ESTADÍSTICAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO · Los importes cumulados aa junio de 2006 en derechos...

ESTADÍSTICAS

DE EJECUCIÓNDEL PRESUPUESTO

JUNIO 2006

dg020060

N.I.P.O.: 601-06-040-2

INTRODUCCIÓN

La presente publicación ofrece una visión de la situación económica-financiera del Estado. Trata, fundamentalmente, de la gestión realizada en desarrollo de la Ejecución del Presupuesto del Estado, presentando cifras acumuladas desde el comienzo del ejercicio hasta fin del período. Además, se presentan cifras relativas a operaciones no presupuestarias, con desarrollo de los movimientos habidos en las más significativas.

El cuadro de la página 9 presenta el déficit de caja, la necesidad o capacidad de endeudamiento y la financiación de la misma. El déficit de caja se obtiene por diferencia entre ingresos y pagos no financieros realizados en ejecución del Presupuesto del Estado; se incluyen operaciones del ejercicio corriente, ejercicios cerrados y pendientes de aplicar a presupuesto (operaciones no presupuestarias que más tarde han de aplicarse al presupuesto). A finales de junio de 2006, se ha registrado un superávit de caja no financiero de 1.153.426 miles de euros, frente a 3.503.070 miles de euros de déficit en la misma fecha del año anterior.

Los ingresos líquidos no financieros han ascendido a 61.315.387 miles de euros de los que 51.174.709 miles de euros se han aplicado a presupuesto y 10.140.678 miles de euros están pendientes de aplicar; respecto a igual periodo del año anterior han aumentado un 9,9%. En los citados ingresos están deducidos 22.237.323 miles de euros que corresponden a cantidades recaudadas por el Estado y que se han cedido a Entes Territoriales, de acuerdo con el Nuevo Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, regulado por la Ley 21/2001, de 27 de diciembre; y con el nuevo modelo de participación de las Corporaciones Locales en los tributos del Estado, regulado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El detalle de dichos ingresos se presenta en los cuadros de las páginas 13 a 21. El primero refleja la recaudación neta (ingresos menos devoluciones), diferenciando en distintas columnas “aplicada a presupuesto”: ingresos aplicados tanto a presupuesto corriente como a presupuestos cerrados; “estimada”: ingresos pendientes de aplicar a presupuesto corriente o cerrado; y “cedida”: cantidades recaudadas por el Estado cedidas a las CCAA, Ciudades con Estatuto de Autonomía (Ceuta y Melilla) y CCLL. El resto de cuadros, ofrecen un mayor detalle de la recaudación aplicada a presupuesto correspondiente al Estado.

La recaudación por “impuestos directos y cotizaciones sociales” se eleva a 27.130.014 miles de euros, con un incremento del 15,0% respecto al año anterior. En “impuestos indirectos”, la recaudación ha sido de 28.542.281 miles de euros, con un incremento del 12,3% respecto al año anterior. Destacan por su importe: el “impuesto sobre la renta de las personas físicas” con 18.592.654 miles de euros, “impuesto sobre valor añadido” con 22.333.780 miles de euros; e “impuesto sobre sociedades” con 7.293.333 miles de euros.

El detalle de los pagos se recoge en los cuadros de las páginas 22 a 24. Los pagos no financieros han ascendido a 60.161.961 miles de euros, de los que 59.906.518 miles de euros se han aplicado a presupuesto y 255.443 miles de euros están pendientes de aplicar, respecto a igual periodo del año anterior han aumentado un 1,5%.

El cuadro de la página 10 recoge la variación experimentada en las cuentas de tesorería del Estado en el Banco de España. Para el periodo considerado dicha variación asciende a 200.288 miles de euros frente a -479 miles de euros en igual periodo de 2005.

El cuadro de la página 11 ofrece un mayor detalle de la necesidad o capacidad de endeudamiento, la cual es el resultado de adicionar al déficit de caja la variación de activos financieros tanto presupuestarios (capítulo 8) como no presupuestarios. Para el período considerado, la capacidad de endeudamiento asciende a 5.596.734 miles de euros frente a 1.462.147 miles de euros de necesidad de endeudamiento en igual periodo del año anterior.

El cuadro de la página 12 desarrolla la financiación de la necesidad de endeudamiento a través de la variación de pasivos financieros tanto presupuestarios (capítulo 9) como no presupuestarios.

El cuadro de la página 25 recoge el movimiento por operaciones no presupuestarias, con un mayor desarrollo en los cuadros de las páginas 26 a 30.

Los cuadros de las páginas 33 a 40 presentan un resumen en el primero y un mayor detalle en los siguientes de la ejecución del presupuesto de ingresos.

Los importes acumulados a junio de 2006 en derechos reconocidos y recaudación por operaciones no financieras ascienden a 54.251.092 y 49.725.040 miles de euros respectivamente.

Los cuadros de las páginas 43 a 117 detallan la ejecución del presupuesto de gastos.

Los cuadros de las páginas 43 a 45 detallan las modificaciones de crédito tanto por secciones como por capítulos del presupuesto de gastos. Hasta junio de 2006 el importe de dichas modificaciones por operaciones no financieras asciende a 681.751 miles de euros.

Posteriormente se muestra un estado de ejecución por secciones (páginas 46 y 47).

A continuación se presenta la clasificación por programas de gasto, desarrollada a nivel de áreas de gasto/políticas, programas por secciones y programas por capítulos (páginas 48 a 81).

El resto de cuadros se dedica a la ejecución por capítulos. Los créditos totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados correspondientes al total de operaciones no financieras para el periodo considerado se elevan a 134.632.819, 57.627.828 y 56.550.050 miles de euros respectivamente. Las tasas de variación con respecto al año anterior son del 7,8%, 6,6% y 5,7%, respectivamente.

Posteriormente se ofrece detalle de todos los capítulos por secciones, con un mayor desarrollo para los capítulos 4 “transferencias corrientes” y 7 “transferencias de capital”.

De los créditos totales el 74,8% corresponde a operaciones no financieras y el 25,2% restante a operaciones financieras.

Dentro de las operaciones no financieras, el crédito total asciende a 134.632.819 miles de euros a junio de 2006; distribuido por capítulos, destacan por su importancia los capítulos 4 “transferencias corrientes”, 1 “gastos de personal” y 3 “gastos financieros” que representan el 52,8%, 16,5% y 13,0% respectivamente sobre el crédito total no financiero.

Respecto a las transferencias corrientes ascienden en cuanto a créditos totales, obligaciones reconocidas y pagos realizados a 71.088.454, 33.081.839 y 32.362.792 miles de euros respectivamente, representando sobre el total de operaciones no financieras el 52,8% sobre los créditos totales, el 57,4% sobre las obligaciones reconocidas y el 57,2% sobre los pagos realizados.

Sobre créditos totales, el 64,1% de dichas transferencias corrientes corresponden a las

realizadas a favor de las Administraciones Territoriales. Dentro de las mismas, las

realizadas a Comunidades Autónomas ascienden a 32.809.687 miles de euros en créditos

totales, 15.220.557 miles de euros en obligaciones reconocidas y 15.220.235 miles de

euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de 10,6%,

11,8% y 11,8% respectivamente. Por su parte las transferencias a Corporaciones Locales

ascienden a 12.786.750 miles de euros en créditos totales, 5.879.864 miles de euros en

obligaciones reconocidas y 5.878.294 miles de euros en pagos realizados. Las tasas de

variación respecto al año anterior son de 15,4%,3,3% y 3,3 % respectivamente.

Los cuadros de las páginas 114 a 117 ofrecen información de los gastos de carácter

plurianual.

El saldo presupuestario se muestra en los cuadros de las páginas 121 a 130. El citado

saldo es el resultado de comparar los derechos reconocidos netos con las obligaciones

reconocidas netas; a finales de junio de 2006 asciende a -7.336.921 miles de euros.

Finalmente, se acompaña información relacionada con Entes Territoriales.

TESORERÍA

9.

MINISTERIODE ECONOMIAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADODE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

DÉFICIT DE CAJAHASTA EL 30 DE JUNIO DE 2006

Miles de euros

2006 2005 TASAS DE VARIACIÓN1/2

1 2

1.- DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO: 1.153.426 -3.503.070 -

1.1. INGRESOS: 61.315.387 55.774.647 9,9

Presupuesto corriente 49.725.040 51.120.014 -2,7

Presupuestos cerrados 1.449.669 2.119.205 -31,6

Pendientes de aplicación a presupuesto 10.140.678 2.535.428 300,0

1.2. PAGOS: -60.161.961 -59.277.717 1,5

Presupuesto corriente -56.550.050 -53.497.715 5,7

Presupuestos cerrados -3.356.468 -4.741.883 -29,2

Pendientes de aplicación a presupuesto -255.443 -1.038.119 -75,4

2. VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS: 4.443.308 2.040.923 117,7

2.1. Operaciones presupuestarias -1.871.125 205.936 -

2.2. Operaciones no presupuestarias 2.505.150 2.883.465 -13,1

2.3. Variacion cuentas tesoreria Banco España 200.288 -479 -

2.4. Cta compens. posic. Tesoro C/V A. F. 3.608.995 -1.047.999 -

3. NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2) 5.596.734 -1.462.147 -

4.- VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS: -5.596.734 1.462.147 -

4.1. Operaciones presupuestarias -2.857.485 704.039 -

4.2. Operaciones no presupuestarias -2.739.249 758.108 -

5.- FINANCIACION NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (4) -5.596.734 1.462.147 -

ECDS001

10.



VARIACIÓN CUENTAS DE TESORERÍA DEL ESTADO EN BANCO DE ESPAÑAHASTA EL 30 DE JUNIO DE 2006

Miles de euros


1 2

1.- VARIACION DE CUENTAS DE TESORERIA DEL ESTADO 200.288 -479 -

1.1. C/C TESORO PÚBLICO: 3.846.424 812.862 -

1.1.1. Dirección General del Tesoro 3.158.555 -185.198 -

1.1.2. Delegaciones provinciales de Economía y Hacienda 687.869 998.060 -31,1

1.2. PROVISIONES DE FONDOS 125.510 286.960 -56,3

1.3 DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS A.E.A.T 91.365 -33.235 -

1.4. SERVICIO FINANCIERO DE LA DEUDA 883 4.387 -79,9

1.5. PAGOS AL EXTERIOR 80.889 -2.175.301 -

1.6. CTA. COMP. POSIC. TESORO COMPRAVENTA ACTIV. FIN. -3.608.995 1.047.999 -

1.7. OTRAS CUENTAS -335.788 55.849 -

ECDS002

11.



NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO TOTALHASTA EL 30 DE JUNIO DE 2006

Miles de euros


1 2

1.- DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO: 1.153.426 -3.503.070 -

1.1. INGRESOS NO FINANCIEROS 61.315.387 55.774.647 9,9

1.2. PAGOS NO FINANCIEROS -60.161.961 -59.277.717 1,5

2.- VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS: 4.443.308 2.040.923 117,7

2.1. PRESTAMOS CONCEDIDOS -1.075.475 1.419.205 -

Sector Público -468.942 -37.058 -

Consorcio compensación de seguros 71.814 166.820 -57,0

Investigación, desarrollo e innovación -532.652 -214.057 148,8

Otros -8.104 10.179 -

Fuera del Sector Público -606.533 1.456.263 -

Investigación, desarrollo e innovación -652.210 -699.022 -6,7

Otros 45.677 2.155.285 -97,9

2.2. TITULOS-VALORES -51.205 -89.013 -42,5

2.3. APORTACIONES PATRIMONIALES -744.447 -1.124.415 -33,8

Administrador infraestructuras ferroviarias (ADIF) - -925.639 -

Fondo de ayuda al desarrollo -171.685 -69.325 147,7

Otros -572.762 -129.451 -

2.4. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 2.505.152 2.883.624 -13,1

2.5. VARIACION CUENTAS DE TESORERIA EN EL BANCO DE ESPAÑA 200.288 -479 -

2.6.CTA. COMP. PSC. TES. C/V. ACT. FIN 3.608.995 -1.047.999 -

3.- NECESIDAD (-) o CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2) 5.596.734 -1.462.147 -

ECDS004

12.



FINANCIACIÓN DE LA NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTOHASTA EL 30 DE JUNIO DE 2006

Miles de euros


1 2

1.- VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS -5.596.734 1.462.147 -

1.1. DEUDA PÚBLICA: -4.962.418 4.483.894 -

Letras del Tesoro -2.290.502 -1.711.014 33,9

Deuda moneda nacional -2.671.916 8.637.690 -

Deuda moneda extranjera - -2.442.782 -

1.2. PRÉSTAMOS: -177.941 -5.480.830 -96,8

Préstamos moneda nacional -24.344 -3.023.946 -99,2

Préstamos moneda extranjera -153.597 -2.456.884 -93,7

1.3. DEPÓSITOS: -810.492 500.395 -

Fondos de la Unión Europea -695.331 14.329 -

Corporaciones Locales e Institucionales 29.058 108.432 -73,2

Otros -144.219 377.634 -

1.4. OTRAS OPERACIONES 354.117 1.958.688 -81,9

2.- FINANCIACIÓN NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (1) -5.596.734 1.462.147 -

ECDS003

13.



PRESUPUESTO DE INGRESOSRECAUDACIÓN NETA

HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2006

Miles de euros

2006 2005

TASAS DEVARIAC.

5/10TOTAL CEDIDA

ESTADOTOTAL CEDIDA

ESTADOAPLICADA ESTIMADA CC. AA. CC. LL. APLICADA ESTIMADA CC. AA. CC. LL.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 31.972.343 4.390.466 8.928.183 304.612 27.130.014 30.592.989 1.207.093 7.933.342 274.315 23.592.425 15,0 Impuesto renta de las personas físicas. 23.863.283 3.962.166 8.928.183 304.612 18.592.654 23.791.568 988.493 7.933.342 274.315 16.572.404 12,2 Impuesto sobre sociedades. 6.976.833 316.500 - - 7.293.333 5.859.368 152.100 - - 6.011.468 21,3 Impuesto sobre la renta de no residentes. 678.806 110.000 - - 788.806 526.150 62.700 - - 588.850 34,0 Impuesto sobre sucesiones y donaciones. 14.887 900 - - 15.787 9.549 100 - - 9.649 63,6 Impuesto sobre el patrimonio. 7.120 900 - - 8.020 7.604 100 - - 7.704 4,1 Otros. 431.414 - - - 431.414 398.750 3.600 - - 402.350 7,2

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 36.070.309 5.476.500 12.642.057 362.471 28.542.281 36.652.403 1.160.100 12.048.049 345.998 25.418.456 12,3 I.V.A. sobre importaciones. 3.712.383 412.500 - - 4.124.883 5.482.472 344.300 - - 5.826.772 -29,2 I.V.A. sobre operaciones interiores. 23.838.591 3.211.900 8.582.680 258.914 18.208.897 21.211.466 692.000 8.163.743 246.899 13.492.824 35,0 Impuestos especiales. 7.211.240 1.661.700 4.059.377 103.557 4.710.006 8.663.090 52.900 3.884.306 99.099 4.732.585 -0,5 Sobre tráfico exterior. 699.800 69.800 - - 769.600 625.712 60.500 - - 686.212 12,2 Impuesto sobre las primas de seguros. 589.571 120.200 - - 709.771 649.879 10.200 - - 660.079 7,5 Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum. 5.114 300 - - 5.414 4.928 - - - 4.928 9,9 Otros. 13.610 100 - - 13.710 14.856 200 - - 15.056 -8,9

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.759.251 30.000 - - 1.789.251 3.169.632 30.100 - - 3.199.732 -44,1

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.563.325 - - - 2.563.325 2.233.209 - - - 2.233.209 14,8

5. INGRESOS PATRIMONIALES 672.458 - - - 672.458 345.628 - - - 345.628 94,6

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 96.345 - - - 96.345 99.287 - - - 99.287 -3,0

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 278.001 - - - 278.001 747.775 - - - 747.775 -62,8

SIN CLASIFICAR - 243.712 - - 243.712 - 138.135 - - 138.135 76,4

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 73.412.032 10.140.678 21.570.240 667.083 61.315.387 73.840.923 2.535.428 19.981.391 620.313 55.774.647 9,9

8. ACTIVOS FINANCIEROS 401.731 - - - 401.731 2.437.669 - - - 2.437.669 -83,5

9. PASIVOS FINANCIEROS 17.493.173 - - - 17.493.173 24.598.416 - - - 24.598.416 -28,9

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17.894.904 - - - 17.894.904 27.036.085 - - - 27.036.085 -33,8

T O T A L E S 91.306.936 10.140.678 21.570.240 667.083 79.210.291 100.877.008 2.535.428 19.981.391 620.313 82.810.732 -4,3

CEIS005

14.



PRESUPUESTO DE INGRESOSRECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS


Miles de euros

2006 2005 TASAS DEVARIACIÓN

3/6PRESUPUESTOCORRIENTE

PRESUPUESTOSCERRADOS TOTAL PRESUPUESTO

CORRIENTEPRESUPUESTOS

CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 21.908.138 831.410 22.739.548 21.255.175 1.130.157 22.385.332 1,6 Impuesto renta de las personas físicas. 14.251.673 378.815 14.630.488 14.805.864 778.047 15.583.911 -6,1 Impuesto sobre sociedades. 6.528.115 448.718 6.976.833 5.510.855 348.513 5.859.368 19,1 Impuesto sobre la renta de no residentes. 675.908 2.898 678.806 523.480 2.670 526.150 29,0 Impuesto sobre sucesiones y donaciones. 14.130 757 14.887 9.405 144 9.549 55,9 Impuesto sobre el patrimonio. 6.908 212 7.120 6.940 664 7.604 -6,4 Otros. 431.404 10 431.414 398.631 119 398.750 8,2

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 22.655.300 410.481 23.065.781 23.934.993 323.363 24.258.356 -4,9 I.V.A. sobre importaciones. 3.712.015 368 3.712.383 5.481.811 661 5.482.472 -32,3 I.V.A. sobre operaciones interiores. 14.613.971 383.026 14.996.997 12.508.650 292.174 12.800.824 17,2 Impuestos especiales. 3.029.147 19.159 3.048.306 4.659.653 20.032 4.679.685 -34,9 Sobre tráfico exterior. 698.787 1.013 699.800 618.796 6.916 625.712 11,8 Impuesto sobre las primas de seguros. 589.523 48 589.571 649.879 - 649.879 -9,3 Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum. 5.031 83 5.114 4.901 27 4.928 3,8 Otros. 6.826 6.784 13.610 11.303 3.553 14.856 -8,4

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.555.002 204.249 1.759.251 2.549.695 619.937 3.169.632 -44,5

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.563.325 - 2.563.325 2.233.209 - 2.233.209 14,8

5. INGRESOS PATRIMONIALES 671.780 678 672.458 306.344 39.284 345.628 94,6

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 93.495 2.850 96.345 92.824 6.463 99.287 -3,0

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 278.000 1 278.001 747.774 1 747.775 -62,8

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 49.725.040 1.449.669 51.174.709 51.120.014 2.119.205 53.239.219 -3,9

8. ACTIVOS FINANCIEROS 350.464 51.267 401.731 1.240.044 1.197.625 2.437.669 -83,5

9 PASIVOS FINANCIEROS 17.493.173 - 17.493.173 24.598.416 - 24.598.416 -28,9

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17.843.637 51.267 17.894.904 25.838.460 1.197.625 27.036.085 -33,8

T O T A L E S 67.568.677 1.500.936 69.069.613 76.958.474 3.316.830 80.275.304 -14,0

CEIS010

15.



PRESUPUESTO DE INGRESOSRECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS


Miles de euros





CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZ. SOCIALES 21.908.138 831.410 22.739.548 21.255.175 1.130.157 22.385.332 1,6 Impuesto sobre la renta de personas físicas: 14.251.673 378.815 14.630.488 14.805.864 778.047 15.583.911 -6,1 Retención trabajo, activ. profes. y premios. 25.198.773 222.411 25.421.184 24.218.852 601.466 24.820.318 2,4 Retención capital mobiliario. 1.204.482 4.291 1.208.773 1.194.371 9.960 1.204.331 0,4 Retención ganancias fondos de inversión. 217.112 3 217.115 183.399 6 183.405 18,4 Fraccionamiento: profesionales, empres. 1.564.945 6.577 1.571.522 1.486.071 5.893 1.491.964 5,3 Retención arrendamientos. 676.766 9.604 686.370 630.676 8.479 639.155 7,4 Cuota diferencial neta y otros. -5.305.720 135.929 -5.169.791 -4.629.344 152.243 -4.477.101 15,5 Participación CC. AA. y CC. LL. en IRPF. -9.232.795 - -9.232.795 -8.207.657 - -8.207.657 12,5 Asignación tributaria a la Iglesia Católica. -71.890 - -71.890 -70.504 - -70.504 2,0 Impuesto sobre sociedades: 6.528.115 448.718 6.976.833 5.510.855 348.513 5.859.368 19,1 Retención capital mobiliario. 601.299 309 601.608 645.177 3 645.180 -6,8 Retención ganancias fondos de inversión. 92.358 - 92.358 78.073 - 78.073 18,3 Retención arrendamientos. 286.566 42 286.608 266.739 25 266.764 7,4 Otros hechos imponibles. 5.547.892 448.367 5.996.259 4.520.866 348.485 4.869.351 23,1 Impuesto sobre la renta de no residentes. 675.908 2.898 678.806 523.480 2.670 526.150 29,0 Impuesto sobre sucesiones y donaciones. 14.130 757 14.887 9.405 144 9.549 55,9 Impuesto sobre el patrimonio. 6.908 212 7.120 6.940 664 7.604 -6,4 Cuotas derechos pasivos. 431.391 - 431.391 398.665 - 398.665 8,2 Otros impuestos directos y extinguidos. 13 10 23 -34 119 85 -72,9

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 22.655.300 410.481 23.065.781 23.934.993 323.363 24.258.356 -4,9 Impuesto sobre el valor añadido: 18.325.986 383.394 18.709.380 17.990.461 292.835 18.283.296 2,3 I.V.A. sobre importaciones. 3.712.015 368 3.712.383 5.481.811 661 5.482.472 -32,3 I.V.A. sobre operaciones interiores. 14.613.971 383.026 14.996.997 12.508.650 292.174 12.800.824 17,2 Impuestos especiales: 3.029.147 19.159 3.048.306 4.659.653 20.032 4.679.685 -34,9 Alcohol y bebidas derivadas. 177.867 7.319 185.186 254.325 15.653 269.978 -31,4 Cerveza. 38.200 564 38.764 51.389 298 51.687 -25,0 Labores de tabaco. 847.183 16 847.199 1.542.995 159 1.543.154 -45,1 Hidrocarburos. 2.027.225 8.321 2.035.546 2.834.173 3.148 2.837.321 -28,3 Determinados medios de transporte. 659 22 681 315 28 343 98,5 Productos intermedios. 4.798 80 4.878 3.886 390 4.276 14,1 Electricidad. -66.785 2.837 -63.948 -27.430 356 -27.074 136,2 Tráfico exterior: 698.787 1.013 699.800 618.796 6.916 625.712 11,8 Derechos de aduana y exacc. de efecto equival. 668.541 1.013 669.554 575.638 6.916 582.554 14,9 Exacciones regul. y otros gravám. agrícolas. 30.246 - 30.246 43.158 - 43.158 -29,9

CEIM151

16.





Miles de euros





CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa. 7.771 - 7.771 11.327 - 11.327 -31,4 Impuesto sobre las primas de seguros. 589.523 48 589.571 649.879 - 649.879 -9,3 Transmisiones patrimoniales. 4.391 79 4.470 4.597 27 4.624 -3,3 Actos jurídicos documentados. 640 4 644 304 - 304 111,8 Otros impuestos indirectos y extinguidos. -945 6.784 5.839 -24 3.553 3.529 65,5

3. TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS 1.555.002 204.249 1.759.251 2.549.695 619.937 3.169.632 -44,5 Tasas: 488.421 2.954 491.375 466.972 3.642 470.614 4,4 D. exped. tarjetas ident. profes. trabaj. extranj. 24.519 13 24.532 44.602 6 44.608 -45,0 Canon ocup. y aprov. dominio públ. mar.-terr. 10.513 546 11.059 6.437 1.170 7.607 45,4 Tasa por dirección e inspección de obras. 77.393 - 77.393 71.686 33 71.719 7,9 Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional. 23.559 10 23.569 23.298 2 23.300 1,2 Tasas de expedición de DNI y pasaportes. 30.351 - 30.351 26.833 - 26.833 13,1 Tasas consulares. 11.562 - 11.562 12.512 - 12.512 -7,6 Tasa por reserva del dominio radioeléctrico. 246.181 1.250 247.431 215.221 509 215.730 14,7 Tasas de seguridad aeroportuaria. 18.119 - 18.119 21.299 - 21.299 -14,9 Otras tasas. 46.224 1.135 47.359 45.084 1.922 47.006 0,8 Precios públicos. 1.383 317 1.700 2.422 20 2.442 -30,4 Prestación de servicios: 271.438 190 271.628 428.281 100 428.381 -36,6 Compensac. gastos recursos propios U. Europea. 128.655 - 128.655 109.672 - 109.672 17,3 De asistencia sanitaria. 69.165 1 69.166 239.621 1 239.622 -71,1 Otras prestaciones de servicios. 73.618 189 73.807 78.988 99 79.087 -6,7 Venta de bienes. 32.760 - 32.760 27.724 - 27.724 18,2 Reintegros de operaciones corrientes. 328.647 1.066 329.713 57.704 1.846 59.550 - Recargos, intereses, sanciones y multas: 136.215 195.905 332.120 189.416 174.852 364.268 -8,8 Tributarios. 98.709 180.021 278.730 114.951 155.725 270.676 3,0 No tributarios. 37.506 15.884 53.390 74.465 19.127 93.592 -43,0 Diferencias de cambio. - - - 289.036 438.858 727.894 - Diferencias entre valores reembolso y emisión. 152.164 - 152.164 1.012.668 - 1.012.668 -85,0 Recursos eventuales: 88.620 133 88.753 63.887 267 64.154 38,3 De la AEAT 1.046 - 1.046 2.024 - 2.024 -48,3 De la DEyH 87.574 133 87.707 61.863 267 62.130 41,2 Otros ingresos diversos: 55.354 3.684 59.038 11.585 352 11.937 - Volumen de ventas Sistema nacional de salud. 34.832 - 34.832 - - - - Venta cuota láctea Fondo nacional coordinado. 1.600 - 1.600 1.285 - 1.285 24,5 Otros ingresos diversos. Tributarios. 1.311 3.187 4.498 -10.731 - -10.731 - Otros ingresos diversos. No tributarios. 17.611 497 18.108 21.031 352 21.383 -15,3

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17.





Miles de euros





CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.563.325 - 2.563.325 2.233.209 - 2.233.209 14,8 Transf. corrientes de organismos autónomos: 466.187 - 466.187 268.431 - 268.431 73,7 Jefatura de tráfico. 102.087 - 102.087 - - - - Boletín oficial del Estado. 15.183 - 15.183 15.183 - 15.183 - Servicio público de empleo estatal. 34.466 - 34.466 41.172 - 41.172 -16,3 Otros OO.AA. 314.451 - 314.451 212.076 - 212.076 48,3 Transf. corrientes de la Seguridad Social. 225 - 225 4.423 - 4.423 -94,9 Transf. ctes. de soc. m. estat., EE.EE. y otros OO.PP.: 929.809 - 929.809 889.876 - 889.876 4,5 Loterías y apuestas del Estado. 929.809 - 929.809 889.500 - 889.500 4,5 Otras soc. merc. estat., EE.EE. y OO.PP. - - - 376 - 376 - Transf. corrientes de CC.AA.: 1.058.002 - 1.058.002 926.838 - 926.838 14,2 Pais Vasco. 566.577 - 566.577 458.947 - 458.947 23,5 Navarra. 223.715 - 223.715 223.715 - 223.715 - Compensación C.A. Canarias por IGTE. 82.578 - 82.578 68.368 - 68.368 20,8 Fondo de suficiencia. 182.351 - 182.351 170.431 - 170.431 7,0 Otras transferencias de CC.AA. 2.781 - 2.781 5.377 - 5.377 -48,3 Transf. corrientes de la Unión Europea. 103.637 - 103.637 137.556 - 137.556 -24,7 Otras transf. corrientes. 5.465 - 5.465 6.085 - 6.085 -10,2

5. INGRESOS PATRIMONIALES 671.780 678 672.458 306.344 39.284 345.628 94,6 Intereses anticipos y préstamos concedidos: 11.791 678 12.469 97.534 39.284 136.818 -90,9 A soc. merc. estat., ent. empr., y otros OO.PP. 7.324 - 7.324 7.634 - 7.634 -4,1 Al exterior. 960 - 960 87.538 38.768 126.306 -99,2 Otros anticipos y préstamos. 3.507 678 4.185 2.362 516 2.878 45,4 Intereses de cuentas bancarias: 235.480 - 235.480 201.498 - 201.498 16,9 Consignaciones judiciales. 54.320 - 54.320 48.125 - 48.125 12,9 Cuenta del Tesoro. 171.477 - 171.477 145.393 - 145.393 17,9 Otras cuentas bancarias. 9.683 - 9.683 7.980 - 7.980 21,3 Dividendos y participaciones en beneficios: 418.499 - 418.499 3.619 - 3.619 - Banco de España. 404.619 - 404.619 2.934 - 2.934 - Otros dividendos y particip. en beneficios. 13.880 - 13.880 685 - 685 - Productos, concesiones y otros ingresos. 6.010 - 6.010 3.693 - 3.693 62,7

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 93.495 2.850 96.345 92.824 6.463 99.287 -3,0 Venta de terrenos. 4.058 - 4.058 5.409 - 5.409 -25,0 Venta de otras inversiones reales. 23.054 - 23.054 7.977 - 7.977 189,0 Reintegros por operaciones de capital. 66.383 2.850 69.233 79.438 6.463 85.901 -19,4

CEIM151

18.





Miles de euros





CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 278.000 1 278.001 747.774 1 747.775 -62,8 Transf. de capital de Organismos Autónomos. 11.049 - 11.049 4.375 - 4.375 152,5 Transf. de capital de Comunidades Autónomas. 2.778 - 2.778 39.428 - 39.428 -93,0 Transf. de capital del exterior: 263.285 1 263.286 701.032 1 701.033 -62,4 Transf. del FEDER. 122.807 - 122.807 513.697 - 513.697 -76,1 Transf. del Fondo de cohesión. 69.984 - 69.984 64.983 - 64.983 7,7 Transf. del FEOGA orientación. 62.483 1 62.484 118.527 1 118.528 -47,3 Otras transf. de la Unión Europea. 8.011 - 8.011 3.825 - 3.825 109,4 Otras transferencias de capital. 888 - 888 2.939 - 2.939 -69,8

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 49.725.040 1.449.669 51.174.709 51.120.014 2.119.205 53.239.219 -3,9

8. ACTIVOS FINANCIEROS 350.464 51.267 401.731 1.240.044 1.197.625 2.437.669 -83,5 Reintegros de préstamos concedidos: 350.445 51.267 401.712 1.239.690 1.197.625 2.437.315 -83,5 Al sector Público. 237.625 32.014 269.639 217.545 5.080 222.625 21,1 Fuera de sector público. 112.820 19.253 132.073 1.022.145 1.192.545 2.214.690 -94,0 Devolución de depósitos y fianzas. 13 - 13 336 - 336 -96,1 Enajenación de acciones y participaciones. 6 - 6 18 - 18 -66,7

9. PASIVOS FINANCIEROS 17.493.173 - 17.493.173 24.598.416 - 24.598.416 -28,9 Deuda pública en moneda nacional a corto plazo. - - - - - - - Deuda pública en moneda nacional a largo plazo. 17.493.173 - 17.493.173 24.598.416 - 24.598.416 -28,9 Préstamos en moneda nacional. - - - - - - - Deuda y préstamos en moneda extranjera. - - - - - - - Depósitos y fianzas recibidos. - - - - - - - Beneficio acuñación de moneda. - - - - - - -


T O T A L E S 67.568.677 1.500.936 69.069.613 76.958.474 3.316.830 80.275.304 -14,0

CEIM151

19.



PRESUPUESTO DE INGRESOSRECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS


Miles de euros





CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

PAÍS VASCO 1.945.886 11.819 1.957.705 1.705.335 24.450 1.729.785 13,2 ÁLAVA 296.600 1.274 297.874 158.845 544 159.389 86,9 GUIPÚZCOA 119.511 3.059 122.570 152.907 16.380 169.287 -27,6 VIZCAYA 1.529.775 7.486 1.537.261 1.393.583 7.526 1.401.109 9,7

CATALUÑA 14.105.815 315.191 14.421.006 13.417.140 238.989 13.656.129 5,6 BARCELONA 12.407.357 250.818 12.658.175 11.833.754 205.600 12.039.354 5,1 GIRONA 625.038 44.341 669.379 578.687 11.992 590.679 13,3 LLEIDA 276.853 7.253 284.106 263.089 7.332 270.421 5,1 TARRAGONA 796.567 12.779 809.346 741.610 14.065 755.675 7,1

GALICIA 2.026.378 50.573 2.076.951 1.928.826 39.747 1.968.573 5,5 A CORUÑA 1.147.631 19.014 1.166.645 1.125.580 16.418 1.141.998 2,2 LUGO 132.580 4.141 136.721 133.417 2.677 136.094 0,5 OURENSE 148.702 4.354 153.056 140.456 3.193 143.649 6,5 PONTEVEDRA 290.709 7.996 298.705 272.750 5.930 278.680 7,2 VIGO 306.756 15.068 321.824 256.623 11.529 268.152 20,0

ANDALUCÍA 4.824.986 221.962 5.046.948 4.719.372 605.310 5.324.682 -5,2 ALMERÍA 243.076 12.401 255.477 241.652 9.427 251.079 1,8 CÁDIZ 511.932 19.470 531.402 481.661 24.965 506.626 4,9 CÓRDOBA 278.178 18.923 297.101 322.685 10.155 332.840 -10,7 GRANADA 450.723 29.693 480.416 331.463 17.565 349.028 37,6 HUELVA 253.966 13.005 266.971 376.274 7.730 384.004 -30,5 JAEN 167.685 8.843 176.528 195.555 7.880 203.435 -13,2 MÁLAGA 992.583 78.382 1.070.965 969.957 50.770 1.020.727 4,9 SEVILLA 1.811.514 34.519 1.846.033 1.706.928 466.551 2.173.479 -15,1 JEREZ DE LA FRONTERA 115.329 6.726 122.055 93.197 10.267 103.464 18,0

PRINCIPADO DE ASTURIAS 838.567 32.529 871.096 824.001 31.987 855.988 1,8 OVIEDO 550.068 18.206 568.274 551.912 23.793 575.705 -1,3 GIJÓN 288.499 14.323 302.822 272.089 8.194 280.283 8,0

CANTABRIA 889.543 14.217 903.760 970.172 8.928 979.100 -7,7

CEIM119

20.





Miles de euros





CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

LA RIOJA 264.892 4.907 269.799 274.705 5.591 280.296 -3,7

REGIÓN DE MURCIA 940.076 34.179 974.255 840.902 27.978 868.880 12,1 MURCIA 715.532 27.545 743.077 586.611 25.085 611.696 21,5 CARTAGENA 224.544 6.634 231.178 254.291 2.893 257.184 -10,1

COMUNIDAD VALENCIANA 5.332.648 159.172 5.491.820 4.812.070 139.008 4.951.078 10,9 ALICANTE 1.156.299 31.712 1.188.011 1.062.654 22.972 1.085.626 9,4 CASTELLÓN DE LA PLANA 771.551 13.245 784.796 702.860 23.218 726.078 8,1 VALENCIA 3.404.798 114.215 3.519.013 3.046.556 92.818 3.139.374 12,1

ARAGÓN 1.344.056 73.537 1.417.593 1.335.698 32.090 1.367.788 3,6 HUESCA 119.759 4.944 124.703 102.196 2.376 104.572 19,3 TERUEL 84.995 4.547 89.542 75.736 1.000 76.736 16,7 ZARAGOZA 1.139.302 64.046 1.203.348 1.157.766 28.714 1.186.480 1,4

CASTILLA-LA MANCHA 1.168.349 26.315 1.194.664 1.028.810 27.682 1.056.492 13,1 ALBACETE 167.578 4.842 172.420 145.919 3.170 149.089 15,6 CIUDAD REAL 246.549 8.555 255.104 196.833 5.434 202.267 26,1 CUENCA 73.722 1.635 75.357 64.094 2.204 66.298 13,7 GUADALAJARA 193.826 5.112 198.938 172.036 9.770 181.806 9,4 TOLEDO 486.674 6.171 492.845 449.928 7.104 457.032 7,8

CANARIAS 708.537 33.903 742.440 747.418 87.665 835.083 -11,1 LAS PALMAS 441.654 19.265 460.919 480.925 71.996 552.921 -16,6 SANTA CRUZ DE TENERIFE 266.883 14.638 281.521 266.493 15.669 282.162 -0,2

NAVARRA 278.439 1.845 280.284 281.903 4.396 286.299 -2,1

EXTREMADURA 398.206 12.943 411.149 386.788 11.857 398.645 3,1 BADAJOZ 272.872 8.670 281.542 249.303 7.153 256.456 9,8 CÁCERES 125.334 4.273 129.607 137.485 4.704 142.189 -8,8

ILLES BALEARS 924.546 21.082 945.628 917.995 20.509 938.504 0,8

CEIM119

21.





Miles de euros





CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

COMUNIDAD DE MADRID 29.217.543 436.065 29.653.608 30.002.386 316.831 30.319.217 -2,2

CASTILLA Y LEÓN 1.683.170 47.765 1.730.935 1.562.226 36.145 1.598.371 8,3 ÁVILA 43.405 1.981 45.386 49.877 2.297 52.174 -13,0 BURGOS 294.917 5.988 300.905 252.810 8.923 261.733 15,0 LEÓN 248.392 11.725 260.117 215.044 5.850 220.894 17,8 PALENCIA 63.110 3.338 66.448 60.491 3.431 63.922 4,0 SALAMANCA 195.201 7.325 202.526 180.226 4.916 185.142 9,4 SEGOVIA 94.901 2.784 97.685 100.466 1.621 102.087 -4,3 SORIA 40.875 1.590 42.465 47.880 593 48.473 -12,4 VALLADOLID 645.092 10.897 655.989 605.546 6.647 612.193 7,2 ZAMORA 57.277 2.137 59.414 49.886 1.867 51.753 14,8

CEUTA 21.681 1.876 23.557 22.409 1.291 23.700 -0,6

MELILLA 16.605 1.018 17.623 16.979 1.445 18.424 -4,3

D. G. DEL TESORO Y P.F. 638.754 38 638.792 11.163.339 1.654.931 12.818.270 -95,0

T O T A L E S 67.568.677 1.500.936 69.069.613 76.958.474 3.316.830 80.275.304 -14,0

CEIM119

22.



PRESUPUESTO DE GASTOSPAGOS REALIZADOS


Miles de euros


3/6APLICADO APRESUPUESTO ESTIMADO TOTAL APLICADO A

PRESUPUESTO ESTIMADO TOTAL

1 2 3 4 5 6

1. GASTOS DE PERSONAL 10.998.754 - 10.998.754 10.216.508 1 10.216.509 7,7

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.652.720 -12.949 1.639.771 1.594.372 -12.535 1.581.837 3,7

3. GASTOS FINANCIEROS 7.482.815 1.018 7.483.833 9.253.008 3.831 9.256.839 -19,2

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33.012.649 194.400 33.207.049 30.546.500 798.016 31.344.516 5,9

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 53.146.938 182.469 53.329.407 51.610.388 789.313 52.399.701 1,8

5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS - - - - - - -

TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS - - - - - - -

6. INVERSIONES REALES 3.888.672 - 3.888.672 3.709.099 - 3.709.099 4,8

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.870.908 72.974 2.943.882 2.920.111 248.806 3.168.917 -7,1

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.759.580 72.974 6.832.554 6.629.210 248.806 6.878.016 -0,7

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 59.906.518 255.443 60.161.961 58.239.598 1.038.119 59.277.717 1,5

8. ACTIVOS FINANCIEROS 2.272.856 - 2.272.856 2.231.733 - 2.231.733 1,8

9. PASIVOS FINANCIEROS 20.350.658 - 20.350.658 23.894.377 - 23.894.377 -14,8

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 22.623.514 - 22.623.514 26.126.110 - 26.126.110 -13,4

T O T A L E S 82.530.032 255.443 82.785.475 84.365.708 1.038.119 85.403.827 -3,1

ECGS008

23.



PRESUPUESTO DE GASTOSPAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES


Miles de euros

2006 2005 TASAS DE VARIACION

PRESUPUESTOCORRIENTE



CERRADOS TOTAL 1/4 2/5 3/6

1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY 4.024 - 4.024 3.888 - 3.888 3,5 - 3,5CORTES GENERALES 131.443 - 131.443 119.113 - 119.113 10,4 - 10,4TRIBUNAL DE CUENTAS 22.323 194 22.517 21.031 453 21.484 6,1 -57,2 4,8TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 8.102 322 8.424 7.465 937 8.402 8,5 -65,6 0,3CONSEJO DE ESTADO 4.059 143 4.202 3.915 74 3.989 3,7 93,2 5,3DEUDA PÚBLICA 27.749.602 2.403 27.752.005 29.148.551 3.750.541 32.899.092 -4,8 -99,9 -15,6CLASES PASIVAS 4.255.246 3 4.255.249 3.993.255 3 3.993.258 6,6 - 6,6CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 21.282 5.990 27.272 18.448 6.833 25.281 15,4 -12,3 7,9ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 688.785 92.153 780.938 563.447 87.580 651.027 22,2 5,2 20,0JUSTICIA 612.545 23.302 635.847 565.555 46.120 611.675 8,3 -49,5 4,0DEFENSA 3.213.269 990.299 4.203.568 2.767.953 798.438 3.566.391 16,1 24,0 17,9ECONOMÍA Y HACIENDA 1.455.941 109.873 1.565.814 1.359.921 45.883 1.405.804 7,1 139,5 11,4INTERIOR 2.869.596 553.975 3.423.571 2.636.826 274.469 2.911.295 8,8 101,8 17,6FOMENTO 2.561.299 611.299 3.172.598 2.872.584 1.113.303 3.985.887 -10,8 -45,1 -20,4EDUCACIÓN Y CIENCIA 1.315.877 683.022 1.998.899 1.246.163 79.918 1.326.081 5,6 - 50,7TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 2.814.495 135.301 2.949.796 2.607.628 141.950 2.749.578 7,9 -4,7 7,3INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 1.865.532 380.522 2.246.054 1.340.971 1.047.074 2.388.045 39,1 -63,7 -5,9AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 494.583 161.162 655.745 412.548 160.559 573.107 19,9 0,4 14,4ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 180.282 25.992 206.274 170.706 28.284 198.990 5,6 -8,1 3,7MEDIO AMBIENTE 515.758 138.541 654.299 495.958 211.791 707.749 4,0 -34,6 -7,6CULTURA 283.455 18.007 301.462 256.137 149.782 405.919 10,7 -88,0 -25,7PRESIDENCIA 113.368 9.297 122.665 100.777 6.620 107.397 12,5 40,4 14,2SANIDAD Y CONSUMO 323.363 28.614 351.977 241.431 88.144 329.575 33,9 -67,5 6,8VIVIENDA 139.158 105.188 244.346 317.392 - 317.392 -56,2 - -23,0GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 922.112 7.000 929.112 871.991 21.140 893.131 5,7 -66,9 4,0ENTES TERRITORIALES 21.006.748 26.008 21.032.756 19.243.344 464.959 19.708.303 9,2 -94,4 6,7FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. 82.452 123.759 206.211 87.135 102.175 189.310 -5,4 21,1 8,9RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 4.642.964 - 4.642.964 4.224.933 39.612 4.264.545 9,9 - 8,9FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - -

TOTALES 78.297.663 4.232.369 82.530.032 75.699.066 8.666.642 84.365.708 3,4 -51,2 -2,2

EIG09

24.



PRESUPUESTO DE GASTOSPAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS


Miles de euros





CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

1. GASTOS DE PERSONAL 10.981.972 16.782 10.998.754 10.171.791 44.717 10.216.508 7,7

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.050.417 602.303 1.652.720 1.063.954 530.418 1.594.372 3,7

3. GASTOS FINANCIEROS 7.480.199 2.616 7.482.815 8.397.620 855.388 9.253.008 -19,1

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.362.792 649.857 33.012.649 29.750.737 795.763 30.546.500 8,1

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 51.875.380 1.271.558 53.146.938 49.384.102 2.226.286 51.610.388 3,0

5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS - - - - - - -

TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS - - - - - - -

6. INVERSIONES REALES 2.384.314 1.504.358 3.888.672 1.978.261 1.730.838 3.709.099 4,8

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.290.356 580.552 2.870.908 2.135.352 784.759 2.920.111 -1,7

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.674.670 2.084.910 6.759.580 4.113.613 2.515.597 6.629.210 2,0

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 56.550.050 3.356.468 59.906.518 53.497.715 4.741.883 58.239.598 2,9

8. ACTIVOS FINANCIEROS 1.404.572 868.284 2.272.856 1.323.376 908.357 2.231.733 1,8

9. PASIVOS FINANCIEROS 20.343.041 7.617 20.350.658 20.877.975 3.016.402 23.894.377 -14,8


TOTALES 78.297.663 4.232.369 82.530.032 75.699.066 8.666.642 84.365.708 -2,2

ECGS011

25.



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIASMOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS


Miles de euros

2006 2005DIFERENCIA2006 - 2005

INGRESOS PAGOS VARIACION INGRESOS PAGOS VARIACION

1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS

1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 4.850.149 5.105.592 -255.443 4.187.902 5.226.021 -1.038.119 782.676

1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 106.142.624 96.001.946 10.140.678 94.191.990 91.656.562 2.535.428 7.605.250

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 110.992.773 101.107.538 9.885.235 98.379.892 96.882.583 1.497.309 8.387.926

2. OPERACIONES FINANCIERAS

2.1. RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES 1.578.763 1.664.131 -85.368 1.552.838 1.507.024 45.814 -131.182

2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES 136.798 22.372 114.426 135.873 73.255 62.618 51.808

2.3. OTRAS OPERACIONES 193.373.459 193.673.757 -300.298 198.568.156 196.896.355 1.671.801 -1.972.099

2.3.1. Deudores 20.471.940 18.016.920 2.455.020 18.569.897 15.693.073 2.876.824 -421.804

2.3.2. Pagos pendientes de aplicación 34.364 34.437 -73 45.163 45.249 -86 13

2.3.3. Acreedores 31.829.300 34.959.352 -3.130.052 35.977.647 37.296.698 -1.319.051 -1.811.001

2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación 138.380.072 138.001.573 378.499 140.946.737 140.830.795 115.942 262.557

2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones 2.657.783 2.661.475 -3.692 3.028.712 3.030.540 -1.828 -1.864

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 195.089.020 195.360.260 -271.240 200.256.867 198.476.634 1.780.233 -2.051.473

T OT A L E S 306.081.793 296.467.798 9.613.995 298.636.759 295.359.217 3.277.542 6.336.453

ECCXM023

26.



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIASDEUDORES


Miles de euros

2006 2005DIFERENCIA2006 - 2005


OPERACIONES FINANCIERAS

Anticipos FEOGA-Garantia 4.627.579 2.125.000 2.502.579 4.997.986 2.079.000 2.918.986 -416.407

Anticipos FEGA compras P.A.C. 75.398 121.794 -46.396 73.702 67.864 5.838 -52.234

Anticipos I.N.E.M.-F.S.E. 454.142 454.142 - 21.727 21.727 - -

Anticipos A.E.A.T. para pago devoluciones tributarias 15.297.085 15.292.270 4.815 13.463.855 13.511.748 -47.893 52.708

Demas conceptos 17.736 23.714 -5.978 12.627 12.734 -107 -5.871

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 20.471.940 18.016.920 2.455.020 18.569.897 15.693.073 2.876.824 -421.804

T OT A L E S 20.471.940 18.016.920 2.455.020 18.569.897 15.693.073 2.876.824 -421.804

ECCXM01

27.



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIASPAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN


Miles de euros

2006 2005DIFERENCIA

2006-2005INGRESOS PAGOS VARIACION INGRESOS PAGOS VARIACION

OPERACIONES NO FINANCIERAS

Anticipos recursos I.V.A. 1.094.423 1.094.423 - 943.146 1.077.881 -134.735 134.735

Anticipos recursos P.N.B. 3.257.070 3.257.070 - 2.842.834 3.248.953 -406.119 406.119

Anticipos recursos propios U. Europea 386.011 581.499 -195.488 329.016 516.425 -187.409 -8.079

Anticipos U.E. por F.E.D. 85.264 85.264 - - 82.928 -82.928 82.928

Indemnizaciones afectados Sindrome Toxico 8.270 7.182 1.088 60.101 129.853 -69.752 70.840

Anticipos a las CC.AA. - 72.974 -72.974 - 165.878 -165.878 92.904

Anticipos a CC.AA. R.D.L. 12/05 - - - - - - -

Demas conceptos 19.111 7.180 11.931 12.805 4.103 8.702 3.229

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.850.149 5.105.592 -255.443 4.187.902 5.226.021 -1.038.119 782.676


Demas conceptos 34.364 34.437 -73 45.163 45.249 -86 13

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 34.364 34.437 -73 45.163 45.249 -86 13

T OT A L E S 4.884.513 5.140.029 -255.516 4.233.065 5.271.270 -1.038.205 782.689

ECCXM02

28.



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIASACREEDORES


Miles de euros

2006 2005DIFERENCIA2006 - 2005



Otros fondos de corporaciones locales 1.936.563 2.027.091 -90.528 1.890.979 1.795.050 95.929 -186.457

Participación de los municipios en los Tributos del Estado 3.937.452 4.183.562 -246.110 3.797.950 3.613.443 184.507 -430.617

Letras del Tesoro 12.569.118 14.859.620 -2.290.502 15.236.340 16.947.354 -1.711.014 -579.488

Ingresos F.N.M.T. pend. de aplicación 79.482 41.334 38.148 114.763 63.446 51.317 -13.169

AEAT Acreedor impuestos (Patrim., M.Transp.,e Hidrocarb.) 1.507.148 1.542.259 -35.111 1.351.352 1.398.703 -47.351 12.240

Fondos de la Unión Europea 8.533.991 8.454.636 79.355 8.837.872 8.840.883 -3.011 82.366

Fondos F.E.D.E.R. 560.133 744.688 -184.555 2.361.247 1.852.828 508.419 -692.974

Fondos F.S.E. 458.184 766.520 -308.336 517.345 535.275 -17.930 -290.406

Otros fondos comunitarios 35.364 45.181 -9.817 10.469 32.174 -21.705 11.888

Fondos FEOGA-ORIENTACION 421.208 560.287 -139.079 400.714 553.242 -152.528 13.449

Fondo de cohesión 639.757 778.367 -138.610 433.925 724.439 -290.514 151.904

F.S.E. Fomento Empleo 22.650 21.914 736 12.987 17.551 -4.564 5.300

Demas conceptos 1.128.250 933.893 194.357 1.011.704 922.310 89.394 104.963

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 31.829.300 34.959.352 -3.130.052 35.977.647 37.296.698 -1.319.051 -1.811.001

T OT A L E S 31.829.300 34.959.352 -3.130.052 35.977.647 37.296.698 -1.319.051 -1.811.001

ECCXM03

29.



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIASINGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN


Miles de euros

2006 2005DIFERENCIA2006 - 2005


OPERACIONES NO FINANCIERAS

Cobros en Banco de España pendientes de aplicación 2 - 2 29 - 29 -27

Cobros EE.CC. pend. aplicac. autoliquiquidaciones 85.783.335 76.239.972 9.543.363 75.657.346 73.323.604 2.333.742 7.209.621

Cobros EE.CC. pend. aplicac. LPA 9.357.962 9.322.573 35.389 8.751.986 8.531.410 220.576 -185.187

Cobros EE.CC. LPA tributarios 3.694.948 3.322.637 372.311 3.860.332 3.647.176 213.156 159.155

Cobros EE.CC. LPA aduanas 4.887.956 4.413.799 474.157 4.245.550 3.950.250 295.300 178.857

Cobros EE.CC. LPA no tributarios 739.669 739.443 226 425.528 425.525 3 223

C/C tributaria 194.523 -2.901 197.424 72.923 -12.564 85.487 111.937

Fondo de cohesión 71.084 86.485 -15.401 48.214 80.493 -32.279 16.878

Anticipos a CC.AA. R.D.L. 12/05 - - - - - - -

Demás conceptos 1.413.145 1.879.938 -466.793 1.130.082 1.710.668 -580.586 113.793

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 106.142.624 96.001.946 10.140.678 94.191.990 91.656.562 2.535.428 7.605.250


Cobros en Banco de España pendientes de aplicación 136.585.421 136.585.421 - 139.275.284 139.275.284 - -

Demás conceptos 1.794.651 1.416.152 378.499 1.671.453 1.555.511 115.942 262.557

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 138.380.072 138.001.573 378.499 140.946.737 140.830.795 115.942 262.557

T OT A L E S 244.522.696 234.003.519 10.519.177 235.138.727 232.487.357 2.651.370 7.867.807

ECCXM04

30.



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIASOPERACIONES ENTRE OFICINAS Y OTRAS AGRUPACIONES


Miles de euros

2006 2005DIFERENCIA2006 - 2005



Movimientos internos de Tesorería 1.204.859 1.208.235 -3.376 1.420.398 1.422.018 -1.620 -1.756

Remesas de efectivo 1.452.000 1.452.000 - 1.608.000 1.608.000 - -

Demás conceptos 924 1.240 -316 314 522 -208 -108

TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS 2.657.783 2.661.475 -3.692 3.028.712 3.030.540 -1.828 -1.864

T OT A L E S 2.657.783 2.661.475 -3.692 3.028.712 3.030.540 -1.828 -1.864

ECCXM05

PRESUPUESTO DE INGRESOS

33.



PRESUPUESTO DE INGRESOSESTADO DE EJECUCIÓNHASTA EL 30 DE JUNIO DE 2006

Miles de euros

2006 2005 % DE REALIZACIÓN TASAS VARIACIÓN

PREVISIONESDERECHOS

RECONOCIDOSNETOS

RECAUDACIÓNNETA PREVISIONES

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS

RECAUDACIÓNNETA 3/2 6/5 2/5 3/6

1 2 3 4 5 6

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 72.035.960 24.177.250 21.908.138 63.689.470 22.757.343 21.255.175 90,6 93,4 6,2 3,1 Impuesto renta de las personas físicas. 37.992.000 15.113.759 14.251.673 33.703.000 15.511.867 14.805.864 94,3 95,4 -2,6 -3,7 Impuesto sobre sociedades. 31.681.000 7.911.825 6.528.115 27.901.000 6.286.099 5.510.855 82,5 87,7 25,9 18,5 Impuesto sobre la renta de no residentes. 1.426.000 697.880 675.908 1.202.000 541.387 523.480 96,9 96,7 28,9 29,1 Impuesto sobre sucesiones y donaciones. 19.000 15.112 14.130 10.000 10.176 9.405 93,5 92,4 48,5 50,2 Impuesto sobre el patrimonio. 39.000 7.131 6.908 20.000 7.940 6.940 96,9 87,4 -10,2 -0,5 Otros. 878.960 431.543 431.404 853.470 399.874 398.631 100,0 99,7 7,9 8,2

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 45.302.000 24.274.706 22.655.300 43.051.000 25.180.839 23.934.993 93,3 95,1 -3,6 -5,3 I.V.A. sobre importaciones. 8.017.000 3.714.080 3.712.015 13.528.000 5.483.392 5.481.811 99,9 100,0 -32,3 -32,3 I.V.A. sobre operaciones interiores. 23.421.000 16.104.901 14.613.971 16.487.000 13.701.537 12.508.650 90,7 91,3 17,5 16,8 Impuestos especiales. 10.903.000 3.139.527 3.029.147 10.413.000 4.693.734 4.659.653 96,5 99,3 -33,1 -35,0 Sobre tráfico exterior. 1.497.000 714.449 698.787 1.239.000 624.688 618.796 97,8 99,1 14,4 12,9 Impuesto sobre las primas de seguros. 1.433.000 589.718 589.523 1.369.000 649.880 649.879 100,0 100,0 -9,3 -9,3 Transmisiones patrimoniales y actos juríd. docum. 10.000 5.095 5.031 3.000 4.984 4.901 98,7 98,3 2,2 2,7 Otros. 21.000 6.936 6.826 12.000 22.624 11.303 98,4 50,0 -69,3 -39,6

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.298.029 2.180.647 1.555.002 2.237.030 3.101.824 2.549.695 71,3 82,2 -29,7 -39,0

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.605.094 2.563.325 2.563.325 5.352.730 2.233.209 2.233.209 100,0 100,0 14,8 14,8

5. INGRESOS PATRIMONIALES 1.837.255 673.779 671.780 1.767.020 307.734 306.344 99,7 99,5 118,9 119,3

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 98.260 103.385 93.495 93.980 97.236 92.824 90,4 95,5 6,3 0,7

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.414.640 278.000 278.000 1.400.490 747.774 747.774 100,0 100,0 -62,8 -62,8

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 128.591.238 54.251.092 49.725.040 117.591.720 54.425.959 51.120.014 91,7 93,9 -0,3 -2,7

8. ACTIVOS FINANCIEROS 955.033 405.095 350.464 705.750 1.285.311 1.240.044 86,5 96,5 -68,5 -71,7

9 PASIVOS FINANCIEROS - 17.493.173 17.493.173 - 24.598.416 24.598.416 100,0 100,0 -28,9 -28,9

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 955.033 17.898.268 17.843.637 705.750 25.883.727 25.838.460 99,7 99,8 -30,9 -30,9

T O T A L E S 129.546.271 72.149.360 67.568.677 118.297.470 80.309.686 76.958.474 93,7 95,8 -10,2 -12,2

CEIS012

34.



PRESUPUESTO DE INGRESOSESTADO DE EJECUCIÓN. CONCEPTOS


Miles de euros


PREVISIONESDERECHOS

RECONOCIDOSNETOS


DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS


1 2 3 4 5 6

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZ. SOCIALES 72.035.960 24.177.250 21.908.138 63.689.470 22.757.343 21.255.175 90,6 93,4 6,2 3,1 Impuesto sobre la renta de personas físicas: 37.992.000 15.113.759 14.251.673 33.703.000 15.511.867 14.805.864 94,3 95,4 -2,6 -3,7 Retención trabajo, activ. profes. y premios. - 25.667.278 25.198.773 - 24.595.997 24.218.852 98,2 98,5 4,4 4,0 Retención capital mobiliario. - 1.220.732 1.204.482 - 1.208.570 1.194.371 98,7 98,8 1,0 0,8 Retención ganancias fondos de inversión. - 217.161 217.112 - 183.444 183.399 100,0 100,0 18,4 18,4 Fraccionamiento: profesionales, empres. - 1.590.340 1.564.945 - 1.504.989 1.486.071 98,4 98,7 5,7 5,3 Retención arrendamientos. - 702.289 676.766 - 644.863 630.676 96,4 97,8 8,9 7,3 Cuota diferencial neta y otros. 38.136.000 -4.979.356 -5.305.720 33.844.000 -4.347.835 -4.629.344 - - 14,5 14,6 Participación CC. AA. y CC. LL. en IRPF. - -9.232.795 -9.232.795 - -8.207.657 -8.207.657 100,0 100,0 12,5 12,5 Asignación tributaria a la Iglesia Católica. -144.000 -71.890 -71.890 -141.000 -70.504 -70.504 100,0 100,0 2,0 2,0 Impuesto sobre sociedades: 31.681.000 7.911.825 6.528.115 27.901.000 6.286.099 5.510.855 82,5 87,7 25,9 18,5 Retención capital mobiliario. - 602.076 601.299 - 645.759 645.177 99,9 99,9 -6,8 -6,8 Retención ganancias fondos de inversión. - 92.358 92.358 - 78.073 78.073 100,0 100,0 18,3 18,3 Retención arrendamientos. - 286.969 286.566 - 267.071 266.739 99,9 99,9 7,5 7,4 Otros hechos imponibles. 31.681.000 6.930.422 5.547.892 27.901.000 5.295.196 4.520.866 80,1 85,4 30,9 22,7 Impuesto sobre la renta de no residentes. 1.426.000 697.880 675.908 1.202.000 541.387 523.480 96,9 96,7 28,9 29,1 Impuesto sobre sucesiones y donaciones. 19.000 15.112 14.130 10.000 10.176 9.405 93,5 92,4 48,5 50,2 Impuesto sobre el patrimonio. 39.000 7.131 6.908 20.000 7.940 6.940 96,9 87,4 -10,2 -0,5 Cuotas derechos pasivos. 882.960 431.391 431.391 851.470 398.665 398.665 100,0 100,0 8,2 8,2 Otros impuestos directos y extinguidos. -4.000 152 13 2.000 1.209 -34 8,6 -2,8 -87,4 -

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 45.302.000 24.274.706 22.655.300 43.051.000 25.180.839 23.934.993 93,3 95,1 -3,6 -5,3 Impuesto sobre el valor añadido: 31.438.000 19.818.981 18.325.986 30.015.000 19.184.929 17.990.461 92,5 93,8 3,3 1,9 I.V.A. sobre importaciones. 8.017.000 3.714.080 3.712.015 13.528.000 5.483.392 5.481.811 99,9 100,0 -32,3 -32,3 I.V.A. sobre operaciones interiores. 23.421.000 16.104.901 14.613.971 16.487.000 13.701.537 12.508.650 90,7 91,3 17,5 16,8 Impuestos especiales: 10.903.000 3.139.527 3.029.147 10.413.000 4.693.734 4.659.653 96,5 99,3 -33,1 -35,0 Alcohol y bebidas derivadas. 585.000 236.575 177.867 559.000 269.121 254.325 75,2 94,5 -12,1 -30,1 Cerveza. 160.000 38.981 38.200 140.000 51.439 51.389 98,0 99,9 -24,2 -25,7 Labores de tabaco. 3.824.000 847.444 847.183 3.545.000 1.543.165 1.542.995 100,0 100,0 -45,1 -45,1 Hidrocarburos. 6.319.000 2.069.297 2.027.225 6.191.000 2.844.203 2.834.173 98,0 99,6 -27,2 -28,5 Determinados medios de transporte. - 7.794 659 - 4.752 315 8,5 6,6 64,0 109,2 Productos intermedios. 13.000 5.781 4.798 11.000 5.290 3.886 83,0 73,5 9,3 23,5 Electricidad. 2.000 -66.345 -66.785 -33.000 -24.236 -27.430 - - 173,7 143,5 Tráfico exterior: 1.497.000 714.449 698.787 1.239.000 624.688 618.796 97,8 99,1 14,4 12,9 Derechos de aduana y exacc. de efecto equival. 1.407.000 684.203 668.541 1.165.000 581.530 575.638 97,7 99,0 17,7 16,1 Exacciones regul. y otros gravám. agrícolas. 90.000 30.246 30.246 74.000 43.158 43.158 100,0 100,0 -29,9 -29,9

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Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa. 23.000 7.771 7.771 15.000 22.280 11.327 100,0 50,8 -65,1 -31,4 Impuesto sobre las primas de seguros. 1.433.000 589.718 589.523 1.369.000 649.880 649.879 100,0 100,0 -9,3 -9,3 Transmisiones patrimoniales. 9.000 4.452 4.391 2.000 4.675 4.597 98,6 98,3 -4,8 -4,5 Actos jurídicos documentados. 1.000 643 640 1.000 309 304 99,5 98,4 108,1 110,5 Otros impuestos indirectos y extinguidos. -2.000 -835 -945 -3.000 344 -24 - -7,0 - -

3. TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS 2.298.029 2.180.647 1.555.002 2.237.030 3.101.824 2.549.695 71,3 82,2 -29,7 -39,0 Tasas: 762.000 510.520 488.421 630.000 475.080 466.972 95,7 98,3 7,5 4,6 D. exped. tarjetas ident. profes. trabaj. extranj. 47.000 24.557 24.519 - 44.623 44.602 99,8 100,0 -45,0 -45,0 Canon ocup. y aprov. dominio públ. mar.-terr. 16.000 15.759 10.513 - 6.471 6.437 66,7 99,5 143,5 63,3 Tasa por dirección e inspección de obras. 119.000 77.601 77.393 94.000 71.693 71.686 99,7 100,0 8,2 8,0 Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional. 44.000 23.575 23.559 - 23.313 23.298 99,9 99,9 1,1 1,1 Tasas de expedición de DNI y pasaportes. 57.000 30.351 30.351 57.000 26.833 26.833 100,0 100,0 13,1 13,1 Tasas consulares. 28.000 11.562 11.562 - 12.512 12.512 100,0 100,0 -7,6 -7,6 Tasa por reserva del dominio radioeléctrico. 245.000 249.917 246.181 200.000 220.437 215.221 98,5 97,6 13,4 14,4 Tasas de seguridad aeroportuaria. 52.000 18.119 18.119 45.000 21.299 21.299 100,0 100,0 -14,9 -14,9 Otras tasas. 154.000 59.079 46.224 234.000 47.899 45.084 78,2 94,1 23,3 2,5 Precios públicos. 13.550 1.384 1.383 13.290 2.427 2.422 99,9 99,8 -43,0 -42,9 Prestación de servicios: 418.230 272.354 271.438 498.510 428.626 428.281 99,7 99,9 -36,5 -36,6 Compensac. gastos recursos propios U. Europea. 385.500 128.655 128.655 313.500 109.672 109.672 100,0 100,0 17,3 17,3 De asistencia sanitaria. 18.410 69.168 69.165 170.010 239.625 239.621 100,0 100,0 -71,1 -71,1 Otras prestaciones de servicios. 14.320 74.531 73.618 15.000 79.329 78.988 98,8 99,6 -6,0 -6,8 Venta de bienes. 31.429 32.760 32.760 29.950 27.724 27.724 100,0 100,0 18,2 18,2 Reintegros de operaciones corrientes. 96.900 331.323 328.647 95.000 60.300 57.704 99,2 95,7 - - Recargos, intereses, sanciones y multas: 616.920 682.986 136.215 614.610 723.690 189.416 19,9 26,2 -5,6 -28,1 Tributarios. 616.920 594.802 98.709 614.610 585.419 114.951 16,6 19,6 1,6 -14,1 No tributarios. - 88.184 37.506 - 138.271 74.465 42,5 53,9 -36,2 -49,6 Diferencias de cambio. 30.600 - - 30.000 289.036 289.036 - 100,0 - - Diferencias entre valores reembolso y emisión. 160.000 152.164 152.164 159.670 1.012.668 1.012.668 100,0 100,0 -85,0 -85,0 Recursos eventuales: 122.400 88.727 88.620 120.000 63.937 63.887 99,9 99,9 38,8 38,7 De la AEAT - 1.046 1.046 - 2.024 2.024 100,0 100,0 -48,3 -48,3 De la DEyH 122.400 87.681 87.574 120.000 61.913 61.863 99,9 99,9 41,6 41,6 Otros ingresos diversos: 46.000 108.429 55.354 46.000 18.336 11.585 51,1 63,2 - - Volumen de ventas Sistema nacional de salud. - 34.832 34.832 - - - 100,0 - - - Venta cuota láctea Fondo nacional coordinado. 100 1.600 1.600 1.000 1.285 1.285 100,0 100,0 24,5 24,5 Otros ingresos diversos. Tributarios. - 37.961 1.311 - -4.867 -10.731 3,5 - - - Otros ingresos diversos. No tributarios. 45.900 34.036 17.611 45.000 21.918 21.031 51,7 96,0 55,3 -16,3

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4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.605.094 2.563.325 2.563.325 5.352.730 2.233.209 2.233.209 100,0 100,0 14,8 14,8 Transf. corrientes de organismos autónomos: 302.718 466.187 466.187 297.720 268.431 268.431 100,0 100,0 73,7 73,7 Jefatura de tráfico. 102.087 102.087 102.087 102.086 - - 100,0 - - - Boletín oficial del Estado. 30.366 15.183 15.183 30.366 15.183 15.183 100,0 100,0 - - Servicio público de empleo estatal. 164.195 34.466 34.466 159.198 41.172 41.172 100,0 100,0 -16,3 -16,3 Otros OO.AA. 6.070 314.451 314.451 6.070 212.076 212.076 100,0 100,0 48,3 48,3 Transf. corrientes de la Seguridad Social. 157.165 225 225 153.371 4.423 4.423 100,0 100,0 -94,9 -94,9 Transf. ctes. de soc. m. estat., EE.EE. y otros OO.PP.: 2.510.500 929.809 929.809 2.425.000 889.876 889.876 100,0 100,0 4,5 4,5 Loterías y apuestas del Estado. 2.485.000 929.809 929.809 2.400.000 889.500 889.500 100,0 100,0 4,5 4,5 Otras soc. merc. estat., EE.EE. y OO.PP. 25.500 - - 25.000 376 376 - 100,0 - - Transf. corrientes de CC.AA.: 2.544.601 1.058.002 1.058.002 2.398.639 926.838 926.838 100,0 100,0 14,2 14,2 Pais Vasco. 1.422.980 566.577 566.577 1.333.070 458.947 458.947 100,0 100,0 23,5 23,5 Navarra. 588.000 223.715 223.715 544.620 223.715 223.715 100,0 100,0 - - Compensación C.A. Canarias por IGTE. 154.000 82.578 82.578 156.000 68.368 68.368 100,0 100,0 20,8 20,8 Fondo de suficiencia. 374.031 182.351 182.351 359.470 170.431 170.431 100,0 100,0 7,0 7,0 Otras transferencias de CC.AA. 5.590 2.781 2.781 5.479 5.377 5.377 100,0 100,0 -48,3 -48,3 Transf. corrientes de la Unión Europea. 87.050 103.637 103.637 75.000 137.556 137.556 100,0 100,0 -24,7 -24,7 Otras transf. corrientes. 3.060 5.465 5.465 3.000 6.085 6.085 100,0 100,0 -10,2 -10,2

5. INGRESOS PATRIMONIALES 1.837.255 673.779 671.780 1.767.020 307.734 306.344 99,7 99,5 118,9 119,3 Intereses anticipos y préstamos concedidos: 128.855 13.790 11.791 202.620 98.923 97.534 85,5 98,6 -86,1 -87,9 A soc. merc. estat., ent. empr., y otros OO.PP. 13.900 7.324 7.324 20.390 7.634 7.634 100,0 100,0 -4,1 -4,1 Al exterior. 111.895 960 960 179.230 87.538 87.538 100,0 100,0 -98,9 -98,9 Otros anticipos y préstamos. 3.060 5.506 3.507 3.000 3.751 2.362 63,7 63,0 46,8 48,5 Intereses de cuentas bancarias: 364.000 235.480 235.480 351.000 201.498 201.498 100,0 100,0 16,9 16,9 Consignaciones judiciales. 53.000 54.320 54.320 40.000 48.125 48.125 100,0 100,0 12,9 12,9 Cuenta del Tesoro. 300.000 171.477 171.477 301.000 145.393 145.393 100,0 100,0 17,9 17,9 Otras cuentas bancarias. 11.000 9.683 9.683 10.000 7.980 7.980 100,0 100,0 21,3 21,3 Dividendos y participaciones en beneficios: 1.338.440 418.499 418.499 1.206.090 3.619 3.619 100,0 100,0 - - Banco de España. 1.335.930 404.619 404.619 1.203.070 2.934 2.934 100,0 100,0 - - Otros dividendos y particip. en beneficios. 2.510 13.880 13.880 3.020 685 685 100,0 100,0 - - Productos, concesiones y otros ingresos. 5.960 6.010 6.010 7.310 3.694 3.693 100,0 100,0 62,7 62,7

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 98.260 103.385 93.495 93.980 97.236 92.824 90,4 95,5 6,3 0,7 Venta de terrenos. 9.200 4.058 4.058 30.250 5.409 5.409 100,0 100,0 -25,0 -25,0 Venta de otras inversiones reales. 8.000 23.054 23.054 17.690 7.977 7.977 100,0 100,0 189,0 189,0 Reintegros por operaciones de capital. 81.060 76.273 66.383 46.040 83.850 79.438 87,0 94,7 -9,0 -16,4

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NETOS


1 2 3 4 5 6

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.414.640 278.000 278.000 1.400.490 747.774 747.774 100,0 100,0 -62,8 -62,8 Transf. de capital de Organismos Autónomos. 40.000 11.049 11.049 30.000 4.375 4.375 100,0 100,0 152,5 152,5 Transf. de capital de Comunidades Autónomas. 7.640 2.778 2.778 7.490 39.428 39.428 100,0 100,0 -93,0 -93,0 Transf. de capital del exterior: 1.367.000 263.285 263.285 1.363.000 701.032 701.032 100,0 100,0 -62,4 -62,4 Transf. del FEDER. 950.000 122.807 122.807 1.050.000 513.697 513.697 100,0 100,0 -76,1 -76,1 Transf. del Fondo de cohesión. 252.000 69.984 69.984 147.000 64.983 64.983 100,0 100,0 7,7 7,7 Transf. del FEOGA orientación. 165.000 62.483 62.483 166.000 118.527 118.527 100,0 100,0 -47,3 -47,3 Otras transf. de la Unión Europea. - 8.011 8.011 - 3.825 3.825 100,0 100,0 109,4 109,4 Otras transferencias de capital. - 888 888 - 2.939 2.939 100,0 100,0 -69,8 -69,8

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 128.591.238 54.251.092 49.725.040 117.591.720 54.425.959 51.120.014 91,7 93,9 -0,3 -2,7

8. ACTIVOS FINANCIEROS 955.033 405.095 350.464 705.750 1.285.311 1.240.044 86,5 96,5 -68,5 -71,7 Reintegros de préstamos concedidos: 955.033 405.076 350.445 705.750 1.284.957 1.239.690 86,5 96,5 -68,5 -71,7 Al sector Público. 659.607 238.678 237.625 413.457 218.905 217.545 99,6 99,4 9,0 9,2 Fuera de sector público. 295.426 166.398 112.820 292.293 1.066.052 1.022.145 67,8 95,9 -84,4 -89,0 Devolución de depósitos y fianzas. - 13 13 - 336 336 100,0 100,0 -96,1 -96,1 Enajenación de acciones y participaciones. - 6 6 - 18 18 100,0 100,0 -66,7 -66,7

9. PASIVOS FINANCIEROS - 17.493.173 17.493.173 - 24.598.416 24.598.416 100,0 100,0 -28,9 -28,9 Deuda pública en moneda nacional a corto plazo. - - - - - - - - - - Deuda pública en moneda nacional a largo plazo. - 17.493.173 17.493.173 - 24.598.416 24.598.416 100,0 100,0 -28,9 -28,9 Préstamos en moneda nacional. - - - - - - - - - - Deuda y préstamos en moneda extranjera. - - - - - - - - - - Depósitos y fianzas recibidos. - - - - - - - - - - Beneficio acuñación de moneda. - - - - - - - - - -

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 955.033 17.898.268 17.843.637 705.750 25.883.727 25.838.460 99,7 99,8 -30,9 -30,9

T O T A L E S 129.546.271 72.149.360 67.568.677 118.297.470 80.309.686 76.958.474 93,7 95,8 -10,2 -12,2

CEIM154

38.



PRESUPUESTO DE INGRESOSESTADO DE EJECUCIÓN. OFICINAS


Miles de euros


DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS

RECAUDACIÓNNETA

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS


1 2 3 4

PAÍS VASCO 2.134.223 1.945.886 1.748.991 1.705.335 91,2 97,5 22,0 14,1 ÁLAVA 299.926 296.600 161.074 158.845 98,9 98,6 86,2 86,7 GUIPÚZCOA 123.549 119.511 160.275 152.907 96,7 95,4 -22,9 -21,8 VIZCAYA 1.710.748 1.529.775 1.427.642 1.393.583 89,4 97,6 19,8 9,8

CATALUÑA 15.078.167 14.105.815 14.156.148 13.417.140 93,6 94,8 6,5 5,1 BARCELONA 13.246.266 12.407.357 12.443.298 11.833.754 93,7 95,1 6,5 4,8 GIRONA 682.154 625.038 629.995 578.687 91,6 91,9 8,3 8,0 LLEIDA 300.864 276.853 293.302 263.089 92,0 89,7 2,6 5,2 TARRAGONA 848.883 796.567 789.553 741.610 93,8 93,9 7,5 7,4

GALICIA 2.255.647 2.026.378 2.135.667 1.928.826 89,8 90,3 5,6 5,1 A CORUÑA 1.283.063 1.147.631 1.233.423 1.125.580 89,4 91,3 4,0 2,0 LUGO 144.921 132.580 144.335 133.417 91,5 92,4 0,4 -0,6 OURENSE 171.455 148.702 162.869 140.456 86,7 86,2 5,3 5,9 PONTEVEDRA 317.323 290.709 299.894 272.750 91,6 90,9 5,8 6,6 VIGO 338.885 306.756 295.146 256.623 90,5 86,9 14,8 19,5

ANDALUCÍA 5.614.049 4.824.986 5.292.552 4.719.372 85,9 89,2 6,1 2,2 ALMERÍA 294.515 243.076 277.641 241.652 82,5 87,0 6,1 0,6 CÁDIZ 592.913 511.932 534.023 481.661 86,3 90,2 11,0 6,3 CÓRDOBA 325.868 278.178 367.423 322.685 85,4 87,8 -11,3 -13,8 GRANADA 536.302 450.723 383.573 331.463 84,0 86,4 39,8 36,0 HUELVA 283.780 253.966 402.403 376.274 89,5 93,5 -29,5 -32,5 JAEN 200.828 167.685 226.390 195.555 83,5 86,4 -11,3 -14,3 MÁLAGA 1.181.181 992.583 1.120.527 969.957 84,0 86,6 5,4 2,3 SEVILLA 2.055.938 1.811.514 1.864.301 1.706.928 88,1 91,6 10,3 6,1 JEREZ DE LA FRONTERA 142.724 115.329 116.271 93.197 80,8 80,2 22,8 23,7

PRINCIPADO DE ASTURIAS 905.976 838.567 878.232 824.001 92,6 93,8 3,2 1,8 OVIEDO 599.916 550.068 584.369 551.912 91,7 94,4 2,7 -0,3 GIJÓN 306.060 288.499 293.863 272.089 94,3 92,6 4,2 6,0

CANTABRIA 919.662 889.543 1.012.530 970.172 96,7 95,8 -9,2 -8,3

CEIM157

39.





Miles de euros


DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS

RECAUDACIÓNNETA

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS


1 2 3 4

LA RIOJA 278.688 264.892 286.935 274.705 95,0 95,7 -2,9 -3,6

REGIÓN DE MURCIA 1.058.866 940.076 935.681 840.902 88,8 89,9 13,2 11,8 MURCIA 818.971 715.532 669.077 586.611 87,4 87,7 22,4 22,0 CARTAGENA 239.895 224.544 266.604 254.291 93,6 95,4 -10,0 -11,7

COMUNIDAD VALENCIANA 5.673.526 5.332.648 5.084.038 4.812.070 94,0 94,7 11,6 10,8 ALICANTE 1.246.620 1.156.299 1.138.777 1.062.654 92,8 93,3 9,5 8,8 CASTELLÓN DE LA PLANA 822.276 771.551 738.229 702.860 93,8 95,2 11,4 9,8 VALENCIA 3.604.630 3.404.798 3.207.032 3.046.556 94,5 95,0 12,4 11,8

ARAGÓN 1.437.141 1.344.056 1.411.317 1.335.698 93,5 94,6 1,8 0,6 HUESCA 134.743 119.759 109.647 102.196 88,9 93,2 22,9 17,2 TERUEL 90.573 84.995 78.848 75.736 93,8 96,1 14,9 12,2 ZARAGOZA 1.211.825 1.139.302 1.222.822 1.157.766 94,0 94,7 -0,9 -1,6

CASTILLA-LA MANCHA 1.256.782 1.168.349 1.100.015 1.028.810 93,0 93,5 14,3 13,6 ALBACETE 183.778 167.578 162.173 145.919 91,2 90,0 13,3 14,8 CIUDAD REAL 268.515 246.549 214.933 196.833 91,8 91,6 24,9 25,3 CUENCA 91.013 73.722 69.379 64.094 81,0 92,4 31,2 15,0 GUADALAJARA 202.826 193.826 178.112 172.036 95,6 96,6 13,9 12,7 TOLEDO 510.650 486.674 475.418 449.928 95,3 94,6 7,4 8,2

CANARIAS 858.116 708.537 850.079 747.418 82,6 87,9 0,9 -5,2 LAS PALMAS 538.193 441.654 544.679 480.925 82,1 88,3 -1,2 -8,2 SANTA CRUZ DE TENERIFE 319.923 266.883 305.400 266.493 83,4 87,3 4,8 0,1

NAVARRA 329.803 278.439 290.365 281.903 84,4 97,1 13,6 -1,2

EXTREMADURA 433.821 398.206 432.851 386.788 91,8 89,4 0,2 3,0 BADAJOZ 296.415 272.872 282.656 249.303 92,1 88,2 4,9 9,5 CÁCERES 137.406 125.334 150.195 137.485 91,2 91,5 -8,5 -8,8

ILLES BALEARS 1.017.149 924.546 989.802 917.995 90,9 92,7 2,8 0,7

CEIM157

40.





Miles de euros


DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS

RECAUDACIÓNNETA

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS


1 2 3 4

COMUNIDAD DE MADRID 30.369.335 29.217.543 30.805.964 30.002.386 96,2 97,4 -1,4 -2,6

CASTILLA Y LEÓN 1.828.807 1.683.170 1.687.657 1.562.226 92,0 92,6 8,4 7,7 ÁVILA 47.990 43.405 54.316 49.877 90,4 91,8 -11,6 -13,0 BURGOS 314.503 294.917 273.842 252.810 93,8 92,3 14,8 16,7 LEÓN 276.746 248.392 247.519 215.044 89,8 86,9 11,8 15,5 PALENCIA 73.932 63.110 68.300 60.491 85,4 88,6 8,2 4,3 SALAMANCA 208.904 195.201 188.801 180.226 93,4 95,5 10,6 8,3 SEGOVIA 101.035 94.901 105.824 100.466 93,9 94,9 -4,5 -5,5 SORIA 46.109 40.875 52.805 47.880 88,6 90,7 -12,7 -14,6 VALLADOLID 692.753 645.092 641.574 605.546 93,1 94,4 8,0 6,5 ZAMORA 66.835 57.277 54.676 49.886 85,7 91,2 22,2 14,8

CEUTA 26.845 21.681 27.594 22.409 80,8 81,2 -2,7 -3,2

MELILLA 20.346 16.605 19.920 16.979 81,6 85,2 2,1 -2,2

D. G. DEL TESORO Y P.F. 652.411 638.754 11.163.348 11.163.339 97,9 100,0 -94,2 -94,3

T O T A L E S 72.149.360 67.568.677 80.309.686 76.958.474 93,7 95,8 -10,2 -12,2

CEIM157

PRESUPUESTO DE GASTOS

43.



PRESUPUESTO DE GASTOSMODIFICACIONES DE CRÉDITO. SECCIONES


Miles de euros

EXTRAORD. SUPLEMENT. AMPLIAC.

TRANSFERENCIASINCORPOR.REMANENT.

GENERADOSPOR

INGRESOS

BAJAS PORANULAC. YRECTIFIC.

OTRASMODIFIC.

TOTALMODIFICAC.

POSITIVAS NEGATIVAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - -CORTES GENERALES - - - - - - - - - -TRIBUNAL DE CUENTAS - - - 1.295 -1.295 - - - - -TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - - - - -CONSEJO DE ESTADO - - - 44 -44 - - - - -DEUDA PÚBLICA - - 4.439.633 363.921 -363.921 - - - - 4.439.633CLASES PASIVAS - - - - - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - 1.956 -1.660 - 1.630 - - 1.926ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN - - - 6.931 -6.932 - - - - -1JUSTICIA - - - 12.902 -1.999 - 3.421 - - 14.324DEFENSA - - 429.265 50.171 -42.446 42.158 389.660 -279 - 868.529ECONOMÍA Y HACIENDA - - 77.952 3.229 -3.229 2.882 28.754 - - 109.588INTERIOR 6.213 - 46.430 37.100 -23.384 - 7.438 -3.043 - 70.754FOMENTO - - - 107.564 -104.183 - 8.211 - - 11.592EDUCACIÓN Y CIENCIA - 5.703 4.357 146.734 -132.493 8.326 56.350 - - 88.977TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 2.000 - 67 4.623 -4.568 1.209 30.834 -67 - 34.098INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO - - 10 80.501 -99.889 - 11.642 -10 - -7.746AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN - - - 28.581 -32.691 - 5.056 - - 946ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - - - 20.623 -1.713 21.672 435 - - 41.017MEDIO AMBIENTE - - - 7.810 -7.809 11.000 4.706 - - 15.707CULTURA - - 2.217 3.941 -2.901 - 500 - - 3.757PRESIDENCIA - - - 1.163 -12 1.000 59 - - 2.210SANIDAD Y CONSUMO - 1.835 - 57.377 -58.915 37.958 63.100 - - 101.355VIVIENDA - - - 2.607 -2.609 739 - - - 737GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - - - - -54.561 - - - - -54.561ENTES TERRITORIALES - - 13.238 8.004 - - - - - 21.242FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - 216.734 - - - 216.734RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - - - - - - - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - -855.582 - -855.582

TOTALES 8.213 7.538 5.013.169 947.077 -947.254 343.678 611.796 -858.981 - 5.125.236

EIG04

44.



PRESUPUESTO DE GASTOSMODIFICACIONES DE CRÉDITO. CAPÍTULOS


Miles de euros

EXTRAORD. SUPLEMENT. AMPLIAC.

TRANSFERENCIASINCORPOR.REMANENT.

GENERADOSPOR

INGRESOS

BAJAS PORANULAC. YRECTIFIC.

OTRASMODIFIC.

TOTALMODIFICAC.

POSITIVAS NEGATIVAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. GASTOS DE PERSONAL - 5.703 7.477 49.743 -37.836 454 9.781 -289 - 35.033

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.213 595 428.986 118.634 -56.442 18.833 79.487 - - 596.306

3. GASTOS FINANCIEROS - - 77.952 363.953 -366.006 - - - - 75.899

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.000 940 56.904 40.262 -75.672 23.209 75.580 -3.110 - 120.113

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.213 7.238 571.319 572.592 -535.956 42.496 164.848 -3.399 - 827.351

5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS - - - - -54.561 - - -855.582 - -910.143

TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS - - - - -54.561 - - -855.582 - -910.143

6. INVERSIONES REALES - - 2.217 152.584 -129.920 54.715 362.614 - - 442.210

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - 300 - 203.132 -208.086 246.467 80.520 - - 322.333

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL - 300 2.217 355.716 -338.006 301.182 443.134 - - 764.543

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.213 7.538 573.536 928.308 -928.523 343.678 607.982 -858.981 - 681.751

8. ACTIVOS FINANCIEROS - - - 18.769 -18.731 - 3.814 - - 3.852

9. PASIVOS FINANCIEROS - - 4.439.633 - - - - - - 4.439.633

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS - - 4.439.633 18.769 -18.731 - 3.814 - - 4.443.485

TOTALES 8.213 7.538 5.013.169 947.077 -947.254 343.678 611.796 -858.981 - 5.125.236

EIG07

45.



PRESUPUESTO DE GASTOSMODIFICACIONES DE CRÉDITO. SECCIONES Y CAPÍTULOS


Miles de euros

CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 5 CAPITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 8 CAPITULO 9

TOTALGASTOS DEPERSONAL

GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFEREN.CORRIENTES

FONDO DECONTINGENCIA INVERSIONES

REALESTRANSFEREN.

DE CAPITALACTIVOS

FINANCIEROSPASIVOS

FINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - -CORTES GENERALES - - - - - - - - - -TRIBUNAL DE CUENTAS -1.295 1.295 - - - - - - - -TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - - - - -CONSEJO DE ESTADO - - - - - - - - - -DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - 4.439.634 4.439.634CLASES PASIVAS - - - - - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL -590 2.468 - 48 - - - - - 1.926ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN -636 468 -350 517 - - - - - -1JUSTICIA 2.837 10.873 - - - 614 - - - 14.324DEFENSA -7.864 500.538 -400 279 - 363.413 9.000 3.563 - 868.529ECONOMÍA Y HACIENDA - 1.227 77.952 98 - 1.557 28.754 - - 109.588INTERIOR 17.946 3.585 10 28.715 - 20.487 - 11 - 70.754FOMENTO -275 -2.310 22 2.644 - 8.511 3.000 - - 11.592EDUCACIÓN Y CIENCIA 23.195 7.664 -1.335 10.836 - 4.175 44.399 43 - 88.977TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 1.841 1.236 - 11.901 - 19.068 - 52 - 34.098INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO - 84 - - - -2.294 -5.536 - - -7.746AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN - 700 - -2.700 - 389 2.557 - - 946ADMINISTRACIONES PÚBLICAS -440 9.690 - - - 10.065 21.672 30 - 41.017MEDIO AMBIENTE 314 3.128 - 265 - 10.100 1.900 - - 15.707CULTURA - 10 - 1.040 - 2.635 - 72 - 3.757PRESIDENCIA - 792 - 1.359 - - - 59 - 2.210SANIDAD Y CONSUMO - 54.883 - 43.844 - 3.000 -394 22 - 101.355VIVIENDA - -25 - 25 - 490 247 - - 737GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - - - - -54.561 - - - - -54.561ENTES TERRITORIALES - - - 21.242 - - - - - 21.242FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - 216.734 - - 216.734RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - - - - - - - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - -855.582 - - - - -855.582

TOTALES 35.033 596.306 75.899 120.113 -910.143 442.210 322.333 3.852 4.439.634 5.125.237

ECGM27

46.



PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES


Miles de euros

CREDITOS TOTALES COMPROMISOS DE GASTOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS % DEREALIZACION

2006 2005TASAS DE

VARIACION1/2

2006 2005TASAS DEVARIACION

3/42006 2005

TASAS DEVARIACION

5/63/1 5/1

1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY 8.049 7.776 3,5 8.049 7.776 3,5 6.036 5.832 3,5 100,0 75,0CORTES GENERALES 198.469 179.972 10,3 148.850 134.975 10,3 148.850 134.975 10,3 75,0 75,0TRIBUNAL DE CUENTAS 50.730 48.618 4,3 23.385 22.444 4,2 22.367 21.087 6,1 46,1 44,1TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 20.397 19.119 6,7 9.040 8.666 4,3 8.142 7.496 8,6 44,3 39,9CONSEJO DE ESTADO 11.037 10.223 8,0 4.426 4.290 3,2 4.075 3.915 4,1 40,1 36,9DEUDA PÚBLICA 53.200.114 52.576.454 1,2 51.318.802 50.878.793 0,9 27.824.267 29.174.833 -4,6 96,5 52,3CLASES PASIVAS 8.314.944 7.848.495 5,9 8.314.944 7.848.495 5,9 4.255.915 3.993.302 6,6 100,0 51,2CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 66.755 63.039 5,9 30.522 25.368 20,3 21.486 18.564 15,7 45,7 32,2ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 1.389.439 1.191.444 16,6 738.375 601.946 22,7 696.996 566.218 23,1 53,1 50,2JUSTICIA 1.309.052 1.153.276 13,5 1.152.526 1.019.948 13,0 619.004 576.293 7,4 88,0 47,3DEFENSA 8.285.077 7.342.910 12,8 4.412.512 3.936.853 12,1 3.260.348 2.841.299 14,7 53,3 39,4ECONOMIA Y HACIENDA 4.101.665 3.476.905 18,0 2.423.550 2.438.553 -0,6 1.557.491 1.473.538 5,7 59,1 38,0INTERIOR 6.693.707 6.049.684 10,6 3.446.609 3.172.045 8,7 2.905.852 2.660.271 9,2 51,5 43,4FOMENTO 10.386.535 9.097.971 14,2 5.352.986 4.692.249 14,1 2.638.153 3.043.227 -13,3 51,5 25,4EDUCACION Y CIENCIA 4.493.237 3.707.499 21,2 2.155.911 1.878.476 14,8 1.407.067 1.300.867 8,2 48,0 31,3TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 6.440.760 5.818.992 10,7 3.826.389 2.805.508 36,4 3.311.781 2.618.834 26,5 59,4 51,4INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 6.711.426 5.158.835 30,1 3.687.444 3.048.924 20,9 1.918.821 1.424.298 34,7 54,9 28,6AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 1.649.415 1.541.580 7,0 980.800 923.441 6,2 522.620 444.658 17,5 59,5 31,7ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 598.780 559.574 7,0 378.354 355.451 6,4 182.135 174.019 4,7 63,2 30,4MEDIO AMBIENTE 2.317.887 2.130.431 8,8 1.455.375 1.345.643 8,2 558.514 515.640 8,3 62,8 24,1CULTURA 681.064 615.265 10,7 554.552 501.363 10,6 289.244 258.303 12,0 81,4 42,5PRESIDENCIA 258.573 242.702 6,5 207.176 191.189 8,4 113.800 101.414 12,2 80,1 44,0SANIDAD Y CONSUMO 925.844 704.966 31,3 660.109 552.422 19,5 356.023 245.754 44,9 71,3 38,5VIVIENDA 1.089.482 890.608 22,3 188.114 408.382 -53,9 140.160 356.199 -60,7 17,3 12,9GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 2.332.580 2.253.715 3,5 1.767.545 1.648.116 7,2 923.215 872.317 5,8 75,8 39,6ENTES TERRITORIALES 44.420.338 40.043.650 10,9 42.015.078 38.125.058 10,2 21.007.814 19.246.428 9,2 94,6 47,3FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. 1.376.626 1.382.485 -0,4 100.013 93.993 6,4 100.013 93.993 6,4 7,3 7,3RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. 10.946.010 10.130.210 8,1 4.642.964 4.224.933 9,9 4.642.964 4.224.933 9,9 42,4 42,4FONDO DE CONTINGENCIA 1.823.358 1.799.797 1,3 - - - - - - - -

TOTALES 180.101.350 166.046.195 8,5 140.004.400 130.895.300 7,0 79.443.153 76.398.507 4,0 77,7 44,1

ECGM03

47.





Miles de euros

REMANENTES DE CREDITO PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO % DEREALIZACIÓN

2006 2005TASAS DE

VARIACIÓN7/8

2006 2005TASAS DEVARIACION

9/102006 2005

TASAS DEVARIACION

11/129/1 9/5

7 8 9 10 11 12

CASA DE SU MAJESTAD EL REY 2.013 1.944 3,5 4.024 3.888 3,5 2.012 1.944 3,5 50,0 66,7CORTES GENERALES 49.619 44.997 10,3 131.443 119.113 10,4 17.407 15.862 9,7 66,2 88,3TRIBUNAL DE CUENTAS 28.363 27.531 3,0 22.323 21.031 6,1 44 56 -21,4 44,0 99,8TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 12.255 11.623 5,4 8.102 7.465 8,5 40 31 29,0 39,7 99,5CONSEJO DE ESTADO 6.962 6.308 10,4 4.059 3.915 3,7 16 - - 36,8 99,6DEUDA PÚBLICA 25.375.847 23.401.621 8,4 27.749.602 29.148.551 -4,8 74.665 26.282 184,1 52,2 99,7CLASES PASIVAS 4.059.029 3.855.193 5,3 4.255.246 3.993.255 6,6 669 47 - 51,2 100,0CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 45.269 44.475 1,8 21.282 18.448 15,4 204 116 75,9 31,9 99,1ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 692.443 625.226 10,8 688.785 563.447 22,2 8.211 2.771 196,3 49,6 98,8JUSTICIA 690.048 576.983 19,6 612.545 565.555 8,3 6.459 10.738 -39,8 46,8 99,0DEFENSA 5.024.729 4.501.611 11,6 3.213.269 2.767.953 16,1 47.079 73.346 -35,8 38,8 98,6ECONOMIA Y HACIENDA 2.544.174 2.003.367 27,0 1.455.941 1.359.921 7,1 101.550 113.617 -10,6 35,5 93,5INTERIOR 3.787.855 3.389.413 11,8 2.869.596 2.636.826 8,8 36.256 23.445 54,6 42,9 98,8FOMENTO 7.748.382 6.054.744 28,0 2.561.299 2.872.584 -10,8 76.854 170.643 -55,0 24,7 97,1EDUCACION Y CIENCIA 3.086.170 2.406.632 28,2 1.315.877 1.246.163 5,6 91.190 54.704 66,7 29,3 93,5TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 3.128.979 3.200.158 -2,2 2.814.495 2.607.628 7,9 497.286 11.206 - 43,7 85,0INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 4.792.605 3.734.537 28,3 1.865.532 1.340.971 39,1 53.289 83.327 -36,0 27,8 97,2AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 1.126.795 1.096.922 2,7 494.583 412.548 19,9 28.037 32.110 -12,7 30,0 94,6ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 416.645 385.555 8,1 180.282 170.706 5,6 1.853 3.313 -44,1 30,1 99,0MEDIO AMBIENTE 1.759.373 1.614.791 9,0 515.758 495.958 4,0 42.756 19.682 117,2 22,3 92,3CULTURA 391.820 356.962 9,8 283.455 256.137 10,7 5.789 2.166 167,3 41,6 98,0PRESIDENCIA 144.773 141.288 2,5 113.368 100.777 12,5 432 637 -32,2 43,8 99,6SANIDAD Y CONSUMO 569.821 459.212 24,1 323.363 241.431 33,9 32.660 4.323 - 34,9 90,8VIVIENDA 949.322 534.409 77,6 139.158 317.392 -56,2 1.002 38.807 -97,4 12,8 99,3GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 1.409.365 1.381.398 2,0 922.112 871.991 5,7 1.103 326 238,3 39,5 99,9ENTES TERRITORIALES 23.412.524 20.797.222 12,6 21.006.748 19.243.344 9,2 1.066 3.084 -65,4 47,3 100,0FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. 1.276.613 1.288.492 -0,9 82.452 87.135 -5,4 17.561 6.858 156,1 6,0 82,4RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. 6.303.046 5.905.277 6,7 4.642.964 4.224.933 9,9 - - - 42,4 100,0FONDO DE CONTINGENCIA 1.823.358 1.799.797 1,3 - - - - - - - -

TOTALES 100.658.197 89.647.688 12,3 78.297.663 75.699.066 3,4 1.145.490 699.441 63,8 43,5 98,6

ECGM04

48.



PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS


Miles de euros

CREDITOSTOTALES

OBLIGACIONESRECONOCIDAS

PAGOSREALIZADOS

% DE REALIZACION

2/1 3/2

1 2 3

0. TRANSFERENCIAS INTERNAS 11.497.813 6.374.833 5.679.442 55,4 89,1

0. Transferencias Internas 11.497.813 6.374.833 5.679.442 55,4 89,1

1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 16.262.845 6.802.046 6.712.543 41,8 98,7

1. Justicia 1.335.450 625.143 618.619 46,8 99,0

2. Defensa 7.552.098 2.930.880 2.892.141 38,8 98,7

3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias 6.588.289 2.854.812 2.818.820 43,3 98,7

4. Política Exterior 787.008 391.211 382.963 49,7 97,9

2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 10.705.161 4.638.475 4.635.526 43,3 99,9

1. Pensiones 8.384.223 4.288.605 4.287.902 51,2 100,0

3. Servicios sociales y Promoción social 901.449 96.722 96.426 10,7 99,7

4. Fomento del Empleo 25.991 1.281 1.281 4,9 100,0

6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación 1.089.115 140.160 139.158 12,9 99,3

9. Gestión y Administración de la Seguridad Social 304.383 111.707 110.759 36,7 99,2

3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 2.826.029 890.151 876.366 31,5 98,5

1. Sanidad 622.647 180.167 177.545 28,9 98,5

2. Educación 1.948.357 632.990 627.579 32,5 99,1

3. Cultura 255.025 76.994 71.242 30,2 92,5

4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 22.128.012 5.480.192 5.256.426 24,8 95,9

1. Agricultura, Pesca y Alimentación 1.313.751 357.289 329.252 27,2 92,2

2. Industria y Energía 952.930 327.316 303.043 34,3 92,6

3. Comercio, Turismo y Pymes 1.303.142 240.030 238.761 18,4 99,5

4. Subvenciones al transporte 1.579.026 675.814 642.436 42,8 95,1

5. Infraestructuras 11.042.142 2.430.134 2.344.891 22,0 96,5

ECGM08

49.





Miles de euros

CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

% DE REALIZACION

2/1 3/2

1 2 3

6. Investigación, desarrollo e innovación 5.313.464 1.208.839 1.159.453 22,8 95,9

9. Otras actuaciones de carácter económico 623.557 240.770 238.590 38,6 99,1

9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 116.681.490 55.257.456 55.137.360 47,4 99,8

1. Alta Dirección 426.674 244.849 224.949 57,4 91,9

2. Servicios de carácter general 6.318.073 1.452.914 1.448.715 23,0 99,7

3. Administración Financiera y Tributaria 330.547 133.337 131.711 40,3 98,8

4. Transferencias a otras Administraciones Públicas 56.406.082 25.602.089 25.582.383 45,4 99,9

5. Deuda Pública 53.200.114 27.824.267 27.749.602 52,3 99,7

TOTALES 180.101.350 79.443.153 78.297.663 44,1 98,6

ECGM08

50.



PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES


Miles de euros

CREDITOS TOTALESOBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/2

1 2 3

CASA DE SU MAJESTAD EL REY 8.049 6.036 75,0 4.024 66,7Jefatura del Estado 8.049 6.036 75,0 4.024 66,7

CORTES GENERALES 198.469 148.850 75,0 131.443 88,3Actividad legislativa 198.469 148.850 75,0 131.443 88,3

TRIBUNAL DE CUENTAS 50.730 22.367 44,1 22.323 99,8Control externo del Sector Público 50.730 22.367 44,1 22.323 99,8

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 20.397 8.142 39,9 8.102 99,5Control Constitucional 20.397 8.142 39,9 8.102 99,5

CONSEJO DE ESTADO 11.037 4.075 36,9 4.059 99,6Alto asesoramiento del Estado 11.037 4.075 36,9 4.059 99,6

DEUDA PÚBLICA 53.200.114 27.824.267 52,3 27.749.602 99,7Amort.y gastos finan. de la deuda pública en moneda nacional 49.837.673 27.582.263 55,3 27.525.679 99,8Amort. y gtos. finan. de la deuda pública en moneda extranj. 3.362.441 242.004 7,2 223.923 92,5

CLASES PASIVAS 8.314.944 4.255.915 51,2 4.255.246 100,0Pensiones de Clases Pasivas 7.773.060 3.982.085 51,2 3.982.076 100,0Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas 60.016 18.070 30,1 17.410 96,3Pensiones de guerra 481.868 255.760 53,1 255.760 100,0

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 66.755 21.486 32,2 21.282 99,1Gobierno del Poder Judicial 35.498 12.367 34,8 12.251 99,1Selección y formación de jueces 20.123 6.052 30,1 6.024 99,5Documentación y publicaciones judiciales 11.134 3.067 27,5 3.007 98,0

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 1.389.439 696.996 50,2 688.785 98,8Transferencias internas 628.104 314.302 50,0 314.302 100,0Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores 75.228 30.491 40,5 30.316 99,4Acción del Estado en el exterior 548.723 337.959 61,6 331.197 98,0

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Miles de euros



1 2 3

Acción diplomática ante la Unión Europea 22.036 9.496 43,1 9.343 98,4Cooperación para el desarrollo 107.995 1.044 1,0 1.022 97,9Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior 6.459 3.704 57,3 2.605 70,3Otros 894 - - - -

JUSTICIA 1.309.052 619.004 47,3 612.545 99,0Transferencias internas 8.993 2.248 25,0 2.248 100,0Dirección y Servicios Generales de Justicia 53.581 24.605 45,9 24.315 98,8Trib. de Justicia y Ministerio Fiscal 1.196.214 572.627 47,9 566.614 98,9Registros vinculados con la Fe Pública 18.900 6.425 34,0 6.408 99,7Asesoramiento y defensa intereses del Estado 28.364 13.099 46,2 12.960 98,9Otros 3.000 - - - -

DEFENSA 8.285.077 3.260.348 39,4 3.213.269 98,6Transferencias internas 304.447 215.615 70,8 208.631 96,8Admón. y Servicios Grales. de Defensa 1.256.751 518.351 41,2 505.906 97,6Formación del Personal de las Fuerzas Armadas 420.889 204.391 48,6 203.326 99,5Personal en reserva 655.329 341.004 52,0 341.004 100,0Modernización de las Fuerzas Armadas 1.329.322 436.202 32,8 429.207 98,4Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas 2.385.390 947.933 39,7 937.792 98,9Apoyo Logístico 1.504.417 482.999 32,1 474.906 98,3Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas 208.469 89.181 42,8 88.328 99,0Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas 215.125 24.288 11,3 23.785 97,9Otros 4.938 384 7,8 384 100,0

ECONOMÍA Y HACIENDA 4.101.665 1.557.491 38,0 1.455.941 93,5Transferencias internas 1.348.144 782.169 58,0 688.450 88,0Gestión de pensiones de Clases Pasivas 8.113 3.933 48,5 3.899 99,1Conservación y restauración de bienes culturales 20.417 10.207 50,0 10.207 100,0Incentivos regionales a la localización industrial 275.041 141.302 51,4 137.315 97,2Dirección, control y gestión de seguros 286.873 119.148 41,5 119.120 100,0Gestión del Patrimonio del Estado 335.225 8.107 2,4 7.991 98,6Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda 801.677 121.993 15,2 120.685 98,9

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1 2 3

Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado 369.500 198.760 53,8 198.725 100,0Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales 313.646 34.097 10,9 33.446 98,1Previsión y política económica 42.276 13.806 32,7 13.793 99,9Política presupuestaria 49.211 16.028 32,6 15.778 98,4Política tributaria 7.396 3.490 47,2 3.424 98,1Control interno y Contabilidad Pública 78.281 37.394 47,8 37.082 99,2Gestión del catastro inmobiliario 123.150 48.276 39,2 47.411 98,2Resolución de reclamaciones económico-administrativas 29.118 13.928 47,8 13.808 99,1Otros 13.597 4.853 35,7 4.807 99,1

INTERIOR 6.693.707 2.905.852 43,4 2.869.596 98,8Transferencias internas 29.836 18.606 62,4 18.343 98,6Dirección y Serv. Generales de Seguridad y Protección Civil 96.263 27.136 28,2 27.061 99,7Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 129.694 59.015 45,5 58.429 99,0Fuerzas y Cuerpos en reserva 683.917 347.192 50,8 347.192 100,0Seguridad ciudadana 4.726.726 2.001.945 42,4 1.971.447 98,5Actuaciones policiales en materia de droga 60.614 24.405 40,3 24.366 99,8Centros e Instituciones Penitenciarias 867.270 388.127 44,8 383.599 98,8Protección Civil 19.208 5.926 30,9 5.690 96,0Elecciones y Partidos Políticos 71.296 32.434 45,5 32.433 100,0Otros 8.883 1.066 12,0 1.036 97,2

FOMENTO 10.386.535 2.638.153 25,4 2.561.299 97,1Transferencias internas 32.288 16.234 50,3 16.234 100,0Subvenciones y apoyo al transporte terrestre 767.910 408.135 53,1 382.765 93,8Subvenciones y apoyo al transporte marítimo 73.282 14.673 20,0 14.485 98,7Subvenciones y apoyo al transporte aéreo 312.260 78.156 25,0 70.336 90,0Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías 30.000 - - - -Dirección y Servicios Generales de Fomento 3.085.713 247.075 8,0 245.013 99,2Infraestructura del transporte ferroviario 2.036.498 637.751 31,3 636.702 99,8Creación de infraestructura de carreteras 2.649.202 800.828 30,2 771.100 96,3Conservación y explotación de carreteras 961.198 273.914 28,5 264.553 96,6Ordenación e inspección del transporte terrestre 54.371 2.404 4,4 2.393 99,5

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1 2 3

Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera 183.980 92.693 50,4 92.219 99,5Regulación y supervisión de la aviación civil 44.253 8.385 18,9 7.756 92,5Servicio postal universal 110.650 46.730 42,2 46.730 100,0Desarrollo y aplicac. de la información geográfica española 42.930 11.175 26,0 11.013 98,6Otros 2.000 - - - -

EDUCACIÓN Y CIENCIA 4.493.237 1.407.067 31,3 1.315.877 93,5Transferencias internas 917.265 423.845 46,2 364.077 85,9Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior 12.478 2.968 23,8 2.968 100,0Dirección y Servicios Generales de la Educación 85.794 27.936 32,6 27.537 98,6Formación permanente del profesorado de Educación 6.580 1.794 27,3 1.736 96,8Educación infantil y primaria 372.367 81.628 21,9 81.168 99,4Educ. secundaria, formación profesional y EE.OO de Idiomas 169.955 37.475 22,0 37.286 99,5Enseñanzas universitarias 127.521 58.452 45,8 57.769 98,8Educación especial 11.845 4.461 37,7 4.444 99,6Educación en el exterior 122.590 54.611 44,5 53.963 98,8Educación compensatoria 25.807 3.483 13,5 3.467 99,5Nuevas tecnologías aplicadas a la educación 9.706 3.232 33,3 1.753 54,2Becas y ayudas a estudiantes 986.212 351.963 35,7 351.208 99,8Servicios complementarios de la enseñanza 6.763 2.107 31,2 1.807 85,8Apoyo a otras actividades escolares 13.643 2.757 20,2 2.365 85,8Investigación científica 125.169 39.488 31,5 33.996 86,1Fomento y coord. de la investigación científica y técnica 933.744 142.586 15,3 122.180 85,7Investigación y desarrollo tecnológico-industrial 550.963 163.709 29,7 163.685 100,0Otros 14.835 4.572 30,8 4.468 97,7

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 6.440.760 3.311.781 51,4 2.814.495 85,0Transferencias internas 5.159.038 3.078.398 59,7 2.582.338 83,9Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales 61.166 28.757 47,0 28.757 100,0Acción en favor de los migrantes 371.217 78.160 21,1 77.895 99,7Otros servicios sociales del Estado 397.005 2.248 0,6 2.235 99,4Atención a la infancia y a las familias 53.147 784 1,5 784 100,0Coordinación en materia de extranjería e inmigración 13.669 2.759 20,2 2.759 100,0

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1 2 3

Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 16.425 367 2,2 367 100,0Desarrollo de la economía social y del Fondo Social Europeo 25.991 1.281 4,9 1.281 100,0Inspección y control de Seguridad y Protección Social 120.141 56.217 46,8 55.707 99,1Direcc. y Serv. Grales de Seg. Social y Protección Social 184.242 55.490 30,1 55.052 99,2Admón. de las relaciones laborales y condiciones de trabajo 34.404 4.892 14,2 4.892 100,0Otros 4.315 2.428 56,3 2.428 100,0

INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 6.711.426 1.918.821 28,6 1.865.532 97,2Transferencias internas 1.275.551 645.511 50,6 637.774 98,8Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía 117.915 31.482 26,7 30.059 95,5Calidad y seguridad industrial 9.584 4.661 48,6 4.661 100,0Reconversión y reindustrialización 449.686 110.373 24,5 91.753 83,1Explotación minera 20.957 1.450 6,9 1.217 83,9Normativa y desarrollo energético 75.330 37.131 49,3 37.121 100,0Promoción comercial e internacionalización de la empresa 1.036.057 200.955 19,4 200.708 99,9Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo 8.784 3.161 36,0 3.161 100,0Ordenación del comercio exterior 23.585 7.520 31,9 7.520 100,0Ordenación y modernización de las estructuras comerciales 15.005 1.731 11,5 1.703 98,4Coordinación y promoción del turismo 121.324 6.616 5,5 5.622 85,0Apoyo a la pequeña y mediana empresa 98.387 20.047 20,4 20.047 100,0Investigación y desarrollo tecnológico-industrial 2.428.980 776.048 31,9 770.138 99,2Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 461.629 32.319 7,0 31.041 96,0Innovación tecnológica de las telecomunicaciones 529.184 28.188 5,3 12.512 44,4Orden. y prom. de las telecom. y de la Sdad. de la Informac. 33.838 10.274 30,4 9.141 89,0Otros 5.630 1.354 24,0 1.354 100,0

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 1.649.415 522.620 31,7 494.583 94,6Transferencias internas 330.664 165.331 50,0 165.331 100,0Direc. y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimen. 144.526 38.528 26,7 37.011 96,1Competitividad y calidad de la producción agrícola 107.762 6.073 5,6 6.005 98,9Competitividad y calidad de la producción ganadera 186.699 51.145 27,4 51.116 99,9Regulación de los mercados agrarios 61.362 33.027 53,8 33.027 100,0Competitividad industria agroalimentaria y calidad aliment. 92.114 9.556 10,4 9.516 99,6

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1 2 3

Plan Nacional de Regadíos 193.290 20.869 10,8 20.856 99,9Desarrollo sostenible del medio rural 364.896 165.126 45,3 139.888 84,7Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible 46.045 11.550 25,1 10.757 93,1Mejora de estructuras y mercados pesqueros 116.997 21.385 18,3 21.046 98,4Otros 5.060 30 0,6 30 100,0

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 598.780 182.135 30,4 180.282 99,0Transferencias internas 17.364 8.682 50,0 8.682 100,0Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 23.021 535 2,3 527 98,5Dirección y Servicios Generales de Administraciones Públicas 63.499 21.337 33,6 21.282 99,7Dirección y organización de la Administración Pública 21.548 7.978 37,0 7.978 100,0Administración periférica del Estado 275.060 113.523 41,3 112.812 99,4Cooperación económica local del Estado 189.763 26.148 13,8 25.069 95,9Otros 8.525 3.932 46,1 3.932 100,0

MEDIO AMBIENTE 2.317.887 558.514 24,1 515.758 92,3Transferencias internas 298.152 145.242 48,7 145.242 100,0Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente 80.473 27.293 33,9 26.032 95,4Gestión e infraestructuras del agua 726.191 211.406 29,1 180.002 85,1Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos 302.328 8.923 3,0 3.679 41,2Calidad del agua 318.581 38.979 12,2 37.545 96,3Protección y mejora del medio ambiente 51.636 9.718 18,8 9.579 98,6Protección y mejora del medio natural 180.736 15.289 8,5 14.849 97,1Actuación en la costa 231.968 53.542 23,1 51.582 96,3Act.para la preven.de la contaminación y el cambio climático 7.939 1.934 24,4 1.887 97,6Investigación geológico-minera y medioambiental 12.608 - - - -Meteorología 106.975 46.188 43,2 45.361 98,2Otros 300 - - - -

CULTURA 681.064 289.244 42,5 283.455 98,0Transferencias internas 438.711 219.305 50,0 219.305 100,0Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior 10.651 3.152 29,6 3.115 98,8Dirección y Servicios Generales de Cultura 33.248 10.837 32,6 10.507 97,0

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1 2 3

Archivos 25.021 8.233 32,9 8.067 98,0Bibliotecas 16.046 809 5,0 797 98,5Museos 56.312 18.868 33,5 18.678 99,0Promoción y cooperación cultural 26.533 12.499 47,1 7.885 63,1Promoción del libro y publicaciones culturales 18.362 3.929 21,4 3.900 99,3Conservación y restauración de bienes culturales 39.664 7.355 18,5 7.127 96,9Protección del Patrimonio Histórico 10.764 3.077 28,6 2.918 94,8Otros 5.752 1.180 20,5 1.156 98,0

PRESIDENCIA 258.573 113.800 44,0 113.368 99,6Transferencias internas 107.760 53.880 50,0 53.880 100,0Presidencia del Gobierno 41.664 17.408 41,8 17.298 99,4Relac. Cortes Grales, Secretariado del Gob.y apoyo Alta Dir. 90.883 35.393 38,9 35.122 99,2Cobertura informativa 16.766 7.119 42,5 7.068 99,3Otros 1.500 - - - -

SANIDAD Y CONSUMO 925.844 356.023 38,5 323.363 90,8Transferencias internas 458.418 252.318 55,0 221.458 87,8Plan Nacional sobre Drogas 49.986 12.404 24,8 12.386 99,9Dirección y Servicios Generales de Sanidad 63.891 24.740 38,7 23.135 93,5Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud 227.500 26.726 11,7 26.652 99,7Oferta y uso racional de medicamentos y productos sanitarios 81.656 36.017 44,1 35.996 99,9Salud pública y sanidad exterior 41.131 3.503 8,5 3.434 98,0Otros 3.262 315 9,7 302 95,9

VIVIENDA 1.089.482 140.160 12,9 139.158 99,3Dirección y Servicios Generales de Vivienda 18.247 4.922 27,0 4.919 99,9Promoción, admón. y ayudas para rehabil. y acceso a vivienda 1.000.557 128.494 12,8 128.494 100,0Ordenación y fomento de la edificación 68.580 6.216 9,1 5.225 84,1Otros 2.098 528 25,2 520 98,5

GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 2.332.580 923.215 39,6 922.112 99,9Transferencias internas 142.711 33.147 23,2 33.147 100,0

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1 2 3

Gestión del Patrimonio del Estado 129.876 40.486 31,2 39.383 97,3Imprevistos y funciones no clasificadas 2.058.793 849.582 41,3 849.582 100,0Otros 1.200 - - - -

ENTES TERRITORIALES 44.420.338 21.007.814 47,3 21.006.748 100,0Subvenciones y apoyo al transporte terrestre 395.574 174.850 44,2 174.850 100,0Infraestructura del transporte ferroviario 123.694 - - - -Transferencias a CC.AA. por participación en ingresos Estado 30.385.584 14.636.098 48,2 14.636.098 100,0Otras transferencias a Comunidades Autónomas 719.867 316.625 44,0 316.625 100,0Transferencias a CC. AA. por coste de servicios asumidos 8.004 3.972 49,6 3.971 100,0Transferencias a CC.LL. por participación en ingresos Estado 12.584.340 5.853.166 46,5 5.853.166 100,0Otras aportaciones a Corporaciones Locales 195.888 23.103 11,8 22.038 95,4Otros 7.387 - - - -

FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. 1.376.626 100.013 7,3 82.452 82,4Transferencias a CC.AA. por los Fondos de Compens. Intert. 1.376.626 100.013 7,3 82.452 82,4

RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 10.946.010 4.642.964 42,4 4.642.964 100,0Transferencias al Presup. Gral. de las Comunidades Europeas 10.756.850 4.557.700 42,4 4.557.700 100,0Cooperación al des. a través del Fondo Europeo de Desarrollo 189.160 85.264 45,1 85.264 100,0

FONDO DE CONTINGENCIA 1.823.358 - - - -Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria 1.823.358 - - - -

TOTALES 180.101.350 79.443.153 44,1 78.297.663 98,6

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58.



PRESUPUESTO DE GASTOSCRÉDITOS TOTALES POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS


Miles de euros



GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

FONDO DECONTINGENC.

INVERSIONESREALES

TRANSFER.DE CAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - 8.049 - - - - - 8.049Jefatura del Estado - - - 8.049 - - - - - 8.049

CORTES GENERALES 106.794 64.142 1 16.514 - 10.978 - 25 15 198.469Actividad legislativa 106.794 64.142 1 16.514 - 10.978 - 25 15 198.469

TRIBUNAL DE CUENTAS 43.633 5.622 - 7 - 1.348 - 120 - 50.730Control externo del Sector Público 43.633 5.622 - 7 - 1.348 - 120 - 50.730

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 14.835 3.917 - 314 - 1.283 - 48 - 20.397Control Constitucional 14.835 3.917 - 314 - 1.283 - 48 - 20.397

CONSEJO DE ESTADO 8.676 1.897 - 65 - 390 - 9 - 11.037Alto asesoramiento del Estado 8.676 1.897 - 65 - 390 - 9 - 11.037

DEUDA PÚBLICA - - 17.421.699 - - - - - 35.778.415 53.200.114Amort.y gastos finan. de la deuda pública en moneda nacional - - 16.470.660 - - - - - 33.367.013 49.837.673Amort. y gtos. finan. de la deuda pública en moneda extranj. - - 951.039 - - - - - 2.411.402 3.362.441

CLASES PASIVAS 7.773.060 - - 541.884 - - - - - 8.314.944Pensiones de Clases Pasivas 7.773.060 - - - - - - - - 7.773.060Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas - - - 60.016 - - - - - 60.016Pensiones de guerra - - - 481.868 - - - - - 481.868

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 32.687 27.093 - 861 - 6.054 - 60 - 66.755Gobierno del Poder Judicial 22.020 9.044 - 781 - 3.593 - 60 - 35.498Selección y formación de jueces 8.780 10.899 - 80 - 364 - - - 20.123Documentación y publicaciones judiciales 1.887 7.150 - - - 2.097 - - - 11.134

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 273.137 125.837 186 773.445 - 43.613 73.099 100.122 - 1.389.439Transferencias internas - - - 555.005 - - 73.099 - - 628.104Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores 37.004 32.949 - 389 - 4.860 - 26 - 75.228Acción del Estado en el exterior 217.467 80.750 129 214.424 - 35.857 - 96 - 548.723

ECGM15

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Miles de euros



GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

FONDO DECONTINGENC.

INVERSIONESREALES

TRANSFER.DE CAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Acción diplomática ante la Unión Europea 14.556 4.967 57 60 - 2.396 - - - 22.036Cooperación para el desarrollo 3.515 1.911 - 2.569 - - - 100.000 - 107.995Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior 595 4.366 - 998 - 500 - - - 6.459Otros - 894 - - - - - - - 894

JUSTICIA 1.032.039 133.184 32 51.549 - 85.154 6.315 779 - 1.309.052Transferencias internas - - - 8.896 - - 97 - - 8.993Dirección y Servicios Generales de Justicia 27.331 15.308 - 4.201 - 6.670 8 63 - 53.581Trib. de Justicia y Ministerio Fiscal 969.434 112.955 32 38.452 - 68.431 6.210 700 - 1.196.214Registros vinculados con la Fe Pública 10.596 2.587 - - - 5.717 - - - 18.900Asesoramiento y defensa intereses del Estado 24.678 2.334 - - - 1.336 - 16 - 28.364Otros - - - - - 3.000 - - - 3.000

DEFENSA 4.204.326 1.498.962 34 269.905 - 2.209.081 96.614 6.155 - 8.285.077Transferencias internas - - - 207.833 - - 96.614 - - 304.447Admón. y Servicios Grales. de Defensa 740.576 408.747 - 59.788 - 41.485 - 6.155 - 1.256.751Formación del Personal de las Fuerzas Armadas 345.798 70.880 - 2.284 - 1.927 - - - 420.889Personal en reserva 655.329 - - - - - - - - 655.329Modernización de las Fuerzas Armadas - - - - - 1.329.322 - - - 1.329.322Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas 1.586.125 799.231 34 - - - - - - 2.385.390Apoyo Logístico 705.333 166.994 - - - 632.090 - - - 1.504.417Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas 148.540 52.790 - - - 7.139 - - - 208.469Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas 21.927 - - - - 193.198 - - - 215.125Otros 698 320 - - - 3.920 - - - 4.938

ECONOMÍA Y HACIENDA 352.146 86.497 82.584 2.120.732 - 78.388 468.809 912.509 - 4.101.665Transferencias internas - - - 1.207.860 - - 140.284 - - 1.348.144Gestión de pensiones de Clases Pasivas 7.034 1.025 3 - - 51 - - - 8.113Conservación y restauración de bienes culturales - - - 20.417 - - - - - 20.417Incentivos regionales a la localización industrial 2.241 107 - - - 68 272.625 - - 275.041Dirección, control y gestión de seguros 8.287 1.511 - 193 - 1.850 - 275.032 - 286.873Gestión del Patrimonio del Estado 7.254 1.367 600 5 - 250 1.200 324.549 - 335.225Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda 97.694 52.759 51 612.162 - 21.435 16.000 1.576 - 801.677

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Miles de euros



GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

FONDO DECONTINGENC.

INVERSIONESREALES

TRANSFER.DE CAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado 6.036 1.235 81.869 279.900 - 460 - - - 369.500Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales 1.416 848 - - - 30 - 311.352 - 313.646Previsión y política económica 3.167 290 - - - 119 38.700 - - 42.276Política presupuestaria 27.674 8.257 - 193 - 13.087 - - - 49.211Política tributaria 6.485 685 - - - 226 - - - 7.396Control interno y Contabilidad Pública 72.347 2.595 - - - 3.339 - - - 78.281Gestión del catastro inmobiliario 78.143 11.027 59 - - 33.921 - - - 123.150Resolución de reclamaciones económico-administrativas 25.753 2.437 2 2 - 924 - - - 29.118Otros 8.615 2.354 - - - 2.628 - - - 13.597

INTERIOR 4.757.322 1.028.622 677 543.586 - 356.936 6.233 259 72 6.693.707Transferencias internas - - - 26.683 - - 3.153 - - 29.836Dirección y Serv. Generales de Seguridad y Protección Civil 26.752 17.518 36 44.914 - 6.923 - 120 - 96.263Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 98.658 31.036 - - - - - - - 129.694Fuerzas y Cuerpos en reserva 683.917 - - - - - - - - 683.917Seguridad ciudadana 3.305.266 707.649 588 402.916 - 310.056 75 104 72 4.726.726Actuaciones policiales en materia de droga 47.040 2.913 - - - 10.661 - - - 60.614Centros e Instituciones Penitenciarias 587.399 254.368 6 4.334 - 21.128 - 35 - 867.270Protección Civil 4.743 4.737 47 866 - 5.810 3.005 - - 19.208Elecciones y Partidos Políticos 1.129 6.294 - 63.873 - - - - - 71.296Otros 2.418 4.107 - - - 2.358 - - - 8.883

FOMENTO 209.388 93.886 8.376 1.278.146 - 4.903.919 470.068 3.422.752 - 10.386.535Transferencias internas - - - 16.224 - - 16.064 - - 32.288Subvenciones y apoyo al transporte terrestre - - - 767.910 - - - - - 767.910Subvenciones y apoyo al transporte marítimo - - 2.168 71.114 - - - - - 73.282Subvenciones y apoyo al transporte aéreo - - - 312.260 - - - - - 312.260Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías - - - 30.000 - - - - - 30.000Dirección y Servicios Generales de Fomento 56.788 27.927 6.183 4.742 - 35.568 25.780 2.928.725 - 3.085.713Infraestructura del transporte ferroviario 8.891 1.429 - 191 - 1.453.960 94.027 478.000 - 2.036.498Creación de infraestructura de carreteras 49.112 699 - - - 2.469.209 130.182 - - 2.649.202Conservación y explotación de carreteras 35.410 22.385 - - - 902.335 1.068 - - 961.198Ordenación e inspección del transporte terrestre 5.090 259 - 150 - 4.171 44.701 - - 54.371

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GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

FONDO DECONTINGENC.

INVERSIONESREALES

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ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera 25.835 17.855 - 69.650 - 10.740 59.900 - - 183.980Regulación y supervisión de la aviación civil 13.480 19.983 25 1.465 - 9.300 - - - 44.253Servicio postal universal - - - 2.785 - - 91.838 16.027 - 110.650Desarrollo y aplicac. de la información geográfica española 14.782 3.349 - 1.655 - 16.636 6.508 - - 42.930Otros - - - - - 2.000 - - - 2.000

EDUCACIÓN Y CIENCIA 425.685 85.468 1.190 2.049.969 - 43.772 1.026.592 860.561 - 4.493.237Transferencias internas - - - 564.639 - - 352.626 - - 917.265Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior - 512 - 11.966 - - - - - 12.478Dirección y Servicios Generales de la Educación 49.020 25.232 - 1.801 - 9.611 - 130 - 85.794Formación permanente del profesorado de Educación 1.628 2.118 - 2.741 - 93 - - - 6.580Educación infantil y primaria 161.954 725 100 186.632 - 2.941 20.015 - - 372.367Educ. secundaria, formación profesional y EE.OO de Idiomas 66.001 19.364 300 47.072 - 6.147 31.071 - - 169.955Enseñanzas universitarias 3.534 2.521 753 112.550 - 623 7.540 - - 127.521Educación especial 10.778 359 9 331 - 368 - - - 11.845Educación en el exterior 101.537 12.593 28 75 - 8.330 - 27 - 122.590Educación compensatoria 7.087 769 - 17.921 - 30 - - - 25.807Nuevas tecnologías aplicadas a la educación 1.813 3.258 - 3.511 - 1.124 - - - 9.706Becas y ayudas a estudiantes 1.438 266 - 984.508 - - - - - 986.212Servicios complementarios de la enseñanza 632 1.274 - 4.857 - - - - - 6.763Apoyo a otras actividades escolares 55 110 - 13.108 - 61 309 - - 13.643Investigación científica 851 849 - 15.357 - - 108.112 - - 125.169Fomento y coord. de la investigación científica y técnica 8.222 10.831 - 29.357 - 13.377 452.957 419.000 - 933.744Investigación y desarrollo tecnológico-industrial 2.951 729 - 51.374 - 543 53.962 441.404 - 550.963Otros 8.184 3.958 - 2.169 - 524 - - - 14.835

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 211.241 77.783 36 5.946.058 - 40.043 165.433 166 - 6.440.760Transferencias internas - - - 5.087.918 - - 71.120 - - 5.159.038Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales 79 - - 61.087 - - - - - 61.166Acción en favor de los migrantes 4.057 12.487 - 353.141 - - 1.532 - - 371.217Otros servicios sociales del Estado 4.536 5.167 - 313.777 - - 73.525 - - 397.005Atención a la infancia y a las familias 1.856 238 - 44.053 - - 7.000 - - 53.147Coordinación en materia de extranjería e inmigración 3.686 877 - 9.106 - - - - - 13.669

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GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

FONDO DECONTINGENC.

INVERSIONESREALES

TRANSFER.DE CAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 1.020 2.375 - 5.230 - - 7.800 - - 16.425Desarrollo de la economía social y del Fondo Social Europeo 2.859 - - 18.707 - - 4.425 - - 25.991Inspección y control de Seguridad y Protección Social 112.518 7.611 - 12 - - - - - 120.141Direcc. y Serv. Grales de Seg. Social y Protección Social 75.477 48.378 36 20.292 - 39.893 - 166 - 184.242Admón. de las relaciones laborales y condiciones de trabajo 3.427 - - 30.946 - - 31 - - 34.404Otros 1.726 650 - 1.789 - 150 - - - 4.315

INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 167.420 56.400 90 750.701 - 80.708 1.645.424 4.010.683 - 6.711.426Transferencias internas - - - 712.974 - - 562.577 - - 1.275.551Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía 42.383 25.766 10 18.603 - 26.722 4.000 431 - 117.915Calidad y seguridad industrial 1.651 - - - - - 7.933 - - 9.584Reconversión y reindustrialización 872 - - 200 - - 233.601 215.013 - 449.686Explotación minera 664 55 - 1.214 - 2.879 16.145 - - 20.957Normativa y desarrollo energético 3.070 185 - 674 - 363 71.038 - - 75.330Promoción comercial e internacionalización de la empresa 62.000 21.484 71 4.181 - 1.915 6.161 940.245 - 1.036.057Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo 5.662 2.062 3 188 - 869 - - - 8.784Ordenación del comercio exterior 15.346 3.563 6 4.325 - 345 - - - 23.585Ordenación y modernización de las estructuras comerciales 3.292 974 - 75 - 100 10.564 - - 15.005Coordinación y promoción del turismo 3.425 1.043 - 4.063 - 11.256 31.537 70.000 - 121.324Apoyo a la pequeña y mediana empresa 2.614 449 - 68 - 6.685 76.571 12.000 - 98.387Investigación y desarrollo tecnológico-industrial 791 - - 374 - 2.602 394.414 2.030.799 - 2.428.980Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 3.076 - - - - 2.150 74.208 382.195 - 461.629Innovación tecnológica de las telecomunicaciones 1.876 - - 300 - 12.733 154.275 360.000 - 529.184Orden. y prom. de las telecom. y de la Sdad. de la Informac. 18.287 - - 3.462 - 12.089 - - - 33.838Otros 2.411 819 - - - - 2.400 - - 5.630

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 71.685 28.507 322 373.381 - 285.695 803.551 86.274 - 1.649.415Transferencias internas - - - 282.312 - - 48.352 - - 330.664Direc. y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimen. 42.457 28.507 52 14.185 - 21.532 37.661 132 - 144.526Competitividad y calidad de la producción agrícola 6.503 - - - - 10.133 91.126 - - 107.762Competitividad y calidad de la producción ganadera 6.369 - - 300 - 46.209 133.821 - - 186.699Regulación de los mercados agrarios - - - 61.362 - - - - - 61.362Competitividad industria agroalimentaria y calidad aliment. 6.285 - - 2.924 - 15.069 67.836 - - 92.114

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SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

FONDO DECONTINGENC.

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PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Plan Nacional de Regadíos 2.151 - 270 360 - 111.367 - 79.142 - 193.290Desarrollo sostenible del medio rural 2.618 - - 8.000 - 6.698 347.580 - - 364.896Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible 3.012 - - 144 - 41.989 900 - - 46.045Mejora de estructuras y mercados pesqueros 2.290 - - 3.734 - 27.698 76.275 7.000 - 116.997Otros - - - 60 - 5.000 - - - 5.060

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 255.846 77.460 3.139 23.279 - 58.700 179.813 537 6 598.780Transferencias internas - - - 16.714 - - 650 - - 17.364Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información - - - - - 23.021 - - - 23.021Dirección y Servicios Generales de Administraciones Públicas 35.396 24.338 - - - 3.363 - 396 6 63.499Dirección y organización de la Administración Pública 15.208 5.208 - 262 - 870 - - - 21.548Administración periférica del Estado 193.422 47.164 3.139 33 - 31.161 - 141 - 275.060Cooperación económica local del Estado 3.821 224 - 6.270 - 285 179.163 - - 189.763Otros 7.999 526 - - - - - - - 8.525

MEDIO AMBIENTE 118.610 48.213 160 162.852 - 1.358.068 364.439 265.545 - 2.317.887Transferencias internas - - - 99.688 - - 198.464 - - 298.152Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente 30.231 16.525 10 904 - 32.556 - 247 - 80.473Gestión e infraestructuras del agua 8.459 1.990 - 3.247 - 653.843 58.652 - - 726.191Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos 1.822 46 - 11.140 - 22.409 1.613 265.298 - 302.328Calidad del agua 1.265 39 - 32.303 - 284.974 - - - 318.581Protección y mejora del medio ambiente 5.445 347 - 1.774 - 20.555 23.515 - - 51.636Protección y mejora del medio natural 5.655 2.664 60 3.199 - 117.852 51.306 - - 180.736Actuación en la costa 24.848 5.540 90 - - 200.990 500 - - 231.968Act.para la preven.de la contaminación y el cambio climático 1.297 158 - 3.775 - 2.174 535 - - 7.939Investigación geológico-minera y medioambiental - - - - - - 12.608 - - 12.608Meteorología 39.588 20.904 - 6.822 - 22.415 17.246 - - 106.975Otros - - - - - 300 - - - 300

CULTURA 70.900 46.026 - 309.483 - 56.045 198.423 187 - 681.064Transferencias internas - - - 273.099 - - 165.612 - - 438.711Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior 603 4.442 - 4.462 - 684 460 - - 10.651Dirección y Servicios Generales de Cultura 21.081 8.005 - 65 - 3.910 - 187 - 33.248

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Miles de euros



GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

FONDO DECONTINGENC.

INVERSIONESREALES

TRANSFER.DE CAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Archivos 12.979 9.662 - 300 - 1.900 180 - - 25.021Bibliotecas 1.323 784 - 839 - 3.500 9.600 - - 16.046Museos 23.776 14.023 - 7.859 - 4.810 5.844 - - 56.312Promoción y cooperación cultural 1.431 948 - 15.215 - 20 8.919 - - 26.533Promoción del libro y publicaciones culturales 2.408 2.575 - 6.444 - 3.110 3.825 - - 18.362Conservación y restauración de bienes culturales 5.187 2.403 - 339 - 27.942 3.793 - - 39.664Protección del Patrimonio Histórico 1.244 756 - 135 - 8.439 190 - - 10.764Otros 868 2.428 - 726 - 1.730 - - - 5.752

PRESIDENCIA 56.164 70.155 - 80.738 - 14.678 36.707 131 - 258.573Transferencias internas - - - 71.053 - - 36.707 - - 107.760Presidencia del Gobierno 21.838 11.331 - 361 - 8.134 - - - 41.664Relac. Cortes Grales, Secretariado del Gob.y apoyo Alta Dir. 22.580 54.812 - 9.324 - 4.036 - 131 - 90.883Cobertura informativa 11.746 4.012 - - - 1.008 - - - 16.766Otros - - - - - 1.500 - - - 1.500

SANIDAD Y CONSUMO 40.199 95.278 - 628.261 - 15.044 146.979 83 - 925.844Transferencias internas - - - 362.463 - - 95.955 - - 458.418Plan Nacional sobre Drogas 2.335 11.674 - 34.990 - 42 945 - - 49.986Dirección y Servicios Generales de Sanidad 24.447 15.079 - 12.869 - 9.663 1.750 83 - 63.891Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud 5.529 33.737 - 134.566 - 5.339 48.329 - - 227.500Oferta y uso racional de medicamentos y productos sanitarios 1.959 9.695 - 70.002 - - - - - 81.656Salud pública y sanidad exterior 5.279 22.481 - 13.371 - - - - - 41.131Otros 650 2.612 - - - - - - - 3.262

VIVIENDA 14.581 6.970 150 25.692 - 67.404 951.667 14.018 9.000 1.089.482Dirección y Servicios Generales de Vivienda 8.563 6.622 150 325 - 2.432 137 18 - 18.247Promoción, admón. y ayudas para rehabil. y acceso a vivienda 2.607 211 - 25.000 - 1.581 948.158 14.000 9.000 1.000.557Ordenación y fomento de la edificación 2.371 - - - - 62.837 3.372 - - 68.580Otros 1.040 137 - 367 - 554 - - - 2.098

GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 1.918.944 3.460 - 137.051 139.849 63.158 70.118 - - 2.332.580Transferencias internas - - - 137.051 - - 5.660 - - 142.711

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Miles de euros



GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

FONDO DECONTINGENC.

INVERSIONESREALES

TRANSFER.DE CAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gestión del Patrimonio del Estado - 3.460 - - - 61.958 64.458 - - 129.876Imprevistos y funciones no clasificadas 1.918.944 - - - 139.849 - - - - 2.058.793Otros - - - - - 1.200 - - - 1.200

ENTES TERRITORIALES - - - 44.239.682 - - 180.656 - - 44.420.338Subvenciones y apoyo al transporte terrestre - - - 395.574 - - - - - 395.574Infraestructura del transporte ferroviario - - - - - - 123.694 - - 123.694Transferencias a CC.AA. por participación en ingresos Estado - - - 30.385.584 - - - - - 30.385.584Otras transferencias a Comunidades Autónomas - - - 685.342 - - 34.525 - - 719.867Transferencias a CC. AA. por coste de servicios asumidos - - - 8.004 - - - - - 8.004Transferencias a CC.LL. por participación en ingresos Estado - - - 12.584.340 - - - - - 12.584.340Otras aportaciones a Corporaciones Locales - - - 180.838 - - 15.050 - - 195.888Otros - - - - - - 7.387 - - 7.387

FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - 1.376.626 - - 1.376.626Transferencias a CC.AA. por los Fondos de Compens. Intert. - - - - - - 1.376.626 - - 1.376.626

RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - 600 10.756.250 - - 189.160 - - 10.946.010Transferencias al Presup. Gral. de las Comunidades Europeas - - 600 10.756.250 - - - - - 10.756.850Cooperación al des. a través del Fondo Europeo de Desarrollo - - - - - - 189.160 - - 189.160

FONDO DE CONTINGENCIA - - - - 1.823.358 - - - - 1.823.358Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria - - - - 1.823.358 - - - - 1.823.358

TOTALES 22.159.318 3.665.379 17.519.276 71.088.454 1.963.207 9.780.459 8.456.726 9.681.023 35.787.508 180.101.350

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PRESUPUESTO DE GASTOSOBLIGACIONES RECONOCIDAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS


Miles de euros

CAPITULO 1 CAPITULO 2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 6 CAPITULO 7 CAPITULO 8 CAPITULO 9


GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

INVERSIONESREALES

TRANSFER. DECAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - 6.036 - - - - 6.036Jefatura del Estado - - - 6.036 - - - - 6.036

CORTES GENERALES 80.092 48.107 1 12.387 8.233 - 19 11 148.850Actividad legislativa 80.092 48.107 1 12.387 8.233 - 19 11 148.850

TRIBUNAL DE CUENTAS 20.500 1.651 - 5 151 - 60 - 22.367Control externo del Sector Público 20.500 1.651 - 5 151 - 60 - 22.367

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 6.658 1.256 - 96 108 - 24 - 8.142Control Constitucional 6.658 1.256 - 96 108 - 24 - 8.142

CONSEJO DE ESTADO 3.506 491 - - 78 - - - 4.075Alto asesoramiento del Estado 3.506 491 - - 78 - - - 4.075

DEUDA PÚBLICA - - 7.418.818 - - - - 20.405.449 27.824.267Amort.y gastos finan. de la deuda pública en moneda nacional - - 7.347.332 - - - - 20.234.931 27.582.263Amort. y gtos. finan. de la deuda pública en moneda extranj. - - 71.486 - - - - 170.518 242.004

CLASES PASIVAS 3.982.085 - - 273.830 - - - - 4.255.915Pensiones de Clases Pasivas 3.982.085 - - - - - - - 3.982.085Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas - - - 18.070 - - - - 18.070Pensiones de guerra - - - 255.760 - - - - 255.760

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 15.050 6.007 - 57 354 - 18 - 21.486Gobierno del Poder Judicial 10.252 1.854 - 48 195 - 18 - 12.367Selección y formación de jueces 4.009 2.003 - 9 31 - - - 6.052Documentación y publicaciones judiciales 789 2.150 - - 128 - - - 3.067

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 127.300 59.622 52 462.729 10.699 36.549 45 - 696.996Transferencias internas - - - 277.753 - 36.549 - - 314.302Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores 15.727 12.178 - 20 2.540 - 26 - 30.491Acción del Estado en el exterior 103.834 42.413 52 184.946 6.704 - 10 - 337.959

ECGM20

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Miles de euros



GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

INVERSIONESREALES

TRANSFER. DECAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Acción diplomática ante la Unión Europea 6.745 1.641 - - 1.110 - - - 9.496Cooperación para el desarrollo 702 333 - - - - 9 - 1.044Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior 292 3.057 - 10 345 - - - 3.704Otros - - - - - - - - -

JUSTICIA 530.060 53.239 - 23.723 11.443 32 507 - 619.004Transferencias internas - - - 2.224 - 24 - - 2.248Dirección y Servicios Generales de Justicia 13.958 5.392 - 4.119 1.102 8 26 - 24.605Trib. de Justicia y Ministerio Fiscal 499.489 45.747 - 17.380 9.537 - 474 - 572.627Registros vinculados con la Fe Pública 4.508 1.270 - - 647 - - - 6.425Asesoramiento y defensa intereses del Estado 12.105 830 - - 157 - 7 - 13.099Otros - - - - - - - - -

DEFENSA 2.094.879 371.623 14 168.297 556.184 66.533 2.818 - 3.260.348Transferencias internas - - - 149.082 - 66.533 - - 215.615Admón. y Servicios Grales. de Defensa 373.231 122.790 - 18.207 1.305 - 2.818 - 518.351Formación del Personal de las Fuerzas Armadas 174.936 28.145 - 1.008 302 - - - 204.391Personal en reserva 341.004 - - - - - - - 341.004Modernización de las Fuerzas Armadas - - - - 436.202 - - - 436.202Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas 782.080 165.839 14 - - - - - 947.933Apoyo Logístico 339.577 38.988 - - 104.434 - - - 482.999Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas 72.642 15.833 - - 706 - - - 89.181Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas 11.053 - - - 13.235 - - - 24.288Otros 356 28 - - - - - - 384

ECONOMÍA Y HACIENDA 173.003 26.278 71.265 878.118 10.980 246.970 150.877 - 1.557.491Transferencias internas - - - 694.034 - 88.135 - - 782.169Gestión de pensiones de Clases Pasivas 3.468 464 - - 1 - - - 3.933Conservación y restauración de bienes culturales - - - 10.207 - - - - 10.207Incentivos regionales a la localización industrial 1.000 19 - - - 140.283 - - 141.302Dirección, control y gestión de seguros 4.115 187 - 133 116 - 114.597 - 119.148Gestión del Patrimonio del Estado 3.668 417 496 4 7 361 3.154 - 8.107Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda 45.831 16.518 11 49.104 4.345 6.000 184 - 121.993

ECGM20

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Miles de euros



GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

INVERSIONESREALES

TRANSFER. DECAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado 3.000 322 70.758 124.635 45 - - - 198.760Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales 744 411 - - - - 32.942 - 34.097Previsión y política económica 1.508 77 - - 30 12.191 - - 13.806Política presupuestaria 12.867 2.306 - - 855 - - - 16.028Política tributaria 3.312 159 - - 19 - - - 3.490Control interno y Contabilidad Pública 36.103 654 - - 637 - - - 37.394Gestión del catastro inmobiliario 39.781 3.806 - - 4.689 - - - 48.276Resolución de reclamaciones económico-administrativas 13.208 699 - 1 20 - - - 13.928Otros 4.398 239 - - 216 - - - 4.853

INTERIOR 2.368.205 380.862 364 108.383 45.926 1.963 113 36 2.905.852Transferencias internas - - - 16.767 - 1.839 - - 18.606Dirección y Serv. Generales de Seguridad y Protección Civil 11.967 3.130 - 9.134 2.849 - 56 - 27.136Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 47.183 11.832 - - - - - - 59.015Fuerzas y Cuerpos en reserva 347.192 - - - - - - - 347.192Seguridad ciudadana 1.638.449 274.541 313 49.133 39.378 42 53 36 2.001.945Actuaciones policiales en materia de droga 23.677 680 - - 48 - - - 24.405Centros e Instituciones Penitenciarias 296.177 89.365 4 1.164 1.413 - 4 - 388.127Protección Civil 2.172 1.136 47 251 2.238 82 - - 5.926Elecciones y Partidos Políticos 489 11 - 31.934 - - - - 32.434Otros 899 167 - - - - - - 1.066

FOMENTO 91.274 35.181 772 550.466 1.418.112 140.290 402.058 - 2.638.153Transferencias internas - - - 8.203 - 8.031 - - 16.234Subvenciones y apoyo al transporte terrestre - - - 408.135 - - - - 408.135Subvenciones y apoyo al transporte marítimo - - 62 14.611 - - - - 14.673Subvenciones y apoyo al transporte aéreo - - - 78.156 - - - - 78.156Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías - - - - - - - - -Dirección y Servicios Generales de Fomento 23.971 10.513 710 1.566 6.794 3.463 200.058 - 247.075Infraestructura del transporte ferroviario 3.641 369 - 104 382.020 49.617 202.000 - 637.751Creación de infraestructura de carreteras 23.148 209 - - 774.441 3.030 - - 800.828Conservación y explotación de carreteras 15.129 8.866 - - 249.919 - - - 273.914Ordenación e inspección del transporte terrestre 1.870 - - 37 337 160 - - 2.404

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Miles de euros



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SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

INVERSIONESREALES

TRANSFER. DECAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera 12.169 12.575 - 36.433 1.566 29.950 - - 92.693Regulación y supervisión de la aviación civil 4.605 1.566 - 1.373 841 - - - 8.385Servicio postal universal - - - 811 - 45.919 - - 46.730Desarrollo y aplicac. de la información geográfica española 6.741 1.083 - 1.037 2.194 120 - - 11.175Otros - - - - - - - - -

EDUCACIÓN Y CIENCIA 192.031 22.225 28 778.999 4.082 304.267 105.435 - 1.407.067Transferencias internas - - - 282.318 - 141.527 - - 423.845Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior - 108 - 2.860 - - - - 2.968Dirección y Servicios Generales de la Educación 19.585 6.970 - 101 1.203 - 77 - 27.936Formación permanente del profesorado de Educación 669 735 - 353 37 - - - 1.794Educación infantil y primaria 74.472 359 10 6.389 398 - - - 81.628Educ. secundaria, formación profesional y EE.OO de Idiomas 31.314 2.702 10 3.040 409 - - - 37.475Enseñanzas universitarias 1.482 605 - 53.001 41 3.323 - - 58.452Educación especial 4.070 223 - 138 30 - - - 4.461Educación en el exterior 48.096 5.271 8 - 1.236 - - - 54.611Educación compensatoria 3.059 388 - 36 - - - - 3.483Nuevas tecnologías aplicadas a la educación 465 454 - 2.170 143 - - - 3.232Becas y ayudas a estudiantes 504 15 - 351.444 - - - - 351.963Servicios complementarios de la enseñanza 242 847 - 1.018 - - - - 2.107Apoyo a otras actividades escolares 9 7 - 2.736 5 - - - 2.757Investigación científica 255 361 - 5.841 - 33.031 - - 39.488Fomento y coord. de la investigación científica y técnica 3.035 2.696 - 15.790 499 105.635 14.931 - 142.586Investigación y desarrollo tecnológico-industrial 1.184 97 - 51.250 - 20.751 90.427 - 163.709Otros 3.590 387 - 514 81 - - - 4.572

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 95.181 20.532 - 3.158.974 4.040 32.920 134 - 3.311.781Transferencias internas - - - 3.045.647 - 32.751 - - 3.078.398Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales 29 - - 28.728 - - - - 28.757Acción en favor de los migrantes 1.616 3.433 - 73.111 - - - - 78.160Otros servicios sociales del Estado 1.928 151 - - - 169 - - 2.248Atención a la infancia y a las familias 750 34 - - - - - - 784Coordinación en materia de extranjería e inmigración 1.354 193 - 1.212 - - - - 2.759

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Miles de euros



GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

INVERSIONESREALES

TRANSFER. DECAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 367 - - - - - - - 367Desarrollo de la economía social y del Fondo Social Europeo 1.281 - - - - - - - 1.281Inspección y control de Seguridad y Protección Social 52.848 3.369 - - - - - - 56.217Direcc. y Serv. Grales de Seg. Social y Protección Social 32.780 13.352 - 5.184 4.040 - 134 - 55.490Admón. de las relaciones laborales y condiciones de trabajo 1.518 - - 3.374 - - - - 4.892Otros 710 - - 1.718 - - - - 2.428

INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 73.743 17.599 - 367.290 9.999 717.008 733.182 - 1.918.821Transferencias internas - - - 359.502 - 286.009 - - 645.511Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía 16.919 8.661 - 2.482 3.332 - 88 - 31.482Calidad y seguridad industrial 695 - - - - 3.966 - - 4.661Reconversión y reindustrialización 368 - - - - 110.005 - - 110.373Explotación minera 286 36 - 28 - 1.100 - - 1.450Normativa y desarrollo energético 1.494 31 - 212 - 35.394 - - 37.131Promoción comercial e internacionalización de la empresa 29.757 6.872 - 1.485 282 2.680 159.879 - 200.955Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo 2.572 512 - - 77 - - - 3.161Ordenación del comercio exterior 6.229 684 - 558 49 - - - 7.520Ordenación y modernización de las estructuras comerciales 1.527 128 - 16 28 32 - - 1.731Coordinación y promoción del turismo 1.309 196 - 1.978 1.388 1.745 - - 6.616Apoyo a la pequeña y mediana empresa 1.165 155 - - 1.170 5.557 12.000 - 20.047Investigación y desarrollo tecnológico-industrial 295 - - 258 275 230.504 544.716 - 776.048Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 1.359 - - - 225 14.236 16.499 - 32.319Innovación tecnológica de las telecomunicaciones 788 - - 300 1.320 25.780 - - 28.188Orden. y prom. de las telecom. y de la Sdad. de la Informac. 7.950 - - 471 1.853 - - - 10.274Otros 1.030 324 - - - - - - 1.354

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 30.437 12.281 - 176.768 56.943 246.174 17 - 522.620Transferencias internas - - - 141.156 - 24.175 - - 165.331Direc. y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimen. 17.987 12.281 - 1.881 2.244 4.118 17 - 38.528Competitividad y calidad de la producción agrícola 2.615 - - - 1.937 1.521 - - 6.073Competitividad y calidad de la producción ganadera 2.574 - - 150 17.545 30.876 - - 51.145Regulación de los mercados agrarios - - - 33.027 - - - - 33.027Competitividad industria agroalimentaria y calidad aliment. 2.870 - - 224 2.006 4.456 - - 9.556

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GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

INVERSIONESREALES

TRANSFER. DECAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Plan Nacional de Regadíos 874 - - 90 19.905 - - - 20.869Desarrollo sostenible del medio rural 1.113 - - - 1.431 162.582 - - 165.126Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible 1.412 - - - 9.349 789 - - 11.550Mejora de estructuras y mercados pesqueros 992 - - 210 2.526 17.657 - - 21.385Otros - - - 30 - - - - 30

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 121.273 22.708 1.118 10.372 3.886 22.511 267 - 182.135Transferencias internas - - - 8.357 - 325 - - 8.682Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información - - - - 535 - - - 535Dirección y Servicios Generales de Administraciones Públicas 15.741 5.042 - - 400 - 154 - 21.337Dirección y organización de la Administración Pública 7.199 754 - - 25 - - - 7.978Administración periférica del Estado 92.579 16.772 1.118 15 2.926 - 113 - 113.523Cooperación económica local del Estado 1.893 69 - 2.000 - 22.186 - - 26.148Otros 3.861 71 - - - - - - 3.932

MEDIO AMBIENTE 52.545 15.561 55 59.943 313.621 116.727 62 - 558.514Transferencias internas - - - 47.560 - 97.682 - - 145.242Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente 12.752 5.703 - 453 8.323 - 62 - 27.293Gestión e infraestructuras del agua 3.644 381 - 10 207.371 - - - 211.406Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos 760 11 - 4.642 3.020 490 - - 8.923Calidad del agua 389 - - - 38.590 - - - 38.979Protección y mejora del medio ambiente 2.325 199 - - 3.205 3.989 - - 9.718Protección y mejora del medio natural 2.395 997 - 463 11.434 - - - 15.289Actuación en la costa 11.121 1.708 55 - 40.658 - - - 53.542Act.para la preven.de la contaminación y el cambio climático 568 68 - 1.001 280 17 - - 1.934Investigación geológico-minera y medioambiental - - - - - - - - -Meteorología 18.591 6.494 - 5.814 740 14.549 - - 46.188Otros - - - - - - - - -

CULTURA 28.904 12.819 - 152.228 7.883 87.293 117 - 289.244Transferencias internas - - - 136.500 - 82.805 - - 219.305Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior 209 1.336 - 1.607 - - - - 3.152Dirección y Servicios Generales de Cultura 8.595 1.692 - 10 423 - 117 - 10.837

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Miles de euros



GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

INVERSIONESREALES

TRANSFER. DECAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Archivos 5.263 2.941 - - 29 - - - 8.233Bibliotecas 480 148 - 169 12 - - - 809Museos 9.725 4.258 - 3.714 500 671 - - 18.868Promoción y cooperación cultural 576 256 - 7.850 - 3.817 - - 12.499Promoción del libro y publicaciones culturales 929 580 - 2.213 207 - - - 3.929Conservación y restauración de bienes culturales 2.229 643 - - 4.483 - - - 7.355Protección del Patrimonio Histórico 546 227 - 75 2.229 - - - 3.077Otros 352 738 - 90 - - - - 1.180

PRESIDENCIA 28.872 25.300 - 37.648 3.580 18.354 46 - 113.800Transferencias internas - - - 35.526 - 18.354 - - 53.880Presidencia del Gobierno 12.336 2.794 - 180 2.098 - - - 17.408Relac. Cortes Grales, Secretariado del Gob.y apoyo Alta Dir. 10.927 21.286 - 1.942 1.192 - 46 - 35.393Cobertura informativa 5.609 1.220 - - 290 - - - 7.119Otros - - - - - - - - -

SANIDAD Y CONSUMO 19.266 7.087 - 259.609 1.040 68.995 26 - 356.023Transferencias internas - - - 207.756 - 44.562 - - 252.318Plan Nacional sobre Drogas 1.100 1.205 - 10.099 - - - - 12.404Dirección y Servicios Generales de Sanidad 11.477 4.232 - 6.715 1.040 1.250 26 - 24.740Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud 2.805 738 - - - 23.183 - - 26.726Oferta y uso racional de medicamentos y productos sanitarios 972 44 - 35.001 - - - - 36.017Salud pública y sanidad exterior 2.646 819 - 38 - - - - 3.503Otros 266 49 - - - - - - 315

VIVIENDA 5.650 1.727 8 50 5.476 113.245 14.004 - 140.160Dirección y Servicios Generales de Vivienda 3.164 1.617 8 50 79 - 4 - 4.922Promoción, admón. y ayudas para rehabil. y acceso a vivienda 1.098 74 - - 77 113.245 14.000 - 128.494Ordenación y fomento de la edificación 994 - - - 5.222 - - - 6.216Otros 394 36 - - 98 - - - 528

GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 849.582 1.261 - 30.317 7.746 34.309 - - 923.215Transferencias internas - - - 30.317 - 2.830 - - 33.147

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Miles de euros



GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

INVERSIONESREALES

TRANSFER. DECAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gestión del Patrimonio del Estado - 1.261 - - 7.746 31.479 - - 40.486Imprevistos y funciones no clasificadas 849.582 - - - - - - - 849.582Otros - - - - - - - - -

ENTES TERRITORIALES - - - 21.007.814 - - - - 21.007.814Subvenciones y apoyo al transporte terrestre - - - 174.850 - - - - 174.850Infraestructura del transporte ferroviario - - - - - - - - -Transferencias a CC.AA. por participación en ingresos Estado - - - 14.636.098 - - - - 14.636.098Otras transferencias a Comunidades Autónomas - - - 316.625 - - - - 316.625Transferencias a CC. AA. por coste de servicios asumidos - - - 3.972 - - - - 3.972Transferencias a CC.LL. por participación en ingresos Estado - - - 5.853.166 - - - - 5.853.166Otras aportaciones a Corporaciones Locales - - - 23.103 - - - - 23.103Otros - - - - - - - - -

FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - 100.013 - - 100.013Transferencias a CC.AA. por los Fondos de Compens. Intert. - - - - - 100.013 - - 100.013

RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - 4.557.700 - 85.264 - - 4.642.964Transferencias al Presup. Gral. de las Comunidades Europeas - - - 4.557.700 - - - - 4.557.700Cooperación al des. a través del Fondo Europeo de Desarrollo - - - - - 85.264 - - 85.264

FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - -Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria - - - - - - - - -

TOTALES 10.990.096 1.143.417 7.492.495 33.081.839 2.480.564 2.439.417 1.409.829 20.405.496 79.443.153

ECGM20

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PRESUPUESTO DE GASTOSPAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS


Miles de euros



GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

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TRANSFER. DECAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - 4.024 - - - - 4.024Jefatura del Estado - - - 4.024 - - - - 4.024

CORTES GENERALES 80.092 32.172 1 10.915 8.233 - 19 11 131.443Actividad legislativa 80.092 32.172 1 10.915 8.233 - 19 11 131.443

TRIBUNAL DE CUENTAS 20.500 1.639 - 5 119 - 60 - 22.323Control externo del Sector Público 20.500 1.639 - 5 119 - 60 - 22.323

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 6.658 1.223 - 96 101 - 24 - 8.102Control Constitucional 6.658 1.223 - 96 101 - 24 - 8.102

CONSEJO DE ESTADO 3.506 478 - - 75 - - - 4.059Alto asesoramiento del Estado 3.506 478 - - 75 - - - 4.059

DEUDA PÚBLICA - - 7.406.606 - - - - 20.342.996 27.749.602Amort.y gastos finan. de la deuda pública en moneda nacional - - 7.336.280 - - - - 20.189.399 27.525.679Amort. y gtos. finan. de la deuda pública en moneda extranj. - - 70.326 - - - - 153.597 223.923

CLASES PASIVAS 3.982.076 - - 273.170 - - - - 4.255.246Pensiones de Clases Pasivas 3.982.076 - - - - - - - 3.982.076Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas - - - 17.410 - - - - 17.410Pensiones de guerra - - - 255.760 - - - - 255.760

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 15.050 5.850 - 57 307 - 18 - 21.282Gobierno del Poder Judicial 10.252 1.738 - 48 195 - 18 - 12.251Selección y formación de jueces 4.009 1.975 - 9 31 - - - 6.024Documentación y publicaciones judiciales 789 2.137 - - 81 - - - 3.007

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 126.233 57.369 52 458.060 10.477 36.549 45 - 688.785Transferencias internas - - - 277.753 - 36.549 - - 314.302Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores 15.727 12.079 - 20 2.464 - 26 - 30.316Acción del Estado en el exterior 102.815 41.485 52 180.277 6.558 - 10 - 331.197

ECGM16

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Miles de euros



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SERVICIOS

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TRANSFER.CORRIENTES

INVERSIONESREALES

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ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Acción diplomática ante la Unión Europea 6.713 1.520 - - 1.110 - - - 9.343Cooperación para el desarrollo 686 327 - - - - 9 - 1.022Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior 292 1.958 - 10 345 - - - 2.605Otros - - - - - - - - -

JUSTICIA 529.957 48.191 - 23.158 10.743 32 464 - 612.545Transferencias internas - - - 2.224 - 24 - - 2.248Dirección y Servicios Generales de Justicia 13.958 5.194 - 4.119 1.010 8 26 - 24.315Trib. de Justicia y Ministerio Fiscal 499.481 40.958 - 16.815 8.929 - 431 - 566.614Registros vinculados con la Fe Pública 4.508 1.253 - - 647 - - - 6.408Asesoramiento y defensa intereses del Estado 12.010 786 - - 157 - 7 - 12.960Otros - - - - - - - - -

DEFENSA 2.094.360 343.834 14 165.124 544.499 62.689 2.749 - 3.213.269Transferencias internas - - - 145.942 - 62.689 - - 208.631Admón. y Servicios Grales. de Defensa 373.218 110.540 - 18.204 1.195 - 2.749 - 505.906Formación del Personal de las Fuerzas Armadas 174.936 27.133 - 978 279 - - - 203.326Personal en reserva 341.004 - - - - - - - 341.004Modernización de las Fuerzas Armadas - - - - 429.207 - - - 429.207Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas 782.080 155.698 14 - - - - - 937.792Apoyo Logístico 339.071 35.455 - - 100.380 - - - 474.906Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas 72.642 14.980 - - 706 - - - 88.328Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas 11.053 - - - 12.732 - - - 23.785Otros 356 28 - - - - - - 384

ECONOMÍA Y HACIENDA 171.678 25.200 71.263 788.014 10.099 239.376 150.311 - 1.455.941Transferencias internas - - - 603.930 - 84.520 - - 688.450Gestión de pensiones de Clases Pasivas 3.434 464 - - 1 - - - 3.899Conservación y restauración de bienes culturales - - - 10.207 - - - - 10.207Incentivos regionales a la localización industrial 992 19 - - - 136.304 - - 137.315Dirección, control y gestión de seguros 4.087 187 - 133 116 - 114.597 - 119.120Gestión del Patrimonio del Estado 3.637 333 495 4 7 361 3.154 - 7.991Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda 45.584 15.961 10 49.104 3.842 6.000 184 - 120.685

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PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado 2.973 315 70.758 124.635 44 - - - 198.725Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales 739 331 - - - - 32.376 - 33.446Previsión y política económica 1.495 77 - - 30 12.191 - - 13.793Política presupuestaria 12.769 2.251 - - 758 - - - 15.778Política tributaria 3.285 120 - - 19 - - - 3.424Control interno y Contabilidad Pública 35.794 652 - - 636 - - - 37.082Gestión del catastro inmobiliario 39.427 3.574 - - 4.410 - - - 47.411Resolución de reclamaciones económico-administrativas 13.099 688 - 1 20 - - - 13.808Otros 4.363 228 - - 216 - - - 4.807

INTERIOR 2.368.101 347.950 361 108.306 43.047 1.693 104 34 2.869.596Transferencias internas - - - 16.767 - 1.576 - - 18.343Dirección y Serv. Generales de Seguridad y Protección Civil 11.967 3.114 - 9.101 2.823 - 56 - 27.061Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 47.152 11.277 - - - - - - 58.429Fuerzas y Cuerpos en reserva 347.192 - - - - - - - 347.192Seguridad ciudadana 1.638.449 246.691 310 49.133 36.744 42 44 34 1.971.447Actuaciones policiales en materia de droga 23.677 663 - - 26 - - - 24.366Centros e Instituciones Penitenciarias 296.104 84.961 4 1.120 1.406 - 4 - 383.599Protección Civil 2.172 1.097 47 251 2.048 75 - - 5.690Elecciones y Partidos Políticos 489 10 - 31.934 - - - - 32.433Otros 899 137 - - - - - - 1.036

FOMENTO 91.228 32.891 772 517.087 1.378.400 138.867 402.054 - 2.561.299Transferencias internas - - - 8.203 - 8.031 - - 16.234Subvenciones y apoyo al transporte terrestre - - - 382.765 - - - - 382.765Subvenciones y apoyo al transporte marítimo - - 62 14.423 - - - - 14.485Subvenciones y apoyo al transporte aéreo - - - 70.336 - - - - 70.336Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías - - - - - - - - -Dirección y Servicios Generales de Fomento 23.925 10.098 710 1.565 6.621 2.040 200.054 - 245.013Infraestructura del transporte ferroviario 3.641 366 - 104 380.974 49.617 202.000 - 636.702Creación de infraestructura de carreteras 23.148 174 - - 744.748 3.030 - - 771.100Conservación y explotación de carreteras 15.129 7.763 - - 241.661 - - - 264.553Ordenación e inspección del transporte terrestre 1.870 - - 37 326 160 - - 2.393

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GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

INVERSIONESREALES

TRANSFER. DECAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera 12.169 12.479 - 36.433 1.188 29.950 - - 92.219Regulación y supervisión de la aviación civil 4.605 937 - 1.373 841 - - - 7.756Servicio postal universal - - - 811 - 45.919 - - 46.730Desarrollo y aplicac. de la información geográfica española 6.741 1.074 - 1.037 2.041 120 - - 11.013Otros - - - - - - - - -

EDUCACIÓN Y CIENCIA 190.930 21.524 28 737.751 3.865 260.430 101.349 - 1.315.877Transferencias internas - - - 244.118 - 119.959 - - 364.077Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior - 108 - 2.860 - - - - 2.968Dirección y Servicios Generales de la Educación 19.420 6.764 - 99 1.180 - 74 - 27.537Formación permanente del profesorado de Educación 664 682 - 353 37 - - - 1.736Educación infantil y primaria 74.012 359 10 6.389 398 - - - 81.168Educ. secundaria, formación profesional y EE.OO de Idiomas 31.146 2.702 10 3.025 403 - - - 37.286Enseñanzas universitarias 1.467 605 - 52.886 41 2.770 - - 57.769Educación especial 4.053 223 - 138 30 - - - 4.444Educación en el exterior 47.912 4.948 8 - 1.095 - - - 53.963Educación compensatoria 3.046 385 - 36 - - - - 3.467Nuevas tecnologías aplicadas a la educación 461 430 - 758 104 - - - 1.753Becas y ayudas a estudiantes 498 15 - 350.695 - - - - 351.208Servicios complementarios de la enseñanza 242 847 - 718 - - - - 1.807Apoyo a otras actividades escolares 9 7 - 2.344 5 - - - 2.365Investigación científica 252 361 - 5.841 - 27.542 - - 33.996Fomento y coord. de la investigación científica y técnica 3.008 2.627 - 15.777 499 89.421 10.848 - 122.180Investigación y desarrollo tecnológico-industrial 1.173 97 - 51.250 - 20.738 90.427 - 163.685Otros 3.567 364 - 464 73 - - - 4.468

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 94.741 19.798 - 2.662.919 3.996 32.907 134 - 2.814.495Transferencias internas - - - 2.549.600 - 32.738 - - 2.582.338Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales 29 - - 28.728 - - - - 28.757Acción en favor de los migrantes 1.616 3.176 - 73.103 - - - - 77.895Otros servicios sociales del Estado 1.928 138 - - - 169 - - 2.235Atención a la infancia y a las familias 750 34 - - - - - - 784Coordinación en materia de extranjería e inmigración 1.354 193 - 1.212 - - - - 2.759

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GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

INVERSIONESREALES

TRANSFER. DECAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 367 - - - - - - - 367Desarrollo de la economía social y del Fondo Social Europeo 1.281 - - - - - - - 1.281Inspección y control de Seguridad y Protección Social 52.424 3.283 - - - - - - 55.707Direcc. y Serv. Grales de Seg. Social y Protección Social 32.764 12.974 - 5.184 3.996 - 134 - 55.052Admón. de las relaciones laborales y condiciones de trabajo 1.518 - - 3.374 - - - - 4.892Otros 710 - - 1.718 - - - - 2.428

INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 73.726 17.233 - 362.583 8.519 670.755 732.716 - 1.865.532Transferencias internas - - - 356.485 - 281.289 - - 637.774Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía 16.904 8.479 - 1.484 3.104 - 88 - 30.059Calidad y seguridad industrial 695 - - - - 3.966 - - 4.661Reconversión y reindustrialización 368 - - - - 91.385 - - 91.753Explotación minera 286 21 - 28 - 882 - - 1.217Normativa y desarrollo energético 1.494 21 - 212 - 35.394 - - 37.121Promoción comercial e internacionalización de la empresa 29.755 6.725 - 1.485 184 2.680 159.879 - 200.708Dirección y Servicios Generales de Comercio y Turismo 2.572 512 - - 77 - - - 3.161Ordenación del comercio exterior 6.229 684 - 558 49 - - - 7.520Ordenación y modernización de las estructuras comerciales 1.527 116 - 16 28 16 - - 1.703Coordinación y promoción del turismo 1.309 196 - 1.463 1.388 1.266 - - 5.622Apoyo a la pequeña y mediana empresa 1.165 155 - - 1.170 5.557 12.000 - 20.047Investigación y desarrollo tecnológico-industrial 295 - - 240 275 224.612 544.716 - 770.138Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 1.359 - - - 225 13.424 16.033 - 31.041Innovación tecnológica de las telecomunicaciones 788 - - 150 1.290 10.284 - - 12.512Orden. y prom. de las telecom. y de la Sdad. de la Informac. 7.950 - - 462 729 - - - 9.141Otros 1.030 324 - - - - - - 1.354

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 30.097 11.374 - 176.752 55.769 220.574 17 - 494.583Transferencias internas - - - 141.156 - 24.175 - - 165.331Direc. y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimen. 17.823 11.374 - 1.865 1.814 4.118 17 - 37.011Competitividad y calidad de la producción agrícola 2.580 - - - 1.937 1.488 - - 6.005Competitividad y calidad de la producción ganadera 2.545 - - 150 17.545 30.876 - - 51.116Regulación de los mercados agrarios - - - 33.027 - - - - 33.027Competitividad industria agroalimentaria y calidad aliment. 2.830 - - 224 2.006 4.456 - - 9.516

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GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

INVERSIONESREALES

TRANSFER. DECAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Plan Nacional de Regadíos 861 - - 90 19.905 - - - 20.856Desarrollo sostenible del medio rural 1.095 - - - 1.431 137.362 - - 139.888Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible 1.384 - - - 8.605 768 - - 10.757Mejora de estructuras y mercados pesqueros 979 - - 210 2.526 17.331 - - 21.046Otros - - - 30 - - - - 30

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 121.269 22.204 1.039 9.872 3.712 21.933 253 - 180.282Transferencias internas - - - 8.357 - 325 - - 8.682Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información - - - - 527 - - - 527Dirección y Servicios Generales de Administraciones Públicas 15.737 5.001 - - 390 - 154 - 21.282Dirección y organización de la Administración Pública 7.199 754 - - 25 - - - 7.978Administración periférica del Estado 92.579 16.310 1.039 15 2.770 - 99 - 112.812Cooperación económica local del Estado 1.893 68 - 1.500 - 21.608 - - 25.069Otros 3.861 71 - - - - - - 3.932

MEDIO AMBIENTE 50.093 14.578 55 55.159 279.591 116.220 62 - 515.758Transferencias internas - - - 47.560 - 97.682 - - 145.242Dirección y Servicios Generales de Medio Ambiente 12.150 5.264 - 453 8.103 - 62 - 26.032Gestión e infraestructuras del agua 3.520 342 - 10 176.130 - - - 180.002Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos 740 11 - - 2.928 - - - 3.679Calidad del agua 376 - - - 37.169 - - - 37.545Protección y mejora del medio ambiente 2.305 129 - - 3.156 3.989 - - 9.579Protección y mejora del medio natural 2.310 930 - 360 11.249 - - - 14.849Actuación en la costa 9.949 1.615 55 - 39.963 - - - 51.582Act.para la preven.de la contaminación y el cambio climático 568 68 - 971 280 - - - 1.887Investigación geológico-minera y medioambiental - - - - - - - - -Meteorología 18.175 6.219 - 5.805 613 14.549 - - 45.361Otros - - - - - - - - -

CULTURA 28.904 12.115 - 147.621 7.405 87.293 117 - 283.455Transferencias internas - - - 136.500 - 82.805 - - 219.305Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior 209 1.324 - 1.582 - - - - 3.115Dirección y Servicios Generales de Cultura 8.595 1.393 - 10 392 - 117 - 10.507

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GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

INVERSIONESREALES

TRANSFER. DECAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Archivos 5.263 2.781 - - 23 - - - 8.067Bibliotecas 480 148 - 169 - - - - 797Museos 9.725 4.151 - 3.714 417 671 - - 18.678Promoción y cooperación cultural 576 224 - 3.268 - 3.817 - - 7.885Promoción del libro y publicaciones culturales 929 562 - 2.213 196 - - - 3.900Conservación y restauración de bienes culturales 2.229 641 - - 4.257 - - - 7.127Protección del Patrimonio Histórico 546 177 - 75 2.120 - - - 2.918Otros 352 714 - 90 - - - - 1.156

PRESIDENCIA 28.675 25.213 - 37.641 3.439 18.354 46 - 113.368Transferencias internas - - - 35.526 - 18.354 - - 53.880Presidencia del Gobierno 12.260 2.760 - 180 2.098 - - - 17.298Relac. Cortes Grales, Secretariado del Gob.y apoyo Alta Dir. 10.838 21.252 - 1.935 1.051 - 46 - 35.122Cobertura informativa 5.577 1.201 - - 290 - - - 7.068Otros - - - - - - - - -

SANIDAD Y CONSUMO 18.866 6.703 - 229.663 691 67.414 26 - 323.363Transferencias internas - - - 178.477 - 42.981 - - 221.458Plan Nacional sobre Drogas 1.082 1.205 - 10.099 - - - - 12.386Dirección y Servicios Generales de Sanidad 11.247 3.867 - 6.054 691 1.250 26 - 23.135Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud 2.731 738 - - - 23.183 - - 26.652Oferta y uso racional de medicamentos y productos sanitarios 951 44 - 35.001 - - - - 35.996Salud pública y sanidad exterior 2.595 807 - 32 - - - - 3.434Otros 260 42 - - - - - - 302

VIVIENDA 5.650 1.719 8 50 4.482 113.245 14.004 - 139.158Dirección y Servicios Generales de Vivienda 3.164 1.617 8 50 76 - 4 - 4.919Promoción, admón. y ayudas para rehabil. y acceso a vivienda 1.098 74 - - 77 113.245 14.000 - 128.494Ordenación y fomento de la edificación 994 - - - 4.231 - - - 5.225Otros 394 28 - - 98 - - - 520

GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 849.582 1.159 - 30.317 6.745 34.309 - - 922.112Transferencias internas - - - 30.317 - 2.830 - - 33.147

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Miles de euros



GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFER.CORRIENTES

INVERSIONESREALES

TRANSFER. DECAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gestión del Patrimonio del Estado - 1.159 - - 6.745 31.479 - - 39.383Imprevistos y funciones no clasificadas 849.582 - - - - - - - 849.582Otros - - - - - - - - -

ENTES TERRITORIALES - - - 21.006.748 - - - - 21.006.748Subvenciones y apoyo al transporte terrestre - - - 174.850 - - - - 174.850Infraestructura del transporte ferroviario - - - - - - - - -Transferencias a CC.AA. por participación en ingresos Estado - - - 14.636.098 - - - - 14.636.098Otras transferencias a Comunidades Autónomas - - - 316.625 - - - - 316.625Transferencias a CC. AA. por coste de servicios asumidos - - - 3.971 - - - - 3.971Transferencias a CC.LL. por participación en ingresos Estado - - - 5.853.166 - - - - 5.853.166Otras aportaciones a Corporaciones Locales - - - 22.038 - - - - 22.038Otros - - - - - - - - -

FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - 82.452 - - 82.452Transferencias a CC.AA. por los Fondos de Compens. Intert. - - - - - 82.452 - - 82.452

RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - 4.557.700 - 85.264 - - 4.642.964Transferencias al Presup. Gral. de las Comunidades Europeas - - - 4.557.700 - - - - 4.557.700Cooperación al des. a través del Fondo Europeo de Desarrollo - - - - - 85.264 - - 85.264

FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - -Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria - - - - - - - - -

TOTALES 10.981.972 1.050.417 7.480.199 32.362.792 2.384.314 2.290.356 1.404.572 20.343.041 78.297.663

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PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE EJECUCIÓN. CAPÍTULOS


Miles de euros

2006 2005 % DE REALIZACIÓN TASAS DEVARIACIÓN

CREDITOSTOTALES COMPROMISOS OBLIGAC.

RECONOCID.PAGOS

REALIZADOSCREDITOSTOTALES COMPROMISOS. OBLIGAC.

RECONOCIDPAGOS

REALIZADOS 3/1 4/3 7/5 8/7 1/5 3/7 4/8

1 2 3 4 5 6 7 8

1. GASTOS DE PERSONAL 22.159.318 16.051.463 10.990.096 10.981.972 20.462.641 14.838.028 10.175.304 10.171.791 49,6 99,9 49,7 100,0 8,3 8,0 8,0

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.665.379 2.087.348 1.143.417 1.050.417 3.246.504 2.015.046 1.133.672 1.063.954 31,2 91,9 34,9 93,9 12,9 0,9 -1,3

3. GASTOS FINANCIEROS 17.519.276 15.835.115 7.492.495 7.480.199 19.482.853 17.713.774 8.400.509 8.397.620 42,8 99,8 43,1 100,0 -10,1 -10,8 -10,9

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 71.088.454 56.516.524 33.081.839 32.362.792 63.578.027 50.845.530 29.948.104 29.750.737 46,5 97,8 47,1 99,3 11,8 10,5 8,8

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 114.432.427 90.490.450 52.707.847 51.875.380 106.770.025 85.412.378 49.657.589 49.384.102 46,1 98,4 46,5 99,4 7,2 6,1 5,0

5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. 1.963.207 - - - 1.799.797 - - - - - - - 9,1 - -

TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. 1.963.207 - - - 1.799.797 - - - - - - - 9,1 - -

6. INVERSIONES REALES 9.780.459 6.911.149 2.480.564 2.384.314 8.873.961 5.632.182 2.103.592 1.978.261 25,4 96,1 23,7 94,0 10,2 17,9 20,5

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.456.726 4.403.808 2.439.417 2.290.356 7.453.705 4.026.724 2.294.658 2.135.352 28,8 93,9 30,8 93,1 13,5 6,3 7,3

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 18.237.185 11.314.957 4.919.981 4.674.670 16.327.666 9.658.906 4.398.250 4.113.613 27,0 95,0 26,9 93,5 11,7 11,9 13,6

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 134.632.819 101.805.407 57.627.828 56.550.050 124.897.488 95.071.284 54.055.839 53.497.715 42,8 98,1 43,3 99,0 7,8 6,6 5,7

8. ACTIVOS FINANCIEROS 9.681.023 2.641.573 1.409.829 1.404.572 7.835.161 2.531.621 1.441.045 1.323.376 14,6 99,6 18,4 91,8 23,6 -2,2 6,1

9. PASIVOS FINANCIEROS 35.787.508 35.557.420 20.405.496 20.343.041 33.313.546 33.292.395 20.901.623 20.877.975 57,0 99,7 62,7 99,9 7,4 -2,4 -2,6

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 45.468.531 38.198.993 21.815.325 21.747.613 41.148.707 35.824.016 22.342.668 22.201.351 48,0 99,7 54,3 99,4 10,5 -2,4 -2,0

TOTALES 180.101.350 140.004.400 79.443.153 78.297.663 166.046.195 130.895.300 76.398.507 75.699.066 44,1 98,6 46,0 99,1 8,5 4,0 3,4

ECGS006

83.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL. SECCIONES


Miles de euros

2006 2005 % DE REALIZACION TASAS VARIACION

CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS 2/1 3/2 5/4 6/5 1/4 2/5 3/6

1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - - - - -CORTES GENERALES 106.794 80.092 80.092 99.269 74.451 74.451 75,0 100,0 75,0 100,0 7,6 7,6 7,6TRIBUNAL DE CUENTAS 43.633 20.500 20.500 42.407 19.329 19.328 47,0 100,0 45,6 100,0 2,9 6,1 6,1TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 14.835 6.658 6.658 13.807 5.994 5.994 44,9 100,0 43,4 100,0 7,4 11,1 11,1CONSEJO DE ESTADO 8.676 3.506 3.506 8.164 3.305 3.305 40,4 100,0 40,5 100,0 6,3 6,1 6,1DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - - - -CLASES PASIVAS 7.773.060 3.982.085 3.982.076 7.255.296 3.707.867 3.707.867 51,2 100,0 51,1 100,0 7,1 7,4 7,4CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 32.687 15.050 15.050 31.459 14.043 13.969 46,0 100,0 44,6 99,5 3,9 7,2 7,7ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 273.137 127.300 126.233 259.116 119.025 118.653 46,6 99,2 45,9 99,7 5,4 7,0 6,4JUSTICIA 1.032.039 530.060 529.957 920.835 490.764 490.756 51,4 100,0 53,3 100,0 12,1 8,0 8,0DEFENSA 4.204.326 2.094.879 2.094.360 3.900.764 1.935.459 1.935.458 49,8 100,0 49,6 100,0 7,8 8,2 8,2ECONOMIA Y HACIENDA 352.146 173.003 171.678 338.527 166.983 166.917 49,1 99,2 49,3 100,0 4,0 3,6 2,9INTERIOR 4.757.322 2.368.205 2.368.101 4.222.941 2.117.992 2.117.888 49,8 100,0 50,2 100,0 12,7 11,8 11,8FOMENTO 209.388 91.274 91.228 200.924 89.194 88.367 43,6 99,9 44,4 99,1 4,2 2,3 3,2EDUCACION Y CIENCIA 425.685 192.031 190.930 380.619 173.900 173.846 45,1 99,4 45,7 100,0 11,8 10,4 9,8TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 211.241 95.181 94.741 201.974 91.583 91.454 45,1 99,5 45,3 99,9 4,6 3,9 3,6INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 167.420 73.743 73.726 164.051 70.709 69.288 44,0 100,0 43,1 98,0 2,1 4,3 6,4AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 71.685 30.437 30.097 69.796 30.409 30.405 42,5 98,9 43,6 100,0 2,7 0,1 -1,0ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 255.846 121.273 121.269 268.796 120.762 120.762 47,4 100,0 44,9 100,0 -4,8 0,4 0,4MEDIO AMBIENTE 118.610 52.545 50.093 114.592 51.169 51.150 44,3 95,3 44,7 100,0 3,5 2,7 -2,1CULTURA 70.900 28.904 28.904 71.699 26.735 26.733 40,8 100,0 37,3 100,0 -1,1 8,1 8,1PRESIDENCIA 56.164 28.872 28.675 52.448 27.391 27.132 51,4 99,3 52,2 99,1 7,1 5,4 5,7SANIDAD Y CONSUMO 40.199 19.266 18.866 38.554 18.197 18.025 47,9 97,9 47,2 99,1 4,3 5,9 4,7VIVIENDA 14.581 5.650 5.650 11.876 5.183 5.183 38,7 100,0 43,6 100,0 22,8 9,0 9,0GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 1.918.944 849.582 849.582 1.794.727 814.860 814.860 44,3 100,0 45,4 100,0 6,9 4,3 4,3ENTES TERRITORIALES - - - - - - - - - - - - -FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - - - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. - - - - - - - - - - - - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 22.159.318 10.990.096 10.981.972 20.462.641 10.175.304 10.171.791 49,6 99,9 49,7 100,0 8,3 8,0 8,0

ECGM70

84.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 2: GTOS. EN BIENES Y SERVICIOS. SECCIONES


Miles de euros


CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - - - - -CORTES GENERALES 64.142 48.107 32.172 58.392 43.793 29.299 75,0 66,9 75,0 66,9 9,8 9,9 9,8TRIBUNAL DE CUENTAS 5.622 1.651 1.639 4.360 1.458 1.440 29,4 99,3 33,4 98,8 28,9 13,2 13,8TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 3.917 1.256 1.223 3.718 1.264 1.240 32,1 97,4 34,0 98,1 5,4 -0,6 -1,4CONSEJO DE ESTADO 1.897 491 478 1.626 520 520 25,9 97,4 32,0 100,0 16,7 -5,6 -8,1DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - - - -CLASES PASIVAS - - - - - - - - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 27.093 6.007 5.850 25.022 4.286 4.245 22,2 97,4 17,1 99,0 8,3 40,2 37,8ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 125.837 59.622 57.369 128.711 53.953 53.204 47,4 96,2 41,9 98,6 -2,2 10,5 7,8JUSTICIA 133.184 53.239 48.191 104.699 46.112 43.192 40,0 90,5 44,0 93,7 27,2 15,5 11,6DEFENSA 1.498.962 371.623 343.834 1.236.709 363.122 340.491 24,8 92,5 29,4 93,8 21,2 2,3 1,0ECONOMIA Y HACIENDA 86.497 26.278 25.200 77.897 27.027 26.275 30,4 95,9 34,7 97,2 11,0 -2,8 -4,1INTERIOR 1.028.622 380.862 347.950 998.401 416.217 395.995 37,0 91,4 41,7 95,1 3,0 -8,5 -12,1FOMENTO 93.886 35.181 32.891 79.845 30.581 28.553 37,5 93,5 38,3 93,4 17,6 15,0 15,2EDUCACION Y CIENCIA 85.468 22.225 21.524 82.279 21.118 20.552 26,0 96,8 25,7 97,3 3,9 5,2 4,7TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 77.783 20.532 19.798 73.045 23.386 22.122 26,4 96,4 32,0 94,6 6,5 -12,2 -10,5INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 56.400 17.599 17.233 54.231 16.724 16.047 31,2 97,9 30,8 96,0 4,0 5,2 7,4AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 28.507 12.281 11.374 26.804 11.424 11.209 43,1 92,6 42,6 98,1 6,4 7,5 1,5ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 77.460 22.708 22.204 57.387 19.517 18.512 29,3 97,8 34,0 94,9 35,0 16,3 19,9MEDIO AMBIENTE 48.213 15.561 14.578 49.727 14.314 13.900 32,3 93,7 28,8 97,1 -3,0 8,7 4,9CULTURA 46.026 12.819 12.115 43.060 10.755 9.640 27,9 94,5 25,0 89,6 6,9 19,2 25,7PRESIDENCIA 70.155 25.300 25.213 75.883 21.765 21.563 36,1 99,7 28,7 99,1 -7,5 16,2 16,9SANIDAD Y CONSUMO 95.278 7.087 6.703 55.927 4.793 4.571 7,4 94,6 8,6 95,4 70,4 47,9 46,6VIVIENDA 6.970 1.727 1.719 4.662 736 635 24,8 99,5 15,8 86,3 49,5 134,6 170,7GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 3.460 1.261 1.159 4.119 807 749 36,4 91,9 19,6 92,8 -16,0 56,3 54,7ENTES TERRITORIALES - - - - - - - - - - - - -FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - - - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. - - - - - - - - - - - - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 3.665.379 1.143.417 1.050.417 3.246.504 1.133.672 1.063.954 31,2 91,9 34,9 93,9 12,9 0,9 -1,3

ECGM71

85.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS. SECCIONES


Miles de euros


CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - - - - -CORTES GENERALES 1 1 1 1 1 1 100,0 100,0 100,0 100,0 - - -TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - - - - - - - - - -TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - - - - - - - -CONSEJO DE ESTADO - - - - - - - - - - - - -DEUDA PÚBLICA 17.421.699 7.418.818 7.406.606 19.272.001 8.273.257 8.270.623 42,6 99,8 42,9 100,0 -9,6 -10,3 -10,4CLASES PASIVAS - - - - - - - - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - - - - - - - - - - -ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 186 52 52 534 45 45 28,0 100,0 8,4 100,0 -65,2 15,6 15,6JUSTICIA 32 - - 32 - - - - - - - - -DEFENSA 34 14 14 434 51 51 41,2 100,0 11,8 100,0 -92,2 -72,5 -72,5ECONOMIA Y HACIENDA 82.584 71.265 71.263 194.939 122.145 121.971 86,3 100,0 62,7 99,9 -57,6 -41,7 -41,6INTERIOR 677 364 361 246 194 194 53,8 99,2 78,9 100,0 175,2 87,6 86,1FOMENTO 8.376 772 772 7.987 3.991 3.991 9,2 100,0 50,0 100,0 4,9 -80,7 -80,7EDUCACION Y CIENCIA 1.190 28 28 2.525 84 84 2,4 100,0 3,3 100,0 -52,9 -66,7 -66,7TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 36 - - 36 - - - - - - - - -INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 90 - - 89 - - - - - - 1,1 - -AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 322 - - 322 - - - - - - - - -ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 3.139 1.118 1.039 2.715 622 541 35,6 92,9 22,9 87,0 15,6 79,7 92,1MEDIO AMBIENTE 160 55 55 257 - - 34,4 100,0 - - -37,7 - -CULTURA - - - - - - - - - - - - -PRESIDENCIA - - - - - - - - - - - - -SANIDAD Y CONSUMO - - - - - - - - - - - - -VIVIENDA 150 8 8 135 119 119 5,3 100,0 88,1 100,0 11,1 -93,3 -93,3GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - - - - - - - - - - - - -ENTES TERRITORIALES - - - - - - - - - - - - -FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - - - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. 600 - - 600 - - - - - - - - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 17.519.276 7.492.495 7.480.199 19.482.853 8.400.509 8.397.620 42,8 99,8 43,1 100,0 -10,1 -10,8 -10,9

ECGM72

86.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES. SECCIONES


Miles de euros2006 2005

% DE REALIZACION TASAS DE VARIACION

CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY 8.049 6.036 4.024 7.776 5.832 3.888 75,0 66,7 75,0 66,7 3,5 3,5 3,5CORTES GENERALES 16.514 12.387 10.915 14.343 10.755 9.387 75,0 88,1 75,0 87,3 15,1 15,2 16,3TRIBUNAL DE CUENTAS 7 5 5 7 2 2 71,4 100,0 28,6 100,0 - 150,0 150,0TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 314 96 96 373 90 90 30,6 100,0 24,1 100,0 -15,8 6,7 6,7CONSEJO DE ESTADO 65 - - 64 32 32 - - 50,0 100,0 1,6 - -DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - - - -CLASES PASIVAS 541.884 273.830 273.170 593.199 285.435 285.388 50,5 99,8 48,1 100,0 -8,7 -4,1 -4,3CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 861 57 57 748 8 8 6,6 100,0 1,1 100,0 15,1 - -ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 773.445 462.729 458.060 615.657 354.345 354.322 59,8 99,0 57,6 100,0 25,6 30,6 29,3JUSTICIA 51.549 23.723 23.158 48.310 21.133 13.987 46,0 97,6 43,7 66,2 6,7 12,3 65,6DEFENSA 269.905 168.297 165.124 266.323 173.118 173.068 62,4 98,1 65,0 100,0 1,3 -2,8 -4,6ECONOMÍA Y HACIENDA 2.120.732 878.118 788.014 1.332.145 786.802 700.134 41,4 89,7 59,1 89,0 59,2 11,6 12,6INTERIOR 543.586 108.383 108.306 529.008 83.899 83.257 19,9 99,9 15,9 99,2 2,8 29,2 30,1FOMENTO 1.278.146 550.466 517.087 1.068.843 473.350 429.634 43,1 93,9 44,3 90,8 19,6 16,3 20,4EDUCACIÓN Y CIENCIA 2.049.969 778.999 737.751 1.658.992 876.113 841.112 38,0 94,7 52,8 96,0 23,6 -11,1 -12,3TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 5.946.058 3.158.974 2.662.919 5.434.739 2.473.328 2.463.668 53,1 84,3 45,5 99,6 9,4 27,7 8,1INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 750.701 367.290 362.583 729.910 360.950 357.994 48,9 98,7 49,5 99,2 2,8 1,8 1,3AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 373.381 176.768 176.752 318.640 148.609 148.577 47,3 100,0 46,6 100,0 17,2 18,9 19,0ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 23.279 10.372 9.872 20.558 8.685 8.685 44,6 95,2 42,2 100,0 13,2 19,4 13,7MEDIO AMBIENTE 162.852 59.943 55.159 133.203 55.132 54.695 36,8 92,0 41,4 99,2 22,3 8,7 0,8CULTURA 309.483 152.228 147.621 286.903 135.849 135.174 49,2 97,0 47,4 99,5 7,9 12,1 9,2PRESIDENCIA 80.738 37.648 37.641 73.038 35.280 35.274 46,6 100,0 48,3 100,0 10,5 6,7 6,7SANIDAD Y CONSUMO 628.261 259.609 229.663 484.294 188.065 184.153 41,3 88,5 38,8 97,9 29,7 38,0 24,7VIVIENDA 25.692 50 50 466 - - 0,2 100,0 - - - - -GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 137.051 30.317 30.317 139.366 18.691 18.691 22,1 100,0 13,4 100,0 -1,7 62,2 62,2ENTES TERRITORIALES 44.239.682 21.007.814 21.006.748 39.890.072 19.227.668 19.224.584 47,5 100,0 48,2 100,0 10,9 9,3 9,3FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - - - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 10.756.250 4.557.700 4.557.700 9.931.050 4.224.933 4.224.933 42,4 100,0 42,5 100,0 8,3 7,9 7,9FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 71.088.454 33.081.839 32.362.792 63.578.027 29.948.104 29.750.737 46,5 97,8 47,1 99,3 11,8 10,5 8,8

ECGM45

87.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ARTÍCULOS




CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

A organismos autónomos 3.057.694 1.510.186 1.448.298 2.781.924 1.386.874 1.343.233 49,4 95,9 49,9 96,9 9,9 8,9 7,8

A la Seguridad Social 5.243.190 3.136.404 2.627.729 4.829.879 2.385.537 2.382.318 59,8 83,8 49,4 99,9 8,6 31,5 10,3

A fundaciones estatales 40.774 19.064 12.975 40.461 15.409 15.409 46,8 68,1 38,1 100,0 0,8 23,7 -15,8

A sociedades mercantiles estatales, EE. EE. y otrosOO. PP. 2.834.909 1.277.981 1.186.082 2.125.140 1.157.088 1.069.985 45,1 92,8 54,4 92,5 33,4 10,4 10,9

A comunidades autónomas 32.809.687 15.220.557 15.220.235 29.652.227 13.617.765 13.610.609 46,4 100,0 45,9 99,9 10,6 11,8 11,8

A corporaciones locales 12.786.750 5.879.864 5.878.294 11.083.852 5.690.553 5.690.436 46,0 100,0 51,3 100,0 15,4 3,3 3,3

A empresas privadas 417.821 204.486 179.116 192.787 117.862 74.947 48,9 87,6 61,1 63,6 116,7 73,5 139,0

A familias e instituciones sin fines de lucro 2.594.588 898.573 880.205 2.498.174 1.045.527 1.033.553 34,6 98,0 41,9 98,9 3,9 -14,1 -14,8

Al exterior 11.303.041 4.934.724 4.929.858 10.373.583 4.531.489 4.530.247 43,7 99,9 43,7 100,0 9,0 8,9 8,8

TOTALES 71.088.454 33.081.839 32.362.792 63.578.027 29.948.104 29.750.737 46,5 97,8 47,1 99,3 11,8 10,5 8,8

ECGM46

88.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 41: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS



% DE REALIZACION TASAS DEVARIACION

CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS 2/1 5/4 1/4 2/5

1 2 3 4 5 6

Agencia Española de Cooperación Internacional 504.147 252.324 252.324 361.029 180.514 180.514 50,0 50,0 39,6 39,8

Centro de Estudios Jurídicos de la Admón.de Justicia 8.696 2.174 2.174 6.696 2.232 2.232 25,0 33,3 29,9 -2,6

Instituto de Estudios Fiscales 18.418 10.744 9.209 18.057 10.533 9.028 58,3 58,3 2,0 2,0

Instituto Nacional de Estadística 121.846 60.923 60.923 98.511 49.255 49.255 50,0 50,0 23,7 23,7

Consejo Superior de Deportes 106.219 53.109 53.109 98.969 49.485 49.485 50,0 50,0 7,3 7,3

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 23.218 13.544 11.609 22.763 13.278 11.381 58,3 58,3 2,0 2,0

Ins.para la Reestructuración de la Mineria del Carbón 652.611 326.305 326.305 650.566 325.283 325.283 50,0 50,0 0,3 0,3

Centro Investigac.Energ.Medioamb.y Tecnológ.(Ciemat) 52.495 26.247 21.873 47.515 27.717 23.757 50,0 58,3 10,5 -5,3

I.n.t.a y Canal de experiencias hidrodinámicas (Pardo) 37.673 21.976 18.836 35.953 17.976 17.976 58,3 50,0 4,8 22,3

Parques Nacionales 36.457 18.255 18.255 35.357 17.718 17.718 50,1 50,1 3,1 3,0

Instituto Nacional de Administración Pública 16.714 8.357 8.357 15.606 7.803 7.803 50,0 50,0 7,1 7,1

Biblioteca Nacional 18.103 9.051 9.051 19.702 9.851 9.851 50,0 50,0 -8,1 -8,1

Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales 74.815 37.407 37.407 74.175 37.097 37.097 50,0 50,0 0,9 0,8

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 25.388 12.694 12.694 22.534 11.267 11.267 50,0 50,0 12,7 12,7

Instituto Nacional del Consumo 15.193 7.696 6.597 9.060 4.530 4.530 50,7 50,0 67,7 69,9

Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) 244.334 122.167 122.167 252.399 126.200 126.200 50,0 50,0 -3,2 -3,2

Instituto de la Juventud 20.866 12.172 10.433 21.375 12.852 11.147 58,3 60,1 -2,4 -5,3

Centro de Investigaciones Sociológicas 6.606 3.303 3.303 6.439 3.219 3.219 50,0 50,0 2,6 2,6

Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) 29.073 14.537 14.537 29.933 14.466 14.466 50,0 48,3 -2,9 0,5

Instituto de la Mujer 19.399 11.316 9.700 19.019 11.094 9.509 58,3 58,3 2,0 2,0

Aportac.del Estado a la Mutualidad Gral.de Funcion.civiles 100.604 12.094 12.094 97.653 468 468 12,0 0,5 3,0 -

Instituto Geológico y Minero de España (Igme) 15.616 7.808 6.507 13.444 7.842 6.722 50,0 58,3 16,2 -0,4

Instituto de Astrofísica de Canarias (Iac) 7.086 3.543 2.952 6.199 3.616 3.100 50,0 58,3 14,3 -2,0

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Csic) 329.087 164.544 137.120 291.184 169.706 145.462 50,0 58,3 13,0 -3,0

Instituto de Turismo de España 36.195 21.114 18.097 35.159 20.510 17.554 58,3 58,3 2,9 2,9

Trabajo Penitenciario y Formación para el empleo. 24.833 16.007 16.007 38.716 19.387 19.387 64,5 50,1 -35,9 -17,4

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 131.555 65.778 65.778 114.051 57.026 57.026 50,0 50,0 15,3 15,3

ECGM36

89.







CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Instituto de Salud de Carlos III 96.764 54.113 46.382 80.665 40.332 40.332 55,9 50,0 20,0 34,2

OO.AA.adscritos a la Dirección General del Agua 63.231 29.305 29.305 50.186 25.093 25.093 46,3 50,0 26,0 16,8

Consejo de Administración del Patrimonio Nacional 61.029 30.514 30.514 57.634 28.817 28.817 50,0 50,0 5,9 5,9

Parque Móvil del Estado 36.447 18.223 18.223 36.447 18.223 18.223 50,0 50,0 - -

Centro de estudios y experimentac.de Obras Públicas (Cedex) 15.480 7.740 7.740 15.176 7.588 7.588 50,0 50,0 2,0 2,0

Instituto Español de Oceanografía (I.e.o.) 21.620 10.810 9.008 18.903 11.027 9.451 50,0 58,3 14,4 -2,0

Ins.Nac.de Investigac.y Tecnológ.Agraria y Alimen. (I.n.i.a) 27.941 13.970 11.642 25.546 14.902 12.773 50,0 58,3 9,4 -6,3

Agencia Española de Seguridad Alimentaria 15.152 8.290 7.106 13.737 6.802 6.802 54,7 49,5 10,3 21,9

Otros 42.783 22.032 20.960 41.566 23.165 22.717 51,5 55,7 2,9 -4,9

TOTALES 3.057.694 1.510.186 1.448.298 2.781.924 1.386.874 1.343.233 49,4 49,9 9,9 8,9

ECGM36

90.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 42: A SEGURIDAD SOCIAL




CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Ayudas Jubilación 127.607 63.928 63.928 112.990 39.122 35.903 50,1 34,6 12,9 63,4

Prestaciones socio-económicas de carácter no contributivo. 3.090.449 1.906.837 1.545.847 3.040.619 1.507.957 1.507.957 61,7 49,6 1,6 26,5

Aportac. Estado financiar compl.pensiones mínimas S.social 1.506.350 878.704 753.175 1.206.350 603.175 603.175 58,3 50,0 24,9 45,7

Otras aportaciones a la Seguridad Social. 63.801 28.268 28.268 61.820 27.541 27.541 44,3 44,6 3,2 2,6

Aportac. del Estado a la Tesor.de la Seguridad Social (Ism) 84.636 40.750 33.365 99.251 37.074 37.074 48,1 37,4 -14,7 9,9

Aportac. del Estado a la Tesor.de la Seguridad Social (Ings) 177.298 103.441 88.670 173.114 89.287 89.287 58,3 51,6 2,4 15,9

Imserso. Servicios sociales. Ley 24/97 184.555 108.425 108.425 128.719 75.086 75.086 58,7 58,3 43,4 44,4

Otros 8.494 6.051 6.051 7.016 6.295 6.295 71,2 89,7 21,1 -3,9

TOTALES 5.243.190 3.136.404 2.627.729 4.829.879 2.385.537 2.382.318 59,8 49,4 8,6 31,5

ECGM38

91.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 43: A FUNDACIONES ESTATALES




CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Fundac.Agenc.Nac. de evaluación de la calidad y acreditación 8.811 2.937 2.937 9.061 4.531 4.531 33,3 50,0 -2,8 -35,2

Fundación Colección Thyseen - Bornemisza (deficit ) 2.136 890 890 3.572 1.786 1.786 41,7 50,0 -40,2 -50,2

Fundación Ciencia y TecnologÍa 3.026 1.513 1.513 3.126 - - 50,0 - -3,2 -

Fundación Biodiversidad 10.790 4.496 - 10.790 5.395 5.395 41,7 50,0 - -16,7

Fundación Pluralismo y Convivencia 4.000 4.000 4.000 3.000 1.000 1.000 100,0 33,3 33,3 -

Fundac.del serv.Interconfederal de Mediac.y Arbitraje (Sima) 1.551 774 774 1.551 774 774 49,9 49,9 - -

Fundac.Desarrollo investigación en Genómica y Proteómica 4.343 724 724 4.343 - - 16,7 - - -

Fundación Escuela Organización Industrial 2.872 1.436 1.436 2.872 1.197 1.197 50,0 41,7 - 20,0

Otros 3.245 2.294 701 2.146 726 726 70,7 33,8 51,2 216,0

TOTALES 40.774 19.064 12.975 40.461 15.409 15.409 46,8 38,1 0,8 23,7

ECGM41

92.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ART. 44: A SME, EE.PP. Y OTROS OO.PP.




CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Centro Nacional de Inteligencia ( Cni ) 168.106 126.079 126.079 152.922 114.692 114.692 75,0 75,0 9,9 9,9

Instituto Cervantes 50.858 25.429 25.429 44.329 22.164 22.164 50,0 50,0 14,7 14,7

Agencia Estatal de Administración Tributaria 1.062.896 619.983 531.414 1.022.011 596.137 510.974 58,3 58,3 4,0 4,0

Consorcio Valencia 2007.Copa América 2007 30.000 - - - - - - - - -

RadioTelevisión Española (Rtve) 575.166 47.583 47.583 78.000 39.000 39.000 8,3 50,0 - 22,0

Instituto Español de Comercio Exterior (I.c.e.x) 15.384 7.692 7.692 15.083 7.541 7.541 50,0 50,0 2,0 2,0

Hospital Clínico y Provincial de Barcelona 20.626 11.771 11.120 20.626 10.314 10.314 57,1 50,0 - 14,1

Universidad Nacional de Educación a Distancia 60.003 39.452 39.426 59.873 29.529 29.529 65,8 49,3 0,2 33,6

Univ.de Granada(financ.de centros,enseña.en Ceuta y Melilla) 7.292 - - 6.247 3.123 3.123 - 50,0 16,7 -

Consejo Económico y Social 7.951 4.638 3.975 7.795 4.547 3.898 58,3 58,3 2,0 2,0

Museo Nacional del Prado 19.561 9.780 9.780 20.343 10.171 10.171 50,0 50,0 -3,8 -3,8

Compensac. Ec. a Empresas public.ó priv.de transp.marítimo 12.539 4.662 4.662 12.881 4.588 3.809 37,2 35,6 -2,7 1,6

Sdad.Estat.de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) 69.291 36.337 36.337 62.068 31.034 31.034 52,4 50,0 11,6 17,1

RENFE - Operadora 558.164 279.082 279.082 454.785 227.393 227.393 50,0 50,0 22,7 22,7

FEVE, deficit de explotación y liquidación ejerc.anteriores 84.828 42.414 42.414 83.164 41.581 41.581 50,0 50,0 2,0 2,0

Consorcio " Ciudad Santiago de Compostela " 12.411 6.205 6.205 12.411 6.205 6.205 50,0 50,0 - -

Entidad pública deTransporte Metropolitano de Valencia 35.873 - - 37.760 - - - - -5,0 -

Otros 43.960 16.874 14.884 34.842 9.069 8.557 38,4 26,0 26,2 86,1

TOTALES 2.834.909 1.277.981 1.186.082 2.125.140 1.157.088 1.069.985 45,1 54,4 33,4 10,4

ECGM43

93.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 45: A COMUNIDADES AUTONOMAS




CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Fondo de Suficiencia 29.272.199 14.636.098 14.636.098 26.963.737 13.481.869 13.481.869 50,0 50,0 8,6 8,6

Gratuidad Segundo ciclo de Educación infantil 175.000 - - - - - - - - -

Apoyo a la Ley Organica de Educación 14.834 - - - - - - - - -

Mejora de Bibliotecas Escolares 9.000 - - - - - - - - -

Progr.integr.apoyo, refuerz.Ctros. Educ.Prima. y Sec. 15.289 - - - - - - - - -

Universidades Públicas ( Espacio Europeo Educación ) 13.090 - - 6.600 - - - - 98,3 -

Plan de acción para discapacitados 4.946 - - 4.946 - - - - - -

Manteni.de plazas y otras actuac.(Plan acc.pers.mayores) 49.188 - - 49.188 24.594 24.594 - 50,0 - -

Programas de Servicios Sociales 146.958 - - 146.958 48.479 48.479 - 33,0 - -

Consorcio Regional de Transporte de Madrid 168.892 84.446 84.446 157.203 - - 50,0 - 7,4 -

Autoridad de Transporte Metropolitano de Barcelona 155.473 77.736 77.736 117.950 - - 50,0 - 31,8 -

Fondo de Cohesión Sanitaria 99.091 - - 54.091 - - - - 83,2 -

Cataluña.Coste Prov.Policía Aut.liquidac.de ejerc.anteriores 388.387 43.382 43.382 338.240 - - 11,2 - 14,8 -

Acciones de integración en favor de los inmigrantes 187.780 - - 3.942 - - - - - -

Programas y/o serv. de apoyo a familias y atenc. de menores 40.681 - - 40.656 - - - - 0,1 -

Transf. a "CCAA" para gastos deriv. Plan Nac.s/ el Sida 4.808 - - 4.808 2.404 - - 50,0 - -

País Vasco. (Compens.financ.del imp.s/ labores del tabaco) 124.340 39.126 39.126 118.080 36.756 36.756 31,5 31,1 5,3 6,4

Canarias.Apoyo y Fomento al Transporte colectivo 35.336 12.668 12.668 18.400 - - 35,9 - 92,0 -

Programa de reforma de la Administración de Justicia 5.000 - - 5.000 - - - - - -

Liquidac.def.de la financ.de las CC.AA y ciud.con autonomia 1.113.385 - - 1.365.351 - - - - -18,5 -

Desarrollo de programas de garantía social y centros de FP 5.090 - - 6.499 - - - - -21,7 -

Plan Nacional sobre Drogas 27.757 9.992 9.992 11.449 4.508 3.861 36,0 39,4 142,4 121,7

ECGM47

94.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 45: A COMUNIDADES AUTONOMAS




CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Para compensar pérdida ingresos por rebaja tarifas de peaje 17.564 - - 16.946 - - - - 3,6 -

Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género 4.200 - - 3.500 - - - - 20,0 -

Gtos. de desarr.programas de formac.prof. sanitarios 70.002 35.001 35.001 - - - 50,0 - - -

Programas de prevención y promoción de la Salud 2.404 - - 2.404 - - - - - -

Estrategias de Salud del Sistema Nacional de Salud 28.716 - - 28.153 - - - - 2,0 -

Subv. fomento del empleo en Coop.y Sdades.Laborales 15.232 - - 15.701 - - - - -3,0 -

Coste profesorado enseñanza religión en CP (varias CC.AA) 6.852 3.426 3.426 15.865 7.932 7.932 50,0 50,0 -56,8 -56,8

Plan estatal del voluntariado 3.372 - - 3.372 1.686 1.526 - 50,0 - -

Coste.eftvo.comp.asum., no incl.en porc.partic.de 2004 3 - - 7.524 3.764 680 - 50,0 -100,0 -

Dotación complem.para la financ. de la Asistencia Sanitaria 500.002 249.999 249.999 - - - 50,0 - - -

Dotación complementaria de Insularidad 55.000 27.500 27.500 - - - 50,0 - - -

Convenio Infraestructuras Illes Baleares 6.000 - - - - - - - - -

Polìticas de Promoc.Pública de acceso a viviendas y alquiler 25.000 - - - - - - - - -

Incentivo a la formac.en titulaciones de Formac. Profesional 8.500 - - - - - - - - -

Otros 10.316 1.183 861 145.664 5.773 4.912 11,5 4,0 -92,9 -79,5

TOTALES 32.809.687 15.220.557 15.220.235 29.652.227 13.617.765 13.610.609 46,4 45,9 10,6 11,8

ECGM47

95.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 46: A CORPORACIONES LOCALES




CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Ayuntamientos (participación en ingresos del Estado) 7.836.493 3.914.254 3.914.254 7.084.628 3.542.314 3.542.314 49,9 50,0 10,6 10,5

Ayuntamientos.(otras aportaciones) 117.011 20.358 20.358 72.680 18.001 18.001 17,4 24,8 61,0 13,1

Diputac.y Cabildos Insulares (partic.en ingresos del Estado) 3.828.925 1.908.912 1.908.912 3.449.510 1.724.755 1.724.755 49,9 50,0 11,0 10,7

A CC.LL para cofinanciar servicios de Transp.colect.urbano 59.001 - - 55.400 - - - - 6,5 -

Acciones en favor de los inmigrantes 6.798 404 404 100 - - 5,9 - - -

Liquidac. definitiva partic.en ingr.estado ejerc. anteriores 918.922 30.000 30.000 402.975 402.975 402.975 3,3 100,0 128,0 -92,6

Otros 19.600 5.936 4.366 18.559 2.508 2.391 30,3 13,5 5,6 136,7

TOTALES 12.786.750 5.879.864 5.878.294 11.083.852 5.690.553 5.690.436 46,0 51,3 15,4 3,3

ECGM62

96.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 47: A EMPRESAS PRIVADAS




CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Para compensar pérdida ingresos por rebaja tarifas de peaje 99.958 86.639 61.269 84.859 82.823 39.908 86,7 97,6 17,8 4,6

Subvenc.para Planta Potabilizadora de agua en Canarias 32.303 - - 15.983 1.502 1.502 - 9,4 102,1 -

Transportes Marítimo y Aéreo Península- Islas Canarias 25.650 - - 25.625 - - - - 0,1 -

Subvenc. diferencias cambio divisas (sdads.conc.autopistas) 236.724 116.365 116.365 31.399 28.223 28.223 49,2 89,9 - -

Compensac.por modificac.tarifas de peaje (sdads.conc.autop) 7.396 - - 7.486 - - - - -1,2 -

Otros 15.790 1.482 1.482 27.435 5.314 5.314 9,4 19,4 -42,4 -72,1

TOTALES 417.821 204.486 179.116 192.787 117.862 74.947 48,9 61,1 116,7 73,5

ECGM64

97.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 48: A FAMILIAS E ISFL




CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

A S.M. El Rey para sostenimiento de su Familia y Casa 8.049 6.036 4.024 7.776 5.832 3.888 75,0 75,0 3,5 3,5Otras Pensiones y prestaciones 60.016 18.070 17.410 63.876 15.412 15.365 30,1 24,1 -6,0 17,2Pensiones e Indemnizaciones de guerra 481.868 255.760 255.760 529.323 270.023 270.023 53,1 51,0 -9,0 -5,3Otras ayudas y subvenciones 6.604 5.943 1.736 5.282 - - 90,0 - 25,0 -Gratuidad de enseñanza en Centros Educativos 15.791 7.911 7.911 14.597 6.910 6.901 50,1 47,3 8,2 14,5Becas y ayudas para movilidad de estudiantes "Seneca" 9.313 4.552 3.803 8.466 4.659 4.659 48,9 55,0 10,0 -2,3Consejo de la Abogacía Española 27.083 16.129 16.129 25.467 16.773 9.627 59,6 65,9 6,3 -3,8Acción social 6.198 412 412 6.125 416 416 6,6 6,8 1,2 -1,0Acción Social de los distintos ejercitos 6.640 123 120 6.022 3.412 3.396 1,9 56,7 10,3 -96,4Instituto de España, Reales Academias e Instituciones. 14.635 5.755 5.755 12.509 4.020 4.020 39,3 32,1 17,0 43,2Ayudas a la formac.profesional agraria (cursos y estancias) 7.700 - - 7.500 - - - - 2,7 -Financiación a partidos políticos 60.752 30.373 30.373 80.401 43.109 43.109 50,0 53,6 -24,4 -29,5Indemnizac.y compensac.Ley 32/1999.8 de octubre 24.901 4.315 4.315 17.754 6.627 6.627 17,3 37,3 40,3 -34,9Indemnizaciónes art.93-96 LMF y 139-144 LRJP, PAC y 52/84 19.129 4.721 4.688 28.444 4.504 4.301 24,7 15,8 -32,7 4,8Fomento del empleo, protección del desempleo y jubilación 29.383 2.599 2.599 28.156 1.415 1.415 8,8 5,0 4,4 83,7Universidades (compensación por alumnos exentos de pago). 188.414 27.058 27.058 176.060 35.000 35.000 14,4 19,9 7,0 -22,7Becas y ayudas al estudio 786.781 319.834 319.834 719.885 415.933 415.904 40,7 57,8 9,3 -23,1Ayudas a actividades de alumnos 11.000 2.099 2.028 3.686 1.531 1.272 19,1 41,5 198,4 37,1Financ. y compensac.económicas (algunas diversas) 15.185 3.013 3.013 11.260 2.170 2.170 19,8 19,3 34,9 38,8Pensiones asistenciales y ayudas a migrantes y familias 13.732 2.142 2.142 13.795 1.427 1.427 15,6 10,3 -0,5 50,1Ayudas y Subvenciones en favor de inmigrantes 32.559 16.785 16.785 27.359 247 247 51,6 0,9 19,0 -Prestaciones asistenciales 61.087 28.728 28.728 67.938 25.095 25.095 47,0 36,9 -10,1 14,5Tráfico aéreo regular Ceuta, Melilla y resto territ.nacional 10.310 2.454 2.414 8.144 2.293 2.293 23,8 28,2 26,6 7,0Tráfico aéreo regular Peníns.y el Arch.Canario y entre ellas 188.864 48.397 41.159 155.343 37.698 37.698 25,6 24,3 21,6 28,4Tráfico aéreo regular Peníns.y el Arch.Balear y entre ellas 105.060 27.305 26.763 82.902 24.065 24.065 26,0 29,0 26,7 13,5Bonificaciones en billetes, Transp.aereo.Familias numerosas 8.026 - - - - - - - - -Bonificación a residentes en territ. no peninsular (viajes) 55.316 9.348 9.160 39.115 8.473 8.469 16,9 21,7 41,4 10,3Programas de infancia y familia 9.629 - - 9.629 - - - - - -Fines de interés social (art.2 RD 825/1988) de 15 de julio 98.884 - - 96.945 - - - - 2,0 -Indemnización Síndrome Tóxico (sent. sala 2ªTS 26-09-97) 43.176 8.270 8.270 60.101 60.101 60.101 19,2 100,0 -28,2 -86,2Otros 188.503 40.441 37.816 184.314 48.382 46.065 21,5 26,2 2,3 -16,4

TOTALES 2.594.588 898.573 880.205 2.498.174 1.045.527 1.033.553 34,6 41,9 3,9 -14,1

ECGM66

98.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 4. ARTÍCULO 49: AL EXTERIOR




CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Participación en Organismos Internacionales (As.Exteriores) 204.256 182.485 177.816 201.206 148.582 148.582 89,3 73,8 1,5 22,8

Abono al Tesoro Público (difer.liquidac.Feoga-Garantía) 61.362 33.027 33.027 1.090 - - 53,8 - - -

Contrib. a la OTAN y otros ( Ueo, Namso, Ceuur, etc ) 45.096 17.137 17.137 43.886 20.144 20.144 38,0 45,9 2,8 -14,9

Contribuciones con Organismos Internacionales 8.637 5.526 5.526 6.157 5.128 4.818 64,0 83,3 40,3 7,8

Gastos partic.Centros o Programas Internac. de Investigación 19.687 11.977 11.964 17.167 13.212 12.879 60,8 77,0 14,7 -9,3

Cuotas corresp.España en Org.Meteor.Internacionales 6.070 5.656 5.653 6.171 4.571 4.571 93,2 74,1 -1,6 23,7

Aportación a la U E (recursos propios en base s/i.v.a.) 2.289.000 1.094.423 1.094.423 2.090.650 943.146 943.146 47,8 45,1 9,5 16,0

Aportación a la UE (recurso propio R.N.B) 6.924.000 2.948.380 2.948.380 6.585.400 2.842.834 2.842.834 42,6 43,2 5,1 3,7

Aportación a la UE (recaudac.líquida de recursos propios) 1.542.000 514.665 514.665 1.254.000 438.688 438.688 33,4 35,0 23,0 17,3

Pens. Asistenc. para emigrant. y otras ayudas a migrantes 116.175 54.667 54.659 85.177 52.351 52.351 47,1 61,5 36,4 4,4

Financiación de participación en el C.e.r.n. (C.d.t.i) 51.374 51.250 51.250 49.878 48.986 48.986 99,8 98,2 3,0 4,6

Otros 35.384 15.531 15.358 32.801 13.847 13.248 43,9 42,2 7,9 12,2

TOTALES 11.303.041 4.934.724 4.929.858 10.373.583 4.531.489 4.530.247 43,7 43,7 9,0 8,9

ECGM68

99.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES


Miles de euros

2006 2005 % DE REALIZACIÓN TASAS DEVARIACIÓN

CREDITOSTOTALES COMPROMISOS OBLIGACIONES

RECONOCIDASPAGOS

REALIZADOSCREDITOSTOTALES COMPROMISOS OBLIGACIONES

RECONOCIDASPAGOS

REALIZADOS%2/1

%3/1

%4/3

%6/5

%7/5

%8/7 1/5 3/7 4/8

1 2 3 4 5 6 7 8

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - - - - - - - - -

CORTES GENERALES 10.978 8.233 8.233 8.233 7.927 5.945 5.945 5.945 75,0 75,0 100,0 75,0 75,0 100,0 38,5 38,5 38,5

TRIBUNAL DE CUENTAS 1.348 185 151 119 1.724 586 237 200 13,7 11,2 78,8 34,0 13,7 84,4 -21,8 -36,3 -40,5

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1.283 228 108 101 1.173 374 124 117 17,8 8,4 93,5 31,9 10,6 94,4 9,4 -12,9 -13,7

CONSEJO DE ESTADO 390 182 78 75 360 142 54 54 46,7 20,0 96,2 39,4 15,0 100,0 8,3 44,4 38,9

DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - - - - - - - -

CLASES PASIVAS - - - - - - - - - - - - - - - - -

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 6.054 2.293 354 307 5.750 1.410 209 208 37,9 5,8 86,7 24,5 3,6 99,5 5,3 69,4 47,6

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 43.613 15.372 10.699 10.477 40.836 19.711 15.470 13.843 35,2 24,5 97,9 48,3 37,9 89,5 6,8 -30,8 -24,3

JUSTICIA 85.154 43.718 11.443 10.743 75.506 46.291 17.933 17.269 51,3 13,4 93,9 61,3 23,8 96,3 12,8 -36,2 -37,8

DEFENSA 2.209.081 1.382.175 556.184 544.499 1.851.175 1.107.597 316.538 265.888 62,6 25,2 97,9 59,8 17,1 84,0 19,3 75,7 104,8

ECONOMIA Y HACIENDA 78.388 51.078 10.980 10.099 66.220 37.686 10.690 10.075 65,2 14,0 92,0 56,9 16,1 94,2 18,4 2,7 0,2

INTERIOR 356.936 202.170 45.926 43.047 293.719 182.574 39.690 37.567 56,6 12,9 93,7 62,2 13,5 94,7 21,5 15,7 14,6

FOMENTO 4.903.919 3.770.705 1.418.112 1.378.400 4.475.698 2.913.356 1.322.248 1.273.990 76,9 28,9 97,2 65,1 29,5 96,4 9,6 7,3 8,2

EDUCACION Y CIENCIA 43.772 17.118 4.082 3.865 38.908 22.655 6.247 5.475 39,1 9,3 94,7 58,2 16,1 87,6 12,5 -34,7 -29,4

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 40.043 11.971 4.040 3.996 17.561 7.031 2.886 2.733 29,9 10,1 98,9 40,0 16,4 94,7 128,0 40,0 46,2

INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 80.708 44.745 9.999 8.519 72.997 30.015 5.994 5.763 55,4 12,4 85,2 41,1 8,2 96,1 10,6 66,8 47,8

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 285.695 200.532 56.943 55.769 248.309 172.153 27.919 26.823 70,2 19,9 97,9 69,3 11,2 96,1 15,1 104,0 107,9

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 58.700 24.200 3.886 3.712 32.711 12.786 2.738 2.617 41,2 6,6 95,5 39,1 8,4 95,6 79,5 41,9 41,8

MEDIO AMBIENTE 1.358.068 1.029.287 313.621 279.591 1.265.830 960.240 291.786 274.542 75,8 23,1 89,1 75,9 23,1 94,1 7,3 7,5 1,8

CULTURA 56.045 20.365 7.883 7.405 47.251 25.377 7.583 7.209 36,3 14,1 93,9 53,7 16,0 95,1 18,6 4,0 2,7

PRESIDENCIA 14.678 8.291 3.580 3.439 10.596 3.420 1.598 1.430 56,5 24,4 96,1 32,3 15,1 89,5 38,5 124,0 140,5

SANIDAD Y CONSUMO 15.044 7.445 1.040 691 11.809 6.185 3.287 3.270 49,5 6,9 66,4 52,4 27,8 99,5 27,4 -68,4 -78,9

VIVIENDA 67.404 35.796 5.476 4.482 58.341 43.661 14.384 13.479 53,1 8,1 81,8 74,8 24,7 93,7 15,5 -61,9 -66,7

GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 63.158 35.060 7.746 6.745 249.560 32.987 10.032 9.764 55,5 12,3 87,1 13,2 4,0 97,3 -74,7 -22,8 -30,9

ENTES TERRITORIALES - - - - - - - - - - - - - - - - -

FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - - - - - - - - - - - -

RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. - - - - - - - - - - - - - - - - -

FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 9.780.459 6.911.149 2.480.564 2.384.314 8.873.961 5.632.182 2.103.592 1.978.261 70,7 25,4 96,1 63,5 23,7 94,0 10,2 17,9 20,5

ECGM50

100.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. SECCIONES




CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - - - - -CORTES GENERALES - - - - - - - - - - - - -TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - - - - - - - - - -TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - - - - - - - -CONSEJO DE ESTADO - - - - - - - - - - - - -DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - - - -CLASES PASIVAS - - - - - - - - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - - - - - - - - - - -ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 73.099 36.549 36.549 46.416 23.208 23.208 50,0 100,0 50,0 100,0 57,5 57,5 57,5JUSTICIA 6.315 32 32 2.816 27 27 0,5 100,0 1,0 100,0 124,3 18,5 18,5DEFENSA 96.614 66.533 62.689 81.814 49.890 49.890 68,9 94,2 61,0 100,0 18,1 33,4 25,7ECONOMÍA Y HACIENDA 468.809 246.970 239.376 492.446 270.688 245.362 52,7 96,9 55,0 90,6 -4,8 -8,8 -2,4INTERIOR 6.233 1.963 1.693 5.051 2.135 1.812 31,5 86,2 42,3 84,9 23,4 -8,1 -6,6FOMENTO 470.068 140.290 138.867 378.230 122.415 122.357 29,8 99,0 32,4 100,0 24,3 14,6 13,5EDUCACIÓN Y CIENCIA 1.026.592 304.267 260.430 799.662 223.184 204.876 29,6 85,6 27,9 91,8 28,4 36,3 27,1TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 165.433 32.920 32.907 91.447 27.515 27.515 19,9 100,0 30,1 100,0 80,9 19,6 19,6INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 1.645.424 717.008 670.755 1.385.757 630.305 594.098 43,6 93,5 45,5 94,3 18,7 13,8 12,9AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 803.551 246.174 220.574 805.471 226.253 195.490 30,6 89,6 28,1 86,4 -0,2 8,8 12,8ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 179.813 22.511 21.933 176.822 21.458 19.364 12,5 97,4 12,1 90,2 1,7 4,9 13,3MEDIO AMBIENTE 364.439 116.727 116.220 277.685 103.154 101.586 32,0 99,6 37,1 98,5 31,2 13,2 14,4CULTURA 198.423 87.293 87.293 166.170 77.282 77.282 44,0 100,0 46,5 100,0 19,4 13,0 13,0PRESIDENCIA 36.707 18.354 18.354 30.607 15.303 15.303 50,0 100,0 50,0 100,0 19,9 19,9 19,9SANIDAD Y CONSUMO 146.979 68.995 67.414 114.302 31.384 31.384 46,9 97,7 27,5 100,0 28,6 119,8 114,8VIVIENDA 951.667 113.245 113.245 798.443 329.777 291.976 11,9 100,0 41,3 88,5 19,2 -65,7 -61,2GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 70.118 34.309 34.309 65.943 27.927 27.927 48,9 100,0 42,4 100,0 6,3 22,9 22,9ENTES TERRITORIALES 180.656 - - 153.578 18.760 18.760 - - 12,2 100,0 17,6 - -FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. 1.376.626 100.013 82.452 1.382.485 93.993 87.135 7,3 82,4 6,8 92,7 -0,4 6,4 -5,4RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 189.160 85.264 85.264 198.560 - - 45,1 100,0 - - -4,7 - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 8.456.726 2.439.417 2.290.356 7.453.705 2.294.658 2.135.352 28,8 93,9 30,8 93,1 13,5 6,3 7,3

ECGM55

101.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. ARTÍCULOS




CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

A organismos autónomos 1.500.476 713.330 682.834 1.329.995 639.865 616.847 47,5 95,7 48,1 96,4 12,8 11,5 10,7

A la Seguridad Social 80.501 43.759 42.165 54.702 26.652 26.652 54,4 96,4 48,7 100,0 47,2 64,2 58,2

A fundaciones estatales 10.424 9.076 8.586 13.357 8.562 8.562 87,1 94,6 64,1 100,0 -22,0 6,0 0,3

A sociedades mercantiles estatales, EE. EE. y otrosOO. PP. 1.134.657 624.834 599.239 936.438 491.013 472.979 55,1 95,9 52,4 96,3 21,2 27,3 26,7

A comunidades autónomas 2.641.544 241.137 198.962 2.440.332 249.319 203.939 9,1 82,5 10,2 81,8 8,2 -3,3 -2,4

A corporaciones locales 370.047 20.057 18.056 270.838 18.164 14.401 5,4 90,0 6,7 79,3 36,6 10,4 25,4

A empresas privadas 1.403.398 487.904 457.571 1.369.213 473.680 439.872 34,8 93,8 34,6 92,9 2,5 3,0 4,0

A familias e instituciones sin fines de lucro 1.100.442 197.997 181.620 816.539 366.750 331.447 18,0 91,7 44,9 90,4 34,8 -46,0 -45,2

Al exterior 215.237 101.323 101.323 222.291 20.653 20.653 47,1 100,0 9,3 100,0 -3,2 - -

TOTALES 8.456.726 2.439.417 2.290.356 7.453.705 2.294.658 2.135.352 28,8 93,9 30,8 93,1 13,5 6,3 7,3

ECGM56

102.







CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Agencia Española de Cooperación Internacional 62.864 31.432 31.432 36.382 18.191 18.191 50,0 50,0 72,8 72,8

Centro de estudios y experimentac.de Obras Públicas (Cedex) 13.145 6.572 6.572 7.551 3.775 3.775 50,0 50,0 74,1 74,1

Consejo Superior de Deportes 40.394 20.197 20.197 39.377 19.688 19.688 50,0 50,0 2,6 2,6

OO.AA.adscritos a la Dirección General del Agua 108.904 53.502 53.502 81.000 40.500 40.500 49,1 50,0 34,4 32,1

Gerencia de Infraestr.y Equipamientos de Cultura 104.507 52.253 52.253 92.376 46.117 46.117 50,0 49,9 13,1 13,3

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Csic) 111.806 55.903 46.586 62.754 36.607 31.377 50,0 58,3 78,2 52,7

Centro Investigac.Energ.Medioamb.y Tecnológ.(Ciemat) 23.163 11.581 9.651 16.063 9.370 8.032 50,0 58,3 44,2 23,6

Instituto Geológico y Minero de España (Igme) 10.282 5.141 4.284 9.737 5.680 4.869 50,0 58,3 5,6 -9,5

Ins.Nac. de Investigac. y Tecnólog. Agraria y Alimen. (Inia) 31.239 15.620 13.016 26.595 15.514 13.298 50,0 58,3 17,5 0,7

Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) 30.196 15.098 15.098 29.604 14.802 14.802 50,0 50,0 2,0 2,0

Ins.para la Reestructuración de la Mineria del Carbón 349.741 174.870 174.870 349.741 174.870 174.870 50,0 50,0 - -

Parques Nacionales 87.360 43.680 43.680 85.216 42.608 42.608 50,0 50,0 2,5 2,5

Instituto de Salud Carlos III 72.156 30.328 30.328 42.071 21.036 21.036 42,0 50,0 71,5 44,2

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 21.510 10.755 10.755 21.181 10.590 10.590 50,0 50,0 1,6 1,6

Al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional 36.551 18.276 18.276 30.454 15.227 15.227 50,0 50,0 20,0 20,0

Instituto de Turismo de España 56.647 33.044 28.324 53.950 31.471 26.975 58,3 58,3 5,0 5,0

Biblioteca Nacional 18.200 9.100 9.100 16.367 8.184 8.184 50,0 50,0 11,2 11,2

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 15.112 7.556 7.556 16.557 8.278 8.278 50,0 50,0 -8,7 -8,7

Fondo reg. y org. mercado prod. pesca y cult. marinos (From) 16.427 8.213 8.213 14.734 7.367 7.367 50,0 50,0 11,5 11,5

Instituto Español de Oceanografía (Ieo) 18.757 9.378 7.815 16.892 9.854 8.446 50,0 58,3 11,0 -4,8

I.n.t.a. y Canal de experiencias hidrodinámicas (Pardo) 46.129 26.909 23.065 43.970 21.985 21.985 58,3 50,0 4,9 22,4

Fondo Nacional Desarrollo investigación Científica y Técnica 109.453 21.671 16.696 100.036 12.514 12.489 19,8 12,5 9,4 73,2

Instituto Nacional de Estadistica 67.646 33.823 33.823 91.943 45.971 45.971 50,0 50,0 -26,4 -26,4

Otros 48.287 18.428 17.742 45.444 19.666 12.172 38,2 43,3 6,3 -6,3

TOTALES 1.500.476 713.330 682.834 1.329.995 639.865 616.847 47,5 48,1 12,8 11,5

ECGM37

103.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 72: A SEGURIDAD SOCIAL




CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Aportac.del Estado a la Tesor.de la Seguridad Social (Ings) 18.981 11.072 9.491 18.609 9.304 9.304 58,3 50,0 2,0 19,0

Imserso.Servicios Sociales. ley 24/97 55.995 32.664 32.664 29.696 17.322 17.322 58,3 58,3 88,6 88,6

Otros 5.525 23 10 6.397 26 26 0,4 0,4 -13,6 -11,5

TOTALES 80.501 43.759 42.165 54.702 26.652 26.652 54,4 48,7 47,2 64,2

ECGM39

104.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 73: A FUNDACIONES ESTATALES




CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Fundac.Cienc.y Tecnología para financ. la Web of Knowledge 5.875 5.875 5.875 5.875 5.875 5.875 100,0 100,0 - -

Fundac.Ciencia y Tecnología actuac.progr.nac.difusión 1.968 1.968 1.968 1.968 - - 100,0 - - -

Fundación Parques Nacionales de España 1.075 448 - 1.075 538 538 41,7 50,0 - -16,7

Otros 1.506 785 743 4.439 2.149 2.149 52,1 48,4 -66,1 -63,5

TOTALES 10.424 9.076 8.586 13.357 8.562 8.562 87,1 64,1 -22,0 6,0

ECGM42

105.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ART. 74: A SME, EE.PP. Y OTROS OO.PP.




CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Centro Nacional de Inteligencia ( Cni ) 48.527 38.645 38.645 35.934 26.950 26.950 79,6 75,0 35,0 43,4

Agencia Estatal de Administración Tributaria 70.926 53.354 49.840 80.153 62.925 45.082 75,2 78,5 -11,5 -15,2

Subv.de intereses por préstamo de líneas de mediación (Ico) 38.700 12.191 12.191 38.700 10.654 10.654 31,5 27,5 - 14,4

Universidad Nacional de Educación a Distancia, inversiones 6.630 3.315 2.762 6.630 3.315 3.315 50,0 50,0 - -

Plan AVANZ@ 17.000 1.000 - - - - 5,9 - - -

Instituto Español de Comercio Exterior (I.c.e.x.) 152.277 76.139 76.139 149.292 74.646 74.646 50,0 50,0 2,0 2,0

Centro desarr.tecno.Industrial (Cdti) para el programa CENIT 50.000 50.000 50.000 57.995 24.165 24.165 100,0 41,7 -13,8 106,9

Inst.para la Diversificación y Ahorro Energía (Idae) 70.538 35.269 35.269 64.580 32.291 32.291 50,0 50,0 9,2 9,2

Fondo Nac.para el desarrollo investigac.científica y técnica 22.755 692 692 18.204 239 239 3,0 1,3 25,0 189,5

Ferrocarriles de vía Estrecha (Feve) 29.039 14.519 14.519 27.473 13.736 13.736 50,0 50,0 5,7 5,7

Correos y Telégrafos S.A 91.838 45.919 45.919 90.038 45.019 45.019 50,0 50,0 2,0 2,0

Sdad.Estat.de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) 59.900 29.950 29.950 27.051 13.525 13.525 50,0 50,0 121,4 121,4

Primas a la Construcción Naval 53.015 27.093 12.717 32.735 15.831 15.831 51,1 48,4 62,0 71,1

Compañia Española de Reafianzamiento S.A (Cersa) 10.700 4.458 4.458 10.104 4.210 4.210 41,7 41,7 5,9 5,9

ICO.Subsidiación tipos de interés 8.667 - - - - - - - - -

Al consorc.org.Foro Univers.de las Culturas.Barcelona 2004 7.104 3.552 3.552 2.288 - - 50,0 - 210,5 -

Sociedad Estatal Barcelona Holding Olímpico (Holsa) 62.958 31.479 31.479 60.537 25.224 25.224 50,0 41,7 4,0 24,8

Instituto Cervantes 10.235 5.117 5.117 10.034 5.017 5.017 50,0 50,0 2,0 2,0

Participación en programas espaciales (C.d.t.i) 166.713 133.370 133.370 153.476 122.781 122.781 80,0 80,0 8,6 8,6

CDTI, cobertura de costes de financiación 68.077 34.039 28.366 - - - 50,0 - - -

Convenios para inversi. en centros Tecnológicos alimentarios 9.250 3.597 3.597 9.250 - - 38,9 - - -

Otros 79.808 21.136 20.657 61.964 10.485 10.294 26,5 16,9 28,8 101,6

TOTALES 1.134.657 624.834 599.239 936.438 491.013 472.979 55,1 52,4 21,2 27,3

ECGM44

106.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 75: A COMUNIDADES AUTÓNOMAS




CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Fondo de Compensación 869.939 54.752 54.752 796.381 69.184 63.551 6,3 8,7 9,2 -20,9

Fondo Complementario 289.953 27.700 27.700 265.434 24.809 23.584 9,6 9,3 9,2 11,7

Fondo de Compensación ( Incorp. remanentes de crédito ) 162.244 17.561 - 253.028 - - 10,8 - -35,9 -

Fondo Complementario ( Incorp.remanentes de crédito ) 54.490 - - 67.642 - - - - -19,4 -

Remodelación de barrios en Barcelona 20.300 - - 8.300 - - - - 144,6 -

Subvención para adquisición y rehabilitación de viviendas 214.449 - - 205.016 30.626 25.986 - 14,9 4,6 -

Para financ. proyectos de invers.en la provincia de Teruel 30.025 - - 15.025 - - - - 99,8 -

Remodelación Barrios de Madrid 13.616 - - 9.616 4.808 4.808 - 50,0 41,6 -

Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género 7.800 - - 6.500 - - - - 20,0 -

Programa Consolider y Subprograma Explora 10.000 - - - - - - - - -

Construcc.y rehabilitación de viviendas de protecc.oficial 15.242 - - 25.174 - - - - -39,5 -

Plan de mejora de calidad en el comercio 10.500 - - 10.000 - - - - 5,0 -

Gener.de Cataluña(infraestr.transporte metrop.Barcelona) 40.000 - - 45.000 11.250 11.250 - 25,0 -11,1 -

C.A de Madrid (infraestructuras transporte metropolitano) 40.000 - - 25.489 - - - - 56,9 -

Plan integral de empleo en Canarias 51.086 - - 51.086 - - - - - -

Para financiar expropiaciones s/convenio con la CA Canarias 24.040 - - 24.040 - - - - - -

Para obras prefinanciadas del convenio con la CA Canarias 20.965 - - 20.965 8.139 8.139 - 38,8 - -

Gener. Valenciana (infraestr.ferrocarr.metrop. de Valencia) 17.300 - - 18.233 - - - - -5,1 -

Creación de plazas y otras actuac.(Plan acc.pers.mayores) 20.169 - - 20.169 10.084 10.084 - 50,0 - -

Plan de consolidación y competitividad de la Pyme 50.586 - - 61.992 24.797 - - 40,0 -18,4 -

Fondo Estratégico para Infraestruc,Cientific.y Tecnológicas 6.000 - - - - - - - - -

C.A Castilla-Leòn (Autovia León-Burgos ) 3.381 - - 3.381 - - - - - -

Acciones en favor de personas en situacion de dependencia 50.000 - - - - - - - - -

Plan único de obras y servicios de Cataluña (Puosc) 16.882 8.441 8.441 16.882 8.441 8.441 50,0 50,0 - -

Progr.Fomento investigac.y el Desarrollo Tecnolog.industrial 31.549 - - - - - - - - -

Progr.Desarrollo Rural en Galicia 10.000 - - - - - - - - -

Plan Nac.suelos contamin. y resid. urb.especiales 23.305 3.989 3.989 22.161 640 640 17,1 2,9 5,2 -

ECGM48

107.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 75: A COMUNIDADES AUTÓNOMAS




CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Convenios con CC.AA. para medidas de desarrollo rural. 32.500 - - 54.000 3.123 3.123 - 5,8 -39,8 -

Junta de Andalucia. Aprovechamiento Hidráulico 7.200 - - - - - - - - -

Convenio con el Gobierno de Canarias 20.652 - - 14.766 - - - - 39,9 -

Ayudas para obras de infraestructura y de equipamiento 20.500 20.500 15.500 5.349 2.675 2.675 100,0 50,0 283,2 -

Plan Nacional de Ortofotografia aérea 4.842 120 120 3.542 - - 2,5 - 36,7 -

Generalitat de Cataluña, financiación de traspasos 6.210 - - 2.711 - - - - 129,1 -

Fondo Nac.para el desarrollo investigac.científica y técnica 220.376 65.630 54.512 174.872 19.299 19.292 29,8 11,0 26,0 240,1

Fomento investigac.tecnica (Area Tecnolg.Sdad información) 4.414 - - 4.414 720 642 - 16,3 - -

Apoyo a las invers. de Cooperativas y Sdades Laborales 4.411 - - 6.840 - - - - -35,5 -

Andalucia (Infraestruc.Transp.Metropolit.Sevilla y Malaga) 26.394 - - 26.394 - - - - - -

Cantabria ( Financ.Hospital Univers.Marques de Valdecilla ) 28.039 14.019 14.019 46.366 - - 50,0 - -39,5 -

Asturias ( Rehabilitación Universidad laboral de Gijón ) 4.006 - - 4.006 - - - - - -

Generalitat Catalunya para mejora y regeneración 7.000 - - - - - - - - -

Creación de plazas de atención a menores de 3 años 7.000 - - 7.000 - - - - - -

Programas ciudades digitales 14.385 11.491 4.871 12.142 7.178 7.178 79,9 59,1 18,5 60,1

Diversificación y medidas colaterales del Sector pesquero 800 - - 10.000 9.000 - - 90,0 -92,0 -

Para aumentar las colecciones de las Bibliotecas 8.600 - - - - - - - - -

Principado de Asturias. Financi.de Hospital Universitario 18.327 9.164 9.164 - - - 50,0 - - -

Plan Avanza@ 23.764 6.231 4.355 - - - 26,2 - - -

Financ.proyectos de inversión en sanidad( Castilla-L Mancha) - - - 15.020 7.510 7.510 - 50,0 - -

Programas operativos integrados y DOCUP 47.917 - - 37.587 - - - - 27,5 -

Galicia ( Apoyo activ.industr. y desarr. tecnológico ) 200 - - - - - - - - -

Planes Nacionales de Cultivos Marinos 2.900 - - 2.400 - - - - 20,8 -

Generalitat de Cataluña. Fomento Lengua Catalana 3.000 - - - - - - - - -

Otros 24.286 1.539 1.539 41.409 7.036 7.036 6,3 17,0 -41,4 -78,1

TOTALES 2.641.544 241.137 198.962 2.440.332 249.319 203.939 9,1 10,2 8,2 -3,3

ECGM48

108.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 76: A CORPORACIONES LOCALES




CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Diputac, cabildos,consejos insulares,y CC.AA uniprovinciales 140.609 11.430 10.852 141.609 12.701 10.607 8,1 9,0 -0,7 -10,0

Ayuntamiento de Zaragoza. Constr.Parque Metropolitano 10.000 - - - - - - - - -

Financ. de Instituciones del municipio de Barcelona 15.050 - - - - - - - - -

Plan AVANZ@ 20.000 - - - - - - - - -

Cambio de Titularidad de Carreteras Estatales a vÍas urbanas 79.057 3.030 3.030 71.863 2.216 2.180 3,8 3,1 10,0 36,7

Plan Integral de Calidad en Turismo 23.613 878 878 18.238 - - 3,7 - 29,5 -

Actuaciones relacionadas con el 1% cultural 12.249 1.551 128 2.205 - - 12,7 - - -

Conv.con Ayunt.del Pirineo Aragones (Ciclo integral del agua 10.100 - - 2.500 2.144 576 - 85,8 - -

Reparac. de daños por incendios. RD 11/2005 15.000 72 72 - - - 0,5 - - -

Reparac.de daños en infraestr.de cáracter local (varios RDL) 6.672 2.243 2.243 15.700 - - 33,6 - -57,5 -

Otros 37.697 853 853 18.723 1.103 1.038 2,3 5,9 101,3 -22,7

TOTALES 370.047 20.057 18.056 270.838 18.164 14.401 5,4 6,7 36,6 10,4

ECGM63

109.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 77: A EMPRESAS PRIVADAS




CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Empresas localizadas en zonas de promoción económica 272.625 140.283 136.304 273.225 143.895 136.484 51,5 52,7 -0,2 -2,5

Apoyo a la Investig.y Desarrollo Tecnológ.en el sistema CTE 30.733 13.781 13.768 26.126 251 251 44,8 1,0 17,6 -

Compensac. intereses de préstamos para la Construc.Naval 163.487 82.823 78.579 161.243 76.939 76.939 50,7 47,7 1,4 7,6

Mejora de la org.de la producc.y reordenac.sector productivo 105.613 30.989 30.956 84.778 6.238 5.746 29,3 7,4 24,6 -

Fomento de la Innovación Tecnológica 34.204 1.341 1.341 24.267 7.267 6.426 3,9 29,9 40,9 -81,5

Fondo Nac.para el desarrollo investigac.científica y técnica 12.064 2.705 2.267 9.652 2.296 2.237 22,4 23,8 25,0 17,8

Concesionaria Figueras - Perpignan 64.738 35.098 35.098 62.852 32.903 32.903 54,2 52,3 3,0 6,7

Fomento Investigac. y Desarrollo Tecnolog.industrial 28.572 2.986 2.767 39.030 65 17 10,5 0,2 -26,8 -

Exploración, Ordenación y Seguridad Minera 9.660 1.100 882 9.260 158 123 11,4 1,7 4,3 -

Modernización de explotaciones 133.487 77.354 67.577 131.010 61.464 55.220 57,9 46,9 1,9 25,9

Mejora Eficiencia Energetica en procesos de desalación 10.000 - - - - - - - - -

Apoyo financ.por daños ocasionados por la sequía y otras 36.206 4.113 4.113 87.301 10.096 8.936 11,4 11,6 -58,5 -59,3

Programas de medidas mejora del sector transp.por carretera 44.701 160 160 28.838 345 345 0,4 1,2 55,0 -53,6

Medidas de Acompañamiento de la P.a.c. 104.686 64.678 54.235 94.827 33.467 33.467 61,8 35,3 10,4 93,3

Sanidad de la Producción agraria. 77.583 - - 67.270 19.701 19.701 - 29,3 15,3 -

Acción de Formac.(uso internet e industria de la informac.) 19.066 245 245 11.366 443 324 1,3 3,9 67,7 -44,7

Estrategia Banda Ancha 7.821 - - 6.257 - - - - 25,0 -

Plan AVANZ@ 19.682 - - - - - - - - -

Actuaciones del I+D+I (Plan Nacional de residuos) 2004-2007 6.647 - - 7.044 140 140 - 2,0 -5,6 -

Fomento de industrialización agroalimentaria 53.736 122 122 49.666 27.194 15.337 0,2 54,8 8,2 -99,6

Fomento Asociacionismo 10.497 43 43 23.473 5.490 5.490 0,4 23,4 -55,3 -99,2

Programa operativo IFOP 59.125 17.657 17.331 59.170 13.772 13.215 29,9 23,3 -0,1 28,2

Investigac tecnica en aréa tecnolog. sdad de información 40.947 11.548 10.926 39.424 13.812 11.841 28,2 35,0 3,9 -16,4

Promoción y diversificación de economía rural 36.200 - - 35.821 - - - - 1,1 -

Otros 21.318 878 857 37.313 17.744 14.730 4,1 47,6 -42,9 -95,1

TOTALES 1.403.398 487.904 457.571 1.369.213 473.680 439.872 34,8 34,6 2,5 3,0

ECGM65

110.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 78: A FAMILIAS E ISFL




CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Ayuda estatal directa, entrada adquisición vivienda (Aede) 438.418 64.298 64.298 347.718 195.865 167.966 14,7 56,3 26,1 -67,2

Subsidiación de interes de préstamos, apoyo vivienda 239.782 48.947 48.947 186.773 98.478 93.216 20,4 52,7 28,4 -50,3

Becas y ayudas, formación, perfecc. y movilidad profesores 157.872 52.926 44.712 139.960 58.586 58.536 33,5 41,9 12,8 -9,7

Apoyo a la Investig.y Desarrollo Tecnológ.en el sistema CTE 9.900 3.093 3.093 12.319 69 69 31,2 0,6 -19,6 -

Gestión Proyectos Supranac.Plan Consolidac.y Comp ( PYME ) 11.000 - - - - - - - - -

Investigac.tecnica, aérea tecnologias sdad de la información 17.347 2.298 2.108 15.654 1.102 729 13,2 7,0 10,8 108,5

Fomento investigac y desarrollo tecnolog.industrial 24.646 815 815 14.398 123 61 3,3 0,9 71,2 -

Fondo Nacional desarrollo investigación científica y técnica 88.097 7.633 5.700 20.594 4.649 4.649 8,7 22,6 - 64,2

Plan de Promoc.de la Innov.en calidad y seguridad industrial 7.933 3.966 3.966 8.029 3.800 3.170 50,0 47,3 -1,2 4,4

Plan AVANZ@ 11.500 6.000 - - - - 52,2 - - -

Acción de información dirigida a potenc.el uso de Internet 8.187 460 460 4.158 - - 5,6 - 96,9 -

Subvenciones relacionadas con el programa Arte 15.244 85 85 14.035 200 200 0,6 1,4 8,6 -57,5

Otros 70.516 7.476 7.436 52.901 3.878 2.851 10,6 7,3 33,3 92,8

TOTALES 1.100.442 197.997 181.620 816.539 366.750 331.447 18,0 44,9 34,8 -46,0

ECGM67

111.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 7. ARTÍCULO 79: AL EXTERIOR




CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

Fondo Europeo de desarrollo (Fed) 189.160 85.264 85.264 198.560 - - 45,1 - -4,7 -

EUMETSAT (Contribución Española en Msg, Eps y Mtp) 16.534 14.549 14.549 16.945 16.402 16.402 88,0 96,8 -2,4 -11,3

Otros 9.543 1.510 1.510 6.786 4.251 4.251 15,8 62,6 40,6 -64,5

TOTALES 215.237 101.323 101.323 222.291 20.653 20.653 47,1 9,3 -3,2 -

ECGM69

112.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS. SECCIONES


Miles de euros


CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - - - - -CORTES GENERALES 25 19 19 25 19 19 76,0 100,0 76,0 100,0 - - -TRIBUNAL DE CUENTAS 120 60 60 120 61 61 50,0 100,0 50,8 100,0 - -1,6 -1,6TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 48 24 24 48 24 24 50,0 100,0 50,0 100,0 - - -CONSEJO DE ESTADO 9 - - 9 4 4 - - 44,4 100,0 - - -DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - - - -CLASES PASIVAS - - - - - - - - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 60 18 18 60 18 18 30,0 100,0 30,0 100,0 - - -ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 100.122 45 45 100.174 172 172 - 100,0 0,2 100,0 -0,1 -73,8 -73,8JUSTICIA 779 507 464 1.078 324 324 65,1 91,5 30,1 100,0 -27,7 56,5 43,2DEFENSA 6.155 2.818 2.749 5.691 3.121 3.107 45,8 97,6 54,8 99,6 8,2 -9,7 -11,5ECONOMIA Y HACIENDA 912.509 150.877 150.311 974.731 89.203 89.187 16,5 99,6 9,2 100,0 -6,4 69,1 68,5INTERIOR 259 113 104 246 108 77 43,6 92,0 43,9 71,3 5,3 4,6 35,1FOMENTO 3.422.752 402.058 402.054 2.886.444 1.001.448 925.692 11,7 100,0 34,7 92,4 18,6 -59,9 -56,6EDUCACION Y CIENCIA 860.561 105.435 101.349 744.514 221 218 12,3 96,1 - 98,6 15,6 - -TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 166 134 134 190 136 136 80,7 100,0 71,6 100,0 -12,6 -1,5 -1,5INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 4.010.683 733.182 732.716 2.751.800 339.616 297.781 18,3 99,9 12,3 87,7 45,7 115,9 146,1AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 86.274 17 17 72.238 44 44 - 100,0 0,1 100,0 19,4 -61,4 -61,4ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 537 267 253 579 237 225 49,7 94,8 40,9 94,9 -7,3 12,7 12,4MEDIO AMBIENTE 265.545 62 62 289.137 85 85 - 100,0 - 100,0 -8,2 -27,1 -27,1CULTURA 187 117 117 182 99 99 62,6 100,0 54,4 100,0 2,7 18,2 18,2PRESIDENCIA 131 46 46 130 77 75 35,1 100,0 59,2 97,4 0,8 -40,3 -38,7SANIDAD Y CONSUMO 83 26 26 80 28 28 31,3 100,0 35,0 100,0 3,8 -7,1 -7,1VIVIENDA 14.018 14.004 14.004 7.685 6.000 6.000 99,9 100,0 78,1 100,0 82,4 133,4 133,4GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - - - - - - - - - - - - -ENTES TERRITORIALES - - - - - - - - - - - - -FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - - - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. - - - - - - - - - - - - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 9.681.023 1.409.829 1.404.572 7.835.161 1.441.045 1.323.376 14,6 99,6 18,4 91,8 23,6 -2,2 6,1

ECGM73

113.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS. SECCIONES


Miles de euros


CREDITOSTOTALES


PAGOSREALIZADOS

CREDITOSTOTALES



1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - - - - -CORTES GENERALES 15 11 11 15 11 11 73,3 100,0 73,3 100,0 - - -TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - - - - - - - - - -TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - - - - - - - -CONSEJO DE ESTADO - - - - - - - - - - - - -DEUDA PÚBLICA 35.778.415 20.405.449 20.342.996 33.304.453 20.901.576 20.877.928 57,0 99,7 62,8 99,9 7,4 -2,4 -2,6CLASES PASIVAS - - - - - - - - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - - - - - - - - - - -ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN - - - - - - - - - - - - -JUSTICIA - - - - - - - - - - - - -DEFENSA - - - - - - - - - - - - -ECONOMIA Y HACIENDA - - - - - - - - - - - - -INTERIOR 72 36 34 72 36 36 50,0 94,4 50,0 100,0 - - -5,6FOMENTO - - - - - - - - - - - - -EDUCACION Y CIENCIA - - - - - - - - - - - - -TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES - - - - - - - - - - - - -INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO - - - - - - - - - - - - -AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN - - - - - - - - - - - - -ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 6 - - 6 - - - - - - - - -MEDIO AMBIENTE - - - - - - - - - - - - -CULTURA - - - - - - - - - - - - -PRESIDENCIA - - - - - - - - - - - - -SANIDAD Y CONSUMO - - - - - - - - - - - - -VIVIENDA 9.000 - - 9.000 - - - - - - - - -GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - - - - - - - - - - - - -ENTES TERRITORIALES - - - - - - - - - - - - -FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - - - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. - - - - - - - - - - - - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 35.787.508 20.405.496 20.343.041 33.313.546 20.901.623 20.877.975 57,0 99,7 62,7 99,9 7,4 -2,4 -2,6

ECGM74

114.



PRESUPUESTO DE GASTOSGASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. SECCIONES


Miles de euros

RETENCIONES AUTORIZACIONES COMPROMISOS

1 2 3

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - -CORTES GENERALES - - -TRIBUNAL DE CUENTAS - - -TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - -CONSEJO DE ESTADO 307 231 231DEUDA PÚBLICA 322.200.336 322.200.336 322.200.336CLASES PASIVAS - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 9.205 3.605 3.605ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 39.972 17.302 17.302JUSTICIA 83.977 36.823 32.252DEFENSA 21.067.869 18.234.226 18.234.226ECONOMÍA Y HACIENDA 534.101 250.144 234.531INTERIOR 889.650 690.599 653.877FOMENTO 12.157.240 7.825.174 7.820.112EDUCACIÓN Y CIENCIA 1.730.534 320.139 320.099TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 50.913 44.822 30.242INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 4.838.490 3.438.082 3.103.061AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 311.960 277.616 261.333ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 85.108 55.912 55.438MEDIO AMBIENTE 1.806.124 1.112.436 842.294CULTURA 23.419 13.503 8.150PRESIDENCIA 4.094 2.788 2.788SANIDAD Y CONSUMO 70.568 66.451 61.096VIVIENDA 10.026.921 3.385.532 15.930GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 218.058 213.327 211.583ENTES TERRITORIALES 495.667 495.667 495.667FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - -FONDO DE CONTINGENCIA - - -

376.644.513 358.684.715 354.604.153

POST 02

115.



PRESUPUESTO DE GASTOSGASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. CAPÍTULOS


Miles de euros

RETENCIONES AUTORIZACIONES COMPROMISOS

1 2 3

1. GASTOS DE PERSONAL 18.440 6.926 5.657

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.619.903 1.262.657 1.233.478

3. GASTOS FINANCIEROS 88.956.456 88.936.722 88.936.722

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.615.468 781.067 777.031

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 92.210.267 90.987.372 90.952.888

5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS - - -

TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS - - -

6. INVERSIONES REALES 31.003.547 24.113.888 23.790.081

7. TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 15.308.481 8.017.320 4.521.302

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 46.312.028 32.131.208 28.311.383

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 138.522.295 123.118.580 119.264.271

8. ACTIVOS FINANCIEROS 4.834.144 2.278.061 2.051.808

9. PASIVOS FINANCIEROS 233.288.074 233.288.074 233.288.074

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 238.122.218 235.566.135 235.339.882

376.644.513 358.684.715 354.604.153

POST 01

116.



PRESUPUESTO DE GASTOSGASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO


Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO RETENCIONES AUTORIZACIONES COMPROMISOS

1 2 3

2007 55.901.043 51.156.919 50.172.5282008 48.905.997 45.207.139 44.796.7952009 50.062.839 47.396.061 47.032.3922010 36.923.733 35.180.324 34.830.8982011 36.204.693 35.337.630 35.032.8882012 24.004.728 23.418.270 23.132.7702013 30.909.800 30.464.134 30.195.1342014 17.881.731 17.488.654 17.242.3542015 20.583.756 20.201.042 19.988.7422016 15.112.548 14.787.438 14.637.5382017 20.202.916 19.907.482 19.804.4822018 3.820.392 3.538.860 3.472.1602019 3.439.114 3.113.485 3.063.2852020 2.700.220 2.412.699 2.369.6992021 2.373.463 2.276.823 2.233.9232022 2.174.834 2.104.153 2.061.2532023 1.795.155 1.741.060 1.699.1602024 1.740.677 1.687.950 1.646.9502025 566.722 515.247 476.3472026 208.539 156.946 139.6462027 81.687 31.434 21.2142028 77.274 28.376 21.4062029 65.691 21.616 21.6162030 60.675 21.847 21.8472031 49.258 22.098 22.0982032 35.573 22.371 22.3712033 36.402 22.667 22.6672034 37.275 22.986 22.9862035 38.196 23.329 23.3292036 35.720 20.252 20.2522037 36.906 20.813 20.8132038 34.986 18.243 18.2432039 36.399 18.980 18.9802040 37.870 19.746 19.7462041 39.399 20.544 20.5442042 40.991 21.374 21.374

POST 03

117.



PRESUPUESTO DE GASTOSGASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO


Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO RETENCIONES AUTORIZACIONES COMPROMISOS

1 2 3

2043 42.647 22.237 22.2372044 44.370 23.136 23.1362045 46.162 24.071 24.0712046 48.027 25.043 25.0432047 49.968 26.055 26.0552048 51.986 27.108 27.1082049 44.281 28.203 28.2032050 29.343 29.343 29.3432051 30.527 30.527 30.527

376.644.513 358.684.715 354.604.153

POST 03

SALDO PRESUPUESTARIO

121.



SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIOHASTA EL 30 DE JUNIO DE 2006

Miles de euros

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS


NETAS

IMPORTES(1-2)

1 2

1. (+) Operaciones no financieras 54.208.021 57.627.828 -3.419.807

2. (+) Operaciones con activos financieros 405.038 1.409.829 -1.004.791

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2) 54.613.059 59.037.657 -4.424.598

II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 17.493.173 20.405.496 -2.912.323

SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO ( I + II ) 72.106.232 79.443.153 -7.336.921

EIT09 NOTA: Los derechos presupuestarios reflejados en este cuadro se consideran en términos "netos", es decir, por diferencia entre los "derechos reconocidos netos" y los "derechos cancelados"

122.



PRESUPUESTO DE INGRESOSESTADO DE EJECUCIÓN. ARTÍCULOS


Miles de euros

PREVISIONESDERECHOS

RECONOCIDOSNETOS

RECAUDACIÓNNETA

DERECHOSCANCELADOS

DERECHOSPENDIENTESDE COBRO

1 2 3 4 5

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZAC. SOCIALES: 72.035.960 24.177.250 21.908.138 5.247 2.263.865 10. Sobre la renta 71.099.000 23.723.617 21.455.710 5.247 2.262.660 11. Sobre el capital 58.000 22.243 21.038 - 1.205 12. Cotizaciones sociales 882.960 431.391 431.391 - - 19. Impuestos extinguidos -4.000 -1 -1 - -

2. IMPUESTOS INDIRECTOS: 45.302.000 24.274.706 22.655.300 16.877 1.602.529 21. Sobre el valor añadido 31.438.000 19.818.981 18.325.986 15.910 1.477.085 22. Sobre consumos específicos 10.903.000 3.139.527 3.029.147 967 109.413 23. Sobre tráfico exterior 1.497.000 714.449 698.787 - 15.662 28. Otros impuestos indirectos 1.464.000 601.749 601.380 - 369 29. Impuestos y otras exacciones extinguidas - - - - -

3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS: 2.298.029 2.180.647 1.555.002 20.845 604.800 30. Tasas 762.000 510.520 488.421 20 22.079 31. Precios públicos 13.550 1.384 1.383 - 1 32. Otros ingresos procedentes de prestac. de servicios 418.230 272.354 271.438 26 890 33. Venta de bienes 31.429 32.760 32.760 - - 38. Reintegros de operaciones corrientes 96.900 331.323 328.647 4 2.672 39. Otros ingresos 975.920 1.032.306 432.353 20.795 579.158

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 5.605.094 2.563.325 2.563.325 - - 41. De organismos autónomos 302.718 466.187 466.187 - - 42. De la Seguridad Social 157.165 225 225 - - 44. De socied. mercant. estat., EE.EE. y otros OO.PP. 2.510.500 929.809 929.809 - - 45. De comunidades autónomas 2.544.601 1.058.002 1.058.002 - - 46. De corporaciones locales - 12 12 - - 47. De empresas privadas 3.060 - - - - 48. De familias e instituciones sin fines de lucro - - - - - 49. Del exterior 87.050 109.090 109.090 - -

CEIM156

123.





Miles de euros

PREVISIONESDERECHOS

RECONOCIDOSNETOS

RECAUDACIÓNNETA

DERECHOSCANCELADOS


1 2 3 4 5

5. INGRESOS PATRIMONIALES: 1.837.255 673.779 671.780 19 1.980 51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos 128.855 13.790 11.791 19 1.980 52. Intereses de depósitos 364.000 235.480 235.480 - - 53. Dividentos y participaciones en beneficios 1.338.440 418.499 418.499 - - 54. Rentas de bienes inmuebles 1.800 2.011 2.011 - - 55. Productos de concesiones y aprovecham. especiales 4.160 3.804 3.804 - - 59. Otros ingresos patrimoniales - 195 195 - -

6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES: 98.260 103.385 93.495 83 9.807 60. De terrenos 9.200 4.058 4.058 - - 61. De las demás inversiones reales 8.000 23.054 23.054 - - 68. Reintegros por operaciones de capital 81.060 76.273 66.383 83 9.807

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 1.414.640 278.000 278.000 - - 71. De organismos autónomos 40.000 11.049 11.049 - - 72. De la Seguridad Social - - - - - 74. De socied. mercant. estat., EE.EE. y otros OO.PP. - 10 10 - - 75. De comunidades autónomas 7.640 2.778 2.778 - - 76. De corporaciones locales - 758 758 - - 77. De empresas privadas - 120 120 - - 78. De familias e instituciones sin fines de lucro - - - - - 79. Del exterior 1.367.000 263.285 263.285 - -

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 128.591.238 54.251.092 49.725.040 43.071 4.482.981

8. ACTIVOS FINANCIEROS: 955.033 405.095 350.464 57 54.574 82. Reintegro de préstamos concedidos al sector público 659.607 238.678 237.625 - 1.053 83. Reintegro de prést. conc. fuera del sector público 295.426 166.398 112.820 57 53.521 84. Devolución de depósitos y fianzas - 13 13 - - 85. Enajen. de acciones y partic. del sector público - 6 6 - - 86. Enajen. de acciones y part. fuera del sector públ. - - - - -

CEIM156

124.





Miles de euros

PREVISIONESDERECHOS

RECONOCIDOSNETOS

RECAUDACIÓNNETA

DERECHOSCANCELADOS


1 2 3 4 5

9. PASIVOS FINANCIEROS: - 17.493.173 17.493.173 - - 90. Emisión de deuda pública en moneda nacional - 17.493.173 17.493.173 - - 91. Préstamos recibidos en moneda nacional - - - - - 92. Emisión de deuda pública en moneda extranjera - - - - - 93. Préstamos recibidos en moneda extranjera - - - - - 94. Depósitos y fianzas recibidos - - - - - 95. Beneficio acuñación moneda - - - - -

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 955.033 17.898.268 17.843.637 57 54.574

T O T A L E S 129.546.271 72.149.360 67.568.677 43.128 4.537.555

CEIM156

125.





Miles de euros

CREDITOS PRESUPUESTARIOS

COMPROMISOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS

NETAS

REMANENTESDE CREDITO

PAGOSREALIZADOS

SALDOOBLIGACIONESRECONOCIDASINICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS

1 2 3 4 5 6 7 8

CASA DE SU MAJESTAD EL REY 8.049 - 8.049 8.049 6.036 2.013 4.024 2.012CORTES GENERALES 198.469 - 198.469 148.850 148.850 49.619 131.443 17.407TRIBUNAL DE CUENTAS 50.731 - 50.730 23.385 22.367 28.363 22.323 44TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 20.397 - 20.397 9.040 8.142 12.255 8.102 40CONSEJO DE ESTADO 11.037 - 11.037 4.426 4.075 6.962 4.059 16DEUDA PÚBLICA 48.760.480 4.439.633 53.200.114 51.318.802 27.824.267 25.375.847 27.749.602 74.665CLASES PASIVAS 8.314.944 - 8.314.944 8.314.944 4.255.915 4.059.029 4.255.246 669CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 64.830 1.926 66.755 30.522 21.486 45.269 21.282 204ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 1.389.438 -1 1.389.439 738.375 696.996 692.443 688.785 8.211JUSTICIA 1.294.726 14.324 1.309.052 1.152.526 619.004 690.048 612.545 6.459DEFENSA 7.416.545 868.529 8.285.077 4.412.512 3.260.348 5.024.729 3.213.269 47.079ECONOMIA Y HACIENDA 3.992.076 109.588 4.101.665 2.423.550 1.557.491 2.544.174 1.455.941 101.550INTERIOR 6.622.950 70.754 6.693.707 3.446.609 2.905.852 3.787.855 2.869.596 36.256FOMENTO 10.374.942 11.592 10.386.535 5.352.986 2.638.153 7.748.382 2.561.299 76.854EDUCACION Y CIENCIA 4.404.260 88.977 4.493.237 2.155.911 1.407.067 3.086.170 1.315.877 91.190TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 6.406.658 34.098 6.440.760 3.826.389 3.311.781 3.128.979 2.814.495 497.286INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 6.719.169 -7.746 6.711.426 3.687.444 1.918.821 4.792.605 1.865.532 53.289AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 1.648.469 946 1.649.415 980.800 522.620 1.126.795 494.583 28.037ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 557.764 41.017 598.780 378.354 182.135 416.645 180.282 1.853MEDIO AMBIENTE 2.302.180 15.707 2.317.887 1.455.375 558.514 1.759.373 515.758 42.756CULTURA 677.305 3.757 681.064 554.552 289.244 391.820 283.455 5.789PRESIDENCIA 256.364 2.210 258.573 207.176 113.800 144.773 113.368 432SANIDAD Y CONSUMO 824.491 101.355 925.844 660.109 356.023 569.821 323.363 32.660VIVIENDA 1.088.744 737 1.089.482 188.114 140.160 949.322 139.158 1.002GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 2.387.141 -54.561 2.332.580 1.767.545 923.215 1.409.365 922.112 1.103ENTES TERRITORIALES 44.399.095 21.242 44.420.338 42.015.078 21.007.814 23.412.524 21.006.748 1.066FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. 1.159.892 216.734 1.376.626 100.013 100.013 1.276.613 82.452 17.561RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. 10.946.010 - 10.946.010 4.642.964 4.642.964 6.303.046 4.642.964 -FONDO DE CONTINGENCIA 2.678.940 -855.582 1.823.358 - - 1.823.358 - -

TOTALES 174.976.096 5.125.236 180.101.350 140.004.400 79.443.153 100.658.197 78.297.663 1.145.490

EIG01

126.





Miles de euros



NETAS


PAGOSREALIZADOS

SALDOOBLIGACIONESRECONOCIDASINICIALES MODIFICAC. DEFINITIVOS

1 2 3 4 5 6 7 8

0. TRANSFERENCIAS INTERNAS 11.352.476 145.339 11.497.813 8.653.268 6.374.833 5.122.980 5.679.442 695.391

0. Transferencias Internas 11.352.476 145.339 11.497.813 8.653.268 6.374.833 5.122.980 5.679.442 695.391

1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 15.333.988 928.847 16.262.845 8.936.887 6.802.046 9.460.799 6.712.543 89.503

1. Justicia 1.319.637 15.812 1.335.450 1.154.241 625.143 710.307 618.619 6.524

2. Defensa 6.720.046 832.048 7.552.098 3.985.005 2.930.880 4.621.218 2.892.141 38.739

3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias 6.509.004 79.282 6.588.289 3.363.636 2.854.812 3.733.477 2.818.820 35.992

4. Política Exterior 785.301 1.705 787.008 434.005 391.211 395.797 382.963 8.248

2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 10.651.622 53.535 10.705.161 9.263.004 4.638.475 6.066.686 4.635.526 2.949

1. Pensiones 8.384.223 - 8.384.223 8.347.885 4.288.605 4.095.618 4.287.902 703

3. Servicios sociales y Promoción social 875.258 26.188 901.449 551.118 96.722 804.727 96.426 296

4. Fomento del Empleo 20.898 5.094 25.991 19.170 1.281 24.710 1.281 -

6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación 1.088.377 737 1.089.115 188.114 140.160 948.955 139.158 1.002

9. Gestión y Administración de la Seguridad Social 282.866 21.516 304.383 156.717 111.707 192.676 110.759 948

3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 2.683.138 142.892 2.826.029 1.079.809 890.151 1.935.878 876.366 13.785

1. Sanidad 530.097 92.552 622.647 283.683 180.167 442.480 177.545 2.622

2. Educación 1.901.775 46.583 1.948.357 660.402 632.990 1.315.367 627.579 5.411

3. Cultura 251.266 3.757 255.025 135.724 76.994 178.031 71.242 5.752

4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 22.161.649 -33.643 22.128.012 11.311.799 5.480.192 16.647.820 5.256.426 223.766

1. Agricultura, Pesca y Alimentación 1.312.805 946 1.313.751 648.392 357.289 956.462 329.252 28.037

2. Industria y Energía 955.315 -2.390 952.930 632.931 327.316 625.614 303.043 24.273

3. Comercio, Turismo y Pymes 1.300.704 2.440 1.303.142 330.356 240.030 1.063.112 238.761 1.269

4. Subvenciones al transporte 1.579.716 -690 1.579.026 854.747 675.814 903.212 642.436 33.378

5. Infraestructuras 11.020.422 21.718 11.042.142 5.903.678 2.430.134 8.612.008 2.344.891 85.243

EIG02

127.





Miles de euros



NETAS


PAGOSREALIZADOS

SALDOOBLIGACIONESRECONOCIDASINICIALES MODIFICAC. DEFINITIVOS

1 2 3 4 5 6 7 8

6. Investigación, desarrollo e innovación 5.374.674 -61.212 5.313.464 2.638.026 1.208.839 4.104.625 1.159.453 49.386

9. Otras actuaciones de carácter económico 618.013 5.545 623.557 303.669 240.770 382.787 238.590 2.180

9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 112.793.223 3.888.266 116.681.490 100.759.633 55.257.456 61.424.034 55.137.360 120.096

1. Alta Dirección 424.466 2.210 426.674 287.293 244.849 181.825 224.949 19.900

2. Servicios de carácter general 7.134.134 -816.061 6.318.073 2.465.809 1.452.914 4.865.159 1.448.715 4.199

3. Administración Financiera y Tributaria 327.650 2.896 330.547 170.603 133.337 197.210 131.711 1.626

4. Transferencias a otras Administraciones Públicas 56.146.493 259.588 56.406.082 46.517.126 25.602.089 30.803.993 25.582.383 19.706

5. Deuda Pública 48.760.480 4.439.633 53.200.114 51.318.802 27.824.267 25.375.847 27.749.602 74.665

TOTALES 174.976.096 5.125.236 180.101.350 140.004.400 79.443.153 100.658.197 78.297.663 1.145.490

EIG02

128.



PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE EJECUCIÓN. ARTÍCULOS


Miles de euros

CREDITOS PRESUPUESTARIOSGASTOS

COMPROMET.


NETAS


PAGOSREALIZADOS

OBLIGACIONESPENDIENTES DE

PAGOINICIALES MODIFICAC. DEFINITIVOS

1 2 3 4 5 6 7 8

1. GASTOS DE PERSONAL 22.124.283 35.033 22.159.318 16.051.463 10.990.096 11.169.222 10.981.972 8.12410. Altos cargos 73.050 -200 72.850 49.839 45.823 27.027 45.815 811. Personal eventual 29.782 - 29.782 16.805 16.494 13.288 16.471 2312. Funcionarios 10.514.254 -17.624 10.496.632 5.575.509 5.126.357 5.370.275 5.123.283 3.07413. Laborales 942.098 34.937 977.034 464.506 452.585 524.449 449.722 2.86314. Otro personal 19.400 - 19.400 15.055 6.540 12.860 6.540 -15. Incentivos al rendimiento 484.858 11.559 496.417 252.103 247.951 248.466 247.951 -16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador 10.060.841 6.361 10.067.203 9.677.646 5.094.346 4.972.857 5.092.190 2.156

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.069.067 596.306 3.665.379 2.087.348 1.143.417 2.521.962 1.050.417 93.00020. Arrendamientos y cánones 173.610 -7.431 166.181 139.780 71.262 94.919 65.989 5.27321. Reparaciones, mantenimiento y conservación 324.492 5.844 330.336 174.619 85.390 244.946 79.002 6.38822. Material, suministros y otros 2.091.976 578.533 2.670.510 1.560.459 790.867 1.879.643 728.625 62.24223. Indemnizaciones por razón del servicio 441.254 19.322 460.579 196.767 184.570 276.009 166.712 17.85824. Gastos de publicaciones 15.705 38 15.743 7.100 5.267 10.476 4.202 1.06525. Conciertos de asistencia sanitaria 22.030 - 22.030 8.623 6.061 15.969 5.887 174

3. GASTOS FINANCIEROS 17.443.377 75.899 17.519.276 15.835.115 7.492.495 10.026.781 7.480.199 12.29630. Deuda pública en moneda nacional 16.286.683 - 16.286.683 14.655.934 7.290.990 8.995.693 7.290.990 -31. Préstamos en moneda nacional 183.994 - 183.994 154.468 56.342 127.652 45.290 11.05232. Deuda pública en moneda extrajera 578.196 -22.742 555.454 555.454 25.552 529.902 25.550 233. Préstamos en moneda extranjera 372.837 22.742 395.579 395.573 45.934 349.645 44.776 1.15835. Intereses de demora y otros gastos financieros 21.667 75.899 97.566 73.686 73.677 23.889 73.593 84

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 70.968.342 120.113 71.088.454 56.516.524 33.081.839 38.006.615 32.362.792 719.04741. Organismos autónomos 3.069.503 -11.809 3.057.694 2.569.202 1.510.186 1.547.508 1.448.298 61.88842. Seguridad Social 5.242.625 566 5.243.190 3.243.647 3.136.404 2.106.786 2.627.729 508.67543. Fundaciones Estatales 40.774 - 40.774 40.774 19.064 21.710 12.975 6.08944. Sociedades mercantiles estatales,EE.EE. y OO.PP. 2.832.239 2.670 2.834.909 1.801.052 1.277.981 1.556.928 1.186.082 91.89945. Comunidades autónomas 32.668.049 141.639 32.809.687 30.726.052 15.220.557 17.589.130 15.220.235 32246. Corporaciones locales 12.769.099 17.651 12.786.750 11.725.612 5.879.864 6.906.886 5.878.294 1.57047. Empresas privadas 420.576 -2.755 417.821 204.579 204.486 213.335 179.116 25.370

EIG03

129.





Miles de euros


COMPROMET.


NETAS


PAGOSREALIZADOS



1 2 3 4 5 6 7 8

48. Familias e instituciones sin fines de lucro 2.625.446 -30.858 2.594.588 1.268.285 898.573 1.696.015 880.205 18.36849. Exterior 11.300.031 3.009 11.303.041 4.937.321 4.934.724 6.368.317 4.929.858 4.866

5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 2.873.350 -910.143 1.963.207 - - 1.963.207 - -50. Dotacion al Fondo de Contingencia 2.678.940 -855.582 1.823.358 - - 1.823.358 - -51. Otros Imprevistos 194.410 -54.561 139.849 - - 139.849 - -

6. INVERSIONES REALES 9.338.239 442.210 9.780.459 6.911.149 2.480.564 7.299.895 2.384.314 96.25060. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral. 3.369.883 82.734 3.452.617 2.491.921 920.745 2.531.872 893.813 26.93261. Inv. de rep. en infraestr. y bien. dest. al uso gral. 2.789.543 -72.234 2.717.311 2.246.333 798.719 1.918.592 752.663 46.05662. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios 388.280 38.081 426.361 201.254 61.946 364.415 57.301 4.64563. Inv. de repos. asoc. al funcion. operat. de los serv. 549.216 16.118 565.336 290.835 74.754 490.582 70.304 4.45064. Gastos de inversiones de carácter inmaterial 395.654 14.098 409.753 298.631 68.216 341.537 65.734 2.48265. Inv. militares en infraestruc. y otros bienes 1.123.011 236.894 1.359.908 958.156 440.600 919.308 433.605 6.99566. Inv. militares asocs. al funcionam. de los servicios 562.909 118.164 681.074 352.038 106.727 574.347 102.540 4.18767. Gastos militares de inv. de carácter inmaterial 159.743 8.355 168.099 71.981 8.857 159.242 8.354 503

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.134.394 322.333 8.456.726 4.403.808 2.439.417 6.017.309 2.290.356 149.06171. Organismos autónomos 1.381.648 118.828 1.500.476 1.343.191 713.330 787.146 682.834 30.49672. Seguridad Social 80.501 - 80.501 51.668 43.759 36.742 42.165 1.59473. Fundaciones Estatales 10.424 - 10.424 9.860 9.076 1.348 8.586 49074. Sociedades mercantiles estatales,EE.EE. y OO.PP. 1.102.284 32.373 1.134.657 842.158 624.834 509.823 599.239 25.59575. Comunidades autónomas 2.394.699 246.845 2.641.544 674.537 241.137 2.400.407 198.962 42.17576. Corporaciones locales 337.145 32.902 370.047 245.024 20.057 349.990 18.056 2.00177. Empresas privadas 1.433.688 -30.289 1.403.398 840.660 487.904 915.494 457.571 30.33378. Familias e instituciones sin fines de lucro 1.178.768 -78.326 1.100.442 292.669 197.997 902.445 181.620 16.37779. Exterior 215.237 - 215.237 104.041 101.323 113.914 101.323 -

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 133.951.052 681.751 134.632.819 101.805.407 57.627.828 77.004.991 56.550.050 1.077.778

8. ACTIVOS FINANCIEROS 9.677.170 3.852 9.681.023 2.641.573 1.409.829 8.271.194 1.404.572 5.257

EIG03

130.





Miles de euros


COMPROMET.


NETAS


PAGOSREALIZADOS



1 2 3 4 5 6 7 8

82. Concesión de préstamos al sector público 1.439.463 15.600 1.455.063 667.854 331.553 1.123.510 327.521 4.03283. Concesión de préstamos fuera del sector público 3.159.991 -11.775 3.148.217 845.419 318.520 2.829.697 317.861 65984. Constitución de depósitos y fianzas 195 27 222 11 11 211 11 -85. Adquis. de acciones y participac. del sector público 684.866 -3.131 681.735 - - 681.735 - -86. Adquis. de acciones y partici. fuera del sector púb. 311.502 3.131 314.633 45.792 36.096 278.537 35.530 56687. Aportaciones patrimoniales 4.081.153 - 4.081.153 1.082.497 723.649 3.357.504 723.649 -

9. PASIVOS FINANCIEROS 31.347.874 4.439.633 35.787.508 35.557.420 20.405.496 15.382.012 20.343.041 62.45590. Amortización de deuda pública en moneda nacional 29.405.462 3.100.000 32.505.462 32.284.432 20.165.089 12.340.373 20.165.089 -91. Amortización de préstamos en moneda nacional 861.623 - 861.623 861.587 69.878 791.745 24.344 45.53492. Amortización de deuda pública en moneda extranjera 1.040.878 - 1.040.878 1.040.872 - 1.040.878 - -93. Amortización de préstamos en moneda extranjera 30.890 1.339.633 1.370.524 1.370.518 170.518 1.200.006 153.597 16.92194. Devolución de depósitos y fianzas 9.021 - 9.021 11 11 9.010 11 -

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 41.025.044 4.443.485 45.468.531 38.198.993 21.815.325 23.653.206 21.747.613 67.712

TOTALES 174.976.096 5.125.236 180.101.350 140.004.400 79.443.153 100.658.197 78.297.663 1.145.490

EIG03

ENTES TERRITORIALES

PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y 133.

FONDOS DE SUFICIENCIA Y DE GARANTÍA DE ASISTENCIA SANITARIAHASTA EL 30 DE JUNIO DE 2006

Miles de euros

PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO

I.R.P.F. I.V.A.ALCOHOL YBEB. DERIV.

CERVEZALABORES DEL

TABACOHIDROCARB.

PRODUCTOSINTERMEDIOS

ELECTRICIDAD TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 1 a 8 10 11

PAIS VASCO - - - - - - - - - - -

CATALUÑA 2.052.236 1.656.206 37.508 9.424 253.701 387.688 779 97.204 4.494.746 1.200.718 -

GALICIA 441.893 563.007 10.065 2.531 65.403 146.822 265 37.888 1.267.874 1.610.928 -

ANDALUCÍA 1.088.773 1.479.186 31.608 10.198 241.882 358.154 661 70.716 3.281.178 4.031.277 -

ASTURIAS 233.015 258.076 5.509 1.297 29.602 49.222 131 21.242 598.094 485.587 -

CANTABRIA 119.924 130.977 3.538 832 17.371 32.232 80 9.138 314.092 306.300 -

LA RIOJA 65.906 63.490 1.403 330 8.151 18.051 31 3.209 160.571 167.323 -

MURCIA 191.405 235.567 4.779 1.510 43.369 78.563 90 14.352 569.635 491.528 -

VALENCIA 879.529 959.356 21.193 5.991 173.038 238.496 421 51.811 2.329.835 1.162.193 -

ARAGÓN 304.084 286.671 6.799 1.642 38.887 86.484 142 19.436 744.145 488.496 -

CASTILLA-LA MANCHA 251.883 316.577 6.756 2.100 52.910 148.145 148 22.415 800.934 1.048.135 -

CANARIAS 316.535 - 9.234 3.267 - - 170 16.532 345.738 1.419.716 -

NAVARRA - - - - - - - - - - -

EXTREMADURA 118.296 184.393 3.820 1.095 29.954 53.953 77 7.556 399.144 852.875 -

ILLES BALEARS 217.147 436.939 7.087 1.941 63.854 58.924 145 10.586 796.623 -103.334 -

MADRID 2.191.606 1.486.389 29.826 8.679 161.181 256.914 652 56.459 4.191.706 -79.017 -

CASTILLA-LEÓN 455.951 525.846 12.146 3.112 67.561 184.728 273 26.308 1.275.925 1.359.227 -

CEUTA - - - - - - - - - 6.569 -

MELILLA - - - - - - - - - 5.226 -

TOTALES 8.928.183 8.582.680 191.271 53.949 1.246.864 2.098.376 4.065 464.852 21.570.240 14.453.747 -

CEIM170

GARANTÍA DEASISTENCIASANITARIA

FONDO DESUFICIENCIA

MINISTERIODE ECONOMÍAY HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

PRESUPUESTO DE INGRESOS 134.

RECAUDACIÓN CEDIDA A COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y CIUDADES CON ESTAT. DE AUT.HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2006

Miles de euros

2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 20051 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PAIS VASCO - - - - - - - - - - - - - - - -

CATALUÑA 2.052.236 1.821.937 12,6 - 1.656.206 1.575.698 5,1 - 37.508 33.711 11,3 - 9.424 8.257 14,1 -

GALICIA 441.893 407.879 8,3 - 563.007 536.330 5,0 - 10.065 9.024 11,5 - 2.531 2.214 14,3 -

ANDALUCÍA 1.088.773 954.780 14,0 - 1.479.186 1.403.574 5,4 - 31.608 28.383 11,4 - 10.198 8.945 14,0 -

ASTURIAS 233.015 213.804 9,0 - 258.076 248.076 4,0 - 5.509 4.966 10,9 - 1.297 1.138 14,0 -

CANTABRIA 119.924 107.058 12,0 - 130.977 124.043 5,6 - 3.538 3.182 11,2 - 832 729 14,1 -

LA RIOJA 65.906 57.402 14,8 - 63.490 59.283 7,1 - 1.403 1.256 11,7 - 330 289 14,2 -

MURCIA 191.405 163.366 17,2 - 235.567 226.099 4,2 - 4.779 4.284 11,6 - 1.510 1.320 14,4 -

VALENCIA 879.529 769.562 14,3 - 959.356 911.254 5,3 - 21.193 18.989 11,6 - 5.991 5.237 14,4 -

ARAGÓN 304.084 270.030 12,6 - 286.671 273.667 4,8 - 6.799 6.122 11,1 - 1.642 1.440 14,0 -

CASTILLA-LA MANCHA 251.883 218.091 15,5 - 316.577 299.904 5,6 - 6.756 6.061 11,5 - 2.100 1.838 14,3 -

CANARIAS 316.535 285.380 10,9 - - - - - 9.234 8.253 11,9 - 3.267 2.849 14,7 -

NAVARRA - - - - - - - - - - - - - - - -

EXTREMADURA 118.296 105.607 12,0 - 184.393 177.258 4,0 - 3.820 3.433 11,3 - 1.095 960 14,1 -

ILLES BALEARS 217.147 196.745 10,4 - 436.939 418.203 4,5 - 7.087 6.334 11,9 - 1.941 1.692 14,7 -

MADRID 2.191.606 1.950.964 12,3 - 1.486.389 1.407.668 5,6 - 29.826 26.774 11,4 - 8.679 7.600 14,2 -

CASTILLA-LEÓN 455.951 410.737 11,0 - 525.846 502.686 4,6 - 12.146 10.924 11,2 - 3.112 2.728 14,1 -

CEUTA - - - - - - - - - - - - - - - -

MELILLA - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 8.928.183 7.933.342 12,5 - 8.582.680 8.163.743 5,1 - 191.271 171.696 11,4 - 53.949 47.236 14,2 -

CEIM170

IMPUESTO SOBRE LA RENTADE LAS PERSONAS FÍSICAS

PAGOS A CUENTA TASAS1/2

LIQUID.2004

IMPUESTO ESPECIALSOBRE LA CERVEZA


LIQUID.2004

IMPUESTO ESPECIAL SOBREALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS


LIQUID.2004

IMPUESTO SOBRE ELVALOR AÑADIDO


LIQUID.2004

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO


PRESUPUESTO DE INGRESOS 135.

RECAUDACIÓN CEDIDA A COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y CIUDADES CON ESTAT. DE AUT.HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2006

Miles de euros

2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 20051 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PAIS VASCO - - - - - - - - - - - - - - - -

CATALUÑA 253.701 226.364 12,1 - 387.688 380.191 2,0 - 779 753 3,5 - 97.204 91.091 6,7 -

GALICIA 65.403 62.404 4,8 - 146.822 143.983 2,0 - 265 255 3,9 - 37.888 34.276 10,5 -

ANDALUCÍA 241.882 228.903 5,7 - 358.154 351.230 2,0 - 661 638 3,6 - 70.716 61.189 15,6 -

ASTURIAS 29.602 29.020 2,0 - 49.222 48.270 2,0 - 131 127 3,1 - 21.242 20.762 2,3 -

CANTABRIA 17.371 16.519 5,2 - 32.232 31.609 2,0 - 80 77 3,9 - 9.138 8.535 7,1 -

LA RIOJA 8.151 7.719 5,6 - 18.051 17.702 2,0 - 31 29 6,9 - 3.209 3.042 5,5 -

MURCIA 43.369 41.375 4,8 - 78.563 77.044 2,0 - 90 87 3,4 - 14.352 13.070 9,8 -

VALENCIA 173.038 165.059 4,8 - 238.496 233.885 2,0 - 421 405 4,0 - 51.811 48.493 6,8 -

ARAGÓN 38.887 36.559 6,4 - 86.484 84.812 2,0 - 142 137 3,6 - 19.436 17.436 11,5 -

CASTILLA-LA MANCHA 52.910 49.936 6,0 - 148.145 145.281 2,0 - 148 143 3,5 - 22.415 20.598 8,8 -

CANARIAS - - - - - - - - 170 163 4,3 - 16.532 14.592 13,3 -

NAVARRA - - - - - - - - - - - - - - - -

EXTREMADURA 29.954 29.037 3,2 - 53.953 52.910 2,0 - 77 74 4,1 - 7.556 6.758 11,8 -

ILLES BALEARS 63.854 60.908 4,8 - 58.924 57.785 2,0 - 145 139 4,3 - 10.586 9.637 9,8 -

MADRID 161.181 157.635 2,2 - 256.914 251.946 2,0 - 652 629 3,7 - 56.459 53.139 6,2 -

CASTILLA-LEÓN 67.561 64.562 4,6 - 184.728 181.156 2,0 - 273 264 3,4 - 26.308 25.032 5,1 -

CEUTA - - - - - - - - - - - - - - - -

MELILLA - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 1.246.864 1.176.000 6,0 - 2.098.376 2.057.804 2,0 - 4.065 3.920 3,7 - 464.852 427.650 8,7 -

CEIM170

IMPUESTO ESPECIALSOBRE HIDROCARBUROS


LIQUID.2004

IMPUESTO ESPECIAL SOBREPRODUCTOS INTERMEDIOS


LIQUID.2004

IMPUESTO ESPECIALSOBRE LA ELECTRICIDAD


LIQUID.2004

IMPUESTO ESPECIAL SOBRELAS LABORES DEL TABACO


LIQUID.2004

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO


136.



PRESUPUESTO DE GASTOSPAGOS REALIZADOS POR TRANSFERENCIAS A LAS CC.AA.


Miles de euros

SECCION 32ENTES TERRITORIALES

SECCION 33FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL RESTO

SECCIONES TOTALFONDO DE

SUFICIENCIA RESTO FONDO DECOMPENSACIÓN

FONDOCOMPLEMENTARIO RESTO

1 2 3 4 5 6 7

PAÍS VASCO - 39.126 - - - - 39.126CATALUÑA 1.200.718 120.655 - - - - 1.321.373GALICIA 1.610.928 18.036 23.240 17.197 - - 1.669.401ANDALUCIA 4.031.277 45.566 - - - - 4.076.843PRINCIPADO DE ASTURIAS 485.587 7.225 - - - - 492.812CANTABRIA 306.300 3.556 - - - - 309.856LA RIOJA 167.323 1.871 - - - - 169.194REGIÓN DE MURCIA 491.528 7.585 - - - - 499.113COMUNIDAD VALENCIANA 1.162.193 28.032 - - - - 1.190.225ARAGÓN 488.496 8.114 - - - - 496.610CASTILLA-LA MANCHA 1.048.135 11.840 17.393 5.797 - - 1.083.165CANARIAS 1.419.716 39.011 - - - - 1.458.727NAVARRA - - - - - - -EXTREMADURA 852.875 10.225 - - - - 863.100ILLES BALEARS - 19.128 - - - - 19.128COMUNIDAD DE MADRID - 118.423 - - - - 118.423CASTILLA Y LEÓN 1.359.227 16.508 14.119 4.706 - - 1.394.560CEUTA 6.569 - - - - - 6.569MELILLA 5.226 545 - - - - 5.771LIQUID. DEFINITIVA FINANCIACION CC.AA. - - - - - - -SIN DETALLE - - - - - 205.201 205.201

TOTALES 14.636.098 495.446 54.752 27.700 - 205.201 15.419.197

CCAA

137.



PRESUPUESTO DE GASTOSTRANSFERENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. DETALLE


Miles de euros

TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2006 2005 % DEREALIZACIÓN

TASASVARIACION 2006 2005 % DE

REALIZACIÓNTASAS

VARIACION

CREDITOSTOTALES

PAGOSREALIZ.

CREDITOSTOTALES

PAGOSREALIZ. 2/1 4/3 1/3 2/4 CREDITOS

TOTALESPAGOSREALIZ.

CREDITOSTOTALES

PAGOSREALIZ. 6/5 8/7 5/7 6/8

1 2 3 4 5 6 7 8

Fondo de Suficiencia 29.272.199 14.636.098 26.963.737 13.481.869 50,0 50,0 8,6 8,6 - - - - - - - -Fondo de Compensación - - - - - - - - 869.939 54.752 796.381 63.551 6,3 8,0 9,2 -13,8Fondo Complementario - - - - - - - - 289.953 27.700 265.434 23.584 9,6 8,9 9,2 17,5Fondo de Compensación ( Incorp. remanentes de crédito ) - - - - - - - - 162.244 - 253.028 - - - -35,9 -Fondo Complementario ( Incorp.remanentes de crédito ) - - - - - - - - 54.490 - 67.642 - - - -19,4 -Gratuidad Segundo ciclo de Educación infantil 175.000 - - - - - - - - - - - - - - -Apoyo a la Ley Organica de Educación 14.834 - - - - - - - - - - - - - - -Mejora de Bibliotecas Escolares 9.000 - - - - - - - - - - - - - - -Progr.integr.apoyo, refuerz.Ctros. Educ.Prima. y Sec. 15.289 - - - - - - - - - - - - - - -Universidades Públicas ( Espacio Europeo Educación ) 13.090 - 6.600 - - - 98,3 - - - - - - - - -Plan de acción para discapacitados 4.946 - 4.946 - - - - - - - - - - - - -Manteni.de plazas y otras actuac.(Plan acc.pers.mayores) 49.188 - 49.188 24.594 - 50,0 - - - - - - - - - -Programas de Servicios Sociales 146.958 - 146.958 48.479 - 33,0 - - - - - - - - - -Consorcio Regional de Transporte de Madrid 168.892 84.446 157.203 - 50,0 - 7,4 - - - - - - - - -Autoridad de Transporte Metropolitano de Barcelona 155.473 77.736 117.950 - 50,0 - 31,8 - - - - - - - - -Fondo de Cohesión Sanitaria 99.091 - 54.091 - - - 83,2 - - - - - - - - -Cataluña.Coste Prov.Policía Aut.liquidac.de ejerc.anteriores 388.387 43.382 338.240 - 11,2 - 14,8 - - - - - - - - -Acciones de integración en favor de los inmigrantes 187.780 - 3.942 - - - - - - - - - - - - -Programas y/o serv. de apoyo a familias y atenc. de menores 40.681 - 40.656 - - - 0,1 - - - - - - - - -Transf. a "CCAA" para gastos deriv. Plan Nac.s/ el Sida 4.808 - 4.808 - - - - - - - - - - - - -País Vasco. (Compens.financ.del imp.s/ labores del tabaco) 124.340 39.126 118.080 36.756 31,5 31,1 5,3 6,4 - - - - - - - -Canarias.Apoyo y Fomento al Transporte colectivo 35.336 12.668 18.400 - 35,9 - 92,0 - - - - - - - - -Programa de reforma de la Administración de Justicia 5.000 - 5.000 - - - - - - - - - - - - -Liquidac.def.de la financ.de las CC.AA y ciud.con autonomia 1.113.385 - 1.365.351 - - - -18,5 - - - - - - - - -Desarrollo de programas de garantía social y centros de FP 5.090 - 6.499 - - - -21,7 - - - - - - - - -Plan Nacional sobre Drogas 27.757 9.992 11.449 3.861 36,0 33,7 142,4 158,8 - - - - - - - -Para compensar pérdida ingresos por rebaja tarifas de peaje 17.564 - 16.946 - - - 3,6 - - - - - - - - -Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género 4.200 - 3.500 - - - 20,0 - - - - - - - - -Gtos. de desarr.programas de formac.prof. sanitarios 70.002 35.001 - - 50,0 - - - - - - - - - - -Programas de prevención y promoción de la Salud 2.404 - 2.404 - - - - - - - - - - - - -

ECGM60

138.





Miles de euros




REALIZACIÓNTASAS

VARIACION

CREDITOSTOTALES

PAGOSREALIZ.

CREDITOSTOTALES


TOTALESPAGOSREALIZ.

CREDITOSTOTALES

PAGOSREALIZ. 6/5 8/7 5/7 6/8

1 2 3 4 5 6 7 8

Estrategias de Salud del Sistema Nacional de Salud 28.716 - 28.153 - - - 2,0 - - - - - - - - -Subv. fomento del empleo en Coop.y Sdades.Laborales 15.232 - 15.701 - - - -3,0 - - - - - - - - -Coste profesorado enseñanza religión en CP (varias CC.AA) 6.852 3.426 15.865 7.932 50,0 50,0 -56,8 -56,8 - - - - - - - -Plan estatal del voluntariado 3.372 - 3.372 1.526 - 45,3 - - - - - - - - - -Coste.eftvo.comp.asum., no incl.en porc.partic.de 2004 3 - 7.524 680 - 9,0 -100,0 - - - - - - - - -Dotación complem.para la financ. de la Asistencia Sanitaria 500.002 249.999 - - 50,0 - - - - - - - - - - -Dotación complementaria de Insularidad 55.000 27.500 - - 50,0 - - - - - - - - - - -Convenio Infraestructuras Illes Baleares 6.000 - - - - - - - - - - - - - - -Polìticas de Promoc.Pública de acceso a viviendas y alquiler 25.000 - - - - - - - - - - - - - - -Incentivo a la formac.en titulaciones de Formac. Profesional 8.500 - - - - - - - - - - - - - - -Remodelación de barrios en Barcelona - - - - - - - - 20.300 - 8.300 - - - 144,6 -Subvención para adquisición y rehabilitación de viviendas - - - - - - - - 214.449 - 205.016 25.986 - 12,7 4,6 -Para financ. proyectos de invers.en la provincia de Teruel - - - - - - - - 30.025 - 15.025 - - - 99,8 -Remodelación Barrios de Madrid - - - - - - - - 13.616 - 9.616 4.808 - 50,0 41,6 -Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género - - - - - - - - 7.800 - 6.500 - - - 20,0 -Programa Consolider y Subprograma Explora - - - - - - - - 10.000 - - - - - - -Construcc.y rehabilitación de viviendas de protecc.oficial - - - - - - - - 15.242 - 25.174 - - - -39,5 -Plan de mejora de calidad en el comercio - - - - - - - - 10.500 - 10.000 - - - 5,0 -Gener.de Cataluña(infraestr.transporte metrop.Barcelona) - - - - - - - - 40.000 - 45.000 11.250 - 25,0 -11,1 -C.A de Madrid (infraestructuras transporte metropolitano) - - - - - - - - 40.000 - 25.489 - - - 56,9 -Plan integral de empleo en Canarias - - - - - - - - 51.086 - 51.086 - - - - -Para financiar expropiaciones s/convenio con la CA Canarias - - - - - - - - 24.040 - 24.040 - - - - -Para obras prefinanciadas del convenio con la CA Canarias - - - - - - - - 20.965 - 20.965 8.139 - 38,8 - -Gener. Valenciana (infraestr.ferrocarr.metrop. de Valencia) - - - - - - - - 17.300 - 18.233 - - - -5,1 -Creación de plazas y otras actuac.(Plan acc.pers.mayores) - - - - - - - - 20.169 - 20.169 10.084 - 50,0 - -Plan de consolidación y competitividad de la Pyme - - - - - - - - 50.586 - 61.992 - - - -18,4 -Fondo Estratégico para Infraestruc,Cientific.y Tecnológicas - - - - - - - - 6.000 - - - - - - -C.A Castilla-Leòn (Autovia León-Burgos ) - - - - - - - - 3.381 - 3.381 - - - - -Acciones en favor de personas en situacion de dependencia - - - - - - - - 50.000 - - - - - - -Plan único de obras y servicios de Cataluña (Puosc) - - - - - - - - 16.882 8.441 16.882 8.441 50,0 50,0 - -

ECGM60

139.





Miles de euros




REALIZACIÓNTASAS

VARIACION

CREDITOSTOTALES

PAGOSREALIZ.

CREDITOSTOTALES


TOTALESPAGOSREALIZ.

CREDITOSTOTALES

PAGOSREALIZ. 6/5 8/7 5/7 6/8

1 2 3 4 5 6 7 8

Progr.Fomento investigac.y el Desarrollo Tecnolog.industrial - - - - - - - - 31.549 - - - - - - -Progr.Desarrollo Rural en Galicia - - - - - - - - 10.000 - - - - - - -Plan Nac.suelos contamin. y resid. urb.especiales - - - - - - - - 23.305 3.989 22.161 640 17,1 2,9 5,2 -Convenios con CC.AA. para medidas de desarrollo rural. - - - - - - - - 32.500 - 54.000 3.123 - 5,8 -39,8 -Junta de Andalucia. Aprovechamiento Hidráulico - - - - - - - - 7.200 - - - - - - -Convenio con el Gobierno de Canarias - - - - - - - - 20.652 - 14.766 - - - 39,9 -Ayudas para obras de infraestructura y de equipamiento - - - - - - - - 20.500 15.500 5.349 2.675 75,6 50,0 283,2 -Plan Nacional de Ortofotografia aérea - - - - - - - - 4.842 120 3.542 - 2,5 - 36,7 -Generalitat de Cataluña, financiación de traspasos - - - - - - - - 6.210 - 2.711 - - - 129,1 -Fondo Nac.para el desarrollo investigac.científica y técnica - - - - - - - - 220.376 54.512 174.872 19.292 24,7 11,0 26,0 182,6Fomento investigac.tecnica (Area Tecnolg.Sdad información) - - - - - - - - 4.414 - 4.414 642 - 14,5 - -Apoyo a las invers. de Cooperativas y Sdades Laborales - - - - - - - - 4.411 - 6.840 - - - -35,5 -Andalucia (Infraestruc.Transp.Metropolit.Sevilla y Malaga) - - - - - - - - 26.394 - 26.394 - - - - -Cantabria ( Financ.Hospital Univers.Marques de Valdecilla ) - - - - - - - - 28.039 14.019 46.366 - 50,0 - -39,5 -Asturias ( Rehabilitación Universidad laboral de Gijón ) - - - - - - - - 4.006 - 4.006 - - - - -Generalitat Catalunya para mejora y regeneración - - - - - - - - 7.000 - - - - - - -Creación de plazas de atención a menores de 3 años - - - - - - - - 7.000 - 7.000 - - - - -Programas ciudades digitales - - - - - - - - 14.385 4.871 12.142 7.178 33,9 59,1 18,5 -32,1Diversificación y medidas colaterales del Sector pesquero - - - - - - - - 800 - 10.000 - - - -92,0 -Para aumentar las colecciones de las Bibliotecas - - - - - - - - 8.600 - - - - - - -Principado de Asturias. Financi.de Hospital Universitario - - - - - - - - 18.327 9.164 - - 50,0 - - -Plan Avanza@ - - - - - - - - 23.764 4.355 - - 18,3 - - -Financ.proyectos de inversión en sanidad( Castilla-L Mancha) - - - - - - - - - - 15.020 7.510 - 50,0 - -Programas operativos integrados y DOCUP - - - - - - - - 47.917 - 37.587 - - - 27,5 -Galicia ( Apoyo activ.industr. y desarr. tecnológico ) - - - - - - - - 200 - - - - - - -Planes Nacionales de Cultivos Marinos - - - - - - - - 2.900 - 2.400 - - - 20,8 -Generalitat de Cataluña. Fomento Lengua Catalana - - - - - - - - 3.000 - - - - - - -Otros 10.316 861 145.664 4.912 8,3 3,4 -92,9 -82,5 24.286 1.539 41.409 7.036 6,3 17,0 -41,4 -78,1

TOTALES 32.809.687 15.220.235 29.652.227 13.610.609 46,4 45,9 10,6 11,8 2.641.544 198.962 2.440.332 203.939 7,5 8,4 8,2 -2,4

ECGM60

140.



RECURSOS LOCALESINGRESOS DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES


Miles de euros

INGRESOS TOTALES DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALESTASAS DE VARIACIÓN

2/32006 2005

1 2

1. Impuesto sobre actividades económicas 8.062 6.427 25,4

2. Tributos cedidos a Comunidades Autónomas: 1.569.875 1.546.250 1,5

2.1. Impuesto sobre el patrimonio 75.121 168.531 -55,4

2.2. Imp. sobre determ. medios de transporte 906.370 826.769 9,6

2.3. Imp. s. ventas minor. de det. hidrocarburos 580.428 539.899 7,5

2.4. Tasas de juegos 7.847 10.648 -26,3

2.5. Otros 109 403 -73,0

3. Recargo provincial sobre tráfico de empresas -137 3 -

4. Demás conceptos 963 158 -

T O T A L E S 1.578.763 1.552.838 1,7

CEYM106

141.



RECURSOS LOCALESINGRESOS DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES. CC.AA.


Miles de euros

Impuesto sobreactividadeseconómicas

TRIBUTOS CEDIDOS A ENTES TERRITORIALES Recargo prov.sobre tráfico de

empresas

Demásconceptos

TOTALRECURSOSLOCALESImpuesto sobre

el patrimonioImp. determin.

med. transporteImp. ventas min.hidrocarburos

Tasas dejuegos

Otros tributoscedidos

PAIS VASCO 70 - - 30 - - - 271 371

CATALUÑA 2.044 15.214 167.593 149.063 - 9 - 42 333.965

GALICIA 449 2.918 39.638 43.533 - 1 - 97 86.636

ANDALUCÍA 529 6.057 139.973 73.037 - 3 - 5 219.604

ASTURIAS 64 2.920 14.813 18.089 - -5 - - 35.881

CANTABRIA 116 2.138 9.407 6.525 7.847 - - - 26.033

LA RIOJA 33 1.006 4.887 3.634 - - - - 9.560

MURCIA 185 1.223 30.185 17.355 - 6 -7 - 48.947

VALENCIA 515 8.116 106.112 62.736 - - -95 - 177.384

ARAGÓN 143 2.658 19.172 18.131 - - - 32 40.136

CASTILLA-LA MANCHA 477 1.267 29.775 44.617 - - - - 76.136

CANARIAS 86 2.294 31.203 - - - - - 33.583

NAVARRA - - - 30 - - - - 30

EXTREMADURA 84 549 12.006 10.906 - - - - 23.545

ILLES BALEARS 272 2.035 20.522 8.882 - - - - 31.711

MADRID 2.848 22.854 246.813 82.773 - - -44 516 355.760

CASTILLA-LEÓN 141 3.872 34.271 39.529 - 1 - - 77.814

CEUTA 4 - - - - - - - 4

MELILLA 2 - - - - - - - 2

NO REGIONALIZADO - - - 1.558 - 94 9 - 1.661

T O T A L E S 8.062 75.121 906.370 580.428 7.847 109 -137 963 1.578.763

CEYM105

INDICE

INTRODUCCIÓN................................................................................................... 3

TESORERÍA

Déficit de caja ....................................................................................................... 9

Variación cuentas de tesorería del Estado en Banco de España ........................ 10

Necesidad de endeudamiento total ...................................................................... 11

Financiación de la necesidad de endeudamiento ................................................ 12

Presupuesto de ingresos. Recaudación neta ....................................................... 13

Presupuesto de ingresos. Recaud. neta aplicada a presupuestos. Capítulos .... 14

Presupuesto de ingresos. Recaud. neta aplicada a presupuestos. Conceptos .. 15

Presupuesto de ingresos. Recaud. neta aplicada a presupuestos. Oficinas....... 19

Presupuesto de gastos. Pagos realizados............................................................ 22

Presupuesto de gastos. Pagos aplicados a presupuestos. Secciones................ 23

Presupuesto de gastos. Pagos aplicados a presupuestos. Capítulos ................. 24

Operaciones no presupuestarias. Movimiento por operaciones no presup......... 25

Operaciones no presupuestarias. Deudores ........................................................ 26

Operaciones no presupuestarias. Pagos pendientes de aplicación .................... 27

Operaciones no presupuestarias. Acreedores ..................................................... 28

Operaciones no presupuestarias. Ingresos pendientes de aplicación................. 29

Operaciones no presupuestarias.Operaciones entre oficinas y otras agrup. ...... 30

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Estado de ejecución .............................................................................................. 33

Estado de ejecución. Conceptos .......................................................................... 34

Estado de ejecución. Oficinas............................................................................... 38

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito. Secciones................................................................... 43

Modificaciones de crédito. Capítulos .................................................................... 44

Modificaciones de crédito. Secciones y capítulos ................................................ 45

Estado de ejecución. Secciones ........................................................................... 46

Estado de ejecución. Áreas de gasto y políticas .................................................. 48

Estado de ejecución. Programas por secciones .................................................. 50

Créditos totales por programas y capítulos .......................................................... 58

Obligaciones reconocidas por programas y capítulos.......................................... 66

Pagos realizados por programas y capítulos........................................................ 74

Estado de ejecución. Capítulos............................................................................. 82

Ejecución capítulo 1: Gastos de personal. Secciones.......................................... 83

Ejecución capítulo 2: Gastos en bienes y servicios. Secciones........................... 84

Ejecución capítulo 3: Gastos financieros. Secciones........................................... 85

Ejecución capítulo 4: Transferencias corrientes. Secciones................................ 86

Ejecución capítulo 4: Transferencias corrientes. Artículos................................... 87

Ejecución capítulo 6: Inversiones reales. Secciones............................................ 99

Ejecución capítulo 7: Transferencias de capital. Secciones ................................ 100

Ejecución capítulo 7: Transferencias de capital. Artículos ................................... 101

Ejecución capítulo 8: Activos financieros. Secciones........................................... 112

Ejecución capítulo 9: Pasivos financieros. Secciones.......................................... 113

Gastos de carácter plurianual. Secciones ............................................................ 114

Gastos de carácter plurianual. Capítulos.............................................................. 115

Gastos de carácter plurianual. Ejercicio presupuestario ...................................... 116

SALDO PRESUPUESTARIO

Saldo presupuestario del ejercicio ........................................................................ 121

Presupuesto de ingresos. Estado de ejecución. Artículos ................................... 122

Presupuesto de gastos. Estado de ejecución. Secciones .................................... 125

Presupuesto de gastos. Estado de ejecución. Áreas de gasto y políticas ........... 126

Presupuesto de gastos. Estado de ejecución. Artículos ...................................... 128

ENTES TERRITORIALES

Participación de CC.AA. en tributos del Estado y Fondo de Suficiencia y de

Garantía de Asistencia Sanitaria........................................................................... 133

Recaudación cedida a CC.AA. y ciudades con estatuto de autonomía ............... 134

Presupuesto de gastos. Pagos realizados por transferencias a las CC.AA. . ..... 136

Presupuesto de gastos Transferencias a las CC.AA. Detalle .............................. 137

Recursos Locales. Ingresos de recursos locales e institucionales ...................... 140

Recursos Locales. Ingresos de recursos locales e institucionales CC.AA .......... 141

ESTADÍSTICAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO · Los importes cumulados aa junio de 2006 en derechos...

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