ESE HOSPITAL SAN JORGE AYAPEL...

E.S.E HOSPITAL SAN JORGE DE AYAPEL NIT: 812001219-6

Carrera 6 Diagonales 19 y 21 Tel: 7705083 Email: [email protected] Ayapel Córdoba

ESE HOSPITAL SAN JORGE

AYAPEL CORDOBA

Plan Anticorrupción y de Atención

al Ciudadano 2017



INTRODUCCION

La E.S.E HOSPITAL SAN JORGE DE AYAPEL – DEPARTAMENTO DE

CORDOBA, en cumplimiento de lo estipulado por la Ley 1474 de 2011, y

siguiendo los planteamientos de la metodología diseñada por la Secretaría

de Transparencia de la Presidencia de la República, en coordinación con la

Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del

Departamento Administrativo de la Función Pública, el Programa Nacional

del Servicio al Ciudadano y la Dirección de Seguimiento y Evaluación a

Políticas Públicas del Departamento Nacional de Planeación, ha elaborado

el presente plan en el marco de la estrategia nacional de Lucha contra la

Corrupción y de Atención al Ciudadano.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ESE Hospital San

Jorge de Ayapel, es un instrumento estratégico orientado a la prevención

de actos de corrupción y a la efectividad del control de la gestión

institucional, que con motivo de esta publicación, deberá ser revisado y

ajustado anualmente, la herramienta “Estrategias para la Construcción del

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” es un instrumento de

tipo preventivo para el control de la gestión, su metodología incluye cuatro

componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y

soporte normativo propio. El primero de ellos hace énfasis en la

metodología del mapa de riesgos de corrupción. Para los demás

componentes se deben tener en cuenta los lineamientos dados por las

normas y entidades rectoras de las diferentes políticas. El diseño de la

metodología para la elaboración del mapa de riesgos de corrupción y las

medidas para mitigarlos desarrollada en el primer componente, tomó como

punto de partida los



lineamientos impartidos por el Modelo Estándar de Control Interno -MECI-

contenidos en la Metodología de Administración de Riesgos del

Departamento Administrativo de la Función Pública. Sin embargo,

desarrolla en forma diferente algunos de sus elementos, en el entendido

que un acto de corrupción es inaceptable e intolerable y requiere de un

tratamiento especial. Como elemento fundamental para cerrar espacios

propensos para la corrupción.

En el segundo componente, se explican los parámetros generales para la

racionalización de trámites en las entidades públicas. Esta política viene

siendo liderada por el Departamento Administrativo de la Función Pública,

a través de la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites y

las Altas Consejerías para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa

y para la Gestión Pública y Privada.

Se incluye en el tercer componente la rendición de cuentas. Su inclusión

en el plan se fundamenta en la importancia de crear un ambiente de

empoderamiento de lo público y de corresponsabilidad con la sociedad

civil. De esta forma se beneficia la transparencia en el accionar del Estado

y se recupera la confianza en las instituciones. Esta estrategia es

coordinada por la Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas

Púbicas del Departamento Nacional de Planeación.

En el cuarto componente se abordan los elementos que deben integrar una

estrategia de Servicio al Ciudadano, indicando la secuencia de actividades

que deben desarrollarse al interior de las entidades para mejorar la calidad

y accesibilidad de los trámites y servicios que se ofrecen a los ciudadanos y



garantizar su satisfacción. Esta estrategia es coordinada por el

Departamento Nacional de Planeación, a través del Programa Nacional de

Servicio al Ciudadano. Así mismo, en cumplimiento del artículo 76 de la

Ley 1474 de 2011, se establecen los estándares que como mínimo deben

tener las dependencias encargadas de gestionar las peticiones, quejas,

sugerencias y reclamos de las entidades públicas. Además de los cuatro

componentes señalados, esta metodología incluye recomendaciones

generales que invitan a las entidades a incorporar dentro de su ejercicio de

planeación estrategias encaminadas al fomento de la participación

ciudadana, y a la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos

físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de

visibilizar el accionar de la administración pública.

El Plan de Anticorrupción y de Atención al ciudadano – PAAC 2017 busca

adoptar y aplicar las medidas que ayuden a prevenir los eventos de

corrupción que se puedan presentar en la ESE Hospital San Jorge de

Ayapel y mejorar la atención en los servicios que se prestan a la

comunidad en general.



OBJETIVOS Y ALCANCE

OBJETIVO GENERAL:

Adoptar en la ESE Hospital San Jorge de Ayapel - Córdoba, el Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dando cumplimiento a la Ley

1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, y establecer estrategias

encaminadas a la Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Establecer el mapa de riesgos de corrupción de la ESE Hospital San

Jorge de Ayapel - Córdoba, y sus respectivas medidas de mitigación.

Establecer acciones de racionalización de trámites para la

institución.

Establecer mecanismos de rendición de cuentas para la entidad.

Establecer acciones de mejoramiento en la atención al ciudadano

para la ESE Hospital San Jorge de Ayapel.

ALCANCE

Desde la adopción del plan, hasta el despliegue a todas las dependencias

de la ESE Hospital San Jorge de Ayapel.



FUNDAMENTO LEGAL

En la ESE Hospital San Jorge de Ayapel, se hace necesaria la

implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

obedeciendo a las siguientes normas legales:

Constitución Política de Colombia.

Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno).

Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la

administración pública y se fijan disposiciones con el fin de

erradicar la corrupción administrativa).

Decreto 139 de 1996: Por el cual se establecen los requisitos y

funciones para los Gerentes de Empresas Sociales del Estado y

Directores de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del

sector público y se adiciona el Decreto número 1335 de 1990.

Ley 489 de 1998, artículo 32 (Democratización de la Administración

Pública).

Ley 599 de 2000 (Código Penal).

Ley 610 de 2000 (establece el trámite de los procesos de

responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías).

Ley 678 de 2001, numeral 2, artículo 8o (Acción de Repetición).

Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario).

Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas).

Decreto 1599 de 2005: adopta el Modelo Estándar de Control

Interno para el Estado Colombiano.



Ley 1474 de 2011 (dictan normas para fortalecer los mecanismos de

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la

efectividad del control de la gestión pública).

Decreto 734 de 2012: Por el cual se reglamenta la Ley 1474 de 2011.

En lo que aplica a las Empresas Sociales del Estado.

Decreto 2641 de 2012: Por el cual se reglamentan los artículos 73 y

76 de la Ley 1474 de 2011.

Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de

Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública

Nacional y se dictan otras disposiciones.

IDENTIFICACION DEL CONTEXTO INTERNO

La ESE Hospital San Jorge de Ayapel está conformada por un conjunto de

procesos gerenciales, administrativos, logísticos y asistenciales,

organizados y sometidos a unas normas de funcionamiento, acuerdos de la

Junta Directiva, estatutos, regímenes, códigos, legislación, estándares,

metas, manuales de procedimiento, protocolos entre otros. Dentro de los

cuales se toman recursos financieros, humanos, físicos y de información y

se procesan o transforman a través de un procedimiento predeterminado

agregándoles un valor, para producir finalmente un portafolio de servicios,

con los que se deben satisfacer plenamente las necesidades de salud y

expectativas de atención de los usuarios y sus familias.



MISION

Ofrecer a la comunidad los diferentes planes de beneficios contemplados

en el sistema general de seguridad social en salud, con beneficios de salud

óptimos y eficientes de acuerdo a su capacidad de resolución,

garantizando la calidad, eficiencia, eficacia y rentabilidad social de sus

servicios optimizando el recurso humano, tecnológico y financiero de la

empresa.

VISION

Ser para el año 2020, la mejor Empresa Social del Estado del San Jorge

con políticas claras del sector, planificador, eficiente, eficaz, con gestión

administrativa, con su componente tecnológico y un recurso humano

calificado comprometido con el desarrollo y la participación efectiva de la

comunidad, con el único propósito de contribuir al bienestar social de

nuestra población.

OBJETIVOS

Prestar servicios de salud con calidad, oportunidad, integralidad y

continuidad, dirigidos a la comunidad en general que soliciten los

ofrecidos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Definir los tipos de servicios a ofender a la comunidad, de acuerdo a

la legislación en salud.



Planear estrategias de atención, promoción y evaluación de los

servicios ofrecidos.

Fortalecer la capacidad competitiva de la ESE.

PRINCIPIOS

Respeto: Es la consideración de que las personas tienen un valor

por sí mismas, aceptando y comprometiendo tal y como son las

demás.

Honestidad y Transparencia: Es un principio fundamental que nos

permite contar con alto grado de confianza en toda la comunidad y

nuestros clientes.

Compromiso: Es unir nuestras capacidades para sacar adelante

todo aquello que se nos ha confiado y nuestra conciencia ha

aceptado.

Desarrollo Humano: Trata de la promoción del desarrollo potencial

de las personas, del aumento de sus posibilidades y del disfrute de

la libertad para vivir la vida que valoren.

Trabajo en equipo. Es la inclusión de más de una persona al

desarrollar un proceso, actividad o tarea dentro de una institución,

con el fin de lograr el objetivo propuesto.

Calidad en los servicios: Es la provisión de servicios de salud a los

usuarios de manera accesible y equitativa, a través de un nivel

profesional optimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios,

riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción

de dichos usuarios.

Responsabilidad social: Es el compromiso que asume una empresa

para contribuir al desarrollo económico sostenible por medio de la



colaboración de sus empleados, sus familias, la comunidad local y la

sociedad con el objeto de mejorar la calidad de vida.

Eficiencia en el manejo de los recursos: Es la maximización de los

recursos, con los mismos recursos, en un periodo determinado. Se

entiende por este el uso racional de los recursos disponibles en la

consecución del producto, es obtener más productos con menos

recursos.

Competitividad: Es la capacidad que tiene una empresa para

diseñar, desarrollar, producir y colocar sus productos en el mercado

con patrones de calidad.

Orientación al Cliente: Es una actitud permanente por detectar y

satisfacer las necesidades y prioridades de los clientes internos y

externos: Cuando estamos orientados al cliente cumplimos estos

tres requisitos.

PROCESOS ESTRATÉGICOS

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO:

OBJETIVO DEL PROCESO: La ESE Hospital San Jorge de Ayapel

promoverá condiciones de trabajo dignas y dará prioridad al mejoramiento

de la calidad de vida de su talento humano y al fortalecimiento de sus

competencias, con el fin de lograr sentido de pertenencia y adherencia con

el modelo de atención.

RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL PROCESO:

CONCENTRACIÓN DE AUTORIDAD O EXCESO DE PODER: Hacer uso

abusivo de los cargos y exceder en la autoridad del mismo para conseguir

beneficios a su favor o de terceros.



Causas: Concentración del poder por parte del cuerpo directivo. Miembros

de Junta Directiva que inciden en procesos administrativos -

coadministración. (Causas Internas)

Controles: Mantener una sesión mensual de Junta Directiva. (Preventivo)

Democratización de espacios de decisión. (Preventivo)

Socialización código de buen gobierno. (Preventivo)

Socialización código de ética. (Preventivo)

Socializar las acciones y actividades institucionales de interés público con

actores sociales y partes interesadas de manera periódica, mediante

mecanismos continuados de veedurías ciudadanas. (Preventivo)

Análisis de Riesgo: Posible.

Administración del Riesgo: Evitar el riesgo.

RIESGO TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Riesgo de que terceros ejerzan presión sobre funcionarios públicos para la

vinculación laboral de terceros buscando beneficio particular. Generado

por influencias políticas o jerárquicas.

Causas: Influencias de actores locales o nacionales en la búsqueda de

lograr el nombramiento de personas cercanas a su red política o social en

la institución. (Causas Externas)

Controles: Publicitar procesos de selección de personal. (Preventivo)

Socialización Código de buen gobierno. (Preventivo)

Socialización de código de ética institucional. (Preventivo)

Análisis del Riesgo: Posible.




GESTIÓN FINANCIERA:

OBJETIVO DEL PROCESO: Se implementarán estrategias que permitan

fortalecer la capacidad financiera de la ESE Hospital San Jorge de Ayapel,

buscando aumentar los ingresos, disminuir los gastos, y recuperar la

cartera, para tener la capacidad de financiar sus obligaciones y operación

con recursos provenientes de la venta de servicios.


RIESGO APROPIACIÓN DE DINEROS PÚBLICOS: Riesgo que

funcionarios públicos apropien dineros puestos bajo su confianza tales

como: Servicios de salud, dineros de caja menor, etc.

Causas: Ausencia de controles en el manejo de dineros, Ausencia de

arqueos periódicos en el manejo de dineros.

Controles: Realización de arqueos de caja a responsables del manejo de

recursos públicos: Caja Menor, etc. (Preventivo)

Exigir soportes documentales para todos los movimientos de dineros de la

institución. (Preventivo)

Socialización del código de ética institucional. (Preventivo)

Denuncia inmediata de casos detectados a todas las autoridades

competentes. (Correctivo)

Contar con pólizas de seguros que cubran los recursos financieros del

hospital. (Preventivo)

Análisis del Riesgo: Posible


SOLICITAR DINERO PARA REALIZAR PAGOS O TRÁMITES

ADMINISTRATIVOS: Riesgo que funcionarios del hospital soliciten dinero



o prebendas con el fin de agilizar pagos a proveedores o adelantar trámites

administrativos.

Causas: Ausencia de controles en procesos de pagos, exigencias o

procedimientos innecesarios que entorpecen el proceso de pago. (Causas

Internas y Externas)

Controles: Aclarar al inicio del proceso contractual los trámites necesarios

para la realización de pagos a todos los proveedores. (Preventivo)

Adelantar las investigaciones necesarias por la oficina de Control Interno.

(Preventivo)

Socialización del código de ética institucional. (Preventivo)

Contar con veedurías ciudadanas en los procesos contractuales del




Análisis del Riesgo: Posible


PROCESOS MISIONALES

SALUD INDIVIDUAL Y COLECTIVA:

REALIZAR COBRO O RECIBIR PAGO POR REALIZAR TRÁMITES O

PRESTAR SERVICIOS MISIONALES: Funcionarios solicitan o reciben

dinero para realizar o agilizar trámites o servicios misionales tales como

asignación de citas, aplicar vacunas gratuitas, o realizar traslados en caso

de accidente de tránsito.

Causas: Trámites engorrosos que dificultan el acceso a los servicios, falta

de agilización y alcance de los trámites a la ciudadanía. (Causas Internas)

Controles: Socialización de trámites en línea, con la actualización

permanente de la página web. (Preventivo)



Racionalización de trámites para acceder a los servicios. (Preventivo)

Educación a colaboradores sobre implicaciones disciplinarias y penales de

ofrecer o recibir dineros para la realización de trámites. (Preventivo)

Denunciar ante autoridad disciplinaria o penal cualquier hecho de

corrupción para la realización de trámites institucionales. (Correctivo)



REALIZAR CURSOS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS U OTRAS

ACTIVIDADES A NOMBRE DEL HOSPITAL, RECAUDANDO RECURSOS

Y SIN LA APROBACIÓN DE LA INSTITUCIÓN: Funcionarios que a título

personal organizan y cobran por cursos de manipulación de alimentos o de

otra índole, sugiriendo explícitamente de manera engañosa que detrás de

la misma se encuentra el hospital e incluso realizando certificación de

estos a título del mismo.

Causas: Falta de claridad en la comunidad frente a la realización de los

trámites institucionales que permiten a personas aprovechar la situación,

desconocimiento de los funcionarios de las consecuencias de su conducta.

(Causas Internas)

Controles: Socializar vía WEB, redes sociales y en espacios comunitarios

la

forma de acceder al curso, costos y personal autorizado para su

realización. (Preventivo)

Educación a colaboradores y particulares sobre implicaciones

disciplinarias y penales de ofrecer o recibir dineros para la realización de

trámites. (Preventivo)



Denunciar ante autoridad disciplinaria o penal cualquier hecho de

corrupción para la realización de trámites institucionales. (Correctivo)


Administración del Riesgo: Evitar el Riesgo.

DESCONOCIMIENTO DE LOS MECANISMOS PARA LA DENUNCIA DE

ACTOS DE CORRUPCIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS:

Desconocimiento de los servidores, colaboradores y comunidad usuaria del

procedimiento y pasos a seguir para denunciar actos de corrupción en la

entidad.

Causas: Que la institución no cuente con procedimientos claros de

atención a la ciudadanía, para recepcionar y tramitar las quejas y

denuncias por actos de corrupción por funcionarios y colaboradores de la

entidad. (Causas Internas)

Controles: Socializar los mecanismos de denuncia con usuarios y

comunidad.

Garantizar diversos canales de comunicación dirigidos a la comunidad,

tales como: Buzones, página web.

Análisis del Riesgo: Posible. Administración del Riesgo: Evitar el Riesgo.

PROCESOS DE APOYO GESTIÓN JURÍDICA:

OBJETIVO DEL PROCESO: Basada en la aplicación de las normas y la

legislación para asegurar bases jurídicas sólidas que faciliten la toma de

decisiones, la valoración y estimación técnica de los riesgos jurídicos, así



como la defensa de los derechos de los usuarios, dentro del marco

constitucional y legal.


RECIBIR O SOLICITAR DADIVAS O CUALQUIER BENEFICIO PARA

PROCEDER A LA CELEBRACIÓN DE ORDENES U CONTRATOS: Se

caracteriza por la actuación que puede asumir el referente o la persona

que conozca de las necesidades a contratar para el servicio en el hospital;

quien haciendo uso de dicho conocimiento pueda solicitar o recibir

cualquier tipo de beneficio u ofrecimiento con el fin de garantizar la

celebración de relación contractual.

Causas: Falta publicidad procesos de contratación e inexistencia de

pluralidad de oferentes. Falta de capacitación a los referentes sobre la

responsabilidad emanada de actuaciones que atenten contra la debida

publicidad y transparencia de los procesos de contratación que se deben

adelantar en el Hospital. No socialización a la comunidad en general de los

procesos de contratación y los productos o servicios que se recibirán por

dichos procesos. (Causas Internas)

Controles: Mantener la convocatoria en la web institucional para

participación de veedores ciudadanos en los procesos contractuales.

(Preventivo)



Capacitación a los referentes sobre la aplicación y prelación de los

principios que deben enmarcar la contratación.




Administración del riesgo: Evitar el riesgo.

GESTIÓN RECURSOS TECNOLÓGICOS-GESTIÓN DOCUMENTAL:

OBJETIVOS DE LOS PROCESOS:

RECURSOS TECNOLÓGICOS: El Hospital frente a las nuevas necesidades

tecnológicas y teniendo en cuenta los nuevos retos frente al trabajo en red

y a los requerimientos de la normatividad vigente, realizará un diagnóstico

del potencial tecnológico existente para optimizar sus equipos y la

plataforma tecnológica actual, con el fin de mejorar la efectividad de sus

procesos.

GESTIÓN DOCUMENTAL: Este proceso debe garantizar la trazabilidad,

confiabilidad y veracidad de la información generada por los componentes

de atención y gestión, de tal manera que facilite la toma de decisiones y el

cumplimiento de los requerimientos normativos.


VULNERACIÓN DE LA SEGURIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN:

Se puede presentar vulneración en la seguridad del sistema de información

cuando una persona o personas traspasan alguna de las barreras del

sistema de información (física, lógica o normativa), ya sea de forma

presencial o virtual, con la posibilidad de sustraer, degradar o eliminar

datos almacenados y/o debilitar la seguridad y capacidad de respuesta del

sistema de información.

Causas: Infiltración de un usuario no autorizado o de un hacker. Daño de

los equipos de seguridad perimetral. Infiltración por Códigos Maliciosos.

Uso de contraseñas compartidas o públicas. Desconocimiento de los

procedimientos. Falta de controles o suspensión temporal de los mismos



con el fin de favorecer a funcionarios públicos o particulares o adulterar

posibles pruebas en procesos disciplinarios, fiscales o penales

Ofrecimiento de dinero para vulnerar la información. (Causas Internas)

Controles: Elaboración y seguimiento del plan de tratamiento del riesgo.

(Preventivo) Incluye:

Elaboración del Plan de acción en función de los diversos controles

definidos por la DdA (Declaración de Aplicabilidad)

Descripción de las tareas a realizar para la ejecución de los controles que

lo necesiten o de las tareas de administración del SGSI.

Descripción del personal requerido: Experiencia, Habilidades, Funciones,

dentro del plan de acción.

Implementación de los controles seleccionados: priorización de acciones.

Evaluación de opciones de control recomendadas facilidad/efectividad.

Costo/ beneficio. Asignación de responsabilidades.

Aplicación del protocolo de controles preventivos y detectivos (políticas de

seguridad, procedimientos, metodologías, seguridad del personal, física y

ambiental).

Establecimiento de los indicadores de gestión pertinentes que permitan

medir eficacia de los controles.


Administración del Riesgo: Asumir el riesgo.

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS:

OBJETIVO DEL PROCESO: Se busca que la institución cuente con la

capacidad instalada, los insumos y herramientas necesarias para

garantizar una adecuada prestación de servicios de salud, asegurando los

recursos requeridos para el normal desempeño de sus procesos

estratégicos y misionales.




ROBO DE BIENES DEL HOSPITAL: Perdida de bienes en la entidad

Causas: Falta de adherencia a la guía de custodia y manejo de bienes

(Causas Internas)

Controles: Mantener actualizados todos los inventarios de las unidades.

(Preventivo)

Verificar desde el área de Recursos Físicos el cumplimiento de la Guía

Custodia y Manejo de Bienes y la Guía de Vigilancia y Seguridad por parte

de los colaboradores y con la empresa de vigilancia. (Preventivo)

Actualizar el procedimiento para realizar las bajas de los bienes del

hospital y su disposición final. (Preventivo)

Promover veedurías ciudadanas en los procesos de baja de equipos.

(Preventivo)

Contar con pólizas de seguros para el cubrimiento de los bienes del




POLÍTICAS

POLÍTICA DE CALIDAD Y SEGURIDAD:

La ESE Hospital San Jorge tiene como política de calidad y seguridad, la

satisfacción de las necesidades en salud del usuario, de su entorno

familiar y demás clientes de la organización, brindando servicios con

calidez, igualdad, oportunidad, accesibilidad, seguridad, humanización y

responsabilidad; generando un amplio impacto social, fomentando el

autocuidado a través del compromiso empresarial y comunitario.

Cumpliendo con las normas vigentes en salud y calidad, buscando el



mejoramiento continuo en la prestación del servicio y una actualización

permanente de su personal.

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

La ESE Hospital San Jorge de Ayapel, como entidad prestadora de

servicios de salud, se compromete a la prevención de accidentes,

incidentes y enfermedades laborales, generados por los riesgos tales como:

biológico, publico, sicosocial, ergonómico entre otros y controlando el

impacto ambiental generado por los residuos propios de la E.SE,

garantizando el bienestar físico, sicológico y social de los trabajadores,

dando alcance a todas las áreas y a todos los trabajadores, incluyendo

personal directo e indirecto como contratistas, estudiantes y visitantes,

además se hará promoción en hábitos y estilos de vida saludable buscando

un mejoramiento continuo en los procesos y tareas, dando cumplimiento a

los requisitos legales y otros aplicables.

La alta dirección se compromete asignar los recursos necesarios para el

desarrollo de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

SGSSST, y gestión ambiental.

POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL:

La ESE Hospital San Jorge de Ayapel tiene como política ambiental, la

disposición adecuada de residuos que se generan en las diferentes áreas

funcionales, para la mitigación del daño al medio ambiente, teniendo en

cuenta la aplicación de la normatividad vigente.



POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO:

La ESE Hospital San Jorge de Ayapel, coherente con su política de Calidad

y Seguridad del Paciente, con los componentes que define el MECI, con los

objetivos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad para la Atención

en Salud y la política de Seguridad y Salud en el Trabajo; busca proteger a

sus usuarios internos y externos, de los potenciales riesgos asociados a la

prestación del servicio. La ESE desde la Alta Dirección, se compromete a

establecer los mecanismos y recursos necesarios para garantizar la gestión

de los riesgos relacionados con el desarrollo de sus procesos, que pudieran

afectar a las personas, las instalaciones, los bienes y los equipos; para tal

efecto realizará la identificación, análisis, valoración e intervención de los

riesgos inherentes al quehacer institucional; así como también realizará el

monitoreo al Mapa de Riesgos con el fin de actualizarlo periódicamente,

contribuyendo de esta forma al logro de los objetivos y a la misión de la

Empresa.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y USO DE LA INFORMACIÓN DE

DATOS PERSONALES:

La ESE Hospital San Jorge de Ayapel, asegura la confidencialidad y

preservación de la información generada en el proceso de atención en

salud, obtenida y registrada en bases de datos, conforme a la Ley 1581 de

2012.



POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO:

La ESE Hospital San Jorge de Ayapel, adopta el Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano, dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011

“Estatuto Anticorrupción”, y establece estrategias encaminadas a la Lucha

contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano, a través de:

de mitigación.

tución.

POLÍTICAS CONTABLES:

El Control Interno Contable, es un proceso que se adelanta en las

entidades y organismos públicos, bajo la responsabilidad del

Representante Legal y de los directivos responsables de las áreas

contables; con el fin de lograr la existencia y efectividad de los

procedimientos de control y verificación de las actividades propias del

proceso contable, capaces de garantizar razonablemente que la

información financiera, económica, social y ambiental cumpla con las

características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad.

Para lograr lo anterior, la ESE ha iniciado el proceso de implementación de

las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.



VALORES INSTITUCIONALES

Son los pilares fundamentales del comportamiento humano, cualidades y

características que dan sentido a la vida y permiten la convivencia

armónica, trazando las pautas de la conducta del individuo y de la

colectividad. Los valores institucionales de la ESE, son el producto de la

socialización y priorización conjunta entre los funcionarios, quienes los

promueven y aplican:

RESPETO: Valor practicado por cada una de las personas en cada una

de las actividades que desarrolla en la ESE, que la impulsa a actuar o

dejar de actuar, valorando los derechos, condición y circunstancias de las

personas.

RESPONSABILIDAD: Las personas de la ESE se identifican por ser

conocedoras de sus actividades, las cuales realizan con seriedad,

dedicación y cuidado, porque saben que las cosas deben hacerse bien de

principio a fin, por autocontrol y para darles valor agregado. Las personas

toman y aceptan decisiones y asumen las consecuencias de ellas,

buscando el bien común y procurando que otras personas hagan lo mismo

TRABAJO EN EQUIPO: Capacidad de interacción de cada uno de los

miembros de la institución para lograr objetivos comunes, respetando las

diferencias de pensamiento y los criterios individuales.

TRATO DIGNO: Interacción amable, cálida, atenta y respetuosa con el

paciente y su familia, aceptando sus creencias, pensamientos,

sentimientos y costumbres, aunque no se compartan.



LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

Precisan el ser, deber ser y hacer institucional. Con el propósito de

garantizar un efectivo cumplimiento de la misión y alcance de la visión, la

ESE Hospital Jorge de Ayapel, ha definido los siguientes lineamientos

estratégicos que orientan la gestión de los funcionarios que integran la

ESE y en especial de quienes ejercen el liderazgo y dirección de los equipos

de trabajo.

GESTIÓN FINANCIERA:

Diseñar e implementar un plan de saneamiento financiero que permita la

viabilidad de la ESE.

GESTIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN:

Fortalecer el sistema de información de la ESE con el fin de garantizar la

veracidad, oportunidad y transparencia en el flujo de la información.

GESTIÓN DE LA CALIDAD:

Prestar servicios de salud que brinden satisfacción a nuestros usuarios y

enfocados en el sistema único de acreditación, donde la seguridad y

humanización sean pilares de la atención.

ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD:

Implementación de un modelo de atención basado en la estrategia de

Atención Primaria en Salud.

COMPONENTES DEL PLAN

ASPECTOS GENERALES.

Con la promulgación de la Ley 1474 de 2011, las entidades que conforman

el Estado colombiano fueron dotadas con un mecanismo que hiciera



posible una lucha conjunta en contra del flagelo de la corrupción y el

mejoramiento de la atención al ciudadano por parte de las mismas.

Una vez publicadas las “ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO”, diseñadas

por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en

coordinación con la Dirección de Control Interno y Racionalización de

Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, el

Programa Nacional del Servicio al Ciudadano y la Dirección de

Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas del Departamento Nacional

de Planeación, establecidas como marco de la estrategia nacional de Lucha

contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano, el reto lo asumen de

manera individual cada una de las entidades al responder al artículo 73 de

la Ley en mención, que versa lo siguiente:

“PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Cada

entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar

anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al

ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de

riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para

mitigar esos riesgos, las estrategias Antitrámites y los mecanismos para

mejorar la atención al ciudadano”.

En este marco, la ESE Hospital San Jorge de Ayapel, debe elaborar el Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con el siguiente contenido: 1.

El mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y

evitarlos.

2. Las medidas antitrámites.

3. La rendición de cuentas y



4. Los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Estos

elementos deberán actualizarse anualmente.

La metodología con la que deben ser realizados cada uno de estos

componentes, son las contenidas en el documento “Estrategias para la

construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, y en los

lineamientos que adicionalmente establezcan las entidades que elaboran

dicho documento.

METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE

CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO.

La ESE Hospital Jorge de Ayapel, ha establecido los criterios contenidos en

la Ley 1474 de 2011 referente a la elaboración e implementación de un

Plan de Manejo de Riesgo, conforme a la estrategia para la elaboración del

plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Para su elaboración se utilizó la metodología aplicada en la construcción

del componente Administración de Riesgos que se divide en los siguientes

elementos:

dentificación de las características internas y la

situación externa o entorno de la entidad que impactan positiva o

negativamente el logro de los objetivos anticorrupción.

internos o externos a la entidad, que generan riesgo de corrupción que

redunden en el posible incumplimiento de la misión institucional.

de acuerdo a su ocurrencia o materialización.

álisis de Riesgos: Permite establecer la probabilidad de ocurrencia de

los eventos positivos y/o negativos y el impacto de sus consecuencias.



estructurar criterios orientadores en la toma de decisiones, respecto al

tratamiento de los riesgos y sus efectos al Interior de la entidad.

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

La Administración del Riesgo dentro de la ESE Hospital Jorge de Ayapel,

hace parte esencial e integral de la gestión administrativa y dentro de este

propósito se busca el cumplimiento de su misión, el alcance de metas, el

fortalecimiento del Control Interno, el mejoramiento de la actividad

administrativa, el cumplimiento de los lineamientos y el logro de los

objetivos estratégicos, en aras de la transparencia y la probidad en las

actuaciones, con fundamento en los principios señalados en el artículo

209 de la Constitución Política.

ACTIVIDADES:

cada proceso.

para la toma de decisiones.

en cada

proceso

controles establecidos en el mapa de riesgos institucional

ESTRATEGIA ANTITRÁMITES.



Se han establecido medios adecuados que permitan mejorar las

comunicaciones con los usuarios tanto internos como externos, con el

mejoramiento de medios electrónicos, redes de datos, optimización de la

página Web e instrumentos tecnológicos del Hospital, con el propósito de

racionalizar los trámites y procedimientos administrativos divulgar,

promocionar y facilitar el acceso a la prestación de los servicios de salud y

servicios complementarios del Hospital con las siguientes actividades:

lizar los trámites requeridos por la empresa para la

prestación de servicios o para la entrega de la información que requiera la

ciudadanía.

aplique

teléfono e Internet

comunitarios del área rural

única de atención al usuario, selección de

correspondencia que pueda ser enviada por intranet evitando las

fotocopias y siendo amigable con el medioambiente.

oficial, evitado la radicación de oficios físicos.

documentos innecesarios o duplicados en las mismas y disminuir el

volumen de documentos para archivar

futuros contratistas



correo electrónico según criterios médicos y autorización escrita del

usuario.

electrónico según se defina en procedimiento.

expedientes para cualquier etapa del ciclo vital de los documentos

mediante la modificación del Manual General de Archivo.

RENDICIÓN DE CUENTAS.

La rendición de cuentas es una expresión de control social, que comprende

acciones de petición de información y de explicaciones, así como la

evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la

administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen

Gobierno.

La ESE desea implementar como objetivo definir las actividades para el

Procedimiento de Rendición de Cuentas a los ciudadanos, el cual permite

establecer una metodología acorde con las necesidades y posibilidades de

la comunidad, la ciudadanía y la entidad, para la presentación pública de

los

resultados de la gestión anual de la ESE, en el marco de los lineamientos

definidos en la Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los

Ciudadanos

OBJETIVOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS:

De acuerdo con la normatividad vigente, los principales objetivos de la

Rendición de Cuentas son los siguientes:



el ejercicio del control social a la gestión pública.

transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia, imparcialidad y

participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos

Constituir un espacio de interlocución directa entre los servidores

públicos y la ciudadanía

manera que responda a las necesidades y demandas de la comunidad.

ACTIVIDADES PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONALES

Jorge de Ayapel, realizará la rendición de cuentas por

medio de audiencia pública máximo un mes después de la presentación

del Informe de Gestión ante la Junta Directiva de la ESE con la invitación

pública a su realización y participación directa de la comunidad

hospitalaria, asociación de usuarios, grupos organizados y ciudadanía en

general.

temas y contenidos para la rendición de cuentas, Identificando las

prioridades establecidas por los ciudadanos y grupos de interés.

Web de la entidad y se enviará copia al respectivo organismo de control.

página Web y en las redes sociales información sobre

las actividades que desarrolla el Hospital según lo establece la Ley 1712 de

2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información

Pública)



MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.

Para garantizar la participación ciudadana en forma real y efectiva, se han

venido fortaleciendo y seguirán en proceso de fortalecimiento y mejora los

siguientes instrumentos:

Actualización permanente de la página web

www.esesanjorgeayapel.gov.co con relación a los planes, programas y

proyectos de la ESE

una información veraz y oportuna, ya sea de forma presencial, virtual o vía

telefónica

de respeto y fortalecer siempre la imagen institucional ante el ciudadano.

reclamos, sugerencias o felicitaciones: Página Web, buzones en diferentes

áreas del Hospital, ventanilla única, funcionarios de la ESE.

virtuales, presenciales y telefónicas, de carácter general, particular y de

información, que presenten los ciudadanos a través de los diferentes

mecanismos dispuestos para su recepción.

expectativas planteadas por la ciudadanía en la rendición de cuentas.

promoción de una nueva cultura de responsabilidad, dirigidos a la

comunidad en general

http://www.esesanjorgeayapel.gov.co/



el Comité de Ética y Comité de

Calidad, sobre el estado de las quejas, reclamos y denuncias por parte de

los usuarios, para la definición de acciones de mejora en las áreas

correspondientes

SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN

La Oficina de Control Interno, en coordinación con la Gerencia, realizará el

seguimiento, con base en el cronograma y los indicadores diseñados para

tal fin; esto permitirá conocer el comportamiento, incluso, identificar

nuevos riesgos, aplicar correctivos y ajustes necesarios para asegurar el

efectivo manejo del riesgo; así mismo, dentro de su función asesora,

comunicará a la Gerencia, los hallazgos y sugerencias para la prevención y

tratamiento de los riesgos detectados.

Dairo José Vergara Pérez Gerente ESE Hospital San Jorge

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