocimientos sobre la producción y parte del capital (palas,picos,etc), contamos con mano de obra, hemos realizado encuestas sobre la existencia y consumo de productos orgánicos y analizamos la demanda sobre estos y concluimos con la factibilidad del proyecto.
Obtener ya mayorutilidad para así poderinvertir en el negocio yaumentar laproducción.
Poder entrar en elmercado de productosorgánicos y tener buenaacogida para el público.
El clima cambiante tiende a dañar los sembríos (ejemplo :la papa se agusana) , también uno de los problemas más perjudiciales es el no contar con el número suficiente de trabajadores calificadospara la siembra y cosecha de productos orgánicos, sin tener en cuenta que se necesita preparar la tierra(el movimiento de la tierra antes de sembrar (huachar)) y para esto necesitamos de capital(tractores, palas, picos, etc.)
CLIENTES
Consumir productos orgánicos de alta calidad y saludables a un costo razonable
La mayoría de nuestros clientes desconoce de la forma de producción de los alimentos que consume
Normas de salubridad para los productos y control en la calidad de producción
Mejorar su salud al consumir productos naturales libre de pesticidas y químicos
Muchos problemas de salud en un sin número de personas que consumen productos con exagerado uso de pesticidas para mejorar la producción
Productos deben constar con un registro sanitario emitido por el ministro de salud publicaLey del consumidor
COMPETENCIA
Mantenerse en el mercado y tratar de manejar un mini-monopolio, en nuestro mercado, comparando lo que ofrece la competencia y lo que podemos ofrecer nosotros, de acuerdo a nuestras capacidades
Competencia desleal por parte de los grandesproductores, ya que ellos venden sus productos con químicos
Los insumos utilizados en el proceso orgánico deberán estar registrados y abalizadospor las certificadoras acreditadas. Como requisito previo a su comercialización.
Crear una campaña de marketing exitosa para atraer clientes, desplazándonos en este que será nuestro nuevo reto.
Desconocimientos de procesos de producciónde los competidores.
Los insumos utilizados en el proceso orgánico deberán estar registrados y abalizadospor las certificadoras acreditadas. Como requisito previo a su comercialización.
Falta de conocimiento acerca de los precios delos competidores en el mercado.
Materia prima disponible y de bajos costos (semillas)
Apoyo gubernamental para los productos orgánicos
ÁRBOL DE PROBLEMAS
ÁRBOL DE OBJETIVOS
• Planificación de Producción:
Marketing:
Comercialización:
ESTUDIO DE MERCADO
Tipo de mercado
Consideramos que nuestro proyecto abarca el mercado local
Mercado Local: Es la que se desarrolla en una tienda establecida o en modernoscentros comerciales dentro de un área metropolitana. En principio nuestro mercado será la ciudad de Machachi.
Tipo de mercado de nuestro proyecto
El mercado de nuestro proyecto es un oligopolio, en el cual existen un grupo de empresas que tienen el poder de fijar los precios en este caso de los productos orgánicos. Es un oligopolio porque además son pocas las empresas o iniciativas de la venta de productos orgánicos las que hay en Quito y sus alrededores.
Ejemplo de investigación
PROBLEMA
Demanda insatisfecha de productos orgánicos en el Cantón Mejía en la Provincia de Pichincha.
Objetivos de la investigación
1.- Determinar la existencia de demanda insatisfecha en el consumo de productos orgánicos del Cantón Mejía.
2.- Identificar las preferencias de consumo productos orgánicos en los habitantes del Cantón Mejía.
3.- Identificar los rangos de precios que el consumidor está dispuesto a pagar por productos sanos y naturales.
4.- Determinar los sitios de preferencia para la compra de legumbres orgánicas por el consumidor.
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
El método de investigación seleccionada para la Investigación de Mercados es el: Método No Probabilístico.
Se determina la Muestra por Prorrateo siendo las características de control: mercados del cantón Mejía.
TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN
Las Técnicas de Investigación que se han definido son la observación y la encuesta:
Observación
Mercados
Amas de casa
Centros de compra
Competencia.
Distribuidores.
Encuesta.
Mercados
CÁLCULO DE LA MUESTRA
En donde tenemos que:
N= 81.335 habitantes del Cantón Mejía.
E= Margen de error equivalente al 5% con un grado de confianza del 95%.
p= Probabilidad de ocurrencia evento (consume) p = 50%
q= Probabilidad de ocurrencia evento (no consume) q = 50%
Y pudimos determinar que el tamaño óptimo de la muestra es:
n= 382encuestas a consumidores y vendedores de mercados
ANÁLISIS DE LA OFERTA
En el cantón Mejía, provincia de Pichincha, específicamente en la ciudad de Machachi la oferta actual de productos orgánicos tales como lechuga, papas y tomate está dada básicamente por un tipo de producción informal.
Es decir que no hay una producción tecnificada por parte de empresas para estos productos.
FACTORES QUUE DETERMINAN LA OFERTA
Precio de los bienes relacionados o sustitutos:
Nuestra oferta se vería afectada cuando los precios de los mismos productos pero con pesticidas serían mucho más bajos que los nuestros
Precio de los insumos:
La oferta de nuestros productos se vería afectada de acuerdo a las variaciones de los insumos como por ejemplo la semilla
Mal tiempo:
Nuestra oferta se vería modificada al tener un clima que no beneficie a nuestra siembra disminuyendo de esta manera nuestra producción.
PRECIO
El precio es establecido de acuerdo al mercado y la temporada del año
$10 el quintal de papas
$15 la caja de tomate
$7 el quintal de lechuga
ESTUDIO DEL PRODUCTO
Beneficio fundamental
Alimentos orgánicos nutritivos, sin preservantes , saludables .
Características del producto
Productos en buen estado
Tamaño normal del vegetal
Buena textura
Buena coloración
Productos libres de químicos
Proporcionan vitaminas y fibra
Libres de grasa, sodio y colesterol
DISEÑO DEL PRODUCTO
De acuerdo a los datos obtenidos en la investigación de mercados, los diseños de los productos son:
TOMATES
Tamaño varía de los 3 centímetros que puede medir un tomate cherry hasta los más de 10 centímetros de un tomate de ensalada.
Pueden pesar entre 80 y 300 gramos.
Color: de verde a rojo, según la especie y el grado de maduración.
Sabor: por lo general presentan un ligero sabor ácido que se compensa con su particular sabor dulce.
Se los comercializa generalmente por peso (libras).
LECHUGA
Tamaño: de 20 a 30 centímetros de diámetro, según la variedad a la que pertenezcan. Los cogollos tienen un diámetro de cerca de 10 centímetros.
El peso medio de una lechuga es de unos 300 gramos.
Color: en general son de color verde, aunque algunas variedades presentan hojasblanquecinas o incluso rojizas o marrones. Las hojas interiores de los cogollos son amarillentas.
Sabor: suave, agradable y fresco. El sabor de los cogollos es algo más intenso y amargo que el de la lechuga.
Se comercializan enteras o por peso empaquetadas en fundas de diferentes pesos.
PAPAS
Recientemente, los científicos han reducido las siete especies reconocidas de patata a cuatro. Existen unas 5.000 variedades del tubérculo, y 3.000 de ellas se siguen cultivando en los Andes.
Las patatas son un alimento muy energético por su alto contenido en carbohidratos (unos 26 gramos en un tubérculo mediano).
Las patatas poseen el contenido más elevado de proteínas de la familia de los tubérculos y raíces (un 2% del peso del producto fresco).
Se comercializan por peso en diferentes presentaciones y variaciones de peso.
NIVEL DE CALIDAD
La calidad en los productos orgánicos será gestionada a través de la implementación y uso de la Norma ISO 9001 - 2000
Organismos de certificación en el Ecuador: ICOTEC, SGS. Están vigiladas por organismos nacionales e internacionales como por ejemplo: el departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
MARCA
Productos orgánicos venga y tenga
Organex productos saludables
Prorganicos tiburón
Neocomestibles orgánicos Panchito
ENVASADO DEL PRODUCTO
Para tomates, lechugas y papas se usaran fundas resistentes, elaborados con materiales biodegradables que no modifiquen las características del producto en cuanto a sus propiedades orgánicas y aseguren la calidad ofertada.
En cambio, para productos por libras se utilizarán fundas transparentes etiquetadas y con el peso especificado.
ETIQUETADO DEL PRODUCTO
Lo que se propone es la creación de una etiqueta ecológica autónoma, la cual distinga a los productos que son elaborados bajo cierto tipo de proceso ecológico. Esta etiqueta servirá como instrumento de una política medioambiental y herramienta de marketing para las empresas.
EMBALAJE DEL PRODUCTO
Para la correcta preservación de nuestros productos se usará cubiertas o cestas de plástico de poco volumen de modo que no afecte el contenido del envase puesto que los productos como las lechugas son muy sensibles. Una temperatura de 0ºC y una humedad relativa mayor del 95% se requiere para optimizar la vida de almacenaje de la lechuga.
INSTALACIONES
ENTRAGA DEL PRODUCTO
El proceso de entrega de nuestros productos orgánicos (lechuga, tomates y papas) en sus distintas presentaciones. Se la hará mediante el uso de camionetas con cajón debidamente refrigerados hacia los distintos mercados de la ciudad de Machachi.
De esta forma se garantiza la calidad y la frescura de nuestros productos.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
El tipo de canal de producción de nuestro proyecto es, en primera instancia Largo de modo que nosotros venderemos nuestros productos a los mercados (intermediarios) y
estos a su vez llegarán con nuestros productos orgánicos hacia todos los potenciales consumidores que son las familias de la ciudad de Machachi.
El canal más utilizado dentro de la cadena de distribución de los productos orgánicos enel mercado son los minoristas.
DISTRIBUCIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS
Nuestros productos orgánicos: lechugas, papas y tomates serán distribuidos a los mercados y micro mercados de la ciudad de Machachi en el cantón Mejía.
PUBLICIDAD
La promoción de ventas de productos orgánicos en la ciudad de Machachi. Mediante el obsequio de muestras gratuitas en los distintos mercados y la entrega de presentes u obsequios hacia nuestros distribuidores buscamos incentivar la promoción de nuestros productos así como también hacernos conocer con la gente.
INSTRUMENTOS PARA LA PROMOCIÓN DE VENTAS
Hacia nuestros consumidores se aplicará el uso de demostraciones gratuitas en sitios instalados dentro de los mercados. Además de una promoción en nuestros productos (mayor contenido al mismo precio) por inauguración de nuestro proyecto.
IDENTIFICACIÓN DE LA AUDIENCIA PREVISTA
Familias
Mercados
Tiendas
Objetivos de la publicidad
Incentivar a las familias a alimentarse con productos orgánicos de LOS VENGA Y TENGA, buenos, bonitos y baratos. Además de ayudar al medio ambiente.
DISEÑO DE LA PUBLICIDAD
Vamos a realizar la distribución de nuestros productos a través de un marketing directo con nuestros clientes. Utilizando anuncios, hojas volantes repartidas en distintos sectores concurridos, participación en las ferias de productos comestibles. Pancartas y letreros pegados en sitios estratégicos.
SELECCIÓN DE LOS MEDIOS CORRECTOS
Medios escritos: hojas volantes, anuncios en periódicos locales afiches
Medios promocionales: Bolsos para las compras fabricados con materiales biodegradables.
Medios virtuales: propagandas en Facebook y Twitter de nuestros productos.
CALENDARIZACIÓN DE LA PUBLICIDAD
Para introducirnos en el Mercado de manera imponente vamos a realizar una campaña publicitaria agresiva que durará los cuatro primeros meses.
PRESUPUESTO DE LA PUBLICIDAD
ACTIVIDAD FECHA DURACIÓN CANTIDAD/RECURSOS COSTOS
Diseño e Impresión de Hojas volantes
Tres semanas antes de emprender el negocio
5 días 5000 100
Diseño e impresión de afiches
Tres semanas antes de
3 días 100 100
emprender el negocio
Bolsos biodegradables para las compras
Dos semanas antes de emprender el negocio
3 días 250 300
Entrega de volantes, bolsos y colocación de afiches en tiendas seleccionadas.
3 semanas 3 meses 6 personas 1000
Publicidad medio escrito (Periódico Localprimeras páginas)
Todos los domingos del mes
Tres meses 12 anuncios en Paginas principales de periódico local
2000
Publicidad medios virtuales(Facebook , Twitter)
Todos los días una nueva publicación sobre nuestros productos
1 mes Una publicación diaria acerca de nuestras productos promociones , etc. por un mes
33
Total 3533
SERVICIOS POSTVENTA
ENTREGA A DOMICILIO
Llamadas OUT-BOUND (o de salida) para medir la satisfacción del cliente, ( entrega, consumo, producto).
VIABILIDAD TÉCNICA
LOCALIZACION
La localización óptima de la planta procesadora, será en el Cantón Mejía Provincia de Pichincha, en la ciudad de Machachi 45,6 km de la capital Quito.
Macrolocalización
Se encuentra a 45,6 km de Quito
Área del terreno 2000 m2
La localización del proyecto es cercana a la capital, al estar ubicada en la misma provincia.
Es un lugar estratégico ya que esta ubicado dentro de las plantaciones de lechuga, tomate y papas.
Buena accesibilidad en el Troncal de la Sierra.
Microlocalizacion
Área de construcción de 200m2.
Vía Chiriboga 5-15 y Esperanza (Machachi) , clima templado (promedio 15 °C), ideal para el cultivo.
Se cuenta con todos los servicios básicos (agua, alcantarillado, energía eléctrica , servicio telefónico)
Sistema de transporte Interprovinciales, Terminal Quitumbe/Carcelén-Machachi.
LAYOUT DE PLANTA PROCESADORA
DESCRIPCION DEL LAYOUT
Área de recepción
Área de pesado
Área de refrigeración
Área de lavado
Área de empaque y etiquetado
Área administrativa
Área de control de calidad
Área de despacho del producto y estacionamiento
Área de tratamiento del agua
PROCESOS
ORGANIGRAMA FUNCIONAL
NORMATIVA LEGAL
Reglamentos de Ministerio de Salud
Normativas Sanitarias
Ordenanzas Municipales
Ley de Sanidad Vegetal
ACUERDO_MINISTERIAL_No_299 sobre “EXPEDIR LA NORMATIVA GENERALPARA PROMOVER Y REGULAR LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA-ECOLÓGICA-BIOLÓGICA EN EL ECUADOR ”
Se aplicarán las normas de calidad ISO 9001 – 2000.
VIABILIDAD FINANCIERA
Datos
PersonalMENSUAL
ANUALES
Personal obrero 1416 16992Personal universiario 708 8496Personal administrativo 450 5400
2574 30888
EquipoValor unitario cantidad valor total
Computadoras 450 3 1350mesa sala de reuniones 200 1 200Sillas normales 30 10 300bodega climatizada 500 1 500balanzas digitales 200 1 200
invernadero 2000 1 2000sumado incluido el vehiculo
proyectores 400 1 400 51958Modulo recepcion 150 1 150mesa cafeteria 80 1 80cafeteria varios 100 1 100estanterias 150 3 450pizarras 40 2 80accesorios por oficina 35 6 210papeleria 50 1 50
6070
DEPRECIACION
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Edificios -
-
-
-
-
Equipo de Oficina (adm)
340,00
34,00
34,00
34,00
34,00
Equipo de
Computación (adm) 1.750,00 583,33 583,33 583,33 - Maquinaria y Equipo
2.700,00
270,00
270,00
270,00
270,00
Muebles y Enseres(adm)
1.280,00
128,00
128,00
128,00
128,00
Vehiculos 11.000,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
Total 3.215,33
3.215,33
3.215,33 2.632,00
Depreciación Fabrica
2.470,00
2.470,00
2.470,00
2.470,00
Depreciación Administración
745,33
745,33
745,33
162,00
INVERSIÓN
Periodo 0 1 2 3 4ACTIVOS FIJOS
1. Terrenos -
2, Edificios -
3. Equipo de Oficina
340,00
4, Equipo de Computación
1.750,00
5. Maquinaria y Equipo
2.700,00
6. Muebles y Enseres
1.280,00
7. Vehículos 11.000,00
8. Otros -
ACTIVOS DIFERIDOS 1. Gastos de Constitución
2.500,00
2.Gastos de puesta en marcha
800,00
3. Capacitación 700,00
COSTOS
1. Materia prima -
-
-
-
2. Materiales
directos - - - - 3. Mano obra directa
-
-
-
-
4. Materiales indirectos
-
-
-
-
5. Publicidad 1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
6. Mantenimiento 800,00
800,00
800,00
800,00
7. Seguros 250,00
250,00
250,00
250,00
8. Impuestos 120,00
120,00
120,00
120,00
9. Sueldos administración
5.400,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
10. Sueldos obrero 16.992,00
16.992,00
16.992,00
16.992,00
11. Sueldo universitario
8.496,00
8.496,00
8.496,00
8.496,00
10. Depreciaciones 3.215,33
3.215,33
3.215,33
2.632,00
11, Amortización deDiferidos
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
12. Ingreso por Ventas
54.000,00
54.000,00
54.000,00
54.000,00
13. Tomate 21000,00 21000,00 21000,00 21000,00
14. Lechuga 18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
15. Papa 15.0
00,00 15.0
00,00 15.0
00,00 15.0
00,00
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (recursos propios)
PERÍODO 0 1 2 3 4 5
1. INVERSIONES FIJAS (17.070,00)
1.1 No Depreciables -
1.1.1 Terrenos -
1.2 Depreciables (17.070,00)
1.2.1 Edificios -
1.2.2 Equipos de Oficina - 340,00 1.2.3 Equipos de Computación - 1.750,00 1.2.4 Maquinaria y equipos - 2.700,00 1.2.5 Muebles y enseres - 1.280,00 1.2.6 Vehículos - 11.000,00 1.2.7 Otros - 2. INVERSIONES DIFERIDAS
(4.000,00)
2.1 Gastos de Constitución - 2.500,00 2.2 Gastos de puesta en marcha - 800,00 2.3 Capacitación - 700,00 3. CAPITAL DE TRABAJO - 1.039,31 3.1 Efectivo - 1.039,31 3.2 Inventario de materia prima - FLUJO DE INVERSIÓN - 22.109,31
efectivo: 33.258,00 320 días
? 10 dias
COSTOS DE OPERACIÓN (recursos propios)
Costos de ventas estima 0,05
PERÍODO 0 1 2 3 41. COSTOS DE FABRICACIÓN
5.840,00
5.840,00
5.840,00
5.840,00
1.1 Costo Directo 1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.1.1 Materia Prima -
-
-
-
1.1.2 Materiales Directos
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.1.3 Mano de Obra -
-
-
-
1.2 Gastos de Fabricación
-
-
-
-
1.2.1 Materiales Indirectos
-
-
-
-
1.2.2 Mano de Obra Indirecta
-
-
-
-
1.2.3 Gastos Distribución
-
-
-
-
1.2.4 Gasto Arriendo -
-
-
-
1.3 Otros Gastos Indirectos
4.640,00
4.640,00
4.640,00
4.640,00
1.3.1 Depreciación Fábrica
2.470,00
2.470,00
2.470,00
2.470,00
1.3.2 Mantenimiento 800,00
800,00
800,00
800,00
1.3.3 Seguros 250,00
250,00
250,00
250,00
1.3.4 Impuestos 120,00
120,00
120,00
120,00
1.3.5 Amortización de Diferidos
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.3.6 Otros -
-
-
-
2. GASTOS ADMINISTRATIVOS
31.633,33
31.633,33
31.633,33
31.050,00
2.1 Sueldos 30.888,00
30.888,00
30.888,00
30.888,00
2.3 Depreciación Administrativa
745,33
745,33
745,33
162,00
3. GASTOS DE VENTAS
-
-
-
-
Ingreso por Ventas (estima 10% )
-
-
-
-
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN
37.473,33
37.473,33
37.473,33
36.890,00
=total costos operac-materia prima-dep fabrica-dep adm-amort dif
33.258,00
FLUJO DE FONDOS
Periodo 0 1 2 3 4
Ingresos de operación -
54.000,00
54.000,00
54.000,00
54.000,00
(-) Costos de operación -
37.473,33
37.473,33
37.473,33
36.890,00
(-) Depreciación -
3.215,33
3.215,33
3.215,33
2.632,00
(-) Amortización de activos diferidos
-
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Utilidad antes de participación e impuestos
-
12.311,33
12.311,33
12.311,33
13.478,00
(-) 15% participación trabajadores
-
1.846,70
1.846,70
1.846,70
2.021,70
Utilidad antes de impuestos
-
10.464,63
10.464,63
10.464,63
11.456,30
(-) Impuesto a la renta -
2.616,16
2.616,16
2.616,16
2.864,08
Utilidad neta 7.848,48
7.848,48
7.848,48
8.592,23
(+) Valor de salvamento de activos no vendidos
-
-
-
-
-
(+) Depreciación -
3.215,33
3.215,33
3.215,33
2.632,00
(+) Amortización de activos diferidos
-
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
(-) Costos de inversión 22.109,31
-
-
-
-
FLUJO DE FONDOS
(22.109,31)
12.063,81
12.063,81
12.063,81
12.224,23
TIR = 41%
VAN = 39.197,00 17.087,69
ganancia
Tiempo de 2 años, 0 meses, 23
recuperación dias
IR = 77% tasa de descuento
9%
Año FlujosValorActual
FlujoAcumulado
0-
22.109,31
1 12063,81 11.0
67,71 11.067,71
2 12063,81
$10.153,8
7
21.221,58
3 12063,81 9.3
15,47
30.537,05
4 12224,23 8.6
59,95
39.197,00
Tiempo de recuperación
887,73 Se recupera la inversión entre el año 2 y 3
0,03 0,35 meses
23,1 DIAS
Evaluación de Impacto AmbientalMATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
ACTIVIDAD IMPACTO VARIABLE CUANTIFICABLE
MEDIDA DE MITIGACIÓN
GRADO
PREPARACIÓN DEL TERRENO
Perdida de la cobertura vegetal endémica
Hectáreas de terreno Resiembra cobertura vegetal
2
SIEMBRA DE PRODUCTOS
Destrucción y salinización del suelo
Hectáreas de sembrío Planificación para la siembra de productos, evitar monocultivos
1
IRRIGACIÓN DE LA AREA SEMBRADA
Agotamiento de acuíferos
Litros de agua Sistema de riego eficiente
2
TRANSPORTE DE PRODUCTOS
Contaminación del aire por las emisiones del vehículo
Toneladas de CO2 emitidas
Planificación para una
1
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
Generación de desechos
Cantidad de basura producida
Ejecución de un plan de recolección de desechos
1
ANEXO1. ¿Se considera un consumidor de productos
orgánicos? o SIo NO
Tomates Lechugaspapas
2. ¿Con qué frecuencia promedio consume Ud. productos orgánicos?
¿Con qué frecuencia promedio consume Ud. productos orgánicos? Todos los díasAlgunas veces por semanaUna vez a la semanaUna vez al mesMenos de una vez al mesNunca
3. ¿Qué tipo de productos orgánicos consume?
Hortalizas y FrutasLácteosBe
bidasmermeladasCerealescarnes
4. ¿Donde la compras?
Indique su respuesta
1. ¿Porque empezó a consumir productos orgánicos?
Porque me los recomendaron.Por salud y nutrición.Por un estilo de vida.Por probar algo distinto.otros.
6. ¿Qué marcas de productos orgánicos conoce?
Indique su respuestaIndique su respuesta
7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por ellos?
Indique su respuestaIndique su respuesta
8. ¿Conoce los beneficios ambientales?
NO
9. ¿Valora usted los beneficios para la
salud?
NO
10. ¿Compraría usted alimentos por internet?
NO