Estudio Definitivo

"REFORESTACIÓN CON ESPECIES MADERABLES EN EL DISTRITO DE SIVIA - HUANTA - AYACUCHO”

FORMATO 01

ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL

COMPONENTESACTIVIDADES

ALTERNATIVA 1

5.1 Remuneraciones

5.2 Útiles de Oficina (G. Administrativos)

5.3 Combustibles y Lubricantes

5.4 Estudio definitivo

5.5 Plan de desarrollo Forestal

5.6 Registro de Plantaciones

5,7 Vehiculo y Equipos Menores

5.8 Otros Servicios

REFORESTACION DE LA CUENCA

1.1 Instalar viveros de producción de plantones

1.2 Instalación de plantones en campo definitivo

1.3 Mantenimiento de plantaciones (labores culturales)

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

2.1 Taller promoción y difusión de especies maderables

2.2 Programa de capacitación y manejo de especies maderables forestales

2.3 Programa de visitas de soporte técnico (Pasantias)

2.4 Elaborar material informativo para la difusión del sistema de especies asociadas agroforestales

ACTIVA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION PARA LA

SOTENIBILIDAD DE RECURSOS

3.1 Sensibilización en la protección de los recursos naturales

3.2 Organización del comité de productores forestales

3.3 Capacitación en organización y gestión comunal

ZONIFICACION ECONOMICA DE LA CUENCA

ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO


FORMATO 01

ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL

ACTIVIDADESALTERNATIVA 2

4.2 Taller de Consultas Públicas

4.3 Elaboración del documento de ZE

5.1 Remuneraciones

5.2 Útiles de Oficina (G. Administrativos)



5.5 Plan de desarrollo Forestal


5,7 Vehiculo y Equipos Menores

5.8 Otros Servicios

1.1 Instalar viveros de producción de plantones

1.2 Instalación de plantones en campo definitivo

1.3 Mantenimiento de plantaciones (labores culturales)








4.1 Recopilación y actualización de información


FORMATO 10

MARCO LÓGICO(Alternativa A)

Resumen de objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

FIN INEI, BCR, etc.

PROPÓSITO INRENA, MINAG

COMPONENTES

REFORESTACION DE LAS CUENCA Plantaciones establecidas

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

Comités locales en funcionamiento

GESTIÒN Y ADMINISTRACIÒN DEL PROYECTO

REFORESTACION DE LAS CUENCA 935,741

ACCIONES

1.1 Instalación de Vivero Forestal y Producción de Plantones 367,9711.2 Instalación y Manejo de plantación forestal 567,770

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 303,6502.1 Taller promoción y difusión de especies maderables 64,750

134,4002.3 Programa de visitas de soporte técnico (Pasantias) 72,000

32,500

82,415

MEJOR NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE SIVIA

Mejora de indicadores socioeconómicos del área de influencia del proyecto.

Estabilidad política económica del país.

REDUCCION DE LA DEFORESTACION EN EL DISTRITO DE SIVIA

Incremento de la tasa reforestación en el distrito de Sivia

Productores participan en actividades de conservación de recursos naturales.

Instalación de 2,000 ha de especies forestales

Participación activa de beneficiarios

Realización de 35 talleres, 18 cursos de capacitación, 6 pasantías y 5,000 folletos

Informes final de cursos de capacitación

Agricultores acceden a transferencia de conocimientos y aplican lo aprendido.

ACTIVA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION PARA LA SOTENIBILIDAD DE RECURSOS

18 Charlas de sensibilización, 03 Comités locales formados y 04 cursos de capacitaión

Organizaciones fortalecidas y con presencia en la actividad socioeconómica de sus comunidades.

Supervisión y Monitoreo permanente

Estudio Definitivo, Plan de Desarrollo, Registro de Plantaciones

Personal Capacitado que asegure una conducción y ejecución optima del proyecto.

Financiamiento presupuestal oportuno del INADE

Documentos sustentatorios de gastos (comprobantes de pago, liquidaciones), plantaciones establecidas, avance físico financiero del proyecto, informes mensuales de gestión del proyecto.



ACTIVA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION PARA LA SOTESNIBILIDAD DE RECURSOS

ACCIONES3.1 Sensibilización en la protección de los recursos naturales 35,9653.2 Organización del comité de productores forestales 27,2503.3 Capacitación en organización y gestión comunal 19,200

GESTIÒN Y ADMINISTRACIÒN DEL PROYECTO 201,8944.1 Remuneraciones 174,6004.2 Útiles de Oficina (G. Administrativos) 2,7004.3 Combustibles y Lubricantes 7,2004.4 Estudio definitivo 10,0004.5 Plan de desarrollo Forestal 1,0004.6 Registro de Plantaciones 2,3944,7 Vehiculo y Equipos Menores 4,0004.8 Otros Servicios 0

TOTAL S/. 1,523,700

Observaciones

Documentos sustentatorios de gastos (comprobantes de pago, liquidaciones), plantaciones establecidas, avance físico financiero del proyecto, informes mensuales de gestión del proyecto.

Financiamiento presupuestal oportuno del INADE


METAS FINANCIERA ANUAL METAS FINANCIERA ANUAL METAS FINANCIERA ANUAL METAS FINANCIERA ANUAL

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AL 12

COMPONENTE / ACTIVIDAD I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL

I. REFORESTACION DE LAS CUENCAS 0.00 0.00 53,423.04 80,134.56 133,557.60 18,777.60 56,332.80 141,625.12 184,271.28 401,006.80 18,777.60 56,332.80 173,628.00 232,275.60 481,014.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1.1 Instalación de Vivero Forestal y Producción de Plantones

Instalación de Viveros Forestales - - - - - - - - - - - - - - - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Producción de Plantones - - - - - 18,777.60 56,332.80 18,777.60 - 93,888.00 18,777.60 56,332.80 18,777.60 - 93,888.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1.2 Instalación y Manejo de plantación forestal - - - -

Instalación de Plantaciones - - 37,421.60 56,132.40 93,554.00 - - 74,843.20 112,264.80 187,108.00 - - 74,843.20 112,264.80 187,108.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Manejo de Plantaciones * - - 16,001.44 24,002.16 40,003.60 - - 48,004.32 72,006.48 120,010.80 - - 80,007.20 120,010.80 200,018.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

II. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 0.00 6,500.00 12,000.00 18,500.00 37,000.00 8,500.00 24,825.00 31,950.00 30,175.00 95,450.00 8,500.00 24,825.00 31,950.00 30,175.00 95,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1 Taller promoción y difusión de especies maderables - - - - - 3,700.00 5,550.00 5,550.00 3,700.00 18,500.00 3,700.00 5,550.00 5,550.00 3,700.00 18,500.00

- - - - - 4,800.00 14,400.00 14,400.00 9,600.00 43,200.00 4,800.00 14,400.00 14,400.00 9,600.00 43,200.00

2.3 Programa de visitas de soporte técnico (Pasantias) - 12,000.00 12,000.00 24,000.00 12,000.00 12,000.00 24,000.00 12,000.00 12,000.00 24,000.00

6,500.00 - 6,500.00 13,000.00 4,875.00 - 4,875.00 9,750.00 4,875.00 - 4,875.00 9,750.00

0.00 4,800.00 18,425.00 27,250.00 50,475.00 1,998.06 6,798.06 1,998.06 1,998.06 12,792.22 1,998.06 1,998.06 6,798.06 1,998.06 12,792.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- - - - - 1,998.06 1,998.06 1,998.06 1,998.06 7,992.22 1,998.06 1,998.06 1,998.06 1,998.06 7,992.22

3.2 Organización del comité de productores forestales 13,625.00 27,250.00 40,875.00 - -

3.3 Capacitación en organización y gestión comunal 4,800.00 4,800.00 9,600.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00

IV. GESTIÒN Y ADMINISTRACIÒN DEL PROYECTO 0.00 16,066.20 16,066.20 16,066.20 48,198.60 17,066.20 17,066.20 17,066.20 17,066.20 68,264.80 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.1 Remuneraciones - 14,550.00 14,550.00 14,550.00 43,650.00 14,550.00 14,550.00 14,550.00 14,550.00 58,200.00 14,550.00 14,550.00 14,550.00 14,550.00 58,200.00

4.2 Útiles de Oficina (G. Administrativos) - 676.20 676.20 676.20 2,028.60 676.20 676.20 676.20 676.20 2,704.80 676.20 676.20 676.20 676.20 2,704.80

4.3 Combustibles y Lubricantes - 840.00 840.00 840.00 2,520.00 840.00 840.00 840.00 840.00 3,360.00 840.00 840.00 840.00 840.00 3,360.00

4.4 Estudio definitivo - - - - -

4.5 Plan de desarrollo Forestal - - 35,000.00 35,000.00

4.6 Registro de Plantaciones - - #REF! #REF!

4,7 Vehiculo y Equipos Menores - - - #REF! #REF!

4.8 Otros Servicios - - - - - 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

0.00 27,366.20 99,914.24 141,950.76 269,231.20 46,341.86 105,022.06 192,639.38 233,510.54 577,513.82 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

(*) Las labores de manejo forestal, estan contempladas unas vez al año y se realizarán de manera contínua por los beneficiarios hasta la cosecha



III. ACTIVA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION PARA LA SOSTENIBILIDAD DE RECURSOS


CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO

METAS FINANCIERA ANUAL METAS FINANCIERA ANUAL METAS FINANCIERA ANUAL METAS FINANCIERA ANUALAÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AL 12

COMPONENTE / ACTIVIDAD UNIDAD CANT I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

I. REFORESTACION DE LAS CUENCAS


Instalación de Viveros Forestales Vivero 5

Producción de Plantones Plantones 900000

1.2 Instalación y Manejo de plantación forestal

Instalación de Plantaciones Ha 2000

Manejo de Plantaciones * Ha 20800

II. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA Taller 35

2.1 Taller promoción y difusión de especies maderables Curso 28

2.2 Programa de capacitación y manejo de especies maderables forestales Programa 6

2.3 Programa de visitas de soporte técnico (Pasantias) Folleto 5000


Charlas 18

III. ACTIVA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION PARA LA SOSTENIBILIDAD DE RECURSOS Comité 3

3.1 Sensibilización en la protección de los recursos naturales Curso 4


3.3 Capacitación en organización y gestión comunal Anual 3

Mes 36

IV. GESTIÒN Y ADMINISTRACIÒN DEL PROYECTO Mes 36

4.1 Remuneraciones Documento 1

4.2 Útiles de Oficina (G. Administrativos) Plan 1

4.3 Combustibles y Lubricantes Expediente 1

4.4 Estudio definitivo Unidad 1

4.5 Plan de desarrollo Forestal Varios 1


4,7 Vehiculo y Equipos Menores Unidad 1

4.8 Otros Servicios Varios 1

METAS FÍSICAS

AÑO 3 - 12

COMPONENTE / ACTIVIDAD UNIDAD mes 1 mes 2 mes 3 I TRIM mes 4 mes 5 mes 6 II TRIM mes 7 mes 8 mes 9 III TRIM mes 10 mes 11 mes 12 TOTAL


0

Instalación de Viveros Forestales Vivero 0 0 0 0 0

Producción de Plantones Plantones 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Instalación de Plantaciones Has 0 0 0 0 0

Manejo de Plantaciones * Has 0 0 3440 3440 6880 3440 3440 3440 10320 17200

II. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 0.00

Taller 0 0 0 0 0

Curso 0 0 0 0 0

Programa 0 0 0 0 0

Folleto 0 0 0 0 0

0

0.00

Charlas 0 0 0 0 0 0

Comité 0 0 0 0 0

Curso 0 0 0 0 0


IV TRIM











IV. GESTIÒN Y ADMINISTRACIÒN DEL PROYECTO 0.00

4.1 Remuneraciones Anual 0 0 0 0 0

4.2 Útiles de Oficina (G. Administrativos) Mes 0 0 0 0 0

4.3 Combustibles y Lubricantes Mes 0 0 0 0 0

4.4 Estudio definitivo Documento 0 0 0 0 0

4.5 Plan de desarrollo Forestal Plan 0 0 0 0 0

4.6 Registro de Plantaciones Expediente 0 0 0 0 0

4,7 Vehiculo y Equipos Menores Unidad 0 0 0 0 0

4.8 Otros Servicios Varios 0 0 0 0 0



METAS FÍSICAS METAS FÍSICAS

COMPONENTE / ACTIVIDAD UNIDAD CANT mes 1 mes 2 mes 3 I TRIM mes 4 mes 5 mes 6 II TRIM mes 7 mes 8 mes 9 III TRIM mes 10 mes 11 mes 12 mes 1 mes 2 mes 3 I TRIM mes 4 mes 5 mes 6 II TRIM mes 7

I. REFORESTACION DE LAS CUENCAS 1,835,741.00

Instalación de Viveros Forestales 5 26,650.20 133,251.00 5 5

6.5.11.23 Combustibles y Lubricantes (Gasolina) Gal 100 14.00 20 20 40 20 20 20 60 0 0 20 20 40 20 20 20 60

6.5.11.27 Servicios No Personales Tec 5 120.00 1 1 2 1 1 1 3 0 0 1 1 2 1 1 1 3

6.5.11.30 Bienes de Consumo Varios 5 406.08 1 1 2 1 1 1 3 0 0 1 2 3 2 2 2 6

6.5.11.39 Servicio de Terceros Mano de Obra 3000 17.00 600 600 1200 600 600 600 1800 0 0 600 600 1200 600 600 600 1800

Producción de Plantones 900000 0.26 234,720.00 180000 360000 360000 180000 360000 360000

6.5.11.27 Servicios No Personales Tec 0 120.00

6.5.11.30 Bienes de Consumo Varios 0 748.00

6.5.11.39 Servicio de Terceros Mano de Obra 0 17.00


Instalación de Plantaciones 2000 233.89 467,770.00 400 800 800 400 800 800

6.5.11.27 Servicios No Personales Tec 0 120.00

6.5.11.30 Bienes de Consumo Varios 0 32.00

6.5.11.39 Servicio de Terceros Servicios 0 20.00

Manejo de Plantaciones * 20000 50.00 1,000,000.00 400 1200 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1600 800 400 1200 2000 2000 2000 2000 2000

6.5.11.23 Combustibles y Lubricantes Gal 0

6.5.11.27 Servicios No Personales Tec 0

6.5.11.30 Bienes de Consumo Varios 0

6.5.11.39 Servicio de Terceros Mano de Obra 0

II. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 303,650.00

2.1 Taller promoción y difusión de especies maderables 35 1,850.00 64,750.00 15 10 10 15 10 10

6.5.11.20 Viáticos y Movilidad Local 0

6.5.11.23 Combustibles y Lubricantes 0

6.5.11.24 Alimentos para personas 0

6.5.11.27 Servicios No Personales 0

6.5.11.30 Bienes de Consumo 0

6.5.11.32 Pasajes y Gastos de Transporte

6.5.11.39 Servicio de Terceros 0

28 4,800.00 134,400.00 10 9 9 10 9 9








2.3 Programa de visitas de soporte técnico (Pasantias) 6 12,000.00 72,000.00 2 2 2 2 2 2






5000 6.50 32,500.00 2000 1500 1500 2000 1500 1500




6.5.11.32 Pasajes y Gastos de Transporte 0

COSTO UNITARIO

(S/.)

COSTO PRIVADO

(S/.)ESPECIFICAS DE

GASTOIV

TRIM





96,040.00

18 1,998.06 35,965.00 10 4 4 10 4 4







3.2 Organización del comité de productores forestales 3 13,625.00 40,875.00 3 3








3.3 Capacitación en organización y gestión comunal 4 4,800.00 19,200.00 2 1 1 2 1 1








IV. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO #REF!

4.1 Remuneraciones 3 58,200.00 174,600.00 1 1 1 1 1 1

6.5.11.27 Servicios No Personales (Jefe de Proyecto) Profesional 0

4.2 Útiles de Oficina (G. Administrativos) 36 225.4 8,114.40 12 12 12 12 12 12


4.3 Combustibles y Lubricantes Mes 36 280 10,080.00 12 12 12 12 12 12


4.4 Estudio definitivo Documento 1 12,000.00 12,000.00 1 1


4.5 Plan de desarrollo Forestal Plan 1 35,000.00 35,000.00 1 1


4.6 Registro de Plantaciones Expediente 1 #REF! #REF! 1 1



4,7 Vehiculo y Equipos Menores Unidad 1 2,700.00 2,700.00 1 1

6.5.11.51 Equipamiento y Materiales Duraderos 0

4.8 Otros Servicios Varios 1 12,000.00 12,000.00 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3


TOTAL PROYECTO #REF!





METAS FÍSICAS METAS FÍSICAS METAS FÍSICAS META FINANCIERA ANUAL

mes 8 mes 9 III TRIM mes 10 mes 11 mes 12 mes 1 mes 2 mes 3 I TRIM mes 4 mes 5 mes 6 II TRIM mes 7 mes 8 mes 9 III TRIM mes 10 mes 11 mes 12 mes 1 mes 2 mes 3 I TRIM mes 4 mes 5 mes 6 II TRIM mes 7 mes 8 mes 9 III TRIM mes 10 mes 11 mes 12 mes 1

5 5

0 0 20 20 40 20 20 20 60 0 0 20 20 40 20 20 20 60 0 0

0 0 1 1 2 1 1 1 3 0 0 1 1 2 1 1 1 3 0 0

0 0 1 2 3 2 2 2 6 0 0 1 2 3 2 2 2 6 0 0

0 0 600 600 1200 600 600 600 1800 0 0 600 600 1200 600 600 600 1800 0 0

180000 360000 360000 180000 360000 360000

400 800 800 400 800 800

2000 2000 2000 1600 800 400 1200 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1600 800 400 1200 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1600 800

15 10 10 15 10 10

10 9 9 10 9 9

2 2 2 2 2 2

2000 1500 1500 2000 1500 1500

IV TRIM

IV TRIM

IV TRIM

10 4 4 10 4 4

3 3

2 1 1 2 1 1

1 1 1 1 1 1

12 12 12 12 12 12

12 12 12 12 12 12

1 1

1 1

1 1

1 1

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3


META FINANCIERA ANUAL

mes 2 mes 3 I TRIM mes 4 mes 5 mes 6 II TRIM mes 7 mes 8 mes 9 III TRIM mes 10 mes 11 mes 12 IV TRIM COSTO TOTAL

0.00 0.00 53,423.04 80,134.56 133,557.60

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - 18,710.80 18,710.80 37,421.60 18,710.80 18,710.80 18,710.80 56,132.40 93,554.00

- - - - - - 1,920.00 1,920.00 3,840.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 5,760.00 9,600.00

- - - - - - 2,560.00 2,560.00 5,120.00 2,560.00 2,560.00 2,560.00 7,680.00 12,800.00

- - - - - - 14,230.80 14,230.80 28,461.60 14,230.80 14,230.80 14,230.80 42,692.40 71,154.00

- - - - - - 8,000.72 8,000.72 16,001.44 8,000.72 8,000.72 8,000.72 24,002.16 40,003.60

- - - - - - 34.32 34.32 68.64 34.32 34.32 34.32 102.96 171.60

- - - - - - 192.00 192.00 384.00 192.00 192.00 192.00 576.00 960.00

- - - - - - 2,568.00 2,568.00 5,136.00 2,568.00 2,568.00 2,568.00 7,704.00 12,840.00

- - - - - - 5,206.40 5,206.40 10,412.80 5,206.40 5,206.40 5,206.40 15,619.20 26,032.00

- 6,500.00 12,000.00 18,500.00 37,000.00

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

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- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - 12,000.00 12,000.00 - - 12,000.00 12,000.00 24,000.00

- - - - - - - 3,105.90 3,105.90 - - 3,105.90 3,105.90 6,211.80

- - - - - - - 5,950.00 5,950.00 - - 5,950.00 5,950.00 11,900.00

- - - - - - - 55.00 55.00 - - 55.00 55.00 110.00

- - - - - - - 2,634.10 2,634.10 - - 2,634.10 2,634.10 5,268.20

- - - - - 255.00 255.00 255.00 255.00 510.00

- - 6,500.00 6,500.00 - - - - - - 6,500.00 6,500.00 13,000.00

- - - 750.00 750.00 - - - - - - 750.00 750.00 1,500.00

- - - 224.00 224.00 - - - - - - 224.00 224.00 448.00

- - - 2,400.00 2,400.00 - - - - - - 2,400.00 2,400.00 4,800.00

- - - 1,500.00 1,500.00 - - - - - - 1,500.00 1,500.00 3,000.00

- - - 1,626.00 1,626.00 - - - - - - 1,626.00 1,626.00 3,252.00

- 4,800.00 18,425.00 27,250.00 50,475.00

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - 13,625.00 - 13,625.00 13,625.00 - 13,625.00 27,250.00 40,875.00

- - - - - - 500.00 - 500.00 500.00 - 500.00 1,000.00 1,500.00

- - - - - - 1,050.00 - 1,050.00 1,050.00 - 1,050.00 2,100.00 3,150.00

- - - - - - 225.00 - 225.00 225.00 - 225.00 450.00 675.00

- - - - - - 1,000.00 - 1,000.00 1,000.00 - 1,000.00 2,000.00 3,000.00

- - - - - - 2,500.00 - 2,500.00 2,500.00 - 2,500.00 5,000.00 7,500.00

- - - - - - 1,000.00 - 1,000.00 1,000.00 - 1,000.00 2,000.00 3,000.00

- - - - - - 7,350.00 - 7,350.00 7,350.00 - 7,350.00 14,700.00 22,050.00

- - 4,800.00 - 4,800.00 4,800.00 - - 4,800.00 - - - 9,600.00

- - 346.50 - 346.50 346.50 - - 346.50 - - - 693.00

- - 420.00 - 420.00 420.00 - - 420.00 - - - 840.00

- - 225.00 - 225.00 225.00 - - 225.00 - - - 450.00

- - 700.00 - 700.00 700.00 - - 700.00 - - - 1,400.00

- - 1,672.50 - 1,672.50 1,672.50 - - 1,672.50 - - - 3,345.00

- - 500.00 - 500.00 500.00 - - 500.00 - - - 1,000.00

- - 936.00 - 936.00 936.00 - - 936.00 - - - 1,872.00

-

- 16,066.20 16,066.20 16,066.20 48,198.60

- 4,850.00 4,850.00 4,850.00 14,550.00 4,850.00 4,850.00 4,850.00 14,550.00 4,850.00 4,850.00 4,850.00 14,550.00 43,650.00

- 4,850.00 4,850.00 4,850.00 14,550.00 4,850.00 4,850.00 4,850.00 14,550.00 4,850.00 4,850.00 4,850.00 14,550.00 43,650.00

- 225.40 225.40 225.40 676.20 225.40 225.40 225.40 676.20 225.40 225.40 225.40 676.20 2,028.60

- 225.40 225.40 225.40 676.20 225.40 225.40 225.40 676.20 225.40 225.40 225.40 676.20 2,028.60

- 280.00 280.00 280.00 840.00 280.00 280.00 280.00 840.00 280.00 280.00 280.00 840.00 2,520.00

- 280.00 280.00 280.00 840.00 280.00 280.00 280.00 840.00 280.00 280.00 280.00 840.00 2,520.00

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

269,231.20



COMPONENTE / ACTIVIDAD mes 1 mes 2 mes 3 I TRIM mes 4 mes 5 mes 6 II TRIM mes 7 mes 8 mes 9 III TRIM mes 10 mes 11 mes 12 IV TRIM COSTO TOTAL

I. REFORESTACION DE LAS CUENCAS 18,777.60 56,332.80 141,625.12 184,271.28 401,006.80

Instalación de Viveros Forestales - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.5.11.23 Combustibles y Lubricantes (Gasolina) - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.5.11.27 Servicios No Personales - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.5.11.30 Bienes de Consumo - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.5.11.39 Servicio de Terceros - - - - - - - - - - - - - - - - -

Producción de Plantones - - 18,777.60 18,777.60 18,777.60 18,777.60 18,777.60 56,332.80 18,777.60 - - 18,777.60 - - - 93,888.00

6.5.11.27 Servicios No Personales - - 1,152.00 1,152.00 1,152.00 1,152.00 1,152.00 3,456.00 1,152.00 - - 1,152.00 5,760.00

6.5.11.30 Bienes de Consumo - - 8,806.00 8,806.00 8,806.00 8,806.00 8,806.00 26,418.00 8,806.00 - - 8,806.00 44,030.00

6.5.11.39 Servicio de Terceros - - 8,819.60 8,819.60 8,819.60 8,819.60 8,819.60 26,458.80 8,819.60 - - 8,819.60 44,098.00


Instalación de Plantaciones - - - - - - - - - 37,421.60 37,421.60 74,843.20 37,421.60 37,421.60 37,421.60 112,264.80 187,108.00

6.5.11.27 Servicios No Personales - - - - - - - - - 3,840.00 3,840.00 7,680.00 3,840.00 3,840.00 3,840.00 11,520.00 19,200.00

6.5.11.30 Bienes de Consumo - - - - - - - - - 5,120.00 5,120.00 10,240.00 5,120.00 5,120.00 5,120.00 15,360.00 25,600.00

6.5.11.39 Servicio de Terceros - - - - - - - - - 28,461.60 28,461.60 56,923.20 28,461.60 28,461.60 28,461.60 85,384.80 142,308.00

Manejo de Plantaciones * - - - - - - - - - 24,002.16 24,002.16 48,004.32 24,002.16 24,002.16 24,002.16 72,006.48 120,010.80

6.5.11.23 Combustibles y Lubricantes - - - - - - - - - 102.96 102.96 205.92 102.96 102.96 102.96 308.88 514.80

6.5.11.27 Servicios No Personales - - - - - - - - - 576.00 576.00 1,152.00 576.00 576.00 576.00 1,728.00 2,880.00

6.5.11.30 Bienes de Consumo - - - - - - - - - 7,704.00 7,704.00 15,408.00 7,704.00 7,704.00 7,704.00 23,112.00 38,520.00

6.5.11.39 Servicio de Terceros - - - - - - - - - 15,619.20 15,619.20 31,238.40 15,619.20 15,619.20 15,619.20 46,857.60 78,096.00

II. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 8,500.00 24,825.00 31,950.00 30,175.00 95,450.00

2.1 Taller promoción y difusión de especies maderables - 1,850.00 1,850.00 3,700.00 1,850.00 1,850.00 1,850.00 5,550.00 1,850.00 1,850.00 1,850.00 5,550.00 1,850.00 1,850.00 - 3,700.00 18,500.00

6.5.11.20 Viáticos y Movilidad Local - 346.50 346.50 693.00 346.50 346.50 346.50 1,039.50 346.50 346.50 346.50 1,039.50 346.50 346.50 - 693.00 3,465.00

6.5.11.23 Combustibles y Lubricantes - 350.00 350.00 700.00 350.00 350.00 350.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00 1,050.00 350.00 350.00 - 700.00 3,500.00

6.5.11.24 Alimentos para personas - 225.00 225.00 450.00 225.00 225.00 225.00 675.00 225.00 225.00 225.00 675.00 225.00 225.00 - 450.00 2,250.00

6.5.11.27 Servicios No Personales - 250.00 250.00 500.00 250.00 250.00 250.00 750.00 250.00 250.00 250.00 750.00 250.00 250.00 - 500.00 2,500.00

6.5.11.30 Bienes de Consumo - 120.50 120.50 241.00 120.50 120.50 120.50 361.50 120.50 120.50 120.50 361.50 120.50 120.50 - 241.00 1,205.00

6.5.11.32 Pasajes y Gastos de Transporte - 250.00 250.00 500.00 250.00 250.00 250.00 750.00 250.00 250.00 250.00 750.00 250.00 250.00 - 500.00 2,500.00

6.5.11.39 Servicio de Terceros - 308.00 308.00 616.00 308.00 308.00 308.00 924.00 308.00 308.00 308.00 924.00 308.00 308.00 - 616.00 3,080.00

- - 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 14,400.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 14,400.00 4,800.00 4,800.00 - 9,600.00 43,200.00

6.5.11.20 Viáticos y Movilidad Local - - 346.50 346.50 346.50 346.50 346.50 1,039.50 346.50 346.50 346.50 1,039.50 346.50 346.50 - 693.00 3,118.50

6.5.11.23 Combustibles y Lubricantes - - 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 1,260.00 420.00 420.00 420.00 1,260.00 420.00 420.00 - 840.00 3,780.00

6.5.11.24 Alimentos para personas - - 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 675.00 225.00 225.00 225.00 675.00 225.00 225.00 - 450.00 2,025.00

6.5.11.27 Servicios No Personales - - 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 2,100.00 700.00 700.00 700.00 2,100.00 700.00 700.00 - 1,400.00 6,300.00

6.5.11.30 Bienes de Consumo - - 1,672.50 1,672.50 1,672.50 1,672.50 1,672.50 5,017.50 1,672.50 1,672.50 1,672.50 5,017.50 1,672.50 1,672.50 - 3,345.00 15,052.50

6.5.11.32 Pasajes y Gastos de Transporte - - 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 500.00 500.00 - 1,000.00 4,500.00

6.5.11.39 Servicio de Terceros - - 936.00 936.00 936.00 936.00 936.00 2,808.00 936.00 936.00 936.00 2,808.00 936.00 936.00 - 1,872.00 8,424.00

2.3 Programa de visitas de soporte técnico (Pasantias) - - - - - - - - - - 12,000.00 12,000.00 - - 12,000.00 12,000.00 24,000.00

6.5.11.20 Viáticos y Movilidad Local - - - - - - - - - - 3,105.90 3,105.90 - - 3,105.90 3,105.90 6,211.80

6.5.11.27 Servicios No Personales - - - - - - - - - - 5,950.00 5,950.00 - - 5,950.00 5,950.00 11,900.00

6.5.11.30 Bienes de Consumo - - - - - - - - - - 55.00 55.00 - - 55.00 55.00 110.00

6.5.11.32 Pasajes y Gastos de Transporte - - - - - - - - - - 2,634.10 2,634.10 - - 2,634.10 2,634.10 5,268.20

6.5.11.39 Servicio de Terceros - - - - - - - - 255.00 255.00 255.00 255.00 510.00

- - - - - 4,875.00 4,875.00 - - - - - - 4,875.00 4,875.00 9,750.00

6.5.11.20 Viáticos y Movilidad Local - - - - - - 562.50 562.50 - - - - - - 562.50 562.50 1,125.00

6.5.11.23 Combustibles y Lubricantes - - - - - - 168.00 168.00 - - - - - - 168.00 168.00 336.00

6.5.11.27 Servicios No Personales - - - - - - 1,800.00 1,800.00 - - - - - - 1,800.00 1,800.00 3,600.00

6.5.11.32 Pasajes y Gastos de Transporte - - - - - - 1,125.00 1,125.00 - - - - - - 1,125.00 1,125.00 2,250.00

6.5.11.39 Servicio de Terceros - - - - - - 1,219.50 1,219.50 - - - - - - 1,219.50 1,219.50 2,439.00

1,998.06 6,798.06 1,998.06 1,998.06 12,792.22

- - 1,998.06 1,998.06 - - 1,998.06 1,998.06 - - 1,998.06 1,998.06 - - 1,998.06 1,998.06 7,992.22

6.5.11.20 Viáticos y Movilidad Local - - 433.00 433.00 - - 433.00 433.00 - - 433.00 433.00 - - 433.00 433.00 1,732.00

6.5.11.23 Combustibles y Lubricantes - - 490.00 490.00 - - 490.00 490.00 - - 490.00 490.00 - - 490.00 490.00 1,960.00

ESPECIFICAS DE GASTO






6.5.11.24 Alimentos para personas - - 225.00 225.00 - - 225.00 225.00 - - 225.00 225.00 - - 225.00 225.00 900.00

6.5.11.27 Servicios No Personales - - 250.00 250.00 - - 250.00 250.00 - - 250.00 250.00 - - 250.00 250.00 1,000.00

6.5.11.30 Bienes de Consumo - - 31.00 31.00 - - 31.00 31.00 - - 31.00 31.00 - - 31.00 31.00 124.00

6.5.11.39 Servicio de Terceros - - 569.06 569.06 - - 569.06 569.06 - - 569.06 569.06 - - 569.06 569.06 2,276.22

3.2 Organización del comité de productores forestales - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.5.11.20 Viáticos y Movilidad Local - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.5.11.23 Combustibles y Lubricantes - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.5.11.24 Alimentos para personas - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.5.11.27 Servicios No Personales - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.5.11.30 Bienes de Consumo - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.5.11.32 Pasajes y Gastos de Transporte - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.5.11.39 Servicio de Terceros - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.3 Capacitación en organización y gestión comunal - - - - - - 4,800.00 4,800.00 - - - - - - - - 4,800.00

6.5.11.20 Viáticos y Movilidad Local - - - - - - 346.50 346.50 - - - - - - - - 346.50

6.5.11.23 Combustibles y Lubricantes - - - - - - 420.00 420.00 - - - - - - - - 420.00

6.5.11.24 Alimentos para personas - - - - - - 225.00 225.00 - - - - - - - - 225.00

6.5.11.27 Servicios No Personales - - - - - - 700.00 700.00 - - - - - - - - 700.00

6.5.11.30 Bienes de Consumo - - - - - - 1,672.50 1,672.50 - - - - - - - - 1,672.50

6.5.11.32 Pasajes y Gastos de Transporte - - - - - - 500.00 500.00 - - - - - - - - 500.00

6.5.11.39 Servicio de Terceros - - - - - - 936.00 936.00 - - - - - - - - 936.00

-

IV. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 17,066.20 17,066.20 17,066.20 17,066.20 68,264.80

4.1 Remuneraciones 4,850.00 4,850.00 4,850.00 14,550.00 4,850.00 4,850.00 4,850.00 14,550.00 4,850.00 4,850.00 4,850.00 14,550.00 4,850.00 4,850.00 4,850.00 14,550.00 58,200.00

6.5.11.27 Servicios No Personales (Jefe de Proyecto) 4,850.00 4,850.00 4,850.00 14,550.00 4,850.00 4,850.00 4,850.00 14,550.00 4,850.00 4,850.00 4,850.00 14,550.00 4,850.00 4,850.00 4,850.00 14,550.00 58,200.00

4.2 Útiles de Oficina (G. Administrativos) 225.40 225.40 225.40 676.20 225.40 225.40 225.40 676.20 225.40 225.40 225.40 676.20 225.40 225.40 225.40 676.20 2,704.80

6.5.11.30 Bienes de Consumo 225.40 225.40 225.40 676.20 225.40 225.40 225.40 676.20 225.40 225.40 225.40 676.20 225.40 225.40 225.40 676.20 2,704.80

4.3 Combustibles y Lubricantes 280.00 280.00 280.00 840.00 280.00 280.00 280.00 840.00 280.00 280.00 280.00 840.00 280.00 280.00 280.00 840.00 3,360.00

6.5.11.23 Combustibles y Lubricantes 280.00 280.00 280.00 840.00 280.00 280.00 280.00 840.00 280.00 280.00 280.00 840.00 280.00 280.00 280.00 840.00 3,360.00

4.4 Estudio definitivo - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.5.11.27 Servicios No Personales - - - - - - - - - - - - - - -

4.5 Plan de desarrollo Forestal - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.5.11.27 Servicios No Personales - - - - - - - - - - - - -

4.6 Registro de Plantaciones - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.5.11.27 Servicios No Personales - - - - - - - - - - - - - - - -

6.5.11.39 Servicio de Terceros - - - - - - - - - - - - - - -

4,7 Vehiculo y Equipos Menores - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.5.11.51 Equipamiento y Materiales Duraderos - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.8 Otros Servicios 333.33 333.33 333.33 1,000.00 333.33 333.33 333.33 1,000.00 333.33 333.33 333.33 1,000.00 333.33 333.33 333.33 1,000.00 4,000.00

6.5.11.39 Servicio de Terceros 333.33 333.33 333.33 1,000.00 333.33 333.33 333.33 1,000.00 333.33 333.33 333.33 1,000.00 333.33 333.33 333.33 1,000.00 4,000.00

TOTAL PROYECTO 577,513.82


PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR DIRECCIÓN DE OBRAS Y ESTUDIOS

PRESUPUESTO

"REFORESTACIÓN CON ESPECIES MADERABLES EN EL DISTRITO DE SIVIA - HUANTA - AYACUCHO”Distrito : SiviaComunidad : Multiple

Fecha Ppto Mar-08

COMPONENTE / ACTIVIDAD UNIDAD CANT TOTAL

I. REFORESTACION DE LAS CUENCAS 935,741.00


Instalación de Viveros Forestales Vivero 5 26,650.20 133,251.00

Producción de Plantones Plantones 900000 0.260800 234,720.00


Instalación de Plantaciones en Campo definitivo Ha 2000 233.89 467,770.00

Manejo de Plantaciones (Labores Culturales) Ha 2000 50.00 100,000.00


2.1 Taller promoción y difusión de especies maderables Taller 35 1,850.00 64,750.00

2.2 Programa de capacitación y manejo de especies maderables forestales Curso 28 4,800.00 134,400.00

2.3 Programa de visitas de soporte técnico al Beneficiario Programa 6 12,000.00 72,000.00

Folleto 5000 6.50 32,500.00

92,415.00

3.1 Estudio definitivo Exp. 1 10,000.00 10,000.00

3.2 Sensibilización en la protección de los recursos naturales Charlas 18 1,998.06 35,965.00

3.3 Organización del comité de productores forestales Comité 2 13,625.00 27,250.00

3.4 Capacitación en organización y gestión comunal Curso 4 4,800.00 19,200.00

IV. GESTIÒN Y ADMINISTRACIÒN DEL PROYECTO 191,894.00

4.1 Remuneraciones Anual 36 4,850.00 174,600.00

4.2 Útiles de Oficina Mes 36 75 2,700.00

4.3 Combustibles y Lubricantes Mes 36 200 7,200.00

4.4 Materiales de Capacitación Varios 1 1,000.00 1,000.00

4.5 Otros Servicios Varios 1 2,394.00 2,394.00

4.6 Plan de Desarrollo Forestal Unidad 1 4,000.00 4,000.00

TOTAL PROYECTO 1,523,700.00

Departamento : AyacuchoProvincia : Huanta

PRECIO UNITARIO


III. ACTIVA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION PARA LA SOTENIBILIDAD DE RECURSOS

SON: UN MILLON QUINIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES


PRESUPUESTO - META 2008


Fecha Ppto Mar-08

COMPONENTE / ACTIVIDAD UNIDAD CANT TOTAL



Instalación de Viveros Forestales Vivero 26650.200 2.7 73,030.18

Producción de Plantones Plantones 0.261 493258.3 128,641.76


Instalación de Plantaciones en Campo definitivo Ha 233.885 700.0 163,719.50

Manejo de Plantaciones (Labores Culturales) Ha 50.000 400.0 20,000.00


2.1 Taller promoción y difusión de especies maderables Taller 1850.000 14.0 25,900.00

2.2 Programa de capacitación y manejo de especies maderables forestales Curso 4800.000 10.0 48,000.00

2.3 Programa de visitas de soporte técnico al Beneficiario Programa 12000.000 2.0 24,000.00

Folleto 6.500 2000.0 13,000.00

53,205.56

3.1 Estudio definitivo Exp. 10000.000 1.0 10,000.00

3.2 Sensibilización en la protección de los recursos naturales Charlas 1998.056 10.0 19,980.56

3.3 Organización del comité de productores forestales Comité 13625.000 1.0 13,625.00

3.4 Capacitación en organización y gestión comunal Curso 4800.000 2.0 9,600.00

IV. GESTIÒN Y ADMINISTRACIÒN DEL PROYECTO 75,494.00

4.1 Remuneraciones Anual 4850.000 12.0 58,200.00

4.2 Útiles de Oficina Mes 75.000 36.0 2,700.00

4.3 Combustibles y Lubricantes Mes 200.000 36.0 7,200.00

4.4 Materiales de Capacitación Varios 1000.000 1.0 1,000.00

4.5 Otros Servicios Varios 2394.000 1.0 2,394.00

4.6 Plan de Desarrollo Forestal Unidad 4000.000 1.0 4,000.00

TOTAL PROYECTO 624,991.00


PRECIO UNITARIO



SON: SEIS CIENTOS VENTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100 NUEVOS SOLES


ANALITICO MENSUALIZADO POR ESPECIFICA DE GASTOS MENSUAL 2008


METAS FINANCIERAS

COMPONENTE / ACTIVIDAD CANT mes 1 mes 2 mes 3 I TRIM mes 4 mes 5 mes 6 II TRIM mes 7 mes 8 mes 9 III TRIM mes 10 mes 11 mes 12 IV TRIM COSTO TOTAL



Instalación de Viveros Forestales 2.74 26,650.20 10660.08 15990.12 26650.20 15990.12 15990.12 14399.739739 46379.98 73,030.18

6.5.11.23 Combustibles y Lubricantes 325.00 130 195 195 195 175.60526431

6.5.11.27 Servicios No Personales 120.00 48 72 72 72 64.838866824

6.5.11.30 Bienes de Consumo 16,005.20 6402.08 9603.12 9603.12 9603.12 8647.9919274

6.5.11.39 Servicio de Terceros 10,200.00 4080 6120 6120 6120 5511.30368

Producción de Plantones 493258.3 46,944.00 46944 46944.00 27232.588234 27232.588234 27232.588234 81697.76 128,641.76

6.5.11.27 Servicios No Personales 2,880.00 2880 1671 1671 1671

6.5.11.30 Bienes de Consumo 22,015.00 22015 12771 12771 12771

6.5.11.39 Servicio de Terceros 22,049.00 22049 12791 12791 12791


Instalación de Plantaciones en Campo Defint. 700 233.89 11694.25 17541.375 17541.375 46777.00 35082.75 35082.75 46777 116942.50 163,719.50

6.5.11.27 Servicios No Personales 24.00 1200 1800 1800 3600 3600 4800

6.5.11.30 Bienes de Consumo 32.00 1600 2400 2400 4800 4800 6400

6.5.11.39 Servicio de Terceros 177.89 8894.25 13341.375 13341.375 26682.75 26682.75 35577

Manejo de Plantaciones (Labores culturales) 400 5,000 5000.45 7500.675 7498.875 20000 20,000.00

6.5.11.23 Combustibles y Lubricantes 21.45 21.45 32.175 30.375

6.5.11.27 Servicios No Personales 120.00 120 180 180

6.5.11.30 Bienes de Consumo 1,605.00 1605 2407.5 2407.5

6.5.11.39 Servicio de Terceros 3,254.00 3254 4881 4881


2.1 Taller promoción y difusión de especies maderables 14 1,850.00 3700 3700 7400.00 3700 3700 1850 9250.00 3700 3700 1850 9250 25,900.00

6.5.11.20 Viáticos y Movilidad Local 346.50 693 693 693 693 346.5 693 693 346.5

6.5.11.23 Combustibles y Lubricantes 350.00 700 700 700 700 350 700 700 350

6.5.11.24 Alimentos para personas 225.00 450 450 450 450 225 450 450 225

6.5.11.27 Servicios No Personales 250.00 500 500 500 500 250 500 500 250

6.5.11.30 Bienes de Consumo 120.50 241 241 241 241 120.5 241 241 120.5

6.5.11.32 Pasajes y Gastos de Transporte 250.00 500 500 500 500 250 500 500 250

6.5.11.39 Servicio de Terceros 308.00 616 616 616 616 308 616 616 308

2.2 Programa de capacitación y manejo de especies maderables forestales 10 4,800.00 9600 14400 24000.00 9600 9600 4800 24000.00 48,000.00

6.5.11.20 Viáticos y Movilidad Local 346.50 693 1039.5 693 693 346.5

6.5.11.23 Combustibles y Lubricantes 420.00 840 1260 840 840 420

6.5.11.24 Alimentos para personas 225.00 450 675 450 450 225

6.5.11.27 Servicios No Personales 700.00 1400 2100 1400 1400 700

6.5.11.30 Bienes de Consumo 1,672.50 3345 5017.5 3345 3345 1672.5

6.5.11.32 Pasajes y Gastos de Transporte 500.00 1000 1500 1000 1000 500

6.5.11.39 Servicio de Terceros 936.00 1872 2808 1872 1872 936

2.3 Programa de visitas de soporte técnico al Beneficiario 2 12,000.00 12,000 12000.00 12,000 12000.00 24,000.00

6.5.11.20 Viáticos y Movilidad Local 3,105.90 3105.9 3105.9

6.5.11.27 Servicios No Personales 5,950.00 5950 5950

6.5.11.30 Bienes de Consumo 55.00 55 55

6.5.11.32 Pasajes y Gastos de Transporte 2,634.10 2634.1 2634.1

6.5.11.39 Servicio de Terceros 255.00 255 255

2000 32,500.00 3250 3250 6500.00 1950 1950 2600 6500.00 13,000.00

6.5.11.20 Viáticos y Movilidad Local 3,750.00 375 375 225 225 300

6.5.11.23 Combustibles y Lubricantes 1,120.00 112 112 67.2 67.2 89.6

6.5.11.27 Servicios No Personales 12,000.00 1200 1200 720 720 960

6.5.11.32 Pasajes y Gastos de Transporte 7,500.00 750 750 450 450 600

6.5.11.39 Servicio de Terceros 8,130.00 813 813 487.8 487.8 650.4

53,205.56

3.1 Estudio Definitivo 1 10,000.00 10000 10000.00 10,000.00

6.5.11.27 Servicios No Personales 10,000.00 10000

3.2 Sensibilización en la protección de los recursos naturales 10 1,998.06 3996.111112 7992.222224 11988.33 3996.111112 1998.055556 1998.055556 7992.22 19,980.56

6.5.11.20 Viáticos y Movilidad Local 433.00 866 1732 866 433 433

6.5.11.23 Combustibles y Lubricantes 490.00 980 1960 980 490 490

6.5.11.24 Alimentos para personas 225.00 450 900 450 225 225

6.5.11.27 Servicios No Personales 250.00 500 1000 500 250 250

6.5.11.30 Bienes de Consumo 31.00 62 124 62 31 31

6.5.11.39 Servicio de Terceros 569.06 1138.111112 2276.222224 1138.111112 569.055556 569.055556

3.3 Organización del comité de productores forestales 1 13,625.00 13625 13625.00 13,625.00

6.5.11.20 Viáticos y Movilidad Local 500.00 500

6.5.11.23 Combustibles y Lubricantes 1,050.00 1050

6.5.11.24 Alimentos para personas 225.00 225


6.5.11.30 Bienes de Consumo 2,500.00 2500

6.5.11.32 Pasajes y Gastos de Transporte 1,000.00 1000

6.5.11.39 Servicio de Terceros 7,350.00 7350

3.4 Capacitación en Organización y Gestión Comunal 2 4,800.00 4800 4800.00 4800 4800.00 9,600.00

6.5.11.20 Viáticos y Movilidad Local 346.50 346.5 346.5

6.5.11.23 Combustibles y Lubricantes 420.00 420 420

6.5.11.24 Alimentos para personas 225.00 225 225

6.5.11.27 Servicios No Personales 700.00 700 700

6.5.11.30 Bienes de Consumo 1,672.50 1672.5 1672.5

6.5.11.32 Pasajes y Gastos de Transporte 500.00 500 500

6.5.11.39 Servicio de Terceros 936.00 936 936

IV. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 75,494.00

4.1 Remuneraciones 12 174,600.00 4850 4850 4850 14550 4850 4850 4850 14550 4850 4850 4850 14550 4850 4850 4850 14550 58,200.00

6.5.11.27 Servicios No Personales 174,600.00 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850

4.2 Útiles de Oficina 36 2,700.00 2700 2700 2,700.00


4.3 Combustibles y Lubricantes 36 7,200.00 7200 7200 7,200.00

6.5.11.23 Combustibles y Lubricantes 7,200.00 7200

4.4 Materiales de Capacitación 1 1,000.00 1000 1000 1,000.00


4.5 Otros Servicios 1 2,394.00 2394 2394 2,394.00

6.5.11.39 Servicio de Terceros 2,394.00 2394

4.6 Plan de Desarrollo Forestal 1 4,000.00 4000 4000 4,000.00


TOTAL PROYECTO 14,550.00 182,126.53 267,571.97 160,742.50 624,991.00

ESPECIFICA DE GASTO

Costo por Especifica




PROGRAMACION DE EJECUCIÓN FÍSICA DE OBRA - META 2008


Fecha Ppto : Mar-08

COMPONENTE / ACTIVIDAD UNIDAD TOTAL AÑO 1 I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE



Instalación de Viveros Forestales Vivero 5 2.7 1 1.7

Producción de Plantones Plantones 900000 493258.3 180000 313258.3


Instalación de Plantaciones en Campo definitivo Ha 2000 700.0 200 500

Manejo de Plantaciones (Labores Culturales) Ha 2000 400.0 400

II. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

2.1 Taller promoción y difusión de especies maderables Taller 35 14.0 4 5 5

2.2 Programa de capacitación y manejo de especies maderables forestales Curso 28 10.0 5 5

2.3 Programa de visitas de soporte técnico al Beneficiario Programa 6 2.0 1 1

2.4 Elaborar material informativo para la difusión del sistema de especies asociadas agroforestales Folleto 5000 2000.0 1000 1000


3.1 Estudio definitivo Exp. 1 1.0 1

3.2 Sensibilización en la protección de los recursos naturales Charlas 18 10.0 6 4

3.3 Organización del comité de productores forestales Comité 2 1.0 1

3.4 Capacitación en organización y gestión comunal Curso 4 2.0 1 1

IV. GESTIÒN Y ADMINISTRACIÒN DEL PROYECTO

4.1 Remuneraciones Anual 36 12.0 3 3 3 3

4.2 Útiles de Oficina Mes 36 36.0 36

4.3 Combustibles y Lubricantes Mes 36 36.0 36

4.4 Materiales de Capacitación Varios 1 1.0 1

4.5 Otros Servicios Varios 1 1.0 1

4.6 Plan de Desarrollo Forestal Unidad 1 1.0 1



PROGRAMACION DE ACTIVIDADES MENSUAL POR ESPECIFICA DE GASTO - 2008


METAS FÍSICAS

COMPONENTE / ACTIVIDAD CANT mes 1 mes 2 mes 3 I TRIM mes 4 mes 5 mes 6 II TRIM mes 7 mes 8 mes 9 III TRIM mes 10 mes 11 mes 12 IV TRIM



Instalación de Viveros Forestales 2.74 26,650.20 26,650.20 10660.08 15990.12 26650.2 15990.12 15990.12 14399.74 46379.9797385512

6.5.11.23 Combustibles y Lubricantes 325.00 0.4 0.6 1 0.6 0.6 0.54 1.74

6.5.11.27 Servicios No Personales 120.00 0.4 0.6 1 0.6 0.6 0.54 1.74

6.5.11.30 Bienes de Consumo 16,005.20 0.4 0.6 1 0.6 0.6 0.54 1.74

6.5.11.39 Servicio de Terceros 10,200.00 0.4 0.6 1 0.6 0.6 0.54 1.74

Producción de Plantones 493258.30 0.26 46,944.00 46944 46944 27232.59 27232.59 27232.59 81697.7647014487

6.5.11.27 Servicios No Personales 2,880.00 180000 180000 104419.4 104419.4 104419.4 313258.30

6.5.11.30 Bienes de Consumo 22,015.00 180000 180000 104419.4 104419.4 104419.4 313258.30

6.5.11.39 Servicio de Terceros 17.00 22,049.00 180000 180000 104419.4 104419.4 104419.4 313258.30


Instalación de Plantaciones en Campo Defint. 700.00 233.89 233.89 11694.25 17541.38 17541.38 46777 35083 35083 46777 116942.5

6.5.11.27 Servicios No Personales 24.00 50 75 75 200.00 150 150 200 500

6.5.11.30 Bienes de Consumo 32.00 50 75 75 200.00 150 150 200 500

6.5.11.39 Servicio de Terceros 177.89 50 75 75 200.00 150 150 200 500

Manejo de Plantaciones (Labores culturales) 400.00 50.00 5,000.45 5000 7500 7500 20000

6.5.11.23 Combustibles y Lubricantes 21.45 100 150 150 400

6.5.11.27 Servicios No Personales 120.00 100 150 150 400

6.5.11.30 Bienes de Consumo 1,605.00 100 150 150 400

6.5.11.39 Servicio de Terceros 3,254.00 100 150 150 400


2.1 Taller promoción y difusión de especies maderables 14.00 1,850.00 1,850.00 3700 3700 7400 3700 3700 1850 9250 3700 3700 1850 9250

6.5.11.20 Viáticos y Movilidad Local 346.50 2 2 4 2 2 1 5.00 2 2 1 5

6.5.11.23 Combustibles y Lubricantes 350.00 2 2 4 2 2 1 5.00 2 2 1 5

6.5.11.24 Alimentos para personas 225.00 2 2 4 2 2 1 5.00 2 2 1 5

6.5.11.27 Servicios No Personales 250.00 2 2 4 2 2 1 5.00 2 2 1 5

6.5.11.30 Bienes de Consumo 120.50 2 2 4 2 2 1 5.00 2 2 1 5

6.5.11.32 Pasajes y Gastos de Transporte 250.00 2 2 4 2 2 1 5.00 2 2 1 5

6.5.11.39 Servicio de Terceros 308.00 2 2 4 2 2 1 5.00 2 2 1 5

2.2 Programa de capacitación y manejo de especies maderables forestales10.00 4,800.00 4,800.00 9600 14400 24000 9600 9600 4800 24000

6.5.11.20 Viáticos y Movilidad Local 346.50 2 3 5 2 2 1 5.00

6.5.11.23 Combustibles y Lubricantes 420.00 2 3 5 2 2 1 5.00

6.5.11.24 Alimentos para personas 225.00 2 3 5 2 2 1 5.00

6.5.11.27 Servicios No Personales 700.00 2 3 5 2 2 1 5.00

6.5.11.30 Bienes de Consumo 1,672.50 2 3 5 2 2 1 5.00

6.5.11.32 Pasajes y Gastos de Transporte 500.00 2 3 5 2 2 1 5.00

6.5.11.39 Servicio de Terceros 936.00 2 3 5 2 2 1 5.00

2.3 Programa de visitas de soporte técnico al Beneficiario 2.00 12,000.00 12,000.00 12000 12000 12000 12000

6.5.11.20 Viáticos y Movilidad Local 3,105.90 1 1 1 1.00

6.5.11.27 Servicios No Personales 5,950.00 1 1 1 1.00

6.5.11.30 Bienes de Consumo 55.00 1 1 1 1.00

6.5.11.32 Pasajes y Gastos de Transporte 2,634.10 1 1 1 1.00

6.5.11.39 Servicio de Terceros 255.00 1 1 1 1.00

2000.00 6.50 32,500.00 3250 3250 6500 1950 1950 2600 6500

6.5.11.20 Viáticos y Movilidad Local 3,750.00 500 500 1000 300 300 400 1000.00

6.5.11.23 Combustibles y Lubricantes 1,120.00 500 500 1000 300 300 400 1000.00

6.5.11.27 Servicios No Personales 12,000.00 500 500 1000 300 300 400 1000.00

6.5.11.32 Pasajes y Gastos de Transporte 7,500.00 500 500 1000 300 300 400 1000.00

6.5.11.39 Servicio de Terceros 8,130.00 500 500 1000 300 300 400 1000.00

3.1 Estudio Definitivo 1.00 10,000.00 10,000.00 10000 10000


3.2 Sensibilización en la protección de los recursos naturales 10.00 1,998.06 1,998.06 3996.111 7992.222 11988.333336 3996.111 1998.056 1998.056 7992.222224

6.5.11.20 Viáticos y Movilidad Local 433.00 2 4 6 2 1 1 4.00

6.5.11.23 Combustibles y Lubricantes 490.00 2 4 6 2 1 1 4.00

6.5.11.24 Alimentos para personas 225.00 2 4 6 2 1 1 4.00

6.5.11.27 Servicios No Personales 250.00 2 4 6 2 1 1 4.00

6.5.11.30 Bienes de Consumo 31.00 2 4 6 2 1 1 4.00

6.5.11.39 Servicio de Terceros 569.06 2 4 6 2 1 1 4.00

3.3 Organización del comité de productores forestales 1.00 13,625.00 13,625.00 13625 13625

6.5.11.20 Viáticos y Movilidad Local 500.00 1 1.00

6.5.11.23 Combustibles y Lubricantes 1,050.00 1 1.00

6.5.11.24 Alimentos para personas 225.00 1 1.00

6.5.11.27 Servicios No Personales 1,000.00 1 1.00

6.5.11.30 Bienes de Consumo 2,500.00 1 1.00

6.5.11.32 Pasajes y Gastos de Transporte 1,000.00 1 1.00

6.5.11.39 Servicio de Terceros 7,350.00 1 1.00

3.4 Capacitación en Organización y Gestión Comunal 2.00 4,800.00 4,800.00 4800 4800 4800 4800

6.5.11.20 Viáticos y Movilidad Local 346.50 1 1 1 1.00

6.5.11.23 Combustibles y Lubricantes 420.00 1 1 1 1.00

6.5.11.24 Alimentos para personas 225.00 1 1 1 1.00

6.5.11.27 Servicios No Personales 700.00 1 1 1 1.00

6.5.11.30 Bienes de Consumo 1,672.50 1 1 1 1.00

6.5.11.32 Pasajes y Gastos de Transporte 500.00 1 1 1 1.00

6.5.11.39 Servicio de Terceros 936.00 1 1 1 1.00

1 1 1 1.00

IV. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

4.1 Remuneraciones 12.00 4,850.00 174,600.00 4850 4850 4850 14550 4850 4850 4850 14550 4850 4850 4850 14550 4850 4850 4850 14550

6.5.11.27 Servicios No Personales 174,600.00 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3.00 1 1 1 3.00

4.2 Útiles de Oficina 36.00 75.00 2,700.00 2700 2700

6.5.11.30 Bienes de Consumo 2,700.00 36 36

4.3 Combustibles y Lubricantes 36.00 200.00 7,200.00 7200 7200

6.5.11.23 Combustibles y Lubricantes 7,200.00 36 36

4.4 Materiales de Capacitación 1.00 1,000.00 1,000.00 1000 1000

6.5.11.30 Bienes de Consumo 1,000.00 1 1

4.5 Otros Servicios 1.00 2,394.00 2,394.00 2394 2394

6.5.11.39 Servicio de Terceros 2,394.00 1 1

4.6 Plan de Desarrollo Forestal 1.00 4,000.00 4,000.00 4000 4000

6.5.11.27 Servicios No Personales 4,000.00 1 1

TOTAL PROYECTO 14,550.00 182,126.53 267,571.97 160,742.50


COSTO UNITARIO





PROGRAMACION DE EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL DE OBRA


Fecha Ppto : Mar-08

COMPONENTE / ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD TOTAL AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2

I. REFORESTACION DE LAS CUENCAS 935,741.00 385,391.44 365,018.56 185,331.00


Instalación de Viveros Forestales Vivero 5 26,650.20 133,251.00 73,030.18 60,220.82

Producción de Plantones Plantones 900000 0.260800 234,720.00 128,641.76 106,078.24


Instalación de Plantaciones en Campo definitivo Ha 2000 233.89 467,770.00 163,719.50 163,719.50 140,331.00

Manejo de Plantaciones (Labores Culturales) Ha 2000 50.00 100,000.00 20,000.00 35,000.00 45,000.00

II. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 303,650.00 110,900.00 115,700.00 77,050.00

2.1 Taller promoción y difusión de especies maderables Taller 35 1,850.00 64,750.00 25,900.00 25,900.00 12,950.00

2.2 Programa de capacitación y manejo de especies maderables forestales Curso 28 4,800.00 134,400.00 48,000.00 52,800.00 33,600.00

2.3 Programa de visitas de soporte técnico al Beneficiario Programa 6 12,000.00 72,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00

2.4 Elaborar material informativo para la difusión del sistema de especies asociadas agroforestales Folleto 5000 6.50 32,500.00 13,000.00 13,000.00 6,500.00

III. ACTIVA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION PARA LA SOTENIBILIDAD DE RECURSOS 92,415.00 53,205.56 31,217.22 7,992.22

3.1 Estudio definitivo Exp. 1 10,000.00 10,000.00 10,000.00

3.2 Sensibilización en la protección de los recursos naturales Charlas 18 1,998.06 35,965.00 19,980.56 7,992.22 7,992.22

3.3 Organización del comité de productores forestales Comité 2 13,625.00 27,250.00 13,625.00 13,625.00

3.4 Capacitación en organización y gestión comunal Curso 4 4,800.00 19,200.00 9,600.00 9,600.00

IV. GESTIÒN Y ADMINISTRACIÒN DEL PROYECTO 191,894.00 75,494.00 58,200.00 58,200.00

4.1 Remuneraciones Anual 36 4,850.00 174,600.00 58,200.00 58,200.00 58,200.00

4.2 Útiles de Oficina Mes 36 75 2,700.00 2,700.00

4.3 Combustibles y Lubricantes Mes 36 200 7,200.00 7,200.00

4.4 Materiales de Capacitación Varios 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00

4.5 Otros Servicios Varios 1 2,394.00 2,394.00 2,394.00

4.6 Plan de Desarrollo Forestal Unidad 1 4,000.00 4,000.00 4,000.00


PRECIO UNITARIO

1,523,700.00 624,991.00 570,135.78 328,573.22

1998.0555556


PROGRAMACION DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE OBRA - META 2008


Fecha Ppto : Mar-08

COMPONENTE / ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL

I. REFORESTACION DE LAS CUENCAS 0.00 73,594.20 174,854.74 136,942.50 385,391.44


Instalación de Viveros Forestales Vivero 2.7 26,650.20 26,650.20 46,379.98

Producción de Plantones Plantones 493258.3 0.26 46,944.00 81,697.76


Instalación de Plantaciones en Campo definitivo Ha 700 233.89 46,777.00 116,942.50

Manejo de Plantaciones (Labores Culturales) Ha 400 50.00 20,000.00

II. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 0.00 49,900.00 51,750.00 9,250.00 110,900.00

2.1 Taller promoción y difusión de especies maderables Taller 14 1,850.00 7,400.00 9,250.00 9,250.00

2.2 Programa de capacitación y manejo de especies maderables forestales Curso 10 4,800.00 24,000.00 24,000.00

2.3 Programa de visitas de soporte técnico al Beneficiario Programa 2 12,000.00 12,000.00 12,000.00

2.4 Elaborar material informativo para la difusión del sistema de especies asociadas agroforestales Folleto 2000 6.50 6,500.00 6,500.00

III. ACTIVA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION PARA LA SOTENIBILIDAD DE RECURSOS 0.00 26,788.33 26,417.22 0.00 53,205.56

3.1 Estudio definitivo Exp. 1 10,000.00 10,000.00

3.2 Sensibilización en la protección de los recursos naturales Charlas 10 1,998.06 11,988.33 7,992.22

3.3 Organización del comité de productores forestales Comité 1 13,625.00 13,625.00

3.4 Capacitación en organización y gestión comunal Curso 2 4,800.00 4,800.00 4,800.00

IV. GESTIÒN Y ADMINISTRACIÒN DEL PROYECTO 14,550.00 31,844.00 14,550.00 14,550.00 75,494.00

4.1 Remuneraciones Anual 12 4,850.00 14,550.00 14,550.00 14,550.00 14,550.00

4.2 Útiles de Oficina Mes 36 75 2,700.00

4.3 Combustibles y Lubricantes Mes 36 200 7,200.00

4.4 Materiales de Capacitación Varios 1 1,000.00 1,000.00

4.5 Otros Servicios Varios 1 2,394.00 2,394.00

4.6 Plan de Desarrollo Forestal Unidad 1 4,000.00 4,000.00


PRECIO UNITARIO

14,550.00 182,126.53 267,571.97 160,742.50 624,991.00

449,698.50

INADE

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02

"Construcción Carretera Pampalahua – Mokko – Pacobamba - Chullinquiani - Puente Palca"


COMPONENTE / ACTIVIDAD



Instalación de Viveros Forestales

Producción de Plantones


Instalación de Plantaciones en Campo definitivo

Manejo de Plantaciones (Labores Culturales)




2.3 Programa de visitas de soporte técnico al Beneficiario





IV. GESTIÒN Y ADMINISTRACIÒN DEL PROYECTO

4.1 Remuneraciones

4.2 Útiles de Oficina


4.4 Materiales de Capacitación

4.5 Otros Servicios

4.6 Plan de Desarrollo Forestal

TOTAL PROYECTO

Departamento : CuscoProvincia : Canchis

2.4 Elaborar material informativo para la difusión del sistema de especies asociadas agroforestalesIII. ACTIVA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION PARA LA SOTENIBILIDAD DE RECURSOS

PESCS

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02

"Construcción Carretera Pampalahua – Mokko – Pacobamba - Chullinquiani - Puente Palca"Distrito : Checacupe

Comunidad : Pampalahua, Mokko, Pacobamba y Chullinquiani


METAS FÍSICAS

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2UNIDAD CANT

935,741.00

Vivero 5 26,650.20 133,251.00 2.7 2.3

Plantones 900000 0.260800 234,720.00 493258.3 406741.7

Ha 2000 233.89 467,770.00 700.0 700.0 600.0

Ha 2000 50.00 100,000.00 400.0 700.0 900.0

303,650.00

Taller 35 1,850.00 64,750.00 14.0 14.0 7.0

Curso 28 4,800.00 134,400.00 10.0 11.0 7.0

Programa 6 12,000.00 72,000.00 2.0 2.0 2.0

Folleto 5000 6.50 32,500.00 2000.0 2000.0 1000.0

92,415.00

Exp. 1 10,000.00 10,000.00 1.0

Charlas 18 1,998.06 35,965.00 10.0 4.0 4.0

Comité 2 13,625.00 27,250.00 1.0 1.0

Curso 4 4,800.00 19,200.00 2.0 2.0

191,894.00

Anual 36 4,850.00 174,600.00 12.0 12.0 12.0

Mes 36 75 2,700.00 36.0

Mes 36 200 7,200.00 36.0

Varios 1 1,000.00 1,000.00 1.0

Varios 1 2,394.00 2,394.00 1.0

Unidad 1 4,000.00 4,000.00 1.0

1,523,700.00

COSTO UNITARIO

(S/.)

COSTO PRIVADO

(S/.)


0.979816513761468



PRECIO PRIVADO (S/.)

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 COSTO TOTAL

385,391.44 365,018.56 185,331.00 935,741.00

73030.2 60220.8 133,251.00

128641.8 106078.2 0.0 234,720.00

163719.5 163719.5 140331.0 467,770.00

20000.0 35000.0 45000.0 100,000.00

110,900.00 115,700.00 77,050.00 303,650.00

25900.0 25900.0 12950.0 64,750.00

48000.0 52800.0 33600.0 134,400.00

24000.0 24000.0 24000.0 72,000.00

13000.0 13000.0 6500.0 32,500.00

53,205.56 31,217.22 7,992.22 92,415.00

10000.0 10,000.00

19980.6 7992.2 7992.2 35,965.00

13625.0 13625.0 27,250.00

9600.0 9600.0 0.0 19,200.00

75,494.00 58,200.00 58,200.00 191,894.00

58200.0 58200.0 58200.0 174,600.00

2700.0 0.0 0.0 2,700.00

7200.0 0.0 0.0 7,200.00

1000.0 0.0 1,000.00

2394.0 0.0 2,394.00

4000.0 4,000.00

624,991.00 570,135.78 328,573.22 1,523,700.00

835,741.00

0.979816513761468 1998.0555556

Marzo 2008

COSTO UNITARIO PARA LA INSTALACION DE VIVEROS FORESTALES Capacidad del Vivero: 180,000 plantones

PARTIDA RUBRO UNIDAD CANT.

I. COSTOS DIRECTOS 26,205.20 1.1 BIENES DE CONSUMO 16,005.20

Cerco Perimetrico: 754.00 6.5.11.30 Puerta unidad 1 100 100.00 6.5.11.30 Bisagras unidad 10 3 30.00 6.5.11.30 Gripples para alambre de pua Kg. 1 8 8.00 6.5.11.30 Alambre de Pua unidad 6 55 330.00 6.5.11.30 Postes unidad 50 5 250.00 6.5.11.30 Aldaba unidad 2 10 20.00 6.5.11.30 Candado unidad 2 8 16.00

Galpón 2,180.00 6.5.11.30 Calaminas unidad 120 15 1,800.00 6.5.11.30 Clavos de 2 1/2, 3 y 2 kg 10 6 60.00 6.5.11.30 Listones de 2 1/2 y 3 unidad 40 6 240.00 6.5.11.30 Postes unidad 8 10 80.00

Construccion de las Camas 5,185.00 6.5.11.30 Cal Kg 25 25 625.00 6.5.11.30 Wincha 50m unidad 2 30 60.00 6.5.11.30 Nylon m 90 50 4,500.00

Construcción Tinglado: 7,886.20 6.5.11.30 Estacas de madera unidad 420 2 840.00 6.5.11.30 Clavos de 2 1/2 kg 25 6 150.00

6.5.11.30 Malla especial para tinglado 720 7.08 5,096.20 6.5.11.30 Nylón para malla cono 30 60 1,800.00

1.2 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 10,200.00

6.5.11.39 Mano de obra jornal 600 17 10,200.00

II. COSTOS INDIRECTOS 445.00

6.5.11.27 Asistencia tecnica varios 1 120 120.00 6.5.11.23 Combustible (Gasolina 90 octanos) gl 20 14 280.00 6.5.11.23 Lubricantes (Aceite ) gl 1 45 45.00

COSTO DEL VIVERO INSTALADO (S/.) 26,650.20

Total Viveros a Construir 5

COSTO TOTAL 133251.00 Soles

COSTO UNITARIO

(S/.)

COSTO PRIVADO

(S/.)

m2

900000

6.5.11.30 16005.2

6.5.11.39 102006.5.11.27 1206.5.11.23 325

26650.2

Marzo 2008

COSTO UNITARIO PARA LA PRODUCCION DE PLANTONES Producción: 180,000 plantas por vivero


I. COSTO DIRECTO 42,064.00 1.1 BIENES DE CONSUMO 16,320.00

6.5.11.30 Semillas (varios) kg 100.00 88.00 8,800.00 6.5.11.30 Bolsas de polietileno miles 180.00 22.00 3,960.00

6.5.11.30 Sustrato 140.00 18.00 2,520.00 6.5.11.30 Fungicidas kg 8.00 130.00 1,040.00

1.2 EQUIPOS Y MAT. DURADEROS 3,695.00 6.5.11.30 Zapapico unidad 6.00 35.00 210.00 6.5.11.30 Pala cuchara unidad 10.00 35.00 350.00 6.5.11.30 Pala recta unidad 6.00 50.00 300.00 6.5.11.30 Machete unidad 10.00 15.00 150.00 6.5.11.30 Tijera de podar unidad 7.00 80.00 560.00 6.5.11.30 Palitas (llenadoras) unidad 7.00 60.00 420.00 6.5.11.30 Rastrillo (16 dientes) unidad 6.00 20.00 120.00

6.5.11.30 Zaranda (1/4") 7.00 120.00 840.00 6.5.11.30 Regadera (10 lt) unidad 10.00 40.00 400.00 6.5.11.30 Balde (10 lt) unidad 10.00 10.00 100.00 6.5.11.30 Lima plana unidad 15.00 15.00 225.00 6.5.11.30 Wincha (3m) unidad 2.00 10.00 20.00

1.3 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 22,049.00 6.5.11.39 Mano de obra Jornal 1,297 17.00 22,049.00

II. COSTO INDIRECTO 4,880.00 6.5.11.27 Asistencia Tecnica (viverista) meses 24.00 120.00 2,880.00 6.5.11.30 Gastos administrativos varios 1.00 2,000.00

COSTO TOTAL (S/.) 46,944.00

COSTO DE LA PLANTA PRODUCIDA 0.26080

Total Plantones a producir 180000


COSTO UNITARIO

(S/.)

COSTO PRIVADO

(S/.)

m3

m2

36,000.00 72,000.00 6.5.11.30 22015 0.12 4,403.00 8,806.00 6.5.11.39 22049 0.12 4,409.80 8,819.60 6.5.11.27 2880 0.02 576.00 1,152.00

6.5.11.23 0 - - - 46944 0.2608 9388.8 18777.6

Marzo 2008

COSTOS UNITARIOS POR INSTALACION DE PLANTACIONES EN CAMPO DEFINITIVO 2000 ha a reforestar

PARTIDA RUBRO UNIDAD CANT. JORNAL

I. COSTOS DIRECTO 197.89

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 167.79Preparación del terreno 68.00

6.5.11.39 1.1 Limpieza del Terreno ha 1.00 1.00 17.0 17.006.5.11.39 1.2 Marcación marcas 400 1.00 17.0 17.006.5.11.39 1.3 Hoyación hoyos 400 2.00 17.0 34.00

Plantación 85.006.5.11.39 1.1 Descarga/Distribución de Plantas plantas 400 2.00 17.0 34.006.5.11.39 1.2 Acarreo de Plantas plantas 400 1.00 17.0 17.006.5.11.39 1.3 Plantación propiamente plantas 400 2.00 17.0 34.00

Replante 14.796.5.11.39 1.1 Descarga/Distribución de Plantas plantas 220 0.03 17.0 0.516.5.11.39 1.2 Acarreo de Plantas plantas 220 0.62 17.0 10.546.5.11.39 1.3 Reapertura de Hoyos hoyos 220 0.04 17.0 0.686.5.11.39 1.4 Plantación propiamente plantas 220 0.18 17.0 3.06

MATERIALES Y HERRAMIENTAS 30.106.5.11.30 2.1 Herramientas varios 1 20.0 20.006.5.11.39 2.2 Maquinarias HM 1 10.09 10.09

II. COSTO INDIRECTO 36.00

6.5.11.27 Asistencia Tecnica varios 0.2 120.0 24.00

6.5.11.30 Gastos administrativos varios 1 12.0 12.0

COSTO POR HECTAREA INSTALADA 233.89

Total Hectáreas a Reforestar 2000


COSTO UNITARIO

(S/.)

COSTO PRIVADO

(S/.)

80 1606.5.11.30 32 2560 51206.5.11.39 177.885 14230.8 28461.66.5.11.27 24 1920 38406.5.11.23 0 0

233.885 18710.8 37421.6

Marzo 2008

COSTO UNITARIO: MANEJO DE PLANTACIONES (LABORES CULTURALES) 2000 ha a manejar

RUBRO RUBRO UNIDAD CANT.

I. COSTO DIRECTO 4859.00 1.1 BIENES DE CONSUMO 1560.00

6.5.11.30 Guantes de cuero par 5 50 250.006.5.11.30 Casco protector casco 5 35 175.006.5.11.30 Cicatrizante (panzil) lt 5 80 400.006.5.11.30 Pintura fosforescente gl 3 60 180.006.5.11.30 PestIcidas lt 3 180 540.006.5.11.30 Otros (walpe, aceite 3 en 1, etc) varios 1 15 15.00

1.2 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS 69.006.5.11.30 2.1 Herramientas varios 1 45 45.006.5.11.39 2.2 Maquinarias HM 1 24 24.00

1.3 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 3230.006.5.11.39 Mano de obra * jornal 190 17 3230.00

II. COSTO INDIRECTO 141.456.5.11.27 Asistencia tecnica varios 1 120 120.006.5.11.23 Combustible (Gasolina 90 Octanos) gl 1.5 14 21.006.5.11.23 Lubricantes /Aceite Shell) gl 0.01 45 0.45

TOTAL 5,000.00 COSTO POR HECTAREA MANEJADA 50.00

(* ) Poda, Raleo, Manejo de Rebrotes, Control Fitosanitario, Proteccion de Incendios

Total Hectáreas a Manejar 2000

COSTO TOTAL 100000 Soles

COSTO UNITARIO

(S/.)

COSTO PRIVADO

(S/.)

G22

Clara Castro: Aporte comunal

80 240 400 3440

6.5.11.30 1605 32.1 2568 7704 12840 110424

6.5.11.39 3254 65.08 5206.4 15619.2 26032 223875.2

6.5.11.27 120 2.4 192 576 960 8256

6.5.11.23 21.45 0.429 34.32 102.96 171.6 1475.765000.45 100.009 8000.72 24002.16 40003.6 344030.96

Marzo 2008

TALLER DE PROMOCION Y DIFUSION DE ESPECIES MADERABLES


I. HONORARIOS 250.006.5.11.27 Facilitador del evento (1 día) Día 1.00 250.00 250.00

II. MATERIALES 120.506.5.11.30 Lapiceros Unidad 45.00 0.50 22.50

6.5.11.30 Ciento 0.50 30.00 15.006.5.11.30 Plumones Punta gruesa (Plumón 47 FC) Unidad 12.00 1.75 21.006.5.11.30 Rollo fotográfico Rollo / 36 1.00 11.00 11.006.5.11.30 Pila chica doble AA X 1 (Duracell) Par 2.00 4.50 9.00

6.5.11.30 Cuadernos de 48 H Cuadriculado simple Unidad 45.00 0.80 36.00

6.5.11.30 Cintas masking PEGAFAN tape 2" x 55 yd Unidad 1.00 6.00 6.00

III. COSTO DE OPERACIÓN 1479.506.5.11.23 Combustible camioneta (Petróleo) Galones 22.00 14.00 308.006.5.11.23 Combustible moto (Gasolina) Galones 3.00 14.00 42.006.5.11.39 Revelado rollo fotográfico (36 vistas) Revelado 1.00 18.00 18.006.5.11.39 Impresiones Varios 1.00 10.00 10.00

6.5.11.20 Movilidad local Pasaje 45.00 7.70 346.50

6.5.11.32 Alquiler camioneta Día 1.00 250.00 250.00

6.5.11.39 Alquiler data shop Día 1.00 250.00 250.00

6.5.11.39 Fotocopias Unidad 200.00 0.15 30.00

6.5.11.24 Alimentación / 45 participantes Menú 45.00 5.00 225.00

TOTAL 1850.00

COSTO UNITARIO

(S/.)

COSTO PRIVADO

(S/.)

Papelotes rayado (Papelógrafo Blanco 60 gr x 1)

6.5.11.30 120.5

6.5.11.32 250

6.5.11.39 3086.5.11.27 2506.5.11.24 2256.5.11.23 3506.5.11.20 346.5

1850

Marzo 2008

PROGRAMA DE CAPACITACION Y MANEJO DE ESPECIES MADRABLES FORESTALES


I. HONORARIOS 700.00

6.5.11.27 Facilitador del evento (1 día) Día 1.00 250.00 250.006.5.11.27 Asistente Día 1.00 100.00 100.006.5.11.27 Expositores especialistas Día 1.00 350.00 350.00


6.5.11.30 Rollo fotográfico Rollo / 36 2.00 11.00 22.00

6.5.11.30 Pila chica doble AA X 1 (Duracell) Par 2.00 4.50 9.00


6.5.11.30 Separatas Encuadernadas para Capacitación Unidad 45.00 35.18 1583.00

6.5.11.39 Edición, Encuadernación e Imprenta Unidad 45.00 8.00 360.00

III. COSTO DE OPERACIÓN 2067.50

6.5.11.23 Combustible camioneta (Petróleo) Galones 25.00 14.00 350.00

6.5.11.23 Combustible moto (Gasolina) Galones 5.00 14.00 70.00

6.5.11.39 Revelado rollo fotográfico (36 vistas) Revelado 2.00 18.00 36.00

6.5.11.39 Impresiones Varios 1.00 10.00 10.00






TOTAL 4800.00

a) Eventos del programa de capacitación y manejo de especies maderables forestalesb) Eventos de capacitación en organización y gestión comunal

COSTO UNITARIO

(S/.)

COSTO PRIVADO

(S/.)

6.5.11.30 1672.50

6.5.11.32 500.00

6.5.11.39 936.006.5.11.27 700.00

6.5.11.24 225.006.5.11.23 420.006.5.11.20 346.50

4800.00

Marzo 2008

PROGRAMA DE VISITAS DE SOPORTE TECNICO AL BENEFICIARIO


I. HONORARIOS 5950.006.5.11.27 Facilitador Rem/Días 17 250.00 4250.00

6.5.11.27 Asistente Rem/Días 17 100.00 1700.00

II. MATERIALES 130.006.5.11.39 Copias de materiales Fotocopia 500 0.15 75.00

6.5.11.30 Rollo fotográfico Unidad/36 5 11.00 55.00

III.COSTO DE OPERACIÓN 5920.006.5.11.20 Viáticos viáticos 17 125.00 2125.00

6.5.11.32 Transporte interprovincial Pasaje 17 154.95 2634.10

6.5.11.39 Impresiones Varios 9 10.00 90.00

6.5.11.20 Movilidad local Días 17 7.70 130.90

6.5.11.20 Hospedaje Días 17 50.00 850.00

6.5.11.39 Revelado rollo fotográfico Revelado 5 18.00 90.00

TOTAL 12000.00

Nota: Estos costos son para los siguientes eventos:a) Pasantias Fuera de la Región para el Fortalecimiento Organizacionalb) Pasantias Fuera de la Región para observar experiencias de manejo silvicultural de otras plantaciones

COSTO UNITARIO

(S/.)

COSTO PRIVADO

(S/.)

6.5.11.30 55.006.5.11.32 2634.106.5.11.39 255.006.5.11.27 5950.00

6.5.11.20 3105.90

12000.00

b) Pasantias Fuera de la Región para observar experiencias de manejo silvicultural de otras plantaciones

Marzo 2008

ELABORAR MATERIAL INFORMATIVO PARA LA DIFUSION DE ESPECIES AGROFORESTALES

(5,000 ejemplares)


I. HONORARIOS 12000.006.5.11.27 Editor Remun 2 4000.00 8000.006.5.11.27 Asistente Remun 2 2000.00 4000.00

II. COSTO DE OPERACIÓN 20500.00

6.5.11.23 Galones 80 14.00 1120.006.5.11.39 Impresiones Millar 5.5 1425.45 7840.006.5.11.32 Alquiler camioneta Dia 30 250.00 7500.00

6.5.11.20 Viáticos personal del proyecto Viático 30 125.00 3750.006.5.11.39 Película de 36 Exposiciones Unidad 10 11.00 110.006.5.11.39 Revelado Película/36 10 18.00 180.00

COSTO TOTAL 32500.00COSTO POR FOLLETO 6.50

Total Folletos a elaborar 5000


COSTO UNITARIO

(S/.)

COSTO PRIVADO

(S/.)

Combustible Camioneta (Petróleo)

1000 7506.5.11.32 7500.00 1.50 1500.00 1125.006.5.11.39 8130.00 1.63 1626.00 1219.506.5.11.27 12000.00 2.40 2400.00 1800.006.5.11.23 1120.00 0.22 224.00 168.006.5.11.20 3750.00 0.75 750.00 562.50

32500.00 6.50 6500.00 4875.00

4875

0.00

Marzo 2008

ESTUDIO DEFINITIVO(01 EXPEDIENTE TECNICO)


I. HONORARIOS 10000.006.5.11.27 Ingeniero Agronomo Remun 1 7000.00 7000.006.5.11.27 Asistente Remun 1 3000.00 3000.00

COSTO TOTAL 10000.00COSTO POR EXPEDIENTE 10000.00

Total Expedientes a elaborar 1


COSTO UNITARIO

(S/.)

COSTO PRIVADO

(S/.)

1000 7506.5.11.32 0.00 0.00 0.00 0.006.5.11.39 0.00 0.00 0.00 0.006.5.11.27 10000.00 2.00 2000.00 1500.006.5.11.23 0.00 0.00 0.00 0.006.5.11.20 0.00 0.00 0.00 0.00

10000.00 2.00 2000.00 1500.00

Marzo 2008

SENSIBILIZACION EN LA PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES



6.5.11.27 Facilitador del evento (1 día) Día 1.00 250.00 250.00II. MATERIALES 31.00









6.5.11.39 Fotocopias Unidad 1887 0.15 283.066.5.11.20 Viáticos personal del proyecto Viático 1 125.00 125.00


TOTAL 1998.06

a) Sensibilización en la protección de los recursos naturales

COSTO UNITARIO

(S/.)

COSTO PRIVADO

(S/.)

6.5.11.30 31

6.5.11.39 569.055556

6.5.11.27 2506.5.11.24 225

6.5.11.23 4906.5.11.20 433

1998.055556

Marzo 2008

ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ DE PRODUCTORES FORESTALES



6.5.11.27 Facilitador Días 4 250.00 1000.00

II. MATERIALES 2500.00

6.5.11.30 Materiales de oficina Módulo 1 2500.00 2500.00


6.5.11.23 Combustible Camioneta (Petróleo) Galones 50 14.00 700.00


6.5.11.39 Impresiones Varios 50 10.00 500.00

6.5.11.39 Alquiler data shop Dia 4 250.00 1000.00

6.5.11.32 Alquiler camioneta Dia 4 250.00 1000.00

6.5.11.39 Fotocopias Unidad 150 0.15 22.50

6.5.11.24 Alimentación / 30 participantes Menú 45 5.00 225.00

6.5.11.39 Adecuacion y papeleos Varios 1 5827.50 5827.50

6.5.11.20 Viáticos personal del proyecto Viático 4 125.00 500.00

TOTAL 13625.00

COSTO UNITARIO

(S/.)

COSTO PRIVADO

(S/.)

6.5.11.30 2500.00

6.5.11.32 1000.00

6.5.11.39 7350.00

6.5.11.27 1000.00

6.5.11.24 225.00

6.5.11.23 1050.00

6.5.11.20 500.00

13625.00

Marzo 2008

CAPACITACION EN ORGANIZACIÓN Y GESTION COMUNAL



6.5.11.27 Facilitador del evento (1 día) Día 1.00 250.00 250.006.5.11.27 Asistente Día 1.00 100.00 100.006.5.11.27 Expositores especialistas Día 1.00 350.00 350.00





6.5.11.30 Separatas Encuadernadas para Capacitación Unidad 45.00 35.18 1583.00

6.5.11.39 Edición, Encuadernación e Imprenta Unidad 45.00 8.00 360.00





6.5.11.39 Impresiones Varios 1.00 10.00 10.00






TOTAL 4800.00

a) Eventos del programa de capacitación y manejo de especies maderables forestalesb) Eventos de capacitación en organización y gestión comunal

COSTO UNITARIO

(S/.)

COSTO PRIVADO

(S/.)

6.5.11.30 1672.50

6.5.11.32 500.00

6.5.11.39 936.006.5.11.27 700.00

6.5.11.24 225.006.5.11.23 420.006.5.11.20 346.50

4800.00

Marzo 2008

REMUNERACIONES (SNP)

PARTIDA PERSONAL CANT.6.5.11.27 Residente de Obra 1 2,250 27,000 81,0006.5.11.27 Supervisor de Obra 1 2,600 31,200 93,600

TOTALES 2 4,850 58,200 174,600

REMUNERACIÓN NETA MENSUAL

(S/.)

REMUNERACION NETA AÑO (S/.)

REMUNERACION TOTAL 3 AÑOS

(S/.) - PRECIO PRIVADO

6.5.11.27 174600.00

174600.00

Marzo 2008

UTILES DE OFICINA


6.5.11.30 Papeles Unidad 100.00 20.00 2,000.006.5.11.30 Lapiceros Unidad 1000.00 0.50 500.006.5.11.30 Varios Unidad 1.00 200.00 200.00

INVERSIÓN TOTAL 2,700.00

COSTO UNITARIO

(S/.)

COSTO PRIVADO

(S/.)

6.5.11.30 2700.00

2700.00

Marzo 2008

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES


6.5.11.23 Petroleo GLN 300.00 14.00 4,200.006.5.11.23 Gasolina GLN 200.00 14.00 2,800.006.5.11.23 Aceite GLN 4.44 45.00 200.00


COSTO UNITARIO

(S/.)

COSTO PRIVADO

(S/.)

6.5.11.30 7200.00

7200.00

Marzo 2008

MATERIALES DE CAPACITACION


6.5.11.30 Papeles A3 Unidad 200.00 1.00 200.006.5.11.30 Plumones Unidad 1000.00 0.70 700.006.5.11.30 Varios Unidad 1.00 100.00 100.00


COSTO UNITARIO

(S/.)

COSTO PRIVADO

(S/.)

6.5.11.30 1000.00

1000.00

Marzo 2008

OTROS SERVISIOS

PARTIDA PERSONAL CANT.6.5.11.39 Otros Servicios de Terceros 1 2,394 2,394 2,394

TOTALES 1 2,394 2,394 2,394

REMUNERACIÓN NETA

REMUNERACION NETA

REMUNERACION TOTAL

6.5.11.27 0.00

0.00

Marzo 2008

PLAN DE DESARROLLO FORESTAL(01 PLAN DE DESARROLLO)


I. HONORARIOS 4000.006.5.11.27 Ingeniero Agronomo Remun 1 3000.00 3000.006.5.11.27 Asistente Remun 1 1000.00 1000.00

COSTO TOTAL 4000.00COSTO POR EXPEDIENTE 4000.00

Total Expedientes a elaborar 1


COSTO UNITARIO

(S/.)

COSTO PRIVADO

(S/.)

1000 7506.5.11.32 0.00 0.00 0.00 0.006.5.11.39 0.00 0.00 0.00 0.006.5.11.27 4000.00 0.80 800.00 600.006.5.11.23 0.00 0.00 0.00 0.006.5.11.20 0.00 0.00 0.00 0.00

4000.00 0.80 800.00 600.00


ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTOS

COMPONENTE / ACTIVIDAD CANT



Instalación de Viveros Forestales 5 26,650.20 26,650.20 133,251.00

6.5.11.23 Combustibles y Lubricantes 325.00

6.5.11.27 Servicios No Personales 120.00

6.5.11.30 Bienes de Consumo 16,005.20

6.5.11.39 Servicio de Terceros 10,200.00

Producción de Plantones 900000 0.26 46,944.00 234,720.00

6.5.11.27 Servicios No Personales 2,880.00


6.5.11.39 Servicio de Terceros 17.00 22,049.00


Instalación de Plantaciones en Campo Defint. 2000 233.89 233.89 467,770.00


6.5.11.30 Bienes de Consumo 32.00

6.5.11.39 Servicio de Terceros 177.89

Manejo de Plantaciones (Labores culturales) 20000 5.00 5,000 100,000.00






2.1 Taller promoción y difusión de especies maderables 35 1,850.00 1,850.00 64,750.00

6.5.11.20 Viáticos y Movilidad Local 346.50


6.5.11.24 Alimentos para personas 225.00



6.5.11.32 Pasajes y Gastos de Transporte 250.00


2.2 Programa de capacitación y manejo de especies maderables forestales 28 4,800.00 4,800.00 134,400.00








2.3 Programa de visitas de soporte técnico al Beneficiario 6 12,000.00 12,000.00 72,000.00

6.5.11.20 Viáticos y Movilidad Local 3,105.90



6.5.11.32 Pasajes y Gastos de Transporte 2,634.10


5000 6.50 32,500.00 32,500.00

6.5.11.20 Viáticos y Movilidad Local 3,750.00

6.5.11.23 Combustibles y Lubricantes 1,120.00




92,415.00



COSTO UNITARIO


Presupuesto Total




ANALITICO POR ESPECIFICA DE GASTOS

COMPONENTE / ACTIVIDAD CANT



COSTO UNITARIO


Presupuesto Total

3.1 Estudio Definitivo 1 10,000.00 10,000.00 10,000.00


3.2 Sensibilización en la protección de los recursos naturales 18 1,998.06 1,998.06 35,965.00







3.3 Organización del comité de productores forestales 2 13,625.00 13,625.00 27,250.00








3.4 Capacitación en Organización y Gestión Comunal 4 4,800.00 4,800.00 19,200.00








IV. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 191,894.00###

4.1 Remuneraciones 36 4,850.00 174,600.00 174,600.00


4.2 Útiles de Oficina 36 75.00 2,700.00 2,700.00


4.3 Combustibles y Lubricantes 36 200.00 7,200.00 7,200.00


4.4 Materiales de Capacitación 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00


4.5 Otros Servicios 1 2,394.00 2,394.00 2,394.00


4.6 Plan de Desarrollo Forestal 1 4,000.00 4,000.00 4,000.00


TOTAL PROYECTO 1,523,700.00

Estudio Definitivo

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