ESTUDIO DE COSTOS DEL VALOR AGREGADO … de Validación y Revisión de Antecedentes – Formatos B...

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ESTUDIO DE COSTOS DEL VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCIÓN (VAD) DEL SECTOR TÍPICO 2 Periodo Tarifario Noviembre 2013 – Octubre 2017 Audiencia Pública Lima, 06 de Agosto de 2013

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ESTUDIO DE COSTOS DEL VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCIÓN (VAD)

DEL SECTOR TÍPICO 2

Periodo TarifarioNoviembre 2013 – Octubre 2017

Audiencia PúblicaLima, 06 de Agosto de 2013

Contenido

I. Etapas del Proceso de Cálculo del VAD

II. Estructuración de la Empresa Modelo

III. Cálculo de Tarifas de Distribución

I. ETAPAS DEL PROCESO DE CÁLCULO DEL VAD

Etapas del Proceso

Etapa de Recopilación de Antecedentes – Formatos A

Descripción Unidad MT BT AP COMERC.Valor Nuevo de Reemplazo Miles de US$ 67 015 63 733 34 762

Red Subterránea km 46 753 317Red Aérea km 2 997 4 553 3 191

Total de Redes km 3 043 5 307 3 507Número de S.E. Cantidad 4 418

Inversiones No Eléctricas Miles de US$Costos de Operación y Mantenimiento Miles de US$ 3 392 7 690 2 329 10 124

Costo Directo Miles de US$Supervisión Directa Miles de US$

Costo Indirecto Miles de US$Demanda kW 164 674

Número de clientes Clientes 574 321 849Fuente: Formatos A - 2011 Sector 2 (SEAL)

Descripción Unidad MT BT AP COMERC.Valor Nuevo de Reemplazo Miles de US$ 40 384 50 990 28 657

Red Subterránea km 43 746 305Red Aérea km 874 2 378 2 147

Total de Redes km 917 3 124 2 452Número de S.E. Cantidad 2 764

Inversiones No Eléctricas Miles de US$Costos de Operación y Mantenimiento Miles de US$ 1 901 5 548 1 735 9 589

Costo Directo Miles de US$Supervisión Directa Miles de US$

Costo Indirecto Miles de US$Demanda kW 145 096

Número de clientes Clientes 329 241 084Fuente: Formatos A - 2011 Sector 2 (SEAL)

11 133

10 610

AVANCES DE ESTUDIOS VAD - ETAPA I - Formatos ASector Típico 2 - Empresa Real - Año 2011

75 783

3 392 7 690 2 329 10 124

1 901 5 548 1 735 9 589

Sector Típico 2 - Sistema Eléctrico Modelo - Año 2011AVANCES DE ESTUDIOS VAD - ETAPA I - Formatos A

101 795

Etapa de Validación y Revisión de Antecedentes – Formatos B

• Se ajustaron longitudes erróneas de redes de MT y BT, empresa adicionó a longitud de las líneas,

la longitud correspondiente al neutro de las mismas, incrementando los metrados totales.

• Empresa consideró una menor cantidad de estructuras compartidas en MT y BT, respecto a las

indicadas en el procedimiento de Altas y Bajas.

• Costos de operación y mantenimiento del año 2011, incluyeron erróneamente la Participación

Utilidad de los Trabajadores (2.077 miles de soles).

• Costos de operación y mantenimiento del año 2012 (monto de 278.785 miles de soles), no son

consistentes con lo señalado en sus Formatos B (monto de 201.322 miles de soles), ni son

consistentes con los Estados Financieros.

• Asignación de la Supervisión Directa de Distribución y Costos Indirectos ha considerado

erróneamente el valor de las depreciaciones de las diferentes unidades.

Etapa de Validación y Revisión de Antecedentes – Formatos B

Descripción Unidad MT BT AP COMERC.Valor Nuevo de Reemplazo Miles de US$ 36 349 94 379 39 173

Red Subterránea km 46 379 317 Red Aérea km 2 963 3 692 3 191

Número de S.E. Cantidad 4 412 Inversiones No Eléctricas Miles de US$

Costos de Operación y Mantenimiento Miles de US$ Costo Directo Miles de US$

Supervisión Directa Miles de US$Costo Indirecto Miles de US$

Demanda kW 168 607Número de Clientes Clientes 612 338 742

Fuente Formatos B - 2011 - Sector 2 (SEAL)

Descripción Unidad MT BT AP COMERC.Valor Nuevo de Reemplazo Miles de US$ 16 979 74 396 32 748

Red Subterránea km 43. 2 375. 305 Red Aérea km 874 2 086 2 147

Número de S.E. Cantidad 2 764 Inversiones No Eléctricas Miles de US$

Costos de Operación y Mantenimiento Miles de US$ Costo Directo Miles de US$

Supervisión Directa Miles de US$Costo Indirecto Miles de US$

Demanda kW 151 236 104 922Número de Clientes Clientes 343 254 605

Fuente Formatos B - 2011 - Sector 2 (SEAL)

10 610

77 525

AVANCES DE ESTUDIOS VAD - ETAPA I - Formatos BSector Típico 2 - Empresa Real - Al 3° Trim. 2011

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AVANCES DE ESTUDIOS VAD - ETAPA I - Formatos BSector Típico 2 - Sistema Eléctrico Modelo - Al 3° Trim. 2011

Etapa de Ajuste Inicial de Costos –Formatos C

• De acuerdo a una revisión de las actividades contratadas para el período 2012-2013, en los

ajustes realizados para determinar los Formatos C, se ajustó el porcentaje (15%) de los

Servicios Prestados por Terceros que atañen directamente a actividades de comercialización

(actividades VAD).

• Se ajustó el nivel jerárquico del responsable de la oficina de enlace en Lima, pasándolo de

Ejecutivo a Administrativo, y se redujo la plaza de Jefe de Equipo de Secretaría General.

Etapa de Ajuste Inicial de Costos –Formatos C

Descripción Unidad MT BT AP COMERC.Valor Nuevo de Reemplazo Miles de US$ 36 349 94 379 39 173

Red Subterránea km 46 379 317 Red Aérea km 2 963 3 692 3 191

Número de S.E. Cantidad 4 412 Inversiones No Eléctricas Miles de US$

Costos de Operación y Mantenimiento Miles de US$ 3 064 5 861 8 823 8 720 Costo Directo Miles de US$ 1 794 3 432 5 167 5 171

Supervisión Directa Miles de US$ 255 487 733 623Costo Indirecto Miles de US$ 1 015 1 942 2 923 2 926

Demanda kW 168 607Número de Clientes Clientes 612 338 742

Fuente Formatos C - 2012 - Sector 2 (SEAL)

Descripción Unidad MT BT AP COMERC.Valor Nuevo de Reemplazo Miles de US$ 16 979 74 396 32 748

Red Subterránea km 43, 2 375, 305 Red Aérea km 874 2 086 2 147

Número de S.E. Cantidad 2 764 Inversiones No Eléctricas Miles de US$

Costos de Operación y Mantenimiento Miles de US$ 2 203 4 211 6 341 6 267 Costo Directo Miles de US$ 1 290 2 466 3 713 3 717

Supervisión Directa Miles de US$ 183 350 527 447Costo Indirecto Miles de US$ 730 1 395 2 101 2 103

Demanda kW 151 236Número de Clientes Clientes 343 254 605

Fuente Formatos C - 2012 - Sector 2 (SEAL)

6 888

77 525

104 922

AVANCES DE ESTUDIOS VAD - ETAPA II - Formatos CSector Típico 2 - Empresa Real - 2012

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AVANCES DE ESTUDIOS VAD - ETAPA II - Formatos CSector Típico 2 - Sistema Eléctrico Modelo - 2012

Estudios VAD del Supervisor VAD

• Los Estudios VAD desarrollados en paralelo por el Supervisor VAD, están orientados para loscasos que los Consultores VAD no absuelvan satisfactoriamente las observacionesformuladas. En esta situación, tomando en cuenta aquellos aspectos que se encuentranconformes, se ajustarán aquellos no subsanados. De esta manera, OSINERGMIN se asegurade contar con estudios que le permitan fijar el VAD y los Cargos Fijos, en las fechasseñaladas por las normas.

• En el caso, del ST2 a pesar de la relativa concordancia con los resultados finales de tarifasVAD obtenidos por el Consultor VAD, se recomendó la no aprobación de su Informe FinalDefinitivo, por las siguientes razones:

– La principal observación fue que el Consultor VAD no modeló de manera integrada la red de MT, BT ySEDs.

– Las fuentes de información utilizadas por el Consultor VAD en cuanto a precios y metrados de lasunidades constructivas utilizadas para determinar el VNR, resultaron confusas.

– Los costos de Operación y Mantenimiento presentados por el Consultor VAD hasta el Informe Final,correspondieron a los que se determinaron en la etapa de Ajuste Inicial de Costos (En el Informe FinalDefinitivo, se adjuntó detalle de costos unitarios de mantenimiento para justificar los costos de O&Mobtenidos).

– Factores de carga, coincidencia y niveles de pérdidas técnicos considerados en el balance de potenciay energía, no reflejaron los respectivos valores vigentes (determinados en el estudio de caracterizaciónde la carga del año 2009), ni los que se obtienen en un sistema como Arequipa.

II. ESTRUCTURACIÓN DE LA EMPRESA MODELO

PROCESO DE OPTIMIZACIÓN

Caracterización del mercado y definición preliminar de redDefinición de sistema eléctrico y tecnología adaptada

Costos unitarios de inversiónOptimización de instalaciones de BT y MT

Optimización de instalaciones no eléctricasCálculo del VNR

Balance de energía y potencia, pérdidas y calidad de servicioOptimización de Costos de Operación y Mantenimiento Técnicos

Optimización de Costos de Operación y Mantenimiento ComercialOptimización de los Costos de Gestión

Resultados Comparativos

Estructuración de la Empresa Modelo

Caracterización del Mercado Eléctrico

• Determinación de densidad de carga MT y BT.

Muy alta >4 25 2,65 9,52Alta 1 2,5 a 4 24 7,34 3,29Alta 2 1,5 a 2,5 41 19,81 2,07Media 0,25 a 1,5 34 42,48 0,81Baja < 0,25 3 23,00 0,13

ATD MW/km2 MW km2 MW/km2

Zonificación por Rangos de Densidad de Carga

Mapa de Densidad de Carga

Detalle de zonas de MAD

Caracterización del mercado y definición preliminar de redDefinición de sistema eléctrico y tecnología adaptada

Costos unitarios de inversiónOptimización de instalaciones de BT y MT

Optimización de instalaciones no eléctricasCálculo del VNR

Balance de energía y potencia, pérdidas y calidad de servicioOptimización de Costos de Operación y Mantenimiento Técnicos

Optimización de Costos de Operación y Mantenimiento ComercialOptimización de los Costos de Gestión

Resultados Comparativos

Estructuración de la Empresa Modelo

Definición Preliminar del Tipo de Red

• Considerando la densidad de carga, se determinaron los tipos de red adaptada de BT y MT, según tecnologías.

ZonaDensidad

(MW/km2)Red MT SED Red BT

Muy Alta >4Subterránea en

anilloConvencional Subterránea radial

Alta 1 2,5 a 4Subterránea en

anilloCompacta Aérea radial

Alta 2 1,5 a 2,5 Aérea radial Biposte Aérea radial

Media 0,25 a 1,5 Aérea radial Biposte Aérea radial

Baja < 0,25 Aérea radial Monoposte Aérea radial

Sistema de Red de MT

Sistema existente de Red MT con neutro a tierra conectado en la Subestación de Transformación (SET AT/MT), confiere:

• Seguridad pública en sistemas de red aérea• Simplicidad y economía en los sistemas de

protección (fusibles e indicadores cortocircuito).• Mejora de la calidad del servicio.

Sistema de Red de BT

Se evaluó:• 3 x 220 - neutro aislado• 3 x 380/220 – neutro corrido

Por economía y seguridad, se optó por el sistema 380/220 V, tomando los siguientes recaudos:• Uso de cables aéreos pre ensamblados, para que ante una

contingencia se corten tanto las fases como el neutro.• Reforzar al neutro utilizando conductores de mayor resistencia

mecánica.• Conexión a tierra múltiple, con dispositivos que no faciliten el

hurto.

Definición de Tecnología Adaptada (1)

• Red Subterránea MT– Cables de Aluminio.

• Redes Aéreas de MT– Postes de concreto armado.– Aisladores poliméricos– Conductor de aluminio; autoportante y desnudo.

• Equipamiento de maniobra y protección MT– Equipamiento interior

• Seccionamiento bajo carga.• Fusibles del tipo limitador.

– Equipamiento exterior• Seccionalizadores y Seccionadores Bajo Carga.• Seccionadores fusibles del tipo Cut-Out.

Definición de Tecnología Adaptada (2)

• Red Subterránea BT– Cable de Aluminio para las secciones más elevadas; y cobre en las

secciones más bajas.• Redes Aéreas de BT

– Postes de concreto armado.– Conductor autoportante de aluminio.

• Transformadores MT/ BT– Conductores: Cobre– Aislante: Aceite mineral

• Sistema Trifásico 380/220 V.

Definición de Tecnología Adaptada (3)

• SED Convencionales y Compactas– Celdas metálicas con seccionador bajo carga

(entrada, salida y derivación)– Fusibles limitadores– Tablero BT con fusibles y equipo control AP

• SED Aéreas– Seccionador fusible (Cut-Out)– Tablero BT con fusibles y equipo control AP– Biposte > 75 KVA

• Alumbrado Público– Luminarias de vapor de sodio alta presión .

Caracterización del mercado y definición preliminar de redDefinición de sistema eléctrico y tecnología adaptada

Costos unitarios de inversiónOptimización de instalaciones de BT y MT

Optimización de instalaciones no eléctricasCálculo del VNR

Balance de energía y potencia, pérdidas y calidad de servicioOptimización de Costos de Operación y Mantenimiento Técnicos

Optimización de Costos de Operación y Mantenimiento ComercialOptimización de los Costos de Gestión

Resultados Comparativos

Estructuración de la Empresa Modelo

• Mano de Obra, publicación CAPECO• Transporte y costo de materiales, precios de mercado• Armados y rendimientos de acuerdo a criterios utilizados en

regulaciones anteriores (2005 y 2009).

Los costos unitarios de instalación se elaboraron considerando costosde recursos y porcentajes de gestión según cuadro.

Costos Unitarios de Instalación

Recurso Unidad US$Capataz h-h 7,00Oficial h-h 5,46Operario h-h 6,36Peón h-h 4,92Camión 10 Tn. h-m 16,50Camión 4 Tn. h-m 13,00Camioneta h-m 9,86Cortadora de concreto h-m 4,57Grúa chica 2.5 Tn. h-m 17,52Grúa grande 9.5 Tn. h-m 29,30Mezcladora de concreto h-m 2,71Vibrador h-m 1,39Ingeniería del Proyecto y Recepción (%E) 11,17Gastos Generales (%(E+F)) 6,00Interés Intercalario (%H) 2,50Porcentaje Contratista 25,00Costo Stock 6,81

Costos Unitarios de InversiónCOSTOS UNITARIOS DE INVERSION SUPERVISOR VAD - ST2

Materiales stock Mano de Obra

Transporte y Equipo

Costo de Obra

Gastos Indirectos

TOTAL US$/km

2 AA05003 RED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 3x50 mm2 9 989 680 2 715 988 14 372 2 987 17 3595 AA15003 RED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 3x150 mm2 15 961 1 087 3 560 1 264 21 872 4 546 26 41928 NA24003 RED SUBTERRANEA CABLE ALUMINIO MT NA2XSY 3x240 mm2 45 185 3 077 44 681 9 993 102 937 21 397 124 333

REDES DE MEDIA TENSION - Zonas Periféricas1 AA03503 RED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 3x35 mm2 7 828,88 533,15 2 380,72 841,63 11 584,39 2 407,95 13 9922 AA05003 RED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 3x50 mm2 8 263,58 562,75 2 296,64 814,59 11 937,57 2 481,37 14 4193 AA07003 RED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 3x70 mm2 8 946,68 609,27 2 386,92 841,63 12 784,51 2 657,41 15 4424 AA12003 RED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 3x120 mm2 11 983,49 816,08 2 894,51 1 001,85 16 695,92 3 470,45 20 1665 AA15003 RED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 3x150 mm2 13 660,19 930,26 3 002,92 1 032,83 18 626,19 3 871,68 22 498

REDES DE BAJA TENSION11 AS050116 Red Aerea SP+AP Autoportante de Al 3x50mm2 + 1x16mm2 + Portante 9 081,88 618,48 2 053,79 775,80 12 529,95 2 604,50 15 13414 AS120116 Red Aerea SP+AP Autoportante de Al 3x120mm2 + 1x25mm2 + Portante 17 054,24 1 161,39 3 212,81 1 190,15 22 618,58 4 701,55 27 320

ND24013 Red Subterranea SP cable NA2XY 3-1x240 mm2 + Neutro 16 452,30 1 120,40 38 683,21 10 310,01 66 565,92 13 836,53 80 40224 ND40013 Red Subterranea SP cable NA2XY 3-1x400 mm2 + Neutro 27 420,50 1 867,34 39 073,95 10 414,15 78 775,94 16 374,53 95 150

SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN0 SP10004 S.E. COMPACTA PEDESTAL 100 kVA (3F) 11 310,23 770,23 1 091,95 685,32 13 857,73 2 880,50 16 7386 SC63004 S.E. CONVENCIONAL 630 kVA (3F) 29 874,29 2 034,44 7 291,37 2 436,87 41 636,97 8 654,75 50 29212 SM05001 S.E. AEREA MONOPOSTE 1x50 kVA 3 332,17 226,92 292,19 133,41 3 984,69 828,27 4 81313 SB10004 S.E. AEREA BIPOSTE 100 kVA (3F) 6 987,75 475,87 424,23 216,30 8 104,15 1 684,55 9 78914 SB16004 S.E. AEREA BIPOSTE 160 kVA (3F) 7 713,05 525,26 424,23 216,30 8 878,84 1 845,57 10 7242 SP25004 S.E. COMPACTA PEDESTAL 250 kVA (3F) 14 473,41 985,64 1 145,17 730,59 17 334,81 3 603,25 20 938

EQUIPOS DE PROTECCION MT

20 GN3244 RECLOSER HIDRAULICO CORTE EN ACEITE, TRIPOLAR, 2.4 - 14.4 KV, In = 400 A, Icc = 6000 A, EXTERIOR 10 310,23 702,13 131,54 127,04 11 270,94 2 342,80 13 614

24 BB3267 SECCIONADOR BAJO CARGA, SF6, TRIPOLAR, 10/15 kV, 630 A, EXTERIOR 4 696,24 319,81 131,54 127,04 5 274,63 1 096,40 6 371

28 EL1333E SECCIONADOR FUSIBLE (CUT-OUT), UNIPOLAR x3, 15 KV, 200 A, INCL. ACCES. DE INSTAL. EXTERIOR 227,22 15,47 39,24 17,80 299,73 62,30 362

29 BB3241I SECCIONADOR BAJO CARGA, SF6 TRIPOLAR, 10/12 KV, 400/630 A, INTERIOR 8 315,40 566,28 939,30 259,56 10 080,54 2 095,36 12 176

REDES DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO5 FC001 Equipo de Control de AP - Fotocelula y Contactor 30,32 2,06 5,52 3,12 41,03 8,53 509 LU07002B Luminaria con lampara de 70 W vapor de sodio, pastoral F°G° simple de 1.5m x 1.5" 96,19 6,55 17,44 17,52 137,70 28,62 16611 LU15002B Luminaria con lampara de 150 W vapor de sodio, pastoral F°G° simple de 1.5m x 1.5" 123,51 8,41 17,44 17,52 166,88 34,69 20213 LU25002B Luminaria con lampara de 250 W vapor de sodio, pastoral F°G° simple de 1.5m x 1.5" 129,82 8,84 17,44 17,52 173,62 36,09 21015 PCAC08 Poste de la red de AP - CAC 8 metros 152,35 10,37 42,51 23,45 228,68 47,53 27616 PCAC09 Poste de la red de AP - CAC 9 metros 172,49 11,75 42,51 23,45 250,19 52,01 30217 PCAC11 Poste de la red de AP - CAC 11 metros 257,88 17,56 42,77 23,47 341,69 71,02 41318 NY00633 RED SUBTERRANEA AP CABLE NYY 3-1x6 mm2 12 633 860 37 412 12 157 63 063 13 108 76 17219 NY01033 RED SUBTERRANEA AP CABLE NYY 3-1x10 mm2 14 062 958 37 412 12 157 64 589 13 426 78 01523 NY00623 RED SUBTERRANEA AP CABLE NYY 3-1x6 mm2 4 100 279 2 980 908 8 852 1 840 10 69224 NY01023 RED SUBTERRANEA AP CABLE NYY 3-1x10 mm2 (compartido) 4 663 318 4 629 718 10 328 2 147 12 474

DESCRIPCION

REDES DE MEDIA TENSION - Urbano

ITEM COD_SICODI

Caracterización del mercado y definición preliminar de redDefinición de sistema eléctrico y tecnología adaptada

Costos unitarios de InversiónOptimización de instalaciones de BT y MT

Optimización de instalaciones no eléctricasCálculo del VNR

Balance de energía y potencia, pérdidas y calidad de servicioOptimización de Costos de Operación y Mantenimiento Técnicos

Optimización de Costos de Operación y Mantenimiento ComercialOptimización de los Costos de Gestión

Resultados Comparativos

Estructuración de la Empresa Modelo

Optimización Técnico Económica de Instalaciones de MT y BT Datos básicos:

» Densidad de carga MT y BT» Tasa de crecimiento» Tasa de descuento» Costo de pérdidas» Costos estándares unitarios» Factores de potencia y de utilización» Definición preliminar de red» Arquitectura básica de red

Costos considerados:» Inversión» Explotación» Pérdidas» Totales capitalizados

Optimización Técnico Económica de Instalaciones de MT y BT

Variables a optimizar• Cantidad de salidas de MT y BT• Potencia unitaria de transformación• Sección de conductores de troncal y ramal• Ubicación de elementos de protección

Proceso de optimización (fases)• Redes de BT y SED• Redes de MT• Integración de redes de BT y SED con redes MT• Adición de equipos de maniobra y protección

Resultados de Optimización de Red MT

Cantidad salidas de MT 20 15 24Sección troncales 240 Al AA 150 AA 150Sección derivaciones AA 50 AA 50

Por salidaLongitud total troncales metros 4 600 3 640 4 265Longitud total derivaciones metros 2 851 5 516I fase por salida Ampers 161 178 101Cantidad centros + cl.MT 13 18 16Caída máx. de tensión Volts 147 385 260Caída máx. de tensión 2,5% 6,7% 4,5%En emergencia 3,8% 9,9% 6,6%

Total áreaLongitud total secc. troncales metros 92 009 54 605 102 361Longitud total derivaciones metros 42 761 132 380Costo total troncales dólares 9 771 966 989 016 1 967 702Costo total derivaciones dólares 562 514 1 741 445Costo protección y regulación dólares 2 530 368 450 000 720 000Costo inversiones iniciales dólares 12 302 334 2 001 530 4 429 146

Costo total troncales dólares 1 588 111 160 732 319 785Costo total derivaciones dólares 27 425 84 904Costo protección y regulación dólares 313 718 73 133 117 012Inversiones futuras dólares 1 901 828 261 290 521 702

Pérdidas red MT kW 627 687 418Pérdidas red MT kWH/año 2 615 156 2 865 744 1 741 886Costo inicial de pérdidas dólares/año 169 985 186 273 113 223Costo de pérdidas dólares 1 616 910 1 771 845 1 076 981

Costo inicial mantenimiento dólares/año 25 763 27 262 65 727Costo mantenimiento dólares 245 056 259 322 625 204

Costo total capitalizado dólares 16 066 129 4 293 987 6 653 033

INSTALACIONES ADAPTADAS DE MT URBANA

CONCEPTO UNIDAD MAD + AD1 AD2 MD + BD

Resultados de Optimización de Red BT y SED

MAD AD1 AD2 MD BDTransformador de red 630 KVA 250 KVA 160 KVA 100kVA 50 KVAFactor de carga 75% 75% 75% 75% 75%Salidas por CT 6 4 4 4 3Conductor salida BT 400 Al PR 120 Al PR 120 Al PR 50 Al PR 50 AlConductor red general BT 240 Al PR 50 Al PR 50 Al PR 50 Al PR 50 Al

Longitud red BT metros 30 936 23 977 26 462 25 725 17 651Longitud salida BT metros 469 272 265 402 1 177I fase por salida Ampers 125 75 47 29 20I máx equivalente Ampers 199 119 76 47 32Caída máx. de tensión % 4,0% 4,7% 2,3% 1,6% 1,8%Pérdidas red BT kW 77 99 34 12 2

Centros red BT 11 22 25 16 5Manzanas por centro 5 5 6 10 16Pérdidas en transf. kW 76 70 56 24 5Pérdidas en transf. kWH/año 322 008 309 988 241 911 105 940 23 940

Costo red BT dólares 2 402 344 363 588 387 485 350 499 240 494Costo centros de transf. dólares 501 991 582 966 213 981 106 670 18 686Costo red MT asociada dólares 411 764 576 016 81 917 64 261 35 923Instalaciones iniciales dólares 3 316 098 1 522 570 683 384 521 430 295 104

Costo red BT dólares 207 760 51 337 37 482 16 178 5 332Costo centros de transf. dólares 227 379 264 058 96 924 48 317 8 464Costo red MT asociada dólares 55 953 78 273 11 131 8 732 4 881Inversiones futuras dólares 491 093 393 668 145 537 73 227 18 677

Red de BT dólares 127 390 163 936 56 433 19 267 3 250Transformadores dólares 199 093 191 661 149 570 65 501 14 802Costo de pérdidas dólares 326 483 355 597 206 003 84 768 18 052

Costo red BT dólares 66 783 53 113 58 618 56 985 39 100Costo centros de transf. dólares 52 868 86 855 65 538 40 331 6 658Costo red MT asociada dólares 10 024 13 214 12 282 9 635 5 386Costo mantenimiento dólares 129 675 153 182 136 438 106 951 51 144

Costo total capitalizado dólares 4 263 349 2 425 017 1 171 362 786 375 382 977

INSTALACIONES ADAPTADAS DE BT URBANA (VALORES POR km2)

CONCEPTO UNIDAD 380 V

Optimización de Alumbrado Público (1)La optimización de AP se realizó en base a un cálculo luminotécnico considerando condiciones establecidas en la norma según tipo de vía.

II Arterial o Colectora 1III Colectora 2 o Local ComercialIV Local Residencial 1V Local residencial 2 y Vía Peatonal

Calzada Tipo III Calzada Tipo I Calzada Tipo I Calzada Tipo III

CALZADACENTRAL

Optimización de Alumbrado Público (2)Concepto Unidad Cantidad

AdaptadaVNR (Miles

US$)

Red Aérea

70 W U 64 280 10 691

150 W U 7 036 1 418

250 W U 144 30

Red Subterránea

70 W U 4 125 686

Equipos de Control

Red Aérea U 1 49875,3

Red Subterránea U 22

Longitud de Redes AP

Red Exclusiva km 113 1 577

Red Compartida km 2 324 7 008

Caracterización del mercado y definición preliminar de redDefinición de sistema eléctrico y tecnología adaptada

Costos unitarios de InversiónOptimización de instalaciones de BT y MT

Optimización de instalaciones no eléctricasCálculo del VNR

Balance de energía y potencia, pérdidas y calidad de servicioOptimización de Costos de Operación y Mantenimiento Técnicos

Optimización de Costos de Operación y Mantenimiento ComercialOptimización de los Costos de Gestión

Resultados Comparativos

Estructuración de la Empresa Modelo

Inversiones No EléctricasSe consideró los requerimientos de la Empresa Modelo.

ItemSupervisor 

VAD

A 1 833 533B 1 332 600C 932 000D 626 900E 47 750F 479 100G 1 910 100H 357 660

7 519 643

Equipos de Oficina

Equipos de Computación (incluye Software)

TOTALOtros Equipos

Equipos y Vehículos de Transporte y Carga

Equipos de Almacén, Maestranza, Medición y Control

INVERSIÓN NO ELÉCTRICA - SEAL (Arequipa) (Valores en US$)

Descripción

Terrenos

Edificios y Construcciones

Equipos de Comunicación

Caracterización del mercado y definición preliminar de redDefinición de sistema eléctrico y tecnología adaptada

Costos unitarios de InversiónOptimización de instalaciones de BT y MT

Optimización de instalaciones no eléctricasCálculo del VNR

Balance de energía y potencia, pérdidas y calidad de servicioOptimización de Costos de Operación y Mantenimiento Técnicos

Optimización de Costos de Operación y Mantenimiento ComercialOptimización de los Costos de Gestión

Resultados Comparativos

Estructuración de la Empresa Modelo

VNR resultanteSistema de Distribución Eléctrica -

Arequipa Unidad Metrado VNR miles US$

Costos unitarios Promedio

Media TensiónRed Aérea km 690 12 452 18 036Red Subterránea km 92 11 440 124 337Equipos de Protección y Seccionamiento unidad 600 4 357 7 262Equipos Adicionales unidad 9 572 63 587Total MT km 782 28 822

Subestaciones de Distribución MT/BTMonoposte unidad 116 558 4 813Biposte unidad 1 196 12 172 10 177Convencional unidad 38 1 643 43 229Compacta Pedestal unidad 170 3 526 20 741Compacta Bóveda unidadTotal SED MT/BT unidad 1 520 17 899

Baja TensiónRed Aérea

Servicio Particular km 2 476 39 158 15 813Alumbrado Público km 2 476Luminarias unidad 49 130 8 336 170Equipos de Control AP unidad 1 312 65 50Total red aérea km 4 953 47 559

Red SubterráneaServicio Particular km 82 6 818 83 093Alumbrado Público km 88 1 278 14 555Luminarias unidad 26 455 4 489 170Equipos de Control AP unidad 208 10 50Postes AP unidad 1 520 1 286 846Total red subterránea km 170 13 881

Total BT km 5 122 61 440Inversiones No Eléctricas

INE asignadas a MT 2 004INE asignadas a BT 5 516Total INE 7 520

Total VNR 115 680

Caracterización del mercado y definición preliminar de redDefinición de sistema eléctrico y tecnología adaptada

Costos unitarios de InversiónOptimización de instalaciones de BT y MT

Optimización de instalaciones no eléctricasCálculo del VNR

Balance de energía y potencia, pérdidas y calidad de servicioOptimización de Costos de Operación y Mantenimiento Técnicos

Optimización de Costos de Operación y Mantenimiento ComercialOptimización de los Costos de Gestión

Resultados Comparativos

Estructuración de la Empresa Modelo

Balance de Energía y PotenciaRubro

Energía anual (MW.h)

Factor de carga/pérdidas

Factor de coincidencia

Potencia (kW)

Ingreso MT 714 054 131 985Pérdidas MT 9 142 0,475 2 192Ventas MT 223 512 31 238

MT1 7 314 0,763 0,644 703MT2 8 188 0,517 0,471 849

MT3P 122 479 0,797 0,989 17 302MT3FP 36 696 0,504 0,461 3 821

MT4P 38 868 0,625 1,000 7 080MT4FP 9 967 0,460 0,601 1 483

Ingreso BT 481 400 98 555Pérdidas Técnicas BT 25 078 0,483 5 908Pérdidas No Técnicas BT 12 324 0,000 2 523Ventas BT 443 999 90 124

BT1 0 0,000 0,000 0BT2 1 958 0,412 0,408 221

BT3P 5 172 0,872 0,917 619BT3FP 3 498 0,529 0,593 446

BT4P 9 249 0,586 0,973 1 748BT4FP 6 771 0,571 0,804 1 085

BT5A.A 1 363 0,461 0,427 144BT5A.B 4 405 0,461 0,427 464

BT5B 379 487 0,541 0,980 78 301BT5C 0 0,000 0,000 0

BT5C-AP 26 752 0,500 1,000 6 091BT5D 4 277 0,594 0,980 803BT5E 1 067 0,594 0,980 200

BT6BT7

MT (kW) 129 793BT (kW) 90 124NHUBT 404

Las pérdidas técnicas son resultado de la optimización de redes para laMT, BT y SED; y de los medidores y acometidas existentes.

Pérdidas Técnicas y Comerciales

Potencia EnergíaPERDIDAS TÉCNICAS MT 1,66% 1,27%PERDIDAS TECNICAS BT 6,04% 5,23%

Pérdidas en las SED MT/BT 3,01% 2,69%Pérdidas en las redes de BT 2,44% 1,82%Pérdidas en Acometidas 0,09% 0,06%Pérdidas en Medidores 0,50% 0,66%

TOTAL PERDIDAS TECNICAS 7,70% 6,50%PÉRDIDAS NO TÉCNICAS 2,56% 2,56%TOTAL PÉRDIDAS 10,26% 9,06%

Rubro de PérdidaReferido a ingreso de

etapa

Calidad de Servicio Técnico (1)

Calidad de ProductoV MT % < +/- 5%V BT % < +/- 5%

Calidad de Suministro

Resultante ToleranciaSAIFI (veces / año) 1,0 3SAIDI (horas / año) 3,1 7,5

N D (Hs)Nivel MT <4 <7Nivel BT <6 <10

Calidad media en MT (valores anuales)

Calidad individual (semestral)

Calidad de Servicio Técnico (2)

Tasa de Fallas noguarda relación conlongitud de losalimentadores

Necesidad deefectuar TrabajosCon Tensión (TCT)

Caracterización del mercado y definición preliminar de redDefinición de sistema eléctrico y tecnología adaptada

Costos unitarios de InversiónOptimización de instalaciones de BT y MT

Optimización de instalaciones no eléctricasCálculo del VNR

Balance de energía y potencia, pérdidas y calidad de servicioOptimización de Costos de Operación y Mantenimiento Técnicos

Optimización de Costos de Operación y Mantenimiento ComercialOptimización de los Costos de Gestión

Resultados Comparativos

Estructuración de la Empresa Modelo

Costos de Operación y Mantenimiento TécnicosLos costos de operación y mantenimiento se componen de:

– Materiales y servicios de terceros para mantenimiento

correctivo y preventivo de instalaciones de MT y BT

– Equipos de personal propio para:

• Servicios de guardia para operación de red BT

• Equipos de TCT para mantenimiento preventivo de redes aéreas

de MT

– Estructura de gestión y supervisión directa de explotación

técnica asignada a actividades VAD

Materiales y Servicios de Terceros para MantenimientoSe ha dimensionado considerando:

– Costo de recursos de materiales y mano de obra y transporte ycontratista, según lo indicado en costos unitarios de inversión.

– Tasas de avería estándares de instalaciones correspondientes a unared adaptada y actividades de monitoreo requeridas porOSINERGMIN en sus procedimientos.

Tasas de avería estándar:

Lineas aéreas de MT desnuda poste CAC 100 km 30Lineas aéreas de MT autoportante poste CAC 100 km 15Cable subterráneo de MT 100 km 10Subestación MT/BT tipo Compacta Pedestal 100 u 8SED biposte MT/BT desde 100 kVA 100 u 10SED monoposte MT/BT hasta 75 kVA 100 u 10Línea aérea de BT (con control y conductor AP) 100 km 30Cable Subterráneo de BT (con control y conductor AP) 100 km 20Luminaria de alumbrado público 100 u 25

Tasa de fallasInstalación Cantidad Unidad

Frecuencias de actividades de revisión y medición

Costos de Operación y Mantenimiento (continuación)

Instalación Tipo de revisión PeriodicidadRevisión ocular BianualTermografía, medición puestas a tierra, perfilado 2 añosRevisión terminales y conexiones Con las SED MT/BTTensión corriente incremental, descargas parciales 10 añosRevisión ocular y medición puntual de cargas BianualMedición y registro de cargas AnualMedición puestas a tierra AnualTermografía, aceite transformador 2 AñosRevisión ocular y medición puntual de cargas BianualMedición y registro de cargas AnualMedición puestas a tierra AnualRevisión integral fuera de servicio AnualTermografía, aceite transformador 2 AñosRevisión de cajas 2 AñosMedición de corrientes y tensiones en gabinetes 2 AñosRevisión ocular básica TrianualRevisión Anomalías SBT AnualMedición de corrientes y tensiones Binual

Alumbrado público Revisión de luminarias Semestral

Líneas aéreas de MT desnuda y autoportantes poste CAC

Cables subterráneos

SEDs MT/BT (Monoposte y Biposte)

SEDs MT/BT (tipo Compacta Pedestal)

Cables subterráneos de BT

Línea aérea de BT

Resumen de Costos de Operación y Mantenimiento

Materiales Servicios de Terceros

Costo unitario anual

Materiales Servicios de Terceros Costo anual

US$/unid US$/unid US$/unid US$ US$ US$Red MTLineas aéreas de MT desnuda poste CAC km 690 82 570 652 56 863 393 070 449 933

Lineas aéreas de MT autoportante poste CAC km 0 155 593 748 0 0 0

Cable subterráneo de MT km 92 39 522 560 3 545 47 993 51 539

Celdas MT u 68 27 292 318 1 811 19 840 21 651

Seccionalizador u 407 25 275 300 10 213 111 887 122 100

SUBTOTAL MT 72 433 572 790 645 223

Red BTSEDs MT/BT tipo Convencional u 208 141 824 965 29 254 171 447 200 701

SEDs biposte MT/BT desde 100 kVA u 1 196 172 369 541 206 020 441 092 647 112

SEDs monoposte MT/BT hasta 75 kVA u 116 99 315 414 11 439 36 575 48 014

Línea aérea de BT (con control y conductor AP) km 2 476 96 335 431 238 069 829 789 1 067 858

Cable Subterráneo de BT (con control y conductor AP) km 82 253 249 502 20 751 20 450 41 201

Mediciones Control de Calidad u 1 000 40 40 0 40 000 40 000

SUBTOTAL BT 505 533 1 539 353 2 044 886

Red APLínea Exclusiva Alumbrado Público km 0 96 335 431 0 0 0

Cable Subterráneo Exclusivo Alumbrado Público km 4 253 249 502 1 110 1 094 2 204

Luminaria alumbrado público u 75 585 5 10 15 340 133 763 409 1 103 541

SUBTOTAL AP 341 242 764 502 1 105 745

919 208 2 876 646 3 795 854TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OYM (US$/Año)

UNITARIO TOTALES

Instalación Unidad Cantidad

Costos de Supervisión Directa de OyM• Se revisó la organización de la gerencia de operaciones.• En función del tipo de actividad se excluyó el personal asignado a

actividades no VAD (inversiones y transmisión)

Cargo Cargo Ocupacional Cantidad Remuneración

Anual (US$)Total Asignado al VAD (US$)

GERENTE DE OPERACIONES Directivo 1 54 880 38 416SECRETARIA Administrativo 1 20 776 14 543JEFE EQUIPO DE PROGRAMACION Y VALORIZACION Ejecutivo 1 31 360 21 952ANALISTA DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Profesional 1 21 560 15 092ANALISTA DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES Profesional 1 21 560 15 092JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO EN GENERACIÓN Ejecutivo 1 31 360 0OPERADOR DE CENTRAL DE GENERACIÓN Técnico 18 19 992 0JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES Ejecutivo 1 31 360 21 952ANALISTA Y SOPORTE SCADA Profesional 1 21 560 15 092ANALISTA DE FALLAS Y CONTROL DE OPERACIONES Profesional 1 21 560 15 092AUXILIAR DEL CENTRO DE CONTROL Técnico 4 19 992 55 978OPERADOR DE SUBESTACIÓN Técnico 17 19 992 0TÉCNICO ELECTRICISTA Técnico 8 19 992 127 950SUPERVISOR DE CENTRO DE CONTROL Profesional 4 21 560 60 368JEFE DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO EN DISTRIBUCIÓN Ejecutivo 1 31 360 31 360SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO EN DISTRIBUCIÓN Profesional 4 21 560 86 241SUPERVISOR DE RIESGOS ELÉCTRICOS Profesional 1 21 560 19 404AUXILIAR DE REDES Administrativo 1 20 776 20 776ASISTENTE DE MANTENIMIENTO EN DISTRIBUCIÓN Administrativo 1 20 776 20 776INSPECTOR DE MANTENIMIENTO EN DISTRIBUCIÓN Técnico 4 19 992 79 969CHOFER Técnico 2 19 992 27 989JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO EN TRANSMISIÓN Ejecutivo 1 31 360 0ELECTRICISTA DEL TALLER ELÉCTRICO Técnico 4 19 992 71 972SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL Profesional 1 21 560 17 248SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISIÓN Profesional 1 21 560 0JEFE DE LA UNIDAD DE VNR-NTCSE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE Ejecutivo 1 31 360 25 088ANALISTA DE VNR Profesional 1 21 560 17 248SUPERVISOR SEGURIDAD Profesional 1 21 560 15 092SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE Profesional 1 21 560 0TÉCNICO ELECTRÓNICO Técnico 1 19 992 19 992SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA TENSIÓN Profesional 1 21 560 21 560SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN EN SE TRANSMISION Profesional 1 21 560 0SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA T ENSIÓN Profesional 1 21 560 21 560

89 897 80515% 134 671

1 032 475

TOTAL REMUNERACIONES (US$/año)GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (US$/año)TOTAL SUPERVISIÓN DIRECTA (US$/año)

Caracterización del mercado y definición preliminar de redDefinición de sistema eléctrico y tecnología adaptada

Costos unitarios de InversiónOptimización de instalaciones de BT y MT

Optimización de instalaciones no eléctricasCálculo del VNR

Balance de energía y potencia, pérdidas y calidad de servicioOptimización de Costos de Operación y Mantenimiento Técnicos

Optimización de Costos de Operación y Mantenimiento ComercialOptimización de los Costos de Gestión

Resultados Comparativos

Estructuración de la Empresa Modelo

Costos de Gestión y Operación Comercial

• Los costos de operación y gestión comercial comprenden:– Costos directos de lectura, facturación,

reparto y cobranza.– Costos de materiales y servicios para Call

Center y disciplina comercial.– Costos de estructura de personal propio y

supervisión directa.

Costos FijosCostos fijos para lectura, facturación, reparto y cobranza,considerando valores de mercado contratados por SEAL.

Tipo de cliente Lectura Recibo Reparto Cobranza Total/ReciboSimple tarifa (MSE) 0,086 0,035 0,055 0,357 0,533Doble tarifa (MS/DE+SP) 1,661 0,035 0,055 0,357 2,108Tarifa multiple (MDE+DP) 1,661 0,035 0,055 0,357 2,108Alumbrado público 0,086 0,035 0,055 0,357 0,533Mediciones concentradas 0,086 0,035 0,055 0,357 0,533

Costos Directos de Comercialización (US$/Recibo)

Segmento Tarifario

Cantidad de Usuarios

Costo unitario / factura Total

BT2 36 2,108 911BT3P 46 2,108 1 164

BT3FP 60 2,108 1 518BT4P 101 2,108 2 555

BT4FP 164 2,108 4 148BT5C 2 596 0,533 16 613

BT5A.A 234 2,108 5 919BT5B 253 627 0,533 1 623 114BT6 337 2,108 8 525MT2 34 2,108 860

MT3P 85 2,108 2 150MT3FP 115 2,108 2 909MT4P 46 2,108 1 164

MT4FP 61 2,108 1 543TOTAL 257 542 1 673 093

RESUMEN DE COSTOS FIJOS ANUALES COMERCIALES (US$)

Costos de Servicios de Call Center y Disciplina Comercial

COSTOS DE CALL CENTER

Actividad ConceptoCantidad anual de

atencionesFalta de suministro 68 217Problemas de tensión 10 716Falla de luminaria 55 800Peligros en vía pública 10 948Consultas 51 625Cambios titularidad 2 411Modificacion datos clientes 2 127Atención rel. con morosidad 2 716Nuevos Suministros 904Varios 5 327

Total de llamados atendidos 210 790Costo por llamada (US$/llamada atendida) 0,6Costo de atencion telefónica anual US$ 126 474

Atencion de Reclamos Técnicos

Atencion de Requerimientos Comerciales

Adicionalmente, se ha previsto inspecciones permanentes sobre las áreas de alto nivel de fraude; y periódicas en las restantes (anualmente en clientes con demandas superiores a 50 kW; y quinquenalmente para el resto de los clientes).El costo total por estas inspecciones se ha estimado en 219 358 US$/año.

Caracterización del mercado y definición preliminar de redDefinición de sistema eléctrico y tecnología adaptada

Costos unitarios de InversiónOptimización de instalaciones de BT y MT

Optimización de instalaciones no eléctricasCálculo del VNR

Balance de energía y potencia, pérdidas y calidad de servicioOptimización de Costos de Operación y Mantenimiento Técnicos

Optimización de Costos de Operación y Mantenimiento ComercialOptimización de los Costos de Gestión

Resultados Comparativos

Estructuración de la Empresa Modelo

Se revisó la estructura de personalpropio y supervisión directa deoperación y gestión comercial de laempresa real, realizando losajustes necesarios para suadecuación.Se excluyeron las funciones que nocorresponden a actividades VAD.

Estructura de Personal Propio y Supervisión Directa Comercial

1 GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN Directivo 1 54 880 52 1362 ESPECIALISTA DE REGULACION, TARIFAS Y CONTRATOS Profesional 1 21 560 21 5603 SECRETARIA Administrativo 1 20 776 19 7374 JEFE DE LA UNIDAD DE FACTURACIÓN Ejecutivo 1 31 360 29 7925 ASISTENTE DE CONTROL DE FACTURACIÓN Administrativo 1 20 776 19 7376 ASISTENTE DE FACTURACIÓN Administrativo 2 20 776 39 4757 AUXILIAR DE FACTURACIÓN Administrativo 1 20 776 19 7378 INSPECTOR DE FACTURACIÓN Técnico 1 19 992 18 9939 JEFE DE LA UNIDAD DE OPERACIONES COMERCIALES Ejecutivo 1 31 360 29 792

10 SUPERVISOR DE OPERACIONES COMERCIALES Profesional 2 21 560 40 96411 JEFE DE EQUIPO DE GESTIÓN TÉCNICA DE GRAN INDUSTRIA Ejecutivo 1 31 360 15 68012 SUPERVISOR DE GESTIÓN TÉCNICA DE LA GRAN INDUSTRIA Profesional 1 21 560 10 78013 TÉCNICO ELECTRICISTA DE GRANDES CLIENTES Técnico 1 19 992 9 99614 ASISTENTE DE GRANDES CLIENTES Administrativo 1 20 776 10 38815 ESPECIALISTA DE RECUPEROS Y REINTEGROS Profesional 1 21 560 8 62416 JEFE DE EQUIPO DE CONEXIONES Y CONTROL DE MEDICION Ejecutivo 1 31 360 15 68017 ESPECIALISTA DE NUEVAS CONEXIONES Profesional 1 21 560 018 AUXILIAR DE LABORATORIO DE MEDIDORES Técnico 2 19 992 31 98719 INSPECTOR DE CAMPO-NUEVAS CONEXIONES Técnico 2 19 992 020 INSPECTOR DE FACTIBILIDAD Técnico 1 19 992 021 INSPECTOR DE CAMPO LABORATORIO Técnico 1 19 992 13 99522 JEFE DE EQUIPO DE CONTROL DE PÉRDIDAS Ejecutivo 1 31 360 21 95223 SUPERVISOR DE CONTROL DE PERDIDAS Profesional 1 21 560 15 09224 INSPECTOR DE CAMPO-OPERACIONES Técnico 2 19 992 27 98925 INSPECTOR DE CAMPO – CORTES Y RECONEXIONES Técnico 1 19 992 026 VALIDADOR Técnico 2 19 992 23 99127 ASISTENTE DE VALIDACIÓN Administrativo 2 20 776 24 93128 JEFE DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE Ejecutivo 1 31 360 29 79229 ANALISTA DE GESTIÓN DE RECLAMOS Profesional 1 21 560 20 48230 AUXILIAR DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Administrativo 1 20 776 19 73731 AUXILIAR DE RECLAMOS Administrativo 1 20 776 19 73732 ASISTENTE DE RECLAMOS Administrativo 1 20 776 19 73733 AUXILIAR DE VENTANILLA Administrativo 1 20 776 19 73734 AUXILIAR DE ATENCIÓN AL CLIENTE Administrativo 1 20 776 19 73735 GESTOR DE ATENCIÓN AL CLIENTE Administrativo 1 20 776 19 73736 GESTOR DE ATENCIÓN AL CLIENTE – UMI Administrativo 1 20 776 19 73737 AUXILIAR DE ARCHIVO Técnico 1 19 992 18 99338 AUXILIAR DE ARCHIVO Administrativo 2 20 776 39 47539 JEFE DEL EQUIPO DE COBRANZA Y MOROSIDAD Ejecutivo 1 31 360 29 79240 ANALISTA DE RECAUDACIÓN. Profesional 1 21 560 20 48241 INSPECTOR DE COBRANZAS Y MOROSIDAD Técnico 1 19 992 18 99342 AUXILIAR DE RECAUDACIÓN Y COBRANZA Administrativo 1 20 776 19 73743 ASISTENTE DE CAJA Administrativo 1 20 776 19 73744 AUXILIAR DE COBRANZA Administrativo 1 20 776 19 73745 JEFE DE LA UNIDAD DE MARKETING Ejecutivo 1 31 360 15 680

53 914 07315% 137 111

1 051 184TOTAL SUPERVISIÓN DIRECTA (US$/año)

Asignación VAD Costo

TOTAL REMUNERACIONES (US$/año)GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (US$/año)

N° Cargo Área Cantidad Monto Anual (US$)

Costos Indirectos Personales

Gerente General 1 54 880Gerente 3 164 641Asesor Legal 1 31 360Especialista 5 107 801Jefe de Equipo 17 533 124Responsable Oficina de Lima 1 31 360Analista de Contrataciones 3 64 681Analislta de Sistemas 2 43 120Analista 9 194 042Supervisor de Calidad 1 21 560Asistente de Sistemas 2 41 552Asistente de Comunicaciones 2 41 552Asistente Administrativo 10 207 762Secretaria 1 20 776Operador de Sistemas 1 20 776Auxiliar de Sistemas 1 20 776Auxiliar Operativo de Almacén 7 139 945Auxiliar de Servicios Generales 1 19 992Conserje 2 39 984Chofer 1 19 992TOTAL GESTIÓN 71 1 819 679

PERSONAL DE GESTIÓN - EMPRESA MODELO

Area Cantidad Remuneración Anual (Miles US

Costos Indirectos No Personales

Se analizaron actividades de gestión y su asignación al VAD.

1 Suministros Diversos 270 000 186 842 83 158

1,1 Serv. Comunic., Elect., Agua etc. 5 000 12 60 000 41 520 18 480

1,2 Materiales y Suministros de Oficina 10 000 12 120 000 83 041 36 959

1.3 Muebles y Accesorios 4 200 10 42 000 29 064 12 936

1,4 Licencias de Software 48 000 1 48 000 33 216 14 784

2 Servicios de Terceros 556 000 384 756 171 244

2,1 Auditoria 100 000 1 100 000 69 201 30 799

2,2 Servicios Legales y Técnicos 10 000 12 120 000 83 041 36 959

2,3 Servicios de Limpieza y Cafeteria 8 000 12 96 000 66 433 29 567

2,4 Servicios anti-hurtos 20 000 12 240 000 166 082 73 918

3 Cargas Diversas de Gestión 1 048 967 919 655 129 311

3,1 Gastos de representación 20 000 12 240 000 166 082 73 918

3,2 Gastos de Viaje 280 000 193 762 86 238

3.2.1 Al interior 10 000 24 240 000 166 082 73 918

3.2.2 Al extranjero 10 000 4 40 000 27 680 12 320

3,3 Suscripciones 3 000 12 36 000 24 912 11 088

3,4 Seguridad 12 000 12 144 000 99 649 44 351

3,5 Seguros 200 000 1 200 000 138 402 61 598

3,6 Otros Gastos 148 967 103 086 45 881

4 Tributos y aportes 1 253 333 1 156 829 96 504

4,1 Aportes a organismos reguladores 940 000 1 940 000 940 000 0

4.2 Otros tributos 313 333 1 313 333 216 829 96 504

5 Costo de Capital de Trabajo 52 306 1 52 306 52 306 0

3 180 606 2 700 389 480 217TOTAL GASTOS DE GESTION

CODIGO CONCEPTOS Monto Mensual US$

Veces al año

TOTAL ANUAL (US$)

Asignado a Act. VAD

(US$)

Asignado a Act. NO VAD

(US$)

Caracterización del mercado y definición preliminar de redDefinición de sistema eléctrico y tecnología adaptada

Costos unitarios de InversiónOptimización de instalaciones de BT y MT

Optimización de instalaciones no eléctricasCálculo del VNR

Balance de energía y potencia, pérdidas y calidad de servicioOptimización de Costos de Operación y Mantenimiento Técnicos

Optimización de Costos de Operación y Mantenimiento ComercialOptimización de los Costos de Gestión

Resultados Comparativos

Estructuración de la Empresa Modelo

Comparación Metrados y VNRConsultor VAD Consultor VADInforme Final

DefinitivoInforme Final

DefinitivoMedia Tensión

Red Aérea km 788 690 19 567 12 452Red Subterránea km 29 92 4 154 11 440Equipos PyS unidad 971 600 999 4 357Compensación Reactiva unidad 9 572Total MT km 817 782 24 720 28 822 16,6%

Subestaciones de Distribución MT/BTMonoposte unidad 1 785 116 11 820 558Biposte unidad 319 1 196 3 870 12 172Convencional unidad 6 38 328 1 643Compacta Pedestal unidad 97 170 2 152 3 526Compacta Bóveda unidadTotal SED MT/BT unidad 2 207 1 520 18 171 17 899 -1,5%

Baja TensiónRed Aérea

Servicio Particular km 2 772 2 476 42 559 39 158Alumbrado Público km 2 772 2 476 866Luminarias unidad 60 010 49 130 10 513 8 336Equipos de Control AP unidad 1 814 1 312 143 65Total red aérea km 5 543 4 953 54 082 47 559 -12,1%

Red SubterráneaServicio Particular km 143 82 14 842 6 818Alumbrado Público km 143 88 160 1 278Luminarias unidad 5 636 26 455 987 4 489Equipos de Control AP unidad 393 208 31 10Postes AP unidad 5 636 1 520 1 409 1 286Total red subterránea km 286 170 17 430 13 881 -20,4%

Total BT km 5 829 5 122 71 512 61 440 -14,1%VNR Eléctrico 114 403 108 161 -5,5%VNR No Eléctrico 5 681 7 520 32,4%Total VNR 120 083 115 680 -3,7%

Supervisor VAD Supervisor VADUNIDADSistema de Distribución

Eléctrica - Arequipa

Metrados VNR (miles US$)Variación

porcentual

Comparación Costos de OyM

Informe Final Definitivo Supervisor VAD

Directo 8 187 7 211 -11,9%Media Tensión 1 308 1 169 -10,6%Baja Tensión + AP 4 343 3 974 -8,5%Cargo Fijo 2 537 2 067 -18,5%

Indirecto 2 752 3 478 26,4%Capital de Trabajo 1 026 45 -95,6%Otros Costos Indirectos 1 725 3 432 98,9%

Gestión y Operación Comercial 1 578 1 349 -14,5%TOTAL 12 517 12 037 -3,8%

Diferencia (%)ConceptoTOTAL

Comparación de Costos OyM (En Miles US$)

Comparación Pérdidas Técnicas y Comerciales

Energía Potencia Energía PotenciaMT 1,28% 1,66% 1,52% 1,78%

BT - Técnica 5,21% 5,99% 2,16% 3,62%BT - No Técnica 2,56% 2,56% 2,56% 2,56%

Total BT 7,77% 8,55% 4,72% 6,18%

Supervisor VAD Consultor VADNivel de Tensión

III. CÁLCULO DE TARIFAS DE DISTRIBUCIÓN

CÁLCULO DEL VAD, CARGO FIJO, FACTORES DE ECONOMÍA DE

ESCALA Y FÓRMULA DE REAJUSTE

Cargos Fijos y VAD

CFE: Simple medición de energía y potenciaCFS: Simple o doble medición de energía y/o una potenciaCFH: Doble medición de potencia y energía horariaCFEAP: Simple medición de energía AP

VADMT VADBT SED MT/BT CFE CFS CFH CFEAPValor Nuevo de Reemplazo miles US$ 30 826 84 855 19 143Costo Anual de Inversión (aVNR) miles US$ 3 827 10 534 2 377Costo Anual de OyM miles US$ 2 157 7 099 1 245 2 721 21 2 35Total Costo Anual miles US$ 5 984 17 634 3 621 2 721 21 2 35Demanda kW 129 793 90 124 90 124Número de clientes unidad 240 874 912 70 2 880

VAD Inversión US$/kW-mes 2,331 9,242 2,085VAD OyM US$/kW-mes 1,385 6,564 1,151VAD US$/kW-mes 3,716 15,806 3,236Cargo Fijo US$/cliente-mes 0,941 1,961 1,961 1,019

Tipo de Cambio (S/./US$) 2,551 31/12/2012

VADMT VADBT SED MT/BT CFE CFS CFH CFEAPValor Nuevo de Reemplazo miles S/. 78 636 216 465 48 834Costo Anual de Inversión (aVNR) miles S/. 9 762 26 873 6 062Costo Anual de OyM miles S/. 5 504 18 111 3 176 6 942 55 4 90Total Costo Anual miles S/. 15 266 44 983 9 238 6 942 55 4 90Demanda kW 129 793 90 124 90 124Número de clientes unidad 240 874 912 70 2 880

VAD Inversión S/./kW-mes 5,946 23,576 5,319VAD OyM S/./kW-mes 3,533 16,745 2,936VAD S/./kW-mes 9,480 40,321 8,255Cargo Fijo S/./cliente-mes 2,400 5,003 5,003 2,599

Cargo FijoVAD

VAD Cargo FijoDescripción Unidad

Descripción Unidad

Comparación del VAD obtenido porConsultor VAD y Supervisor VAD

Informe Final Definitivo Superv.VAD Informe Final

Definitivo Superv.VAD Informe Final Definitivo Superv.VAD

Valor Nuevo de Reemplazo miles US$ 25 947 30 826 94 136 84 855 19 073 19 143Costo Anual de Inversión (aVNR) miles US$ 3 221 3 827 11 686 10 534 2 368 2 377Costo Anual de OyM miles US$ 2 563 2 157 7 417 7 099 1 062 1 245Total Costo Anual miles US$ 5 784 5 984 19 104 17 634 3 430 3 621Demanda kW 134 290 129 793 93 435 90 124 93 435 90 124

VAD Inversión US$/kW-mes 1,897 2,331 9,890 9,242 2,004 2,085VAD OyM US$/kW-mes 1,590 1,385 6,615 6,564 0,948 1,151VAD US$/kW-mes 3,487 3,716 16,505 15,806 2,952 3,236Cargo Fijo US$/mes

Tipo de Cambio (S/./US$) 2,551 31/12/2012

VAD Inversión S/./kW-mes 4,839 5,946 25,229 23,576 5,112 5,319VAD OyM S/./kW-mes 4,056 3,533 16,875 16,745 2,418 2,936VAD S/./kW-mes 8,895 9,479 42,104 40,321 7,530 8,255

VAD Vigente (Dic- 2012) S/./kW-mes 8,957 8,957 37,375 37,375

Variación en S/. vs. Dic-2012 % -0,7% 5,8% 12,7% 7,9%

Descripción Unidad

VADMT BT SED MT/BT

Factores de Economía de Escala

Los factores de economía de escala consideran la reducción de los costos del Valor Agregado de Distribución y de los Cargos Fijos de los clientes en cada período anual, debido a la disminución de la incidencia de las inversiones y costos fijos respecto a las variables a medida que aumentan las ventas.

Periodo VAD MT VAD BT VAD SED Cargo FijoNoviembre 2013 - Octubre 2014 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Noviembre 2014 - Octubre 2015 0,9929 0,9921 0,9922 0,9906Noviembre 2015 - Octubre 2016 0,9860 0,9843 0,9845 0,9813Noviembre 2016 - Octubre 2017 0,9791 0,9766 0,9769 0,9722

Fórmula de Reajuste

Coeficientes VAD MT VAD BT VAD SEDA 0,8425 0,8194 0,8015B 0,0703 0,0899 0,1340C 0,0000 0,0004 0,0645D 0,0872 0,0903 0,0000

Indicador Unidad Dato Referencia

Tipo de Cambio al 28/12/2012 S/. / US$ 2,551Fuente: Página Web SBS (Último Día deDiciembre 2012 con Tipo de CambioPublicado: 28/12/2012)

El IPM a Diciembre del 2012 (AñoBase 1994 = 100,0) 208,22171 Fuente: El Peruano (Publicación INEI del

01/01/2013)Promedio del Precio del Cobre delos últimos 12 meses que terminanen diciembre 2012

ctv.US$/lb. 360,55 Fuente: Notas Semanales del BCRP

Promedio de los precios promediossemanales del Aluminio de lasúltimas 52 semanas que terminanen diciembre 2012

US$/tn 2017,16 Fuente: Revista Platts (MW Metals Week,del último viernes de cada semana)

000000 TCTC

IPAlIPAlD

TCTC

IPCuIPCuC

TCTCB

IPMIPMAFAVAD mmmmmm ××+××+×+×=

A : Parámetro de participación de mano

de obra y productos nacionales (%)

B : Parámetro de participación de los

productos importados (%)

C : Parámetro de participación del

conductor de cobre (%)

D : Parámetro de participación del

conductor de aluminio (%)

IPM : Índice de Precios al Por Mayor

TC : Tipo de Cambio (S/./US$)

IPCu : Índice de Precios del Cobre

IPAl : Índice de Precios del Aluminio

Muchas Gracias