ESTADÍSTICAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO · DEL PRESUPUESTO (ARTÍCULO 135 DE LA LEY GENERAL ......

ESTADÍSTICAS

DE EJECUCIÓNDEL PRESUPUESTO

(ARTÍCULO 135 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

AGOSTO 2010

dg020043

N.I.P.O.: 601-10-070-1

INTRODUCCIÓN

La presente publicación ofrece una visión de la situación económica-financiera del Estado.

Trata, fundamentalmente, de la gestión realizada en desarrollo de la Ejecución del

Presupuesto del Estado, presentando cifras acumuladas desde el comienzo del ejercicio

hasta fin del período. Además, se presentan cifras relativas a operaciones no

presupuestarias, con desarrollo de los movimientos habidos en las más significativas.

El cuadro de la página 9 presenta el déficit de caja, la necesidad o capacidad de

endeudamiento y la financiación de la misma. El déficit de caja se obtiene por diferencia

entre ingresos y pagos no financieros realizados en ejecución del Presupuesto del Estado;

se incluyen operaciones del ejercicio corriente, ejercicios cerrados y pendientes de aplicar

a presupuesto (operaciones no presupuestarias que más tarde han de aplicarse al

presupuesto). A finales de agosto de 2010 se ha registrado un déficit de caja no financiero

de 37.054.384 miles de euros, frente a 62.452.243 miles de euros en la misma fecha del

año anterior.

Los ingresos líquidos no financieros han ascendido a 78.929.743 miles de euros de los que

75.922.689 miles de euros se han aplicado a presupuesto y 3.007.054 miles de euros

están pendientes de aplicar; respecto a igual periodo del año anterior han aumentado un

33,4%. En los citados ingresos están deducidos 31.812.496 miles de euros que

corresponden a cantidades recaudadas por el Estado y que se han cedido a Entes

Territoriales, de acuerdo con el Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas

de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, regulado por la Ley 22/2009,

de 18 de Diciembre, y el modelo de participación de las Corporaciones Locales en los

tributos del Estado, regulado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el

que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El detalle de dichos ingresos se presenta en los cuadros de las páginas 13 a 22. El primero

refleja la recaudación neta (ingresos menos devoluciones), diferenciando en distintas

columnas “aplicada a presupuesto”: ingresos aplicados tanto a presupuesto corriente como

a presupuestos cerrados antes de la cesión a los Entes Territoriales; “estimada”: ingresos

pendientes de aplicar a presupuesto corriente o cerrado; y “cedida”: cantidades

recaudadas por el Estado cedidas a las CCAA, Ciudades con Estatuto de Autonomía

(Ceuta y Melilla) y CCLL, tanto por pagos presupuestarios como por anticipos no

presupuestarios de tesorería. El resto de cuadros, ofrecen un mayor detalle de la

recaudación aplicada a presupuesto correspondiente al Estado.

La recaudación por “impuestos directos y cotizaciones sociales” se eleva a 36.103.669

miles de euros, con un incremento del 11,0% respecto al año anterior. En “impuestos

indirectos”, la recaudación ha sido de 33.799.304 miles de euros, con un incremento del

118,7% respecto al año anterior. Destacan por su importe: el “impuesto sobre la renta de

las personas físicas” con 22.979.239 miles de euros, “impuesto sobre sociedades” con

10.634.274 miles de euros, “impuesto sobre valor añadido” con 25.048.934 miles de euros

e “impuestos especiales” con 6.910.065 miles de euros.

El detalle de los pagos se recoge en los cuadros de las páginas 23 a 25. Los pagos no

financieros han ascendido a 115.984.127 miles de euros, de los que 114.115.939 miles de

euros se han aplicado a presupuesto y 1.868.188 miles de euros están pendientes de

aplicar, respecto a igual periodo del año anterior han disminuido un 4,6%.

El cuadro de la página 10 recoge la variación experimentada en las cuentas de tesorería

del Estado en el Banco de España. Para el periodo considerado dicha variación asciende a

-194.553 miles de euros frente a 4.401.081 miles de euros en igual periodo de 2009.

El cuadro de la página 11 ofrece un mayor detalle de la necesidad o capacidad de

endeudamiento, la cual es el resultado de adicionar al déficit de caja la variación de activos

financieros tanto presupuestarios (capítulo 8) como no presupuestarios. Para el período

considerado, la necesidad de endeudamiento asciende a 35.186.268 miles de euros frente

a 68.218.627 miles de euros en igual periodo del año anterior.

El cuadro de la página 12 desarrolla la financiación de la necesidad de endeudamiento a

través de la variación de pasivos financieros tanto presupuestarios (capítulo 9) como no

presupuestarios.

El cuadro de la página 26 recoge el movimiento por operaciones no presupuestarias, con

un mayor desarrollo en los cuadros de las páginas 27 a 31.

Los cuadros de las páginas 35 a 43 presentan un resumen en el primero y un mayor

detalle en los siguientes de la ejecución del presupuesto de ingresos.

Los importes acumulados a agosto de 2010 en derechos reconocidos y recaudación por

operaciones no financieras ascienden a 84.310.982 y 72.925.050 miles de euros

respectivamente.

Los cuadros de las páginas 47 a 122 detallan la ejecución del presupuesto de gastos. Los

datos del presupuesto de 2009 han sido homogeneizados con arreglo a la estructura

ministerial vigente en 2010 para hacer posible su comparación.

Los cuadros de las páginas 47 a 49 detallan las modificaciones de crédito tanto por

secciones como por capítulos del presupuesto de gastos. Hasta agosto de 2010 el importe

de dichas modificaciones por operaciones no financieras asciende a 932.379 miles de

euros.

Posteriormente se muestra un estado de ejecución por secciones (páginas 50 y 51).

A continuación se presenta la clasificación por programas de gasto, desarrollada a nivel de

áreas de gasto/políticas, programas por secciones y programas por capítulos (páginas 52

a 85).

El resto de cuadros se dedica a la ejecución por capítulos. Los créditos totales,

obligaciones reconocidas y pagos realizados correspondientes al total de operaciones no

financieras para el periodo considerado se elevan a 185.967.998, 114.212.760 y

102.982.363 miles de euros respectivamente. Las tasas de variación con respecto al año

anterior son del 2,0%, 0,1% y -6,0%, respectivamente.

Posteriormente se ofrece detalle de todos los capítulos por secciones, con un mayor

desarrollo para los capítulos 4 “transferencias corrientes” y 7 “transferencias de capital”.

De los créditos totales el 71,8% corresponde a operaciones no financieras y el 28,2%

restante a operaciones financieras.

Dentro de las operaciones no financieras, el crédito total asciende a 185.967.998 miles de

euros a agosto de 2010; distribuido por capítulos, destacan por su importancia los

capítulos 4 “transferencias corrientes”, 1 “gastos de personal” y 3 “gastos financieros” que

representan el 55,9%, 14,8% y 12,5% respectivamente sobre el crédito total no financiero.

Respecto a las transferencias corrientes ascienden en cuanto a créditos totales,

obligaciones reconocidas y pagos realizados a 103.998.196, 66.521.166 y 58.958.432

miles de euros respectivamente, representando sobre el total de operaciones no

financieras el 55,9% sobre los créditos totales, el 58,2% sobre las obligaciones

reconocidas y el 57,3% sobre los pagos realizados.

Sobre créditos totales, el 54,4% de dichas transferencias corrientes corresponden a las

realizadas a favor de las Administraciones Territoriales. Dentro de las mismas, las

realizadas a Comunidades Autónomas ascienden a 43.409.924 miles de euros en créditos

totales, 27.961.612 miles de euros en obligaciones reconocidas y 27.928.351 miles de

euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de 4,6%,

-2,7% y -2,6% respectivamente. Por su parte las transferencias a Entidades Locales

ascienden a 13.162.187 miles de euros en créditos totales, 8.995.875 miles de euros en

obligaciones reconocidas y 8.995.116 miles de euros en pagos realizados. Las tasas de

variación respecto al año anterior son de -13,8%, -16,8% y -16,8% respectivamente.

Los cuadros de las páginas 119 a 122 ofrecen información de los gastos de carácter

plurianual.

El saldo presupuestario se muestra en los cuadros de las páginas 125 a 134. El citado

saldo es el resultado de comparar los derechos reconocidos netos con las obligaciones

reconocidas netas; a finales de agosto de 2010 asciende a -6.168.764 miles de euros.

Finalmente, se acompaña información relacionada con Entes Territoriales.

TESORERÍA

9.

MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

DÉFICIT DE CAJAHASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2010

Miles de euros

2010 2009 TASAS DE VARIACIÓN1/2

1 2

1.- DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO: -37.054.384 -62.452.243 -40,7

1.1. INGRESOS: 78.929.743 59.180.706 33,4

Presupuesto corriente 72.925.050 52.543.921 38,8

Presupuestos cerrados 2.997.639 2.196.039 36,5

Pendientes de aplicación a presupuesto 3.007.054 4.440.746 -32,3

1.2. PAGOS: -115.984.127 -121.632.949 -4,6

Presupuesto corriente -102.982.363 -109.608.980 -6,0

Presupuestos cerrados -11.133.576 -12.597.714 -11,6

Pendientes de aplicación a presupuesto -1.868.188 573.745 -

2. VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS: 1.868.116 -5.766.384 -

2.1. Operaciones presupuestarias -7.539.553 -19.377.262 -61,1

2.2. Operaciones no presupuestarias 3.503.234 4.038.789 -13,3

2.3. Variacion cuentas tesoreria Banco España -194.553 4.401.081 -

2.4. Cta compens. posic. Tesoro C/V A. F. 6.098.988 5.171.008 17,9

3. NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2) -35.186.268 -68.218.627 -48,4

4.- VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS: 35.186.268 68.218.627 -48,4

4.1. Operaciones presupuestarias 30.918.046 45.962.061 -32,7

4.2. Operaciones no presupuestarias 4.268.222 22.256.566 -80,8

5.- FINANCIACION NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (4) 35.186.268 68.218.627 -48,4

ECDS001

10.



VARIACIÓN CUENTAS DE TESORERÍA DEL ESTADO EN BANCO DE ESPAÑAHASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2010

Miles de euros


1 2

1.- VARIACION DE CUENTAS DE TESORERIA DEL ESTADO -194.553 4.401.081 -

1.1. C/C TESORO PÚBLICO: 9.037.515 8.758.377 3,2

1.1.1. Dirección General del Tesoro 7.867.159 5.622.303 39,9

1.1.2. Delegaciones provinciales de Economía y Hacienda 1.170.356 3.136.074 -62,7

1.2. PROVISIONES DE FONDOS 447.367 239.398 86,9

1.3 CUENTAS AEAT Y OTRAS DE RECAUDACIÓN -337.861 150.775 -

1.4. SERVICIO FINANCIERO DE LA DEUDA 38.152 56.794 -32,8

1.5. PAGOS AL EXTERIOR -8.292 27.049 -

1.6. CTA. COMP. POSIC. TESORO COMPRAV. ACTIV. FIN. -6.098.988 -5.171.008 17,9

1.7. FONDOS OTRAS CTAS. ADM. CENTRAL Y SIMILARES -2.331.035 - -

1.8 FONDO DE ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 520.185 499.933 4,1

1.9 FONDO ESTATAL INVERSIÓN LOCAL 126.512 -325.209 -

1.10 FONDO DE APOYO A LA REPÚBLICA HELÉNICA -1.746.180 - -

1.11. OTRAS CUENTAS 158.072 164.972 -4,2

ECDS002

11.



NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO TOTALHASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2010

Miles de euros


1 2

1.- DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO: -37.054.384 -62.452.243 -40,7

1.1. INGRESOS NO FINANCIEROS 78.929.743 59.180.706 33,4

1.2. PAGOS NO FINANCIEROS -115.984.127 -121.632.949 -4,6

2.- VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS: 1.868.116 -5.766.384 -

2.1. PRESTAMOS CONCEDIDOS -2.559.396 -5.385.169 -52,5

Sector Público -452.154 -3.043.612 -85,1

Instituto de Crédito Oficial 3.331 -2.496.678 -Investigación, desarrollo e innovación -439.724 -461.280 -4,7

Otros -15.761 -85.654 -81,6

Fuera del Sector Público -2.107.242 -2.341.557 -10,0

Investigación, desarrollo e innovación -984.715 -517.600 90,2

Otros -1.122.527 -1.823.957 -38,5

2.2. TITULOS-VALORES -412.152 -1.114.944 -63,0

2.3. APORTACIONES PATRIMONIALES -4.568.029 -12.877.051 -64,5

Fondo para la adquisición de activos financieros - -9.500.000 -

Fondo de ayuda al desarrollo -283.340 -483.141 -41,4

Fondo de Reestructuración ordenada bancaria - -2.250.000 -

Fondo de apoyo a la República Helénica -3.672.895 - -Otros -611.794 -643.910 -5,0

2.4. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 3.503.258 4.038.691 -13,3

2.5. VARIACION CUENTAS DE TESORERIA EN EL BANCO DE ESPAÑA -194.553 4.401.081 -

2.6.CTA. COMP. PSC. TES. C/V. ACT. FIN 6.098.988 5.171.008 17,9

3.- NECESIDAD (-) o CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2) -35.186.268 -68.218.627 -48,4

ECDS004

12.



FINANCIACIÓN DE LA NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTOHASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2010

Miles de euros


1 2

1.- VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 35.186.268 68.218.627 -48,4

1.1. DEUDA PÚBLICA: 33.518.528 71.658.466 -53,2

Letras del Tesoro 1.969.647 25.025.152 -92,1

Deuda moneda nacional 32.432.390 45.851.988 -29,3

Deuda moneda extranjera -883.509 781.326 -

1.2. PRÉSTAMOS: -630.700 -630.701 -

Préstamos moneda nacional -630.700 -630.701 -

1.3. DEPÓSITOS: -987.005 -2.025.988 -51,3

Fondos de la Unión Europea -991.830 -1.800.649 -44,9

Entidades Locales e Instituciones 146.037 -175.755 -

Otros -141.212 -49.584 184,8

1.4. OTRAS OPERACIONES 3.285.445 -783.150 -

2.- FINANCIACIÓN NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (1) 35.186.268 68.218.627 -48,4

ECDS003

13.



PRESUPUESTO DE INGRESOSRECAUDACIÓN NETA

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2010

Miles de euros

2010 2009

TASAS DEVARIAC.

5/10TOTAL CEDIDA

ESTADOTOTAL CEDIDA

ESTADOAPLICADA ESTIMADA CC. AA. CC. LL. APLICADA ESTIMADA CC. AA. CC. LL.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 54.993.279 377.586 18.697.269 569.927 36.103.669 55.826.345 357.137 22.938.781 719.252 32.525.449 11,0 Impuesto renta de las personas físicas. 41.958.349 288.086 18.697.269 569.927 22.979.239 39.692.901 284.237 22.938.781 719.252 16.319.105 40,8 Impuesto sobre sociedades. 10.561.774 72.500 - - 10.634.274 13.841.766 54.400 - - 13.896.166 -23,5 Impuesto sobre la renta de no residentes. 1.670.117 9.400 - - 1.679.517 1.524.074 8.300 - - 1.532.374 9,6 Impuesto sobre sucesiones y donaciones. 53.378 2.900 - - 56.278 43.040 1.800 - - 44.840 25,5 Impuesto sobre el patrimonio. 665 - - - 665 5.801 100 - - 5.901 -88,7 Otros. 748.996 4.700 - - 753.696 718.763 8.300 - - 727.063 3,7

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 43.869.804 2.474.800 12.149.735 395.565 33.799.304 30.874.479 2.305.800 17.214.415 507.942 15.457.922 118,7 I.V.A. sobre importaciones. 4.431.631 446.400 - - 4.878.031 3.841.024 291.100 - - 4.132.124 18,1 I.V.A. sobre operaciones interiores. 26.237.504 162.100 5.985.004 243.697 20.170.903 14.558.104 127.900 11.149.000 353.559 3.183.445 - Impuestos especiales. 11.454.964 1.771.700 6.164.731 151.868 6.910.065 10.846.944 1.809.900 6.065.415 154.383 6.437.046 7,3 Sobre tráfico exterior. 884.364 90.700 - - 975.064 790.484 73.200 - - 863.684 12,9 Impuesto sobre las primas de seguros. 847.662 3.800 - - 851.462 825.161 3.500 - - 828.661 2,8 Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum. 3.802 100 - - 3.902 4.035 200 - - 4.235 -7,9 Otros. 9.877 - - - 9.877 8.727 - - - 8.727 13,2

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 3.816.672 44.100 - - 3.860.772 6.840.873 41.800 - - 6.882.673 -43,9

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.531.130 19.047 - - 2.550.177 2.539.320 - - - 2.539.320 0,4

5. INGRESOS PATRIMONIALES 2.042.299 - - - 2.042.299 1.406.047 - - - 1.406.047 45,3

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 88.134 1.100 - - 89.234 73.002 - - - 73.002 22,2

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 393.867 - - - 393.867 287.083 - - - 287.083 37,2

SIN CLASIFICAR - 90.421 - - 90.421 - 9.210 - - 9.210 -

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 107.735.185 3.007.054 30.847.004 965.492 78.929.743 97.847.149 2.713.947 40.153.196 1.227.194 59.180.706 33,4

8. ACTIVOS FINANCIEROS 630.754 - - - 630.754 623.567 - - - 623.567 1,2

9. PASIVOS FINANCIEROS 66.275.813 - - - 66.275.813 77.508.875 - - - 77.508.875 -14,5

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 66.906.567 - - - 66.906.567 78.132.442 - - - 78.132.442 -14,4

T O T A L E S 174.641.752 3.007.054 30.847.004 965.492 145.836.310 175.979.591 2.713.947 40.153.196 1.227.194 137.313.148 6,2

CEIS005

14.



PRESUPUESTO DE INGRESOSRECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS


Miles de euros

2010 2009TASAS DEVARIACIÓN

3/6PRESUPUESTOCORRIENTE

PRESUPUESTOSCERRADOS TOTAL PRESUPUESTO

CORRIENTEPRESUPUESTOS

CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 34.012.063 1.714.020 35.726.083 30.215.223 1.245.816 31.461.039 13,6 Impuesto renta de las personas físicas. 21.897.912 793.241 22.691.153 14.805.118 522.477 15.327.595 48,0 Impuesto sobre sociedades. 9.657.822 903.952 10.561.774 13.138.526 703.240 13.841.766 -23,7 Impuesto sobre la renta de no residentes. 1.657.145 12.972 1.670.117 1.507.811 16.263 1.524.074 9,6 Impuesto sobre sucesiones y donaciones. 50.656 2.722 53.378 40.887 2.153 43.040 24,0 Impuesto sobre el patrimonio. 513 152 665 5.658 143 5.801 -88,5 Otros. 748.015 981 748.996 717.223 1.540 718.763 4,2

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 30.408.359 916.145 31.324.504 11.497.141 635.455 12.132.596 158,2 I.V.A. sobre importaciones. 4.431.514 117 4.431.631 3.840.943 81 3.841.024 15,4 I.V.A. sobre operaciones interiores. 19.132.878 875.925 20.008.803 1.716.015 611.188 2.327.203 - Impuestos especiales. 5.107.100 31.265 5.138.365 4.318.054 17.908 4.335.962 18,5 Sobre tráfico exterior. 877.252 7.112 884.364 785.931 4.553 790.484 11,9 Impuesto sobre las primas de seguros. 846.929 733 847.662 824.929 232 825.161 2,7 Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum. 3.734 68 3.802 3.953 82 4.035 -5,8 Otros. 8.952 925 9.877 7.316 1.411 8.727 13,2

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 3.460.364 356.308 3.816.672 6.567.028 273.845 6.840.873 -44,2

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.531.130 - 2.531.130 2.505.997 33.323 2.539.320 -0,3

5. INGRESOS PATRIMONIALES 2.039.312 2.987 2.042.299 1.404.866 1.181 1.406.047 45,3

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 79.955 8.179 88.134 66.584 6.418 73.002 20,7

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 393.867 - 393.867 287.082 1 287.083 37,2

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 72.925.050 2.997.639 75.922.689 52.543.921 2.196.039 54.739.960 38,7

8. ACTIVOS FINANCIEROS 531.156 99.598 630.754 543.976 79.591 623.567 1,2

9 PASIVOS FINANCIEROS 66.275.813 - 66.275.813 77.508.875 - 77.508.875 -14,5

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 66.806.969 99.598 66.906.567 78.052.851 79.591 78.132.442 -14,4

T O T A L E S 139.732.019 3.097.237 142.829.256 130.596.772 2.275.630 132.872.402 7,5

CEIS010

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PRESUPUESTO DE INGRESOSRECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS


Miles de euros





CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZ. SOCIALES 34.012.063 1.714.020 35.726.083 30.215.223 1.245.816 31.461.039 13,6 Impuesto sobre la renta de personas físicas: 21.897.912 793.241 22.691.153 14.805.118 522.477 15.327.595 48,0 Retención trabajo, activ. profes. y premios. 41.684.121 386.221 42.070.342 39.692.186 267.877 39.960.063 5,3 Retención capital mobiliario. 3.192.122 96.051 3.288.173 3.667.511 13.934 3.681.445 -10,7 Retención ganancias fondos de inversión. 254.571 29 254.600 311.740 17 311.757 -18,3 Fraccionamiento: profesionales, empres. 1.713.957 14.191 1.728.148 1.673.434 12.194 1.685.628 2,5 Retención arrendamientos. 1.375.889 42.719 1.418.608 1.393.997 27.557 1.421.554 -0,2 Cuota diferencial neta y otros. -6.849.272 254.030 -6.595.242 -7.372.561 200.898 -7.171.663 -8,0 Participación CC. AA. y CC. LL. en IRPF. -19.267.196 - -19.267.196 -24.365.306 - -24.365.306 -20,9 Asignación tributaria a la Iglesia Católica. -206.280 - -206.280 -195.883 - -195.883 5,3 Impuesto sobre sociedades: 9.657.822 903.952 10.561.774 13.138.526 703.240 13.841.766 -23,7 Retención capital mobiliario. 1.349.556 5.487 1.355.043 1.606.315 63 1.606.378 -15,6 Retención ganancias fondos de inversión. 108.303 - 108.303 132.669 - 132.669 -18,4 Retención arrendamientos. 568.196 26 568.222 577.693 20 577.713 -1,6 Pago fraccionado. 3.041.529 111.856 3.153.385 3.947.423 109.815 4.057.238 -22,3 Cuota diferencial neta y otros. 4.590.238 786.583 5.376.821 6.874.426 593.342 7.467.768 -28,0 Impuesto sobre la renta de no residentes. 1.657.145 12.972 1.670.117 1.507.811 16.263 1.524.074 9,6 Impuesto sobre sucesiones y donaciones. 50.656 2.722 53.378 40.887 2.153 43.040 24,0 Impuesto sobre el patrimonio. 513 152 665 5.658 143 5.801 -88,5 Cuotas derechos pasivos. 749.712 - 749.712 720.158 - 720.158 4,1 Otros impuestos directos y extinguidos. -1.697 981 -716 -2.935 1.540 -1.395 -48,7

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 30.408.359 916.145 31.324.504 11.497.141 635.455 12.132.596 158,2 Impuesto sobre el valor añadido: 23.564.392 876.042 24.440.434 5.556.958 611.269 6.168.227 296,2 I.V.A. sobre importaciones. 4.431.514 117 4.431.631 3.840.943 81 3.841.024 15,4 I.V.A. sobre operaciones interiores. 19.132.878 875.925 20.008.803 1.716.015 611.188 2.327.203 - Impuestos especiales: 5.107.100 31.265 5.138.365 4.318.054 17.908 4.335.962 18,5 Alcohol y bebidas derivadas. 238.145 21.178 259.323 190.101 11.724 201.825 28,5 Cerveza. 74.393 376 74.769 52.698 - 52.698 41,9 Labores de tabaco. 1.834.183 2.941 1.837.124 1.699.393 178 1.699.571 8,1 Hidrocarburos. 3.099.582 5.900 3.105.482 2.530.736 5.318 2.536.054 22,5 Determinados medios de transporte. -84 11 -73 -724 40 -684 -89,3 Productos intermedios. 6.379 396 6.775 4.354 392 4.746 42,8 Electricidad. -145.499 463 -145.036 -158.504 256 -158.248 -8,3 Carbón. 1 - 1 - - - -

Tráfico exterior: 877.252 7.112 884.364 785.931 4.553 790.484 11,9CEIM151

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Miles de euros





CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

Derechos de aduana y exacc. de efecto equival. 854.066 7.083 861.149 750.416 4.553 754.969 14,1 Exacciones regul. y otros gravám. agrícolas. 23.186 29 23.215 35.515 - 35.515 -34,6 Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa. 9.557 304 9.861 7.237 567 7.804 26,4 Impuesto sobre las primas de seguros. 846.929 733 847.662 824.929 232 825.161 2,7 Transmisiones patrimoniales. 3.646 68 3.714 3.694 82 3.776 -1,6 Actos jurídicos documentados. 88 - 88 259 - 259 -66,0 Otros impuestos indirectos y extinguidos. -605 621 16 79 844 923 -98,3

3. TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS 3.460.364 356.308 3.816.672 6.567.028 273.845 6.840.873 -44,2 Tasas: 615.696 19.160 634.856 799.241 6.937 806.178 -21,3 D. exped. tarjetas ident. profes. trabaj. extranj. 16.013 55 16.068 26.575 59 26.634 -39,7 Canon ocup. y aprov. dominio públ. mar.-terr. 15.276 752 16.028 13.784 413 14.197 12,9 Tasa por dirección e inspección de obras. 125.399 98 125.497 130.374 27 130.401 -3,8 Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional. 115.098 - 115.098 115.319 12 115.331 -0,2 Tasas de expedición de DNI y pasaportes. 60.800 - 60.800 57.663 - 57.663 5,4 Tasas consulares. 44.152 - 44.152 48.122 - 48.122 -8,2 Tasa por reserva del dominio radioeléctrico. 143.813 2.997 146.810 312.985 1.507 314.492 -53,3 Tasas de seguridad aeroportuaria. 1.129 - 1.129 5.171 - 5.171 -78,2 Otras tasas. 94.016 15.258 109.274 89.248 4.919 94.167 16,0 Precios públicos. 1.655 - 1.655 1.670 3 1.673 -1,1 Prestación de servicios: 737.346 119 737.465 1.400.025 494 1.400.519 -47,3 Comisiones de avales Real Decreto-Ley 7/2008 347.132 - 347.132 1.038.959 - 1.038.959 -66,6 Comisiones de otros avales y seguros de oper. fin. 412 19 431 400 265 665 -35,2 Compensac. gastos recursos propios U. Europea. 202.718 - 202.718 201.587 - 201.587 0,6 De asistencia sanitaria. 92.077 3 92.080 64.757 4 64.761 42,2 Otras prestaciones de servicios. 95.007 97 95.104 94.322 225 94.547 0,6 Venta de bienes. 56.472 - 56.472 50.157 - 50.157 12,6 Reintegros de operaciones corrientes. 650.111 1.526 651.637 749.673 1.840 751.513 -13,3 Recargos, intereses, sanciones y multas: 410.581 332.327 742.908 349.057 250.785 599.842 23,9 Tributarios. 317.364 298.715 616.079 254.518 223.344 477.862 28,9 No tributarios. 93.217 33.612 126.829 94.539 27.441 121.980 4,0 Diferencias de cambio. 41.204 - 41.204 - - - - Diferencias entre valores reembolso y emisión. 717.411 - 717.411 3.015.372 - 3.015.372 -76,2 Recursos eventuales: 152.068 8 152.076 135.212 23 135.235 12,5 De la AEAT 3.840 - 3.840 667 - 667 - De la DEyH 148.228 8 148.236 134.545 23 134.568 10,2 Otros ingresos diversos: 77.820 3.168 80.988 66.621 13.763 80.384 0,8 Volumen de ventas Sistema nacional de salud. 45.616 82 45.698 44.381 - 44.381 3,0

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Miles de euros





CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

Venta cuota láctea de la Reserva nacional. 11 - 11 - - - - Otros ingresos diversos. Tributarios. 12.114 1.893 14.007 11.790 11.628 23.418 -40,2 Otros ingresos diversos. No tributarios. 20.079 1.193 21.272 10.450 2.135 12.585 69,0

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.531.130 - 2.531.130 2.505.997 33.323 2.539.320 -0,3 De Organismos autónomos: 151.156 - 151.156 47.100 - 47.100 220,9 Jefatura de tráfico. 101.398 - 101.398 - - - - Servicio público de empleo estatal. 49.705 - 49.705 47.053 - 47.053 5,6 Otros Organismos autónomos. 53 - 53 47 - 47 12,8 De la Seguridad Social. 5.089 - 5.089 19.313 - 19.313 -73,6 De agencias estatales y otros organ. públicos: 22.775 - 22.775 22.787 - 22.787 -0,1 De agencias estatales. 22.775 - 22.775 22.775 - 22.775 - De otros organismos públicos. - - - 12 - 12 - De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.: 1.543.211 - 1.543.211 1.575.020 - 1.575.020 -2,0 Loterías y apuestas del Estado. 1.543.145 - 1.543.145 1.574.431 - 1.574.431 -2,0 Otras soc., e. p. empr., fund. y resto entes públ. 66 - 66 589 - 589 -88,8 De Comunidades autónomas: 681.904 - 681.904 682.842 33.323 716.165 -4,8 Pais Vasco. -169.107 - -169.107 79.174 - 79.174 - Navarra. -14.684 - -14.684 93.503 33.323 126.826 - Compensación C.A. Canarias por IGTE. 66.211 - 66.211 171.908 - 171.908 -61,5 Fondo de suficiencia. 767.781 - 767.781 300.249 - 300.249 155,7 Otras Comunidades autónomas. 31.703 - 31.703 38.008 - 38.008 -16,6 De Entidades locales. 1.099 - 1.099 - - - - De la Unión Europea. 101.906 - 101.906 130.684 - 130.684 -22,0 Otras del exterior. 21.690 - 21.690 28.251 - 28.251 -23,2 Otras transferencias corrientes. 2.300 - 2.300 - - - -

5. INGRESOS PATRIMONIALES 2.039.312 2.987 2.042.299 1.404.866 1.181 1.406.047 45,3 Intereses de títulos y valores. 834.000 - 834.000 - - - - Intereses anticipos y préstamos concedidos: 58.455 2.987 61.442 6.773 1.181 7.954 - A soc. , entes p. empr., fund. y resto entes públ. 56.129 - 56.129 1.698 - 1.698 - Al exterior. 500 - 500 1.914 - 1.914 -73,9 Otros anticipos y préstamos. 1.826 2.987 4.813 3.161 1.181 4.342 10,8

Intereses de cuentas bancarias: 155.909 - 155.909 275.246 - 275.246 -43,4 Consignaciones judiciales. 76.907 - 76.907 78.323 - 78.323 -1,8 Cuenta del Tesoro. 73.618 - 73.618 183.755 - 183.755 -59,9

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CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

Otras cuentas bancarias. 5.384 - 5.384 13.168 - 13.168 -59,1 Dividendos y participaciones en beneficios: 975.575 - 975.575 1.111.950 - 1.111.950 -12,3 Banco de España. 966.512 - 966.512 1.036.374 - 1.036.374 -6,7 Real Casa de la Moneda. FNMT - - - - - - - Otros dividendos y particip. en beneficios. 9.063 - 9.063 75.576 - 75.576 -88,0 Productos, concesiones y otros ingresos. 15.373 - 15.373 10.897 - 10.897 41,1

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 79.955 8.179 88.134 66.584 6.418 73.002 20,7 Venta de terrenos. 5.185 - 5.185 5.308 - 5.308 -2,3 Venta de otras inversiones reales. 4.714 - 4.714 5.450 - 5.450 -13,5 Reintegros por operaciones de capital. 70.056 8.179 78.235 55.826 6.418 62.244 25,7

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 393.867 - 393.867 287.082 1 287.083 37,2 De Organismos autónomos: 5.495 - 5.495 2.555 - 2.555 115,1 Del FEGA. Ayudas de desarrollo rural. 4.353 - 4.353 - - - - De otros Organismos autónomos. 1.142 - 1.142 2.555 - 2.555 -55,3 De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.: 30.219 - 30.219 18.306 - 18.306 65,1 De sociedades mercantiles estatales. 30.219 - 30.219 18.306 - 18.306 65,1 De entidades públicas empresariales. - - - - - - - De Comunidades autónomas. 3.270 - 3.270 402 - 402 - De Entidades locales. 130 - 130 494 - 494 -73,7 Del exterior: 354.753 - 354.753 265.325 1 265.326 33,7 Del FEDER. 259.361 - 259.361 180.024 - 180.024 44,1 Del Fondo de cohesión. 74.611 - 74.611 - - - - Del FEOGA orientación. 18.244 - 18.244 48.971 1 48.972 -62,7 Otras de la Unión Europea. 2.537 - 2.537 36.330 - 36.330 -93,0 Otras transferencias de capital. - - - - - - -

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 72.925.050 2.997.639 75.922.689 52.543.921 2.196.039 54.739.960 38,7

8. ACTIVOS FINANCIEROS 531.156 99.598 630.754 543.976 79.591 623.567 1,2 Enajenac. de obligac. y bonos de fuera del sector públ. - - - - - - - Reintegros de préstamos concedidos: 531.070 99.598 630.668 543.760 79.591 623.351 1,2 Al sector Público. 66.883 24.681 91.564 224.087 22.048 246.135 -62,8

CEIM151

19.





Miles de euros





CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

Fuera de sector público. 464.187 74.917 539.104 319.673 57.543 377.216 42,9 Devolución de depósitos y fianzas. 37 - 37 80 - 80 -53,8 Enajenación de acciones y participaciones. 49 - 49 136 - 136 -64,0

9. PASIVOS FINANCIEROS 66.275.813 - 66.275.813 77.508.875 - 77.508.875 -14,5 Deuda pública en moneda nacional a corto plazo. - - - - - - - Deuda pública en moneda nacional a largo plazo. 66.146.311 - 66.146.311 76.767.843 - 76.767.843 -13,8 Préstamos en moneda nacional. 129.502 - 129.502 - - - - Deuda y préstamos en moneda extranjera. - - - 781.326 - 781.326 - Depósitos y fianzas recibidos. - - - - - - - Beneficio acuñación de moneda. - - - -40.294 - -40.294 -

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 66.806.969 99.598 66.906.567 78.052.851 79.591 78.132.442 -14,4

T O T A L E S 139.732.019 3.097.237 142.829.256 130.596.772 2.275.630 132.872.402 7,5

CEIM151

20.



PRESUPUESTO DE INGRESOSRECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS


Miles de euros





CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

PAÍS VASCO 1.548.803 21.402 1.570.205 2.064.544 26.066 2.090.610 -24,9 ÁLAVA -755.679 4.513 -751.166 -167.789 3.089 -164.700 - GUIPÚZCOA 208.212 3.705 211.917 180.916 4.979 185.895 14,0 VIZCAYA 2.096.270 13.184 2.109.454 2.051.417 17.998 2.069.415 1,9

CATALUÑA 19.570.052 589.093 20.159.145 17.503.342 399.587 17.902.929 12,6 BARCELONA 17.461.170 509.402 17.970.572 15.612.284 334.213 15.946.497 12,7 GIRONA 843.266 29.991 873.257 752.782 22.899 775.681 12,6 LLEIDA 371.778 14.474 386.252 343.626 16.502 360.128 7,3 TARRAGONA 893.838 35.226 929.064 794.650 25.973 820.623 13,2

GALICIA 3.175.480 112.360 3.287.840 2.614.421 86.597 2.701.018 21,7 A CORUÑA 1.759.954 46.612 1.806.566 1.518.578 40.779 1.559.357 15,9 LUGO 246.748 10.344 257.092 213.328 8.484 221.812 15,9 OURENSE 255.298 12.676 267.974 200.623 7.724 208.347 28,6 PONTEVEDRA 374.741 19.636 394.377 309.773 14.902 324.675 21,5 VIGO 538.739 23.092 561.831 372.119 14.708 386.827 45,2

ANDALUCÍA 6.279.867 400.098 6.679.965 5.781.041 368.205 6.149.246 8,6 ALMERÍA 226.005 27.999 254.004 145.722 24.167 169.889 49,5 CÁDIZ 711.320 46.575 757.895 580.173 38.093 618.266 22,6 CÓRDOBA 441.363 43.148 484.511 323.120 44.600 367.720 31,8 GRANADA 530.388 43.182 573.570 496.121 30.880 527.001 8,8 HUELVA 263.740 19.247 282.987 198.585 19.457 218.042 29,8 JAEN 236.092 17.492 253.584 172.111 15.201 187.312 35,4 MÁLAGA 1.060.270 82.296 1.142.566 1.018.667 79.169 1.097.836 4,1 SEVILLA 2.702.474 107.153 2.809.627 2.762.752 105.128 2.867.880 -2,0 JEREZ DE LA FRONTERA 108.215 13.006 121.221 83.790 11.510 95.300 27,2

PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.415.334 38.926 1.454.260 1.241.936 30.742 1.272.678 14,3 OVIEDO 991.400 26.234 1.017.634 893.620 19.914 913.534 11,4 GIJÓN 423.934 12.692 436.626 348.316 10.828 359.144 21,6

CANTABRIA 1.859.556 23.891 1.883.447 1.542.815 15.453 1.558.268 20,9

CEIM119

21.





Miles de euros





CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

LA RIOJA 405.507 16.102 421.609 394.070 14.005 408.075 3,3

REGIÓN DE MURCIA 1.062.879 100.861 1.163.740 984.125 68.241 1.052.366 10,6 MURCIA 818.160 52.215 870.375 688.870 48.498 737.368 18,0 CARTAGENA 244.719 48.646 293.365 295.255 19.743 314.998 -6,9

COMUNIDAD VALENCIANA 6.400.989 275.945 6.676.934 5.632.244 202.789 5.835.033 14,4 ALICANTE 1.306.979 74.255 1.381.234 1.134.618 46.460 1.181.078 16,9 CASTELLÓN DE LA PLANA 464.796 47.380 512.176 519.316 36.895 556.211 -7,9 VALENCIA 4.629.214 154.310 4.783.524 3.978.310 119.434 4.097.744 16,7

ARAGÓN 1.947.258 64.818 2.012.076 1.577.639 67.825 1.645.464 22,3 HUESCA 181.947 7.895 189.842 157.741 9.275 167.016 13,7 TERUEL 89.094 3.311 92.405 68.667 3.162 71.829 28,6 ZARAGOZA 1.676.217 53.612 1.729.829 1.351.231 55.388 1.406.619 23,0

CASTILLA-LA MANCHA 1.599.702 76.723 1.676.425 1.290.641 66.139 1.356.780 23,6 ALBACETE 250.720 10.163 260.883 204.568 13.006 217.574 19,9 CIUDAD REAL 223.693 25.123 248.816 143.628 14.578 158.206 57,3 CUENCA 139.011 7.933 146.944 110.042 4.556 114.598 28,2 GUADALAJARA 247.099 8.747 255.846 188.086 13.324 201.410 27,0 TOLEDO 739.179 24.757 763.936 644.317 20.675 664.992 14,9

CANARIAS 1.064.779 78.765 1.143.544 1.029.631 54.967 1.084.598 5,4 LAS PALMAS 693.911 47.551 741.462 661.627 32.516 694.143 6,8 SANTA CRUZ DE TENERIFE 370.868 31.214 402.082 368.004 22.451 390.455 3,0

NAVARRA 181.898 3.275 185.173 87.111 35.667 122.778 50,8

EXTREMADURA 656.088 28.200 684.288 578.919 22.012 600.931 13,9 BADAJOZ 479.683 18.033 497.716 435.049 14.033 449.082 10,8 CÁCERES 176.405 10.167 186.572 143.870 7.979 151.849 22,9

ILLES BALEARS 1.331.696 54.014 1.385.710 1.241.434 48.473 1.289.907 7,4

CEIM119

22.





Miles de euros





CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

COMUNIDAD DE MADRID 44.545.641 1.123.748 45.669.389 38.946.049 692.089 39.638.138 15,2

CASTILLA Y LEÓN 2.261.285 85.535 2.346.820 1.791.480 72.010 1.863.490 25,9 ÁVILA 62.974 5.410 68.384 47.232 4.016 51.248 33,4 BURGOS 437.496 13.242 450.738 357.238 10.653 367.891 22,5 LEÓN 329.090 15.229 344.319 289.546 16.024 305.570 12,7 PALENCIA 103.601 5.861 109.462 85.735 4.570 90.305 21,2 SALAMANCA 273.196 13.395 286.591 259.436 9.995 269.431 6,4 SEGOVIA 124.978 4.429 129.407 61.714 3.539 65.253 98,3 SORIA 89.330 1.348 90.678 42.680 1.754 44.434 104,1 VALLADOLID 762.020 22.532 784.552 570.832 18.445 589.277 33,1 ZAMORA 78.600 4.089 82.689 77.067 3.014 80.081 3,3

CEUTA 23.701 2.155 25.856 22.820 2.384 25.204 2,6

MELILLA 19.341 1.285 20.626 21.634 1.438 23.072 -10,6

D. G. DEL TESORO Y P.F. 44.382.163 41 44.382.204 46.250.876 941 46.251.817 -4,0

T O T A L E S 139.732.019 3.097.237 142.829.256 130.596.772 2.275.630 132.872.402 7,5

CEIM119

23.



PRESUPUESTO DE GASTOSPAGOS REALIZADOS


Miles de euros

2010 2009TASAS DE

VARIACIÓN3/6APLICADO A

PRESUPUESTO ESTIMADO TOTAL APLICADO APRESUPUESTO ESTIMADO TOTAL

1 2 3 4 5 6

1. GASTOS DE PERSONAL 17.352.731 - 17.352.731 16.963.310 - 16.963.310 2,3

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.581.957 -12.954 2.569.003 2.672.689 -13.566 2.659.123 -3,4

3. GASTOS FINANCIEROS 16.614.112 6.319 16.620.431 15.082.538 17.715 15.100.253 10,1

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 62.320.591 1.797.735 64.118.326 69.593.841 -628.410 68.965.431 -7,0

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 98.869.391 1.791.100 100.660.491 104.312.378 -624.261 103.688.117 -2,9

5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS - - - - - - -

TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS - - - - - - -

6. INVERSIONES REALES 5.761.193 - 5.761.193 6.255.661 - 6.255.661 -7,9

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.485.355 77.088 9.562.443 11.638.655 50.516 11.689.171 -18,2

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 15.246.548 77.088 15.323.636 17.894.316 50.516 17.944.832 -14,6

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 114.115.939 1.868.188 115.984.127 122.206.694 -573.745 121.632.949 -4,6

8. ACTIVOS FINANCIEROS 8.170.307 - 8.170.307 20.000.829 - 20.000.829 -59,2

9. PASIVOS FINANCIEROS 35.357.767 - 35.357.767 31.546.814 - 31.546.814 12,1

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 43.528.074 - 43.528.074 51.547.643 - 51.547.643 -15,6

T O T A L E S 157.644.013 1.868.188 159.512.201 173.754.337 -573.745 173.180.592 -7,9

ECGS008 NOTA: Los datos del año 2009 están homogeneizados con arreglo a la estructura ministerial actual del año 2010.

24.



PRESUPUESTO DE GASTOSPAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES


Miles de euros

2010 2009 TASAS DE VARIACION

PRESUPUESTOCORRIENTE



CERRADOS TOTAL 1/4 2/5 3/6

1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY 6.576 - 6.576 6.673 - 6.673 -1,5 - -1,5CORTES GENERALES 173.287 - 173.287 177.836 - 177.836 -2,6 - -2,6TRIBUNAL DE CUENTAS 35.942 413 36.355 35.943 483 36.426 - -14,5 -0,2TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 13.431 1.820 15.251 12.997 1.350 14.347 3,3 34,8 6,3CONSEJO DE ESTADO 5.347 112 5.459 5.460 146 5.606 -2,1 -23,3 -2,6DEUDA PÚBLICA 51.962.290 1.276 51.963.566 46.622.306 503 46.622.809 11,5 153,7 11,5CLASES PASIVAS 6.659.074 406 6.659.480 6.392.629 36.295 6.428.924 4,2 -98,9 3,6CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 34.679 3.722 38.401 33.075 5.159 38.234 4,8 -27,9 0,4ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 896.724 346.801 1.243.525 1.048.605 239.119 1.287.724 -14,5 45,0 -3,4JUSTICIA 973.464 69.456 1.042.920 1.001.700 56.997 1.058.697 -2,8 21,9 -1,5DEFENSA 4.679.117 803.117 5.482.234 4.954.122 821.997 5.776.119 -5,6 -2,3 -5,1ECONOMÍA Y HACIENDA 5.994.394 278.995 6.273.389 14.272.902 2.662.529 16.935.431 -58,0 -89,5 -63,0INTERIOR 4.932.335 451.870 5.384.205 5.166.840 458.770 5.625.610 -4,5 -1,5 -4,3FOMENTO 3.175.952 1.327.506 4.503.458 3.860.471 1.744.325 5.604.796 -17,7 -23,9 -19,6EDUCACIÓN 686.377 1.005.610 1.691.987 930.088 460.286 1.390.374 -26,2 118,5 21,7TRABAJO E INMIGRACIÓN 9.908.570 323.465 10.232.035 15.551.215 51.195 15.602.410 -36,3 - -34,4INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 2.801.041 1.307.379 4.108.420 3.563.423 958.506 4.521.929 -21,4 36,4 -9,1CIENCIA E INNOVACIÓN 654.729 1.535.127 2.189.856 987.152 1.140.582 2.127.734 -33,7 34,6 2,9POLÍTICA TERRITORIAL 3.196.832 2.016.486 5.213.318 125.448 5.515.880 5.641.328 - -63,4 -7,6MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO 1.046.275 1.175.864 2.222.139 1.459.225 1.002.378 2.461.603 -28,3 17,3 -9,7CULTURA 310.308 128.896 439.204 318.518 131.449 449.967 -2,6 -1,9 -2,4PRESIDENCIA 456.323 108.984 565.307 425.598 100.922 526.520 7,2 8,0 7,4SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 2.242.412 491.527 2.733.939 2.204.236 130.215 2.334.451 1,7 277,5 17,1VIVIENDA 567.751 238.489 806.240 667.400 326.446 993.846 -14,9 -26,9 -18,9IGUALDAD 37.451 26.317 63.768 17.512 9.861 27.373 113,9 166,9 133,0GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 760.254 467.484 1.227.738 835.797 312.598 1.148.395 -9,0 49,5 6,9ENTES TERRITORIALES 35.508.894 242.722 35.751.616 38.876.014 187.689 39.063.703 -8,7 29,3 -8,5FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. 315.628 324.724 640.352 396.535 177.732 574.267 -20,4 82,7 11,5RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 6.820.892 109.096 6.929.988 7.127.627 143.578 7.271.205 -4,3 -24,0 -4,7FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - -

TOTALES 144.856.349 12.787.664 157.644.013 157.077.347 16.676.990 173.754.337 -7,8 -23,3 -9,3

EIG09 NOTA: Los datos del año 2009 están homogeneizados con arreglo a la estructura ministerial actual del año 2010.

25.



PRESUPUESTO DE GASTOSPAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS


Miles de euros

2010 2009TASAS DE

VARIACIÓN3/6PRESUPUESTO


CERRADOS TOTAL PRESUPUESTOCORRIENTE

PRESUPUESTOSCERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

1. GASTOS DE PERSONAL 16.933.057 419.674 17.352.731 16.640.507 322.803 16.963.310 2,3

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.906.761 675.196 2.581.957 2.107.250 565.439 2.672.689 -3,4

3. GASTOS FINANCIEROS 16.609.816 4.296 16.614.112 15.080.264 2.274 15.082.538 10,2

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58.958.432 3.362.159 62.320.591 67.641.416 1.952.425 69.593.841 -10,5

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 94.408.066 4.461.325 98.869.391 101.469.437 2.842.941 104.312.378 -5,2

5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS - - - - - - -

TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS - - - - - - -

6. INVERSIONES REALES 3.643.264 2.117.929 5.761.193 4.298.614 1.957.047 6.255.661 -7,9

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.931.033 4.554.322 9.485.355 3.840.929 7.797.726 11.638.655 -18,5

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.574.297 6.672.251 15.246.548 8.139.543 9.754.773 17.894.316 -14,8

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 102.982.363 11.133.576 114.115.939 109.608.980 12.597.714 122.206.694 -6,6

8. ACTIVOS FINANCIEROS 6.516.339 1.653.968 8.170.307 15.921.658 4.079.171 20.000.829 -59,2

9. PASIVOS FINANCIEROS 35.357.647 120 35.357.767 31.546.709 105 31.546.814 12,1

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 41.873.986 1.654.088 43.528.074 47.468.367 4.079.276 51.547.643 -15,6

TOTALES 144.856.349 12.787.664 157.644.013 157.077.347 16.676.990 173.754.337 -9,3


26.



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIASMOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS


Miles de euros

2010 2009DIFERENCIA2010 - 2009

INGRESOS PAGOS VARIACION INGRESOS PAGOS VARIACION

1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS

1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 6.949.392 8.817.580 -1.868.188 8.761.750 8.188.005 573.745 -2.441.933

1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 150.668.204 147.661.150 3.007.054 149.022.013 144.581.267 4.440.746 -1.433.692

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 157.617.596 156.478.730 1.138.866 157.783.763 152.769.272 5.014.491 -3.875.625

2. OPERACIONES FINANCIERAS

2.1. RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES 1.479.288 1.300.767 178.521 1.376.110 1.524.940 -148.830 327.351

2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES 184.786 217.270 -32.484 162.487 189.412 -26.925 -5.559

2.3. OTRAS OPERACIONES 424.446.147 420.062.918 4.383.229 428.372.615 401.122.257 27.250.358 -22.867.129

2.3.1. Deudores 34.552.521 31.077.254 3.475.267 46.060.612 42.050.430 4.010.182 -534.915

2.3.2. Pagos pendientes de aplicación 37.347 43.260 -5.913 44.905 32.446 12.459 -18.372

2.3.3. Acreedores 95.674.346 94.837.741 836.605 84.308.986 61.134.067 23.174.919 -22.338.314

2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación 292.862.074 292.787.890 74.184 294.545.606 294.491.609 53.997 20.187

2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones 2.322.980 2.210.784 112.196 4.362.263 4.328.998 33.265 78.931

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 427.113.342 422.474.966 4.638.376 430.860.969 403.751.902 27.109.067 -22.470.691

T OT A L E S 584.730.938 578.953.696 5.777.242 588.644.732 556.521.174 32.123.558 -26.346.316

ECCXM023

27.



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIASDEUDORES


Miles de euros

2010 2009DIFERENCIA2010 - 2009


OPERACIONES FINANCIERAS

Anticipos FEGA compras P.A.C. 8.511 2.522 5.989 48.026 23.884 24.142 -18.153

Anticipos I.N.E.M.-F.S.E. 4.441 - 4.441 290.592 - 290.592 -286.151

Anticipos A.E.A.T. para pago devoluciones tributarias 28.619.156 29.095.124 -475.968 39.814.418 39.662.856 151.562 -627.530

Anticipos FEAGA 5.390.120 1.502.000 3.888.120 5.409.495 2.009.000 3.400.495 487.625

Anticipos FEADER 484.994 426.000 58.994 439.006 287.000 152.006 -93.012

Anticipos FEAGA-PESCA 441 3.000 -2.559 1.470 2.000 -530 -2.029

Demas conceptos 44.858 48.608 -3.750 57.605 65.690 -8.085 4.335

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 34.552.521 31.077.254 3.475.267 46.060.612 42.050.430 4.010.182 -534.915

T OT A L E S 34.552.521 31.077.254 3.475.267 46.060.612 42.050.430 4.010.182 -534.915

ECCXM01

28.



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIASPAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN


Miles de euros

2010 2009DIFERENCIA

2010-2009INGRESOS PAGOS VARIACION INGRESOS PAGOS VARIACION

OPERACIONES NO FINANCIERAS

Anticipos recursos I.V.A. 900.674 1.029.342 -128.668 1.053.249 1.177.801 -124.552 -4.116

Anticipos recursos R.N.B. 5.107.478 5.706.344 -598.866 5.315.298 5.889.689 -574.391 -24.475

Anticipos recursos propios U. Europea 608.155 708.012 -99.857 604.761 654.368 -49.607 -50.250

Anticipos U.E. por F.E.D. 110.960 188.048 -77.088 124.392 174.908 -50.516 -26.572

Indemnizaciones afectados Sindrome Toxico 546 637 -91 600 2.063 -1.463 1.372

Anticipos a las CC.AA. 104.821 104.821 - 185.207 185.207 - -

Anticipos a CC.AA. R.D.L. 12/05 - - - 952.809 - 952.809 -952.809

Anticipos CC.AA. Ley 2009 Sistema de Financiación - 982.294 -982.294 - - - -982.294

Anticipos a cta. liqui. 2005 T. cedidos a EE.LL Ley 36/2006 - - - 399.374 - 399.374 -399.374

Demas conceptos 116.758 98.082 18.676 126.060 103.969 22.091 -3.415

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.949.392 8.817.580 -1.868.188 8.761.750 8.188.005 573.745 -2.441.933


Demas conceptos 37.347 43.260 -5.913 44.905 32.446 12.459 -18.372

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 37.347 43.260 -5.913 44.905 32.446 12.459 -18.372

T OT A L E S 6.986.739 8.860.840 -1.874.101 8.806.655 8.220.451 586.204 -2.460.305

ECCXM02

29.



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIASACREEDORES


Miles de euros

2010 2009DIFERENCIA2010 - 2009



Otros fondos de corporaciones locales - - - 2.183 2.183 - -

Letras del Tesoro 77.741.413 75.771.766 1.969.647 67.484.914 42.459.762 25.025.152 -23.055.505

Ingresos F.N.M.T. pend. de aplicación 106.430 36.002 70.428 79.882 43.872 36.010 34.418

AEAT Acreedor impuestos (Patrim., M.Transp.,e Hidrocarb.) 1.103.630 1.351.452 -247.822 1.334.611 1.354.649 -20.038 -227.784

Fondos de la Unión Europea 9.997.008 10.021.649 -24.641 10.156.249 11.978.683 -1.822.434 1.797.793

Fondos F.E.D.E.R. 2.323.771 2.954.674 -630.903 1.670.424 1.307.638 362.786 -993.689

Fondos F.S.E. 286.209 492.357 -206.148 589.957 692.627 -102.670 -103.478

Otros fondos comunitarios 24.130 43.630 -19.500 46.620 78.749 -32.129 12.629

Fondos FEOGA-ORIENTACION 46.045 154.641 -108.596 21.652 245.854 -224.202 115.606

Fondo de cohesión 1.432.993 1.398.153 34.840 594.256 549.937 44.319 -9.479

F.S.E. Fomento Empleo 1.347 2.634 -1.287 45.017 31.105 13.912 -15.199

Prefinanciación FEADER - - - - - - -

Demas conceptos 2.611.370 2.610.783 587 2.283.221 2.389.008 -105.787 106.374

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 95.674.346 94.837.741 836.605 84.308.986 61.134.067 23.174.919 -22.338.314

T OT A L E S 95.674.346 94.837.741 836.605 84.308.986 61.134.067 23.174.919 -22.338.314

ECCXM03

30.



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIASINGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN


Miles de euros

2010 2009DIFERENCIA2010 - 2009


OPERACIONES NO FINANCIERAS

Cobros en Banco de España pendientes de aplicación 3 - 3 575 - 575 -572

Cobros EE.CC. pend. aplicac. autoliquiquidaciones 117.505.815 115.367.274 2.138.541 118.836.746 116.649.196 2.187.550 -49.009

Cobros EE.CC. pend. aplicac. LPA 15.703.094 14.760.495 942.599 13.310.923 12.598.692 712.231 230.368

Cobros EE.CC. LPA tributarios 6.873.963 6.872.574 1.389 5.074.566 5.074.563 3 1.386

Cobros EE.CC. LPA aduanas 5.601.648 5.601.648 - 4.887.083 4.887.083 - -

Cobros EE.CC. LPA no tributarios 2.284.885 2.284.884 1 2.637.043 2.636.984 59 -58

C/C tributaria -90.666 -130.040 39.374 -89.788 -65.502 -24.286 63.660

Anticipos a CC.AA. R.D.L. 12/05 - - - 1.726.799 - 1.726.799 -1.726.799

Demás conceptos 2.789.462 2.904.315 -114.853 2.638.066 2.800.251 -162.185 47.332

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 150.668.204 147.661.150 3.007.054 149.022.013 144.581.267 4.440.746 -1.433.692


Cobros en Banco de España pendientes de aplicación 292.223.627 292.223.627 - 293.758.744 293.758.744 - -

Demas conceptos 638.447 564.263 74.184 786.862 732.865 53.997 20.187

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 292.862.074 292.787.890 74.184 294.545.606 294.491.609 53.997 20.187

T OT A L E S 443.530.278 440.449.040 3.081.238 443.567.619 439.072.876 4.494.743 -1.413.505

ECCXM04

31.



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIASOPERACIONES ENTRE OFICINAS Y OTRAS AGRUPACIONES


Miles de euros

2010 2009DIFERENCIA2010 - 2009



Movimientos internos de Tesorería 5.321 3.188 2.133 109.181 110.245 -1.064 3.197

Remesas de efectivo 1.311.587 1.311.588 -1 3.301.065 3.301.065 - -1

Operaciones Intercambio Financiero 1.003.121 894.011 109.110 949.757 915.293 34.464 74.646

Demás conceptos 2.951 1.997 954 2.260 2.395 -135 1.089

TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS 2.322.980 2.210.784 112.196 4.362.263 4.328.998 33.265 78.931

T OT A L E S 2.322.980 2.210.784 112.196 4.362.263 4.328.998 33.265 78.931

ECCXM05

PRESUPUESTO DE INGRESOS

35.



PRESUPUESTO DE INGRESOSESTADO DE EJECUCIÓN


Miles de euros

2010 2009 % DE REALIZACIÓN TASAS VARIACIÓN

PREVISIONESDERECHOS

RECONOCIDOSNETOS

RECAUDACIÓNNETA PREVISIONES

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS

RECAUDACIÓNNETA 3/2 6/5 2/5 3/6

1 2 3 4 5 6

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 66.393.476 39.245.127 34.012.063 77.041.050 34.781.241 30.215.223 86,7 86,9 12,8 12,6 Impuesto renta de las personas físicas. 42.633.000 24.166.697 21.897.912 43.167.000 16.886.640 14.805.118 90,6 87,7 43,1 47,9 Impuesto sobre sociedades. 20.184.000 12.562.467 9.657.822 30.085.000 15.574.513 13.138.526 76,9 84,4 -19,3 -26,5 Impuesto sobre la renta de no residentes. 2.398.000 1.699.131 1.657.145 2.675.000 1.551.419 1.507.811 97,5 97,2 9,5 9,9 Impuesto sobre sucesiones y donaciones. 62.000 67.045 50.656 52.000 45.349 40.887 75,6 90,2 47,8 23,9 Impuesto sobre el patrimonio. 7.000 884 513 4.000 5.990 5.658 58,0 94,5 -85,2 -90,9 Otros. 1.109.476 748.903 748.015 1.058.050 717.330 717.223 99,9 100,0 4,4 4,3

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 40.736.000 34.688.635 30.408.359 50.202.000 15.732.234 11.497.141 87,7 73,1 120,5 164,5 I.V.A. sobre importaciones. 6.491.000 4.431.685 4.431.514 9.922.000 3.841.086 3.840.943 100,0 100,0 15,4 15,4 I.V.A. sobre operaciones interiores. 19.620.000 23.369.330 19.132.878 25.609.000 5.852.030 1.716.015 81,9 29,3 299,3 - Impuestos especiales. 11.964.000 5.135.156 5.107.100 11.253.000 4.405.335 4.318.054 99,5 98,0 16,6 18,3 Sobre tráfico exterior. 1.271.000 892.674 877.252 1.737.000 797.281 785.931 98,3 98,6 12,0 11,6 Impuesto sobre las primas de seguros. 1.376.000 846.982 846.929 1.662.000 825.072 824.929 100,0 100,0 2,7 2,7 Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum. 9.000 3.854 3.734 10.000 4.089 3.953 96,9 96,7 -5,7 -5,5 Otros. 5.000 8.954 8.952 9.000 7.341 7.316 100,0 99,7 22,0 22,4

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 3.147.451 5.291.169 3.460.364 3.731.792 8.056.726 6.567.028 65,4 81,5 -34,3 -47,3

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.491.074 2.531.130 2.531.130 5.806.888 2.505.997 2.505.997 100,0 100,0 1,0 1,0

5. INGRESOS PATRIMONIALES 3.445.073 2.039.742 2.039.312 3.180.575 1.405.600 1.404.866 100,0 99,9 45,1 45,2

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 106.950 121.312 79.955 119.500 81.899 66.584 65,9 81,3 48,1 20,1

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.885.910 393.867 393.867 1.028.000 287.082 287.082 100,0 100,0 37,2 37,2

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 121.205.934 84.310.982 72.925.050 141.109.805 62.850.779 52.543.921 86,5 83,6 34,1 38,8

8. ACTIVOS FINANCIEROS 3.191.916 655.393 531.156 2.340.164 605.069 543.976 81,0 89,9 8,3 -2,4

9 PASIVOS FINANCIEROS - 66.275.813 66.275.813 - 77.508.875 77.508.875 100,0 100,0 -14,5 -14,5

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.191.916 66.931.206 66.806.969 2.340.164 78.113.944 78.052.851 99,8 99,9 -14,3 -14,4

T O T A L E S 124.397.850 151.242.188 139.732.019 143.449.969 140.964.723 130.596.772 92,4 92,6 7,3 7,0

CEIS012

36.



PRESUPUESTO DE INGRESOSESTADO DE EJECUCIÓN. CONCEPTOS


Miles de euros


PREVISIONESDERECHOS

RECONOCIDOSNETOS


DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS


1 2 3 4 5 6

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZ. SOCIALES 66.393.476 39.245.127 34.012.063 77.041.050 34.781.241 30.215.223 86,7 86,9 12,8 12,6 Impuesto sobre la renta de personas físicas: 42.633.000 24.166.697 21.897.912 43.167.000 16.886.640 14.805.118 90,6 87,7 43,1 47,9 Retención trabajo, activ. profes. y premios. - 42.821.391 41.684.121 - 40.794.860 39.692.186 97,3 97,3 5,0 5,0 Retención capital mobiliario. - 3.256.754 3.192.122 - 3.704.014 3.667.511 98,0 99,0 -12,1 -13,0 Retención ganancias fondos de inversión. - 254.685 254.571 - 311.757 311.740 100,0 100,0 -18,3 -18,3 Fraccionamiento: profesionales, empres. - 1.763.550 1.713.957 - 1.712.580 1.673.434 97,2 97,7 3,0 2,4 Retención arrendamientos. - 1.514.323 1.375.889 - 1.521.093 1.393.997 90,9 91,6 -0,4 -1,3 Cuota diferencial neta y otros. 42.893.000 -5.970.530 -6.849.272 43.427.000 -6.596.475 -7.372.561 - - -9,5 -7,1 Participación CC. AA. y CC. LL. en IRPF. - -19.267.196 -19.267.196 - -24.365.306 -24.365.306 100,0 100,0 -20,9 -20,9 Asignación tributaria a la Iglesia Católica. -260.000 -206.280 -206.280 -260.000 -195.883 -195.883 100,0 100,0 5,3 5,3 Impuesto sobre sociedades: 20.184.000 12.562.467 9.657.822 30.085.000 15.574.513 13.138.526 76,9 84,4 -19,3 -26,5 Retención capital mobiliario. - 1.350.372 1.349.556 - 1.607.132 1.606.315 99,9 99,9 -16,0 -16,0 Retención ganancias fondos de inversión. - 108.303 108.303 - 132.669 132.669 100,0 100,0 -18,4 -18,4 Retención arrendamientos. - 568.445 568.196 - 577.918 577.693 100,0 100,0 -1,6 -1,6 Pago fraccionado. - 3.106.240 3.041.529 - 4.107.745 3.947.423 97,9 96,1 -24,4 -22,9 Cuota diferencial neta y otros. 20.184.000 7.429.107 4.590.238 30.085.000 9.149.049 6.874.426 61,8 75,1 -18,8 -33,2 Impuesto sobre la renta de no residentes. 2.398.000 1.699.131 1.657.145 2.675.000 1.551.419 1.507.811 97,5 97,2 9,5 9,9 Impuesto sobre sucesiones y donaciones. 62.000 67.045 50.656 52.000 45.349 40.887 75,6 90,2 47,8 23,9 Impuesto sobre el patrimonio. 7.000 884 513 4.000 5.990 5.658 58,0 94,5 -85,2 -90,9 Cuotas derechos pasivos. 1.109.476 749.712 749.712 1.058.050 720.158 720.158 100,0 100,0 4,1 4,1 Otros impuestos directos y extinguidos. - -809 -1.697 - -2.828 -2.935 - - -71,4 -42,2

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 40.736.000 34.688.635 30.408.359 50.202.000 15.732.234 11.497.141 87,7 73,1 120,5 164,5 Impuesto sobre el valor añadido: 26.111.000 27.801.015 23.564.392 35.531.000 9.693.116 5.556.958 84,8 57,3 186,8 - I.V.A. sobre importaciones. 6.491.000 4.431.685 4.431.514 9.922.000 3.841.086 3.840.943 100,0 100,0 15,4 15,4 I.V.A. sobre operaciones interiores. 19.620.000 23.369.330 19.132.878 25.609.000 5.852.030 1.716.015 81,9 29,3 299,3 - Impuestos especiales: 11.964.000 5.135.156 5.107.100 11.253.000 4.405.335 4.318.054 99,5 98,0 16,6 18,3 Alcohol y bebidas derivadas. 521.000 258.060 238.145 609.000 221.833 190.101 92,3 85,7 16,3 25,3 Cerveza. 161.000 74.825 74.393 171.000 52.723 52.698 99,4 100,0 41,9 41,2 Labores de tabaco. 4.855.000 1.834.183 1.834.183 4.226.000 1.739.435 1.699.393 100,0 97,7 5,4 7,9 Hidrocarburos. 6.429.000 3.105.012 3.099.582 6.271.000 2.544.205 2.530.736 99,8 99,5 22,0 22,5 Determinados medios de transporte. - 1.300 -84 - -641 -724 -6,5 - - -88,4 Productos intermedios. 12.000 6.877 6.379 13.000 4.735 4.354 92,8 92,0 45,2 46,5 Electricidad. -14.000 -145.102 -145.499 -37.000 -156.955 -158.504 - - -7,6 -8,2 Carbón. - 1 1 - - - 100,0 - - -

Tráfico exterior: 1.271.000 892.674 877.252 1.737.000 797.281 785.931 98,3 98,6 12,0 11,6CEIM154

37.





Miles de euros


PREVISIONESDERECHOS

RECONOCIDOSNETOS


DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS


1 2 3 4 5 6

Derechos de aduana y exacc. de efecto equival. 1.236.000 869.488 854.066 1.702.000 760.577 750.416 98,2 98,7 14,3 13,8 Exacciones regul. y otros gravám. agrícolas. 35.000 23.186 23.186 35.000 36.704 35.515 100,0 96,8 -36,8 -34,7 Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa. 5.000 9.557 9.557 9.000 7.237 7.237 100,0 100,0 32,1 32,1 Impuesto sobre las primas de seguros. 1.376.000 846.982 846.929 1.662.000 825.072 824.929 100,0 100,0 2,7 2,7 Transmisiones patrimoniales. 8.000 3.766 3.646 9.000 3.830 3.694 96,8 96,4 -1,7 -1,3 Actos jurídicos documentados. 1.000 88 88 1.000 259 259 100,0 100,0 -66,0 -66,0 Otros impuestos indirectos y extinguidos. - -603 -605 - 104 79 - 76,0 - -

3. TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS 3.147.451 5.291.169 3.460.364 3.731.792 8.056.726 6.567.028 65,4 81,5 -34,3 -47,3 Tasas: 828.000 621.490 615.696 1.210.000 804.907 799.241 99,1 99,3 -22,8 -23,0 D. exped. tarjetas ident. profes. trabaj. extranj. 76.000 16.126 16.013 73.000 26.802 26.575 99,3 99,2 -39,8 -39,7 Canon ocup. y aprov. dominio públ. mar.-terr. 27.000 17.079 15.276 28.000 14.884 13.784 89,4 92,6 14,7 10,8 Tasa por dirección e inspección de obras. 212.000 126.266 125.399 219.000 130.687 130.374 99,3 99,8 -3,4 -3,8 Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional. 145.000 115.150 115.098 89.000 115.358 115.319 100,0 100,0 -0,2 -0,2 Tasas de expedición de DNI y pasaportes. 86.000 60.800 60.800 97.000 57.663 57.663 100,0 100,0 5,4 5,4 Tasas consulares. 72.000 44.152 44.152 57.000 48.122 48.122 100,0 100,0 -8,2 -8,2 Tasa por reserva del dominio radioeléctrico. 64.000 144.771 143.813 400.000 313.848 312.985 99,3 99,7 -53,9 -54,1 Tasas de seguridad aeroportuaria. 13.000 1.129 1.129 49.000 5.171 5.171 100,0 100,0 -78,2 -78,2 Otras tasas. 133.000 96.017 94.016 198.000 92.372 89.248 97,9 96,6 3,9 5,3 Precios públicos. 3.000 1.668 1.655 5.500 1.674 1.670 99,2 99,8 -0,4 -0,9 Prestación de servicios: 495.450 744.998 737.346 592.140 1.418.005 1.400.025 99,0 98,7 -47,5 -47,3 Comisiones de avales Real Decreto-Ley 7/2008 9.450 347.132 347.132 30.000 1.038.959 1.038.959 100,0 100,0 -66,6 -66,6 Comisiones de otros avales y seguros de oper. fin. - 427 412 - 418 400 96,5 95,7 2,2 3,0 Compensac. gastos recursos propios U. Europea. 400.000 202.718 202.718 500.000 201.587 201.587 100,0 100,0 0,6 0,6 De asistencia sanitaria. 80.000 99.707 92.077 55.000 82.269 64.757 92,3 78,7 21,2 42,2 Otras prestaciones de servicios. 6.000 95.014 95.007 7.140 94.772 94.322 100,0 99,5 0,3 0,7 Venta de bienes. 14.000 56.472 56.472 15.606 50.200 50.157 100,0 99,9 12,5 12,6 Reintegros de operaciones corrientes. 270.000 654.448 650.111 270.000 751.817 749.673 99,3 99,7 -13,0 -13,3 Recargos, intereses, sanciones y multas: 885.000 2.079.636 410.581 865.259 1.641.263 349.057 19,7 21,3 26,7 17,6 Tributarios. 885.000 1.880.359 317.364 865.259 1.445.277 254.518 16,9 17,6 30,1 24,7 No tributarios. - 199.277 93.217 - 195.986 94.539 46,8 48,2 1,7 -1,4 Diferencias de cambio. 10.000 41.204 41.204 200.000 - - 100,0 - - - Diferencias entre valores reembolso y emisión. 400.000 717.411 717.411 200.000 3.015.372 3.015.372 100,0 100,0 -76,2 -76,2 Recursos eventuales: 165.000 152.071 152.068 160.700 135.301 135.212 100,0 99,9 12,4 12,5 De la AEAT - 3.840 3.840 - 667 667 100,0 100,0 - - De la DEyH 165.000 148.231 148.228 160.700 134.634 134.545 100,0 99,9 10,1 10,2 Otros ingresos diversos: 77.001 221.771 77.820 212.587 238.187 66.621 35,1 28,0 -6,9 16,8 Volumen de ventas Sistema nacional de salud. - 45.658 45.616 - 44.381 44.381 99,9 100,0 2,9 2,8

CEIM154

38.





Miles de euros


PREVISIONESDERECHOS

RECONOCIDOSNETOS


DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS


1 2 3 4 5 6

Venta cuota láctea de la Reserva nacional. 1 11 11 110 - - 100,0 - - - Otros ingresos diversos. Tributarios. - 151.051 12.114 - 176.126 11.790 8,0 6,7 -14,2 2,7 Otros ingresos diversos. No tributarios. 77.000 25.051 20.079 212.477 17.680 10.450 80,2 59,1 41,7 92,1

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.491.074 2.531.130 2.531.130 5.806.888 2.505.997 2.505.997 100,0 100,0 1,0 1,0 De Organismos autónomos: 114.276 151.156 151.156 114.335 47.100 47.100 100,0 100,0 220,9 220,9 Jefatura de tráfico. 101.398 101.398 101.398 101.398 - - 100,0 - - - Servicio público de empleo estatal. 6.868 49.705 49.705 6.866 47.053 47.053 100,0 100,0 5,6 5,6 Otros Organismos autónomos. 6.010 53 53 6.071 47 47 100,0 100,0 12,8 12,8 De la Seguridad Social. 164.876 5.089 5.089 164.439 19.313 19.313 100,0 100,0 -73,6 -73,6 De agencias estatales y otros organ. públicos: 30.366 22.775 22.775 30.366 22.787 22.787 100,0 100,0 -0,1 -0,1 De agencias estatales. 30.366 22.775 22.775 30.366 22.775 22.775 100,0 100,0 - - De otros organismos públicos. - - - - 12 12 - 100,0 - - De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.: 2.578.936 1.543.211 1.543.211 2.631.024 1.575.020 1.575.020 100,0 100,0 -2,0 -2,0 Loterías y apuestas del Estado. 2.578.936 1.543.145 1.543.145 2.631.024 1.574.431 1.574.431 100,0 100,0 -2,0 -2,0 Otras soc., e. p. empr., fund. y resto entes públ. - 66 66 - 589 589 100,0 100,0 -88,8 -88,8 De Comunidades autónomas: 2.517.620 681.904 681.904 2.778.650 682.842 682.842 100,0 100,0 -0,1 -0,1 Pais Vasco. 1.072.777 -169.107 -169.107 1.398.700 79.174 79.174 100,0 100,0 - - Navarra. 507.089 -14.684 -14.684 611.000 93.503 93.503 100,0 100,0 - - Compensación C.A. Canarias por IGTE. 90.000 66.211 66.211 335.600 171.908 171.908 100,0 100,0 -61,5 -61,5 Fondo de suficiencia. 847.754 767.781 767.781 433.350 300.249 300.249 100,0 100,0 155,7 155,7 Otras Comunidades autónomas. - 31.703 31.703 - 38.008 38.008 100,0 100,0 -16,6 -16,6 De Entidades locales. - 1.099 1.099 - - - 100,0 - - - De la Unión Europea. 70.000 101.906 101.906 63.074 130.684 130.684 100,0 100,0 -22,0 -22,0 Otras del exterior. 15.000 21.690 21.690 25.000 28.251 28.251 100,0 100,0 -23,2 -23,2 Otras transferencias corrientes. - 2.300 2.300 - - - 100,0 - - -

5. INGRESOS PATRIMONIALES 3.445.073 2.039.742 2.039.312 3.180.575 1.405.600 1.404.866 100,0 99,9 45,1 45,2 Intereses de títulos y valores. 904.360 834.000 834.000 - - - 100,0 - - - Intereses anticipos y préstamos concedidos: 137.618 58.885 58.455 135.753 7.507 6.773 99,3 90,2 - - A soc. , entes p. empr., fund. y resto entes públ. 127.618 56.129 56.129 3.033 1.698 1.698 100,0 100,0 - - Al exterior. - 500 500 119.600 1.914 1.914 100,0 100,0 -73,9 -73,9 Otros anticipos y préstamos. 10.000 2.256 1.826 13.120 3.895 3.161 80,9 81,2 -42,1 -42,2

Intereses de cuentas bancarias: 340.100 155.909 155.909 752.357 275.246 275.246 100,0 100,0 -43,4 -43,4 Consignaciones judiciales. 75.000 76.907 76.907 123.577 78.323 78.323 100,0 100,0 -1,8 -1,8 Cuenta del Tesoro. 250.000 73.618 73.618 600.000 183.755 183.755 100,0 100,0 -59,9 -59,9

CEIM154

39.





Miles de euros


PREVISIONESDERECHOS

RECONOCIDOSNETOS


DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS


1 2 3 4 5 6

Otras cuentas bancarias. 15.100 5.384 5.384 28.780 13.168 13.168 100,0 100,0 -59,1 -59,1 Dividendos y participaciones en beneficios: 2.051.495 975.575 975.575 2.277.200 1.111.950 1.111.950 100,0 100,0 -12,3 -12,3 Banco de España. 1.984.200 966.512 966.512 2.203.890 1.036.374 1.036.374 100,0 100,0 -6,7 -6,7 Real Casa de la Moneda. FNMT 41.765 - - - - - - - - - Otros dividendos y particip. en beneficios. 25.530 9.063 9.063 73.310 75.576 75.576 100,0 100,0 -88,0 -88,0 Productos, concesiones y otros ingresos. 11.500 15.373 15.373 15.265 10.897 10.897 100,0 100,0 41,1 41,1

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 106.950 121.312 79.955 119.500 81.899 66.584 65,9 81,3 48,1 20,1 Venta de terrenos. 14.300 5.185 5.185 14.750 5.308 5.308 100,0 100,0 -2,3 -2,3 Venta de otras inversiones reales. 650 4.714 4.714 750 5.450 5.450 100,0 100,0 -13,5 -13,5 Reintegros por operaciones de capital. 92.000 111.413 70.056 104.000 71.141 55.826 62,9 78,5 56,6 25,5

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.885.910 393.867 393.867 1.028.000 287.082 287.082 100,0 100,0 37,2 37,2 De Organismos autónomos: 18.000 5.495 5.495 18.000 2.555 2.555 100,0 100,0 115,1 115,1 Del FEGA. Ayudas de desarrollo rural. 18.000 4.353 4.353 18.000 - - 100,0 - - - De otros Organismos autónomos. - 1.142 1.142 - 2.555 2.555 100,0 100,0 -55,3 -55,3 De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ.: - 30.219 30.219 - 18.306 18.306 100,0 100,0 65,1 65,1 De sociedades mercantiles estatales. - 30.219 30.219 - 18.306 18.306 100,0 100,0 65,1 65,1 De entidades públicas empresariales. - - - - - - - - - - De Comunidades autónomas. 2.000 3.270 3.270 8.000 402 402 100,0 100,0 - - De Entidades locales. - 130 130 - 494 494 100,0 100,0 -73,7 -73,7 Del exterior: 1.865.910 354.753 354.753 1.002.000 265.325 265.325 100,0 100,0 33,7 33,7 Del FEDER. 1.385.240 259.361 259.361 790.000 180.024 180.024 100,0 100,0 44,1 44,1 Del Fondo de cohesión. 428.670 74.611 74.611 167.000 - - 100,0 - - - Del FEOGA orientación. 52.000 18.244 18.244 45.000 48.971 48.971 100,0 100,0 -62,7 -62,7 Otras de la Unión Europea. - 2.537 2.537 - 36.330 36.330 100,0 100,0 -93,0 -93,0 Otras transferencias de capital. - - - - - - - - - -

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 121.205.934 84.310.982 72.925.050 141.109.805 62.850.779 52.543.921 86,5 83,6 34,1 38,8

8. ACTIVOS FINANCIEROS 3.191.916 655.393 531.156 2.340.164 605.069 543.976 81,0 89,9 8,3 -2,4 Enajenac. de obligac. y bonos de fuera del sector públ. 2.113.818 - - - - - - - - - Reintegros de préstamos concedidos: 1.078.098 655.307 531.070 2.340.164 604.853 543.760 81,0 89,9 8,3 -2,3 Al sector Público. 448.906 76.648 66.883 541.078 234.378 224.087 87,3 95,6 -67,3 -70,2

CEIM154

40.





Miles de euros


PREVISIONESDERECHOS

RECONOCIDOSNETOS


DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS


1 2 3 4 5 6

Fuera de sector público. 629.192 578.659 464.187 1.799.086 370.475 319.673 80,2 86,3 56,2 45,2 Devolución de depósitos y fianzas. - 37 37 - 80 80 100,0 100,0 -53,8 -53,8 Enajenación de acciones y participaciones. - 49 49 - 136 136 100,0 100,0 -64,0 -64,0

9. PASIVOS FINANCIEROS - 66.275.813 66.275.813 - 77.508.875 77.508.875 100,0 100,0 -14,5 -14,5 Deuda pública en moneda nacional a corto plazo. - - - - - - - - - - Deuda pública en moneda nacional a largo plazo. - 66.146.311 66.146.311 - 76.767.843 76.767.843 100,0 100,0 -13,8 -13,8 Préstamos en moneda nacional. - 129.502 129.502 - - - 100,0 - - - Deuda y préstamos en moneda extranjera. - - - - 781.326 781.326 - 100,0 - - Depósitos y fianzas recibidos. - - - - - - - - - - Beneficio acuñación de moneda. - - - - -40.294 -40.294 - 100,0 - -

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.191.916 66.931.206 66.806.969 2.340.164 78.113.944 78.052.851 99,8 99,9 -14,3 -14,4

T O T A L E S 124.397.850 151.242.188 139.732.019 143.449.969 140.964.723 130.596.772 92,4 92,6 7,3 7,0

CEIM154

41.



PRESUPUESTO DE INGRESOSESTADO DE EJECUCIÓN. OFICINAS


Miles de euros


DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS

RECAUDACIÓNNETA

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS


1 2 3 4

PAÍS VASCO 1.612.231 1.548.803 2.102.243 2.064.544 96,1 98,2 -23,3 -25,0 ÁLAVA -743.548 -755.679 -164.338 -167.789 - - - - GUIPÚZCOA 227.339 208.212 191.229 180.916 91,6 94,6 18,9 15,1 VIZCAYA 2.128.440 2.096.270 2.075.352 2.051.417 98,5 98,8 2,6 2,2

CATALUÑA 22.041.227 19.570.052 19.691.212 17.503.342 88,8 88,9 11,9 11,8 BARCELONA 19.499.259 17.461.170 17.409.720 15.612.284 89,5 89,7 12,0 11,8 GIRONA 999.951 843.266 926.441 752.782 84,3 81,3 7,9 12,0 LLEIDA 447.873 371.778 408.023 343.626 83,0 84,2 9,8 8,2 TARRAGONA 1.094.144 893.838 947.028 794.650 81,7 83,9 15,5 12,5

GALICIA 3.709.364 3.175.480 3.092.671 2.614.421 85,6 84,5 19,9 21,5 A CORUÑA 1.962.100 1.759.954 1.713.576 1.518.578 89,7 88,6 14,5 15,9 LUGO 280.135 246.748 240.218 213.328 88,1 88,8 16,6 15,7 OURENSE 300.484 255.298 236.663 200.623 85,0 84,8 27,0 27,3 PONTEVEDRA 505.286 374.741 402.776 309.773 74,2 76,9 25,5 21,0 VIGO 661.359 538.739 499.438 372.119 81,5 74,5 32,4 44,8

ANDALUCÍA 7.978.937 6.279.867 7.639.803 5.781.041 78,7 75,7 4,4 8,6 ALMERÍA 390.201 226.005 315.268 145.722 57,9 46,2 23,8 55,1 CÁDIZ 882.613 711.320 746.405 580.173 80,6 77,7 18,2 22,6 CÓRDOBA 593.979 441.363 549.461 323.120 74,3 58,8 8,1 36,6 GRANADA 696.510 530.388 667.457 496.121 76,1 74,3 4,4 6,9 HUELVA 357.989 263.740 288.162 198.585 73,7 68,9 24,2 32,8 JAEN 326.166 236.092 252.457 172.111 72,4 68,2 29,2 37,2 MÁLAGA 1.431.235 1.060.270 1.469.054 1.018.667 74,1 69,3 -2,6 4,1 SEVILLA 3.127.604 2.702.474 3.213.477 2.762.752 86,4 86,0 -2,7 -2,2 JEREZ DE LA FRONTERA 172.640 108.215 138.062 83.790 62,7 60,7 25,0 29,2

PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.564.570 1.415.334 1.376.388 1.241.936 90,5 90,2 13,7 14,0 OVIEDO 1.099.751 991.400 993.960 893.620 90,1 89,9 10,6 10,9 GIJÓN 464.819 423.934 382.428 348.316 91,2 91,1 21,5 21,7

CANTABRIA 2.117.748 1.859.556 1.612.223 1.542.815 87,8 95,7 31,4 20,5

CEIM157

42.





Miles de euros


DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS

RECAUDACIÓNNETA

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS


1 2 3 4

LA RIOJA 471.156 405.507 452.578 394.070 86,1 87,1 4,1 2,9

REGIÓN DE MURCIA 1.486.980 1.062.879 1.293.581 984.125 71,5 76,1 15,0 8,0 MURCIA 1.088.264 818.160 929.810 688.870 75,2 74,1 17,0 18,8 CARTAGENA 398.716 244.719 363.771 295.255 61,4 81,2 9,6 -17,1

COMUNIDAD VALENCIANA 7.532.952 6.400.989 6.752.286 5.632.244 85,0 83,4 11,6 13,6 ALICANTE 1.645.996 1.306.979 1.469.716 1.134.618 79,4 77,2 12,0 15,2 CASTELLÓN DE LA PLANA 631.280 464.796 687.747 519.316 73,6 75,5 -8,2 -10,5 VALENCIA 5.255.676 4.629.214 4.594.823 3.978.310 88,1 86,6 14,4 16,4

ARAGÓN 2.227.627 1.947.258 1.812.062 1.577.639 87,4 87,1 22,9 23,4 HUESCA 214.838 181.947 192.774 157.741 84,7 81,8 11,4 15,3 TERUEL 104.450 89.094 78.754 68.667 85,3 87,2 32,6 29,7 ZARAGOZA 1.908.339 1.676.217 1.540.534 1.351.231 87,8 87,7 23,9 24,1

CASTILLA-LA MANCHA 1.917.678 1.599.702 1.598.795 1.290.641 83,4 80,7 19,9 23,9 ALBACETE 307.616 250.720 262.193 204.568 81,5 78,0 17,3 22,6 CIUDAD REAL 312.606 223.693 236.448 143.628 71,6 60,7 32,2 55,7 CUENCA 167.667 139.011 130.680 110.042 82,9 84,2 28,3 26,3 GUADALAJARA 282.055 247.099 223.457 188.086 87,6 84,2 26,2 31,4 TOLEDO 847.734 739.179 746.017 644.317 87,2 86,4 13,6 14,7

CANARIAS 1.319.418 1.064.779 1.303.557 1.029.631 80,7 79,0 1,2 3,4 LAS PALMAS 834.697 693.911 813.358 661.627 83,1 81,3 2,6 4,9 SANTA CRUZ DE TENERIFE 484.721 370.868 490.199 368.004 76,5 75,1 -1,1 0,8

NAVARRA 194.489 181.898 94.052 87.111 93,5 92,6 106,8 108,8

EXTREMADURA 831.305 656.088 693.931 578.919 78,9 83,4 19,8 13,3 BADAJOZ 612.888 479.683 511.858 435.049 78,3 85,0 19,7 10,3 CÁCERES 218.417 176.405 182.073 143.870 80,8 79,0 20,0 22,6

ILLES BALEARS 1.620.905 1.331.696 1.484.079 1.241.434 82,2 83,7 9,2 7,3

CEIM157

43.





Miles de euros


DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS

RECAUDACIÓNNETA

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS


1 2 3 4

COMUNIDAD DE MADRID 47.514.833 44.545.641 41.498.398 38.946.049 93,8 93,8 14,5 14,4

CASTILLA Y LEÓN 2.666.109 2.261.285 2.157.368 1.791.480 84,8 83,0 23,6 26,2 ÁVILA 85.656 62.974 62.042 47.232 73,5 76,1 38,1 33,3 BURGOS 520.816 437.496 410.572 357.238 84,0 87,0 26,9 22,5 LEÓN 390.807 329.090 353.062 289.546 84,2 82,0 10,7 13,7 PALENCIA 122.516 103.601 105.289 85.735 84,6 81,4 16,4 20,8 SALAMANCA 338.778 273.196 318.725 259.436 80,6 81,4 6,3 5,3 SEGOVIA 143.267 124.978 76.383 61.714 87,2 80,8 87,6 102,5 SORIA 97.736 89.330 48.584 42.680 91,4 87,8 101,2 109,3 VALLADOLID 869.257 762.020 682.937 570.832 87,7 83,6 27,3 33,5 ZAMORA 97.276 78.600 99.774 77.067 80,8 77,2 -2,5 2,0

CEUTA 28.597 23.701 30.010 22.820 82,9 76,0 -4,7 3,9

MELILLA 23.764 19.341 27.638 21.634 81,4 78,3 -14,0 -10,6

D. G. DEL TESORO Y P.F. 44.382.298 44.382.163 46.251.848 46.250.876 100,0 100,0 -4,0 -4,0

T O T A L E S 151.242.188 139.732.019 140.964.723 130.596.772 92,4 92,6 7,3 7,0

CEIM157

PRESUPUESTO DE GASTOS

47.



PRESUPUESTO DE GASTOSMODIFICACIONES DE CRÉDITO. SECCIONES


Miles de euros

EXTRAORD. SUPLEMENT. AMPLIAC.

TRANSFERENCIASINCORPOR.REMANENT.

GENERADOSPOR

INGRESOS

BAJAS PORANULAC. YRECTIFIC.

OTRASMODIFIC.

TOTALMODIFICAC.

POSITIVAS NEGATIVAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - -CORTES GENERALES - - - - - - - - - -TRIBUNAL DE CUENTAS - - - 440 -440 - 326 - - 326TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - - - - -CONSEJO DE ESTADO - - - - - - - - - -DEUDA PÚBLICA - - 12.000.000 400.000 -400.000 - - - - 12.000.000CLASES PASIVAS - - - - - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - 1.646 -1.225 - 1.975 - - 2.396ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN - - 25.035 3.979 -3.979 - 1.199 - - 26.234JUSTICIA - - - 1.555 -3.565 - 6.794 - - 4.784DEFENSA 21.298 4.480 477.800 106.556 -90.939 134 134.862 - - 654.191ECONOMÍA Y HACIENDA 9.795.781 - 5.264 10.739 -8.622 - 200.929 - - 10.004.091INTERIOR - 233 17.792 19.764 -11.880 230.135 43.993 -117 - 299.920FOMENTO 90.567 - 1.340 30.271 -30.270 18.062 33.461 -1.340 - 142.091EDUCACIÓN 15.132 20.967 3.908 44.869 -4.869 - 19.000 - - 99.007TRABAJO E INMIGRACIÓN 20.000 - - 8.807 -13.127 1.182 24.114 - - 40.976INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO - - - 73.886 -43.885 - 39.247 - - 69.248CIENCIA E INNOVACIÓN - - 1.125 594.591 -603.304 673 8.813 -1.125 - 773POLÍTICA TERRITORIAL 131.554 - - 6.724 -6.681 - 8 - - 131.605MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO - - - 21.793 -23.232 84.853 13.531 - - 96.945CULTURA - - 7.027 6.350 -6.350 - 1.680 - - 8.707PRESIDENCIA - - - 14.285 -1.453 17.205 3.164 - - 33.201SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 337.683 433 100.141 54.822 -56.267 24.214 71.252 - - 532.278VIVIENDA 4.695 - 60.800 2.573 -2.573 - 111 -60.800 - 4.806IGUALDAD - - 154 3.202 -517 - 102 -154 - 2.787GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - - - - -74.437 - - - - -74.437ENTES TERRITORIALES - - 4.615 10.762 -30.000 - - - - -14.623FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - 329.780 - - - 329.780RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - - - - - - - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - -1.662.400 - -1.662.400

TOTALES 10.416.710 26.113 12.705.001 1.417.614 -1.417.615 706.238 604.561 -1.725.936 - 22.732.686

EIG04

48.



PRESUPUESTO DE GASTOSMODIFICACIONES DE CRÉDITO. CAPÍTULOS


Miles de euros

EXTRAORD. SUPLEMENT. AMPLIAC.

TRANSFERENCIASINCORPOR.REMANENT.

GENERADOSPOR

INGRESOS

BAJAS PORANULAC. YRECTIFIC.

OTRASMODIFIC.

TOTALMODIFICAC.

POSITIVAS NEGATIVAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. GASTOS DE PERSONAL 5.641 21.200 6.527 48.259 -140.140 15.874 30.101 -1.489 - -14.027

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.664 4.913 476.847 100.996 -81.750 25.583 148.227 -1.247 - 677.233

3. GASTOS FINANCIEROS - - 5.264 401.771 -400.613 - - - - 6.422

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 449.628 - 148.486 62.221 -43.035 - 244.125 - - 861.425

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 458.933 26.113 637.124 613.247 -665.538 41.457 422.453 -2.736 - 1.531.053

5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS - - - - -6.940 - - -1.662.400 - -1.669.340

TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS - - - - -6.940 - - -1.662.400 - -1.669.340

6. INVERSIONES REALES 27.141 - 7.027 58.860 -37.370 334.250 85.144 - - 475.052

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 136.249 - 60.850 271.123 -233.383 330.531 91.044 -60.800 - 595.614

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 163.390 - 67.877 329.983 -270.753 664.781 176.188 -60.800 - 1.070.666

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 622.323 26.113 705.001 943.230 -943.231 706.238 598.641 -1.725.936 - 932.379

8. ACTIVOS FINANCIEROS 9.794.387 - - 474.384 -474.384 - 5.920 - - 9.800.307

9. PASIVOS FINANCIEROS - - 12.000.000 - - - - - - 12.000.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 9.794.387 - 12.000.000 474.384 -474.384 - 5.920 - - 21.800.307

TOTALES 10.416.710 26.113 12.705.001 1.417.614 -1.417.615 706.238 604.561 -1.725.936 - 22.732.686

EIG07

49.



PRESUPUESTO DE GASTOSMODIFICACIONES DE CRÉDITO. SECCIONES Y CAPÍTULOS


Miles de euros

CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 5 CAPITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 8 CAPITULO 9

TOTALGASTOS DEPERSONAL

GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFEREN.CORRIENTES

FONDO DECONTINGENCIA INVERSIONES

REALESTRANSFEREN.

DE CAPITALACTIVOS

FINANCIEROSPASIVOS

FINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - -CORTES GENERALES - - - - - - - - - -TRIBUNAL DE CUENTAS -440 476 - - - 290 - - - 326TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - - - - -CONSEJO DE ESTADO - - - - - - - - - -DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - 12.000.000 12.000.000CLASES PASIVAS - - - - - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 80 1.236 - 270 - 810 - - - 2.396ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 959 139 -250 25.035 - 337 - 14 - 26.234JUSTICIA 5.661 -1.355 - - - 30 448 - - 4.784DEFENSA -6.506 580.333 - 17.506 - 57.661 - 5.197 - 654.191ECONOMÍA Y HACIENDA 197 952 5.264 195.287 - 8.004 - 9.794.387 - 10.004.091INTERIOR 10.506 5.412 615 16.374 - 266.772 128 113 - 299.920FOMENTO -1.415 4.117 -351 88.512 - 14.081 37.147 - - 142.091EDUCACIÓN 27.767 8.933 - 7.077 - 15.132 40.000 98 - 99.007TRABAJO E INMIGRACIÓN -7.393 7.560 - 39.241 - 1.457 - 111 - 40.976INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 175 1.272 1.089 -2.689 - 8.453 60.948 - - 69.248CIENCIA E INNOVACIÓN 1.615 1.885 - -400 - 566 -2.893 - - 773POLÍTICA TERRITORIAL 1 3.921 - -4.277 - 406 131.554 - - 131.605MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO 1.970 1.542 - -2.862 - 90.207 6.088 - - 96.945CULTURA - -497 55 -1.610 - 8.494 2.100 165 - 8.707PRESIDENCIA 17.485 15.162 - 351 - 2 - 201 - 33.201SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL -7 45.938 - 468.357 - - 17.969 21 - 532.278VIVIENDA 86 -40 - 65 - 2.350 2.345 - - 4.806IGUALDAD 2.729 247 - -189 - - - - - 2.787GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS -67.497 - - - -6.940 - - - - -74.437ENTES TERRITORIALES - - - 15.377 - - -30.000 - - -14.623FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - 329.780 - - 329.780RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - - - - - - - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - -1.662.400 - - - - -1.662.400

TOTALES -14.027 677.233 6.422 861.425 -1.669.340 475.052 595.614 9.800.307 12.000.000 22.732.686

ECGM27

50.



PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES


Miles de euros

CREDITOS TOTALES COMPROMISOS DE GASTOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS % DEREALIZACION

2010 2009TASAS DEVARIACION

1/22010 2009

TASAS DEVARIACION

3/42010 2009

TASAS DEVARIACION

5/63/1 5/1

1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY 8.897 8.897 - 8.704 8.897 -2,2 6.576 6.673 -1,5 97,8 73,9CORTES GENERALES 231.046 237.113 -2,6 173.287 177.836 -2,6 173.287 177.836 -2,6 75,0 75,0TRIBUNAL DE CUENTAS 61.516 60.303 2,0 37.467 37.738 -0,7 36.041 35.948 0,3 60,9 58,6TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 27.685 27.566 0,4 15.375 15.170 1,4 13.431 12.997 3,3 55,5 48,5CONSEJO DE ESTADO 11.545 12.162 -5,1 5.638 5.872 -4,0 5.347 5.460 -2,1 48,8 46,3DEUDA PÚBLICA 70.608.282 51.372.054 37,4 54.639.524 48.963.613 11,6 52.052.512 46.680.908 11,5 77,4 73,7CLASES PASIVAS 10.278.214 10.082.411 1,9 10.278.214 10.082.411 1,9 6.659.083 6.392.629 4,2 100,0 64,8CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 80.507 79.758 0,9 42.841 41.573 3,1 34.679 33.075 4,8 53,2 43,1ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 3.478.000 3.642.075 -4,5 1.215.657 1.558.281 -22,0 1.189.743 1.517.656 -21,6 35,0 34,2JUSTICIA 1.809.900 1.645.254 10,0 1.608.451 1.492.700 7,8 980.373 1.008.989 -2,8 88,9 54,2DEFENSA 8.349.058 9.217.120 -9,4 5.480.500 6.095.481 -10,1 4.736.185 5.082.319 -6,8 65,6 56,7ECONOMIA Y HACIENDA 14.576.515 24.927.328 -41,5 13.622.562 15.694.745 -13,2 6.507.287 14.837.401 -56,1 93,5 44,6INTERIOR 8.370.121 8.881.648 -5,8 5.600.683 6.099.670 -8,2 4.968.648 5.194.144 -4,3 66,9 59,4FOMENTO 11.941.699 11.239.518 6,2 9.191.636 9.366.746 -1,9 3.536.031 5.686.284 -37,8 77,0 29,6EDUCACIÓN 3.311.923 3.329.321 -0,5 826.525 1.151.470 -28,2 715.221 977.007 -26,8 25,0 21,6TRABAJO E INMIGRACIÓN 23.485.624 26.108.416 -10,0 21.386.495 16.258.248 31,5 15.803.805 16.141.126 -2,1 91,1 67,3INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 7.087.753 8.153.157 -13,1 5.245.729 6.217.766 -15,6 3.839.831 4.567.672 -15,9 74,0 54,2CIENCIA E INNOVACIÓN 5.444.563 5.789.037 -6,0 2.366.513 2.530.971 -6,5 1.736.235 1.606.403 8,1 43,5 31,9POLÍTICA TERRITORIAL 5.318.409 273.304 - 5.296.410 242.675 - 5.203.066 133.895 - 99,6 97,8MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO 4.304.046 5.641.639 -23,7 2.669.388 3.345.610 -20,2 1.244.748 1.827.216 -31,9 62,0 28,9CULTURA 838.350 892.528 -6,1 672.431 754.277 -10,9 488.002 509.025 -4,1 80,2 58,2PRESIDENCIA 960.313 893.627 7,5 623.952 636.766 -2,0 534.080 513.660 4,0 65,0 55,6SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 3.378.076 3.507.504 -3,7 2.924.059 2.879.552 1,5 2.326.649 2.594.999 -10,3 86,6 68,9VIVIENDA 1.505.540 1.730.109 -13,0 691.117 830.890 -16,8 575.972 727.746 -20,9 45,9 38,3IGUALDAD 80.885 82.391 -1,8 62.875 50.248 25,1 40.163 27.718 44,9 77,7 49,7GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 2.292.968 2.183.318 5,0 1.772.877 1.796.855 -1,3 1.195.656 1.202.454 -0,6 77,3 52,1ENTES TERRITORIALES 55.314.379 55.657.619 -0,6 52.945.632 54.437.779 -2,7 35.508.894 38.876.014 -8,7 95,7 64,2FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. 1.555.549 1.737.890 -10,5 331.418 396.535 -16,4 331.418 396.535 -16,4 21,3 21,3RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. 12.421.337 12.363.015 0,5 6.820.892 7.127.627 -4,3 6.820.892 7.127.627 -4,3 54,9 54,9FONDO DE CONTINGENCIA 2.042.577 1.510.221 35,3 - - - - - - - -

TOTALES 259.175.277 251.286.303 3,1 206.556.852 198.298.002 4,2 157.263.855 163.901.416 -4,0 79,7 60,7

ECGM03 NOTA: Los datos del año 2009 están homogeneizados con arreglo a la estructura ministerial actual del año 2010.

51.





Miles de euros

REMANENTES DE CREDITO PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO % DEREALIZACIÓN


7/82010 2009

TASAS DEVARIACION

9/102010 2009

TASAS DEVARIACION

11/129/1 9/5

7 8 9 10 11 12

CASA DE SU MAJESTAD EL REY 2.321 2.224 4,4 6.576 6.673 -1,5 - - - 73,9 100,0CORTES GENERALES 57.759 59.277 -2,6 173.287 177.836 -2,6 - - - 75,0 100,0TRIBUNAL DE CUENTAS 25.475 24.355 4,6 35.942 35.943 - 99 5 - 58,4 99,7TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 14.254 14.569 -2,2 13.431 12.997 3,3 - - - 48,5 100,0CONSEJO DE ESTADO 6.198 6.702 -7,5 5.347 5.460 -2,1 - - - 46,3 100,0DEUDA PÚBLICA 18.555.770 4.691.146 295,5 51.962.290 46.622.306 11,5 90.222 58.602 54,0 73,6 99,8CLASES PASIVAS 3.619.131 3.689.782 -1,9 6.659.074 6.392.629 4,2 9 - - 64,8 100,0CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 45.828 46.683 -1,8 34.679 33.075 4,8 - - - 43,1 100,0ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 2.288.257 2.124.419 7,7 896.724 1.048.605 -14,5 293.019 469.051 -37,5 25,8 75,4JUSTICIA 829.527 636.265 30,4 973.464 1.001.700 -2,8 6.909 7.289 -5,2 53,8 99,3DEFENSA 3.612.873 4.134.801 -12,6 4.679.117 4.954.122 -5,6 57.068 128.197 -55,5 56,0 98,8ECONOMIA Y HACIENDA 8.069.228 10.089.927 -20,0 5.994.394 14.272.902 -58,0 512.893 564.499 -9,1 41,1 92,1INTERIOR 3.401.473 3.687.504 -7,8 4.932.335 5.166.840 -4,5 36.313 27.304 33,0 58,9 99,3FOMENTO 8.405.668 5.553.234 51,4 3.175.952 3.860.471 -17,7 360.079 1.825.813 -80,3 26,6 89,8EDUCACIÓN 2.596.702 2.352.314 10,4 686.377 930.088 -26,2 28.844 46.919 -38,5 20,7 96,0TRABAJO E INMIGRACIÓN 7.681.819 9.967.290 -22,9 9.908.570 15.551.215 -36,3 5.895.235 589.911 - 42,2 62,7INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 3.247.922 3.585.485 -9,4 2.801.041 3.563.423 -21,4 1.038.790 1.004.249 3,4 39,5 72,9CIENCIA E INNOVACIÓN 3.708.328 4.182.634 -11,3 654.729 987.152 -33,7 1.081.506 619.251 74,6 12,0 37,7POLÍTICA TERRITORIAL 115.343 139.409 -17,3 3.196.832 125.448 - 2.006.234 8.447 - 60,1 61,4MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO 3.059.298 3.814.423 -19,8 1.046.275 1.459.225 -28,3 198.473 367.991 -46,1 24,3 84,1CULTURA 350.348 383.503 -8,6 310.308 318.518 -2,6 177.694 190.507 -6,7 37,0 63,6PRESIDENCIA 426.233 379.967 12,2 456.323 425.598 7,2 77.757 88.062 -11,7 47,5 85,4SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 1.051.427 912.505 15,2 2.242.412 2.204.236 1,7 84.237 390.763 -78,4 66,4 96,4VIVIENDA 929.568 1.002.363 -7,3 567.751 667.400 -14,9 8.221 60.346 -86,4 37,7 98,6IGUALDAD 40.722 54.673 -25,5 37.451 17.512 113,9 2.712 10.206 -73,4 46,3 93,2GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 1.097.312 980.864 11,9 760.254 835.797 -9,0 435.402 366.657 18,7 33,2 63,6ENTES TERRITORIALES 19.805.485 16.781.605 18,0 35.508.894 38.876.014 -8,7 - - - 64,2 100,0FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. 1.224.131 1.341.355 -8,7 315.628 396.535 -20,4 15.790 - - 20,3 95,2RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. 5.600.445 5.235.388 7,0 6.820.892 7.127.627 -4,3 - - - 54,9 100,0FONDO DE CONTINGENCIA 2.042.577 1.510.221 35,3 - - - - - - - -

TOTALES 101.911.422 87.384.887 16,6 144.856.349 157.077.347 -7,8 12.407.506 6.824.069 81,8 55,9 92,1


52.



PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS


Miles de euros

CREDITOSTOTALES

OBLIGACIONESRECONOCIDAS

PAGOSREALIZADOS

% DE REALIZACION

2/1 3/2

1 2 3

0. TRANSFERENCIAS INTERNAS 31.977.297 21.630.146 13.828.763 67,6 63,9

0. Transferencias Internas 31.977.297 21.630.146 13.828.763 67,6 63,9

1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 20.207.844 10.822.046 10.765.335 53,6 99,5

1. Justicia 1.807.567 985.042 978.421 54,5 99,3

2. Defensa 7.665.946 4.334.192 4.304.751 56,5 99,3

3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias 8.239.829 4.874.046 4.854.899 59,2 99,6

4. Política Exterior 2.494.502 628.766 627.264 25,2 99,8

2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 12.990.262 7.727.452 7.708.382 59,5 99,8

1. Pensiones 10.319.556 6.682.696 6.682.687 64,8 100,0

3. Servicios sociales y Promoción social 834.127 302.682 292.922 36,3 96,8

4. Fomento del Empleo 7.824 799 799 10,2 100,0

6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación 1.503.270 575.972 567.751 38,3 98,6

9. Gestión y Administración de la Seguridad Social 325.485 165.303 164.223 50,8 99,3

3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 4.398.063 1.414.413 1.333.625 32,2 94,3

1. Sanidad 899.156 604.794 553.298 67,3 91,5

2. Educación 3.146.197 670.956 648.556 21,3 96,7

3. Cultura 352.710 138.663 131.771 39,3 95,0

4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 27.079.750 8.962.978 7.204.001 33,1 80,4

1. Agricultura, Pesca y Alimentación 1.037.327 188.974 181.789 18,2 96,2

2. Industria y Energía 2.144.578 1.659.346 1.366.667 77,4 82,4

3. Comercio, Turismo y Pymes 1.110.447 737.682 647.364 66,4 87,8

4. Subvenciones al transporte 1.185.206 505.823 485.823 42,7 96,0

5. Infraestructuras 13.440.265 3.591.034 3.301.198 26,7 91,9

ECGM08

53.





Miles de euros

CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

% DE REALIZACION

2/1 3/2

1 2 3

6. Investigación, desarrollo e innovación 7.685.147 2.007.097 1.162.386 26,1 57,9

9. Otras actuaciones de carácter económico 476.780 273.022 58.774 57,3 21,5

9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 162.522.061 106.706.820 104.016.243 65,7 97,5

1. Alta Dirección 581.126 342.861 342.546 59,0 99,9

2. Servicios de carácter general 7.124.094 2.700.864 2.128.861 37,9 78,8

3. Administración Financiera y Tributaria 10.163.560 3.897.718 3.891.699 38,3 99,8

4. Transferencias a otras Administraciones Públicas 74.044.999 47.712.865 45.690.847 64,4 95,8

5. Deuda Pública 70.608.282 52.052.512 51.962.290 73,7 99,8

TOTALES 259.175.277 157.263.855 144.856.349 60,7 92,1

ECGM08

54.



PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES


Miles de euros

CREDITOS TOTALESOBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/2

1 2 3

CASA DE SU MAJESTAD EL REY 8.897 6.576 73,9 6.576 100,0Jefatura del Estado 8.897 6.576 73,9 6.576 100,0

CORTES GENERALES 231.046 173.287 75,0 173.287 100,0Actividad legislativa 231.046 173.287 75,0 173.287 100,0

TRIBUNAL DE CUENTAS 61.516 36.041 58,6 35.942 99,7Control externo del Sector Público 61.516 36.041 58,6 35.942 99,7

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 27.685 13.431 48,5 13.431 100,0Control Constitucional 27.685 13.431 48,5 13.431 100,0

CONSEJO DE ESTADO 11.545 5.347 46,3 5.347 100,0Alto asesoramiento del Estado 11.545 5.347 46,3 5.347 100,0

DEUDA PÚBLICA 70.608.282 52.052.512 73,7 51.962.290 99,8Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon 68.462.664 50.944.131 74,4 50.888.616 99,9Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon 2.145.618 1.108.381 51,7 1.073.674 96,9

CLASES PASIVAS 10.278.214 6.659.083 64,8 6.659.074 100,0Pensiones de Clases Pasivas 9.804.196 6.386.316 65,1 6.386.307 100,0Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas 102.231 22.958 22,5 22.958 100,0Pensiones de guerra 371.787 249.809 67,2 249.809 100,0

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 80.507 34.679 43,1 34.679 100,0Gobierno del Poder Judicial 42.947 19.446 45,3 19.446 100,0Selección y formación de jueces 25.774 10.485 40,7 10.485 100,0Documentación y publicaciones judiciales 11.786 4.748 40,3 4.748 100,0

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 3.478.000 1.189.743 34,2 896.724 75,4Transferencias internas 1.000.949 568.845 56,8 276.811 48,7Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores 89.478 53.410 59,7 53.186 99,6Acción del Estado en el exterior 581.849 374.030 64,3 373.541 99,9Acción diplomática ante la Unión Europea 32.099 16.203 50,5 16.043 99,0Cooperación para el desarrollo 1.762.616 171.431 9,7 171.339 99,9Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 10.334 5.370 52,0 5.350 99,6

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Miles de euros



1 2 3

Otros 675 454 67,3 454 100,0

JUSTICIA 1.809.900 980.373 54,2 973.464 99,3Transferencias internas 16.820 9.236 54,9 8.948 96,9Dirección y Servicios Generales de Justicia 70.539 36.216 51,3 36.215 100,0Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal 1.611.193 902.727 56,0 896.107 99,3Registros vinculados con la Fe Pública 45.328 11.420 25,2 11.420 100,0Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 30.910 81 0,3 81 100,0Asesoramiento y defensa intereses del Estado 35.110 20.693 58,9 20.693 100,0

DEFENSA 8.349.058 4.736.185 56,7 4.679.117 98,8Transferencias internas 353.828 235.667 66,6 208.582 88,5Administración y Servicios Generales de Defensa 1.393.549 776.437 55,7 763.966 98,4Formación del Personal de las Fuerzas Armadas 519.679 303.131 58,3 301.987 99,6Personal en reserva 604.257 391.162 64,7 391.162 100,0Modernización de las Fuerzas Armadas 321.673 127.478 39,6 126.651 99,4Programas especiales de modernización 333.744 208.074 62,3 208.074 100,0Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas 2.897.907 1.678.217 57,9 1.671.759 99,6Apoyo Logístico 1.595.137 849.693 53,3 841.152 99,0Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas 223.899 115.114 51,4 114.583 99,5Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas 105.062 51.105 48,6 51.105 100,0

Otros 323 107 33,1 96 89,7

ECONOMÍA Y HACIENDA 14.576.515 6.507.287 44,6 5.994.394 92,1Transferencias internas 1.516.842 1.114.304 73,5 931.305 83,6Gestión de pensiones de Clases Pasivas 8.592 5.297 61,7 5.297 100,0Conservación y restauración de bienes culturales 13.709 7.997 58,3 6.683 83,6Incentivos regionales a la localización industrial 199.234 91.464 45,9 90.904 99,4Dirección, control y gestión de seguros 293.652 171.378 58,4 7.673 4,5Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor 6.745 3.952 58,6 3.952 100,0Gestión del Patrimonio del Estado 513.491 215.973 42,1 183.674 85,0Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda 1.130.869 677.007 59,9 608.092 89,8Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado 16.540 10.650 64,4 7.536 70,8Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales 709.417 309.067 43,6 255.090 82,5Previsión y política económica 9.859.670 3.718.111 37,7 3.712.123 99,8Política presupuestaria 53.153 30.660 57,7 30.660 100,0

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Miles de euros



1 2 3

Política tributaria 8.550 4.763 55,7 4.763 100,0Control interno y Contabilidad Pública 88.971 53.866 60,5 53.866 100,0Gestión del catastro inmobiliario 120.372 70.615 58,7 70.608 100,0Resolución de reclamaciones económico-administrativas 32.521 19.596 60,3 19.583 99,9

Otros 4.187 2.587 61,8 2.585 99,9

INTERIOR 8.370.121 4.968.648 59,4 4.932.335 99,3Transferencias internas 24.765 14.490 58,5 4.155 28,7Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci 84.327 44.682 53,0 43.070 96,4Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 131.485 76.506 58,2 76.412 99,9Fuerzas y Cuerpos en reserva 804.934 496.991 61,7 496.991 100,0Seguridad ciudadana 5.880.645 3.481.953 59,2 3.472.383 99,7Actuaciones policiales en materia de droga 75.527 51.987 68,8 51.987 100,0Centros e Instituciones Penitenciarias 1.228.055 705.786 57,5 698.736 99,0Protección Civil 31.050 14.613 47,1 13.792 94,4Elecciones y Partidos Políticos 103.577 79.569 76,8 72.749 91,4

Otros 5.756 2.071 36,0 2.060 99,5

FOMENTO 11.941.699 3.536.031 29,6 3.175.952 89,8Transferencias internas 61.393 36.796 59,9 2.270 6,2Subvenciones y apoyo al transporte terrestre 243.612 153.736 63,1 136.171 88,6Subvenciones y apoyo al transporte marítimo 103.737 38.578 37,2 36.229 93,9Subvenciones y apoyo al transporte aéreo 371.750 170.262 45,8 170.215 100,0Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías 57.000 15.933 28,0 15.894 99,8Dirección y Servicios Generales de Fomento 3.933.827 255.528 6,5 164.229 64,3Infraestructura del transporte ferroviario 2.347.562 948.765 40,4 945.008 99,6Creación de infraestructura de carreteras 2.895.982 1.012.655 35,0 986.370 97,4Conservación y explotación de carreteras 1.321.510 513.139 38,8 493.527 96,2Ordenación e inspección del transporte terrestre 253.532 172.167 67,9 105.342 61,2Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera 219.905 144.550 65,7 96.971 67,1Regulación y supervisión de la aviación civil 10.071 5.128 50,9 5.128 100,0Servicio postal universal 80.039 50.422 63,0 288 0,6Desarrollo y aplicación de la información geográfica español 39.029 16.887 43,3 16.825 99,6

Otros 2.750 1.485 54,0 1.485 100,0

EDUCACIÓN 3.311.923 715.221 21,6 686.377 96,0

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Miles de euros



1 2 3

Transferencias internas 8.884 5.596 63,0 7 0,1Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior 12.140 4.856 40,0 4.822 99,3Dirección y Servicios Generales de la Educación 88.155 43.731 49,6 43.646 99,8Formación permanente del profesorado de Educación 7.562 1.820 24,1 1.820 100,0Educación infantil y primaria 692.453 132.380 19,1 132.380 100,0Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici 241.333 64.052 26,5 64.052 100,0Enseñanzas universitarias 365.306 105.691 28,9 83.659 79,2Educación especial 13.837 8.356 60,4 8.256 98,8Enseñanzas artísticas 6.079 2.315 38,1 2.315 100,0Educación en el exterior 125.727 76.957 61,2 76.957 100,0Educación compensatoria 61.665 3.950 6,4 3.950 100,0Educación permanente y a distancia no universitaria 6.565 2.594 39,5 2.594 100,0Nuevas tecnologías aplicadas a la educación 108.151 7.240 6,7 7.090 97,9Becas y ayudas a estudiantes 1.401.642 216.052 15,4 216.019 100,0Servicios complementarios de la enseñanza 6.817 2.056 30,2 2.056 100,0Apoyo a otras actividades escolares 20.905 3.762 18,0 3.762 100,0Investigación científica 139.574 30.975 22,2 30.154 97,3

Otros 5.128 2.838 55,3 2.838 100,0

TRABAJO E INMIGRACIÓN 23.485.624 15.803.805 67,3 9.908.570 62,7Transferencias internas 22.742.017 15.450.660 67,9 9.564.588 61,9Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales 32.750 18.316 55,9 18.316 100,0Acciones en favor de los emigrantes 135.667 97.220 71,7 96.480 99,2Integración de los inmigrantes 205.192 57.734 28,1 50.738 87,9Coordinación en materia de extranjería e inmigración 8.984 2.475 27,5 2.475 100,0Desarrollo de la economía social y del Fondo Social Europeo 7.824 799 10,2 799 100,0Inspección y control de Seguridad y Protección Social 152.228 86.148 56,6 86.052 99,9Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec 173.257 79.155 45,7 78.171 98,8Administración de las relaciones laborales y condiciones de 23.116 8.512 36,8 8.165 95,9

Otros 4.589 2.786 60,7 2.786 100,0

INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 7.087.753 3.839.831 54,2 2.801.041 72,9Transferencias internas 1.214.689 744.326 61,3 316.278 42,5Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía 102.443 56.523 55,2 56.446 99,9Calidad y seguridad industrial 7.265 4.619 63,6 4.619 100,0Desarrollo industrial 692.150 641.072 92,6 641.072 100,0

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58.





Miles de euros



1 2 3

Reconversión y reindustrialización 802.818 672.249 83,7 569.661 84,7Explotación minera 12.950 2.546 19,7 1.795 70,5Normativa y desarrollo energético 327.718 190.873 58,2 2.170 1,1Promoción comercial e internacionalización de la empresa 282.766 226.793 80,2 167.133 73,7Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo 28.125 16.105 57,3 16.104 100,0Ordenación del comercio exterior 13.462 6.441 47,8 6.441 100,0Ordenación y modernización de las estructuras comerciales 28.777 3.179 11,0 2.865 90,1Coordinación y promoción del turismo 579.630 437.598 75,5 412.598 94,3Apoyo a la pequeña y mediana empresa 177.687 47.566 26,8 42.223 88,8Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa 950.908 392.155 41,2 392.155 100,0Investigación y desarrollo tecnológico-industrial 346.463 143.801 41,5 119.222 82,9Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 464.052 14.300 3,1 13.200 92,3Innovación tecnológica de las telecomunicaciones 1.013.707 213.438 21,1 10.812 5,1Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc 38.984 24.736 63,5 24.736 100,0

Otros 3.159 1.511 47,8 1.511 100,0

CIENCIA E INNOVACIÓN 5.444.563 1.736.235 31,9 654.729 37,7Transferencias internas 939.946 593.012 63,1 127.058 21,4Fomento y coordinación de la investigación científica y técn 1.952.066 515.168 26,4 393.073 76,3Investigación y desarrollo tecnológico-industrial 2.552.551 628.055 24,6 134.598 21,4

POLÍTICA TERRITORIAL 5.318.409 5.203.066 97,8 3.196.832 61,4Dirección y Servicios Generales de Política Territorial 22.683 11.439 50,4 11.433 99,9Cooperación económica local del Estado 5.290.809 5.189.161 98,1 3.182.933 61,3

Otros 4.917 2.466 50,2 2.466 100,0

MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO 4.304.046 1.244.748 28,9 1.046.275 84,1Transferencias internas 932.463 526.464 56,5 369.655 70,2Competitividad y calidad de la producción agrícola 78.064 3.693 4,7 3.693 100,0Competitividad y calidad de la producción ganadera 173.840 10.716 6,2 10.036 93,7Regulación de los mercados agrarios 33.316 33.316 100,0 33.316 100,0Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar 52.794 20.184 38,2 17.282 85,6Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío 180.890 38.310 21,2 38.310 100,0Desarrollo del medio rural 116.065 30.543 26,3 30.242 99,0Programa de Desarrollo Rural Sostenible 244.550 6.900 2,8 5.000 72,5Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible 46.237 11.278 24,4 11.247 99,7

ECGM11

59.





Miles de euros



1 2 3

Mejora de estructuras y mercados pesqueros 107.549 31.913 29,7 30.542 95,7Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente 227.687 82.629 36,3 75.978 92,0Gestión e infraestructuras del agua 791.733 190.714 24,1 171.306 89,8Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos 288.219 11.174 3,9 7.574 67,8Calidad del agua 287.591 69.930 24,3 68.268 97,6Protección y mejora del medio ambiente 55.270 14.161 25,6 12.721 89,8Protección y mejora del medio natural 244.211 34.434 14,1 33.976 98,7Actuación en la costa 314.008 123.342 39,3 122.082 99,0Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb 121.189 2.532 2,1 2.532 100,0

Otros 8.370 2.515 30,0 2.515 100,0

CULTURA 838.350 488.002 58,2 310.308 63,6Transferencias internas 486.112 351.182 72,2 179.569 51,1Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior 12.137 5.897 48,6 5.394 91,5Dirección y Servicios Generales de Cultura 42.041 18.201 43,3 17.963 98,7Archivos 32.005 13.903 43,4 13.860 99,7Bibliotecas 25.850 8.428 32,6 8.398 99,6Museos 73.072 35.556 48,7 32.191 90,5Promoción y cooperación cultural 50.642 21.421 42,3 21.249 99,2Promoción del libro y publicaciones culturales 14.411 7.074 49,1 7.069 99,9Fomento de las industrias culturales 29.552 4.427 15,0 4.427 100,0Conservación y restauración de bienes culturales 47.913 16.491 34,4 15.785 95,7Protección del Patrimonio Histórico 18.683 3.047 16,3 2.238 73,4

Otros 5.932 2.375 40,0 2.165 91,2

PRESIDENCIA 960.313 534.080 55,6 456.323 85,4Transferencias internas 295.948 192.538 65,1 115.441 60,0Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 24.568 4.926 20,1 4.926 100,0Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado 6.531 3.927 60,1 3.927 100,0Presidencia del Gobierno 113.359 45.198 39,9 44.982 99,5Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier 120.547 59.054 49,0 59.054 100,0Dirección y organización de la Administración Pública 24.885 12.286 49,4 12.286 100,0Administración periférica del Estado 355.461 204.467 57,5 204.028 99,8Cobertura informativa 19.014 11.684 61,4 11.679 100,0

SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 3.378.076 2.326.649 68,9 2.242.412 96,4

ECGM11

60.





Miles de euros



1 2 3

Transferencias internas 2.203.386 1.719.527 78,0 1.688.276 98,2Plan Nacional sobre Drogas 68.237 18.782 27,5 18.759 99,9Otros servicios sociales del Estado 349.144 95.402 27,3 95.364 100,0Atención a la infancia y a las familias 10.677 3.183 29,8 1.223 38,4Dirección y Servicios Generales de Sanidad 80.241 27.133 33,8 26.546 97,8Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud 535.145 450.050 84,1 400.476 89,0Oferta y uso racional de medicamentos y productos sanitarios 28.500 2.263 7,9 2.263 100,0Salud pública y sanidad exterior 27.998 10.122 36,2 9.318 92,1Investigación sanitaria 71.000 - - - -

Otros 3.748 187 5,0 187 100,0

VIVIENDA 1.505.540 575.972 38,3 567.751 98,6Dirección y Servicios Generales de Vivienda 19.617 8.598 43,8 8.075 93,9Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc 1.393.748 551.995 39,6 544.453 98,6Ordenación y fomento de la edificación 87.497 14.620 16,7 14.474 99,0

Otros 4.678 759 16,2 749 98,7

IGUALDAD 80.885 40.163 49,7 37.451 93,2Transferencias internas 25.259 12.877 51,0 10.168 79,0Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 11.870 4.036 34,0 4.033 99,9Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g 32.080 17.127 53,4 17.127 100,0Dirección y Servicios Generales de Promoción Social 11.676 6.123 52,4 6.123 100,0

GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 2.292.968 1.195.656 52,1 760.254 63,6Transferencias internas 152.267 54.626 35,9 25.652 47,0Gestión del Patrimonio del Estado 71.538 11.551 16,1 11.509 99,6Imprevistos y funciones no clasificadas 2.064.938 1.128.549 54,7 722.163 64,0

Otros 4.225 930 22,0 930 100,0

ENTES TERRITORIALES 55.314.379 35.508.894 64,2 35.508.894 100,0Subvenciones y apoyo al transporte terrestre 409.107 127.314 31,1 127.314 100,0Infraestructura del transporte ferroviario 127.968 10.186 8,0 10.186 100,0Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en 30.361.915 20.424.098 67,3 20.424.098 100,0Otras transferencias a Comunidades Autónomas 12.331.850 7.001.613 56,8 7.001.613 100,0Transferencias a Comunidades Autónomas por coste de servicio 10.762 6.501 60,4 6.501 100,0Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr 11.827.146 7.888.691 66,7 7.888.691 100,0

ECGM11

61.





Miles de euros



1 2 3

Otras aportaciones a Entidades Locales 245.631 50.491 20,6 50.491 100,0

FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. 1.555.549 331.418 21,3 315.628 95,2Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com 1.555.549 331.418 21,3 315.628 95,2

RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 12.421.337 6.820.892 54,9 6.820.892 100,0Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea 12.202.917 6.709.932 55,0 6.709.932 100,0Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa 218.420 110.960 50,8 110.960 100,0

FONDO DE CONTINGENCIA 2.042.577 - - - -Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria 2.042.577 - - - -

TOTALES 259.175.277 157.263.855 60,7 144.856.349 92,1

ECGM11

62.



PRESUPUESTO DE GASTOSCRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS


Miles de euros



GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

FONDO DECONTINGENC.

INVERSIONESREALES

TRANSFER.DE CAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - 8.897 - - - - - 8.897Jefatura del Estado - - - 8.897 - - - - - 8.897

CORTES GENERALES 131.865 75.246 2 19.846 - 4.037 - 30 20 231.046Actividad legislativa 131.865 75.246 2 19.846 - 4.037 - 30 20 231.046

TRIBUNAL DE CUENTAS 53.111 7.114 - 10 - 1.146 - 135 - 61.516Control externo del Sector Público 53.111 7.114 - 10 - 1.146 - 135 - 61.516

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 18.845 6.203 - 957 - 1.632 - 48 - 27.685Control Constitucional 18.845 6.203 - 957 - 1.632 - 48 - 27.685

CONSEJO DE ESTADO 8.998 2.041 - 247 - 250 - 9 - 11.545Alto asesoramiento del Estado 8.998 2.041 - 247 - 250 - 9 - 11.545

DEUDA PÚBLICA - - 23.200.000 - - - - - 47.408.282 70.608.282Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon - - 21.937.903 - - - - - 46.524.761 68.462.664Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon - - 1.262.097 - - - - - 883.521 2.145.618

CLASES PASIVAS 9.804.196 - - 474.018 - - - - - 10.278.214Pensiones de Clases Pasivas 9.804.196 - - - - - - - - 9.804.196Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas - - - 102.231 - - - - - 102.231Pensiones de guerra - - - 371.787 - - - - - 371.787

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 41.107 31.059 - 1.306 - 6.835 - 200 - 80.507Gobierno del Poder Judicial 26.664 11.736 - 946 - 3.401 - 200 - 42.947Selección y formación de jueces 12.077 12.638 - 360 - 699 - - - 25.774Documentación y publicaciones judiciales 2.366 6.685 - - - 2.735 - - - 11.786

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 319.490 161.151 235 1.129.983 - 36.415 75.360 1.755.366 - 3.478.000Transferencias internas - - - 925.589 - - 75.360 - - 1.000.949Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores 40.279 43.211 12 1.164 - 4.772 - 40 - 89.478Acción del Estado en el exterior 257.434 100.760 213 199.235 - 24.111 - 96 - 581.849Acción diplomática ante la Unión Europea 19.479 10.231 10 799 - 1.580 - - - 32.099Cooperación para el desarrollo 2.298 1.892 - 3.196 - - - 1.755.230 - 1.762.616Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información - 4.532 - - - 5.802 - - - 10.334

ECGM15

63.





Miles de euros



GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

FONDO DECONTINGENC.

INVERSIONESREALES

TRANSFER.DE CAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Otros - 525 - - - 150 - - - 675

JUSTICIA 1.355.937 150.057 32 60.543 - 223.934 18.618 779 - 1.809.900Transferencias internas - - - 16.326 - - 494 - - 16.820Dirección y Servicios Generales de Justicia 35.891 20.344 - 5.276 - 8.965 - 63 - 70.539Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal 1.275.037 120.283 32 38.911 - 158.406 17.824 700 - 1.611.193Registros vinculados con la Fe Pública 15.203 5.193 - - - 24.932 - - - 45.328Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información - - - - - 30.610 300 - - 30.910Asesoramiento y defensa intereses del Estado 29.806 4.237 - 30 - 1.021 - 16 - 35.110

DEFENSA 5.034.288 1.623.702 - 352.429 - 1.259.711 70.863 8.065 - 8.349.058Transferencias internas - - - 285.427 - - 68.401 - - 353.828Administración y Servicios Generales de Defensa 918.812 385.433 - 59.776 - 21.463 - 8.065 - 1.393.549Formación del Personal de las Fuerzas Armadas 407.392 102.534 - 7.226 - 65 2.462 - - 519.679Personal en reserva 604.257 - - - - - - - - 604.257Modernización de las Fuerzas Armadas - - - - - 321.673 - - - 321.673Programas especiales de modernización - - - - - 333.744 - - - 333.744Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas 1.997.211 900.696 - - - - - - - 2.897.907Apoyo Logístico 917.755 181.043 - - - 496.339 - - - 1.595.137Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas 163.205 53.683 - - - 7.011 - - - 223.899Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas 25.656 - - - - 79.406 - - - 105.062Otros - 313 - - - 10 - - - 323

ECONOMÍA Y HACIENDA 404.323 91.183 8.152 2.117.571 - 52.340 352.740 11.550.206 - 14.576.515Transferencias internas - - - 1.421.312 - - 95.530 - - 1.516.842Gestión de pensiones de Clases Pasivas 7.593 974 3 - - 22 - - - 8.592Conservación y restauración de bienes culturales - - - 13.709 - - - - - 13.709Incentivos regionales a la localización industrial 2.300 103 - - - 31 196.800 - - 199.234Dirección, control y gestión de seguros 10.251 1.534 - 348 - 882 - 280.637 - 293.652Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor 6.242 393 - - - 110 - - - 6.745Gestión del Patrimonio del Estado 8.902 1.231 500 8 - 13 500 502.337 - 513.491Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda 113.136 59.863 51 681.119 - 11.284 10 265.406 - 1.130.869Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado 6.971 1.223 7.538 600 - 208 - - - 16.540Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales 1.723 849 - - - 6 - 706.839 - 709.417Previsión y política económica 4.746 573 - - - 64 59.900 9.794.387 - 9.859.670Política presupuestaria 29.337 7.748 - 449 - 15.619 - - - 53.153

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Política tributaria 7.702 741 - - - 107 - - - 8.550Control interno y Contabilidad Pública 82.306 2.553 - - - 4.112 - - - 88.971Gestión del catastro inmobiliario 91.975 10.001 59 24 - 18.313 - - - 120.372Resolución de reclamaciones económico-administrativas 29.765 2.355 1 2 - 398 - - - 32.521Otros 1.374 1.042 - - - 1.171 - 600 - 4.187

INTERIOR 6.498.505 1.244.229 916 181.600 - 439.432 4.952 414 73 8.370.121Transferencias internas - - - 23.089 - - 1.676 - - 24.765Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci 32.056 22.005 36 27.409 - 2.661 - 160 - 84.327Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 101.888 29.352 - 145 - - 100 - - 131.485Fuerzas y Cuerpos en reserva 804.934 - - - - - - - - 804.934Seguridad ciudadana 4.598.926 859.108 860 19.371 - 401.824 266 217 73 5.880.645Actuaciones policiales en materia de droga 66.619 4.766 - - - 4.142 - - - 75.527Centros e Instituciones Penitenciarias 883.975 310.769 20 5.091 - 28.163 - 37 - 1.228.055Protección Civil 6.355 6.615 - 12.952 - 2.218 2.910 - - 31.050Elecciones y Partidos Políticos 1.270 9.149 - 93.158 - - - - - 103.577Otros 2.482 2.465 - 385 - 424 - - - 5.756

FOMENTO 215.646 83.409 12.878 1.132.316 - 5.644.732 668.748 4.183.970 - 11.941.699Transferencias internas - - - 48.462 - - 12.931 - - 61.393Subvenciones y apoyo al transporte terrestre - - - 243.612 - - - - - 243.612Subvenciones y apoyo al transporte marítimo - - 2.168 101.569 - - - - - 103.737Subvenciones y apoyo al transporte aéreo - - 12 370.738 - - 1.000 - - 371.750Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías - - - 57.000 - - - - - 57.000Dirección y Servicios Generales de Fomento 62.565 31.182 10.257 98.859 - 38.459 109.247 3.583.258 - 3.933.827Infraestructura del transporte ferroviario 8.647 1.800 - 194 - 1.828.609 82.000 426.312 - 2.347.562Creación de infraestructura de carreteras 54.003 886 - - - 2.476.071 365.022 - - 2.895.982Conservación y explotación de carreteras 32.677 26.732 - - - 1.262.101 - - - 1.321.510Ordenación e inspección del transporte terrestre 5.718 347 415 1.869 - 4.276 66.507 174.400 - 253.532Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera 32.878 17.525 - 137.548 - 10.954 21.000 - - 219.905Regulación y supervisión de la aviación civil 3.080 1.340 26 1.381 - 4.244 - - - 10.071Servicio postal universal - - - 69.319 - - 10.720 - - 80.039Desarrollo y aplicación de la información geográfica español 16.078 3.597 - 1.765 - 17.268 321 - - 39.029Otros - - - - - 2.750 - - - 2.750

EDUCACIÓN 448.831 78.198 437 2.287.617 - 38.217 279.421 179.202 - 3.311.923

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Transferencias internas - - - 8.035 - - 849 - - 8.884Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior - 524 - 11.616 - - - - - 12.140Dirección y Servicios Generales de la Educación 49.832 25.945 - 758 - 9.368 2.050 202 - 88.155Formación permanente del profesorado de Educación 2.027 2.930 - 2.507 - 98 - - - 7.562Educación infantil y primaria 175.416 709 100 490.432 - 1.596 24.200 - - 692.453Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici 73.686 18.124 300 132.107 - 1.116 16.000 - - 241.333Enseñanzas universitarias 5.785 3.957 - 139.654 - 15.292 21.618 179.000 - 365.306Educación especial 12.536 357 9 864 - 71 - - - 13.837Enseñanzas artísticas 3.766 169 - - - 2.144 - - - 6.079Educación en el exterior 107.349 11.859 28 75 - 6.416 - - - 125.727Educación compensatoria 8.779 781 - 52.073 - 32 - - - 61.665Educación permanente y a distancia no universitaria 3.734 1.828 - 961 - 42 - - - 6.565Nuevas tecnologías aplicadas a la educación 1.369 3.629 - 7.895 - 1.949 93.309 - - 108.151Becas y ayudas a estudiantes 1.142 471 - 1.400.029 - - - - - 1.401.642Servicios complementarios de la enseñanza 748 1.142 - 4.427 - - 500 - - 6.817Apoyo a otras actividades escolares 50 392 - 20.399 - 64 - - - 20.905Investigación científica 1.148 2.753 - 14.778 - - 120.895 - - 139.574Otros 1.464 2.628 - 1.007 - 29 - - - 5.128

TRABAJO E INMIGRACIÓN 250.203 80.513 36 23.081.202 - 14.667 58.725 278 - 23.485.624Transferencias internas - - - 22.686.775 - - 55.242 - - 22.742.017Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales - - - 32.750 - - - - - 32.750Acciones en favor de los emigrantes 2.985 1.316 - 130.014 - - 1.352 - - 135.667Integración de los inmigrantes 8.669 12.960 - 181.963 - - 1.600 - - 205.192Coordinación en materia de extranjería e inmigración 4.143 2.623 - 2.218 - - - - - 8.984Desarrollo de la economía social y del Fondo Social Europeo 1.398 - - 5.926 - - 500 - - 7.824Inspección y control de Seguridad y Protección Social 144.323 7.805 - 100 - - - - - 152.228Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec 82.937 54.931 36 20.611 - 14.464 - 278 - 173.257Administración de las relaciones laborales y condiciones de 3.836 - - 19.249 - - 31 - - 23.116Otros 1.912 878 - 1.596 - 203 - - - 4.589

INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 176.811 54.466 3.174 625.893 - 59.880 1.840.094 4.327.435 - 7.087.753Transferencias internas - - - 582.872 - - 631.817 - - 1.214.689Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía 44.377 24.075 10 7.566 - 15.958 10.009 448 - 102.443Calidad y seguridad industrial 1.744 - - - - - 5.521 - - 7.265Desarrollo industrial 2.241 2 2.000 - - - 111.157 576.750 - 692.150

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Reconversión y reindustrialización 1.004 - - 198 - - 324.743 476.873 - 802.818Explotación minera 821 48 - 69 - 1.257 10.755 - - 12.950Normativa y desarrollo energético 3.355 163 - 428 - 283 323.489 - - 327.718Promoción comercial e internacionalización de la empresa 58.939 19.546 87 5.367 - 875 2.851 195.101 - 282.766Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo 22.439 5.137 3 137 - 409 - - - 28.125Ordenación del comercio exterior 7.802 1.403 - 3.938 - 319 - - - 13.462Ordenación y modernización de las estructuras comerciales 3.704 1.815 74 82 - 44 8.358 14.700 - 28.777Coordinación y promoción del turismo 900 1.260 1.000 - - - 26.470 550.000 - 579.630Apoyo a la pequeña y mediana empresa 2.935 248 - 50 - 3.769 86.764 83.921 - 177.687Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa - - - - - - - 950.908 - 950.908Investigación y desarrollo tecnológico-industrial - - - 3.657 - 9.950 136.196 196.660 - 346.463Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 2.744 - - 1.005 - 1.567 53.510 405.226 - 464.052Innovación tecnológica de las telecomunicaciones 2.114 - - 17.047 - 14.244 108.454 871.848 - 1.013.707Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc 19.302 - - 3.477 - 11.205 - 5.000 - 38.984Otros 2.390 769 - - - - - - - 3.159

CIENCIA E INNOVACIÓN 29.791 41.672 - 678.459 - 25.926 1.450.525 3.218.190 - 5.444.563Transferencias internas - - - 556.526 - - 383.420 - - 939.946Fomento y coordinación de la investigación científica y técn 23.284 40.374 - 115.779 - 24.364 652.765 1.095.500 - 1.952.066Investigación y desarrollo tecnológico-industrial 6.507 1.298 - 6.154 - 1.562 414.340 2.122.690 - 2.552.551

POLÍTICA TERRITORIAL 23.791 11.575 - 1.061.748 - 1.257 4.219.834 198 6 5.318.409Dirección y Servicios Generales de Política Territorial 15.962 5.671 - 290 - 556 - 198 6 22.683Cooperación económica local del Estado 4.125 5.518 - 1.060.858 - 474 4.219.834 - - 5.290.809Otros 3.704 386 - 600 - 227 - - - 4.917

MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO 166.004 64.676 271 594.103 - 1.767.225 1.237.791 473.976 - 4.304.046Transferencias internas - - - 488.904 - - 443.559 - - 932.463Competitividad y calidad de la producción agrícola 5.884 - - - - 9.325 62.855 - - 78.064Competitividad y calidad de la producción ganadera 6.711 - - 3.210 - 40.665 123.254 - - 173.840Regulación de los mercados agrarios - - - 33.316 - - - - - 33.316Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar 7.740 - - 5.639 - 17.467 21.948 - - 52.794Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío 1.962 - 100 500 - 90.467 75 87.786 - 180.890Desarrollo del medio rural 7.744 - - 8.000 - 26.308 74.013 - - 116.065Programa de Desarrollo Rural Sostenible - - - - - - 244.550 - - 244.550Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible 3.793 - - 178 - 40.222 2.044 - - 46.237

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mejora de estructuras y mercados pesqueros 2.530 - - 2.795 - 31.706 65.518 5.000 - 107.549Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente 66.025 64.676 34 19.509 - 57.506 19.662 275 - 227.687Gestión e infraestructuras del agua 8.089 - - 2.043 - 696.247 85.354 - - 791.733Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos 2.472 - - 10.710 - 1.500 3.768 269.769 - 288.219Calidad del agua 1.255 - - 13.962 - 222.903 49.471 - - 287.591Protección y mejora del medio ambiente 6.382 - - 1.705 - 26.171 21.012 - - 55.270Protección y mejora del medio natural 6.550 - 23 1.441 - 217.781 18.416 - - 244.211Actuación en la costa 29.815 - 96 312 - 282.385 1.400 - - 314.008Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb 5.458 - - 1.819 - 2.224 542 111.146 - 121.189Otros 3.594 - 18 60 - 4.348 350 - - 8.370

CULTURA 78.934 61.164 70 436.340 - 58.522 181.040 22.280 - 838.350Transferencias internas - - - 357.910 - - 128.202 - - 486.112Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior 611 5.075 - 4.900 - 671 880 - - 12.137Dirección y Servicios Generales de Cultura 22.393 12.050 - - - 7.318 - 280 - 42.041Archivos 15.232 13.643 - 525 - 2.470 135 - - 32.005Bibliotecas 1.613 1.085 - 19.150 - 1.802 2.200 - - 25.850Museos 25.468 19.146 - 12.758 - 5.944 9.756 - - 73.072Promoción y cooperación cultural 1.875 1.268 - 29.591 - 353 17.555 - - 50.642Promoción del libro y publicaciones culturales 2.499 2.166 - 5.674 - 502 3.570 - - 14.411Fomento de las industrias culturales 482 75 55 1.840 - - 5.100 22.000 - 29.552Conservación y restauración de bienes culturales 6.172 3.536 - 852 - 28.016 9.337 - - 47.913Protección del Patrimonio Histórico 1.391 1.062 15 1.610 - 10.300 4.305 - - 18.683Otros 1.198 2.058 - 1.530 - 1.146 - - - 5.932

PRESIDENCIA 384.684 210.350 3.140 225.136 - 55.081 81.329 593 - 960.313Transferencias internas - - - 214.659 - - 81.289 - - 295.948Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información - 1.200 - - - 23.368 - - - 24.568Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado 6.209 322 - - - - - - - 6.531Presidencia del Gobierno 29.581 78.492 - 270 - 5.016 - - - 113.359Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier 43.038 64.868 - 8.899 - 3.530 40 172 - 120.547Dirección y organización de la Administración Pública 15.971 6.043 - 1.308 - 1.563 - - - 24.885Administración periférica del Estado 276.967 54.006 3.140 - - 20.927 - 421 - 355.461Cobertura informativa 12.918 5.419 - - - 677 - - - 19.014

SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 55.418 93.552 - 3.054.480 - 10.938 92.607 71.081 - 3.378.076

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PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Transferencias internas - - - 2.149.643 - - 53.743 - - 2.203.386Plan Nacional sobre Drogas 2.687 27.564 - 36.706 - 35 1.245 - - 68.237Otros servicios sociales del Estado 5.962 4.608 - 317.882 - - 3.692 17.000 - 349.144Atención a la infancia y a las familias 1.841 1.633 - 7.203 - - - - - 10.677Dirección y Servicios Generales de Sanidad 26.943 16.819 - 14.461 - 7.903 14.034 81 - 80.241Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud 8.738 26.751 - 494.693 - 3.000 1.963 - - 535.145Oferta y uso racional de medicamentos y productos sanitarios 2.568 5.932 - 20.000 - - - - - 28.500Salud pública y sanidad exterior 6.301 9.909 - 10.788 - - 1.000 - - 27.998Investigación sanitaria - - - 70 - - 16.930 54.000 - 71.000Otros 378 336 - 3.034 - - - - - 3.748

VIVIENDA 16.390 7.392 359 605 - 78.650 1.395.726 6.018 400 1.505.540Dirección y Servicios Generales de Vivienda 9.503 6.629 153 205 - 2.959 150 18 - 19.617Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc 3.008 513 206 - - 2.246 1.381.375 6.000 400 1.393.748Ordenación y fomento de la edificación 2.796 - - - - 72.099 12.602 - - 87.497Otros 1.083 250 - 400 - 1.346 1.599 - - 4.678

IGUALDAD 9.233 9.710 - 45.099 - 12.055 4.763 25 - 80.885Transferencias internas - - - 23.043 - - 2.216 - - 25.259Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 2.622 2.047 - 6.701 - - 500 - - 11.870Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g 1.350 3.128 - 15.355 - 10.200 2.047 - - 32.080Dirección y Servicios Generales de Promoción Social 5.261 4.535 - - - 1.855 - 25 - 11.676

GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 2.032.008 3.660 - 149.646 32.930 72.103 2.621 - - 2.292.968Transferencias internas - - - 149.646 - - 2.621 - - 152.267Gestión del Patrimonio del Estado - 3.660 - - - 67.878 - - - 71.538Imprevistos y funciones no clasificadas 2.032.008 - - - 32.930 - - - - 2.064.938Otros - - - - - 4.225 - - - 4.225

ENTES TERRITORIALES - - 250 54.075.828 - - 1.238.301 - - 55.314.379Subvenciones y apoyo al transporte terrestre - - - 409.107 - - - - - 409.107Infraestructura del transporte ferroviario - - - - - - 127.968 - - 127.968Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en - - - 30.361.915 - - - - - 30.361.915Otras transferencias a Comunidades Autónomas - - - 11.226.850 - - 1.105.000 - - 12.331.850Transferencias a Comunidades Autónomas por coste de servicio - - - 10.762 - - - - - 10.762Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr - - - 11.827.146 - - - - - 11.827.146

ECGM15

69.





Miles de euros



GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

FONDO DECONTINGENC.

INVERSIONESREALES

TRANSFER.DE CAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Otras aportaciones a Entidades Locales - - 250 240.048 - - 5.333 - - 245.631

FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - 1.555.549 - - 1.555.549Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com - - - - - - 1.555.549 - - 1.555.549

RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - 600 12.202.317 - - 218.420 - - 12.421.337Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea - - 600 12.202.317 - - - - - 12.202.917Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa - - - - - - 218.420 - - 218.420

FONDO DE CONTINGENCIA - - - - 2.042.577 - - - - 2.042.577Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria - - - - 2.042.577 - - - - 2.042.577

TOTALES 27.558.409 4.192.322 23.230.552 103.998.196 2.075.507 9.864.985 15.048.027 25.798.498 47.408.781 259.175.277

ECGM15

70.



PRESUPUESTO DE GASTOSOBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS


Miles de euros

CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 8 CAPITULO 9


GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

INVERSIONESREALES

TRANSFER. DECAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - 6.576 - - - - 6.576Jefatura del Estado - - - 6.576 - - - - 6.576

CORTES GENERALES 98.900 56.434 2 14.885 3.028 - 23 15 173.287Actividad legislativa 98.900 56.434 2 14.885 3.028 - 23 15 173.287

TRIBUNAL DE CUENTAS 31.319 3.962 - 7 645 - 108 - 36.041Control externo del Sector Público 31.319 3.962 - 7 645 - 108 - 36.041

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 10.080 2.666 - 71 588 - 26 - 13.431Control Constitucional 10.080 2.666 - 71 588 - 26 - 13.431

CONSEJO DE ESTADO 4.611 642 - 58 33 - 3 - 5.347Alto asesoramiento del Estado 4.611 642 - 58 33 - 3 - 5.347

DEUDA PÚBLICA - - 16.645.266 - - - - 35.407.246 52.052.512Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon - - 16.420.394 - - - - 34.523.737 50.944.131Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon - - 224.872 - - - - 883.509 1.108.381

CLASES PASIVAS 6.386.316 - - 272.767 - - - - 6.659.083Pensiones de Clases Pasivas 6.386.316 - - - - - - - 6.386.316Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas - - - 22.958 - - - - 22.958Pensiones de guerra - - - 249.809 - - - - 249.809

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 22.805 10.083 - 191 1.519 - 81 - 34.679Gobierno del Poder Judicial 15.183 3.580 - 123 479 - 81 - 19.446Selección y formación de jueces 6.464 3.714 - 68 239 - - - 10.485Documentación y publicaciones judiciales 1.158 2.789 - - 801 - - - 4.748

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 206.316 97.141 128 660.117 13.302 43.521 169.218 - 1.189.743Transferencias internas - - - 525.324 - 43.521 - - 568.845Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores 24.003 27.639 3 755 972 - 38 - 53.410Acción del Estado en el exterior 168.776 61.623 125 133.644 9.853 - 9 - 374.030Acción diplomática ante la Unión Europea 12.067 3.674 - 60 402 - - - 16.203Cooperación para el desarrollo 1.470 456 - 334 - - 169.171 - 171.431

ECGM20

71.





Miles de euros



GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

INVERSIONESREALES

TRANSFER. DECAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información - 3.355 - - 2.015 - - - 5.370Otros - 394 - - 60 - - - 454

JUSTICIA 831.737 72.225 - 32.528 35.829 7.836 218 - 980.373Transferencias internas - - - 8.948 - 288 - - 9.236Dirección y Servicios Generales de Justicia 22.238 7.502 - 5.095 1.330 - 51 - 36.216Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal 783.057 61.231 - 18.462 32.274 7.548 155 - 902.727Registros vinculados con la Fe Pública 8.121 1.692 - - 1.607 - - - 11.420Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información - - - - 81 - - - 81Asesoramiento y defensa intereses del Estado 18.321 1.800 - 23 537 - 12 - 20.693

DEFENSA 3.187.479 698.719 - 245.933 553.642 43.551 6.861 - 4.736.185Transferencias internas - - - 193.963 - 41.704 - - 235.667Administración y Servicios Generales de Defensa 531.223 182.679 - 47.198 8.476 - 6.861 - 776.437Formación del Personal de las Fuerzas Armadas 243.335 53.177 - 4.772 - 1.847 - - 303.131Personal en reserva 391.162 - - - - - - - 391.162Modernización de las Fuerzas Armadas - - - - 127.478 - - - 127.478Programas especiales de modernización - - - - 208.074 - - - 208.074Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas 1.332.203 346.014 - - - - - - 1.678.217Apoyo Logístico 589.388 90.483 - - 169.822 - - - 849.693Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas 86.643 26.259 - - 2.212 - - - 115.114Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas 13.525 - - - 37.580 - - - 51.105Otros - 107 - - - - - - 107

ECONOMÍA Y HACIENDA 252.015 44.693 5.141 1.456.322 21.094 196.870 4.531.152 - 6.507.287Transferencias internas - - - 1.049.376 - 64.928 - - 1.114.304Gestión de pensiones de Clases Pasivas 4.730 567 - - - - - - 5.297Conservación y restauración de bienes culturales - - - 7.997 - - - - 7.997Incentivos regionales a la localización industrial 1.518 18 - - - 89.928 - - 91.464Dirección, control y gestión de seguros 6.349 617 - 347 360 - 163.705 - 171.378Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor 3.864 88 - - - - - - 3.952Gestión del Patrimonio del Estado 5.812 352 2 4 3 - 209.800 - 215.973Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda 67.770 31.354 29 397.579 3.570 6 176.699 - 677.007Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado 4.409 556 5.110 546 29 - - - 10.650Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales 1.170 444 - - - - 307.453 - 309.067

ECGM20

72.





Miles de euros



GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

INVERSIONESREALES

TRANSFER. DECAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Previsión y política económica 3.036 168 - - 4 42.008 3.672.895 - 3.718.111Política presupuestaria 18.373 3.685 - 449 8.153 - - - 30.660Política tributaria 4.533 195 - - 35 - - - 4.763Control interno y Contabilidad Pública 52.041 1.255 - - 570 - - - 53.866Gestión del catastro inmobiliario 58.607 4.089 - 23 7.896 - - - 70.615Resolución de reclamaciones económico-administrativas 18.875 620 - 1 100 - - - 19.596Otros 928 685 - - 374 - 600 - 2.587

INTERIOR 4.077.200 614.027 27 121.715 154.278 1.157 208 36 4.968.648Transferencias internas - - - 13.574 - 916 - - 14.490Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci 17.297 11.118 - 15.536 624 - 107 - 44.682Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 62.756 13.750 - - - - - - 76.506Fuerzas y Cuerpos en reserva 496.991 - - - - - - - 496.991Seguridad ciudadana 2.896.345 436.427 27 11.658 137.320 50 90 36 3.481.953Actuaciones policiales en materia de droga 50.561 1.160 - - 266 - - - 51.987Centros e Instituciones Penitenciarias 547.798 141.097 - 1.430 15.450 - 11 - 705.786Protección Civil 3.525 2.430 - 8.123 344 191 - - 14.613Elecciones y Partidos Políticos 644 7.531 - 71.394 - - - - 79.569Otros 1.283 514 - - 274 - - - 2.071

FOMENTO 129.015 48.970 1 640.447 2.359.153 136.489 221.956 - 3.536.031Transferencias internas - - - 29.751 - 7.045 - - 36.796Subvenciones y apoyo al transporte terrestre - - - 153.736 - - - - 153.736Subvenciones y apoyo al transporte marítimo - - - 38.578 - - - - 38.578Subvenciones y apoyo al transporte aéreo - - - 170.262 - - - - 170.262Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías - - - 15.933 - - - - 15.933Dirección y Servicios Generales de Fomento 36.156 14.723 1 90.786 9.536 70.191 34.135 - 255.528Infraestructura del transporte ferroviario 5.170 1.014 - 20 896.555 24.185 21.821 - 948.765Creación de infraestructura de carreteras 32.518 660 - - 964.808 14.669 - - 1.012.655Conservación y explotación de carreteras 19.136 16.376 - - 477.627 - - - 513.139Ordenación e inspección del transporte terrestre 3.621 18 - 1.373 423 732 166.000 - 172.167Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera 21.014 13.704 - 91.543 3.289 15.000 - - 144.550Regulación y supervisión de la aviación civil 1.801 379 - 1.381 1.567 - - - 5.128Servicio postal universal - - - 45.755 - 4.667 - - 50.422Desarrollo y aplicación de la información geográfica español 9.599 2.096 - 1.329 3.863 - - - 16.887

ECGM20

73.





Miles de euros



GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

INVERSIONESREALES

TRANSFER. DECAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Otros - - - - 1.485 - - - 1.485

EDUCACIÓN 282.652 28.715 8 334.413 21.489 47.799 145 - 715.221Transferencias internas - - - 5.087 - 509 - - 5.596Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior - 265 - 4.591 - - - - 4.856Dirección y Servicios Generales de la Educación 27.877 11.245 - 440 2.624 1.400 145 - 43.731Formación permanente del profesorado de Educación 786 774 - 260 - - - - 1.820Educación infantil y primaria 115.882 416 - 9.353 125 6.604 - - 132.380Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici 47.605 3.262 - 4.733 56 8.396 - - 64.052Enseñanzas universitarias 3.245 902 - 81.461 14.429 5.654 - - 105.691Educación especial 7.840 218 - 298 - - - - 8.356Enseñanzas artísticas 2.206 109 - - - - - - 2.315Educación en el exterior 67.862 6.164 8 75 2.848 - - - 76.957Educación compensatoria 3.367 359 - 224 - - - - 3.950Educación permanente y a distancia no universitaria 2.288 300 - 6 - - - - 2.594Nuevas tecnologías aplicadas a la educación 1.089 1.457 - 1.267 1.358 2.069 - - 7.240Becas y ayudas a estudiantes 725 141 - 215.186 - - - - 216.052Servicios complementarios de la enseñanza 493 764 - 508 - 291 - - 2.056Apoyo a otras actividades escolares 25 195 - 3.502 40 - - - 3.762Investigación científica 552 701 - 6.846 - 22.876 - - 30.975Otros 810 1.443 - 576 9 - - - 2.838

TRABAJO E INMIGRACIÓN 141.447 39.246 - 15.584.869 5.438 32.603 202 - 15.803.805Transferencias internas - - - 15.420.209 - 30.451 - - 15.450.660Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales - - - 18.316 - - - - 18.316Acciones en favor de los emigrantes 1.488 834 - 93.766 - 1.132 - - 97.220Integración de los inmigrantes 5.861 6.205 - 44.648 - 1.020 - - 57.734Coordinación en materia de extranjería e inmigración 2.102 373 - - - - - - 2.475Desarrollo de la economía social y del Fondo Social Europeo 799 - - - - - - - 799Inspección y control de Seguridad y Protección Social 81.587 4.561 - - - - - - 86.148Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec 46.426 26.972 - 117 5.438 - 202 - 79.155Administración de las relaciones laborales y condiciones de 2.174 - - 6.338 - - - - 8.512Otros 1.010 301 - 1.475 - - - - 2.786

INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 106.691 29.937 661 381.487 23.431 1.124.176 2.173.448 - 3.839.831

ECGM20

74.





Miles de euros



GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

INVERSIONESREALES

TRANSFER. DECAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Transferencias internas - - - 349.422 - 394.904 - - 744.326Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía 24.800 12.777 - 3.568 9.404 5.833 141 - 56.523Calidad y seguridad industrial 939 - - - - 3.680 - - 4.619Desarrollo industrial 1.245 - 661 - - 106.338 532.828 - 641.072Reconversión y reindustrialización 554 - - 198 - 203.334 468.163 - 672.249Explotación minera 491 - - 17 317 1.721 - - 2.546Normativa y desarrollo energético 1.822 54 - 246 48 188.703 - - 190.873Promoción comercial e internacionalización de la empresa 38.957 12.624 - 3.900 355 1.927 169.030 - 226.793Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo 13.551 2.485 - - 69 - - - 16.105Ordenación del comercio exterior 4.720 480 - 1.057 184 - - - 6.441Ordenación y modernización de las estructuras comerciales 2.193 616 - 25 2 343 - - 3.179Coordinación y promoción del turismo 397 519 - - - 11.682 425.000 - 437.598Apoyo a la pequeña y mediana empresa 1.584 121 - 25 1.163 44.673 - - 47.566Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa - - - - - - 392.155 - 392.155Investigación y desarrollo tecnológico-industrial - - - 2.133 742 124.546 16.380 - 143.801Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 1.234 - - 1.000 885 2.010 9.171 - 14.300Innovación tecnológica de las telecomunicaciones 1.386 - - 17.047 4.943 34.482 155.580 - 213.438Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc 11.568 - - 2.849 5.319 - 5.000 - 24.736Otros 1.250 261 - - - - - - 1.511

CIENCIA E INNOVACIÓN 16.754 14.210 - 473.947 6.129 710.233 514.962 - 1.736.235Transferencias internas - - - 370.240 - 222.772 - - 593.012Fomento y coordinación de la investigación científica y técn 12.965 14.067 - 100.117 5.499 315.958 66.562 - 515.168Investigación y desarrollo tecnológico-industrial 3.789 143 - 3.590 630 171.503 448.400 - 628.055

POLÍTICA TERRITORIAL 13.032 3.952 - 1.053.773 202 4.132.097 10 - 5.203.066Dirección y Servicios Generales de Política Territorial 8.560 2.687 - - 182 - 10 - 11.439Cooperación económica local del Estado 2.243 1.028 - 1.053.773 20 4.132.097 - - 5.189.161Otros 2.229 237 - - - - - - 2.466

MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO 91.366 30.198 - 293.831 474.447 349.781 5.125 - 1.244.748Transferencias internas - - - 246.246 - 280.218 - - 526.464Competitividad y calidad de la producción agrícola 3.061 - - - 632 - - - 3.693Competitividad y calidad de la producción ganadera 3.630 - - 1.873 5.213 - - - 10.716Regulación de los mercados agrarios - - - 33.316 - - - - 33.316

ECGM20

75.





Miles de euros



GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

INVERSIONESREALES

TRANSFER. DECAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar 4.250 - - 3.313 3.677 8.944 - - 20.184Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío 1.068 - - 200 37.042 - - - 38.310Desarrollo del medio rural 3.911 - - - 5.185 21.447 - - 30.543Programa de Desarrollo Rural Sostenible - - - - - 6.900 - - 6.900Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible 2.077 - - 16 9.185 - - - 11.278Mejora de estructuras y mercados pesqueros 1.411 - - 342 7.766 17.394 5.000 - 31.913Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente 36.923 30.198 - 1.751 7.877 5.755 125 - 82.629Gestión e infraestructuras del agua 4.733 - - - 184.312 1.669 - - 190.714Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos 1.419 - - 6.248 528 2.979 - - 11.174Calidad del agua 783 - - - 68.270 877 - - 69.930Protección y mejora del medio ambiente 3.880 - - - 7.800 2.481 - - 14.161Protección y mejora del medio natural 3.516 - - 496 29.995 427 - - 34.434Actuación en la costa 17.207 - - - 106.135 - - - 123.342Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb 1.586 - - - 436 510 - - 2.532Otros 1.911 - - 30 394 180 - - 2.515

CULTURA 45.143 24.237 11 307.767 13.493 97.167 184 - 488.002Transferencias internas - - - 266.854 - 84.328 - - 351.182Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior 369 1.974 - 3.422 132 - - - 5.897Dirección y Servicios Generales de Cultura 13.054 3.884 - - 1.079 - 184 - 18.201Archivos 8.274 5.259 - 228 142 - - - 13.903Bibliotecas 782 391 - 6.971 284 - - - 8.428Museos 15.412 8.734 - 8.038 1.333 2.039 - - 35.556Promoción y cooperación cultural 1.009 819 - 14.793 - 4.800 - - 21.421Promoción del libro y publicaciones culturales 1.384 731 - 4.651 308 - - - 7.074Fomento de las industrias culturales 320 - - 990 - 3.117 - - 4.427Conservación y restauración de bienes culturales 3.186 1.088 - 395 9.609 2.213 - - 16.491Protección del Patrimonio Histórico 698 324 11 995 349 670 - - 3.047Otros 655 1.033 - 430 257 - - - 2.375

PRESIDENCIA 237.019 90.596 2.255 144.459 9.253 50.091 407 - 534.080Transferencias internas - - - 142.447 - 50.091 - - 192.538Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información - 428 - - 4.498 - - - 4.926Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado 3.809 118 - - - - - - 3.927Presidencia del Gobierno 19.379 24.813 - 135 871 - - - 45.198

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76.





Miles de euros



GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

INVERSIONESREALES

TRANSFER. DECAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier 23.585 32.278 - 1.877 1.243 - 71 - 59.054Dirección y organización de la Administración Pública 10.372 1.914 - - - - - - 12.286Administración periférica del Estado 170.727 28.657 2.255 - 2.492 - 336 - 204.467Cobertura informativa 9.147 2.388 - - 149 - - - 11.684

SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 33.311 23.628 - 2.227.722 2.169 22.765 17.054 - 2.326.649Transferencias internas - - - 1.698.058 - 21.469 - - 1.719.527Plan Nacional sobre Drogas 1.702 1.904 - 15.145 31 - - - 18.782Otros servicios sociales del Estado 3.432 577 - 74.393 - - 17.000 - 95.402Atención a la infancia y a las familias 915 308 - 1.960 - - - - 3.183Dirección y Servicios Generales de Sanidad 16.116 5.112 - 4.181 1.662 8 54 - 27.133Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud 5.442 13.433 - 429.411 476 1.288 - - 450.050Oferta y uso racional de medicamentos y productos sanitarios 1.584 679 - - - - - - 2.263Salud pública y sanidad exterior 3.946 1.602 - 4.574 - - - - 10.122Investigación sanitaria - - - - - - - - -Otros 174 13 - - - - - - 187

VIVIENDA 8.383 3.446 - 60 9.872 551.807 2.404 - 575.972Dirección y Servicios Generales de Vivienda 4.986 3.080 - 60 466 - 6 - 8.598Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc 1.543 247 - - - 547.807 2.398 - 551.995Ordenación y fomento de la edificación 1.312 - - - 9.308 4.000 - - 14.620Otros 542 119 - - 98 - - - 759

IGUALDAD 5.562 4.307 - 23.133 4.719 2.439 3 - 40.163Transferencias internas - - - 11.585 - 1.292 - - 12.877Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 1.541 1.157 - 1.338 - - - - 4.036Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g 795 1.061 - 10.210 3.914 1.147 - - 17.127Dirección y Servicios Generales de Promoción Social 3.226 2.089 - - 805 - 3 - 6.123

GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 1.128.549 1.486 - 53.010 10.995 1.616 - - 1.195.656Transferencias internas - - - 53.010 - 1.616 - - 54.626Gestión del Patrimonio del Estado - 1.486 - - 10.065 - - - 11.551Imprevistos y funciones no clasificadas 1.128.549 - - - - - - - 1.128.549Otros - - - - 930 - - - 930

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Miles de euros



GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

INVERSIONESREALES

TRANSFER. DECAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ENTES TERRITORIALES - - - 35.481.148 - 27.746 - - 35.508.894Subvenciones y apoyo al transporte terrestre - - - 127.314 - - - - 127.314Infraestructura del transporte ferroviario - - - - - 10.186 - - 10.186Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en - - - 20.424.098 - - - - 20.424.098Otras transferencias a Comunidades Autónomas - - - 6.986.613 - 15.000 - - 7.001.613Transferencias a Comunidades Autónomas por coste de servicio - - - 6.501 - - - - 6.501Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr - - - 7.888.691 - - - - 7.888.691Otras aportaciones a Entidades Locales - - - 47.931 - 2.560 - - 50.491

FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - 331.418 - - 331.418Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com - - - - - 331.418 - - 331.418

RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - 2 6.709.930 - 110.960 - - 6.820.892Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea - - 2 6.709.930 - - - - 6.709.932Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa - - - - - 110.960 - - 110.960

FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - -Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria - - - - - - - - -

TOTALES 17.347.702 1.943.520 16.653.502 66.521.166 3.724.748 8.022.122 7.643.798 35.407.297 157.263.855

ECGM20

78.



PRESUPUESTO DE GASTOSPAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS


Miles de euros



GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

INVERSIONESREALES

TRANSFER. DECAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - 6.576 - - - - 6.576Jefatura del Estado - - - 6.576 - - - - 6.576

CORTES GENERALES 98.900 56.434 2 14.885 3.028 - 23 15 173.287Actividad legislativa 98.900 56.434 2 14.885 3.028 - 23 15 173.287

TRIBUNAL DE CUENTAS 31.319 3.962 - 7 546 - 108 - 35.942Control externo del Sector Público 31.319 3.962 - 7 546 - 108 - 35.942

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 10.080 2.666 - 71 588 - 26 - 13.431Control Constitucional 10.080 2.666 - 71 588 - 26 - 13.431

CONSEJO DE ESTADO 4.611 642 - 58 33 - 3 - 5.347Alto asesoramiento del Estado 4.611 642 - 58 33 - 3 - 5.347

DEUDA PÚBLICA - - 16.604.694 - - - - 35.357.596 51.962.290Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon - - 16.414.529 - - - - 34.474.087 50.888.616Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon - - 190.165 - - - - 883.509 1.073.674

CLASES PASIVAS 6.386.307 - - 272.767 - - - - 6.659.074Pensiones de Clases Pasivas 6.386.307 - - - - - - - 6.386.307Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas - - - 22.958 - - - - 22.958Pensiones de guerra - - - 249.809 - - - - 249.809

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 22.805 10.083 - 191 1.519 - 81 - 34.679Gobierno del Poder Judicial 15.183 3.580 - 123 479 - 81 - 19.446Selección y formación de jueces 6.464 3.714 - 68 239 - - - 10.485Documentación y publicaciones judiciales 1.158 2.789 - - 801 - - - 4.748

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 206.294 96.564 128 379.776 12.968 31.780 169.214 - 896.724Transferencias internas - - - 245.031 - 31.780 - - 276.811Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores 24.003 27.419 3 755 972 - 34 - 53.186Acción del Estado en el exterior 168.756 61.488 125 133.644 9.519 - 9 - 373.541Acción diplomática ante la Unión Europea 12.065 3.516 - 60 402 - - - 16.043Cooperación para el desarrollo 1.470 412 - 286 - - 169.171 - 171.339Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información - 3.335 - - 2.015 - - - 5.350

ECGM16

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Miles de euros



GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

INVERSIONESREALES

TRANSFER. DECAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Otros - 394 - - 60 - - - 454

JUSTICIA 831.736 72.153 - 32.528 35.829 1.000 218 - 973.464Transferencias internas - - - 8.948 - - - - 8.948Dirección y Servicios Generales de Justicia 22.237 7.502 - 5.095 1.330 - 51 - 36.215Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal 783.057 61.159 - 18.462 32.274 1.000 155 - 896.107Registros vinculados con la Fe Pública 8.121 1.692 - - 1.607 - - - 11.420Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información - - - - 81 - - - 81Asesoramiento y defensa intereses del Estado 18.321 1.800 - 23 537 - 12 - 20.693

DEFENSA 3.179.558 683.294 - 235.405 547.259 26.965 6.636 - 4.679.117Transferencias internas - - - 183.464 - 25.118 - - 208.582Administración y Servicios Generales de Defensa 523.302 178.788 - 47.198 8.042 - 6.636 - 763.966Formación del Personal de las Fuerzas Armadas 243.335 52.062 - 4.743 - 1.847 - - 301.987Personal en reserva 391.162 - - - - - - - 391.162Modernización de las Fuerzas Armadas - - - - 126.651 - - - 126.651Programas especiales de modernización - - - - 208.074 - - - 208.074Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas 1.332.203 339.556 - - - - - - 1.671.759Apoyo Logístico 589.388 87.064 - - 164.700 - - - 841.152Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas 86.643 25.728 - - 2.212 - - - 114.583Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas 13.525 - - - 37.580 - - - 51.105Otros - 96 - - - - - - 96

ECONOMÍA Y HACIENDA 252.014 44.484 2.027 1.287.055 21.081 165.062 4.222.671 - 5.994.394Transferencias internas - - - 891.637 - 39.668 - - 931.305Gestión de pensiones de Clases Pasivas 4.730 567 - - - - - - 5.297Conservación y restauración de bienes culturales - - - 6.683 - - - - 6.683Incentivos regionales a la localización industrial 1.518 18 - - - 89.368 - - 90.904Dirección, control y gestión de seguros 6.349 617 - 347 360 - - - 7.673Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor 3.864 88 - - - - - - 3.952Gestión del Patrimonio del Estado 5.812 352 2 4 3 - 177.501 - 183.674Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda 67.769 31.165 29 387.365 3.559 6 118.199 - 608.092Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado 4.409 556 1.996 546 29 - - - 7.536Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales 1.170 444 - - - - 253.476 - 255.090Previsión y política económica 3.036 168 - - 4 36.020 3.672.895 - 3.712.123Política presupuestaria 18.373 3.685 - 449 8.153 - - - 30.660

ECGM16

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Miles de euros



GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

INVERSIONESREALES

TRANSFER. DECAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Política tributaria 4.533 195 - - 35 - - - 4.763Control interno y Contabilidad Pública 52.041 1.255 - - 570 - - - 53.866Gestión del catastro inmobiliario 58.607 4.082 - 23 7.896 - - - 70.608Resolución de reclamaciones económico-administrativas 18.875 607 - 1 100 - - - 19.583Otros 928 685 - - 372 - 600 - 2.585

INTERIOR 4.077.197 598.350 27 102.352 153.237 928 208 36 4.932.335Transferencias internas - - - 3.468 - 687 - - 4.155Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci 17.297 11.115 - 13.927 624 - 107 - 43.070Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 62.756 13.656 - - - - - - 76.412Fuerzas y Cuerpos en reserva 496.991 - - - - - - - 496.991Seguridad ciudadana 2.896.345 427.901 27 11.655 136.279 50 90 36 3.472.383Actuaciones policiales en materia de droga 50.561 1.160 - - 266 - - - 51.987Centros e Instituciones Penitenciarias 547.795 134.054 - 1.426 15.450 - 11 - 698.736Protección Civil 3.525 2.430 - 7.302 344 191 - - 13.792Elecciones y Partidos Políticos 644 7.531 - 64.574 - - - - 72.749Otros 1.283 503 - - 274 - - - 2.060

FOMENTO 129.014 47.900 1 409.240 2.312.770 121.471 155.556 - 3.175.952Transferencias internas - - - 722 - 1.548 - - 2.270Subvenciones y apoyo al transporte terrestre - - - 136.171 - - - - 136.171Subvenciones y apoyo al transporte marítimo - - - 36.229 - - - - 36.229Subvenciones y apoyo al transporte aéreo - - - 170.215 - - - - 170.215Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías - - - 15.894 - - - - 15.894Dirección y Servicios Generales de Fomento 36.155 14.365 1 219 9.511 69.843 34.135 - 164.229Infraestructura del transporte ferroviario 5.170 1.014 - 20 895.362 21.621 21.821 - 945.008Creación de infraestructura de carreteras 32.518 660 - - 938.798 14.394 - - 986.370Conservación y explotación de carreteras 19.136 15.892 - - 458.499 - - - 493.527Ordenación e inspección del transporte terrestre 3.621 18 - 948 423 732 99.600 - 105.342Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera 21.014 13.538 - 45.824 3.262 13.333 - - 96.971Regulación y supervisión de la aviación civil 1.801 379 - 1.381 1.567 - - - 5.128Servicio postal universal - - - 288 - - - - 288Desarrollo y aplicación de la información geográfica español 9.599 2.034 - 1.329 3.863 - - - 16.825Otros - - - - 1.485 - - - 1.485

EDUCACIÓN 282.652 28.588 8 312.704 21.427 40.853 145 - 686.377

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Miles de euros



GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

INVERSIONESREALES

TRANSFER. DECAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Transferencias internas - - - - - 7 - - 7Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior - 237 - 4.585 - - - - 4.822Dirección y Servicios Generales de la Educación 27.877 11.160 - 440 2.624 1.400 145 - 43.646Formación permanente del profesorado de Educación 786 774 - 260 - - - - 1.820Educación infantil y primaria 115.882 416 - 9.353 125 6.604 - - 132.380Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici 47.605 3.262 - 4.733 56 8.396 - - 64.052Enseñanzas universitarias 3.245 902 - 65.052 14.429 31 - - 83.659Educación especial 7.840 218 - 198 - - - - 8.256Enseñanzas artísticas 2.206 109 - - - - - - 2.315Educación en el exterior 67.862 6.164 8 75 2.848 - - - 76.957Educación compensatoria 3.367 359 - 224 - - - - 3.950Educación permanente y a distancia no universitaria 2.288 300 - 6 - - - - 2.594Nuevas tecnologías aplicadas a la educación 1.089 1.443 - 1.193 1.296 2.069 - - 7.090Becas y ayudas a estudiantes 725 141 - 215.153 - - - - 216.019Servicios complementarios de la enseñanza 493 764 - 508 - 291 - - 2.056Apoyo a otras actividades escolares 25 195 - 3.502 40 - - - 3.762Investigación científica 552 701 - 6.846 - 22.055 - - 30.154Otros 810 1.443 - 576 9 - - - 2.838

TRABAJO E INMIGRACIÓN 141.445 38.123 - 9.721.036 5.365 2.399 202 - 9.908.570Transferencias internas - - - 9.564.260 - 328 - - 9.564.588Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales - - - 18.316 - - - - 18.316Acciones en favor de los emigrantes 1.488 812 - 93.129 - 1.051 - - 96.480Integración de los inmigrantes 5.861 6.109 - 37.748 - 1.020 - - 50.738Coordinación en materia de extranjería e inmigración 2.102 373 - - - - - - 2.475Desarrollo de la economía social y del Fondo Social Europeo 799 - - - - - - - 799Inspección y control de Seguridad y Protección Social 81.587 4.465 - - - - - - 86.052Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec 46.424 26.063 - 117 5.365 - 202 - 78.171Administración de las relaciones laborales y condiciones de 2.174 - - 5.991 - - - - 8.165Otros 1.010 301 - 1.475 - - - - 2.786

INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 106.464 29.873 661 161.047 23.396 634.557 1.845.043 - 2.801.041Transferencias internas - - - 151.762 - 164.516 - - 316.278Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía 24.782 12.718 - 3.568 9.404 5.833 141 - 56.446Calidad y seguridad industrial 939 - - - - 3.680 - - 4.619Desarrollo industrial 1.245 - 661 - - 106.338 532.828 - 641.072

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GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

INVERSIONESREALES

TRANSFER. DECAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Reconversión y reindustrialización 554 - - - - 179.593 389.514 - 569.661Explotación minera 491 - - 17 317 970 - - 1.795Normativa y desarrollo energético 1.822 54 - 246 48 - - - 2.170Promoción comercial e internacionalización de la empresa 38.748 12.620 - 433 320 758 114.254 - 167.133Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo 13.551 2.484 - - 69 - - - 16.104Ordenación del comercio exterior 4.720 480 - 1.057 184 - - - 6.441Ordenación y modernización de las estructuras comerciales 2.193 616 - 25 2 29 - - 2.865Coordinación y promoción del turismo 397 519 - - - 11.682 400.000 - 412.598Apoyo a la pequeña y mediana empresa 1.584 121 - 25 1.163 39.330 - - 42.223Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa - - - - - - 392.155 - 392.155Investigación y desarrollo tecnológico-industrial - - - 583 742 117.897 - - 119.222Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 1.234 - - - 885 1.910 9.171 - 13.200Innovación tecnológica de las telecomunicaciones 1.386 - - 482 4.943 2.021 1.980 - 10.812Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc 11.568 - - 2.849 5.319 - 5.000 - 24.736Otros 1.250 261 - - - - - - 1.511

CIENCIA E INNOVACIÓN 16.754 14.201 - 86.361 6.129 440.266 91.018 - 654.729Transferencias internas - - - 44.414 - 82.644 - - 127.058Fomento y coordinación de la investigación científica y técn 12.965 14.058 - 38.357 5.499 282.339 39.855 - 393.073Investigación y desarrollo tecnológico-industrial 3.789 143 - 3.590 630 75.283 51.163 - 134.598

POLÍTICA TERRITORIAL 13.029 3.884 - 1.051.550 202 2.128.157 10 - 3.196.832Dirección y Servicios Generales de Política Territorial 8.557 2.684 - - 182 - 10 - 11.433Cooperación económica local del Estado 2.243 963 - 1.051.550 20 2.128.157 - - 3.182.933Otros 2.229 237 - - - - - - 2.466

MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO 91.310 30.079 - 239.409 448.887 231.465 5.125 - 1.046.275Transferencias internas - - - 194.093 - 175.562 - - 369.655Competitividad y calidad de la producción agrícola 3.061 - - - 632 - - - 3.693Competitividad y calidad de la producción ganadera 3.630 - - 1.389 5.017 - - - 10.036Regulación de los mercados agrarios - - - 33.316 - - - - 33.316Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar 4.250 - - 3.313 3.658 6.061 - - 17.282Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío 1.068 - - 200 37.042 - - - 38.310Desarrollo del medio rural 3.911 - - - 5.184 21.147 - - 30.242Programa de Desarrollo Rural Sostenible - - - - - 5.000 - - 5.000Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible 2.077 - - 16 9.154 - - - 11.247

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GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

INVERSIONESREALES

TRANSFER. DECAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mejora de estructuras y mercados pesqueros 1.411 - - 342 6.396 17.393 5.000 - 30.542Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente 36.867 30.079 - 1.751 7.080 76 125 - 75.978Gestión e infraestructuras del agua 4.733 - - - 164.958 1.615 - - 171.306Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos 1.419 - - 4.463 528 1.164 - - 7.574Calidad del agua 783 - - - 66.608 877 - - 68.268Protección y mejora del medio ambiente 3.880 - - - 6.961 1.880 - - 12.721Protección y mejora del medio natural 3.516 - - 496 29.964 - - - 33.976Actuación en la costa 17.207 - - - 104.875 - - - 122.082Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb 1.586 - - - 436 510 - - 2.532Otros 1.911 - - 30 394 180 - - 2.515

CULTURA 45.142 23.744 11 183.781 12.727 44.719 184 - 310.308Transferencias internas - - - 147.039 - 32.530 - - 179.569Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior 369 1.912 - 2.986 127 - - - 5.394Dirección y Servicios Generales de Cultura 13.053 3.650 - - 1.076 - 184 - 17.963Archivos 8.274 5.216 - 228 142 - - - 13.860Bibliotecas 782 370 - 6.971 275 - - - 8.398Museos 15.412 8.684 - 5.475 1.231 1.389 - - 32.191Promoción y cooperación cultural 1.009 819 - 14.621 - 4.800 - - 21.249Promoción del libro y publicaciones culturales 1.384 726 - 4.651 308 - - - 7.069Fomento de las industrias culturales 320 - - 990 - 3.117 - - 4.427Conservación y restauración de bienes culturales 3.186 1.029 - 395 8.962 2.213 - - 15.785Protección del Patrimonio Histórico 698 315 11 195 349 670 - - 2.238Otros 655 1.023 - 230 257 - - - 2.165

PRESIDENCIA 237.014 90.039 2.255 73.907 9.155 43.546 407 - 456.323Transferencias internas - - - 71.895 - 43.546 - - 115.441Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información - 428 - - 4.498 - - - 4.926Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado 3.809 118 - - - - - - 3.927Presidencia del Gobierno 19.379 24.597 - 135 871 - - - 44.982Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier 23.585 32.278 - 1.877 1.243 - 71 - 59.054Dirección y organización de la Administración Pública 10.372 1.914 - - - - - - 12.286Administración periférica del Estado 170.727 28.316 2.255 - 2.394 - 336 - 204.028Cobertura informativa 9.142 2.388 - - 149 - - - 11.679

SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 33.311 22.604 - 2.151.702 2.078 15.663 17.054 - 2.242.412

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Miles de euros



GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

INVERSIONESREALES

TRANSFER. DECAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Transferencias internas - - - 1.673.909 - 14.367 - - 1.688.276Plan Nacional sobre Drogas 1.702 1.881 - 15.145 31 - - - 18.759Otros servicios sociales del Estado 3.432 577 - 74.355 - - 17.000 - 95.364Atención a la infancia y a las familias 915 308 - - - - - - 1.223Dirección y Servicios Generales de Sanidad 16.116 4.936 - 3.861 1.571 8 54 - 26.546Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud 5.442 13.412 - 379.858 476 1.288 - - 400.476Oferta y uso racional de medicamentos y productos sanitarios 1.584 679 - - - - - - 2.263Salud pública y sanidad exterior 3.946 798 - 4.574 - - - - 9.318Investigación sanitaria - - - - - - - - -Otros 174 13 - - - - - - 187

VIVIENDA 8.376 3.343 - 30 9.326 544.272 2.404 - 567.751Dirección y Servicios Generales de Vivienda 4.979 2.994 - 30 66 - 6 - 8.075Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc 1.543 240 - - - 540.272 2.398 - 544.453Ordenación y fomento de la edificación 1.312 - - - 9.162 4.000 - - 14.474Otros 542 109 - - 98 - - - 749

IGUALDAD 5.562 4.307 - 20.694 4.719 2.166 3 - 37.451Transferencias internas - - - 9.149 - 1.019 - - 10.168Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 1.541 1.157 - 1.335 - - - - 4.033Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g 795 1.061 - 10.210 3.914 1.147 - - 17.127Dirección y Servicios Generales de Promoción Social 3.226 2.089 - - 805 - 3 - 6.123

GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 722.163 1.444 - 24.222 10.995 1.430 - - 760.254Transferencias internas - - - 24.222 - 1.430 - - 25.652Gestión del Patrimonio del Estado - 1.444 - - 10.065 - - - 11.509Imprevistos y funciones no clasificadas 722.163 - - - - - - - 722.163Otros - - - - 930 - - - 930

ENTES TERRITORIALES - - - 35.481.148 - 27.746 - - 35.508.894Subvenciones y apoyo al transporte terrestre - - - 127.314 - - - - 127.314Infraestructura del transporte ferroviario - - - - - 10.186 - - 10.186Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en - - - 20.424.098 - - - - 20.424.098Otras transferencias a Comunidades Autónomas - - - 6.986.613 - 15.000 - - 7.001.613Transferencias a Comunidades Autónomas por coste de servicio - - - 6.501 - - - - 6.501Transferencias a Entidades Locales por participación en ingr - - - 7.888.691 - - - - 7.888.691

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Miles de euros



GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

INVERSIONESREALES

TRANSFER. DECAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Otras aportaciones a Entidades Locales - - - 47.931 - 2.560 - - 50.491

FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - 315.628 - - 315.628Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com - - - - - 315.628 - - 315.628

RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - 2 6.709.930 - 110.960 - - 6.820.892Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea - - 2 6.709.930 - - - - 6.709.932Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa - - - - - 110.960 - - 110.960

FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - -Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria - - - - - - - - -

TOTALES 16.933.057 1.906.761 16.609.816 58.958.432 3.643.264 4.931.033 6.516.339 35.357.647 144.856.349

ECGM16

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PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE EJECUCIÓN. CAPÍTULOS


Miles de euros

2010 2009 % DE REALIZACIÓN TASAS DEVARIACIÓN

CREDITOSTOTALES COMPROMISOS OBLIGAC.

RECONOCID.PAGOS

REALIZADOSCREDITOSTOTALES COMPROMISOS. OBLIGAC.

RECONOCIDPAGOS

REALIZADOS 3/1 4/3 7/5 8/7 1/5 3/7 4/8

1 2 3 4 5 6 7 8

1. GASTOS DE PERSONAL 27.558.409 21.945.628 17.347.702 16.933.057 26.927.937 21.477.217 16.971.788 16.640.507 62,9 97,6 63,0 98,0 2,3 2,2 1,8

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.192.322 2.958.597 1.943.520 1.906.761 4.583.832 3.164.863 2.145.507 2.107.250 46,4 98,1 46,8 98,2 -8,5 -9,4 -9,5

3. GASTOS FINANCIEROS 23.230.552 19.242.315 16.653.502 16.609.816 17.429.528 16.190.517 15.089.216 15.080.264 71,7 99,7 86,6 99,9 33,3 10,4 10,1

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 103.998.196 91.428.895 66.521.166 58.958.432 107.372.535 88.274.558 70.483.674 67.641.416 64,0 88,6 65,6 96,0 -3,1 -5,6 -12,8

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 158.979.479 135.575.435 102.465.890 94.408.066 156.313.832 129.107.155 104.690.185 101.469.437 64,5 92,1 67,0 96,9 1,7 -2,1 -7,0

5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. 2.075.507 - - - 1.544.604 - - - - - - - 34,4 - -

TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. 2.075.507 - - - 1.544.604 - - - - - - - 34,4 - -

6. INVERSIONES REALES 9.864.985 8.040.492 3.724.748 3.643.264 11.697.773 9.449.682 4.386.097 4.298.614 37,8 97,8 37,5 98,0 -15,7 -15,1 -15,2

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.048.027 9.994.742 8.022.122 4.931.033 12.700.121 7.077.526 5.071.179 3.840.929 53,3 61,5 39,9 75,7 18,5 58,2 28,4

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 24.913.012 18.035.234 11.746.870 8.574.297 24.397.894 16.527.208 9.457.276 8.139.543 47,2 73,0 38,8 86,1 2,1 24,2 5,3

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 185.967.998 153.610.669 114.212.760 102.982.363 182.256.330 145.634.363 114.147.461 109.608.980 61,4 90,2 62,6 96,0 2,0 0,1 -6,0

8. ACTIVOS FINANCIEROS 25.798.498 17.538.882 7.643.798 6.516.339 35.057.321 19.882.341 18.157.596 15.921.658 29,6 85,3 51,8 87,7 -26,4 -57,9 -59,1

9. PASIVOS FINANCIEROS 47.408.781 35.407.301 35.407.297 35.357.647 33.972.652 32.781.298 31.596.359 31.546.709 74,7 99,9 93,0 99,8 39,5 12,1 12,1

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 73.207.279 52.946.183 43.051.095 41.873.986 69.029.973 52.663.639 49.753.955 47.468.367 58,8 97,3 72,1 95,4 6,1 -13,5 -11,8

TOTALES 259.175.277 206.556.852 157.263.855 144.856.349 251.286.303 198.298.002 163.901.416 157.077.347 60,7 92,1 65,2 95,8 3,1 -4,0 -7,8


87.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL. SECCIONES


Miles de euros

2010 2009 % DE REALIZACION TASAS VARIACION

CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS 2/1 3/2 5/4 6/5 1/4 2/5 3/6

1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - - - - -CORTES GENERALES 131.865 98.900 98.900 134.020 100.514 100.514 75,0 100,0 75,0 100,0 -1,6 -1,6 -1,6TRIBUNAL DE CUENTAS 53.111 31.319 31.319 52.652 31.404 31.404 59,0 100,0 59,6 100,0 0,9 -0,3 -0,3TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 18.845 10.080 10.080 17.821 10.175 10.175 53,5 100,0 57,1 100,0 5,7 -0,9 -0,9CONSEJO DE ESTADO 8.998 4.611 4.611 9.419 4.658 4.658 51,2 100,0 49,5 100,0 -4,5 -1,0 -1,0DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - - - -CLASES PASIVAS 9.804.196 6.386.316 6.386.307 9.592.574 6.097.781 6.097.781 65,1 100,0 63,6 100,0 2,2 4,7 4,7CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 41.107 22.805 22.805 39.725 22.763 22.763 55,5 100,0 57,3 100,0 3,5 0,2 0,2ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 319.490 206.316 206.294 313.366 196.771 196.749 64,6 100,0 62,8 100,0 2,0 4,9 4,9JUSTICIA 1.355.937 831.737 831.736 1.285.378 845.273 845.233 61,3 100,0 65,8 100,0 5,5 -1,6 -1,6DEFENSA 5.034.288 3.187.479 3.179.558 5.046.353 3.180.661 3.180.372 63,3 99,8 63,0 100,0 -0,2 0,2 -ECONOMIA Y HACIENDA 404.323 252.015 252.014 407.928 256.797 256.788 62,3 100,0 63,0 100,0 -0,9 -1,9 -1,9INTERIOR 6.498.505 4.077.200 4.077.197 6.274.951 4.021.634 4.021.431 62,7 100,0 64,1 100,0 3,6 1,4 1,4FOMENTO 215.646 129.015 129.014 217.728 131.609 131.609 59,8 100,0 60,4 100,0 -1,0 -2,0 -2,0EDUCACIÓN 448.831 282.652 282.652 423.276 263.461 263.373 63,0 100,0 62,2 100,0 6,0 7,3 7,3TRABAJO E INMIGRACIÓN 250.203 141.447 141.445 254.945 145.127 145.108 56,5 100,0 56,9 100,0 -1,9 -2,5 -2,5INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 176.811 106.691 106.464 176.631 104.899 104.928 60,3 99,8 59,4 - 0,1 1,7 1,5CIENCIA E INNOVACIÓN 29.791 16.754 16.754 27.005 14.784 14.606 56,2 100,0 54,7 98,8 10,3 13,3 14,7POLÍTICA TERRITORIAL 23.791 13.032 13.029 55.103 31.954 31.954 54,8 100,0 58,0 100,0 -56,8 -59,2 -59,2MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO 166.004 91.366 91.310 164.174 90.347 84.451 55,0 99,9 55,0 93,5 1,1 1,1 8,1CULTURA 78.934 45.143 45.142 79.173 44.599 44.597 57,2 100,0 56,3 100,0 -0,3 1,2 1,2PRESIDENCIA 384.684 237.019 237.014 352.557 224.602 224.587 61,6 100,0 63,7 100,0 9,1 5,5 5,5SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 55.418 33.311 33.311 54.349 32.679 32.676 60,1 100,0 60,1 100,0 2,0 1,9 1,9VIVIENDA 16.390 8.383 8.376 16.889 8.826 8.809 51,1 99,9 52,3 99,8 -3,0 -5,0 -4,9IGUALDAD 9.233 5.562 5.562 7.915 4.454 4.454 60,2 100,0 56,3 100,0 16,7 24,9 24,9GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 2.032.008 1.128.549 722.163 1.924.005 1.106.016 781.487 55,5 64,0 57,5 70,7 5,6 2,0 -7,6ENTES TERRITORIALES - - - - - - - - - - - - -FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - - - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. - - - - - - - - - - - - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 27.558.409 17.347.702 16.933.057 26.927.937 16.971.788 16.640.507 62,9 97,6 63,0 98,0 2,3 2,2 1,8


88.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 2: GTOS. EN BIENES Y SERVICIOS. SECCIONES


Miles de euros


CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - - - - -CORTES GENERALES 75.246 56.434 56.434 79.085 59.315 59.315 75,0 100,0 75,0 100,0 -4,9 -4,9 -4,9TRIBUNAL DE CUENTAS 7.114 3.962 3.962 6.351 3.916 3.911 55,7 100,0 61,7 99,9 12,0 1,2 1,3TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 6.203 2.666 2.666 6.174 2.491 2.491 43,0 100,0 40,3 100,0 0,5 7,0 7,0CONSEJO DE ESTADO 2.041 642 642 2.127 731 731 31,5 100,0 34,4 100,0 -4,0 -12,2 -12,2DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - - - -CLASES PASIVAS - - - - - - - - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 31.059 10.083 10.083 33.008 9.099 9.099 32,5 100,0 27,6 100,0 -5,9 10,8 10,8ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 161.151 97.141 96.564 144.354 93.890 93.291 60,3 99,4 65,0 99,4 11,6 3,5 3,5JUSTICIA 150.057 72.225 72.153 152.909 77.975 76.863 48,1 99,9 51,0 98,6 -1,9 -7,4 -6,1DEFENSA 1.623.702 698.719 683.294 1.833.215 715.870 695.930 43,0 97,8 39,0 97,2 -11,4 -2,4 -1,8ECONOMIA Y HACIENDA 91.183 44.693 44.484 98.766 45.483 44.863 49,0 99,5 46,1 98,6 -7,7 -1,7 -0,8INTERIOR 1.244.229 614.027 598.350 1.485.982 815.240 809.399 49,3 97,4 54,9 99,3 -16,3 -24,7 -26,1FOMENTO 83.409 48.970 47.900 90.072 52.379 50.051 58,7 97,8 58,2 95,6 -7,4 -6,5 -4,3EDUCACIÓN 78.198 28.715 28.588 78.412 33.434 33.188 36,7 99,6 42,6 99,3 -0,3 -14,1 -13,9TRABAJO E INMIGRACIÓN 80.513 39.246 38.123 90.451 40.795 40.368 48,7 97,1 45,1 99,0 -11,0 -3,8 -5,6INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 54.466 29.937 29.873 57.074 28.347 28.220 55,0 99,8 49,7 99,6 -4,6 5,6 5,9CIENCIA E INNOVACIÓN 41.672 14.210 14.201 43.651 11.494 11.494 34,1 99,9 26,3 100,0 -4,5 23,6 23,6POLÍTICA TERRITORIAL 11.575 3.952 3.884 16.535 8.218 7.907 34,1 98,3 49,7 96,2 -30,0 -51,9 -50,9MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO 64.676 30.198 30.079 64.409 23.453 22.943 46,7 99,6 36,4 97,8 0,4 28,8 31,1CULTURA 61.164 24.237 23.744 59.095 23.656 22.931 39,6 98,0 40,0 96,9 3,5 2,5 3,5PRESIDENCIA 210.350 90.596 90.039 146.157 77.285 72.235 43,1 99,4 52,9 93,5 43,9 17,2 24,6SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 93.552 23.628 22.604 74.036 16.360 16.180 25,3 95,7 22,1 98,9 26,4 44,4 39,7VIVIENDA 7.392 3.446 3.343 7.759 3.056 2.994 46,6 97,0 39,4 98,0 -4,7 12,8 11,7IGUALDAD 9.710 4.307 4.307 10.550 1.945 1.771 44,4 100,0 18,4 91,1 -8,0 121,4 143,2GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 3.660 1.486 1.444 3.660 1.075 1.075 40,6 97,2 29,4 100,0 - 38,2 34,3ENTES TERRITORIALES - - - - - - - - - - - - -FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - - - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. - - - - - - - - - - - - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 4.192.322 1.943.520 1.906.761 4.583.832 2.145.507 2.107.250 46,4 98,1 46,8 98,2 -8,5 -9,4 -9,5


89.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS. SECCIONES


Miles de euros


CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - - - - -CORTES GENERALES 2 2 2 2 2 2 100,0 100,0 100,0 100,0 - - -TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - - - - - - - - - -TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - - - - - - - -CONSEJO DE ESTADO - - - - - - - - - - - - -DEUDA PÚBLICA 23.200.000 16.645.266 16.604.694 17.400.001 15.084.739 15.075.787 71,7 99,8 86,7 99,9 33,3 10,3 10,1CLASES PASIVAS - - - - - - - - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - - - - - - - - - - -ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 235 128 128 464 92 92 54,5 100,0 19,8 100,0 -49,4 39,1 39,1JUSTICIA 32 - - 32 - - - - - - - - -DEFENSA - - - - - - - - - - - - -ECONOMIA Y HACIENDA 8.152 5.141 2.027 2.888 386 386 63,1 39,4 13,4 100,0 182,3 - -INTERIOR 916 27 27 367 117 117 2,9 100,0 31,9 100,0 149,6 -76,9 -76,9FOMENTO 12.878 1 1 12.989 - - - 100,0 - - -0,9 - -EDUCACIÓN 437 8 8 408 9 9 1,8 100,0 2,2 100,0 7,1 -11,1 -11,1TRABAJO E INMIGRACIÓN 36 - - 36 - - - - - - - - -INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 3.174 661 661 7.951 2.125 2.125 20,8 100,0 26,7 100,0 -60,1 -68,9 -68,9CIENCIA E INNOVACIÓN - - - - - - - - - - - - -POLÍTICA TERRITORIAL - - - - - - - - - - - - -MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO 271 - - 482 4 4 - - 0,8 100,0 -43,8 - -CULTURA 70 11 11 15 - - 15,7 100,0 - - - - -PRESIDENCIA 3.140 2.255 2.255 3.140 1.558 1.558 71,8 100,0 49,6 100,0 - 44,7 44,7SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL - - - - - - - - - - - - -VIVIENDA 359 - - 153 116 116 - - 75,8 100,0 134,6 - -IGUALDAD - - - - - - - - - - - - -GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - - - - - - - - - - - - -ENTES TERRITORIALES 250 - - - - - - - - - - - -FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - - - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. 600 2 2 600 68 68 0,3 100,0 11,3 100,0 - -97,1 -97,1FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 23.230.552 16.653.502 16.609.816 17.429.528 15.089.216 15.080.264 71,7 99,7 86,6 99,9 33,3 10,4 10,1


90.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES. SECCIONES


Miles de euros2010 2009

% DE REALIZACION TASAS DE VARIACION

CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY 8.897 6.576 6.576 8.897 6.673 6.673 73,9 100,0 75,0 100,0 - -1,5 -1,5CORTES GENERALES 19.846 14.885 14.885 19.034 14.276 14.276 75,0 100,0 75,0 100,0 4,3 4,3 4,3TRIBUNAL DE CUENTAS 10 7 7 10 7 7 70,0 100,0 70,0 100,0 - - -TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 957 71 71 957 96 96 7,4 100,0 10,0 100,0 - -26,0 -26,0CONSEJO DE ESTADO 247 58 58 217 15 15 23,5 100,0 6,9 100,0 13,8 286,7 286,7DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - - - -CLASES PASIVAS 474.018 272.767 272.767 489.837 294.848 294.848 57,5 100,0 60,2 100,0 -3,2 -7,5 -7,5CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 1.306 191 191 1.090 277 277 14,6 100,0 25,4 100,0 19,8 -31,0 -31,0ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 1.129.983 660.117 379.776 1.171.633 728.171 297.277 58,4 57,5 62,2 40,8 -3,6 -9,3 27,8JUSTICIA 60.543 32.528 32.528 57.575 30.035 26.906 53,7 100,0 52,2 89,6 5,2 8,3 20,9DEFENSA 352.429 245.933 235.405 365.911 297.656 230.646 69,8 95,7 81,3 77,5 -3,7 -17,4 2,1ECONOMIA Y HACIENDA 2.117.571 1.456.322 1.287.055 2.107.362 1.542.716 1.277.055 68,8 88,4 73,2 82,8 0,5 -5,6 0,8INTERIOR 181.600 121.715 102.352 358.087 253.447 236.769 67,0 84,1 70,8 93,4 -49,3 -52,0 -56,8FOMENTO 1.132.316 640.447 409.240 1.595.626 918.239 750.087 56,6 63,9 57,5 81,7 -29,0 -30,3 -45,4EDUCACIÓN 2.287.617 334.413 312.704 2.373.183 608.321 565.306 14,6 93,5 25,6 92,9 -3,6 -45,0 -44,7TRABAJO E INMIGRACIÓN 23.081.202 15.584.869 9.721.036 25.716.621 15.940.091 15.352.749 67,5 62,4 62,0 96,3 -10,2 -2,2 -36,7INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 625.893 381.487 161.047 653.323 383.992 175.631 61,0 42,2 58,8 45,7 -4,2 -0,7 -8,3CIENCIA E INNOVACIÓN 678.459 473.947 86.361 752.577 502.030 133.451 69,9 18,2 66,7 26,6 -9,8 -5,6 -35,3POLÍTICA TERRITORIAL 1.061.748 1.053.773 1.051.550 65.135 61.800 61.300 99,2 99,8 94,9 99,2 - - -MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO 594.103 293.831 239.409 657.386 305.694 189.902 49,5 81,5 46,5 62,1 -9,6 -3,9 26,1CULTURA 436.340 307.767 183.781 436.905 270.118 189.482 70,5 59,7 61,8 70,1 -0,1 13,9 -3,0PRESIDENCIA 225.136 144.459 73.907 226.637 143.370 81.890 64,2 51,2 63,3 57,1 -0,7 0,8 -9,7SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 3.054.480 2.227.722 2.151.702 2.901.804 2.225.946 1.851.399 72,9 96,6 76,7 83,2 5,3 0,1 16,2VIVIENDA 605 60 30 570 - - 9,9 50,0 - - 6,1 - -IGUALDAD 45.099 23.133 20.694 43.817 18.540 9.831 51,3 89,5 42,3 53,0 2,9 24,8 110,5GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 149.646 53.010 24.222 146.255 56.822 15.049 35,4 45,7 38,9 26,5 2,3 -6,7 61,0ENTES TERRITORIALES 54.075.828 35.481.148 35.481.148 55.070.671 38.858.347 38.858.347 65,6 100,0 70,6 100,0 -1,8 -8,7 -8,7FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - - - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. 12.202.317 6.709.930 6.709.930 12.151.415 7.022.147 7.022.147 55,0 100,0 57,8 100,0 0,4 -4,4 -4,4FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 103.998.196 66.521.166 58.958.432 107.372.535 70.483.674 67.641.416 64,0 88,6 65,6 96,0 -3,1 -5,6 -12,8


91.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ARTÍCULOS




CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Organismos Autonomos 18.726.633 12.332.790 7.552.479 21.553.211 12.890.010 12.215.672 65,9 61,2 59,8 94,8 -13,1 -4,3 -38,2

Seguridad Social 8.303.028 6.111.541 4.390.551 7.988.394 6.112.910 5.218.140 73,6 71,8 76,5 85,4 3,9 - -15,9

Agencias Estatales y otros Organismos Públicos 2.908.987 1.939.786 1.271.006 2.977.529 2.100.768 1.161.884 66,7 65,5 70,6 55,3 -2,3 -7,7 9,4

Soc., Ent. Públ., Emp., Fund. y resto entes S.P. 1.307.926 833.926 558.609 1.668.883 1.098.999 819.339 63,8 67,0 65,9 74,6 -21,6 -24,1 -31,8

Comunidades Autonomas 43.409.924 27.961.612 27.928.351 41.516.622 28.723.261 28.682.320 64,4 99,9 69,2 99,9 4,6 -2,7 -2,6

Entidades Locales 13.162.187 8.995.875 8.995.116 15.266.036 10.809.558 10.808.886 68,3 100,0 70,8 100,0 -13,8 -16,8 -16,8

Empresas privadas 297.492 212.513 200.492 308.282 175.369 174.712 71,4 94,3 56,9 99,6 -3,5 21,2 14,8

Familias e Instituciones sin fines de lucro 3.139.418 1.011.658 994.783 3.329.913 1.132.580 1.126.346 32,2 98,3 34,0 99,4 -5,7 -10,7 -11,7

Exterior 12.742.601 7.121.465 7.067.045 12.763.665 7.440.219 7.434.117 55,9 99,2 58,3 99,9 -0,2 -4,3 -4,9

TOTALES 103.998.196 66.521.166 58.958.432 107.372.535 70.483.674 67.641.416 64,0 88,6 65,6 96,0 -3,1 -5,6 -12,8


92.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 41: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS 2/1 5/4 1/4 2/5

1 2 3 4 5 6

Centro de Estudios Jurídicos Admon. de Justicia 16.326 8.948 8.948 17.271 8.288 5.608 54,8 48,0 -5,5 8,0

Instituto Nacional Técnica Aeroespacial 36.481 22.624 18.001 43.456 25.320 17.338 62,0 58,3 -16,1 -10,6

Cría caballar de las Fuerzas Armadas 14.103 9.402 3.526 2.116 1.587 - 66,7 75,0 - -

Instituto de Estudios Fiscales 19.759 14.755 6.590 21.217 15.878 8.889 74,7 74,8 -6,9 -7,1

Instituto Nacional de Estadística 130.610 97.673 75.986 132.254 88.009 77.110 74,8 66,5 -1,2 11,0

Trabajo penitenciario y formación para el empleo 20.848 12.123 3.464 20.848 13.899 - 58,1 66,7 - -12,8

Centro de estudios y experimentación de Obras Públicas 16.123 10.652 - 16.123 10.749 - 66,1 66,7 - -0,9

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 18.988 12.659 - 19.177 12.185 - 66,7 63,5 -1,0 3,9

Servicio Público de Empleo Estatal 16.440.799 10.949.419 6.843.376 19.253.759 11.508.676 11.507.151 66,6 59,8 -14,6 -4,9

Instituto de Turismo de España 49.932 36.980 16.343 47.903 33.637 29.413 74,1 70,2 4,2 9,9

Instituto Reestructuración de la Minería del Carbón y DACM 509.666 297.305 127.416 524.397 302.398 129.599 58,3 57,7 -2,8 -1,7

Instituto Geológico y Minero de España 17.205 11.383 7.114 18.940 12.626 7.892 66,2 66,7 -9,2 -9,8

Instituto de Salud Carlos III 104.416 69.611 - 119.345 79.564 - 66,7 66,7 -12,5 -12,5

Centro Investigación Energética Medio ambiental y Tecnolog. 41.677 27.784 10.419 46.230 30.820 23.115 66,7 66,7 -9,8 -9,9

Instituto Español de Oceanografía 23.073 15.382 - 22.071 14.714 9.196 66,7 66,7 4,5 4,5

Instituto de Astrofísica de Canarias 7.512 5.008 - 8.333 5.555 - 66,7 66,7 -9,9 -9,8

Instituto Nac. Investig. y Tecnolog. Agraria y Alimentaria 31.877 21.251 - 35.362 23.491 - 66,7 66,4 -9,9 -9,5

Parques Nacionales 28.394 12.084 10.371 28.541 16.639 - 42,6 58,3 -0,5 -27,4

A las Confederaciones Hidrográficas 69.064 25.534 11.670 79.825 33.661 22.095 37,0 42,2 -13,5 -24,1

Fondo Español de Garantía Agraria 22.856 12.708 9.077 32.225 17.428 - 55,6 54,1 -29,1 -27,1

Entidad Estatal de Seguros Agrarios 289.751 144.876 144.876 286.218 166.960 119.257 50,0 58,3 1,2 -13,2

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 29.904 22.054 14.738 24.219 15.846 9.952 73,7 65,4 23,5 39,2

Biblioteca Nacional 25.743 19.099 8.521 26.111 17.343 6.517 74,2 66,4 -1,4 10,1

Inst. de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales 98.519 73.756 46.951 106.633 71.089 53.317 74,9 66,7 -7,6 3,8

Inst. Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 174.498 130.444 72.541 167.234 110.830 83.177 74,8 66,3 4,3 17,7

Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura 8.610 6.421 4.288 6.750 4.508 - 74,6 66,8 27,6 42,4

TR 41 NOTA: Los datos del año 2009 están homogenizados con arreglo a la estructura ministerial actual del año 2010.

93.





Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Consejo Superior de Deportes 115.837 76.709 28.787 118.353 76.706 38.831 66,2 64,8 -2,1 -

Centro de Investigaciones Sociológicas 6.778 4.486 - 7.135 4.543 1.157 66,2 63,7 -5,0 -1,3

Consejo de Administración del Patrimonio Nacional 67.121 44.747 39.154 64.398 42.752 37.415 66,7 66,4 4,2 4,7

Instituto Nacional de Administración Pública 16.027 10.594 1.336 17.367 11.336 - 66,1 65,3 -7,7 -6,5

Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 16.917 11.364 - 17.276 11.533 2.718 67,2 66,8 -2,1 -1,5

Instituto Nacional del Consumo 23.742 10.656 2.664 9.204 6.136 3.068 44,9 66,7 158,0 73,7

Instituto de la Juventud 15.200 7.547 7.547 14.802 8.635 4.901 49,7 58,3 2,7 -12,6

Aportación del Estado a MUFACE, ISFAS y MUGEJU 113.273 28.788 - 110.136 32.743 - 25,4 29,7 2,8 -12,1

Parque Móvil del Estado 36.373 24.222 24.222 36.119 24.079 15.049 66,6 66,7 0,7 0,6

Otros 68.631 43.742 4.553 51.863 29.847 2.907 63,7 57,5 32,3 46,6

TOTALES 18.726.633 12.332.790 7.552.479 21.553.211 12.890.010 12.215.672 65,9 59,8 -13,1 -4,3

TR 41 NOTA: Los datos del año 2009 están homogenizados con arreglo a la estructura ministerial actual del año 2010.

94.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 42: A SEGURIDAD SOCIAL


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Prestaciones socio-económicas de caracter no contributivo 3.305.417 2.514.717 1.488.107 3.313.333 2.456.873 1.899.288 76,1 74,2 -0,2 2,4

Aport. Estado financ. complementos pensiones mínimas 2.706.350 1.804.233 1.127.646 2.406.350 1.604.233 1.604.233 66,7 66,7 12,5 12,5

Aport. Estado a la S.S. para financiar los servi. sociales 23.735 8.601 6.730 23.018 8.264 8.264 36,2 35,9 3,1 4,1

Otras aportaciones a la S.S. 59.127 34.428 20.472 58.986 24.314 24.314 58,2 41,2 0,2 41,6

Ayudas previas jubilación trabajadores mayores de 60 años SS 101.540 75.736 74.389 101.540 91.192 81.695 74,6 89,8 - -16,9

Aportac. del Estado a la TGSS para financ. asist. sanit. ISM 51.077 - - 51.402 34.129 29.892 - 66,4 -0,6 -

Aportac. del Estado a la TGSS para financ. oper. ctes INGS 210.200 - - 235.772 165.705 144.483 - 70,3 -10,8 -

IMSERSO 1.834.686 1.666.769 1.666.769 1.789.341 1.721.126 1.418.897 90,8 96,2 2,5 -3,2

Otros 10.896 7.057 6.438 8.652 7.074 7.074 64,8 81,8 25,9 -0,2

TOTALES 8.303.028 6.111.541 4.390.551 7.988.394 6.112.910 5.218.140 73,6 76,5 3,9 -

TR 42 NOTA: Los datos del año 2009 están homogeneizados con arreglo a la estructura ministerial actual del año 2010.

95.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAP. 4. ARTÍCULO 43: A AGEN. ESTA. Y OTROS OO.PP.


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Instituto Cervantes 79.838 46.415 39.784 81.018 47.261 40.509 58,1 58,3 -1,5 -1,8

Agencia Española de Cooperación Internacional 846.021 478.909 205.247 868.261 494.264 70.636 56,6 56,9 -2,6 -3,1

Centro Nacional de Inteligencia 233.290 160.384 160.384 227.759 226.259 169.442 68,7 99,3 2,4 -29,1

Agencia Estatal de la Administración Tributaria 1.260.637 929.223 803.919 1.268.810 981.606 829.563 73,7 77,4 -0,6 -5,3

Comisión Nacional de la Competencia 10.320 7.715 5.146 8.953 5.925 2.212 74,8 66,2 15,3 30,2

Agencia Estatal de Seguridad Aérea 29.819 17.394 - 29.819 19.879 2.485 58,3 66,7 - -12,5

Consejo Económico y Social 7.501 5.001 3.125 7.501 5.001 1.250 66,7 66,7 - -

Instituto Español de Comercio Exterior 16.006 10.671 8.003 19.006 13.671 9.669 66,7 71,9 -15,8 -21,9

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 330.766 219.821 26.881 367.053 241.877 - 66,5 65,9 -9,9 -9,1

Agencia Estatal de Meteorología 66.397 44.264 16.599 69.215 45.846 34.459 66,7 66,2 -4,1 -3,5

Museo Nacional del Prado 20.636 15.080 - 19.803 13.202 - 73,1 66,7 4,2 14,2

Otros 7.756 4.909 1.918 10.331 5.977 1.659 63,3 57,9 -24,9 -17,9

TOTALES 2.908.987 1.939.786 1.271.006 2.977.529 2.100.768 1.161.884 66,7 70,6 -2,3 -7,7


96.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAP. 4. ART. 44: A SOCIEDADES Y RESTO ENTES S. P.


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Consorcio "Ciudad Santiago de Compostela" 7.883 4.599 3.285 9.200 5.330 4.600 58,3 57,9 -14,3 -13,7

Ente Público Radio Televisión Española 94.300 55.008 47.150 94.300 62.867 62.867 58,3 66,7 - -12,5

Al Grupo de la Corporación RTVE 582.540 339.815 337.534 555.257 370.171 279.654 58,3 66,7 4,9 -8,2

Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos 68.201 45.467 - 60.601 35.351 - 66,7 58,3 12,5 28,6

Compensac. econ. empr. públ. ó priv. de transportes 14.929 8.309 7.122 14.973 7.623 7.268 55,7 50,9 -0,3 9,0

Sociedad Estatal Salvamento y Seguridad Marítima 137.157 91.438 45.719 132.157 77.092 66.078 66,7 58,3 3,8 18,6

Emp. Pública Ferrocarriles de vía estrecha (FEVE) 84.954 49.557 35.398 88.254 58.836 51.482 58,3 66,7 -3,7 -15,8

Renfe-Operadora - - - 490.877 327.252 245.438 - 66,7 - -

A Puertos del Estado por Sentencias Judiciales 90.567 90.567 - - - - 100,0 - - -

Fundac. Agenc. Estat. Evaluac. Calidad y Acredit. 12.811 6.726 4.804 12.811 12.811 - 52,5 100,0 - -47,5

Universidad Nacional de Educación a distancia 86.028 57.352 43.435 85.628 84.744 70.827 66,7 99,0 0,5 -32,3

Entidad Pública Empresarial Red.es. 13.680 13.680 - 15.012 15.012 - 100,0 100,0 -8,9 -8,9

Fundación Española para la Ciencia y Tecnología 9.096 4.548 1.516 10.124 5.062 5.062 50,0 50,0 -10,2 -10,2

Fundación Biodiversidad 10.710 6.248 4.463 11.710 6.831 5.855 58,3 58,3 -8,5 -8,5

Otros 95.070 60.612 28.183 87.979 30.017 20.208 63,8 34,1 8,1 101,9

TOTALES 1.307.926 833.926 558.609 1.668.883 1.098.999 819.339 63,8 65,9 -21,6 -24,1


97.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 45: A COMUNIDADES AUTÓNOMAS


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Compensac. pérdida ingr. rebaja tarifas peaje RDL 6/99 24.394 - - 24.394 - - - - - -

Para compensar a la G. Cataluña por las reducciones de peaje 12.970 - - 12.260 - - - - 5,8 -

Cofinanc.1º y Gratuidad 2º ciclo de educ.infantil 474.874 - - 522.187 286.276 275.626 - 54,8 -9,1 -

Para aumento oferta plazas Escuela Ofic. Idiomas (inglés) 12.000 - - 29.700 - - - - -59,6 -

Convenios con CC.AA. para apoyar la LOE 106.867 - - 121.114 - - - - -11,8 -

Apoyo y refuerzo en centros educ. primaria y secundaria 49.650 - - 49.650 - - - - - -

Mejora de las Bibliotecas Escolares 9.000 - - 9.000 - - - - - -

Instituc. Univers. (Espacio Europeo de la Educ. Sup.) 12.200 5.800 5.800 13.000 358 358 47,5 2,8 -6,2 -

A la Universidad de Granada 10.057 6.705 6.705 10.057 5.867 5.867 66,7 58,3 - 14,3

Acciones de integración a favor de los inmigrantes 123.533 18.900 15.000 224.533 63.137 63.137 15,3 28,1 -45,0 -70,1

Mejora colecciones bibliográficas Bibliotecas Públicas 16.200 6.320 6.320 18.893 1.749 1.749 39,0 9,3 -14,3 261,3

Trasp. Hospital Clínico y Prov. Barcelona saneam. financiero 11.000 2.750 2.750 11.000 7.333 7.333 25,0 66,7 - -62,5

Fondo de cohesión sanitaria 297.309 254.363 227.008 126.091 - - 85,6 - 135,8 -

Estrategias de salud del Sistema Nacional de Salud 44.316 9.524 9.524 44.321 15.857 15.854 21,5 35,8 - -39,9

Plan de salud bucodental 12.000 6.000 6.000 12.000 - - 50,0 - - -

Plan Nacionel sobre drogas 21.883 14.986 14.986 21.883 14.988 14.988 68,5 68,5 - -

Prestaciones básicas servicios sociales 97.239 72.929 72.929 172.780 129.275 113.273 75,0 74,8 -43,7 -43,6

Comp.financ. derv. del IE s/ labores de tabaco País Vasco 166.848 49.946 49.946 148.000 54.855 54.855 29,9 37,1 12,7 -8,9

Financ. transp. viajeros Contrato-Prog. Estado-Generalitat 150.084 - - 166.450 110.967 110.967 - 66,7 -9,8 -

Coste provisional policía autónoma de Cataluña 655.000 - - 424.209 - - - - 54,4 -

Fondo de Suficiencia 29.824.214 19.882.136 19.882.136 32.604.465 21.736.243 21.736.243 66,7 66,7 -8,5 -8,5

Coste efec. competenc. asumidas, no includ. Fdo. Suficiencia 10.663 6.501 6.501 1.142 762 762 61,0 66,7 - -

Liquid. def. CC.AA. y ciudades Estatuto Autonomía 548.463 548.463 548.463 3.852.293 3.852.293 3.852.293 100,0 100,0 -85,8 -85,8

Dotación complemen. para financ. Asistencia Sanitaria 600.002 400.001 400.001 600.000 400.000 400.000 66,7 66,7 - -

Transporte regular viajeros C.A. Valencia 38.052 - - 38.052 - - - - - -


98.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 45: A COMUNIDADES AUTÓNOMAS


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

C.A. Canarias apoyo y fomento transporte colectivo Islas 30.000 - - 30.000 - - - - - -

Dotación compensación de Insularidad 55.000 36.666 36.666 55.000 36.666 36.666 66,7 66,7 - -

Consorcio Regional de Transportes de Madrid 190.971 127.314 127.314 187.437 124.958 124.958 66,7 66,7 1,9 1,9

Anticipo cta. recursos prev. sistema financ. Acuerdo 6/2009 9.750.000 6.500.000 6.500.000 - - - 66,7 - - -

Compensación supresión impuesto sobre patrimonio - - - 1.800.000 1.800.000 1.800.000 - 100,0 - -

Otros 55.135 12.308 10.302 186.711 81.677 67.391 22,3 43,7 -70,5 -84,9

TOTALES 43.409.924 27.961.612 27.928.351 41.516.622 28.723.261 28.682.320 64,4 69,2 4,6 -2,7


99.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 46: A ENTIDADES LOCALES


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Fondo especial financiación municipios menos de 20.000 hab. 50.000 50.000 50.000 60.000 60.000 60.000 100,0 100,0 -16,7 -16,7

Fondo Estatal para el empleo y la sostenibilidad local 1.005.723 1.000.000 1.000.000 - - - 99,4 - - -

Financiación instituciones en el municipio de Barcelona 10.750 - - 10.750 - - - - - -

Participac. ingresos del Estado (Ayuntamientos) 7.967.530 5.311.686 5.311.686 8.741.393 5.827.594 5.827.594 66,7 66,7 -8,9 -8,9

Participac. ingresos del Estado (Diput. y Cabildos Insular.) 3.831.042 2.554.028 2.554.028 4.203.095 2.802.063 2.802.063 66,7 66,7 -8,9 -8,9

Liquid. definitiva participac. en los ingresos del Estado 28.574 22.977 22.977 1.982.912 1.982.912 1.982.912 80,4 100,0 -98,6 -98,8

Otras aportaciones (Ayuntamientos) 162.722 46.651 46.651 158.535 124.462 124.462 28,7 78,5 2,6 -62,5

Cofinanciación servicios transporte colectivo urbano 69.009 - - 69.196 - - - - -0,3 -

Otros 36.837 10.533 9.774 40.155 12.527 11.855 28,6 31,2 -8,3 -15,9

TOTALES 13.162.187 8.995.875 8.995.116 15.266.036 10.809.558 10.808.886 68,3 70,8 -13,8 -16,8


100.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 47: A EMPRESAS PRIVADAS


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Compensar pérdida ingr. por rebaja tarifas peaje (RDL 6/99) 98.750 93.115 90.312 101.871 97.431 97.431 94,3 95,6 -3,1 -4,4

Subv. transp. marit. y aér. de merc. entre Penin-Islas 57.000 15.933 15.894 109.650 33.143 33.143 28,0 30,2 -48,0 -51,9

Subv. funcionamiento Autop. del Mar entre España y Francia 6.800 - - 8.359 - - - - -18,7 -

Subv. plantas potabilizadoras de agua en Canarias 13.962 - - 16.962 - - - - -17,7 -

Sentencias Audiencia Nacional comp.asistencia sanitaria 87.217 87.217 78.642 31.443 28.724 28.102 100,0 91,4 177,4 203,6

Otros 33.763 16.248 15.644 39.997 16.071 16.036 48,1 40,2 -15,6 1,1

TOTALES 297.492 212.513 200.492 308.282 175.369 174.712 71,4 56,9 -3,5 21,2


101.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 48: A FAMLIAS E INSTITUCIONES


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Casa de su Majestad el Rey 8.897 6.576 6.576 8.897 6.673 6.673 73,9 75,0 - -1,5

Familias e Instituciones sin fines de lucro 18.147 13.610 13.610 18.096 13.572 13.572 75,0 75,0 0,3 0,3

Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas 102.231 22.958 22.958 80.795 22.353 22.353 22,5 27,7 26,5 2,7

Pensiones de Guerra 371.787 249.809 249.809 409.042 272.495 272.495 67,2 66,6 -9,1 -8,3

Consejo Gral. Abogacía Esp. (asistencia jurídica gratuita) 32.354 16.875 16.875 28.665 16.437 16.437 52,2 57,3 12,9 2,7

Indemnizaciones a víctimas terrorismo 12.054 11.182 10.229 169.054 148.053 147.284 92,8 87,6 -92,9 -92,4

L. Med Fisc., Adm. y Ord. S. LRJAPPAC L52/84 14.290 3.485 3.485 14.290 4.516 4.332 24,4 31,6 - -22,8

Financiación a Partidos Políticos 88.988 68.266 61.446 114.916 62.428 62.428 76,7 54,3 -22,6 9,4

Bonif. resident. no penins. traslado por vía marítima 84.733 30.259 29.097 69.202 27.619 24.397 35,7 39,9 22,4 9,6

Subv. tráfico aéreo regular. Península y Archip. Canario 229.668 101.119 101.119 255.186 129.932 129.932 44,0 50,9 -10,0 -22,2

Subv. tráfico aéreo regular. Península y Archip. Balear 122.554 62.093 62.093 136.171 71.323 71.323 50,7 52,4 -10,0 -12,9

Subv. tráfico aéreo reg. Ceuta, Melilla y resto territ. nac. 12.033 6.671 6.663 13.370 7.770 7.770 55,4 58,1 -10,0 -14,1

Satisfacer bonif. billetes aéreos exped. familias numerosas 6.483 379 340 400 270 270 5,8 67,5 - 40,4

Gratuidad enseñanza primaria e infant. en Centros concertado 12.943 8.323 8.323 12.447 8.214 8.214 64,3 66,0 4,0 1,3

Educación secund. oblig. Centros priv. concertados 6.523 4.148 4.148 6.614 4.524 4.524 63,6 68,4 -1,4 -8,3

Compensa. Universidades precios pub. alum. exent. pago 229.956 479 479 249.433 - - 0,2 - -7,8 -

Programa Español ayudas movili. estud. "Séneca" 9.876 6.469 6.436 9.876 5.303 5.303 65,5 53,7 - 22,0

Becas y ayudas al estudio 1.097.355 208.238 208.238 1.132.029 180.364 180.364 19,0 15,9 -3,1 15,5

Programa Comunitario Erasmus 62.842 - - 66.000 - - - - -4,8 -

Para organizaciones sindicales 15.861 62 62 15.799 - - 0,4 - 0,4 -

Asistencia económica extraordinaria a los trabajadores 17.686 5.563 5.216 18.586 7.482 7.482 31,5 40,3 -4,8 -25,6

Ancianos y enferm. incapacit. trabajo en estado de necesidad 32.750 18.316 18.316 36.950 23.387 23.387 55,9 63,3 -11,4 -21,7

Pens. asist. para migrantes retornados, famil. y entidades 12.916 8.371 8.371 14.195 5.544 5.544 64,8 39,1 -9,0 51,0

Ayudas y subven. a favor de los inmigrantes 51.931 25.491 22.491 71.116 42.047 42.047 49,1 59,1 -27,0 -39,4

Ayudas formación profesional agraria 7.000 - - 7.925 - - - - -11,7 -

Fundaciones para actividades culturales 7.995 7.678 7.541 9.130 8.791 8.791 96,0 96,3 -12,4 -12,7


102.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 48: A FAMLIAS E INSTITUCIONES


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Fines de interés social asigna. tributa. R.D. 825/88 205.465 - - 190.170 - - - - 8,0 -

Sentencia 644/05 compens. asistencia sanitaria a ONCE 55.609 55.609 55.609 - - - 100,0 - - -

Otros 208.491 69.629 65.253 171.559 63.483 61.424 33,4 37,0 21,5 9,7

TOTALES 3.139.418 1.011.658 994.783 3.329.913 1.132.580 1.126.346 32,2 34,0 -5,7 -10,7


103.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 49: AL EXTERIOR


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Partic. Org. Internac. includ. oblig. ejerc. ant. (Mº AA EE) 187.991 130.492 130.492 203.027 180.593 180.451 69,4 89,0 -7,4 -27,7

Organismos Internacionales (Mº Defensa) 55.713 45.780 45.780 71.910 37.655 37.655 82,2 52,4 -22,5 21,6

Contribución a Organismos Internacionales (Mº Interior) 18.049 11.298 11.298 17.497 12.632 12.137 62,6 72,2 3,2 -10,6

Prestaciones razón necesidad y otras ayudas emigrantes 116.580 84.953 84.316 117.468 81.038 78.609 72,9 69,0 -0,8 4,8

Centros o Programas internacionales de investigación 22.617 20.765 20.697 15.091 12.598 12.463 91,8 83,5 49,9 64,8

Financ. particip. en el CERN (Ctro. europ. invest. nuclear) 65.679 65.679 12.584 80.826 73.677 73.677 100,0 91,2 -18,7 -10,9

Abono al Tesor. Público. Diferenc. liquidac. FEGA-UE 33.316 33.316 33.316 61.362 - - 100,0 - -45,7 -

Organizaciones Internacionales 8.504 - - 9.281 4.099 1.823 - 44,2 -8,4 -

Aportación a la U.E. por Recurso propio procedente del IVA 1.600.000 900.674 900.674 2.400.000 1.024.095 1.024.095 56,3 42,7 -33,3 -12,1

Aportación a la U.E. Recurso propio basado en RNB 9.000.000 5.107.478 5.107.478 7.750.000 5.315.298 5.315.298 56,7 68,6 16,1 -3,9

Aportación a la U.E. Recursos propios tradicionales 1.600.000 701.778 701.778 2.000.000 681.751 681.751 43,9 34,1 -20,0 2,9

Otros 34.152 19.252 18.632 37.203 16.783 16.158 56,4 45,1 -8,2 14,7

TOTALES 12.742.601 7.121.465 7.067.045 12.763.665 7.440.219 7.434.117 55,9 58,3 -0,2 -4,3


104.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES


Miles de euros


CREDITOSTOTALES COMPROMISOS OBLIGACIONES

RECONOCIDASPAGOS

REALIZADOSCREDITOSTOTALES COMPROMISOS OBLIGACIONES

RECONOCIDASPAGOS

REALIZADOS%

2/1%3/1

%4/3

%6/5

%7/5

%8/7 1/5 3/7 4/8

1 2 3 4 5 6 7 8

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - - - - - - - - -CORTES GENERALES 4.037 3.028 3.028 3.028 4.927 3.695 3.695 3.695 75,0 75,0 100,0 75,0 75,0 100,0 -18,1 -18,1 -18,1TRIBUNAL DE CUENTAS 1.146 734 645 546 1.155 972 505 505 64,0 56,3 84,7 84,2 43,7 100,0 -0,8 27,7 8,1TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1.632 1.183 588 588 2.566 1.192 217 217 72,5 36,0 100,0 46,5 8,5 100,0 -36,4 171,0 171,0CONSEJO DE ESTADO 250 55 33 33 390 173 55 55 22,0 13,2 100,0 44,4 14,1 100,0 -35,9 -40,0 -40,0DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - - - - - - - -CLASES PASIVAS - - - - - - - - - - - - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 6.835 3.825 1.519 1.519 5.735 3.180 872 872 56,0 22,2 100,0 55,4 15,2 100,0 19,2 74,2 74,2ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 36.415 22.561 13.302 12.968 49.678 37.210 23.400 23.235 62,0 36,5 97,5 74,9 47,1 99,3 -26,7 -43,2 -44,2JUSTICIA 223.934 120.553 35.829 35.829 130.674 82.370 43.677 42.916 53,8 16,0 100,0 63,0 33,4 98,3 71,4 -18,0 -16,5DEFENSA 1.259.711 931.734 553.642 547.259 1.859.718 1.412.905 799.432 777.513 74,0 43,9 98,8 76,0 43,0 97,3 -32,3 -30,7 -29,6ECONOMIA Y HACIENDA 52.340 37.295 21.094 21.081 83.114 59.928 22.798 22.564 71,3 40,3 99,9 72,1 27,4 99,0 -37,0 -7,5 -6,6INTERIOR 439.432 390.707 154.278 153.237 752.607 603.140 100.663 98.326 88,9 35,1 99,3 80,1 13,4 97,7 -41,6 53,3 55,8FOMENTO 5.644.732 4.943.022 2.359.153 2.312.770 6.084.513 5.386.562 2.757.092 2.715.260 87,6 41,8 98,0 88,5 45,3 98,5 -7,2 -14,4 -14,8EDUCACIÓN 38.217 26.125 21.489 21.427 27.561 9.942 6.577 6.523 68,4 56,2 99,7 36,1 23,9 99,2 38,7 226,7 228,5TRABAJO E INMIGRACIÓN 14.667 11.203 5.438 5.365 30.113 11.770 6.437 6.383 76,4 37,1 98,7 39,1 21,4 99,2 -51,3 -15,5 -15,9INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 59.880 43.652 23.431 23.396 109.918 56.747 12.454 12.428 72,9 39,1 99,9 51,6 11,3 99,8 -45,5 88,1 88,3CIENCIA E INNOVACIÓN 25.926 15.241 6.129 6.129 39.552 23.730 3.807 3.807 58,8 23,6 100,0 60,0 9,6 100,0 -34,5 61,0 61,0POLÍTICA TERRITORIAL 1.257 814 202 202 4.556 2.286 410 406 64,8 16,1 100,0 50,2 9,0 99,0 -72,4 -50,7 -50,2

MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO 1.767.225 1.331.042 474.447 448.887 2.184.161 1.537.681 508.085 490.070 75,3 26,8 94,6 70,4 23,3 96,5 -19,1 -6,6 -8,4CULTURA 58.522 34.682 13.493 12.727 69.673 37.496 17.514 16.675 59,3 23,1 94,3 53,8 25,1 95,2 -16,0 -23,0 -23,7PRESIDENCIA 55.081 29.919 9.253 9.155 81.399 46.601 19.923 19.544 54,3 16,8 98,9 57,3 24,5 98,1 -32,3 -53,6 -53,2SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 10.938 8.383 2.169 2.078 11.114 7.905 2.161 2.161 76,6 19,8 95,8 71,1 19,4 100,0 -1,6 0,4 -3,8VIVIENDA 78.650 51.896 9.872 9.326 76.637 53.165 19.225 18.519 66,0 12,6 94,5 69,4 25,1 96,3 2,6 -48,7 -49,6IGUALDAD 12.055 9.644 4.719 4.719 15.360 6.616 132 132 80,0 39,1 100,0 43,1 0,9 100,0 -21,5 - -GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 72.103 23.194 10.995 10.995 72.652 64.416 36.966 36.808 32,2 15,2 100,0 88,7 50,9 99,6 -0,8 -70,3 -70,1ENTES TERRITORIALES - - - - - - - - - - - - - - - - -FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - - - - - - - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. - - - - - - - - - - - - - - - - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 9.864.985 8.040.492 3.724.748 3.643.264 11.697.773 9.449.682 4.386.097 4.298.614 81,5 37,8 97,8 80,8 37,5 98,0 -15,7 -15,1 -15,2

ECGM50 NOTA: Los datos del año 2009 están homogenizados con arreglo a la estructura ministerial actual del año 2010.

105.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. SECCIONES




CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - - - - -CORTES GENERALES - - - - - - - - - - - - -TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - - - - - - - - - -TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - - - - - - - -CONSEJO DE ESTADO - - - - - - - - - - - - -DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - - - -CLASES PASIVAS - - - - - - - - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - - - - - - - - - - -ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 75.360 43.521 31.780 84.010 49.007 11.636 57,8 73,0 58,3 23,7 -10,3 -11,2 173,1JUSTICIA 18.618 7.836 1.000 17.900 11.736 9.489 42,1 12,8 65,6 80,9 4,0 -33,2 -89,5DEFENSA 70.863 43.551 26.965 104.824 82.545 63.566 61,5 61,9 78,7 77,0 -32,4 -47,2 -57,6ECONOMIA Y HACIENDA 352.740 196.870 165.062 429.572 278.283 234.007 55,8 83,8 64,8 84,1 -17,9 -29,3 -29,5INTERIOR 4.952 1.157 928 9.280 2.777 532 23,4 80,2 29,9 19,2 -46,6 -58,3 74,4FOMENTO 668.748 136.489 121.471 825.702 265.195 149.260 20,4 89,0 32,1 56,3 -19,0 -48,5 -18,6EDUCACIÓN 279.421 47.799 40.853 272.327 65.083 61.567 17,1 85,5 23,9 94,6 2,6 -26,6 -33,6TRABAJO E INMIGRACIÓN 58.725 32.603 2.399 15.991 8.472 6.403 55,5 7,4 53,0 75,6 267,2 284,8 -62,5INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 1.840.094 1.124.176 634.557 1.969.111 1.033.355 700.179 61,1 56,4 52,5 67,8 -6,6 8,8 -9,4CIENCIA E INNOVACIÓN 1.450.525 710.233 440.266 2.084.955 757.710 507.216 49,0 62,0 36,3 66,9 -30,4 -6,3 -13,2POLÍTICA TERRITORIAL 4.219.834 4.132.097 2.128.157 131.573 31.297 23.665 97,9 51,5 23,8 75,6 - - -MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO 1.237.791 349.781 231.465 1.901.787 774.060 546.282 28,3 66,2 40,7 70,6 -34,9 -54,8 -57,6CULTURA 181.040 97.167 44.719 225.356 130.934 44.629 53,7 46,0 58,1 34,1 -19,7 -25,8 0,2PRESIDENCIA 81.329 50.091 43.546 83.410 46.719 25.606 61,6 86,9 56,0 54,8 -2,5 7,2 70,1SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 92.607 22.765 15.663 395.130 317.797 301.764 24,6 68,8 80,4 95,0 -76,6 -92,8 -94,8VIVIENDA 1.395.726 551.807 544.272 1.606.268 692.373 632.812 39,5 98,6 43,1 91,4 -13,1 -20,3 -14,0IGUALDAD 4.763 2.439 2.166 4.724 2.647 1.324 51,2 88,8 56,0 50,0 0,8 -7,9 63,6GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 2.621 1.616 1.430 2.363 1.575 1.378 61,7 88,5 66,7 87,5 10,9 2,6 3,8ENTES TERRITORIALES 1.238.301 27.746 27.746 586.948 17.667 17.667 2,2 100,0 3,0 100,0 111,0 57,0 57,0FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. 1.555.549 331.418 315.628 1.737.890 396.535 396.535 21,3 95,2 22,8 100,0 -10,5 -16,4 -20,4RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. 218.420 110.960 110.960 211.000 105.412 105.412 50,8 100,0 50,0 100,0 3,5 5,3 5,3FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 15.048.027 8.022.122 4.931.033 12.700.121 5.071.179 3.840.929 53,3 61,5 39,9 75,7 18,5 58,2 28,4


106.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. ARTÍCULOS




CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Organismos Autónomos 1.459.410 911.087 400.765 1.924.688 1.232.928 564.165 62,4 44,0 64,1 45,8 -24,2 -26,1 -29,0

Seguridad Social 46.168 15.715 13.216 325.830 292.443 282.080 34,0 84,1 89,8 96,5 -85,8 -94,6 -95,3

Agencias Estatales y otros Organismos Públicos 532.491 318.640 200.769 659.540 377.412 207.672 59,8 63,0 57,2 55,0 -19,3 -15,6 -3,3

Soc., Ent. Públ., Emp., Fund. y resto entes S.P. 1.180.309 631.544 238.465 1.076.153 590.900 334.136 53,5 37,8 54,9 56,5 9,7 6,9 -28,6

Comunidades Autónomas 4.646.711 693.648 658.226 4.956.950 904.230 847.824 14,9 94,9 18,2 93,8 -6,3 -23,3 -22,4

Entidades Locales 4.551.351 4.202.537 2.192.061 396.300 95.793 84.407 92,3 52,2 24,2 88,1 - - -

Empresas Privadas 764.576 305.186 298.202 1.152.579 570.059 536.972 39,9 97,7 49,5 94,2 -33,7 -46,5 -44,5

Familias e Instituciones sin fines de lucro 1.527.222 713.021 698.710 1.803.812 752.373 728.977 46,7 98,0 41,7 96,9 -15,3 -5,2 -4,2

Exterior 339.789 230.744 230.619 404.269 255.041 254.696 67,9 99,9 63,1 99,9 -15,9 -9,5 -9,5

TOTALES 15.048.027 8.022.122 4.931.033 12.700.121 5.071.179 3.840.929 53,3 61,5 39,9 75,7 18,5 58,2 28,4


107.





Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Inst.Nac.Técn. Aero.ET (INTA) y Canal Exp. Hidro.Pardo (CEH) 45.900 26.950 10.380 48.203 27.455 14.747 58,7 57,0 -4,8 -1,8Instituto Nacional de Estadística 57.470 39.122 30.681 60.250 39.955 30.019 68,1 66,3 -4,6 -2,1Servicio Público de Empleo Estatal 50.004 28.528 - - - - 57,1 - - -Instituto de Turismo de España (Turespaña) 123.029 96.362 30.441 150.756 108.468 52.655 78,3 71,9 -18,4 -11,2Instituto Reestructuración de la Minería del carbón y DACM 377.248 214.228 61.208 271.315 158.267 - 56,8 58,3 39,0 35,4Centro Investigac.Energé. Medioamb. y Tecnolog. (CIEMAT) 29.059 19.373 12.108 44.185 22.093 22.093 66,7 50,0 -34,2 -12,3Instituto Español de Oceanografía (IEO) 30.000 20.000 - 31.066 20.711 7.767 66,7 66,7 -3,4 -3,4Instituto Nac. Investig. y Tecnolog. Agra. y Alimen. (INIA) 22.697 15.131 - 36.924 24.616 - 66,7 66,7 -38,5 -38,5Instituto de Salud Carlos III 46.159 30.773 - 78.449 52.299 - 66,7 66,7 -41,2 -41,2Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) 23.557 10.904 6.231 27.500 14.875 - 46,3 54,1 -14,3 -26,7Parques Nacionales 69.704 30.373 21.695 177.842 134.799 94.138 43,6 75,8 -60,8 -77,5A las Confederaciones Hidrográficas 121.380 75.220 49.429 294.108 237.004 137.491 62,0 80,6 -58,7 -68,3Prevención incendios forestales y Red Natura 2000 26.438 16.938 - - - - 64,1 - - -FEGA cofinanciación Programas de Desarrollo Rural 147.402 116.602 89.402 239.402 176.470 141.998 79,1 73,7 -38,4 -33,9Fdo. Regula. Organizac. Mercado Produc. Pesca (FROM) 14.076 7.212 1.030 16.799 6.791 1.358 51,2 40,4 -16,2 6,2Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 16.768 10.815 8.524 20.740 13.827 8.642 64,5 66,7 -19,2 -21,8Biblioteca Nacional 16.713 10.780 2.284 21.742 13.779 7.087 64,5 63,4 -23,1 -21,8Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 19.562 12.152 5.616 21.176 10.564 9.186 62,1 49,9 -7,6 15,0Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura 68.568 46.314 14.951 109.470 68.227 - 67,5 62,3 -37,4 -32,1Consejo Superior de Deportes 48.880 30.303 26.611 50.608 28.561 11.850 62,0 56,4 -3,4 6,1Consejo de Administración del Patrimonio Nacional 31.542 19.251 16.919 31.265 17.404 13.507 61,0 55,7 0,9 10,6Plan Calidad del Sistema Nacional de Salud 6.415 3.408 - 14.000 3.742 - 53,1 26,7 -54,2 -8,9Otros 66.839 30.348 13.255 178.888 53.021 11.627 45,4 29,6 -62,6 -42,8

TOTALES 1.459.410 911.087 400.765 1.924.688 1.232.928 564.165 62,4 64,1 -24,2 -26,1

TC 71 NOTA: Los datos del año 2009 están homogeneizados con arreglo a la estructura ministerial actual del año 2010.

108.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 72: A SEGURIDAD SOCIAL


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Al IMSERSO 20.743 15.558 13.059 296.690 274.940 266.750 75,0 92,7 -93,0 -94,3

Aportac. Estado a la TGSS para financ.operac.de capital INGS 23.086 - - 26.085 17.390 15.217 - 66,7 -11,5 -

Otros 2.339 157 157 3.055 113 113 6,7 3,7 -23,4 38,9

TOTALES 46.168 15.715 13.216 325.830 292.443 282.080 34,0 89,8 -85,8 -94,6


109.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ART. 73: A AGENCIAS EST. Y OTROS OO.PP


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Agencia Española de Cooperación Internacional 66.590 38.844 27.746 74.740 43.599 6.228 58,3 58,3 -10,9 -10,9

Instituto Cervantes 8.770 4.677 4.034 9.270 5.408 5.408 53,3 58,3 -5,4 -13,5

Centro Nacional de Inteligencia 22.438 14.722 14.722 26.958 25.458 19.219 65,6 94,4 -16,8 -42,2

Agencia Estatal de la Administración Tributaria 36.120 24.535 8.665 43.462 31.443 21.731 67,9 72,3 -16,9 -22,0

Instituto Español de Comercio Exterior 129.298 83.130 72.867 162.128 104.912 78.684 64,3 64,7 -20,2 -20,8

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 224.210 125.054 61.945 293.200 134.227 57.937 55,8 45,8 -23,5 -6,8

Agencia Estatal de Meteorología 28.661 19.108 7.165 36.877 24.067 15.199 66,7 65,3 -22,3 -20,6

Otros 16.404 8.570 3.625 12.905 8.298 3.266 52,2 64,3 27,1 3,3

TOTALES 532.491 318.640 200.769 659.540 377.412 207.672 59,8 57,2 -19,3 -15,6


110.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAP.7.ART.74:SDADS,ENT.PÚB,FUNDAC.Y RESTO S.P.


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Instituto de Crédito Oficial (ICO) 108.207 57.463 51.475 84.515 50.501 29.599 53,1 59,8 28,0 13,8Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. S.A. 7.000 4.667 - 14.620 8.103 1.158 66,7 55,4 -52,1 -42,4ADIF para financiación de la estación de La Sagrera 51.000 51.000 51.000 51.000 - - 100,0 - - -Sdad. Estatal Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) 20.000 15.000 13.333 33.900 18.025 11.838 75,0 53,2 -41,0 -16,8Empresa Pública Ferrocarriles de vía estrecha (FEVE) 25.000 14.583 12.019 30.781 19.497 17.060 58,3 63,3 -18,8 -25,2Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 8.908 5.615 - 8.908 5.196 2.227 63,0 58,3 - 8,1Plan AVANZA 7.283 - - 20.289 - - - - -64,1 -Entidad Pública Empresarial RED.es 34.190 28.461 - 29.000 29.000 - 83,2 100,0 17,9 -1,9Políticas de reindustrialización en zonas desfavorecidas 7.271 7.271 4.121 8.039 8.039 8.039 100,0 100,0 -9,6 -9,6Primas a la construcc. naval, incluidas.oblig.ejerc.anterior 74.046 37.176 18.910 19.742 17.015 78 50,2 86,2 275,1 118,5Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA) 19.851 9.834 4.917 12.559 - - 49,5 - 58,1 -Instituto Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 67.089 39.136 - 75.589 42.928 20.568 58,3 56,8 -11,2 -8,8Comisión Nacional de la Energía 256.400 149.567 - - - - 58,3 - - -Fundación Pública Ciudad de la Energía 11.398 6.649 - 11.898 6.940 - 58,3 58,3 -4,2 -4,2Fundación Ciencia y Tecnología 7.366 3.301 1.100 18.400 13.200 13.200 44,8 71,7 -60,0 -75,0Fondo Nacional para la Investigación Científica y Técnica 49.289 2.123 1.723 19.391 1.689 1.689 4,3 8,7 154,2 25,7Centros de Investigación y Red Iris 49.104 32.223 16.185 34.447 5.509 5.509 65,6 16,0 42,5 -CDTI para Subprograma Aeroespacial 6.859 - - 10.153 - - - - -32,4 -Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 289.681 152.908 57.088 406.668 274.252 217.752 52,8 67,4 -28,8 -44,2Apoyo invest., desarrollo tecnolog. e innovac. sistema CTE 16.332 82 82 5.570 - - 0,5 - 193,2 -Entidad Pública empresarial suelo (SEPES) 18.300 - - 16.000 4.000 - - 25,0 14,4 -Otros 45.735 14.485 6.512 164.684 87.006 5.419 31,7 52,8 -72,2 -83,4

TOTALES 1.180.309 631.544 238.465 1.076.153 590.900 334.136 53,5 54,9 9,7 6,9

TC 74 NOTA: Los datos del año 2009 están homogeneizados con arreglo a la estructura ministerial actual del año 2010

111.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Generalitat de Cataluña, financiación de traspasos 6.548 6.548 - 6.100 5.489 5.489 100,0 90,0 7,3 19,3A CC.AA. acuerdos traspasos de funciones y servicio Justicia 7.970 1.000 1.000 8.000 6.000 4.000 12,5 75,0 -0,4 -83,3Obras prefinanciadas. Convenio con la CA de Canarias 207.000 - - 207.000 37.431 37.431 - 18,1 - -Convenios con Comunidades Autónomas (Carreteras) 19.750 3.260 3.260 24.984 - - 16,5 - -20,9 -Convenio CC.AA. de Illes Balears en materia de ferrocarril 25.000 - - 25.000 - - - - - -Tecnologías información y comunicación Centros Educativos 93.309 2.069 2.069 93.309 - - 2,2 - - -Campus de Excelencia Internacional (CEI's) 11.500 - - 15.000 - - - - -23,3 -Plan Integral de Empleo de Canarias 40.000 15.000 15.000 - - - 37,5 - - -Plan Mejora productividad y competitividad en el comercio 8.000 - - 8.000 - - - - - -Ayudas reconvers. industr. y ocupación en Terres del Ebre 10.000 - - 10.000 - - - - - -Programa INNOEMPRESA 48.637 34.223 34.223 47.935 2.699 2.699 70,4 5,6 1,5 -Fondo Nac. Desarrollo de la Investig. Científica y Técnica 250.411 148.614 147.272 348.068 94.054 92.436 59,3 27,0 -28,1 58,0Ayudas a la Formación y Movilidad personal investigador 22.327 4.681 4.681 12.887 - - 21,0 - 73,3 -Convenio con el Gobierno de Canarias 57.391 - - 34.130 - - - - 68,2 -J.Andalucía aprovecha. hidráulico litoral (medite. y atlan.) 8.000 - - 12.334 - - - - -35,1 -Conv.Generalitat Catalunya mejora y regen. ambient.LLobregat 8.400 1.486 1.486 6.000 2.957 2.957 17,7 49,3 40,0 -49,7Convenio con la C.A. Baleares en materia de agua 6.000 - - - - - - - - -Plan Nacional calidad aguas y del ciclo hídrico en Aragón 46.375 - - 46.375 27.052 27.052 - 58,3 - -A CC.AA. para llevar a cabo la política de residuos 16.582 1.722 1.722 23.410 907 907 10,4 3,9 -29,2 89,9Conservación y desarrollo del medio forestal 11.000 - - 45.929 - - - - -76,0 -Promoción nuevas tecnologías producción agrícolas 8.055 - - 17.073 - - - - -52,8 -Prevención y lucha contra plagas 22.500 - - 27.028 - - - - -16,8 -Fomento selección y difusión mejora ganadera 42.932 - - 61.086 - - - - -29,7 -Mejora del sector ganadero 89.918 - - 101.380 - - - - -11,3 -Plan estrateg. Canarias agricultura y ganadería. POSEI 9.000 - - - - - - - - -Cofinanciación del Programa Operativo FEP a CCAA 21.021 - - 25.021 - - - - -16,0 -Programa de desarrollo rural 28.000 3.508 3.508 14.560 - - 12,5 - 92,3 -Convenios CC.AA. para medidas de desarrollo rural 200.000 - - 98.000 - - - - 104,1 -Convenios CC.AA. para apoyo coord. Reservas Biosfera 8.500 - - 9.663 350 350 - 3,6 -12,0 -Programa desarrollo rural en comarcas tabaqueras 8.000 - - - - - - - - -


112.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Trasp. del Hospital Clínico y Prov. Barcelona. Inversiones 14.000 - - 14.000 9.333 9.333 - 66,7 - -Plan de Viviendas. CC.AA. 423.072 87.726 80.191 502.612 197.227 166.511 20,7 39,2 -15,8 -55,5Infraestructuras Transporte Metropolitano de Barcelona 44.048 - - 42.416 - - - - 3,8 -Infraestructuras Transporte Metrop.de Sevilla y Málaga 14.267 - - 14.553 - - - - -2,0 -Infraestructuras Ferrocarril Metropolitano de Valencia 15.419 - - 15.419 - - - - - -Proyectos de inversión en la provincia de Teruel 30.000 15.000 15.000 30.000 15.000 15.000 50,0 50,0 - -Infraestructuras del transporte Metropolitano de Madrid 44.048 - - 42.416 - - - - 3,8 -CCAA Cataluña, Baleares y Castilla y Leon cumpl.mat. invers 1.075.000 - - 426.886 - - - - 151,8 -Fondo de Compensación interterritorial 1.555.549 331.418 315.628 1.737.890 396.535 396.535 21,3 22,8 -10,5 -16,4Otros 89.182 37.393 33.186 802.486 109.196 87.124 41,9 13,6 -88,9 -65,8

TOTALES 4.646.711 693.648 658.226 4.956.950 904.230 847.824 14,9 18,2 -6,3 -23,3


113.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 76: A ENTIDADES LOCALES


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Cambio Titularidad carreteras estatales a vías urbanas 32.783 9.020 8.745 31.535 14.399 14.399 27,5 45,7 4,0 -37,4

Convenio con Illes Baleares para financiar obras 97.360 - - 60.740 - - - - 60,3 -

Cabildos Insul. Tenerife y Gran Canaria materia ferrocarril 20.000 - - 10.000 - - - - 100,0 -

Ayto. León construcción y equipamiento Palacio Congresos 6.000 3.500 3.500 - - - 58,3 - - -

Plan Avanza 8.465 - - 22.127 130 130 - 0,6 -61,7 -

Políticas de reindustrialización en zonas desfavorecidas 18.801 18.530 18.097 23.326 23.241 21.267 98,6 99,6 -19,4 -20,3

Cooperac. económica local del Estado. Finan. invers. EE LL 4.083.000 4.004.167 2.013.892 113.904 18.522 15.110 98,1 16,3 - -

Reparación daños (Ley 3/2010 y RD 344/2010) 131.554 125.986 112.969 - - - 95,8 - - -

Convenio con CCLL apoyo a la coordinación reservas biosfera 6.500 - - 7.994 351 351 - 4,4 -18,7 -

Programa desar. rural sostenible en Teruel, Soria y Zamora 9.000 - - - - - - - - -

Promoc. y cooperación cultural Ayto. Diputa. y otros E.L. 25.565 3.909 3.909 19.786 7.990 7.990 15,3 40,4 29,2 -51,1

Financ. tranvía/metro ligero Sta. Cruz de Tenerife-La Laguna 10.186 10.186 10.186 10.186 - - 100,0 - - -

Otros 102.137 27.239 20.763 96.702 31.160 25.160 26,7 32,2 5,6 -12,6

TOTALES 4.551.351 4.202.537 2.192.061 396.300 95.793 84.407 92,3 24,2 - -


114.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 77: A EMPRESAS PRIVADAS


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Empresas localizadas en zonas de promoción económica 196.800 89.928 89.368 252.840 158.806 155.631 45,7 62,8 -22,2 -43,4

Programas de medidas, mejora del sector transp.por carretera 60.777 124 124 120.777 36.301 11.597 0,2 30,1 -49,7 -99,7

Concesionaria Figueras - Perpignan 10.000 9.602 9.602 38.578 37.238 37.238 96,0 96,5 -74,1 -74,2

Plan AVANZA 77.703 2.782 2.782 133.849 7.010 7.010 3,6 5,2 -41,9 -60,3

Compensa. interes pto. constr.naval, includ. oblig. eje. ant 108.536 76.992 76.600 128.315 67.934 67.934 70,9 52,9 -15,4 13,3

Primas construcción naval 93.156 51.207 51.207 97.462 47.444 47.444 55,0 48,7 -4,4 7,9

Fondo Nacional para la Investigación Científica y Técnica 15.877 32.587 32.421 18.396 14.595 12.741 - 79,3 -13,7 123,3

Apoyo invest. y desar. tecnológ. e innovac. en el sist. CTE 82.995 5.523 5.523 25.824 201 201 6,7 0,8 221,4 -

Apoyo financ. daños ocasio. sequía y otras causas extraord. 18.300 5.679 - 30.807 21.076 18.095 31,0 68,4 -40,6 -73,1

Fomento de la selección y difusión de la mejora ganadera 11.000 - - 13.498 498 498 - 3,7 -18,5 -

Ayudas a programas operativos de la Unión Europea 22.643 11.311 11.310 37.798 13.329 13.329 50,0 35,3 -40,1 -15,1

Cooperación LEADER 13.200 7.994 7.994 12.450 485 485 60,6 3,9 6,0 -

Proyectos Piloto asociados a la Red Rural Nacional 6.000 852 852 1.500 - - 14,2 - - -

Modernización de explotaciones 17.449 6.389 6.389 63.569 32.695 32.695 36,6 51,4 -72,6 -80,5

Otros 30.140 4.216 4.030 176.916 132.447 132.074 14,0 74,9 -83,0 -96,8

TOTALES 764.576 305.186 298.202 1.152.579 570.059 536.972 39,9 49,5 -33,7 -46,5


115.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 78: FAMILIAS E INSTITUCIONES


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Becas y ayudas, formac. perfecciona. y movilidad profesores 112.645 18.962 18.153 116.945 54.228 54.228 16,8 46,4 -3,7 -65,0

Plan Avanza 27.467 1.049 1.049 72.655 4.988 4.988 3,8 6,9 -62,2 -79,0

Plan 2000 E Subv. adquis. vehículos,includ. oblig.ejerc. ant 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100,0 100,0 - -

Políticas de Reindustrialización en zonas desfavorecidas 9.183 9.158 9.158 14.783 14.705 14.668 99,7 99,5 -37,9 -37,7

Fundaciones Ciencia e Innovación 70.416 33.566 21.416 12.800 - - 47,7 - - -

Fondo Nacional investigación Científica y Técnica 125.344 21.666 21.200 127.156 20.268 19.475 17,3 15,9 -1,4 6,9

Ayudas formac. y movil. personal invest. situación beca 28.410 27.292 27.122 44.758 23.750 23.750 96,1 53,1 -36,5 14,9

Apoyo investig. y desarr. tecnológico en el sistema CTE 15.378 4.571 4.571 25.792 9.138 9.138 29,7 35,4 -40,4 -50,0

Subsidiación de préstamos y Renta básica de emancipación 671.000 328.427 328.427 703.449 306.244 299.049 48,9 43,5 -4,6 7,2

Ayuda Estatal directa entrada adquisición vivienda (AEDE) 267.303 131.654 131.654 371.930 179.301 164.451 49,3 48,2 -28,1 -26,6

Otros 100.076 36.676 35.960 213.544 39.751 39.230 36,6 18,6 -53,1 -7,7

TOTALES 1.527.222 713.021 698.710 1.803.812 752.373 728.977 46,7 41,7 -15,3 -5,2


116.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 79: AL EXTERIOR


Miles de euros


CRÉDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CRÉDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Participación en Programas Espaciales 117.714 117.714 117.714 184.254 147.168 147.168 100,0 79,9 -36,1 -20,0

Aportación al Fondo Europeo de Desarrollo (FED) 218.420 110.960 110.960 211.000 105.412 105.412 50,8 50,0 3,5 5,3

Otros 3.655 2.070 1.945 9.015 2.461 2.116 56,6 27,3 -59,5 -15,9

TOTALES 339.789 230.744 230.619 404.269 255.041 254.696 67,9 63,1 -15,9 -9,5


117.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS. SECCIONES


Miles de euros


CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - - - - -CORTES GENERALES 30 23 23 25 19 19 76,7 100,0 76,0 100,0 20,0 21,1 21,1TRIBUNAL DE CUENTAS 135 108 108 135 116 116 80,0 100,0 85,9 100,0 - -6,9 -6,9TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 48 26 26 48 18 18 54,2 100,0 37,5 100,0 - 44,4 44,4CONSEJO DE ESTADO 9 3 3 9 1 1 33,3 100,0 11,1 100,0 - 200,0 200,0DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - - - -CLASES PASIVAS - - - - - - - - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 200 81 81 200 64 64 40,5 100,0 32,0 100,0 - 26,6 26,6ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 1.755.366 169.218 169.214 1.878.570 426.325 426.325 9,6 100,0 22,7 100,0 -6,6 -60,3 -60,3JUSTICIA 779 218 218 786 293 293 28,0 100,0 37,3 100,0 -0,9 -25,6 -25,6DEFENSA 8.065 6.861 6.636 7.099 6.155 6.095 85,1 96,7 86,7 99,0 13,6 11,5 8,9ECONOMIA Y HACIENDA 11.550.206 4.531.152 4.222.671 21.797.698 12.690.938 12.437.239 39,2 93,2 58,2 98,0 -47,0 -64,3 -66,0INTERIOR 414 208 208 301 230 230 50,2 100,0 76,4 100,0 37,5 -9,6 -9,6FOMENTO 4.183.970 221.956 155.556 2.412.888 1.561.770 64.204 5,3 70,1 64,7 4,1 73,4 -85,8 142,3EDUCACIÓN 179.202 145 145 154.154 122 122 0,1 100,0 0,1 100,0 16,2 18,9 18,9TRABAJO E INMIGRACIÓN 278 202 202 259 204 204 72,7 100,0 78,8 100,0 7,3 -1,0 -1,0INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 4.327.435 2.173.448 1.845.043 5.179.149 3.002.500 2.539.912 50,2 84,9 58,0 84,6 -16,4 -27,6 -27,4CIENCIA E INNOVACIÓN 3.218.190 514.962 91.018 2.841.297 316.578 316.578 16,0 17,7 11,1 100,0 13,3 62,7 -71,2POLÍTICA TERRITORIAL 198 10 10 396 216 216 5,1 100,0 54,5 100,0 -50,0 -95,4 -95,4MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO 473.976 5.125 5.125 669.240 125.573 125.573 1,1 100,0 18,8 100,0 -29,2 -95,9 -95,9CULTURA 22.280 184 184 22.311 22.204 204 0,8 100,0 99,5 0,9 -0,1 -99,2 -9,8PRESIDENCIA 593 407 407 327 203 178 68,6 100,0 62,1 87,7 81,3 100,5 128,7SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 71.081 17.054 17.054 71.071 56 56 24,0 100,0 0,1 100,0 - - -VIVIENDA 6.018 2.404 2.404 21.333 4.011 4.011 39,9 100,0 18,8 100,0 -71,8 -40,1 -40,1IGUALDAD 25 3 3 25 - - 12,0 100,0 - - - - -GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - - - - - - - - - - - - -ENTES TERRITORIALES - - - - - - - - - - - - -FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - - - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. - - - - - - - - - - - - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 25.798.498 7.643.798 6.516.339 35.057.321 18.157.596 15.921.658 29,6 85,3 51,8 87,7 -26,4 -57,9 -59,1


118.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS. SECCIONES


Miles de euros


CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - - - - -CORTES GENERALES 20 15 15 20 15 15 75,0 100,0 75,0 100,0 - - -TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - - - - - - - - - -TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - - - - - - - -CONSEJO DE ESTADO - - - - - - - - - - - - -DEUDA PÚBLICA 47.408.282 35.407.246 35.357.596 33.972.053 31.596.169 31.546.519 74,7 99,9 93,0 99,8 39,6 12,1 12,1CLASES PASIVAS - - - - - - - - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - - - - - - - - - - -ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN - - - - - - - - - - - - -JUSTICIA - - - - - - - - - - - - -DEFENSA - - - - - - - - - - - - -ECONOMIA Y HACIENDA - - - - - - - - - - - - -INTERIOR 73 36 36 73 36 36 49,3 100,0 49,3 100,0 - - -FOMENTO - - - - - - - - - - - - -EDUCACIÓN - - - - - - - - - - - - -TRABAJO E INMIGRACIÓN - - - - - - - - - - - - -INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO - - - - - - - - - - - - -CIENCIA E INNOVACIÓN - - - - - - - - - - - - -POLÍTICA TERRITORIAL 6 - - 6 - - - - - - - - -MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO - - - - - - - - - - - - -CULTURA - - - - - - - - - - - - -PRESIDENCIA - - - - - - - - - - - - -SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL - - - - - - - - - - - - -VIVIENDA 400 - - 500 139 139 - - 27,8 100,0 -20,0 - -IGUALDAD - - - - - - - - - - - - -GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - - - - - - - - - - - - -ENTES TERRITORIALES - - - - - - - - - - - - -FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - - - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. - - - - - - - - - - - - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 47.408.781 35.407.297 35.357.647 33.972.652 31.596.359 31.546.709 74,7 99,9 93,0 99,8 39,5 12,1 12,1


119.



PRESUPUESTO DE GASTOSGASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. SECCIONES


Miles de euros

RETENCIONES AUTORIZACIONES COMPROMISOS

1 2 3

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - -CORTES GENERALES - - -TRIBUNAL DE CUENTAS 963 963 963TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - -CONSEJO DE ESTADO 167 111 111DEUDA PÚBLICA 583.924.778 583.924.778 583.924.778CLASES PASIVAS - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 14.367 5.321 5.321ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 98.270 67.588 67.588JUSTICIA 208.496 161.946 161.861DEFENSA 24.299.770 23.359.781 23.359.205ECONOMÍA Y HACIENDA 561.692 222.321 169.516INTERIOR 1.470.176 1.006.407 717.429FOMENTO 16.907.202 13.715.964 13.715.946EDUCACIÓN 265.348 132.906 132.757TRABAJO E INMIGRACIÓN 113.376 91.852 81.414INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 3.066.062 2.998.712 2.958.855CIENCIA E INNOVACIÓN 3.078.789 1.062.012 1.062.012POLÍTICA TERRITORIAL 30.879 30.843 30.843MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO 2.815.648 2.058.029 1.593.446CULTURA 44.799 36.895 26.589PRESIDENCIA 85.861 59.648 57.958SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 221.546 126.441 119.400VIVIENDA 15.195.558 4.419.587 2.493.951IGUALDAD 8.160 6.865 6.538GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 12.484 10.754 3.825ENTES TERRITORIALES 336.099 335.099 335.099FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - -FONDO DE CONTINGENCIA - - -

652.760.490 633.834.823 631.025.405

POST 02

120.



PRESUPUESTO DE GASTOSGASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. CAPÍTULOS


Miles de euros

RETENCIONES AUTORIZACIONES COMPROMISOS

1 2 3

1. GASTOS DE PERSONAL 38.470 27.602 24.900

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.726.080 1.950.198 1.581.023

3. GASTOS FINANCIEROS 165.855.730 165.855.486 165.855.486

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.805.183 1.562.586 1.561.668

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 170.425.463 169.395.872 169.023.077

5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS - - -

TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS - - -

6. INVERSIONES REALES 37.395.598 32.876.145 32.381.786

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 21.232.306 9.739.085 7.796.821

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 58.627.904 42.615.230 40.178.607

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 229.053.367 212.011.102 209.201.684

8. ACTIVOS FINANCIEROS 5.575.161 3.691.759 3.691.759

9. PASIVOS FINANCIEROS 418.131.962 418.131.962 418.131.962

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 423.707.123 421.823.721 421.823.721

652.760.490 633.834.823 631.025.405

POST 01

121.



PRESUPUESTO DE GASTOSGASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO


Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO RETENCIONES AUTORIZACIONES COMPROMISOS

1 2 3

2011 80.610.931 76.586.539 76.003.6512012 76.781.033 73.037.418 72.520.4592013 73.494.948 71.369.534 70.950.6822014 58.642.226 56.997.291 56.630.2652015 43.876.694 42.633.920 42.413.9602016 27.535.234 26.608.366 26.450.8072017 40.515.851 39.877.140 39.766.4802018 26.066.636 25.475.471 25.400.9282019 36.081.530 35.533.360 35.480.2252020 29.727.889 29.231.566 29.185.6312021 7.287.048 6.901.191 6.855.3562022 7.328.804 7.015.224 6.969.3892023 7.023.581 6.755.535 6.710.7002024 21.104.318 20.876.952 20.833.0172025 16.639.131 16.459.676 16.417.8412026 3.780.279 3.624.083 3.603.8482027 3.599.251 3.447.854 3.435.4332028 3.590.719 3.443.078 3.436.1082029 21.294.906 21.148.065 21.148.0652030 2.507.804 2.377.175 2.377.1752031 2.502.279 2.378.004 2.378.0042032 15.681.628 15.559.838 15.559.8382033 1.733.795 1.621.780 1.621.7802034 1.717.241 1.617.474 1.617.4742035 1.712.860 1.618.813 1.618.8132036 1.698.660 1.616.774 1.616.7742037 16.666.214 16.598.799 16.598.7992038 1.049.748 987.789 987.7892039 1.037.513 989.694 989.6942040 13.546.608 13.521.295 13.521.2952041 7.329.322 7.329.321 7.329.3212042 55.304 55.303 55.3032043 57.536 57.535 57.5352044 59.858 59.857 59.8572045 62.274 62.273 62.2732046 64.787 64.786 64.786

POST 03

122.



PRESUPUESTO DE GASTOSGASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO


Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO RETENCIONES AUTORIZACIONES COMPROMISOS

1 2 3

2047 67.343 67.343 67.3432048 70.063 70.063 70.0632049 63.089 63.089 63.0892050 48.909 48.909 48.9092051 46.646 46.646 46.646

652.760.490 633.834.823 631.025.405

POST 03

SALDO PRESUPUESTARIO

125.



SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIOHASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2010

Miles de euros

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS


NETAS

IMPORTES(1-2)

1 2

1. (+) Operaciones no financieras 84.164.340 114.212.760 -30.048.420

2. (+) Operaciones con activos financieros 654.938 7.643.798 -6.988.860

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2) 84.819.278 121.856.558 -37.037.280

II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 66.275.813 35.407.297 30.868.516

SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO ( I + II ) 151.095.091 157.263.855 -6.168.764

EIT09 NOTA: Los derechos presupuestarios reflejados en este cuadro se consideran en términos "netos", es decir, por diferencia entre los "derechos reconocidos netos" y los "derechos cancelados"

126.



PRESUPUESTO DE INGRESOSESTADO DE EJECUCIÓN. ARTÍCULOS


Miles de euros

PREVISIONESDERECHOS

RECONOCIDOSNETOS

RECAUDACIÓNNETA

DERECHOSCANCELADOS

DERECHOSPENDIENTESDE COBRO

1 2 3 4 5

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZAC. SOCIALES: 66.393.476 39.245.127 34.012.063 27.768 5.205.296 10. Sobre la renta 65.215.000 38.428.295 33.212.879 27.768 5.187.648 11. Sobre el capital 69.000 67.929 51.169 - 16.760 12. Cotizaciones sociales 1.109.476 749.712 749.712 - - 19. Impuestos extinguidos - -809 -1.697 - 888

2. IMPUESTOS INDIRECTOS: 40.736.000 34.688.635 30.408.359 34.514 4.245.762 21. Sobre el valor añadido 26.111.000 27.801.015 23.564.392 33.901 4.202.722 22. Sobre consumos específicos 11.964.000 5.135.156 5.107.100 79 27.977 23. Sobre tráfico exterior 1.271.000 892.674 877.252 533 14.889 28. Otros impuestos indirectos 1.390.000 859.763 859.588 1 174 29. Impuestos y otras exacciones extinguidas - 27 27 - -

3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS: 3.147.451 5.291.169 3.460.364 84.228 1.746.577 30. Tasas 828.000 621.490 615.696 56 5.738 31. Precios públicos 3.000 1.668 1.655 - 13 32. Otros ingresos procedentes de prestac. de servicios 495.450 744.998 737.346 - 7.652 33. Venta de bienes 14.000 56.472 56.472 - - 38. Reintegros de operaciones corrientes 270.000 654.448 650.111 8 4.329 39. Otros ingresos 1.537.001 3.212.093 1.399.084 84.164 1.728.845

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 5.491.074 2.531.130 2.531.130 - - 41. De organismos autónomos 114.276 151.156 151.156 - - 42. De la Seguridad Social 164.876 5.089 5.089 - - 43. De agencias estatales y otros org. públicos 30.366 22.775 22.775 - - 44. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ. 2.578.936 1.543.211 1.543.211 - - 45. De comunidades autónomas 2.517.620 681.904 681.904 - - 46. De entidades locales - 1.099 1.099 - - 47. De empresas privadas - 2.300 2.300 - - 48. De familias e instituciones sin fines de lucro - - - - - 49. Del exterior 85.000 123.596 123.596 - -

CEIM156

127.





Miles de euros

PREVISIONESDERECHOS

RECONOCIDOSNETOS

RECAUDACIÓNNETA

DERECHOSCANCELADOS


1 2 3 4 5

5. INGRESOS PATRIMONIALES: 3.445.073 2.039.742 2.039.312 19 411 50. Intereses de títulos y valores. 904.360 834.000 834.000 - - 51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos 137.618 58.885 58.455 19 411 52. Intereses de depósitos 340.100 155.909 155.909 - - 53. Dividentos y participaciones en beneficios 2.051.495 975.575 975.575 - - 54. Rentas de bienes inmuebles 4.500 2.843 2.843 - - 55. Productos de concesiones y aprovecham. especiales 4.000 9.873 9.873 - - 59. Otros ingresos patrimoniales 3.000 2.657 2.657 - -

6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES: 106.950 121.312 79.955 113 41.244 60. De terrenos 14.300 5.185 5.185 - - 61. De las demás inversiones reales 650 4.714 4.714 - - 68. Reintegros por operaciones de capital 92.000 111.413 70.056 113 41.244

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 1.885.910 393.867 393.867 - - 71. De organismos autónomos 18.000 5.495 5.495 - - 72. De la Seguridad Social - - - - - 74. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ. - 30.219 30.219 - - 75. De comunidades autónomas 2.000 3.270 3.270 - - 76. De entidades locales - 130 130 - - 77. De empresas privadas - - - - - 78. De familias e instituciones sin fines de lucro - - - - - 79. Del exterior 1.865.910 354.753 354.753 - -

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 121.205.934 84.310.982 72.925.050 146.642 11.239.290

CEIM156

128.





Miles de euros

PREVISIONESDERECHOS

RECONOCIDOSNETOS

RECAUDACIÓNNETA

DERECHOSCANCELADOS


1 2 3 4 5

8. ACTIVOS FINANCIEROS: 3.191.916 655.393 531.156 455 123.782 81. Enajen. de obligac. y bonos fuera del sector búbl. 2.113.818 - - - - 82. Reintegro de préstamos concedidos al sector público 448.906 76.648 66.883 - 9.765 83. Reintegro de prést. conc. fuera del sector público 629.192 578.659 464.187 455 114.017 84. Devolución de depósitos y fianzas - 37 37 - - 85. Enajen. de acciones y partic. del sector público - 49 49 - - 86. Enajen. de acciones y part. fuera del sector públ. - - - - -

9. PASIVOS FINANCIEROS: - 66.275.813 66.275.813 - - 90. Emisión de deuda pública en moneda nacional - 66.146.311 66.146.311 - - 91. Préstamos recibidos en moneda nacional - 129.502 129.502 - - 92. Emisión de deuda pública en moneda extranjera - - - - - 93. Préstamos recibidos en moneda extranjera - - - - - 94. Depósitos y fianzas recibidos - - - - - 95. Beneficio acuñación moneda - - - - -

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.191.916 66.931.206 66.806.969 455 123.782

T O T A L E S 124.397.850 151.242.188 139.732.019 147.097 11.363.072

CEIM156

129.





Miles de euros

CREDITOS PRESUPUESTARIOS

COMPROMISOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS

NETAS

REMANENTESDE CREDITO

PAGOSREALIZADOS

SALDOOBLIGACIONESRECONOCIDAS

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS

1 2 3 4 5 6 7 8

CASA DE SU MAJESTAD EL REY 8.897 - 8.897 8.704 6.576 2.321 6.576 -CORTES GENERALES 231.046 - 231.046 173.287 173.287 57.759 173.287 -TRIBUNAL DE CUENTAS 61.190 326 61.516 37.467 36.041 25.475 35.942 99TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 27.685 - 27.685 15.375 13.431 14.254 13.431 -CONSEJO DE ESTADO 11.545 - 11.545 5.638 5.347 6.198 5.347 -DEUDA PÚBLICA 58.608.282 12.000.000 70.608.282 54.639.524 52.052.512 18.555.770 51.962.290 90.222CLASES PASIVAS 10.278.214 - 10.278.214 10.278.214 6.659.083 3.619.131 6.659.074 9CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 78.112 2.396 80.507 42.841 34.679 45.828 34.679 -ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 3.451.768 26.234 3.478.000 1.215.657 1.189.743 2.288.257 896.724 293.019JUSTICIA 1.805.119 4.784 1.809.900 1.608.451 980.373 829.527 973.464 6.909DEFENSA 7.694.859 654.191 8.349.058 5.480.500 4.736.185 3.612.873 4.679.117 57.068ECONOMIA Y HACIENDA 4.572.425 10.004.091 14.576.515 13.622.562 6.507.287 8.069.228 5.994.394 512.893INTERIOR 8.070.202 299.920 8.370.121 5.600.683 4.968.648 3.401.473 4.932.335 36.313FOMENTO 11.799.607 142.091 11.941.699 9.191.636 3.536.031 8.405.668 3.175.952 360.079EDUCACIÓN 3.212.920 99.007 3.311.923 826.525 715.221 2.596.702 686.377 28.844TRABAJO E INMIGRACIÓN 23.444.652 40.976 23.485.624 21.386.495 15.803.805 7.681.819 9.908.570 5.895.235INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 7.018.506 69.248 7.087.753 5.245.729 3.839.831 3.247.922 2.801.041 1.038.790CIENCIA E INNOVACIÓN 5.443.794 773 5.444.563 2.366.513 1.736.235 3.708.328 654.729 1.081.506POLÍTICA TERRITORIAL 5.186.804 131.605 5.318.409 5.296.410 5.203.066 115.343 3.196.832 2.006.234MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO 4.207.103 96.945 4.304.046 2.669.388 1.244.748 3.059.298 1.046.275 198.473CULTURA 829.643 8.707 838.350 672.431 488.002 350.348 310.308 177.694PRESIDENCIA 927.115 33.201 960.313 623.952 534.080 426.233 456.323 77.757SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 2.845.800 532.278 3.378.076 2.924.059 2.326.649 1.051.427 2.242.412 84.237VIVIENDA 1.500.732 4.806 1.505.540 691.117 575.972 929.568 567.751 8.221IGUALDAD 78.098 2.787 80.885 62.875 40.163 40.722 37.451 2.712GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 2.367.404 -74.437 2.292.968 1.772.877 1.195.656 1.097.312 760.254 435.402ENTES TERRITORIALES 55.329.002 -14.623 55.314.379 52.945.632 35.508.894 19.805.485 35.508.894 -FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. 1.225.769 329.780 1.555.549 331.418 331.418 1.224.131 315.628 15.790RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. 12.421.337 - 12.421.337 6.820.892 6.820.892 5.600.445 6.820.892 -FONDO DE CONTINGENCIA 3.704.978 -1.662.400 2.042.577 - - 2.042.577 - -

TOTALES 236.442.608 22.732.686 259.175.277 206.556.852 157.263.855 101.911.422 144.856.349 12.407.506

EIG01

130.





Miles de euros



NETAS


PAGOSREALIZADOS


INICIALES MODIFICAC. DEFINITIVOS

1 2 3 4 5 6 7 8

0. TRANSFERENCIAS INTERNAS 31.535.935 441.360 31.977.297 28.647.503 21.630.146 10.347.151 13.828.763 7.801.383

0. Transferencias Internas 31.535.935 441.360 31.977.297 28.647.503 21.630.146 10.347.151 13.828.763 7.801.383

1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 19.286.508 921.336 20.207.844 12.772.177 10.822.046 9.385.798 10.765.335 56.711

1. Justicia 1.800.388 7.184 1.807.567 1.599.104 985.042 822.525 978.421 6.621

2. Defensa 7.047.097 618.841 7.665.946 5.033.192 4.334.192 3.331.754 4.304.751 29.441

3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias 7.945.718 294.112 8.239.829 5.483.990 4.874.046 3.365.783 4.854.899 19.147

4. Política Exterior 2.493.305 1.199 2.494.502 655.891 628.766 1.865.736 627.264 1.502

2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 12.820.464 169.803 12.990.262 11.591.163 7.727.452 5.262.810 7.708.382 19.070

1. Pensiones 10.319.592 -35 10.319.556 10.301.908 6.682.696 3.636.860 6.682.687 9

3. Servicios sociales y Promoción social 668.799 165.331 834.127 393.339 302.682 531.445 292.922 9.760

4. Fomento del Empleo 7.824 - 7.824 6.518 799 7.025 799 -

6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación 1.498.462 4.806 1.503.270 691.034 575.972 927.298 567.751 8.221

9. Gestión y Administración de la Seguridad Social 325.787 -299 325.485 198.364 165.303 160.182 164.223 1.080

3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3.911.486 486.581 4.398.063 1.615.294 1.414.413 2.983.650 1.333.625 80.788

1. Sanidad 518.389 380.767 899.156 690.123 604.794 294.362 553.298 51.496

2. Educación 3.047.593 98.607 3.146.197 721.974 670.956 2.475.241 648.556 22.400

3. Cultura 345.504 7.207 352.710 203.197 138.663 214.047 131.771 6.892

4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 26.926.612 153.145 27.079.750 17.807.982 8.962.978 18.116.772 7.204.001 1.758.977

1. Agricultura, Pesca y Alimentación 1.030.126 7.201 1.037.327 506.488 188.974 848.353 181.789 7.185

2. Industria y Energía 2.144.215 362 2.144.578 2.006.677 1.659.346 485.232 1.366.667 292.679

3. Comercio, Turismo y Pymes 1.109.416 1.033 1.110.447 810.442 737.682 372.765 647.364 90.318

4. Subvenciones al transporte 1.186.166 -960 1.185.206 611.827 505.823 679.383 485.823 20.000

5. Infraestructuras 13.208.655 231.611 13.440.265 10.045.244 3.591.034 9.849.231 3.301.198 289.836

EIG02

131.





Miles de euros



NETAS


PAGOSREALIZADOS


INICIALES MODIFICAC. DEFINITIVOS

1 2 3 4 5 6 7 8

6. Investigación, desarrollo e innovación 7.774.184 -89.032 7.685.147 3.393.468 2.007.097 5.678.050 1.162.386 844.711

9. Otras actuaciones de carácter económico 473.850 2.930 476.780 433.836 273.022 203.758 58.774 214.248

9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 141.961.603 20.560.461 162.522.061 134.122.733 106.706.820 55.815.241 104.016.243 2.690.577

1. Alta Dirección 566.419 14.708 581.126 403.284 342.861 238.265 342.546 315

2. Servicios de carácter general 8.823.524 -1.699.428 7.124.094 3.879.092 2.700.864 4.423.230 2.128.861 572.003

3. Administración Financiera y Tributaria 364.806 9.798.755 10.163.560 10.038.241 3.897.718 6.265.842 3.891.699 6.019

4. Transferencias a otras Administraciones Públicas 73.598.572 446.426 74.044.999 65.162.592 47.712.865 26.332.134 45.690.847 2.022.018

5. Deuda Pública 58.608.282 12.000.000 70.608.282 54.639.524 52.052.512 18.555.770 51.962.290 90.222

TOTALES 236.442.608 22.732.686 259.175.277 206.556.852 157.263.855 101.911.422 144.856.349 12.407.506

EIG02

132.



PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE EJECUCIÓN. ARTÍCULOS


Miles de euros

CREDITOS PRESUPUESTARIOSGASTOS

COMPROMET.


NETAS


PAGOSREALIZADOS

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGOINICIALES MODIFICAC. DEFINITIVOS

1 2 3 4 5 6 7 8

1. GASTOS DE PERSONAL 27.572.447 -14.027 27.558.409 21.945.628 17.347.702 10.210.707 16.933.057 414.64510. Altos cargos 83.050 - 83.050 63.438 56.441 26.609 56.441 -11. Personal eventual 41.628 -142 41.486 28.077 27.196 14.290 27.196 -12. Funcionarios 13.293.712 -59.307 13.234.403 8.766.263 8.254.351 4.980.052 8.254.351 -13. Laborales 1.070.931 11.508 1.082.435 655.813 625.488 456.947 625.488 -14. Otro personal 17.495 -2.000 15.495 14.898 7.738 7.757 7.738 -15. Incentivos al rendimiento 683.102 16.059 699.160 465.922 460.527 238.633 460.527 -16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador 12.382.529 19.855 12.402.380 11.951.217 7.915.961 4.486.419 7.501.316 414.645

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.515.092 677.233 4.192.322 2.958.597 1.943.520 2.248.802 1.906.761 36.75920. Arrendamientos y cánones 221.684 -15.575 206.107 184.931 114.875 91.232 114.242 63321. Reparaciones, mantenimiento y conservación 362.795 24.073 386.866 278.443 175.147 211.719 171.968 3.17922. Material, suministros y otros 2.399.085 659.503 3.058.591 2.208.251 1.394.583 1.664.008 1.365.251 29.33223. Indemnizaciones por razón del servicio 490.705 8.781 499.484 260.493 247.456 252.028 243.904 3.55224. Gastos de publicaciones 14.741 -149 14.592 6.963 5.776 8.816 5.740 3625. Conciertos de asistencia sanitaria 25.940 600 26.540 19.409 5.576 20.964 5.549 2727. Compras, suministros y otros gastos 142 - 142 107 107 35 107 -29. Obligaciones de ejercicios anteriores - - - - - - - -

3. GASTOS FINANCIEROS 23.224.130 6.422 23.230.552 19.242.315 16.653.502 6.577.050 16.609.816 43.68630. Deuda pública en moneda nacional 21.799.643 - 21.799.643 18.388.718 16.405.721 5.393.922 16.405.721 -31. Préstamos en moneda nacional 138.483 - 138.483 55.637 14.673 123.810 8.808 5.86532. Deuda pública en moneda extrajera 787.319 - 787.319 787.319 224.705 562.614 189.998 34.70733. Préstamos en moneda extranjera 474.772 - 474.772 600 167 474.605 167 -35. Intereses de demora y otros gastos financieros 23.913 6.422 30.335 10.041 8.236 22.099 5.122 3.11439. Obligac. Ejerc. Anteriores Ptes. de Imputar - - - - - - - -

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 103.136.776 861.425 103.998.196 91.428.895 66.521.166 37.477.030 58.958.432 7.562.73441. Organismos autónomos 18.705.995 20.636 18.726.633 18.304.840 12.332.790 6.393.843 7.552.479 4.780.31142. Seguridad Social 8.290.716 12.312 8.303.028 6.536.806 6.111.541 2.191.487 4.390.551 1.720.99043. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos 2.674.615 234.372 2.908.987 2.251.134 1.939.786 969.201 1.271.006 668.78044. Soc, Ent. Publ. Emp, Fundac. y resto entes Sect. Publ. 1.201.845 106.081 1.307.926 1.241.597 833.926 474.000 558.609 275.317

EIG03

133.





Miles de euros


COMPROMET.


NETAS


PAGOSREALIZADOS



1 2 3 4 5 6 7 8

45. Comunidades autónomas 43.192.105 217.820 43.409.924 41.517.953 27.961.612 15.448.312 27.928.351 33.26146. Entidades Locales 13.146.714 15.472 13.162.187 12.930.729 8.995.875 4.166.312 8.995.116 75947. Empresas privadas 213.562 83.930 297.492 214.245 212.513 84.979 200.492 12.02148. Familias e instituciones sin fines de lucro 2.967.042 172.382 3.139.418 1.283.368 1.011.658 2.127.760 994.783 16.87549. Exterior 12.744.182 -1.580 12.742.601 7.148.223 7.121.465 5.621.136 7.067.045 54.420

5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 3.744.848 -1.669.340 2.075.507 - - 2.075.507 - -50. Dotacion al Fondo de Contingencia 3.704.978 -1.662.400 2.042.577 - - 2.042.577 - -51. Otros Imprevistos 39.870 -6.940 32.930 - - 32.930 - -

6. INVERSIONES REALES 9.389.930 475.052 9.864.985 8.040.492 3.724.748 6.140.237 3.643.264 81.48460. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral. 3.484.036 84.671 3.568.707 3.061.523 1.380.233 2.188.474 1.347.531 32.70261. Inv. de rep. en infraestr. y bien. dest. al uso gral. 3.433.179 30.880 3.464.060 2.904.334 1.355.947 2.108.113 1.320.309 35.63862. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios 424.779 38.730 463.508 251.843 89.681 373.827 88.488 1.19363. Inv. de repos. asoc. al funcion. operat. de los serv. 412.007 239.380 651.389 487.433 205.053 446.336 203.030 2.02364. Gastos de inversiones de carácter inmaterial 433.880 23.730 457.610 403.625 140.192 317.418 136.647 3.54565. Inv. militares en infraestruc. y otros bienes 678.802 2.431 681.233 515.968 337.439 343.794 336.612 82766. Inv. militares asocs. al funcionam. de los servicios 469.546 55.230 524.777 367.152 180.422 344.355 174.866 5.55667. Gastos militares de inv. de carácter inmaterial 53.701 - 53.701 48.614 35.781 17.920 35.781 -

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.452.414 595.614 15.048.027 9.994.742 8.022.122 7.025.905 4.931.033 3.091.08971. Organismos autónomos 1.407.793 51.617 1.459.410 1.146.316 911.087 548.323 400.765 510.32272. Seguridad Social 46.168 - 46.168 43.427 15.715 30.453 13.216 2.49973. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos 410.678 121.813 532.491 364.393 318.640 213.851 200.769 117.87174. Soc, Ent. Publ. Emp, Fundac. y resto entes Sect. Publ. 1.201.179 -20.870 1.180.309 1.015.172 631.544 548.765 238.465 393.07975. Comunidades autónomas 4.458.385 188.325 4.646.711 1.379.343 693.648 3.953.063 658.226 35.42276. Entidades Locales 4.394.727 156.624 4.551.351 4.451.483 4.202.537 348.814 2.192.061 2.010.47677. Empresas privadas 707.267 57.311 764.576 540.878 305.186 459.390 298.202 6.98478. Familias e instituciones sin fines de lucro 1.486.206 41.016 1.527.222 822.263 713.021 814.201 698.710 14.31179. Exterior 340.011 -222 339.789 231.467 230.744 109.045 230.619 125

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 185.035.637 932.379 185.967.998 153.610.669 114.212.760 71.755.238 102.982.363 11.230.397

EIG03

134.





Miles de euros


COMPROMET.


NETAS


PAGOSREALIZADOS



1 2 3 4 5 6 7 8

8. ACTIVOS FINANCIEROS 15.998.190 9.800.307 25.798.498 17.538.882 7.643.798 18.154.700 6.516.339 1.127.45982. Concesión de préstamos al sector público 2.307.045 396.778 2.703.823 1.001.166 425.163 2.278.660 153.092 272.07183. Concesión de préstamos fuera del sector público 5.421.762 -390.865 5.030.898 2.447.300 1.924.560 3.106.338 1.797.341 127.21984. Constitución de depósitos y fianzas 221 7 228 20 13 215 13 -85. Adquis. de acciones y participac. del sector público 2.467.938 - 2.467.938 1.708.799 209.799 2.258.139 177.500 32.29986. Adquis. de acciones y partici. fuera del sector púb. 408.309 - 408.309 179.277 131.223 277.086 109.030 22.19387. Aportaciones patrimoniales 5.392.915 9.794.387 15.187.302 12.202.320 4.953.040 10.234.262 4.279.363 673.677

9. PASIVOS FINANCIEROS 35.408.781 12.000.000 47.408.781 35.407.301 35.407.297 12.001.484 35.357.647 49.65090. Amortización de deuda pública en moneda nacional 33.844.447 12.000.000 45.844.447 33.843.427 33.843.423 12.001.024 33.843.423 -91. Amortización de préstamos en moneda nacional 680.386 - 680.386 680.350 680.350 36 630.700 49.65092. Amortización de deuda pública en moneda extranjera 883.515 - 883.515 883.509 883.509 6 883.509 -93. Amortización de préstamos en moneda extranjera 6 - 6 - - 6 - -94. Devolución de depósitos y fianzas 427 - 427 15 15 412 15 -

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 51.406.971 21.800.307 73.207.279 52.946.183 43.051.095 30.156.184 41.873.986 1.177.109

TOTALES 236.442.608 22.732.686 259.175.277 206.556.852 157.263.855 101.911.422 144.856.349 12.407.506

EIG03

ENTES TERRITORIALES

PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y FONDO DE SUFICIENCIA 137.

ENTREGAS A CUENTA(98% según Ley 21/2001)


Miles de euros

2010 2009 TASAS 2010 2009 TASAS 2010 2009 TASAS 2010 2009 TASAS 2010 2009 TASAS 2010 2009 TASAS

1 2 1/2 3 4 4/5 5 6 5/6 7 8 7/8 9 10 9/10 11 12 11/12

PAÍS VASCO - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CATALUÑA 3.648.318 4.227.154 -13,7 1.625.834 2.351.096 -30,8 41.124 48.787 -15,7 12.065 13.332 -9,5 453.396 400.953 13,1 468.971 478.411 -2,0

GALICIA 802.258 920.080 -12,8 526.805 785.316 -32,9 11.605 13.581 -14,5 3.375 3.685 -8,4 117.957 101.659 16,0 197.840 192.105 3,0

ANDALUCÍA 2.085.227 2.417.663 -13,8 1.457.382 2.110.619 -31,0 34.971 41.334 -15,4 12.872 14.366 -10,4 431.548 379.697 13,7 484.620 487.802 -0,7

ASTURIAS 410.888 471.387 -12,8 225.162 334.344 -32,7 5.518 6.554 -15,8 1.599 1.772 -9,8 52.807 45.233 16,7 66.329 65.054 2,0

CANTABRIA 220.716 253.069 -12,8 128.589 185.094 -30,5 4.108 4.679 -12,2 1.234 1.314 -6,1 30.299 26.636 13,8 40.480 40.099 1,0

LA RIOJA 123.037 144.051 -14,6 64.610 93.246 -30,7 1.662 1.905 -12,8 541 583 -7,2 14.735 12.393 18,9 22.339 22.358 -0,1

MURCIA 376.882 456.234 -17,4 243.214 346.238 -29,8 5.940 6.858 -13,4 2.044 2.234 -8,5 79.869 72.015 10,9 114.427 115.474 -0,9

VALENCIA 1.643.021 1.939.225 -15,3 950.688 1.369.010 -30,6 23.567 27.816 -15,3 7.581 8.434 -10,1 304.228 270.694 12,4 314.226 319.165 -1,5

ARAGÓN 565.235 656.275 -13,9 278.008 409.547 -32,1 7.481 9.025 -17,1 2.155 2.441 -11,7 71.465 61.466 16,3 115.633 116.264 -0,5

CASTILLA-LA MANCHA 531.427 604.913 -12,1 338.850 473.796 -28,5 7.343 8.573 -14,3 2.767 3.064 -9,7 104.403 89.223 17,0 181.665 186.008 -2,3

CANARIAS 516.998 616.819 -16,2 - - - 9.709 11.847 -18,0 3.951 4.485 -11,9 - - - - - -

NAVARRA - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EXTREMADURA 223.878 254.494 -12,0 172.917 255.464 -32,3 4.235 4.914 -13,8 1.296 1.402 -7,6 56.853 48.553 17,1 81.053 77.790 4,2

ILLES BALEARS 393.139 457.529 -14,1 386.146 577.200 -33,1 7.303 8.795 -17,0 2.330 2.602 -10,5 95.997 89.217 7,6 79.632 80.301 -0,8

MADRID 3.870.136 4.537.687 -14,7 1.550.732 2.179.337 -28,8 32.723 38.849 -15,8 11.083 12.320 -10,0 283.242 246.969 14,7 307.149 300.233 2,3

CASTILLA Y LEÓN 825.650 951.044 -13,2 495.952 722.886 -31,4 13.084 15.533 -15,8 3.838 4.276 -10,2 121.660 102.746 18,4 259.444 259.278 0,1

CEUTA - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MELILLA - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 16.236.810 18.907.624 -14,1 8.444.889 12.193.193 -30,7 210.373 249.050 -15,5 68.731 76.310 -9,9 2.218.459 1.947.454 13,9 2.733.808 2.740.342 -0,2

CEIM170

IMPUESTO SOBRE LA RENTADE LAS PERSONAS FÍSICAS

IMPUESTO SOBRE ELVALOR AÑADIDO

IMPUESTO ESPECIALSOBRE LABORES TABACO

IMPUESTO ESPECIALSOBRE HIDROCARBUROS

IMPUESTO ESPECIAL S/ALCOHOL Y BEB. DERIV.

IMPUESTO ESPECIALSOBRE LA CERVEZA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO


PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y FONDO DE SUFICIENCIA 138.

ENTREGAS A CUENTA (2)(98% según Ley 21/2001)


Miles de euros


13 14 13/14 15 16 15/16 17 = 1 a 15 18 = 2 a 16 17/18 19 20 19/20 21 22 21/22 23 = 17 a 21 24 = 18 a 22 23/24

PAÍS VASCO - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CATALUÑA 907 1.066 -14,9 186.734 168.273 11,0 6.437.349 7.689.072 -16,3 - - - 1.663.750 1.825.489 -8,9 8.101.099 9.514.561 -14,9

GALICIA 313 364 -14,0 73.955 65.569 12,8 1.734.108 2.082.359 -16,7 - - - 2.175.550 2.386.810 -8,9 3.909.658 4.469.169 -12,5

ANDALUCÍA 761 875 -13,0 143.995 127.401 13,0 4.651.376 5.579.757 -16,6 - - - 5.470.883 5.957.463 -8,2 10.122.259 11.537.220 -12,3

ASTURIAS 136 159 -14,5 36.299 36.327 -0,1 798.738 960.830 -16,9 - - - 681.673 727.137 -6,3 1.480.411 1.687.967 -12,3

CANTABRIA 94 109 -13,8 17.036 15.621 9,1 442.556 526.621 -16,0 - - - 429.920 471.426 -8,8 872.476 998.047 -12,6

LA RIOJA 33 37 -10,8 6.445 5.578 15,5 233.402 280.151 -16,7 - - - 224.810 246.641 -8,9 458.212 526.792 -13,0

MURCIA 124 142 -12,7 29.169 25.618 13,9 851.669 1.024.813 -16,9 - - - 667.075 731.834 -8,8 1.518.744 1.756.647 -13,5

VALENCIA 502 584 -14,0 104.764 93.513 12,0 3.348.577 4.028.441 -16,9 - - - 1.564.969 1.711.869 -8,6 4.913.546 5.740.310 -14,4

ARAGÓN 158 186 -15,1 38.054 33.266 14,4 1.078.189 1.288.470 -16,3 - - - 689.195 756.121 -8,9 1.767.384 2.044.591 -13,6

CASTILLA-LA MANCHA 160 185 -13,5 45.419 40.321 12,6 1.212.034 1.406.083 -13,8 - - - 1.409.457 1.546.325 -8,9 2.621.491 2.952.408 -11,2

CANARIAS 201 241 -16,6 33.404 29.517 13,2 564.263 662.909 -14,9 - - - 1.906.260 2.091.371 -8,9 2.470.523 2.754.280 -10,3

NAVARRA - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EXTREMADURA 83 94 -11,7 16.626 14.456 15,0 556.941 657.167 -15,3 - - - 1.149.625 1.261.261 -8,9 1.706.566 1.918.428 -11,0

ILLES BALEARS 162 197 -17,8 20.942 19.064 9,9 985.651 1.234.905 -20,2 -115.618 -149.812 -22,8 - - - 870.033 1.085.093 -19,8

MADRID 764 888 -14,0 111.052 99.765 11,3 6.166.881 7.416.048 -16,8 -106.087 -116.388 -8,9 - - - 6.060.794 7.299.660 -17,0

CASTILLA Y LEÓN 306 361 -15,2 52.654 45.769 15,0 1.772.588 2.101.893 -15,7 - - - 1.825.538 2.002.810 -8,9 3.598.126 4.104.703 -12,3

CEUTA - - - - - - - - - - - - 8.967 9.837 -8,8 8.967 9.837 -8,8

MELILLA - - - - - - - - - - - - 7.963 8.736 -8,8 7.963 8.736 -8,8

TOTALES 4.704 5.488 -14,3 916.548 820.058 11,8 30.834.322 36.939.519 -16,5 -221.705 -266.200 -16,7 19.875.635 21.735.130 -8,6 50.488.252 58.408.449 -13,6

CEIM170

TOTALIMPUESTO ESPECIAL

SOBRE PROD. INTERM.IMPUESTO ESPECIAL

SOBRE LA ELECTRICIDADFONDO DE SUFICIENCIA

PRESUP. DE GASTOSTOTAL PARTICIP. EN

TRIBUTOS DEL ESTADOFONDO DE SUFICIENCIAPRESUP. DE INGRESOS




PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y 139.

FONDOS DE SUFICIENCIA Y DE GARANTÍA DE ASISTENCIA SANITARIALIQUIDACIÓN DEFINITIVA 2008 (Ley 21/2001)


Miles de euros

INGRESOS GASTOS

PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO

I.R.P.F. I.V.A.ALCOHOL YBEB. DERIV.

CERVEZALABORES TABACO

HIDROCARB.PRODUCTOS

INTERM.ELECTRIC. TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 1 a 8 10 11 12 13 = 9 a 12

PAÍS VASCO - - - - - - - - - - - - -

CATALUÑA 463.417 -437.650 -9.311 -598 33.646 -49.944 -250 690 - -78.212 - 78.212 -

GALICIA 161.873 -178.160 -1.635 -44 11.867 4.992 -61 1.168 - -55.449 - 55.449 -

ANDALUCÍA 303.823 -311.888 -6.464 -861 36.891 -30.486 -137 9.122 - -110.860 - 110.860 -

ASTURIAS 82.756 -90.079 -944 115 6.509 406 -28 1.265 - -24.059 - 24.059 -

CANTABRIA 37.108 -32.273 -634 -5 2.721 -6.986 -19 88 - -9.460 - 9.460 -

LA RIOJA 28.109 -27.162 -221 18 1.509 -2.852 -3 602 - -4.233 - 4.233 -

MURCIA 67.847 -74.084 -839 -200 7.204 -3.332 -26 3.430 - -9.965 - 9.965 -

VALENCIA 109.535 -100.921 -3.557 -217 26.601 -34.495 -99 3.153 - -49.715 - 49.715 -

ARAGÓN 102.682 -105.630 -1.918 -233 10.141 -9.033 -38 4.029 - -18.353 - 18.353 -

CASTILLA-LA MANCHA 156.569 -120.073 -1.858 -185 16.309 -30.349 -44 -170 20.199 -41.086 - 20.887 -

CANARIAS 41.877 - -2.127 -233 - - -59 5.837 45.295 -74.066 - 28.771 -

NAVARRA - - - - - - - - - - - - -

EXTREMADURA 63.837 -78.256 -558 29 8.032 4.610 -11 2.317 - -22.073 - 22.073 -

ILLES BALEARS 50.677 -92.026 -1.563 -18 158 -7.949 -58 1.387 -49.392 - 29.974 19.418 -

MADRID 618.294 -641.114 -7.323 -881 30.419 -10.757 -202 8.144 -3.420 - 18.489 - 15.069

CASTILLA Y LEÓN 172.055 -170.569 -2.838 -291 13.804 -15.455 -76 3.370 - -48.545 - 48.545 -

CEUTA - - - - - - - - - - - -

MELILLA - - - - - - - - - - - -

2.460.459 -2.459.885 -41.790 -3.604 205.811 -191.630 -1.111 44.432 12.682 -546.076 48.463 500.000 15.069

-533.394 548.463

CEIM171

TOTALFONDO DE SUFICIENCIA

TOTALES

GARANTÍA ASISTENCIASANITARIA





FONDOS DE SUFICIENCIA Y DE GARANTÍA DE ASISTENCIA SANITARIAAPLICADO A PRESUPUESTO


Miles de euros


1 2 1/2 3 4 4/5 5 6 5/6 7 8 7/8 9 10 9/10 11 12 11/12

PAÍS VASCO - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CATALUÑA 4.111.735 5.260.351 -21,8 1.188.184 2.254.470 -47,3 31.813 43.478 -26,8 11.467 14.723 -22,1 487.042 454.708 7,1 419.027 484.901 -13,6

GALICIA 964.131 1.145.379 -15,8 348.645 712.813 -51,1 9.970 12.909 -22,8 3.331 4.169 -20,1 129.824 118.990 9,1 202.832 213.776 -5,1

ANDALUCÍA 2.389.050 3.051.227 -21,7 1.145.494 2.073.974 -44,8 28.507 37.295 -23,6 12.011 15.519 -22,6 468.439 440.012 6,5 454.134 522.149 -13,0

ASTURIAS 493.644 580.529 -15,0 135.083 291.497 -53,7 4.574 5.449 -16,1 1.714 1.906 -10,1 59.316 52.185 13,7 66.735 71.074 -6,1

CANTABRIA 257.824 321.369 -19,8 96.316 178.134 -45,9 3.474 4.377 -20,6 1.229 1.527 -19,5 33.020 30.509 8,2 33.494 37.220 -10,0

LA RIOJA 151.146 183.073 -17,4 37.448 92.267 -59,4 1.441 1.796 -19,8 559 676 -17,3 16.244 14.314 13,5 19.487 22.589 -13,7

MURCIA 444.729 580.927 -23,4 169.130 352.026 -52,0 5.101 7.214 -29,3 1.844 2.497 -26,2 87.073 86.801 0,3 111.095 131.130 -15,3

VALENCIA 1.752.556 2.441.571 -28,2 849.767 1.335.904 -36,4 20.010 25.403 -21,2 7.364 9.138 -19,4 330.829 313.307 5,6 279.731 324.197 -13,7

ARAGÓN 667.917 831.734 -19,7 172.378 394.884 -56,3 5.563 7.983 -30,3 1.922 2.722 -29,4 81.606 73.051 11,7 106.600 124.238 -14,2


CANARIAS 558.875 716.906 -22,0 - - - 7.582 10.168 -25,4 3.718 4.811 -22,7 - - - - - -

NAVARRA - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EXTREMADURA 287.715 329.893 -12,8 94.661 229.277 -58,7 3.677 4.566 -19,5 1.325 1.567 -15,4 64.885 59.346 9,3 85.663 88.570 -3,3

ILLES BALEARS 443.816 571.126 -22,3 294.120 512.682 -42,6 5.740 7.494 -23,4 2.312 2.743 -15,7 96.155 93.651 2,7 71.683 87.110 -17,7

MADRID 4.488.430 5.616.553 -20,1 909.618 2.266.552 -59,9 25.400 34.746 -26,9 10.202 13.443 -24,1 313.661 284.945 10,1 296.392 310.154 -4,4

CASTILLA Y LEÓN 997.705 1.192.441 -16,3 325.383 677.833 -52,0 10.246 13.818 -25,9 3.547 4.624 -23,3 135.464 119.078 13,8 243.989 285.308 -14,5

CEUTA - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MELILLA - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 18.697.269 23.646.054 -20,9 5.985.004 11.877.342 -49,6 168.583 224.245 -24,8 65.127 83.444 -22,0 2.424.270 2.250.619 7,7 2.542.178 2.874.651 -11,6

CEIM172 Nota: en ambos ejercicios se incluyen las entregas a cuenta del propio ejercicio y las liquidaciones definitivas de 2008 y 2007, respectivamente. (Cuadros de las páginas 137 a 139).











FONDOS DE SUFICIENCIA Y DE GARANTÍA DE ASISTENCIA SANITARIAAPLICADO A PRESUPUESTO (2)


Miles de euros


13 14 13/14 15 16 15/16 17 = 1 a 15 18 = 2 a 16 17/18 19 20 19/20 21 22 21/22 23 = 17 a 21 24 = 18 a 22 23/24

PAÍS VASCO - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CATALUÑA 657 1.072 -38,7 187.424 186.395 0,6 6.437.349 8.700.098 -26,0 -78.212 - - 1.741.962 2.137.039 -18,5 8.101.099 10.837.137 -25,2

GALICIA 252 383 -34,2 75.123 72.219 4,0 1.734.108 2.280.638 -24,0 -55.449 - - 2.230.999 2.804.681 -20,5 3.909.658 5.085.319 -23,1

ANDALUCÍA 624 898 -30,5 153.117 151.192 1,3 4.651.376 6.292.266 -26,1 -110.860 - - 5.581.743 6.997.739 -20,2 10.122.259 13.290.005 -23,8

ASTURIAS 108 150 -28,0 37.564 34.521 8,8 798.738 1.037.311 -23,0 -24.059 - - 705.732 863.247 -18,2 1.480.411 1.900.558 -22,1

CANTABRIA 75 109 -31,2 17.124 16.224 5,5 442.556 589.469 -24,9 -9.460 - - 439.380 550.814 -20,2 872.476 1.140.283 -23,5

LA RIOJA 30 42 -28,6 7.047 6.239 13,0 233.402 320.996 -27,3 -4.233 - - 229.043 290.025 -21,0 458.212 611.021 -25,0

MURCIA 98 161 -39,1 32.599 29.514 10,5 851.669 1.190.270 -28,4 -9.965 - - 677.040 859.196 -21,2 1.518.744 2.049.466 -25,9

VALENCIA 403 600 -32,8 107.917 105.690 2,1 3.348.577 4.555.810 -26,5 -49.715 - - 1.614.684 2.013.347 -19,8 4.913.546 6.569.157 -25,2

ARAGÓN 120 188 -36,2 42.083 37.678 11,7 1.078.189 1.472.478 -26,8 -18.353 - - 707.548 883.245 -19,9 1.767.384 2.355.723 -25,0

CASTILLA-LA MANCHA 116 183 -36,6 45.249 45.577 -0,7 1.232.233 1.666.649 -26,1 -41.086 - - 1.430.344 1.818.317 -21,3 2.621.491 3.484.966 -24,8

CANARIAS 142 237 -40,1 39.241 34.022 15,3 609.558 766.144 -20,4 -74.066 - - 1.935.031 2.459.328 -21,3 2.470.523 3.225.472 -23,4

NAVARRA - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EXTREMADURA 72 100 -28,0 18.943 17.922 5,7 556.941 731.241 -23,8 -22.073 - - 1.171.698 1.482.433 -21,0 1.706.566 2.213.674 -22,9

ILLES BALEARS 104 199 -47,7 22.329 21.231 5,2 936.259 1.296.236 -27,8 -115.618 -157.885 -26,8 49.392 51.182 -3,5 870.033 1.189.533 -26,9

MADRID 562 900 -37,6 119.196 108.698 9,7 6.163.461 8.635.991 -28,6 -106.087 -142.364 -25,5 18.489 - - 6.075.863 8.493.627 -28,5

CASTILLA Y LEÓN 230 367 -37,3 56.024 50.929 10,0 1.772.588 2.344.398 -24,4 -48.545 - - 1.874.083 2.355.119 -20,4 3.598.126 4.699.517 -23,4

CEUTA - - - - - - - - - - - - 8.967 11.539 -22,3 8.967 11.539 -22,3

MELILLA - - - - - - - - - - - - 7.963 10.170 -21,7 7.963 10.170 -21,7

TOTALES 3.593 5.589 -35,7 960.980 918.051 4,7 30.847.004 41.879.995 -26,3 -767.781 -300.249 155,7 20.424.098 25.587.421 -20,2 50.503.321 67.167.167 -24,8

CEIM172 Nota: en ambos ejercicios se incluyen las entregas a cuenta del propio ejercicio y las liquidaciones definitivas de 2008 y 2007, respectivamente. (Cuadros de las páginas 137 a 139).



SOBRE LA ELECTRICIDADFONDO DE SUF. Y GAR. AS. SANIT. PRESUP. GASTOS

TOTAL PARTICIP. ENTRIBUTOS DEL ESTADO

FONDO DE SUFICIENCIAPRESUP. DE INGRESOS





FONDO DE SUFICIENCIAANTICIPOS DE TESORERÍA NO PRESUPUESTARIOS (R.D.L. 12/2005)


Miles de euros

INGRESOS GASTOS

PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO

I.R.P.F. I.V.A.ALCOHOL YBEB. DERIV.

CERVEZALABORES TABACO

HIDROCARB.PRODUCTOS

INTERM.ELECTRIC. TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 1 a 8 10 13 = 9 + 10

PAÍS VASCO - -

CATALUÑA - -

GALICIA - -

ANDALUCÍA - -

ASTURIAS - -

CANTABRIA - -

LA RIOJA - -

MURCIA - -

VALENCIA - -

ARAGÓN - -

CASTILLA-LA MANCHA - -

CANARIAS - -

NAVARRA - -

EXTREMADURA - -

ILLES BALEARS - -

MADRID - -

CASTILLA Y LEÓN - -

CEUTA - -

MELILLA - -

TOTALES - - - - - - - - - - -

CEIM173

FONDODE

SUFICIENCIA

TOTAL





FONDOS DE SUFICIENCIA Y DE GARANTÍA DE ASISTENCIA SANITARIAAPLICADO A PRESUPUESTO Y ANTICIPOS DE TESORERÍA NO PRESUPUESTARIOS


Miles de euros


1 2 1/2 3 4 4/5 5 6 5/6 7 8 7/8 9 10 9/10 11 12 11/12

PAÍS VASCO - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CATALUÑA 4.111.735 5.080.355 -19,1 1.188.184 2.096.922 -43,3 31.813 40.278 -21,0 11.467 13.959 -17,9 487.042 434.161 12,2 419.027 454.644 -7,8

GALICIA 964.131 1.110.714 -13,2 348.645 666.674 -47,7 9.970 12.149 -17,9 3.331 3.985 -16,4 129.824 114.564 13,3 202.832 203.726 -0,4

ANDALUCÍA 2.389.050 3.000.543 -20,4 1.145.494 2.004.381 -42,9 28.507 35.944 -20,7 12.011 15.104 -20,5 468.439 430.475 8,8 454.134 507.291 -10,5

ASTURIAS 493.644 560.015 -11,9 135.083 268.475 -49,7 4.574 5.004 -8,6 1.714 1.803 -4,9 59.316 49.903 18,9 66.735 67.169 -0,6

CANTABRIA 257.824 316.045 -18,4 96.316 171.918 -44,0 3.474 4.222 -17,7 1.229 1.489 -17,5 33.020 29.833 10,7 33.494 35.883 -6,7

LA RIOJA 151.146 177.176 -14,7 37.448 86.123 -56,5 1.441 1.671 -13,8 559 643 -13,1 16.244 13.690 18,7 19.487 21.172 -8,0

MURCIA 444.729 563.050 -21,0 169.130 329.284 -48,6 5.101 6.798 -25,0 1.844 2.369 -22,2 87.073 83.320 4,5 111.095 124.402 -10,7

VALENCIA 1.752.556 2.361.976 -25,8 849.767 1.244.734 -31,7 20.010 23.595 -15,2 7.364 8.651 -14,9 330.829 299.693 10,4 279.731 304.042 -8,0

ARAGÓN 667.917 804.571 -17,0 172.378 368.020 -53,2 5.563 7.398 -24,8 1.922 2.587 -25,7 81.606 70.038 16,5 106.600 117.146 -9,0


CANARIAS 558.875 716.906 -22,0 - - - 7.582 10.168 -25,4 3.718 4.811 -22,7 - - - - - -

NAVARRA - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EXTREMADURA 287.715 319.341 -9,9 94.661 211.871 -55,3 3.677 4.245 -13,4 1.325 1.486 -10,8 64.885 57.033 13,8 85.663 84.047 1,9

ILLES BALEARS 443.816 551.819 -19,6 294.120 473.567 -37,9 5.740 6.911 -16,9 2.312 2.590 -10,7 96.155 88.772 8,3 71.683 82.265 -12,9

MADRID 4.488.430 5.424.771 -17,3 909.618 2.123.603 -57,2 25.400 32.205 -21,1 10.202 12.735 -19,9 313.661 272.488 15,1 296.392 291.407 1,7

CASTILLA Y LEÓN 997.705 1.152.034 -13,4 325.383 629.138 -48,3 10.246 12.799 -19,9 3.547 4.377 -19,0 135.464 113.917 18,9 243.989 269.826 -9,6

CEUTA - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MELILLA - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 18.697.269 22.938.781 -18,5 5.985.004 11.149.000 -46,3 168.583 210.361 -19,9 65.127 79.793 -18,4 2.424.270 2.163.385 12,1 2.542.178 2.722.827 -6,6

CEIM174











FONDOS DE SUFICIENCIA Y DE GARANTÍA DE ASISTENCIA SANITARIAAPLICADO A PRESUPUESTO Y ANTICIPOS DE TESORERÍA NO PRESUPUESTARIOS (2)


Miles de euros


13 14 13/14 15 16 15/16 17 = 1 a 15 18 = 2 a 16 17/18 19 20 19/20 21 22 21/22 23 = 17 a 21 24 = 18 a 22 23/24

PAÍS VASCO - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CATALUÑA 657 1.007 -34,8 187.424 178.288 5,1 6.437.349 8.299.614 -22,4 -78.212 - - 1.741.962 2.031.521 -14,3 8.101.099 10.331.135 -21,6

GALICIA 252 364 -30,8 75.123 69.391 8,3 1.734.108 2.181.567 -20,5 -55.449 - - 2.230.999 2.680.632 -16,8 3.909.658 4.862.199 -19,6

ANDALUCÍA 624 871 -28,4 153.117 148.267 3,3 4.651.376 6.142.876 -24,3 -110.860 - - 5.581.743 6.820.515 -18,2 10.122.259 12.963.391 -21,9

ASTURIAS 108 140 -22,9 37.564 32.727 14,8 798.738 985.236 -18,9 -24.059 - - 705.732 819.944 -13,9 1.480.411 1.805.180 -18,0

CANTABRIA 75 105 -28,6 17.124 15.833 8,2 442.556 575.328 -23,1 -9.460 - - 439.380 537.376 -18,2 872.476 1.112.704 -21,6

LA RIOJA 30 40 -25,0 7.047 5.961 18,2 233.402 306.476 -23,8 -4.233 - - 229.043 275.337 -16,8 458.212 581.813 -21,2

MURCIA 98 153 -35,9 32.599 28.291 15,2 851.669 1.137.667 -25,1 -9.965 - - 677.040 816.080 -17,0 1.518.744 1.953.747 -22,3

VALENCIA 403 564 -28,5 107.917 101.224 6,6 3.348.577 4.344.479 -22,9 -49.715 - - 1.614.684 1.911.401 -15,5 4.913.546 6.255.880 -21,5

ARAGÓN 120 177 -32,2 42.083 36.055 16,7 1.078.189 1.405.992 -23,3 -18.353 - - 707.548 840.188 -15,8 1.767.384 2.246.180 -21,3

CASTILLA-LA MANCHA 116 171 -32,2 45.249 43.640 3,7 1.232.233 1.593.049 -22,6 -41.086 - - 1.430.344 1.726.230 -17,1 2.621.491 3.319.279 -21,0

CANARIAS 142 237 -40,1 39.241 34.022 15,3 609.558 766.144 -20,4 -74.066 - - 1.935.031 2.459.328 -21,3 2.470.523 3.225.472 -23,4

NAVARRA - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EXTREMADURA 72 94 -23,4 18.943 17.276 9,6 556.941 695.393 -19,9 -22.073 - - 1.171.698 1.407.322 -16,7 1.706.566 2.102.715 -18,8

ILLES BALEARS 104 188 -44,7 22.329 20.327 9,8 936.259 1.226.439 -23,7 -115.618 -157.885 -26,8 49.392 51.182 -3,5 870.033 1.119.736 -22,3

MADRID 562 845 -33,5 119.196 103.801 14,8 6.163.461 8.261.855 -25,4 -106.087 -142.364 -25,5 18.489 - - 6.075.863 8.119.491 -25,2

CASTILLA Y LEÓN 230 345 -33,3 56.024 48.645 15,2 1.772.588 2.231.081 -20,6 -48.545 - - 1.874.083 2.235.847 -16,2 3.598.126 4.466.928 -19,4

CEUTA - - - - - - - - - - - - 8.967 11.539 -22,3 8.967 11.539 -22,3

MELILLA - - - - - - - - - - - - 7.963 10.170 -21,7 7.963 10.170 -21,7

TOTALES 3.593 5.301 -32,2 960.980 883.748 8,7 30.847.004 40.153.196 -23,2 -767.781 -300.249 155,7 20.424.098 24.634.612 -17,1 50.503.321 64.487.559 -21,7

CEIM174



SOBRE LA ELECTRICIDADFONDO DE SUF. Y GAR. ASIST. SANIT. GASTOS

TOTAL PARTICIP. ENTRIBUTOS DEL ESTADO

FONDO DE SUFICIENCIAINGRESOS




145.



PRESUPUESTO DE GASTOSPAGOS REALIZADOS POR TRANSFERENCIAS A LAS CC.AA.


Miles de euros

SECCION 32ENTES TERRITORIALES

SECCION 33FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL

RESTOSECCIONES TOTAL

FONDO DE SUF. YGAR. AS. SANIT. RESTO FONDO DE

COMPENSACIÓNFONDO

COMPLEMENTARIO RESTO

1 2 3 4 5 6 7

PAÍS VASCO - 49.946 - - - - 49.946CATALUÑA 1.732.492 6.501 - - - - 1.738.993GALICIA 2.203.099 - 18.699 16.157 53.948 - 2.291.903ANDALUCIA 5.543.742 - - - - - 5.543.742PRINCIPADO DE ASTURIAS 692.520 - - - - - 692.520CANTABRIA 435.470 - 3.650 1.498 5.765 - 446.383LA RIOJA 227.812 - - - - - 227.812REGIÓN DE MURCIA 679.561 - - - - - 679.561COMUNIDAD VALENCIANA 1.611.421 - - - - - 1.611.421ARAGÓN 701.922 15.000 - - - - 716.922CASTILLA-LA MANCHA 1.428.648 - 60.561 20.185 - - 1.509.394CANARIAS 1.925.894 19.133 - - 36.234 - 1.981.261NAVARRA - - - - - - -EXTREMADURA 1.159.975 - 13.452 2.364 37.778 - 1.213.569ILLES BALEARS 9.998 17.533 - - - - 27.531COMUNIDAD DE MADRID 55.320 127.314 - - - - 182.634CASTILLA Y LEÓN 1.850.832 - 22.457 12.447 1.293 - 1.887.029CEUTA 8.967 - 2.526 1.184 1.000 - 13.677MELILLA 7.963 - 3.674 - 756 - 12.393LIQUID. DEFINITIVA FINANCIACION CC.AA. 548.463 - - - - - 548.463COMP. SUPRESIÓN IMPTO. S/ PATRIMONIO - - - - - - -ANT. CTA. RECURS. PREV. SIST. FIN. AC. 6/2009 - 6.500.000 - - - - 6.500.000SIN DETALLE - - - - - 711.423 711.423

TOTALES 20.824.099 6.735.427 125.019 53.835 136.774 711.423 28.586.577

CCAA

146.



PRESUPUESTO DE GASTOSTRANSFERENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. DETALLE


Miles de euros

TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2010 2009 % DEREALIZACIÓN

TASAS DEVARIACION 2010 2009 % DE

REALIZACIONTASAS DE

VARIACION

CREDITOSTOTALES

PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES

PAGOSREALIZADOS 2/1 4/3 1/3 2/4 CREDITOS

TOTALESPAGOS

REALIZADOSCREDITOSTOTALES


1 2 3 4 5 6 7 8

Compensac. pérdida ingr. rebaja tarifas peaje RDL 6/99 24.394 - 24.394 - - - - - - - - - - - - -

Para compensar a la G. Cataluña por las reducciones de peaje 12.970 - 12.260 - - - 5,8 - - - - - - - - -

Gratuidad del segundo ciclo de educación infantil 474.874 - 522.187 275.626 - 52,8 -9,1 - - - - - - - - -

Para aumento oferta plazas Escuela Ofic. Idiomas (inglés) 12.000 - 29.700 - - - -59,6 - - - - - - - - -

Convenios con CC.AA. para apoyar la LOE 106.867 - 121.114 - - - -11,8 - - - - - - - - -

Apoyo y refuerzo en centros educ. primaria y secundaria 49.650 - 49.650 - - - - - - - - - - - - -

Mejora de las Bibliotecas Escolares 9.000 - 9.000 - - - - - - - - - - - - -

Instituc. Univers. (Espacio Europeo de la Educ. Sup.) 12.200 5.800 13.000 358 47,5 2,8 -6,2 - - - - - - - - -

A la Universidad de Granada 10.057 6.705 10.057 5.867 66,7 58,3 - 14,3 - - - - - - - -

Acciones de integración a favor de los inmigrantes 123.533 15.000 224.533 63.137 12,1 28,1 -45,0 -76,2 - - - - - - - -

Mejora colecciones bibliograficas Bibliotecas Públicas 16.200 6.320 18.893 1.749 39,0 9,3 -14,3 261,3 - - - - - - - -

Trasp. Hospital Clinico y Prov. Barcelona saneam. financiero 11.000 2.750 11.000 7.333 25,0 66,7 - -62,5 - - - - - - - -

Fondo de cohesión sanitaria 297.309 227.008 126.091 - 76,4 - 135,8 - - - - - - - - -

Estrategias de salud del Sistema Nacional de Salud 44.316 9.524 44.321 15.854 21,5 35,8 - -39,9 - - - - - - - -

Plan de salud bucodental 12.000 6.000 12.000 - 50,0 - - - - - - - - - - -

Plan Nacionel sobre drogas 21.883 14.986 21.883 14.988 68,5 68,5 - - - - - - - - - -

Prestaciones básicas servicios sociales 97.239 72.929 172.780 113.273 75,0 65,6 -43,7 -35,6 - - - - - - - -

Comp.financ. derv. del IE s/ labores de tabaco Pais Vasco 166.848 49.946 148.000 54.855 29,9 37,1 12,7 -8,9 - - - - - - - -

Financ. transp. viajeros Contrato-Prog. Estado-Generalitat 150.084 - 166.450 110.967 - 66,7 -9,8 - - - - - - - - -

Coste provisional policía autónoma de Cataluña 655.000 - 424.209 - - - 54,4 - - - - - - - - -

Fondo de Suficiencia 29.824.214 19.882.136 32.604.465 21.736.243 66,7 66,7 -8,5 -8,5 - - - - - - - -

Coste efec. competenc. asumidas, no includ. Fdo. Suficiencia 10.663 6.501 1.142 762 61,0 66,7 - - - - - - - - - -

Liquid. def. CC.AA. y ciudades Estatuto Autonomia 548.463 548.463 3.852.293 3.852.293 100,0 100,0 -85,8 -85,8 - - - - - - - -

Dotación complemen. para financ. Asistencia Sanitaria 600.002 400.001 600.000 400.000 66,7 66,7 - - - - - - - - - -

Transporte regular viajeros C.A. Valencia 38.052 - 38.052 - - - - - - - - - - - - -

C.A. Canarias apoyo y fomento transporte colectivo Islas 30.000 - 30.000 - - - - - - - - - - - - -

Dotación compensación de Insularidad 55.000 36.666 55.000 36.666 66,7 66,7 - - - - - - - - - -

Consorcio Regional de Transportes de Madrid 190.971 127.314 187.437 124.958 66,7 66,7 1,9 1,9 - - - - - - - -

TR 45 - 75 NOTA: Los datos del año 2009 están homogeneizados con arreglo a la estructura actual ministerial actual del año 2010.

147.





Miles de euros




REALIZACIONTASAS DE

VARIACION

CREDITOSTOTALES

PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES


TOTALESPAGOS



1 2 3 4 5 6 7 8

Anticipo cta. recursos prev. sistema financ. Acuerdo 6/2009 9.750.000 6.500.000 - - 66,7 - - - - - - - - - - -

Compensación supresión impuesto sobre patrimonio - - 1.800.000 1.800.000 - 100,0 - - - - - - - - - -

Generalitat de Cataluña, financiación de traspasos - - - - - - - - 6.548 - 6.100 5.489 - 90,0 7,3 -

A CC.AA. acuerdos traspasos de funciones y servicio Justicia - - - - - - - - 7.970 1.000 8.000 4.000 12,5 50,0 -0,4 -75,0

Obras prefinanciadas. Convenio con la CA de Canarias - - - - - - - - 207.000 - 207.000 37.431 - 18,1 - -

Convenios con Comunidades Autónomas (Carreteras) - - - - - - - - 19.750 3.260 24.984 - 16,5 - -20,9 -

Convenio CC.AA. de Illes Balears en materia de ferrocarril - - - - - - - - 25.000 - 25.000 - - - - -

Tecnologías información y comunicación Centros Educativos - - - - - - - - 93.309 2.069 93.309 - 2,2 - - -

Campus de Excelencia Internacional (CEI's) - - - - - - - - 11.500 - 15.000 - - - -23,3 -

Plan Integral de Empleo de Canarias - - - - - - - - 40.000 15.000 - - 37,5 - - -

Plan Mejora productividad y competitividad en el comercio - - - - - - - - 8.000 - 8.000 - - - - -

Ayudas reconvers. industr. y ocupación en Terres del Ebre - - - - - - - - 10.000 - 10.000 - - - - -

Programa INNOEMPRESA - - - - - - - - 48.637 34.223 47.935 2.699 70,4 5,6 1,5 -

Fondo Nac. Desarrollo de la Investig. Científica y Técnica - - - - - - - - 250.411 147.272 348.068 92.436 58,8 26,6 -28,1 59,3

Ayudas a la Formación y Movilidad personal investigador - - - - - - - - 22.327 4.681 12.887 - 21,0 - 73,3 -

Convenio con el Gobierno de Canarias - - - - - - - - 57.391 - 34.130 - - - 68,2 -

J.Andalucía aprovecha. hidráulico litoral (medite. y atlan.) - - - - - - - - 8.000 - 12.334 - - - -35,1 -

Conv.Generalitat Catalunya mejora y regen. ambient.LLobregat - - - - - - - - 8.400 1.486 6.000 2.957 17,7 49,3 40,0 -49,7

Convenio con la C.A. Baleares en materia de agua - - - - - - - - 6.000 - - - - - - -

Plan Nacional calidad aguas y del ciclo hídrico en Aragón - - - - - - - - 46.375 - 46.375 27.052 - 58,3 - -

A CC.AA. para llevar a cabo la política de residuos - - - - - - - - 16.582 1.722 23.410 907 10,4 3,9 -29,2 89,9

Aprovechamiento para la biomasa forestal residual - - - - - - - - 11.000 - 45.929 - - - -76,0 -

Promoción nuevas tecnologías producción agrícolas - - - - - - - - 8.055 - 17.073 - - - -52,8 -

Prevención y lucha contra plagas - - - - - - - - 22.500 - 27.028 - - - -16,8 -

Fomento selección y difusión mejora ganadera - - - - - - - - 42.932 - 61.086 - - - -29,7 -

Mejora del sector ganadero - - - - - - - - 89.918 - 101.380 - - - -11,3 -

Plan estrateg. Canarias agricultura y ganaderia. POSEI - - - - - - - - 9.000 - - - - - - -

Cofinanciación del Programa Operativo FEP a CCAA - - - - - - - - 21.021 - 25.021 - - - -16,0 -


148.





Miles de euros




REALIZACIONTASAS DE

VARIACION

CREDITOSTOTALES

PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES


TOTALESPAGOS



1 2 3 4 5 6 7 8

Programa de desarrollo rural - - - - - - - - 28.000 3.508 14.560 - 12,5 - 92,3 -

Convenios CC.AA. para medidas de desarrollo rural - - - - - - - - 200.000 - 98.000 - - - 104,1 -

Convenios CC.AA. para apoyo coord. Reservas Biosfera - - - - - - - - 8.500 - 9.663 350 - 3,6 -12,0 -

Programa desarrollo rural en comarcas tabaqueras - - - - - - - - 8.000 - - - - - - -

Trasp. del Hospital Clínico y Prov. Barcelona. Inversiones - - - - - - - - 14.000 - 14.000 9.333 - 66,7 - -

Plan de Viviendas. CC.AA. - - - - - - - - 423.072 80.191 502.612 166.511 19,0 33,1 -15,8 -51,8

Infraestructuras Transporte Metropolitano de Barcelona - - - - - - - - 44.048 - 42.416 - - - 3,8 -

Infraestructuras Transporte Metrop.de Sevilla y Málaga - - - - - - - - 14.267 - 14.553 - - - -2,0 -

Infraestructuras Ferrocarril Metropolitano de Valencia - - - - - - - - 15.419 - 15.419 - - - - -

Proyectos de inversión en la provincia de Teruel - - - - - - - - 30.000 15.000 30.000 15.000 50,0 50,0 - -

Infraestructuras del transporte Metropolitano de Madrid - - - - - - - - 44.048 - 42.416 - - - 3,8 -

CCAA Cataluña, Baleares y Castilla y Leon cumpl.mat. invers - - - - - - - - 1.075.000 - 426.886 - - - 151,8 -

Fondo de Compensación interterritorial - - - - - - - - 1.555.549 315.628 1.737.890 396.535 20,3 22,8 -10,5 -20,4

Resto 55.135 10.302 186.711 67.391 18,7 36,1 -70,5 -84,7 89.182 33.186 802.486 87.124 37,2 10,9 -88,9 -61,9

TOTALES 43.409.924 27.928.351 41.516.622 28.682.320 64,3 69,1 4,6 -2,6 4.646.711 658.226 4.956.950 847.824 14,2 17,1 -6,3 -22,4


149.



RECURSOS LOCALESINGRESOS DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES


Miles de euros

INGRESOS TOTALES DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALESTASAS DE VARIACIÓN

2/32010 2009

1 2

1. Impuesto sobre actividades económicas 76.241 33.906 124,9

2. Tributos cedidos a Comunidades Autónomas: 1.401.642 1.341.259 4,5

2.1. Impuesto sobre el patrimonio 78.338 6.872 -

2.2. Imp. sobre determ. medios de transporte 480.526 470.998 2,0

2.3. Imp. s. ventas minor. de det. hidrocarburos 840.898 862.606 -2,5

2.4. Tasas de juegos -102 - -

2.5. Otros 1.982 783 153,1

3. Recargo provincial sobre tráfico de empresas -24 1 -

4. Demás conceptos 1.429 944 51,4

T O T A L E S 1.479.288 1.376.110 7,5

CEYM106

150.



RECURSOS LOCALESINGRESOS DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES. CC.AA.


Miles de euros

Impuesto sobreactividadeseconómicas

TRIBUTOS CEDIDOS A ENTES TERRITORIALESRecargo prov.

sobre tráfico deempresas

Demásconceptos

TOTALRECURSOSLOCALESImpuesto sobre

el patrimonioImp. determin.

med. transporteImp. ventas min.hidrocarburos

Tasas dejuegos

Otros tributoscedidos

PAIS VASCO - - - 12 - - - - 12

CATALUÑA 2.884 7.848 98.112 202.326 - 41 1 47 311.259

GALICIA 561 182 24.153 64.233 - 492 - - 89.621

ANDALUCÍA 1.549 97 62.514 102.163 - 20 - 80 166.423

ASTURIAS 169 110 10.311 26.714 - 9 - - 37.313

CANTABRIA 173 3.238 9.671 9.549 - - - - 22.631

LA RIOJA 31 44 3.145 5.117 - 2 - - 8.339

MURCIA 302 245 11.562 23.097 - - - - 35.206

VALENCIA 1.620 3.083 47.152 101.972 - 5 - - 153.832

ARAGÓN 618 311 13.183 25.845 - - - 27 39.984

CASTILLA-LA MANCHA 585 88 16.519 76.118 - 1 - - 93.311

CANARIAS 559 770 12.513 - - 19 - - 13.861

NAVARRA - - - 10 - - - - 10

EXTREMADURA 100 - 7.959 18.422 - 2 - - 26.483

ILLES BALEARS 47 5.196 11.513 13.050 -102 8 -1 - 29.711

MADRID 66.539 57.111 128.563 114.676 - - -24 1.273 368.138

CASTILLA-LEÓN 502 15 23.656 57.428 - 1.399 - 2 83.002

CEUTA 2 - - - - 16 - - 18

MELILLA - - - - - - - - -

NO REGIONALIZADO - - - 166 - -32 - - 134

T O T A L E S 76.241 78.338 480.526 840.898 -102 1.982 -24 1.429 1.479.288

CEYM105

INDICE

INTRODUCCIÓN................................................................................................... 3

TESORERÍA

Déficit de caja ....................................................................................................... 9

Variación cuentas de tesorería del Estado en Banco de España ........................ 10

Necesidad de endeudamiento total....................................................................... 11

Financiación de la necesidad de endeudamiento ................................................ 12

Presupuesto de ingresos. Recaudación neta ....................................................... 13

Presupuesto de ingresos. Recaud. neta aplicada a presupuestos. Capítulos .... 14

Presupuesto de ingresos. Recaud. neta aplicada a presupuestos. Conceptos... 15

Presupuesto de ingresos. Recaud. neta aplicada a presupuestos. Oficinas....... 20

Presupuesto de gastos. Pagos realizados............................................................ 23

Presupuesto de gastos. Pagos aplicados a presupuestos. Secciones................ 24

Presupuesto de gastos. Pagos aplicados a presupuestos. Capítulos ................. 25

Operaciones no presupuestarias. Movimiento por operaciones no presup.. ....... 26

Operaciones no presupuestarias. Deudores ........................................................ 27

Operaciones no presupuestarias. Pagos pendientes de aplicación .................... 28

Operaciones no presupuestarias. Acreedores...................................................... 29

Operaciones no presupuestarias. Ingresos pendientes de aplicación................. 30

Operaciones no presupuestarias.Operaciones entre oficinas y otras agrup. ...... 31

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Estado de ejecución .............................................................................................. 35

Estado de ejecución. Conceptos .......................................................................... 36

Estado de ejecución. Oficinas............................................................................... 41

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito. Secciones................................................................... 47

Modificaciones de crédito. Capítulos .................................................................... 48

Modificaciones de crédito. Secciones y capítulos ................................................ 49

Estado de ejecución. Secciones ........................................................................... 50

Estado de ejecución. Áreas de gasto y políticas .................................................. 52

Estado de ejecución. Programas por secciones................................................... 54

Créditos totales por programas y capítulos .......................................................... 62

Obligaciones reconocidas por programas y capítulos.......................................... 70

Pagos realizados por programas y capítulos........................................................ 78

Estado de ejecución. Capítulos............................................................................. 86

Ejecución capítulo 1: Gastos de personal. Secciones.......................................... 87

Ejecución capítulo 2: Gastos en bienes y servicios. Secciones........................... 88

Ejecución capítulo 3: Gastos financieros. Secciones ........................................... 89

Ejecución capítulo 4: Transferencias corrientes. Secciones ................................ 90

Ejecución capítulo 4: Transferencias corrientes. Artículos................................... 91

Ejecución capítulo 6: Inversiones reales. Secciones............................................ 104

Ejecución capítulo 7: Transferencias de capital. Secciones ................................ 105

Ejecución capítulo 7: Transferencias de capital. Artículos ................................... 106

Ejecución capítulo 8: Activos financieros. Secciones........................................... 117

Ejecución capítulo 9: Pasivos financieros. Secciones.......................................... 118

Gastos de carácter plurianual. Secciones ............................................................ 119

Gastos de carácter plurianual. Capítulos.............................................................. 120

Gastos de carácter plurianual. Ejercicio presupuestario ...................................... 121

SALDO PRESUPUESTARIO

Saldo presupuestario del ejercicio ........................................................................ 125

Presupuesto de ingresos. Estado de ejecución. Artículos ................................... 126

Presupuesto de gastos. Estado de ejecución. Secciones.................................... 129

Presupuesto de gastos. Estado de ejecución. Áreas de gasto y políticas........... 130

Presupuesto de gastos. Estado de ejecución. Artículos ...................................... 132

ENTES TERRITORIALES

Participación de CC.AA. en tributos del Estado y Fondo de suficiencia .............. 137

Presupuesto de gastos. Pagos realizados por transferencias a las CC.AA. . ..... 145

Presupuesto de gastos Transferencias a las CC.AA. Detalle .............................. 146

Recursos Locales. Ingresos de recursos locales e institucionales ...................... 149

Recursos Locales. Ingresos de recursos locales e institucionales CC.AA .......... 150

ESTADÍSTICAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO · DEL PRESUPUESTO (ARTÍCULO 135 DE LA LEY GENERAL ......

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