ESTATUTO ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO …

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

E.S.E. UNIDAD LOCAL DE SALUD DE SUAN

NIT. 802.009.856-8

1

DIRECCIÓN. CALLE 6 No.15-16 TELEFAX: 8723090

CORREO ELECTRONICO: [email protected]

ESTATUTO ANTICORRUPCION Y DE

ATENCIÓN AL CIUDADANO

2021

DAZEHIRA DE LEON POLO

Gerente.




NIT. 802.009.856-8

2



CONTENIDO

PRESENTACION

1. Objetivo General 4

2. Objetivo Especifico 4

3 Alcance del Documento y Campo de Aplicación 4

3. Marco Legal 5

5. Marco Teórico 6

6. Formas de Corrupción 6

7. Objetivos de la Ley Anticorrupción 7

8. Plataforma Estratégica 8

9. Valores Institucionales 8

10. Políticas Estratégicas 9-13

11. Primer Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de

riesgos de corrupción 13

12. Segundo Componente Racionalización de tramites 14

13. Tercer Componente Rendición de Cuentas 15

14. Cuarto Componente Atención al Ciudadano 16

15. Quinto Componente Transparencia y acceso a la información 17

16. Sexto Componente Iniciativas Adicionales 17

17. Mapa de Riesgos de Corrupción 18-21




NIT. 802.009.856-8

3



ESTATUTO ANTICORRUPCIONY DE ATENCION AL CIUDADANO

PRESENTACION.

Para la caracterización de una nueva cultura de la Gerencia pública, con bases en un liderazgo

democrático y consciente de una serie de deberes hacia la sociedad civil que en su conjunto se

podrían denominar “los deberes de honestidad en la gestión pública”. Según un breve análisis

histórico, es muy común apreciar a los funcionarios electos una vez asuman la función se noten

independientes de los electores, y luego hacerse independiente de sus deberes implícitos en la

constitución; históricamente existen precedentes de consenso en la región de quienes han venido

ejerciendo el poder político y económico pero aún no han reconocido la necesidad de compartir

los derechos y deberes en conjunto con la misma comunidad electora. El Plan Anticorrupción y

Atención al Ciudadano, de la E.S.E UNIDAD LOCAL DE SALUD DE SUAN de I Nivel de complejidad,

dando continuidad al cumplimiento de las normas y las leyes anticorrupción cuyo objeto especifico

gira entorno a la prevención de eventos y situaciones de corrupción que posiblemente se pueden

presentar en el entorno de la ejecución de acciones, generando procesos de control (auto-control,

control institucional, control ciudadano), garantizando el reconocimiento de los derechos y

deberes de todos, clientes internos y externos, estado y comunidad en general que de una u otra

manera nos vinculamos con la E.S.E UNIDAD LOCAL DE SALUD DE SUAN. El siguiente plan

anticorrupción documenta el desarrollo de los seis componentes según el Decreto Nacional 124 de

26 de enero de 2016:

I Gestión del riesgo de corrupción – mapa de riesgos de corrupción

II Racionalización de trámites

III Rendición de cuentas

IV Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, lineamientos generales para la

atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias

V Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

VI Iniciativas adicionales.




NIT. 802.009.856-8

4



1 OBJETIVO GENERAL. Afrontar la corrupción, con actividades de prevención y control

estableciendo un plan con que permita desarrollar estrategias que disminuya la intensidad de la

gravedad de la corrupción, establecida en la Constitución Política y demás normas vigentes en

conjunto con el Código de Integridad, proyectándose hacia una gestión honesta e integra,

fundamentada en los principios y valores éticos ante todos los grupos de interés de la E.S.E.

UNIDAD LOCAL DE SALUD DE SUAN.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Definición e implementación de estrategias de lucha contra la corrupción, por la E.S.E UNIDAD

LOCAL DE SALUD DE SUAN; generando el continuo cambio de condiciones estructurales y

funcionales que puedan propiciar la corrupción, creando un escenario institucional adecuado para

la adopción de estrategias orientadas a la lucha contra la corrupción que guíen la gestión hacia la

eficiencia, la honestidad del servicio y fortalecimiento de los principios éticos en el personal

vinculado en la institución.

Identificación de áreas vulnerables frente al riesgo de corrupción, identificando las conductas en

las que puede incurrir las persona que allí prestan sus servicios, formulando acciones preventivas

en los respectivos mapas de riesgos implementados por la E.S.E UNIDAD LOCAL DE SALUD DE

SUAN.

Fortalecer la oficina de atención al usuario, creando hábito en la cultura de la denuncia de actos

corruptos, gestionando la totalidad de las denuncias que se reciban en la E.S.E UNIDAD LOCAL DE

SALUD DE SUAN, efectuando un análisis por el área jurídica de las denuncias relacionadas con

corrupción administrativa, utilizando los medios disponibles para aclarar y documentar los hechos

de la denuncia. A demás fortalecer sus procesos y procedimientos, de modo que las peticiones,

quejas y reclamos puedan ser objeto de seguimiento y evaluación de los servicios prestados.

Fortalecer la socialización de los principios del Plan Anticorrupción como son la transparencia,

eficiencia, eficacia, imparcialidad e igualdad en el trabajo.

Continuar aplicando en los procesos de contratación, la economía, publicidad y selección

objetiva.

Identificar e intervenir las causas estructurales que pueden favorecer la existencia del fenómeno

de la corrupción en la E.S.E UNIDAD LOCAL DE SALUD DE SUAN y fortalecer la cultura de la

legalidad, honestidad y ética de los funcionarios y/o clientes internos, incidiendo en el

comportamiento de los clientes externos.

3. ALCANCE DEL DOCUMENTO Y CAMPO DE APLICACIÓN.

Todos los lineamientos documentados, estrategias, mecanismos, y gestión de riesgos de lucha

contra la corrupción, establecidos en el presente plan serán de estricto cumplimiento y

aplicabilidad en todos los procesos de cada área por el personal que labora en LA E.S.E UNIDAD

LOCAL DE SALUD DE SUAN.




NIT. 802.009.856-8

5



4. MARCO LEGAL.

Constitución política de Colombia: En el marco de la constitución política de 1991 se consagran los

principios para luchar contra la corrupción administrativa en Colombia, de igual forma dio gran

importancia a los mecanismos de participación ciudadana en el control a la gestión pública y

estableció la responsabilidad patrimonial de los servidores públicos. Los artículos relacionados

son: art 23, 90, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 183, 184, 209, y 270.

Ley 962 de 2005 - Ley Anti trámites, “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de

trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los

particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos”.

Ley 1712 de 2014. “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a

la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.

Ley 617 de 2000: Por el cual se reforma parcialmente la ley 136 de 1994, el decreto extraordinario

1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el decreto 1421 de 1993, se dictan otras

normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del

gasto público nacional.

Ley 734 de 2000: Por medio del cual se expide el código disciplinario único, en este se contemplan

como faltas disciplinarias las acciones u omisiones que lleven a incumplir los deberes del servidor

público, a la extralimitación en el ejercicio de sus derechos y funciones a incumplir las normas

sobre prohibiciones; también contempla el régimen de inhabilidades e incompatibilidades así

como el procedimiento y conflicto de intereses.

Decreto ley 128 de 1976: Por medio del cual se dictan el estatuto de inhabilidades,

incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de juntas directivas de las entidades

descentralizadas y de los representantes legales de estas.

Ley 100 del 23 de diciembre de 2003, señala en sus artículos 194, a 197 el régimen de las

Empresas Sociales del Estado, las cuales constituyen una categoría especial de entidad pública

descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.

Ley 795 de 2003: Por el cual se ajustan algunas normas del estatuto orgánico del sistema

financiero.

Ley 819 de 2003: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto,

responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.

Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. Se crea el marco

legal para el ejercicio de la veeduría en nuestro país. Así como un procedimiento para la

constitución e inscripción de grupos de veeduría y principios rectores.

Ley 909 de 2004: Por medio del cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera

administrativa, gerencia publica y se dictan otras disposiciones.

Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad de control de gestión

pública.




NIT. 802.009.856-8

6



Decreto 2641 de diciembre 17 de 2012, “Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley

1474 de 2011”. El artículo 1 menciona “Señálese como metodología para diseñar y hacer

seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata

el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano contenida en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y

de Atención al Ciudadano”.

Decreto 019 de enero 1 de 2012, “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”

Decreto Nacional N° 1599 de 2005: Por la cual adopta el modelo estándar de control interno para

el Estado Colombiano.

Decreto Nacional N° 943 del 21 de Mayo del 2014, es la norma que adopta la actualización del

Modelo Estándar de Control Interno MECI.

Decreto Nacional N° 124 de 2016. Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del

Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Resolución 060 del 6 de septiembre de 2.014, Por la cual se Adopta el Modelo Estándar de Control

Interno “MECI” de la E.S.E UNIDAD LOCAL DE SALUD DE SUAN.

5. MARCO TEORICO.

Corrupción se trata como abuso del poder para obtener beneficio particular, el cual destruye y

corroe a la institucionalidad, desacreditando las entidades públicas y privadas, deteriora a la

sociedad y frena el desarrollo. No se puede suponer que la corrupción siempre signifique la misma

cosa o que tenga el mismo impacto o motivación. La corrupción no controlada en los puntos

estratégicos identificados debilita la economía de un país y quebranta a las naciones, la

democracia y al Estado social de Derecho, destruye el orden institucional y fortalece la

delincuencia y el crimen social organizado. De forma similar, para transparencia por Colombia la

corrupción está definida como el “Abuso de posiciones de poder o de confianza, para beneficio

particular en detrimento del interés colectivo, realizado, efectuado a través de solicitar, entregar o

recibir, bienes en dinero o en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u

omisiones”.

6. FORMAS DE CORRUPCION.

Peculado: “Abuso de fondos o bienes” que estén a disposición del funcionario en “virtud o razón

de su cargo”. El peculado puede consistir en la apropiación directa de bienes, en la disposición

arbitraria de los mismos o en otra forma similar. (Tipos de peculado clasificados en el código penal

de la Constitución Política de Colombia.

Artículo 397. Peculado por apropiación. Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011,

Artículo 398.

Peculado por uso, Artículo 399.




NIT. 802.009.856-8

7



Peculado por aplicación oficial diferente Artículo 399A. Adicionado por el art. 34, Decreto

Nacional 126 de 2010, Modificado por el art. 23. Ley 1474 de 2011, Artículo 400.

Peculado culposo Artículo 400A. Adicionado por el art. 34, Decreto Nacional 126 de 2010,

Modificado por el art. 24. Ley 1474 de 2011.

Cohecho: Un delito bilateral, pues exige la participación de un particular quien toma la

iniciativa y ofrece a un funcionario ofertas, participación, donaciones, para la ejecución de

un acto propio de sus funciones. Volviéndose en doble sentido cuando el funcionario

acepta el ofrecimiento hecho por el particular.

(Artículo 405. Cohecho propio. Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011, Artículo 406.

Cohecho impropio. Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011, Artículo 407.

Cohecho por dar u ofrecer).

Concusión: Cuando el funcionario es el que exige, de forma descarada o solapadamente,

un pago o contribución indebida al particular que tiene algún asunto de su interés. En esta

figura el particular se ve forzado hacer el pago, pues si no lo hace, el asunto que le

interesa no será atendido y/o despachado.

En algunas legislaciones distinguen entre cohecho simple (funcionario recibe dinero para

desarrollar una cierta acción) y cohecho calificado (el soborno se hace para impedir u

obstaculizar un acto).

El sujeto que ofrece o acepta el soborno es responsable del delito de Cohecho pasivo.

(Artículo 404. Concusión. Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011).

7. OBJETIVOS DE LA LEY ANTICORRUPCIÓN

Atender las principales causas que genera la corrupción.

Cerrar los espacios que se abren los corruptos para usar la ley a su favor. En este marco se ha

identificado que una de las principales actividades para apropiarse de los recursos públicos es a

través de la contratación.

Mejorar los niveles de transparencia en las gestiones de la administración pública en general.

Disuadir el accionar de los corruptos pues la falta de sanción a los actos de corrupción posibilita

una percepción de garantía de impunidad que incentiva la comisión de conductas corruptas.

Incentivar el compromiso de algunos actores diferentes al sector público para enfrentar y

romper el accionar corrupto desde la ciudadanía en general.

Impulsar a través de la Comisión Nacional de Moralización y de la Comisión Ciudadana el

desarrollo de acciones coordinadas entre todas las ramas del poder público en el nivel nacional y

territorial, el sector privado y la sociedad.

Adecuar el marco normativo colombiano a los estándares de los instrumentos internacionales.

Transparencia internacional define la corrupción como el mal uso del poder encomendado para

obtener beneficio privado. Esta definición incluye tres elementos: o El mal uso del poder o Un

poder encomendado, es decir puede estar en el sector público y /o privado. O Un beneficio




NIT. 802.009.856-8

8



privado, que no necesariamente se limita a beneficios personales para quien hace mal uso del

poder, sino que puede incluir a miembros de su familia o amigos.

8. PLATAFORMA ESTRATEGICA DE LA E.S.E UNIDAD LOCAL DE SALUD DE SUAN

Creación y naturaleza Jurídica.

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIDAD LOCAL DE SALUD DE SUAN, fue creada el 21 de junio de

1996 mediante Decreto 050 expedido por la alcaldía Municipal, entendida como una entidad

pública, descentralizada del orden municipal y dotada tanto de personería jurídica como de

patrimonio propio y autonomía administrativa

El Alcalde Municipal de Suan, Dr. DANILO CABARCAS OROZCO nombró por un periodo fijo de

CUATRO (4) años a la Dra. DAZHEIRA DE LEON POLO, a través del Decreto N° 079 del 30 de

Abril del año 2020

MISION.

Prestar Servicios de salud de primer nivel, enfocados en la educación, promoción, prevención,

tratamientos y rehabilitación logrando un mejor nivel de salud de los habitantes del municipio

de Suan y de quien lo requiera, garantizado por los más altos estándares de calidad y

seguridad del paciente, obteniendo la satisfacción del usuario.

VISION.

Para el 2022, seremos un hospital de baja complejidad que presta atención médica a la

población, en busca permanente de excelencia, utilizando estándares de seguridad y

programas que permitan brindar servicios con calidad, logrando el progreso y el desarrollo de

nuestra población utilizando de forma eficiente los recursos.

9. VALORES INSTITUCIONALES.

Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia, rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.

Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.

Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.




NIT. 802.009.856-8

9



Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado.

Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin discriminación.

Tolerancia Respeto las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas aunque no coincidan con las propias.

Humanización Trabajo como personal de la salud hacia el servicio del enfermo considerándolo en su totalidad, ofreciendo una asistencia integral con calidad y competencia, que responda a las dimensiones físicas, emocional, social y espiritual de la persona.

9. POLÍTICAS ESTRATÉGICAS: POLÍTICA PARA LA GESTIÓN ÉTICA. El comportamiento de cada uno de los servidores de la entidad, debe estar siempre enmarcada en

el principio del interés general, como la posibilidad de alcanzar una verdadera ética de la

responsabilidad por el ejercicio de lo público, conductas que sean legitimadas e identificadas por

su eficacia y transparencia que concurran a su servicio.

Compromiso para la erradicación de prácticas corruptas

La E.S.E UNIDAD LOCAL DE SALUD DE SUAN, se compromete a luchar contra la corrupción, para lo

cual creará compromisos tendientes a lograr este objetivo por parte de sus servidores públicos,

contratistas, usuarios y proveedores. Conforme a lo anterior, los servidores públicos y contratistas

de la E.S.E SE comprometen a no aceptar ofrecimientos, donaciones o pagos tendientes a obtener

resultados para ellos, sus familias o pacientes. El Hospital se compromete a capacitar los

servidores públicos en políticas y acciones anticorrupción con el fin de evitar prácticas indebidas.

POLITICAS DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO Plan Estratégico del Talento Humano

Manual de inducción y reinducción.

Evaluación de desempeño de acuerdo a las normas establecidas por la CNSC.

Historias laborales debidamente organizadas en cumplimiento de la Ley de archivo 594 de 2000.

Plan de capacitación

POLÍTICA AMBIENTAL. La política ambiental establece un compromiso de Protección al Medio Ambiente a través de la

implementación de acciones que aseguren el buen manejo, disposición, transporte y

almacenamiento de los residuos y desechos peligrosos y no peligrosos previniendo el riesgo

inherente al ambiente intrahospitalario, así mismo velará porque el transporte externo y

disposición final a cargo del operador externo que se contrate para ello garantice el cumplimiento




NIT. 802.009.856-8

10



de las disposiciones y normatividad vigente en materia ambiental.

Lo anterior creando las condiciones para la generación de una cultura de mantenimiento de

ambiente sano para los trabajadores, los clientes y la comunidad, involucrando al usuario en la

implementación del Sistema de Gestión Ambiental.

POLÍTICA DE CONTRATACIÓN. En el manejo de las relaciones comerciales y contractuales con proveedores de bienes y servicios,

la E.S.E se ajustará a los principios de buena fe, transparencia, igualdad, responsabilidad,

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, selección objetiva y publicidad; principios

que son desarrollados a través del cumplimiento de lo dispuesto en el estatuto contractual de la

E.S.E y de más normatividad vigente al respecto.

POLITICA DE CALIDAD En la ESE Unidad local de Salud de Suan. Estamos comprometidos con la satisfacción de las

necesidades y expectativa del usuario, clientes internos y externos, que acceden a nuestros

servicios a través de un talento humano altamente calificado que se destaca por su ética y trato

amable, en proceso constante de crecimiento y motivación, con recursos adecuados y

promoviendo la implementación y mejoramiento continuo del sistema de gestión de calidad que

nos permitan brindar un óptimo servicio y permanecer competentes en el mercado.

Formación: En todos los niveles y áreas de la Empresa, en los conceptos principales de la atención,

con el fin de lograr una comprensión racional de la importancia de la satisfacción de los clientes.

Rapidez de respuesta: A cualquier necesidad puntual de los clientes, mejorando de forma

sustancial la calidad de la atención.

POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN.

Compromiso con la Comunicación Pública.

La E.S.E se compromete a asumir la comunicación y la información como bienes públicos, a diseñar

e implementar estrategias orientadas hacia el fortalecimiento de la cultura, identidad e imagen

institucional con el propósito de cumplirlos objetivos misionales manteniendo una interacción

constante con la comunidad, medios de comunicación y cliente interno, adelantando acciones de

acuerdo con los parámetros que establezca el plan de comunicación e información de la

Institución.

Compromiso con la Comunicación Organizacional.

La comunicación organizacional está orientada hacia la difusión de la información generada por las

diferentes áreas de la Institución, fortaleciendo la medición, análisis y mejora de la información

para su utilización, buen uso en el diligenciamiento veraz y oportuno de la información solicitada

por las diferentes entidades de dirección, vigilancia y control que la requieran legalmente, así

como para su aplicación en la toma de decisiones.




NIT. 802.009.856-8

11



Compromiso con la Divulgación de la Información.

La E.S.E se compromete a garantizar la difusión de información sobre su funcionamiento, gestión

y resultados en forma amplia, transparente y confiable hacia la comunidad en general, nuestros

clientes, órganos de control y demás grupos de interés, a través de la publicidad de la información

y rendición de cuentas a la ciudadanía.

Así mismo a petición de los interesados en atención a solicitudes formales, derecho de petición,

etc., la E.S.E se compromete a dar respuesta oportuna y de fondo a las peticiones planteadas por

la comunidad, con el fin de que el acceso a la información sea eficaz y veraz, velando por la reserva

y confidencialidad que legalmente su protección este a cargo de la Institución y sus funcionarios.

Compromiso de gobierno en línea.

La Institución se compromete al desarrollo de las acciones necesarias para mantener actualizada la

página WEB, con la más completa información sobre su funcionamiento, Plataforma estratégica,

Procesos y resultados de la contratación, Política de Calidad, Portafolio de servicios, Estados

financieros, Indicadores e informes de gestión solicitudes, opiniones, entre otros.

POLÍTICA DE HUMANIZACIÓN. La E.S.E se compromete a cumplir con su misión y principios corporativos, brindando un trato

cálido, humano y respetuoso al enfermo, su familia y el entorno, prestando servicios de salud que

propendan por la vida y dignidad de las personas, promoviendo un medio organizacional en donde

las relaciones humanas se conviertan a esta E.S.E. en una gran familia hospitalaria.

POLÍTICA DE ATENCION DIFERENCIAL. • Promover la no-discriminación en el ejercicio de los derechos, la inclusión social y el acceso

equitativo a los recursos y los servicios de salud.

• Reconocer las vulnerabilidades y necesidades particulares de cada grupo particular y actuar

sobre ellas.

• Promover el acceso en forma equitativa a la toma de decisiones, a la participación y a la

organización.

• Realizar acciones positivas para desarrollar la autoestima y la autonomía de las personas, con

particular énfasis en aquellas que pertenecen a los grupos tradicionalmente subordinados.

• Eliminar los estereotipos que obstaculicen el libre ejercicio de los Derechos y la inclusión social.

POLÍTICA SOBRE RIESGOS. La E.S.E se compromete a adoptar mecanismos y acciones necesarias para la gestión integral de

riesgos, de tal forma que se prevenga no minimice su impacto. Para ello adoptará mecanismos

que permitan identificar, analizar, valorar, priorizar y administrar los riesgos propios de su objeto

misional, determinando su nivel de exposición de riesgo ante los diferentes factores que lo

afecten.




NIT. 802.009.856-8

12



POLITICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE. La política de seguridad de los pacientes que acuden a la ESE Unidad local de Salud de Suan: está

encaminada a prevenir la ocurrencia de situaciones que afecten la seguridad del paciente, es decir

evitar daños adicionales a nuestros usuarios y familias; reduciendo y si es posible eliminando la

ocurrencia de eventos adversos. Por consiguiente, nuestra política institucional es “Prestar

servicios de Salud seguros y eficientes con los mínimos riesgos de la organización desde la alta

gerencia.

POLITICA DE REUSO Y NO REUSO: La ESE UNIDAD LOCAL DE SALUD DE SUAN, garantiza que, durante el proceso de atención de un usuario, no se reúsan dispositivos médicos que por disposición del fabricante se determinen como de “un solo uso”. Y también manifiesta que garantiza el buen reúso de Dispositivos médicos en los que las propiedades del material no se vean afectadas por el proceso de esterilización, limpiado y secado, que no se afectará su funcionamiento y se podrá garantizar su seguridad similar al producto original. La ESE UNIDAD LOCAL DE SALUD DE SUAN propende por garantizar el proceso de reutilización

promoviendo que el material es estéril, libre de pirógenos y tóxicos, mantiene sus características

de biocompatibilidad y funcionalidad y se encuentre físicamente apto para que el procedimiento

se realice en forma segura y efectiva en humanos.

POLITICA IAMII. La ESE UNIDAD LOCAL DE SALUD DE SUAN, Propende por la integración de la pareja y la familia a todas las actividades relacionadas con la maternidad y la crianza.

POLITICA INSTITUCIONAL DEL NO FUMADOR La ESE UNIDAD LOCAL DE SALUD DE SUAN, orienta siempre sus acciones a mejorar la calidad de

vida de los habitantes del municipio de Suan, por lo cual ha centrado todo su interés en generar

ambientes seguros y saludables para sus funcionarios, pacientes y visitantes, por lo cual restringe y

prohíbe toda posibilidad de fumar en las salas de espera e incluyendo las áreas de parqueaderos,

aceras, patios y circundantes a la ESE”.

POLITICA DE SILENCIO Promover una cultura de silencio en los diferentes espacios de la institución que contribuyan a la adecuada recuperación de los pacientes durante su estancia y favorezca la concentración y eficiencia de los funcionarios y colaboradores en el desempeño de sus funciones. Esta política aplica para todos los funcionarios y colaboradores del hospital, estudiantes, usuarios, visitantes.




NIT. 802.009.856-8

13



POLÍTICA FRENTE A LOS ORGANISMOS DE CONTROL EXTERNO. La Alta Dirección de la E.S.E se compromete a mantener relaciones armónicas con los Organismos

de Inspección, Vigilancia y Control, a suministrarla información que en el ejercicio de sus funciones

estos requieran en forma oportuna, completa y veraz, igualmente a implementar las acciones de

mejoramiento que estos tengan a bien recomendaren sus respectivos informes.

La ESE Unidad Local de Salud de Suan ha establecido una conjunto de actividades por cada uno

de los componentes (1. Componente Gestión del Riesgo de Corrupción, 2 Componente de

Racionalización de trámite, 3 Componente de Rendición de Cuentas, 4 Componente Mecanismos

para mejorar la Atención al Ciudadano, 5 Transparencia y acceso a la Información) los cuales se

exponen a continuación.

10. PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE

CORRUPCIÓN

Este componente establece los criterios generales para la identificación y prevención de los

riesgos de corrupción de las entidades, permitiendo a su vez la generación de alarmas y la

elaboración de mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos.

PROCESO ACTIVIDADES META PRODUCTO RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA

Difundir la Política de

administración del Riesgo en

Medios de Comunicación

Institucionales

Fotos de publicación

en cartelera que

evidencie el

cumplimiento

Gerencia

Socializar la Política de

Administración del Riesgo en

los procesos de inducción y

reinducción

Actas de recibir la

inducción o

reinducción

Gerencia

1.2 Actualización

de Riesgo de

Mapa de

Corrupción

Actualizar el Mapa de Riesgos

de Corrupción.

Mapa de Riesgos de

Corrupción

Actualizado

GerenciaHasta el 30 de abril de

2021

1.3 Consulta y

divulgación

Publicación en la Pagina web

de la institución el Mapa de

Riesgos de Corrupción

Pantallazo de

Publicación

GerenciaHasta el 5 de mayo de

2021

1.4 Monitoreo y

Revisión

Monitorear la ejecución de los

controles dentro de las áreas Actas de Monitoreo

Subgerencia02 de enero al 30 de

junio 2021

1.5 Seguimiento

Realizar seguimiento al mapa

de Riesgos de Corrupción

generando recomendaciones

como resultado de la

evaluación.

Informe de

seguimiento

Control Interno

30 de abril 2021

31 de agosto 2021

31 de diciembre de

2021

1.1 Política de

Administración

del Riesgo

02 de enero al 31 de

marzo 2021




NIT. 802.009.856-8

14



11. SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRAMITES

Este componente busca facilitar el acceso a los servicios que brinda la administración pública.

Cada entidad debe simplificar, estandarizar, optimizar y automatizar los trámites existentes, así

como acercar al ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el

aumento de la eficacia de sus procedimientos.

SITUACION ACTUALMEJORA POR

IMPLEMENTAR

BENEFICIO AL

CIUDADANO O

ENTIDAD

TIPO DE

RACIONALIZACION

ACCIONES DE

RACIONALIZACIONFECHA DE INICIO FECHA FINAL RESPONSABLE

2.1 Asignación de

Citas

Solo existe un

medio para la

asignación de citas

el cual es vía

telefónica

Implementar otra

estrategia o

medio para la

asignación de

citas

Brindarle a los

usuarios otra

alternativas para

obtener una cita.

Accesibilidad

Evitar el

desplazamiento

a la institución

2 enero de 2021 30 de junio de 2021 Gerencia

2.2 Comunicación e

Información

No existe un

mecanismo interno

de comunicación y

requiere el

desplazamiento de

los servidores para

poder comunicarse.

Implementar un

sistema interno

de comunicación

atreves de chats

que funcione

atreves de la

pagina web

institucional

Ofrecerle a los

colaboradores un

mecanismo de

intercomunicación

entre

dependencias

Tecnológica

Evitar el

desplazamiento

de los

empleados y

optimizar el

tiempo

2 enero de 202131 de didiembre de

2021Gerencia

ACCIONES DE RACIONALIZACION A DESARROLLAR PLAN DE EJECUCION

PROCESO




NIT. 802.009.856-8

15



12. TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTA

La rendición de cuentas es una expresión de control social, que comprende acciones de petición

de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión y que busca la

transparencia de la gestión de la administración pública.

SUBCOMPONENTE ACTIIDADES META PRODUCTO RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA

Realizar Audiencia

Publica de rendición

de cuentas en la ESE

Unidad Local de Salud

de Suan

Planillas de

asistencia a la

audiencia

presentación de la

rendición de

cuentas

Gerencia02 de enero de 2021 al

30 de abril 2021

Publicar la

Información asociada

con el área financiera

de la ESE Unidad Local

de Salud de Suan

Ejecución

Presupuestal y

Estados Financieros

publicados en la

pagina web de la

institucion

Subgerencia y

Gerencia

30 de abril 2021

31 de Agosto 2021

31 diciembre 2021

Realizar Material

Publicitario con

Derechos y Deberes

para los ciudadanos en

lenguaje

comprensible

Material Publicitario Oficina SIAU02 de enero de 2021 al

31 de marzo 2021

Realizar Audiencia

Publica de rendición

de cuentas en la ESE

Unidad Local de Salud

de Suan

Planillas de

asistencia a la

audiencia

presentación de la

rendición de

cuentas


30 de abril 2021

Realizar acciones de

participación

ciudadana

Asistencia técnica a

los usuarios del

municipio de Suan

Oficina SIAU02 de enero 2021 al

30 de junio 2021

3.3 Incentivos para

motivar la cultura de

rendición

Realizar convocatorias

para proponer ideas

para ser

incluidas en la

audiencia pública.

Publicación de la

convocatoriaGerencia

02 de enero 2021

30 de abril de 2021

3.4 Evaluación y

retroalimentación a la

Gestión Institucional

Consolidación de la

evaluación del

informe de la

audiencia de la

Rendición de cuentas

Evaluación del

informeGerencia

02 de enero de 2021

31 de agosto 2021

3.1 Información de

calidad en lenguaje

comprensible

3.2 Diálogo en la Doble

vía con la ciudadanía y

sus organizaciones




NIT. 802.009.856-8

16



13. CUARTO COMPONENTE: ATENCION AL CIUDADANO

El cual busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la administración

pública y satisfacer las necesidades de la ciudadanía


4.1 Estructura

Administrativa y

Direccionamiento

Estratégico

Garantizar el acompañamiento

permanente por parte de un

profesional para la atención al

ciudadano, por medio de la

oficina de SIAU

Contrato en el que

evidencie la continuidad

y permanencia de un

profesional delegado

para la oficina SIAU


31 diciembre 2021

Realizar acciones de promoción

del uso de buzón para radicar

las PQRS

Folleto informativo Oficina de

SIAU

02 de enero de 2021 al

30 de agosto de 2021

Realizar acciones de promoción

para el uso del canal web para

radicar PQRS

Folleto informativo Oficina de

SIAU


31 de agosto de 2021

Ejecutar el Plan de

capacitaciones de la vigencia Listado de asistencia

Talento

Humano


31 diciembre 2019

Elaborar el Plan Estratégico de

Talento Humano

Plan Estratégico de

Talento Humano

documentado y

publicado

Talento

Humano31 de enero de 2021

4.4 Normativo y

Procedimental

Desplegar los derechos y

deberes de los usuariosFolleto informativo

Oficina de

SIAU


30 de junio de 2021

4.5 Relacionamiento

con el CiudadanoRealizar encuestas de

satisfacción a los usuarios

Informe de satisfacciónOficina de

SIAU

30 de abril 2021

31 de Agosto 2021

31 diciembre 2021

4.2 Fortalecimiento

de los canales de

atención

4.3 Talento Humano




NIT. 802.009.856-8

17



14. QUINTO COMPONENTE:TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

Este componente busca fomentar la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en

el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar

el accionar de la administración pública.

15. SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES


5.1 Lineamiento de

Transparencia Activa

Asegurar el registro de los

contratos en el SECOP y SIA

Observa

100% de los contratos

registrados en el

SECOP y SIA Observa

Subgerencia02 enero al 31

diciembre 2021

5.2 Lineamiento

Transparencia Pasiva

Actualización de la Pagina

web institucionalWeb Actualizada Gerencia

02 de enero al 31

diciembre 2021

Realizar tablas de retención

documental

Tablas de retención

documental Subgerencia

01 de junio al 31 de

diciembre 2021

Asignar una persona

capacitada para coordinar la

gestion documental en la

entuidad

Contratista o

Aprendiz Gerencia

02 de enero al 31

diciembre 2021

5.4 Criterio diferencial

de accesibilidad

Diseñar estrategias para

desplegar los derechos y

deberes de los usuarios a la

población diferencial.

Estrategias de

despliegue de

derechos y deberes

Oficina SIAU02 de enero al 31

diciembre 2021

5.5 Monitoreo Acceso a

la Información Publica

Realizar evaluación al

proceso de gestión de las

PQRS al interior de la

institución

Informe de PQRS Subgerencia01 de julio al 30 de

julio de 2021

5.3 Elaboración de los

instrumentos de

Gestión de la

Información

SUCOMPONENTE ACTIIDADES META PRODUCTO RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA

6.1 Código de

Integridad

Socializar el Código de

Integridad Actas de socializaciónGerencia

02 de enero al 31 de

marzo 2021

6.2 Modelo de

Planeación y Gestión

MIPG

Realizar un Autodiagnostico

del MIPG

Resultados del

AutodiagnósticoSubgerencia

02 enero al 31 de

diciembre de 2021




NIT. 802.009.856-8

18



PR

OC

ES

O

RIE

SG

O D

E

CO

RR

UP

CIÓ

N

CONSECUENCIAS

PR

OB

AB

ILID

AD

IMP

AC

TO

NIV

EL

CO

NT

RO

LE

S

PR

OB

AB

ILID

AD

IMP

AC

TO

NIV

EL

FE

CH

A

AC

CIO

NE

S

RE

GIS

TR

O

FE

CH

A

AC

CIO

NE

S

RE

SP

ON

SA

BL

ES

IND

ICA

DO

R

Incumplimiento de

obligaciones

La gestión y administración

de recursos no generan un

verdadero mejoramiento

institucional.

Ineficiencia administrativa.

Derroche o

desaprovechamiento de

recursos.

Gestión y uso de recursos

no acorde a

las necesidades.

Incentivar decisiones frente

a recursos basados en

información parcializada.

Revisión periódica de la

programación, distribución de

recursos y fuentes de

f inanciación para el cumplimiento

de las diferentes metas del Plan. TR

IME

ST

RA

L

Seguimiento

ejecucion del

plan de gestion

Informe

Seguimiento Plan

de Gestion

Incumplimiento de la Ley.

Sanciones y / o multas.

Análisis del comportamiento de

pagos de acuerdo a edades de

cuentas por pagar ME

NS

UA

Lcomportamiento

cuantas por

pagar

Estados

Financieros

GESTION

ADMINISTRAT

IVA Y

FINANCIERA

Alto

En

Cad

a M

odifi

caci

on P

resu

pues

tal

Socializar con la

junta drectiva las

modif icaciones

presupuestales

con su

correspondiente

justif icacion

Reunion de

analis del

comportamiento

f inanciero previo

a valiacion del

2193

Acta de

Socializacion de

Informacion

Ordenamiento irregular del

gasto: exceder la

apropiación disponible.

Afectar rubros que no

correspondan con el

objeto del gasto.

Comprometer vigencias futuras

sin

autorización legal.

Prolongar la vigencia f iscal.

Ordenar o efectuar pagos sin el

lleno de requisitos legales.

Omitir o retardar el pago de

obligaciones legalmente

contraídas. No efectuar los descuentos, ni

girar en forma oportuna las

transferencias de Ley.

Alto

Socializacion Informacion

Financiare

3 3 Alto TR

IEM

ST

RA

L

Los procesos presupuestales,

f inancieros y económicos deben

tener autorización de la la Junta

Directiva.

3 3

Abuso del poder.

Elaborar un presupuesto que no

contemple las necesidades

reales de la entidad y no hacer

unas proyecciones f inancieras

adecuadas.

Desviación de

presupuesto y

flujo de

recursos

1 9

Desviación del f lujo de caja para

pagos ordenados por la Gerencia

u otros.

ESE UNIDAD LOCAL DE SALU DE SUAN

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION 2021

IDENTIFICACION DEL RIESGO

VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION

MONITOREO Y REVISIONANALISIS DEL

CAUSA

GESTION

ADMINISTRAT

IVA Y

FINANCIERA

Faltantes Presupuestales

Uso o

destinación

inadecuada de

los recursos de

la entidad

VALORACION DEL RIESGO

RIESGO RIESGO ACCIONES ASICIADAS AL CONTROL

Acuerdo de

modif icacion

Presupuestal

No se prioriza

Falta de planeacion

Condiciones politicas

Amiguismo, falta de rectitud del

grupo directivo.

Falta de transparencia en las

decisiones frente al manejo de

los recursos.

2 9 Alto




NIT. 802.009.856-8

19



verif icar su viabilidad f inanciera.

Se solicita el CDP para verif icar la

existencia de recursos en el rubro

correspondiente.

Demandas

juridicas

Embargos a la entidad los

cuales f inancieramente

afectan los recursos de la

misma 2 9

Alto

Contar con un asesor Juridico que

haga defensa a las posibles

demandas que se pudieran dar.

3 3

Alto

Mensul

Verif icar la

contratacion de

un abogado

Contrato

Selección inadecuada de

personal: Responsabilidad

Administrativa, Disciplinaria y

Fiscal (Corrupción).

Fallas en la prestación del

servicio que pueden generar

implicaciones legales para la

entidad.

Debe revocarse el

nombramiento o iniciar un

proceso disciplinario en caso

de una respuesta negativa

de la entidad

educativa (Corrupción).

Sanciones a la entidad

En c

ada in

gre

so

de p

ers

onal d

e

pla

nta

o c

ontr

ato Validar el

respectivo

registro en el

RETHUS, al

personal del area

de salud

Impresión de la

verif icacion del

registro en el

RETHUS

Manipulación

de la

información

para el

otorgamiento

de beneficios

salariales

(prima técnica,

antigüedad,

vacaciones, etc)

afectando la

liquidación de

nómina

Desviación de los recursos

públicos

Detrimento patrimonial

Investigaciones

disciplinarias, f iscales y/o

penales

2 8 Alto

Para la liquidacion y autorizacion

de prestaciones sociales estas

deben estar previamente

aprobadas por la gerencia.

3 3 Alto

Mensual

Firma de la

gerente en la

solicitud de

vacaciones de

los empleados

como evidencia

de aprobacion de

la misma.

Solicitud de

vacaciones

Hacer una erogación mayor

a la determinada o que se

cause perjuicio al contratista

haciendo una erogación

menor al contratista de la

establecida por su perfil.

Sanciones a la Entidad

Solicitud de

verif icacion de

titulos y

respuesta al

comunicaciónPremura para la contratación:

Juicio propio, extralimitación de

funciones, falta de transparencia

en el proceso.

Ausencia del rigor técnico en la

selección de personal: pruebas

psicotécnicas, pruebas de

conocimiento, entrevistas y

verif icación de Hoja

de Vida.

Inoportunidad en la validación de

títulos.

Se confronta el Manual de

Funciones con la Hoja de Vida de

la persona a nombrar. Esa revisión

es realizada por el Coordinador de

Talento Humano o Contratación y

posteriormente por el personal del

área Jurídica.

3 3 Alto

En c

ada in

gre

so d

e p

ers

onal d

e p

lanta

o

contr

ato

realizar la

verif icacion de

los titulos del

personal que

ingresa a la

institucio

Abuso de los privilegios de

acceso a la información para la

liquidación de nómina por la

solicitud y/o aceptación de

dádivas

Incoherencia entre el

requerimiento y el perfil

establecido para cada función o

actividad descrita en el contrato.

Procesos de

selección de

personal sin

ceñirse a la

rigurosidad

exigida

3 8 Alto

3

Extr

em

a

Para

Cada C

ontr

ata

cio

n

GESTION

JURIDICA

El no pago de obligaciones

contractuales

GESTION DEL

TALENTO

HUMANO

de contratacion

vigente para

verif icar el

cumplimiento de

todos los

requisitos de

contratacion en

cada proceso de

contratacion

Lista de chequeo

verif icada y

certif icada por

asesor juridico Contratos con empresas no

legalmente constituidas que

pueden encubrir acuerdos

fraudulentos.

Incumplimiento de Requisitos

Legales

Indebida

celebracion de

contratos para

la adquisición

de bienes y

servicios o

conciliaciones

ventajosas

2 10

Extr

em

a

3




NIT. 802.009.856-8

20



Priorización inadecuada o

limitada de las Debilidades y

Fortalezas (Contexto Interno)

y de las Amenazas y

Oportunidades (Contexto

Externo) / DOFA.

Plan y estrategias

desarticuladas con el Plan de

Desarrollo Institucional, Local

y Distrital.

Imposibilidad para

implementar y hacer

seguimiento a las

estrategias.

Estrategias en contravía de

los avances tecnológicos y

por lo tanto no sean

competitivas o no generen

valor.

Falta de coherencia con lo

plasmado Codigo de

Integridad

Desmotivación y falta de

adherencia del

personal.

Plan o estrategias

incoherentes con la realidad

de la Entidad y con los

Objetivos Estratégicos. Que la estrategia formulada

no sea f lexible y dinámica

ante los cambios del entorno.

Distribución o uso

inadecuado de

recursos.

Desgaste administrativo e

incremento de costos

operacionales.

Impacto negativo en la

prestación del servicio y en

el logro de los objetivos y

metas institucionales.

Cumplimiento parcial o

incumplimiento del Plan de

Desarrollo.

Realizar el

seguimiento al

cumplimiento de

las metas del

plan de Gestion

Informe de

seguimiento Plan

de Gestion

Competencias de la Gerencia no

sean acordes a las necesidades

de la Entidad.

Conflicto de intereses y de

poder.

Selección de los miembros de la

Junta Directiva que no atiendan

los requisitos establecidos en la

Baja capacidad de planeación

para el despliegue y seguimiento

de la estrategia.

Estrategias de comunicación

inadecuadas.

Alta centralización de poder o

Decisiones erróneas,

Alto

Se presenta Informacion Periodica

a la Supersalud3 3 A

lto

TR

IME

ST

RA

L

Direccionami

ento

Estrategico

Información parcializada y

dudosa sobre la entidad y su

entorno.

Incumplimiento

de los Planes,

programas,

objetivos y

metas

institucionales.

1 8

actas de junta

directiva

Baja cultura de la medición

(Análisis y seguimiento pobre de

la estrategia).

Espacios institucionales

insuficientes para el

seguimiento y monitoreo.

Difícil consolidación y análisis de

la información en términos de

comportamientos o tendencias.

Desconocimiento de los valores

del servidor publico

Inoportunidad en la elaboración

de los tableros

de control.

Centralización del poder o

Falta de ética, rectitud y

Se socializa informacion del 2193 3 3

Alto

TR

IME

ST

RA

L Remitir

oportunamente a

la junta directiva

los informes a

ser analisados

en reunion

Direccionami

ento

Estrategico

Tecnologías existentes

desarticuladas con las

necesidades de los sistemas de

información.

Tomar

decisiones que

vayan en

contravía de los

intereses de la

entidad

3 8

Alto




NIT. 802.009.856-8

21



Se firma en Suan, atlántico a los 29 días del mes de enero de 2021

Original Firmado

DAZEHIRA DE LEON POLO Gerente.

Favorecimiento propio o de

terceros.

Violación de la información

privilegiada.

Violación a la ética

profesional.

Se ceunta con ingeniero de

sistemas

No existe una manera de

recopilar y generar todos los

datos de la entidad de

manera confiable, fácil y

oportuna.

No todos los procesos

hacen uso del softw are, ni

emplean los mismos

parámetros para que se

produzca una información.

No existe una Plataforma

Tecnológica Institucional.

Ausencia de un Banco de

Información confiable.

Pérdida de información en la

Historia Clínica y demás

información. Demandas.

Desgaste administrativo.

Incremento en los costos

operacionales.

Fuga de recursos.

Pérdida o daño de activos,

infraestructura.

Generación de daños o

accidentes a colaboradores,

pacientes o terceros.

Demandas y sanciones.

Insatisfacion tanto del cliente

interno como el externo

Auditoria a los diferentes

procesos de la entidad

Informes de

Auditoria

Débil supervisión.

Alteraciones de proceso,

reprocesos.

Falta de compromiso con el

Hospital.

Excesiva intervención de

instancias internas y externas en

el procedimiento.

Diseños defectuosos de

procedimientos.

Falta de controles efectivos,

evaluación y seguimiento de los

procedimientos.

La oficina de Calidad y Control

Interno realizan auditorías

programadas o concurrentes en

los diferentes procesos y

procedimientos para verif icar su

conformidad o evidenciar fallas.

3 4

Modera

do

TR

IME

ST

RA

L

Presentar a la

gerencia los

resultados del

plan de

auditorias con su

respectivo plan

de mejora

Control

Interno

Falta de adherencia a los

procesos y procedimientos.

Falta de ética y

cultura del

autocontrol en

los

colaboradores

2 5

Modera

do

Realizar

Mantenimiento

preventivo.

Realizar copias

de seguridad de

la informacion

Copias de

seguridad

Pago del servicios

de mantenimiento

preventivo

Incumplimiento de estándares de

seguridad de la información. No

realizar Backup según lo

establecido.

Inadecuado mantenimiento

preventivo y correctivo de

Uso inadecuado de la

electricidad por parte de los

funcionarios. Sobrecarga de

voltaje.

Caída del servicio eléctrico.

Modera

do

Se realizan mantenimiento

correctivo a los equipos3 4

Modera

do

ME

NS

UA

L

Tecnologia

de la

Informacion

Cantidad creciente de usuarios

del sistema, Equipos activos

insuficientes.

Omisión de la

información

institucional

5 10

Informe area de

sistemas

Falta de ética de los

colaboradores.

Falta de transparencia en el

manejo de la

Publicidad engañosa.

Cada usuario tiene sus permisos

3 4

Modera

do

ME

NS

UA

L

Realizar la

depuracion de

usuarios y

perfiles en los

sofw are

institucionales de

acuerdo a las

novedades de

Gestion

Tecnologia

de la

Informacion

Conflicto de intereses.

Utilización

indebida de

información

controlada

1 5

Modera

do

ESTATUTO ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO …

Documents

Transcript of ESTATUTO ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO …