ESTADO DE RESULTADOSINGRESOSVENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 23,505.60VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA

236,501.21

INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES

4.00

RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES 4,642.62TOTAL INGRESOS 264653.40

COSTOS Y GASTOSCOSTO(-) COSTO INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 4,382.57COSTO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 8,383.53COSTO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 11,123.86(-) COSTO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 8,023.86COSTO SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

15,488.00

COSTO SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 34,647.90COSTO OTRAS PÉRDIDAS 497.37COSTO PAGOS POR OTROS SERVICIOS 25,132.19TOTAL DE COSTOS 82866.42

GASTOSGASTO SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

81,236.97

GASTO BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

15,395.35

GASTO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

19,315.78

GASTO HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 168.00GASTO ARRENDAMIENTOS 3,024.00GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3,947.89GASTO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,698.93GASTO PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 492.82GASTO SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 2,003.55GASTO TRANSPORTE 509.35GASTO PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 1,650.73GASTO PROVISIONES PARA DESAHUCIO 225.00GASTO INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL 2,857.42GASTO OTRAS PÉRDIDAS 10,847.37GASTO SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 2,160.71GASTOS DE GESTIÓN 132.07GASTO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 15,002.45GASTO DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) NO ACELERADA

3,494.49

GASTO SERVICIOS PÚBLICOS 3,242.84GASTO PAGOS POR OTROS SERVICIOS 7,255.37GASTO PAGOS POR OTROS BIENES 1,643.19TOTAL DE GASTOS 176304.28TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 259170.70

VALOR NO DEDUCIBLEVALOR NO DEDUCIBLE INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL

1,919.39

VALOR NO DEDUCIBLE OTRAS PÉRDIDAS 6,368.40VALOR NO DEDUCIBLE PAGOS POR OTROS SERVICIOS 120.00VALOR NO DEDUCIBLE PAGOS POR OTROS BIENES 389.69TOTAL DE GASTOS NO DEDUCIBLES 8797.48

CONCILIACIÓN TRIBUTARIAUTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos – (Costos + Gastos)) 5482.70(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 822.41(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 8,797.48

UTILIDAD GRAVABLE 13,457.77TOTAL IMPUESTO CAUSADO (Utilidad Gravable * 22%) 2,960.71