ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVÁ

PLAN ESTRATÉGICO 2012-2016

DR. JAIRO MARTINEZ CRUZ

METODOLOGÍA

5. ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES

4. AJUSTES A PLATAFORMA ESTRATEGICA A LARGO PLAZO

3. AUDITORIA INTERNA

2. AUDITORIA EXTERNA

1. DIAGNOSTICO RAPIDO

PRESENTACIÓN POR ÁREAS DE PROBLEMAS PRIORIZADOS

• PROCESOS MISIONALES DE APOYO Y

ESTRATÉGICOS

• OBSERVACIÓN DE PROBLEMAS RELEVANTES

1. DIAGNOSTICO RAPIDO

2. AUDITORIA EXTERNA

VARIABLES DEL ENTORNO

NORMATIVOS

ECONOMICASSOCIALES

MATRIZ DE FACTOR EXTERNO MEFE

FACTORES CLAVES DE ÉXITO PONDERACION CALIFICACION RESULTADO

N

LEY 100 DE 1993 Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones y LEY 1438 DE 2011 por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social enSalud y se dictan otras disposiciones y las demas que regulan e implementa el sistema.

0,10 1 0,1

E

La inoportunidad en el flujo de recursos por parte de los actores que conforman el sistema.

0,20 1 0,2

La nivelacion del POS ( Plan obligatorio de salud) 0,20 1 0,2

La poblacion pobre y vulnerable que actualmente paga la secretaria de salud de Cundinamarca a mejores tarifas, al pasar regimen subsidiado las EPS-S, pagan menores tarifas y generan mas glosas, creando iliquidez

0,10 2 0,2

Aproximadamente 670.000 habitantes del area de influencia de los 32 Municipios que hacen parte de la subred de Occidente.

0,10 4 0,4

Politicas y modelos de contratacion que no ayudan a la sostenibilidad financiera de la institucion.

0,20 1 0,2

SAlto % de poblacion con necesidades basicas insatisfechas 0,05 4 0,2

Alto % de poblacion con aseguramiento al regimen subsidiado. 0,05 4 0,2

RESULTADO1,00 1,7

AMEN.MAYOR = 1

AMEN.MENOR = 2

OPORT. MENOR = 3

OPORT. MAYOR = 4

3. AUDITORIA INTERNA

2,4

2,4

2,3

2,5

1,3

1,3

2,6

HABILITACION 1,6

SISTEMA DE INFORMACION 1,7

ACREDITACION 2,3

PAMEC 1,8

2,5

2,4

1,5

1,6

2,6

2,3

2,3

2,4

1,6

3,0

1,0 2,2CALIFIQUE:

DEBILIDAD MAYOR 1

DEBILIDAD MENOR 2

FORTALEZA MENOR 3

FORTALEZA MAYOR 4

0,7

0,6

0,4

0,5

2,4

1,9

2,0

2,3

0,30

0,30

0,20

0,20APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

PROGRAMA DE CAPACITACION

BIENESTAR SOCIAL

CLIMA ORGANIZACIONAL

SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO

SALUD OCUPACIONAL

PROCESOS INTERNOS

SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA

CALIDAD

GESTION AMBIENTAL

MECI

ADMINISTRACION DEL RIESGO

CERTIICACION INVIMA BPE UNIDOSIS

SISTEMA DE CONTROL DOCUMENTAL

FINANCIERA

MARGEN DE UTILIDAD

PRODUCTIVIDAD

CAPACIDAD INSTALADA

CLIENTE

PARTICIPACION EN EL MERCADO

NUEVOS CLIENTES

RETENCION CLIENTES

SATISFACCION DE CLIENTES Y USUARIOS

FRECUENCIA PONDERACION RESULTADOMEFI

PROMEDIOPROCESOS GERENCIALES:

4. AJUSTES A LA PLATAFORMA ESTRATEGICA A LARGO PLAZO

VISIÓN

 Ser al 2020 una Empresa Social del Estado, reconocida como cabeza funcional de referencia de la red del Occidente de Cundinamarca con mayor especialización en la prestación de servicios de salud de alta complejidad, con altos estándares de calidad, garantizando auto sostenibilidad financiera, impactando positivamente en las condiciones de vida del paciente y su familia.

MISIÓN

  El Hospital San Rafael de Facatativá es una Empresa Social del Estado ubicada en el occidente de Cundinamarca, que presta servicios de salud de baja, mediana y alta complejidad, con la tecnología apropiada, el recurso humano idóneo, que brinda calidez y trato humanizado, trabajando siempre en función del paciente y su familia, enmarcado dentro de los principios y valores institucionales, contribuyendo con el mejoramiento de su calidad de vida.

PRINCIPIOS

RESPETO CALIDAD

EQUIDAD

ÉTICA

RESPONSABILIDAD

VALORES

DEVOCIÓN POR EL PACIENTE

COMPROMISO

VOLUNTAD DE SERVICIO

SOLIDARIDAD

CALIDEZ

TRABAJO EN EQUIPO

POLÍTICAS

CALIDAD• Ofrecer servicios de salud con los más altos

estándares de calidad a nuestra población usuaria, promoviendo el mejoramiento continuo, generando el menor costo posible, y la mayor rentabilidad financiera y social.

SEGURIDAD DEL PACIENTE• La Política de Seguridad del Paciente en el

HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVÁ, es considerada por la alta dirección y administración, como uno de los valores fundamentales para mantener muy en alto la calidad de la atención, por esa razón promueve permanentemente una cultura de la seguridad dentro del personal de planta y de contrato, así como en sus proveedores, otros colaboradores, los pacientes y sus familias, desarrollando acciones de identificación, mitigación ( cuando no se ha podido hacer otra cosa), corrección, prevención, y en general gestión del riesgo en todo el proceso de atención asistencial.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL• Lograr un alto nivel de bienestar físico,

social y mental de los trabajadores, buscando reducir o eliminar la exposición a los riesgos ocupacionales generados por las diferentes operaciones normales de los procesos

GESTIÓN AMBIENTAL• La ESE Hospital San Rafael de Facatativá,

orientará sus esfuerzos hacia el control de los impactos ambientales, cumpliendo con los estándares Nacionales e Internacionales de medio ambiente, introduciéndolos en todos los procesos que se adelanten.

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO• La ESE Hospital San Rafael de Facatativá, se

compromete a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 909 de 2004 y en el artículo 7 del Decreto 3622 de 2005, por tal motivo establece las políticas de administración del personal, y se compromete a poner en práctica las acciones fundamentales del ingreso, permanencia y retiro.

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO• La Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de

Facatativá, coherente con su política de calidad, con los subsistemas, componentes y elementos que define el Modelo Estandar de Control Interno bajo la norma MECI 1000:2005 y con los lineamientos del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad para la Atención en Salud, busca proteger a sus usuarios de los potenciales riesgos asociados a la prestación del servicio; así mismo se compromete a establecer los mecanismos necesarios para evitar, reducir, compartir y asumir los riesgos relacionados con el desarrollo de sus procesos y que pudieran afectar negativamente a las personas, las instalaciones, los bienes y los equipos; para tal efecto realizará la identificación, análisis, valoración, intervención, definición y aplicación de las políticas de administración de los riesgos inherentes al quehacer institucional, contribuyendo de esta manera al logro de los objetivos corporativos, a la Misión y visión de la Empresa, bajo el esquema que le enmarcan los principios y valores institucionales.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN• Contar con un sistema que garantice la calidad en

los procesos, generando estándares de mejoramiento continuo sobre las voces de cliente interno, cliente externo y referencia competitiva de pares y no pares que superen las expectativas de los clientes; a través de Sistemas de Gestión de Calidad de tal forma que se promuevan los mejores productos o servicios, a los menores costos posibles, buscando la mayor cobertura e impacto social.

OBJETIVOS CORPORATIVOS

PERSPECTIVADESCRIPCIÓN DE

OBJETIVO CORPORATIVO

FACTORES O ASPECTOS CLAVES DE ÉXITO

DESCRIPCIÓN OBJETIVO ESPECIFICO

FINANCIERAPropender por la auto

sostenibilidad financiera y

rentabilidad social.

MARGEN DE UTILIDAD NETA Lograr punto de equilibrio financiero.

FLUJO DE CAJAMejorar y mantener el flujo de caja que garantice el desarrollo

de las actividades en la prestación de servicio.

RELACIÓN PRODUCCIÓN VS CAPACIDAD INSTALADA

Garantizar el uso de la capacidad instalada como mínimo en un

90%

OBJETIVOS CORPORATIVOS

PERSPECTIVADESCRIPCIÓN DE

OBJETIVO CORPORATIVO

FACTORES O ASPECTOS CLAVES DE ÉXITO

DESCRIPCIÓN OBJETIVO ESPECIFICO

CLIENTE

Garantizar estándares superiores de calidad en

la prestación de servicios de salud

generando satisfacción en los usuarios y

permanencia en el mercado.

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

Fortalecer el crecimiento de ventas de servicios en todos lo regímenes que conforman el

SGSS.

NUEVOS CLIENTES

Diversificar el mercado de aseguradores, ARP, régimen

subsidiado, régimen contributivo y Medicina

Prepagada.

RETENCIÓN CLIENTES

Definir e implementar estrategias que garanticen la

continuidad de la relación comercial con los diferentes entes responsables de pago.

SATISFACCIÓN DE CLIENTES Y USUARIOS

Garantizar la prestación del servicio de salud con altos estándares de calidad que genere un alto grado de la

satisfacción de nuestros clientes y usuarios.

OBJETIVOS CORPORATIVOSPERSPECTIVA

DESCRIPCIÓN DE OBJETIVO

CORPORATIVOFACTORES O ASPECTOS CLAVES DE ÉXITO DESCRIPCIÓN OBJETIVO ESPECIFICO

PROCESOS INTERNOS

Mantener el sistema obligatorio

de garantia de la calidad y los

sistemas integrados de

gestion desarrollados en la

ESE

SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA

CALIDAD

HABILITACIÓNGarantizar el cumplimiento de los

estándares definidos en el sistema único de Habilitación.

SISTEMA DE INFORMACIÓN

Propender por que el resultado de los indicadores sistema de información para la

calidad estén dentro de los rango definidos por el Ministerio de Salud y

Protección social

ACREDITACIÓN Cumplir con el ciclo de preparación para el sistema único de acreditación

PAMECCumplir con el programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad definido por

la ESE Hospital San Rafael.

GESTIÓN AMBIENTAL Mantener el plan integral de gestión de residuos hospitalarios.

MECIMantener el cumplimiento de los

subsistemas del Modelo Estándar de Control Estándar.

INVIMA Mantener la certificación en BPE de unidosis para la farmacia

OBJETIVOS CORPORATIVOS

PERSPECTIVA DESCRIPCIÓN DE OBJETIVO CORPORATIVO

FACTORES O ASPECTOS CLAVES DE ÉXITO DESCRIPCIÓN OBJETIVO ESPECIFICO

APRENDIZAJE Y

CRECIMIENTO

Fortalecer e implementar políticas y procesos del

talento humano, la plataforma tecnológica,

asistencial y administrativa que garantice el desarrollo y la prestación de servicios de salud de alta complejidad.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Formular y desarrollar un plan institucional de capacitación orientado al desarrollo de las

capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias

fundamentales .

BIENESTAR SOCIAL Formular y desarrollar el programa de bienestar social.

CLIMA ORGANIZACIONALMedir el clima organizacional y definir

planes de mejora derivados de los resultados.

SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑOGarantizar el cumplimiento del

desempeño laboral y contractual de la institución.

SALUD OCUPACIONALGarantizar el cumplimiento del programa de seguridad y salud

ocupacional definido para la ESE y aplicable a las partes interesadas.

PLATAFORMA TECNICOCIENTIFICA

Adquirir y mantener una plataforma tecnológica, asistencial y

administrativa que garantice la prestación de servicios de salud de

alta complejidad.

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVÁ

PLAN ESTRATÉGICO 2012-2016

DR. JAIRO MARTINEZ CRUZ

GRACIAS