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PLAN DE VIABILIDAD PARA LA EXPLOTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL

ALBERGUE JUVENIL Y EL BAR-CAFETERÍA

DE ARNEDO

Plan viabilidad Albergue Juvenil y Bar-Cafetería

2

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 3

2. FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO DEFINICIÓN DE SUS

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES. .................................................................... 4

2.1. FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA ............................................. 4

2.2. LOCALIZACIÓN .................................................................................... 8

2.3. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA OBRA ......................................... 9

2.3.1. CAFETERÍA ................................................................................... 9

2.3.2. EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES .......................................... 9

3. PREVISIONES SOBRE LA DEMANDA DE USO DE LA OBRA .............................. 10

3.1. ESTUDIO DEMOGRÁFICO DE LA RIOJA (fuente INE ) ............................... 11

3.2. ESTUDIO DEMOGRÁFICO DE ARNEDO (fuente INE ) ................................ 13

3.3. ESTUDIO DE LA COMARCA DE ARNEDO ................................................. 14

3.4. CONCLUSIONES: ................................................................................ 18

4. INCIDENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL ............................................................ 20

5. VALORACIÓN DE LOS DATOS E INFORMES EXISTENTES QUE HAGAN

REFERENCIA AL PLANTEAMIENTO SECTORIAL, TERRITORIAL O URBANÍSTICO

........................................................................................................... 20

6. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ELEGIDA ................................................. 21

6.1. ACTIVIDADES Y OFERTA DE SERVICIOS. ............................................... 23

6.1.1. INSTALACIONES Y SERVICIOS EN EL ALBERGUE JUVENIL ................. 24

6.1.2. INSTALACIONES Y SERVICIOS EN EL BAR-CAFETERÍA ...................... 24

6.2. SERVICIOS Y PRECIOS EN LA RIOJA ..................................................... 25

6.3. RÉGIMEN TARIFARIO PROPUESTO. ....................................................... 30

7. RIESGOS OPERATIVOS Y TECNOLÓGICOS EN LA EXPLOTACIÓN DE LA OBRA ... 36

8. COSTE DE LA INVERSIÓN A REALIZAR, ASÍ COMO EL SISTEMA PROPUESTO

PARA EL PLAN DE VIABILIDAD PRESENTE ........................................................ 37

8.1. INVERSIÓN A REALIZAR ...................................................................... 37

8.2. TARIFAS PREVISTAS ........................................................................... 38

8.3. GASTOS DE EXPLOTACIÓN .................................................................. 39

8.4. INGRESOS ......................................................................................... 39

8.5. ESTUDIO ECONÓMICO ........................................................................ 40


3

1. INTRODUCCIÓN

El presente estudio tiene como objetivo reflejar la viabilidad del proyecto de

explotación del Albergue Juvenil y el Bar-Cafetería anexo a él, en el municipio de

Arnedo (La Rioja).

A través de las diferentes variables sociales, demográficas, económicas,

financieras, turísticas, estratégicas, etc. se pretende alcanzar conclusiones que, con

carácter posterior a la construcción del mismo, establezcan los criterios de gestión

y explotación que hagan viable la futura actividad.

El presente Plan de Viabilidad pretende eliminar riesgos, reforzar las

decisiones y dar respuesta a diferentes dudas que generan una inversión de estas

características:

• Si existe una demanda real para una instalación de estas características.

• Si va a ser un centro capaz de sostenerse y mantenerse

económicamente.

• Cómo y cuando alcanzaremos el equilibrio presupuestario.

• Si es así, qué sistema de gestión deberá asumirse.

• Si el desarrollo de la actividad turística en calidad de alojamiento es el

idóneo para el municipio y para los pueblos del entorno.

• Alcanzar la rentabilidad social de las instalaciones.

• Estimar el tiempo que ha de mantenerse abierto los establecimientos.

Dadas las características especiales del proyecto, el sistema de gestión será

en régimen de concesión pública para la explotación de las instalaciones.

La viabilidad del presente proyecto se va a ver reforzada por las

instalaciones del Bar-Cafetería, que constituirán el punto fuerte del rendimiento

económico, pudiendo funcionar éste aunque el Albergue Juvenil permanezca

cerrado.

Se desarrollará el Plan de Viabilidad siguiendo los puntos indicados en el

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre –RCL\2011\2050 y el Real

Decreto 817/2009, de 8 de mayo, RCL\2009\988 sobre lo concerniente a Contratos

del Sector Público.


4

2. FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO

DEFINICIÓN DE SUS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES.

2.1. FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA

El Albergue Juvenil de Arnedo, pretende atender el crecimiento previsto de

la demanda de ocio, salud, deporte y bienestar que obedece a los cambios socio –

económicos que ha experimentado la sociedad en general, sobretodo en los últimos

10 años en particular con los cambios en la propia ciudad de Arnedo y comarca.

El aumento de la población, el incremento del nivel de vida, el aumento del

tejido empresarial, las mejoras sanitarias, todos estos factores provocan que el

ciudadano comience a demandar unos servicios acordes a la situación socio –

económica existente. Además el propio desarrollo de comarcas cercanas provoca si

cabe, un desarrollo más rápido y, por qué no, más eficaz en el ámbito del turismo

rural.

Asimismo la propia localización del Albergue Juvenil, cercano al lugar en

donde se ha inaugurado recientemente un centro deportivo termal y en plena zona

deportiva del municipio hacen que el Albergue transmita la imagen de relax, salud y

de ocio.

Por último, no se puede obviar el desarrollo urbanístico de Arnedo y la nueva

plaza de toros multiusos “Arnedo Arena” que hará definitivamente de la zona un

lugar ineludiblemente muy frecuentado.

Para una mejor comprensión de la necesidad de unas instalaciones que

completen la oferta a nivel de alojamiento de la ciudad de Arnedo, se refleja en

este informe los diferentes servicios e instalaciones con los que cuenta en la

actualidad. Se observa, efectivamente, como un alojamiento como Albergue Juvenil

completará la oferta en cuanto a alojamiento para todos aquellos que busquen un

turismo rural tanto de Arnedo como de sus alrededores o sólo disfrutar de las

actividades que ofrece la ciudad.

A continuación se muestra las alternativas de alojamiento con las que cuenta

en la actualidad el municipio de Arnedo y las alternativas en calidad de alojamiento

en albergues y mini albergues que podemos encontrar en sus proximidades.


5

En el municipio de Arnedo:

(Fuente: Web municipal www.arnedo.com)

� HOTEL VICTORIA ⃰ ⃰ ⃰

Paseo Constitución, nº 95

Servicios:

• Número de habitaciones: 46

• Internet de alta velocidad. Acceso inalámbrico en el hotel.

• Aire acondicionado. Automatic air control.

• Aparcamiento exterior público.

• Acceso para sillas de ruedas. Habitaciones para personas con

limitaciones físicas.

• Se permiten mascotas - Servicio de pago.

• Piscina - Servicio de pago – Alrededores. Piscina interior con

calefacción - Servicio de pago.

• Tenis - Servicio de pago – Alrededores.

• Club de niños entre 6 y 12 años. Club para niños entre 4 y 6 años.

Club para niños entre 0 y 3 años. Club para niños entre 3 y 6 años.

Servicio. de guardería a solicitud.

• Sauna - Servicio de pago – Alrededores. Masaje - Servicio de pago –

Alrededores. Jacuzzi - Servicio de pago – Alrededores. Gimnasio -

Servicio de pago – Alrededores. Solárium - Servicio de pago -

Alrededores

� HOTEL VIRREY ⃰ ⃰ ⃰

Avenida Constitución, nº 27

Servicios:

• Número de habitaciones: 46

• Habitaciones insonorizadas.

• Habitaciones con jacuzzi.

• Aire acondicionado / Calefacción.

• Baño completo.

• Ducha masaje.

• Secador de pelo.

• Espejo de aumento.

• Caja fuerte.


6

• TV satélite.

• INTERNET WIFI GRATIS.

• RESTAURANTE.

• BAR- CAFETERÍA.

• Salones de reuniones.

• Salones de conferencias.

• Salón social con chimenea.

• Salón de juegos.

• PARKING /GARAJE.

• Guías turísticas.

• ACCESO minusválidos.

• Servicio canguro con cita previa.

� PENSIÓN ARNEDO

Calle Felipe Abad León, nº 8

Servicios:

• habitaciones muy amplias (para familias).

• Todas las habitaciones disponen de baño.

• Calefacción.

• Televisión con más de 30 canales.

• WIFI gratis.

• Alquiler completo de la pensión. Alquilamos toda la pensión en

régimen de casa rural. Capacidad: 16 personas.

• No se admiten mascotas ni animales domésticos.

� HOSPEDERÍA DEL MONASTERIO DE VICO

Carretera de Préjano s/n.

� FONDA ISASA

Calle Felipe Abad León, nº 5-7

� PENSIÓN CANO

Avenida Benidorm, nº 9


7

En los alrededores cercanos al municipio de Arnedo:

(Fuente: Web instituto Riojano de la Juventud www.irj.es/albergues)

� HAYEDO DE SANTIADO (ALBERGUE)

C/ Cipriano Martínez, nº29. Munilla.

Servicios:

• Capacidad total del albergue: 46 plazas.

• Habitaciones: las plazas de este albergue están distribuidas en 2

habitaciones dobles, 4 triples, 4 cuádruples y 2 habitaciones de 7

plazas.

• Baños comunes en el primer y segundo piso.

Servicios prestados en el albergue:

• Restauración: alojamiento + desayuno, media pensión y pensión

completa (es obligatorio que al menos uno de los días de estancia se

realice en régimen de pensión completa o media pensión).

� ALBERGUE JUVENIL DE IGEA (ALBERGUE)

Calle Mallor, nº 40. Igea

Servicios:

• Capacidad total del albergue: 24 plazas

• 2 Habitaciones de 10 plazas distribuidas en dos plantas, existiendo en

cada una de ellas una habitación con literas y una habitación doble.

Servicios prestados en el Albergue:

• Restauración: Alojamiento + desayuno, media pensión y pensión

completa.

� MINI ALBERGUE JUVENIL DE OCÓN (MINI ALBERGUE)

Plaza Cuatro Vientos s/n.

Servicios:


• Baños comunes 1 baño en la planta baja, 3 baños con ducha en la

primera y segunda planta.


8

� MINI ALBERGUE LA ESTACION (MINI ALBERGUE)

Calle Antigua estación, s/n. Herce

Servicios:


• Baños comunes en la planta baja y en la primera planta.

� MINI ALBERGUE CONDESTABLE (MINI ALBERGUE)

Calle Cerrillo, s/n. Cornago.

Servicios:


• Baños comunes en la entreplanta y en la primera planta.

2.2. LOCALIZACIÓN

Albergue Juvenil Plaza de toros “Arnedo Arena” Centro deportivo termal

Como podemos observar el Albergue Juvenil (color rojo) en Arnedo se

encuentra junto a la plaza de toros “Arnedo Arena” (color verde) y en pleno

complejo deportivo de Arnedo “El Sendero” junto con el centro deportivo termal

(color cian). Asimismo cuenta con un sencillo acceso desde una de las principales

arterias de la ciudad Avenida de los Reyes Católicos.


9

2.3. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA OBRA

La Administración Municipal de Arnedo se plantea, debido al aumento

reciente de la importancia dada al turismo rural, dotar a la ciudad con un Albergue

Juvenil con el objetivo de prestar un nuevo servicio de alojamiento.

Dentro de todos los tipos de alojamiento, se considera apropiada la

construcción de un Albergue Juvenil para poder alojar a jóvenes y familias que

quieran disfrutar de la ciudad y de sus alrededores sin que por ello suponga una

estancia de coste elevado, consiguiendo de esta forma, compararse en este servicio

a los municipios cercanos a Arnedo que ya disponen de uno.

2.3.1. CAFETERÍA

Aprovechando que, de acuerdo a la normativa vigente, es necesario

proporcionar un régimen como mínimo de alojamiento y desayuno a cualquier

persona que se aloje en un albergue juvenil, se planteó la idea de dotar al Albergue

Juvenil con un Bar-Cafetería anexo a él.

El Bar-Cafetería dotará al Albergue Juvenil de un lugar en el que se den

desayunos, comidas y cenas tanto a los residentes del albergue como a todas las

personas ajenas al albergue. Con esto se conseguirá crear un ambiente vivo en los

alrededores del albergue consiguiendo un reconocimiento en el entorno.

Observando el emplazamiento que tiene el Albergue Juvenil, el Bar-Cafetería

será también punto de referencia para aquellas personas que se acerquen a la zona

deportiva de Arnedo y aquellas que acudan a los actos programados en la plaza de

toros “Arnedo Arena”. Con todo esto, se prevé que se tenga gran respuesta de la

zona.

2.3.2. EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES

Las instalaciones se encuentran ubicadas en dos edificios:

� Un edificio completo para uso de albergue juvenil que se desarrolla en planta

baja y que, subiendo a su piso superior, comunica a un patio que sirve de

acceso al edificio bar-cafetería, con una superficie de 300,87 m2. y la

distribución en zonas de acuerdo a la siguiente tabla:


10

SUPERFICIES ÚTILES ALBERGUE PLANTA BAJA

Hall 65,64 m2

Zona A

Pasillo 16,83 m2

Dormitorio 1 33,35 m2

Aseos 24,81 m2


Aseo minusválido 7,62 m2

Zona B

Pasillo 16,70 m2


Aseos 25,54 m2


Lavandería 12,00 m2

TOTAL 282,47 m2

Hall 18,40 m2

TOTAL 18,40 m2

TOTAL UTIL 300,87 m2

� Un local en un edificio anexo al anterior, que tiene acceso desde el edificio

anterior y desde una escalera ubicada en las proximidades de la plaza de

toros con una superficie de 134,79 m2. y la distribución en zonas de acuerdo

a la siguiente tabla:

SUPERFICIES ÚTILES BAR-CAFETERÍA PLANTA PRIMERA

Hall 13,50 m2

Espacio cafetería 92,50 m2

Cocina 8,65 m2

Aseos 5,87 m2

Aseo minusválido 7,62 m2

TOTAL UTIL 134,79 m2

3. PREVISIONES SOBRE LA DEMANDA DE USO DE LA OBRA

Uno de los principios que debemos tener en cuenta a la hora de afrontar un

proyecto de este tipo, es que debe estar basado en las necesidades reales de la

población a la que nos dirigimos (ni muchísimos menos todos los municipios tienen

las mismas necesidades). De hecho, uno de los mayores errores que han cometido

las administraciones locales en el ámbito del turismo rural, es no dimensionar y

prever las necesidades de la población antes de realizar grandes inversiones que

posteriormente no se rentabilizan ni sociales ni económicamente.


11

Buscamos un modelo que se adapte a las necesidades de la población, por lo

que ha de realizarse en función de un profundo análisis del municipio en general y

del ámbito del turismo rural en particular, teniendo en cuenta los aspectos sociales,

económicos, geográficos, las características del mismo y la comparación con las

ofertas que tanto se ofrecen en la ciudad de Arnedo a nivel de hospedaje así como

las ofertas se ofrecen en los albergues de los pueblos vecinos. El estado de los

componentes de sus sistemas de servicios será un punto muy importante a analizar

y en el que se tendrán que prever distintos puntos como estructuras, programas,

recursos económicos, equipamientos y tipología de los participantes condicionan la

elaboración de un diagnóstico de la situación.

En los siguientes puntos se realiza un estudio demográfico tanto de la

provincia de La Rioja, como de la ciudad de Arnedo. También serán objeto de

estudio los municipios riojanos cercanos (que cuentan con albergues), para un

estudio de las condiciones económicas en el ámbito de los albergues juveniles y

mini albergues juveniles.

3.1. ESTUDIO DEMOGRÁFICO DE LA RIOJA (fuente INE )

POBLACION - LA RIOJA POR SEXO Y EDAD - 2010

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL % 0 - 4 8.765 8.150 16.915 5,25% 5 - 9 8.046 7.803 15.849 4,92%

10 - 14 7.430 7.130 14.560 4,52% 15 - 19 7.469 7.106 14.575 4,52% 20 - 24 8.712 8.416 17.128 5,31% 25 - 29 10.838 10.276 21.114 6,55% 30 - 34 14.186 13.162 27.348 8,48% 35 - 39 14.634 12.899 27.533 8,54% 40 - 44 13.412 12.386 25.798 8,00% 45 - 49 12.472 11.952 24.424 7,58% 50 - 54 11.704 11.072 22.776 7,06% 55 - 59 9.397 9.090 18.487 5,73% 60 - 64 8.521 8.305 16.826 5,22% 65 - 69 7.261 7.500 14.761 4,58% 70 - 74 5.554 6.317 11.871 3,68% 75 - 79 5.856 7.307 13.163 4,08% 80 - 84 4.199 6.177 10.376 3,22%

85 - 3.126 6.325 9.451 2,93% TOTAL 161.582 161.373 322.955 100%

84,52 % 272.962 Hbs.


12


EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL % 0 - 4 8.611 8.048 16.659 5,17% 5 - 9 7.814 7.552 15.366 4,77%

10 - 14 7.170 7.019 14.189 4,40% 15 - 19 7.610 7.159 14.769 4,58% 20 - 24 9.025 8.717 17.742 5,50% 25 - 29 11.649 10.774 22.423 6,95% 30 - 34 14.859 13.329 28.188 8,74% 35 - 39 14.620 12.683 27.303 8,47% 40 - 44 13.279 12.362 25.641 7,95% 45 - 49 12.650 11.822 24.472 7,59% 50 - 54 11.283 10.729 22.012 6,83% 55 - 59 9.286 8.719 18.005 5,58% 60 - 64 8.436 8.403 16.839 5,22% 65 - 69 7.166 7.333 14.499 4,50% 70 - 74 5.479 6.386 11.865 3,68% 75 - 79 5.922 7.442 13.364 4,14% 80 - 84 4.085 5.973 10.058 3,12%

85 - 2.940 6.081 9.021 2,80% TOTAL 161.884 160.531 322.415 100%

85,28 % 270.354 Hbs.


13

3.2. ESTUDIO DEMOGRÁFICO DE ARNEDO (fuente INE )

POBLACION - ARNEDO POR SEXO Y EDAD - 2010

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL % 0 - 4 391 403 794 5,49% 5 - 9 359 350 709 4,90%

10 - 14 344 358 702 4,86% 15 - 19 360 345 705 4,88% 20 - 24 410 398 808 5,59% 25 - 29 548 529 1.077 7,45% 30 - 34 654 578 1.232 8,52% 35 - 39 652 537 1.189 8,22% 40 - 44 539 547 1.086 7,51% 45 - 49 549 540 1.089 7,53% 50 - 54 508 507 1.015 7,02% 55 - 59 438 435 873 6,04% 60 - 64 438 381 819 5,67% 65 - 69 301 286 587 4,06% 70 - 74 217 271 488 3,38% 75 - 79 223 290 513 3,55% 80 - 84 158 216 374 2,59%

85 - 122 243 365 2,52% TOTAL 7.211 7.214 14.425 100%


EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL % 0 - 4 405 388 793 5,49% 5 - 9 381 369 750 5,19%

10 - 14 335 359 694 4,80% 15 - 19 340 353 693 4,79% 20 - 24 393 388 781 5,40% 25 - 29 526 509 1.035 7,16% 30 - 34 636 591 1.227 8,49% 35 - 39 649 529 1.178 8,15% 40 - 44 542 553 1.095 7,57% 45 - 49 537 540 1.077 7,45% 50 - 54 518 516 1.034 7,15% 55 - 59 448 436 884 6,11% 60 - 64 429 392 821 5,68% 65 - 69 323 298 621 4,30% 70 - 74 228 266 494 3,42% 75 - 79 219 294 513 3,55% 80 - 84 154 220 374 2,59%

85 - 138 255 393 2,72% TOTAL 7.201 7.256 14.457 100%

85,85 % 12.383 Hbs.

85,65 % 12.383 Hbs.


14

3.3. ESTUDIO DE LA COMARCA DE ARNEDO

Se entiende asimismo que nuestro público objetivo se encuentra entre los 5

y 75 años, aunque evidentemente existan tramos de edad en los que el porcentaje

de uso aumente considerablemente.

A la hora de analizar se cree conveniente también observar la distribución de

la población joven dentro de La Rioja que tienen una edad comprendida de 15 a 30

años.

ZONA GEOGRÁFICA

GRUPOS DE EDAD

MEDIAS AÑO 2010

Logroño de 15 a 30 años 29.112 Rioja Alta de 15 a 30 años 9.114

Rioja Media de 15 a 30 años 7.084 Rioja Baja de 15 a 30 años 14.952


15

Al ser las distancias muy cortas entre los pueblos, se agruparán los

albergues en función de las características de la ruta que ofrece en el entorno y que

serán punto de interés para todo alberguista. Por ello, será distinta la zona de los

Cameros (formada por altas montañas pobladas con abundante vegetación y por

cavidades formando cuevas) a la zona de la Rioja Baja (formada por montañas con

menos vegetación, yacimientos de Icnitas de millones de años).

Es por ello, que se cree conveniente mostrar en la figura siguiente la

localización y estudio demográfico de los pueblos más próximos a Arnedo, y que

son susceptibles de ser potenciales competidores del Albergue Juvenil, tomando

como referencia fundamental los puntos importantes en cuanto al turismo rural.

LEYENDA:

MUNICIPIO DE ARNEDO

ALBERGUES: Munilla, Igea, Inestrillas y Alfaro.

MINI ALBERGUES: Ocón, Herce y Cornago.


16

Se analizarán después las características de cada uno de los albergues

anteriores con el fin de conocer los servicios que ofrecen en comparación con el

Albergue Juvenil de Arnedo:

ALBERGUES

MU

NILLA

ALFA

RO

IG

EA

IN

ES

TR

ILLA

S

AR

NE

DO

INSTALACIONES

Capacidad total

46 47 24 22 44

Habitaciones dobles

2 2 2 2

triples

4 3

cuádruples

4 3

otros

2 (7) 4 (6) 2(10) 1 (18) 2(12) 2(10)

Baños en habitaciones

comunes

• • • • •

Calefacción

• •

• •

Espacios comunes comedor

• •

• •

cocina

•

cafetería

•

•

sala de estar

• •

• •

televisión

• • • • •

biblioteca

•

• •

juegos de mesa

• •

• •

ping.pong

•

Zona deportiva propia

terraza, jardin,

barbacoa y pinic

pueblo piscina

• •

•

frontón

• •

•

otros

instalaciones deportivas

centro deportivo termal

SERVICIOS PRESTADOS

Restauración alojamiento + desayuno

• • • •

desayuno

•

media pensión

• • • • •

pensión completa

• • • • •

obligación MP o PC

1 día 1 día

Oblig. encargo

•

Alquiler de sábanas 1,50 € 1,50 € incluido 2,50 € •

Alquiler de toalla ducha

1,50 € •

Alquiler de toalla lavabo

1,00 € •

Lavandería

• •

Nota: Los precios reflejados no incluyen I.V.A.


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MINI ALBERGUES

AR

NE

DO

CO

RN

AG

O

HER

CE

OC

ÓN

INSTALACIONES

Capacidad total

44 28 20 26

Habitaciones dobles

1

triples

cuádruples

1

1

otros

2(12) 2(10)

4 (6) 1(8) 1(10)

2 (6) 1 (5)

Baños en habitaciones

comunes

• • • •

Calefacción

• • • •

Espacios comunes comedor

• • • •

cocina

• • •

cafetería

•

sala de estar

• • • •

televisión

• • •

biblioteca

•

juegos de mesa

•

ping.pong

Zona deportiva propia

pueblo piscina

• • •

frontón

• • •

otros

centro deportivo termal

instalación deportiva



SERVICIOS PRESTADOS


•

desayuno

media pensión

•

pensión completa

•

obligación MP o PC

Oblig. encargo

Alquiler de sábanas

•

6,00 €


•


•

Lavandería

•



18

Para concluir con el análisis, se estudiarán los datos referentes a las

reservas efectuadas en los albergues de la zona:

ALBERGUES – ARNEDO- MINI ALBERGUES

MU

NILLA

ALFA

RO

IG

EA

IN

ES

TR

ILLA

S

AR

NE

DO

CO

RN

AG

O

HER

CE

OC

ÓN

Nº personas en previsión ocupación año

al 100 % en 52 días

2.392 2.444 1.248 1.144 2.288 1.456 1.040 1.352

% de ocupación obtenida real en 2010

41,01% 23,85% - - - 41,69% 58,37% 38,31%

% de ocupación obtenida real en 2011

34,78% 22,14% - - - 37,36% 52,31% 36,09%

3.4. CONCLUSIONES:

Desde la perspectiva del turismo rural, se debe dirigir esta oferta turística a

todos los ciudadanos independientemente de su edad o condición aunque para

nosotros, exista un “público objetivo” más definido y realista que definimos en una

franja de edad de los 4 a los 75 años.

Asimismo definimos un “público potencial”, que representa aquellas edades

que normalmente practican actividades relacionadas con el ocio y el turismo

activamente, basándonos en informaciones obtenidas de la página web del

Gobierno de La Rioja, siendo éstos los jóvenes en una franja de edad de 15 a 30

años.

Los datos en función de estas variables son los siguientes en el 2011:

LA RIOJA ARNEDO RIOJA BAJA Ratio Público objetivo (%) 84,77 85,66 82,50

Público objetivo 273.313 12.384 72.052 Ratio Público potencial (%) 17,04 17,35 17,12

Público potencial 54.934 2.509 14.952

Se observa cómo, en la ciudad de Arnedo, existe un público objetivo que

representa más del 85 % del total de los ciudadanos, lo que se traduce en 12.384

habitantes susceptibles de recurrir al turismo rural y espacios de alojamiento como

albergues juveniles. Asimismo se cuenta con un mercado potencial de casi el 17,5

% del total de ciudadanos lo que se traduce en 2.509 habitantes con alto potencial

de practicar alguna actividad.


19

Haciendo una comparación con la Comunidad de La Rioja, se cuenta en

Arnedo con casi un punto porcentual más de potenciales usuarios o clientes.

Asimismo, vemos como en la Rioja Baja, incluyendo Arnedo, tenemos un

público objetivo de 72.052 personas así como un público potencial de 14.952

personas.

A todo éste público potencial, debemos agregar a todos aquellos visitantes

que se acercan al municipio de Arnedo como lugar para pasar unos días de

vacaciones visitando comercios y cercanías.

Es difícil conseguir una estadística concreta que fije una base de partida, por

lo que, todo se basará a suposiciones dependiendo de la propaganda que se dé al

Albergue Juvenil. De acuerdo a la ocupación obtenida en los albergues cercanos al

municipio de Arnedo vemos que, el Mini albergue de Herce, es el más cercano y el

que mayor % de ocupación recoge. Puesto que la distancia a Arnedo es muy

pequeña, todo viene a decir que la inmensa mayoría (un 80%) de ese 52,31 % que

registró, perfectamente se podría haber alojado en el Albergue Juvenil de Arnedo.

Por lo tanto, se podría obtener perfectamente una ocupación entorno a las 800

personas únicamente proveniente del mini albergue de Herce ya que el Albergue

Juvenil supera con creces los servicios ofertados.

Como se ha comentando anteriormente, el Albergue Juvenil no solo es un

lugar de alojamiento y de paso, si no que posee un Bar-Cafetería que será vital

para el funcionamiento del albergue porque el uso de esta no lleva consigo el

alojamiento ni la apertura del mismo.

En el entorno que rodea al Bar-Cafetería, con un centro deportivo termal y

una plaza multiusos, hacen prever una gran afluencia diaria con lo que se

conseguirá rentabilizar en gran medida la actividad del Albergue Juvenil.

En resumen, el público al que irá dirigido el Albergue Juvenil y su Bar-

Cafetería será el público joven y de más edad, que buscan tranquilidad en un

espacio rodeado de ocio y de salud dentro del propio municipio de Arnedo.


20

4. INCIDENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL

En lo que se refiere a la incidencia económica que el desarrollo del Albergue

Juvenil conllevará, contemplamos un impacto muy importante y fundamental

respecto a la explotación de la instalación.

El posterior inicio de la explotación del Albergue Juvenil y la cantidad de

servicios y actividades que trae consigo, ocasionará un impacto socio–económico

importantísimo en la ciudad que pasamos a enumerar en los siguientes puntos:

• Generación de nuevos puestos de trabajo e indefinido que preferentemente

serán de la propia ciudad de Arnedo. Se estima la necesidad de al menos 2

puestos de trabajo en el Albergue Juvenil y el Bar-Cafetería.

• Generación de necesidades especificas de servicios tales como electricidad,

fontanería, publicidad, equipamiento, maquinaria, etc.

• Incremento dotacional en el las instalaciones destinadas al turismo rural.

• Creación de una nueva zona de influencia en la ciudad que será reclamo de

la población joven dando vida al entorno.

• Efecto potenciador de la regeneración urbanística de la zona, creando

mayores servicios para los ciudadanos que ya habitan en dicha área y siendo

una zona potencialmente impulsora para el nuevo desarrollo de otras

actividades relacionadas con el turismo, salud, ocio, comercio, etc..

• Concentración de actividades turísticas, de entretenimiento y de ocio.

• Fomento de actividades culturales, deportivas e incluso empresariales.

• Fomento del comercio dentro de la ciudad de Arnedo y sobretodo de los

comercios próximos al Albergue Juvenil y su Bar-Cafetería.

• Diversidad de actividades paralelas.

• Posibilidad de realizar campeonatos, torneos, actividades para niños, para

jóvenes,…

• Dar alternativas de ocio y entretenimiento a la tercera edad o personas

mayores.

5. VALORACIÓN DE LOS DATOS E INFORMES EXISTENTES QUE

HAGAN REFERENCIA AL PLANTEAMIENTO SECTORIAL, TERRITORIAL

O URBANÍSTICO

El Albergue Juvenil se encuentra ubicado en las actuales instalaciones

deportivas "El Sendero", colindando con el SR-4 delimitado en el Plan General de


21

Ordenación Urbana de Arnedo. La delimitación del SR-4 cuenta, según el PGOU, con

la posibilidad de delimitar un área para cesiones a sistemas generales destinados a

la ampliación del equipamiento deportivo colindante.

Se pretende crear un lugar para el alojamiento en calidad de Albergue

Juvenil con Bar-Cafetería que proporcione el único inconveniente hasta ahora que

existía en Arnedo favoreciendo un turismo tanto en la ciudad y en sus alrededores,

así como un lugar de paso en el disfrute de la zona del entorno.

Por la calle de las Pirámides hacia la Avenida de la Cruz Roja se produce el

acceso natural desde el municipio hasta las inmediaciones del Albergue Juvenil y su

Bar-Cafetería anexo. Con el fin de conseguir que la circulación de vehículos sea

continua, sin calles en “fondo de saco” y con una propuesta de aumento sustancial

del espacio de aparcamiento, se pretende dar continuidad a la avenida de la Cruz

Roja hasta su enlace al oeste con un vial perpendicular a la Avenida de los Reyes

Católicos y en paralelo a la torrentera que vierte al río.

6. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ELEGIDA

El proyecto presentado debe conjugar los intereses tanto del Ayuntamiento

de Arnedo (y sus ciudadanos) como los de la empresa concesionaria.

El sistema de gestión, interesada o indirecta, se realiza a través de una

concesión administrativa en la que ambos entes (Ayuntamiento y Concesionaria)

establecen una serie de obligaciones las cuales llevan a la consecución de los

objetivos previamente definidos y marcados.

Por parte del Ayuntamiento:

OBJETIVOS

- Construcción de un Albergue Juvenil y un Bar-Cafetería anexo a este,

para el municipio de Arnedo.

- Rentabilizar económica y socialmente el sistema del turismo rural en

Arnedo.

- Potenciación y aumento de las actividades turísticas en el Municipio.

- Disminución del nivel de gasto.

- Mayor calidad en el servicio.

- Mayor eficiencia en la comunicación Ayuntamiento–Ciudadano.


22

- Involucrar a todos los agentes sociales como apoyo a un nuevo sistema

de gestión.

Por parte de la empresa

OBJETIVOS

- Completar el equipamiento en el Albergue juvenil como sábanas, mantas,

juegos de mesa, algún tipo de mobiliario y demás elementos que se

necesiten para su correcto funcionamiento.

- Completar el equipamiento en el Bar-Cafetería como cuberterías, platos,

vasos y demás elementos que se necesiten para su correcto

funcionamiento.

- Rentabilizar un sistema de gestión en calidad de Albergue Juvenil.

- Rentabilizar un sistema de gestión en calidad de Bar-Cafetería. municipal.

- Mejorar la calidad en el servicio con el transcurso del tiempo.

- Mejorar la personalización del servicio con el transcurso del tiempo.

- Presentar una oferta variada.

- Excelencia en la gestión.

- Creación de un vinculo ciudadano–Ayuntamiento y empresa.

- El ciudadano (cliente) debe percibir un servicio público prestado de forma

privada.

- Crear empleo estable en la zona.

Una vez descritos los objetivos del sistema de gestión, el proyecto debe

saber conjugar todo ello para establecer unas obligaciones y derechos que pasamos

a describir a continuación:

Por parte del Ayuntamiento:

OBLIGACIONES

- Fomento del sistema turístico rural del municipio Municipal.

- Establecer, junto con la concesionaria, los precios públicos del Albergue

Juvenil.

- Evaluación y control del Albergue juvenil y su Bar-Cafetería.

- Relaciones institucionales.

- Cumplir con los compromisos adoptados en el pliego.

- Coordinar junto con el Albergue juvenil el servicio de reservas de

alojamiento.

- Examen de revisión de las instalaciones.


23

Por parte del adjudicatario:

OBLIGACIONES

- Mantenimiento y buen uso de las instalaciones.

- Fomento del sistema de alberguismo juvenil.

- Fomento del servicio de Bar-Cafetería.

- Cobrar los precios públicos establecidos para el Albergue Juvenil y para el

Bar-Cafetería.

- Dirección y organización del personal:

o Gerencia y administración.

o Personal en el Albergue Juvenil y en el Bar-Cafetería.

o Limpieza.

- Suministro de mercancías para llevar a cabo la actividad en el Bar-

Cafetería.

- Dirección y organización de las actividades y servicios (con la aprobación,

colaboración y coordinación del instituto de la Juventud del Ayuntamiento

de Arnedo).

- Mantenimiento y reposición de elementos que se vean deteriorados por

los desarrollos de las actividades.

- Limpieza del Albergue Juvenil y del Bar-Cafetería.

6.1. ACTIVIDADES Y OFERTA DE SERVICIOS.

ESTUDIO DE SERVICIOS OFERTADOS

El Albergue Juvenil debe proporcionar la posibilidad de ofertar una extensa

gama de actividades y servicios tanto en temporada de invierno como verano. Para

este servicio, se entiende que en las épocas de primavera, otoño y verano, la

actividad será mayor que en invierno puesto que las condiciones climáticas influirán

en todo momento con las reservas al Albergue Juvenil.

El Bar-Cafetería permanecerá abierto todos los días pudiendo descansar

aquellos en los que no se haya efectuado ninguna reserva para ese día en el

Albergue Juvenil. Para este servicio, se entiende que todas las épocas del año son

buenas para la afluencia del público siendo los días más fuertes cuando los que

tengan registradas entradas en el Albergue Juvenil puesto que forma parte del

servicio de comidas suyo.

En este apartado se pretende hacer una aproximación a la oferta que, el

Albergue Juvenil y el Bar-Cafetería, pueda ofrecer a los ciudadanos de Arnedo.


24

6.1.1. INSTALACIONES Y SERVICIOS EN EL ALBERGUE JUVENIL

AR

NE

DO

INSTALACIONES

Capacidad total

44

Habitaciones otros

2 ( 12 / 10 )

Baños comunes

•

Calefacción

•

Espacios comunes comedor y cocina

Bar - Restaurante

sala de estar

•

televisión

•

biblioteca

•

juegos de mesa

•

Zona deportiva pueblo piscina

•

frontón

•

otros centro deportivo termal

SERVICIOS PRESTADOS


•

media pensión

•

pension completa

•

obligación encargo

•

Alquiler de sábanas

•


•


•

Lavandería

•

RESERVAS

Reserva fraccionada

25 % / 1 mes

tiempo antelación reserva

4 meses

Grupo mínimo de personas

10 pers.

Anulación reserva

Necesario carné alberguista

•

6.1.2. INSTALACIONES Y SERVICIOS EN EL BAR-CAFETERÍA

Instalaciones:

o Aseos higiénicos para ambos sexos.

o Aseo higiénico adaptado a personas con alguna minusvalía.

o Zona de comedor para dar servicio a 46 personas.

o Zona de barra para dar servicio a 49 personas.

o Cocina.


25

Servicios:

o Servicio de comidas y bebidas en barra.

o Servicio de comidas y bebidas en mesa.

o Servicio de desayunos.

o Servicio de cenas.

o Menú diario.

o Servicios especiales y descuentos para aquellas personas alojadas en

el Albergue Juvenil.

6.2. SERVICIOS Y PRECIOS EN LA RIOJA

A continuación mostramos un estudio económico de los precios o tarifas que

tienen estipulados los albergues y mini albergues en La Rioja, para posteriormente

estudiar los servicios y sus precios que ofrecen, el régimen de la estancia, las

obligaciones a la hora de hacer reserva y el número mínimo de personas para poder

tramitar una reserva.

Entendemos que, haciendo un muestreo de lo que acontece en la actualidad

en zonas cercanas con servicios muy similares, podemos hacer un análisis mas

realista de la situación que se plantea en Arnedo.

Los siguientes cuadros, muestran todo lo que se ha comentado

anteriormente. Al igual que con los cuadros anteriores, se realizará una distinción

entre albergues y mini albergues.


26

� ALBERGUES



27



28

� MINI ALBERGUES


29



30

6.3. RÉGIMEN TARIFARIO PROPUESTO.

EL EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

Se sabe que, el Albergue Juvenil y su Bar-Cafetería anexa objeto de estudio,

es una instalación municipal, por lo que se aplicarán tarifas ajustadas en precio a

las tasas de la C.A. de La Rioja vigentes pero incorporando las tarifas que se crean

convenientes en cuanto a lo que se refiere al Bar-Cafetería y servicios adicionales al

albergue.

Como hemos podido ver en puntos anteriores, esta oferta será mucho más

amplia, innovadora y abierta, destinada a un mayor público, con más calidad y

adaptada a los nuevos tiempos y gustos del ciudadano.

Es por ello que se entiende que la política de tarifas debe ser la misma que

con el resto de los albergues pero cambiada en aquellos servicios para conseguir

una mayor aceptación por parte del alberguista.

Este estudio deberá mejorar en los siguientes aspectos:

� El pago de los servicios se realizaría en el mismo Albergue Juvenil siendo

éste la empresa concesionaria. La gestión del alojamiento se realizaría

también desde el propio Albergue Juvenil o bien desde el Ayuntamiento de

Arnedo mediante una base de datos o programa.

� Deberemos segmentar la instalación y optimizar sus usos, ofreciendo

diferentes ofertas tarifarías en función de los días de la estancia y de la

contratación en el régimen de comidas en el Bar-Cafetería del propio

Albergue Juvenil.

� Debe existir una tarifa dependiendo de la edad en cuanto al alojamiento

pero se ha de conservar el mismo precio en los servicios adicionales salvo a

los concernientes al Bar-Cafetería que irán en función de la contratación

prevista mediante un descuento.

Reflejamos a continuación las actuales tarifas en los albergues y mini

albergues de La Rioja:


31



32

Se plantea un sistema tarifario que refleje cada uno de los servicios que se

ofrezcan en el Albergue Juvenil y a los que se puedan acoger todas aquellas

personas que requieran un alojamiento en calidad de albergue en el municipio de

Arnedo.

Partiendo de un régimen mínimo obligatorio de alojamiento y desayuno, se

crearán tres tipos de alojamiento en el Albergue juvenil que serán:

• Alojamiento y desayuno.

• Media pensión.

• Pensión completa.

El régimen de alojamiento y desayuno incluirá la reserva de una cama en

una de las habitaciones del albergue por un periodo de una noche, la utilización de

los aseos y duchas, el acceso a la sala de usos múltiples y un desayuno (café y

bollería) en el Bar-Cafetería del Albergue Juvenil.

El régimen de media pensión incluirá la reserva de una cama en una de las

habitaciones del albergue por un periodo de una noche, la utilización de los aseos y

duchas, el acceso a la sala de usos múltiples, un desayuno (café y bollería) en el

Bar-Cafetería del Albergue Juvenil y una comida o cena (menú del día) en el Bar-

Cafetería. La elección del servicio de comida o de cena deberá ser informado al

hacer la reserva o como máximo durante el desayuno para poder preparar la

comida.

El régimen de pensión completa incluirá la reserva de una cama en una de

las habitaciones del albergue por un periodo de una noche, la utilización de los

aseos y duchas, el acceso a la sala de usos múltiples, un desayuno (café y bollería)

en el Bar-Cafetería del Albergue Juvenil, una comida y una cena (menú del día) en

el Bar-Cafetería.

Los restantes servicios que presta el Albergue Juvenil como lavandería,

alquiler de sábanas y alquiler de toallas serán mediante una tarifa aparte, sin que

esta sea elevada, para no forzar a aquellas personas que no precisen de ellos.

Desde el punto de vista de una gestión privada, se considera que éste

modelo de servicio de alojamiento en la calidad de Albergue Juvenil, compuesto por

camas, lavandería, sala de usos múltiples y el modelo de servicio de Bar-Cafetería,


33

es el adecuado, ya que estos servicios son una serie de acciones entrelazadas y que

dependen unas de otras ya bien sea directa ó indirectamente.

Tarifas propuestas para el Albergue Juvenil del municipio de Arnedo:


Tarifas propuestas para el Bar-Cafetería del municipio de Arnedo:



34

Con los datos reflejados en el presente estudio y, después de su análisis, se

entiende que se dan por cubiertas todas las necesidades que se puedan generar en

la actividad de alojamiento en calidad de Albergue Juvenil y su Bar-cafetería, ya

que se cuenta con espacio y medios suficientes para cubrirlas.

Para la creación del modelo de gestión se propone un sistema de pago

mediante tarjeta de crédito o en efectivo aplicable en el Albergue Juvenil para

facilitar el pago. En lo que concierne al Bar-Cafetería el único medio de pago será

en efectivo puesto que las cantidades a abonar no son rentables si se utiliza un

sistema de terminal TPV.

La gestión de las reservas se podrá realizar por teléfono (en el caso que la

persona utilice esa opción de reserva) tanto en el ayuntamiento como en el teléfono

facilitado en el Albergue Juvenil y en la cafetería teniéndose que cargar una parte

proporcional o el total de la reserva a la cuenta facilitada por el cliente con el fin de

formalizar la reserva.

Este sistema de pago influirá:

• Favoreciendo a todos los colectivos tanto jóvenes como a mayores de

30 años (de acuerdo a la clasificación aplicada con anterioridad) por

ser un medio fiable y rápido.

• Simplifica y abarata la gestión administrativa del Albergue Juvenil con

su consiguiente repercusión en os precios y tarifas.

• Facilita el acceso a la instalación, ya que éste se realiza de una

manera controlada y ágil sin aglomeraciones ni largas esperas para

pagar.

• Facilita la segmentación de la instalación, detectando franjas horarias

de mayor o menor uso, facilitando la optimización de la instalación.

• Se crea la figura del “alberguista” proporcionándole derechos

preferenciales sobre personas en el Bar-Cafetería.

• Permite, desde la perspectiva del adjudicatario de la explotación, un

mejor seguimiento de los alberguistas, captando sus hábitos,

frecuencias, etc.


35

El Ayuntamiento gestionará directamente acuerdos con las empresas dentro

del sector turístico del municipio de Arnedo de forma que los usuarios del Albergue

Juvenil reciban algún tipo de bonificación al realizar compras en tiendas adheridas

al acuerdo. Estas tiendas proporcionarán al Albergue Juvenil propaganda en forma

de trípticos para informar a las personas.

Con el sistema de gestión y de tarifas propuesto todos los gastos quedan a

cargo de la empresa que invierte y explota la instalación, siendo el beneficio

obtenido íntegro también para él.

De esta forma, el Ayuntamiento proporciona a la empresa los medios

suficientes para poder desempeñar la actividad de albergue Juvenil y de Bar-

Cafetería sin que por ello se deba pagar una cuantía mensual en forma de alquiler.

Por lo tanto, el adjudicatario por construir y gestionar las instalaciones y sus

servicios recibe, previa aprobación y tras el preceptivo concurso público:

• Aportación Municipal de un edificio para desarrollar en el una actividad

turística en calidad de Albergue Juvenil y un local en edificio anexo al

anterior donde se poder realizar la actividad de restauración en calidad de

actividad turística complementaría para Bar-Cafetería.

• Trámites y acondicionamiento mínimo de los edificios para poder dar de alta

la actividad a desarrollar.

Por último, queremos destacar una serie de aspectos reflejados en el

presente plan de viabilidad:

• Se deben disponer un número de actividades lo más amplio posible para

poder cubrir todas las necesidades que hagan del Albergue Juvenil un lugar

en el que encuentren todo lo que busquen.

• El Bar-Cafetería debe permitir desarrollar actividades susceptibles de

generar los ingresos extras a través de torneos suficientes para que la

iniciativa privada pueda hacerlo rentable y así interesarse en su financiación.

Se concluye por lo tanto, que la solución adoptada tanto en lo que se refiere

al Albergue Juvenil como al Bar-Cafetería, constituye la mejor elección posible, en

función de los servicios prestados y en comparación con los albergues y mini

albergues que serán competencia.


36

En cualquier caso, se quiere destacar que deben ser las empresas licitantes

en concurso público, las que ofrezcan sus mejores ofertas y mejores opciones de

financiación y gestión posibles aplicando la lógica del libre mercado.

7. RIESGOS OPERATIVOS Y TECNOLÓGICOS EN LA EXPLOTACIÓN

DE LA OBRA

De acuerdo al expediente de actividad otorgado deben de ser de aplicación

indiscutible los siguientes planes durante el desarrollo de la actividad del Albergue

Juvenil y del Bar-Cafetería, con el fin de controlar factores como limpieza, consumo,

sanidad y confort:

• Programa de vigilancia del agua de consumo humano de La Rioja, con el

objetivo de identificar, evaluar y controlar los factores asociados al consumo

de agua que puedan presentar riesgos para la salud de los consumidores y

garantizar el suministro de un agua salubre y limpia.

• Guía de las buenas prácticas y manual de buenas prácticas ambientales en

las familias profesionales: turismo y Hostelería.

• Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios

higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, sobre

todo lo respectivo al sistema de climatización, el circuito de agua fría y el

circuito de ACS.

• Será de obligado cumplimiento que el personal que trabaje en el bar-

cafetería, y que tenga alguna función relacionada con la manipulación de

productos alimenticios, deberá poseer el carnet de manipulador de alimentos

junto a una serie de condiciones de limpieza e higiene tal y como marca el

Real Decreto 109/2010, de 5 de febrero que modifica diversos reales

decretos como el 202/2000, de 11 de febrero por el que se establecen las

normas relativas a los manipuladores de alimentos.

• Guías proporcionadas por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y

Nutrición (AESAN) con respecto a las nociones de microrganismos y

entornos limpios.

• Guía de aplicación del sistema de APPCC en comidas preparadas

(restaurante y bares en los que se elaboran comidas preparadas).

• Manual editado por la Red Española de Albergues Juveniles (REAJ) en

materia de Prevención de Riesgos Laborales en Albergues Juveniles.

• Plan de limpieza y órdenes diarias (incluye directrices, horarios y normas de

uso) para el personal que trabaja durante el desarrollo de las actividades.


37

• Normas de convivencia de los alberguistas juveniles que han de ser

respetadas para su colaboración en el mantenimiento y limpieza de las

dependencias.

8. COSTE DE LA INVERSIÓN A REALIZAR, ASÍ COMO EL SISTEMA

PROPUESTO PARA EL PLAN DE VIABILIDAD PRESENTE

Como se ha comentado con anterioridad, el Ayuntamiento de la ciudad de

Arnedo cederá gratuitamente los edificios con lo que la inversión inicial a realizar

será la correspondiente a maquinaria, mobiliario y decoración.

8.1. INVERSIÓN A REALIZAR

A continuación se refleja una tabla que contempla un desglose de precios

pensados a nivel de equipamientos tanto en el Albergue Juvenil y el Bar-Cafetería.

INVERSIÓN INICIAL

elemento unidades precio und. total elemento

maquinaria 2 500,00 € 1.000,00 €

sabanas 75 7,00 € 525,00 €

toallas 75 3,00 € 225,00 €

juegos mesa 8 5,00 € 40,00 €

estanterías 5 40,00 € 200,00 €

sillas 5 50,00 € 250,00 €

mesas 3 75,00 € 225,00 €

decoración 15 15,00 € 225,00 €

sofa 1 350,00 € 350,00 €

libros 15 15,00 € 225,00 €

television 2 350,00 € 700,00 €

cubiertos 400 0,85 € 340,00 €

platos 200 0,95 € 190,00 €

vasos 100 0,85 € 85,00 €

ordenador 2 450,00 € 900,00 €

cadena musical 2 135,00 € 270,00 €

TOTAL INVERSION INICIAL : 5.750,00 €

Nota: Los precios de la tabla anterior son orientativos y podrán variar en función de la calidad o tipología

del elemento elegido. Los precios reflejados no incluyen I.V.A.


38

8.2. TARIFAS PREVISTAS

Habiendo estudiado los precios en las tarifas que tienen lo albergues de la

zona, se cree razonable el siguiente sistema tarifario:

Para el Albergue Juvenil

TARIFAS ALBERGUE JUVENIL Mayores de 30 años media pensión 20,10 € pensión completa 25,39 € comida 9,52 € alojamiento + desayuno 12,70 € Menores de 30 años

media pensión 17,98 €

pensión completa 22,21 €

comida 8,27 €

alojamiento + desayuno 10,58 € Niños de 4 a 8 años

media pensión 10,00 €

pensión completa 12,70 €

comida 4,75 € alojamiento + desayuno 6,35 € Niños de 0 a 3 años

gratis •

Nota: Los precios de la tabla anterior son orientativos y podrán variar en función de la empresa

administradora y de los servicios adicionales que se quiera incluir en cada paquete. Los precios

reflejados no incluyen I.V.A

Para el Bar-Cafetería

TARIFAS BAR-CAFETERÍA servicio de bebidas café 1,20 € caña 1,50 € refresco 1,70 € combinado 3,50 € servicio de comidas

emparedado 1,30 €

bollería 1,00 € ración 4,50 € tapa 1,50 € desayuno 2,00 €

menú del día 8,00 €

platos combinados 6,00 €

pan 1,00 €

Nota: Los precios de la tabla anterior son orientativos y podrán variar en función de la empresa

administradora y de los servicios adicionales que se quiera incluir en cada paquete. Los precios

reflejados no incluyen I.V.A.


39

8.3. GASTOS DE EXPLOTACIÓN

Se han estimado los siguientes gastos mensuales en el desarrollo mensual

de la actividad del Albergue Juvenil y el Bar-Cafetería.

En estos gastos se contempla todo el mantenimiento de instalaciones,

incluyendo salarios del personal adscrito, gastos de mantenimiento, consumos,

suministros, etc.

GASTOS MENSUALES Nº personas trabajando 3,00

sueldo mensual / persona 1.100,00 €

gasto teléfono + internet 80,00 €

gasto mantenimiento 250,00 €

gasto electricidad 800,00 €

gasto agua 600,00 €

suministro bebida 4.000,00 €

suministro comida 2.540,00 €

imprevistos 400,00 €

TOTAL GASTOS MENSUALES: 12.000,00 €


Se ha de tener en cuenta que durante un ejercicio se deberá pagar el

impuesto sobre sociedades, siendo el 30 % de beneficio durante el ejercicio del

año. Éste valor se ve incorporado en el estudio económico del presente plan de

viabilidad (punto 8.5).

8.4. INGRESOS

Es difícil una previsión real, que pueda tener tanto el Albergue Juvenil como

para el Bar-Cafetería, por lo que se ha estimado una serie de factores porcentuales

en lo que debería ser el comportamiento natural de los mismos.

Para el Albergue Juvenil

COMPORTAMIENTO ALBERGUE JUVENIL

52 fines de semana al año 104,00 días restantes del año 261,00

total días año 365,00

capacidad total Albergue Juvenil 44,00

% ocupación esperado fines de semana 0,60

% ocupación esperado días restantes 0,01

total ocupación esperada en el año 2.860,44 Nota: Los precios reflejados no incluyen I.V.A.


40

COMPORTAMIENTO ALBERGUE JUVENIL

% ocupación mayores 30 años 0,30

% ocupación menores de 30 años 0,60 % ocupación niños de 4 a 8 años 0,10

ingreso año alojamiento + desayuno 30.872,73 €

media pensión 50.967,32 €

pensión completa 63.538,95 €

MEDIA DE INGRESOS EN EL AÑO

48.459,67 €


Para el Bar-Cafetería

COMPORTAMIENTO BAR-CAFETERÍA

52 fines de semana al año 104,00 días restantes del año 261,00

total días año 365,00

horas abiertas al día 16,00

horas café 16,00

nº café / hora 4,00

horas caña 10,00

nº caña / hora 4,00

horas refresco 9,00

nº refresco / hora 2,00

horas combinado 5,00

nº combinado / hora 1,00

ingresos año bebidas 67.488,50 € emparedado por día 2,00

bollería por día 6,00

ración por día 2,00

tapa por día 3,00

desayuno por día 5,00 menú del día por día 6,00 platos combinados por día 3,00 pan por día 3,00

ingresos año comidas 36.901,50 € Nota: Los precios reflejados no incluyen I.V.A.

8.5. ESTUDIO ECONÓMICO

Adjuntamos cuenta de resultados simulada en función de los criterios antes

descritos durante el desarrollo de 3 ejercicios (36 meses).


41



42

En los cuadros anteriores, se puede observar cómo se recuperará la

inversión inicial, al año siguiente de comenzar la actividad. También es de señalar,

que en los cálculos previstos no se han contemplado los ingresos concernientes al

servicio de lavandería ni tampoco el servicio del alquiler de sábanas o toallas por lo

que se pueden tomar como un extra y obtener más beneficio en el Albergue

Juvenil.

En el primer ejercicio, de acuerdo a las previsiones, al no superar los

beneficios los gastos conjuntos de inversión inicial y de gestión mensual, no se ha

contemplando el pago del 30% del beneficio (en el caso de haberlo existido) en

concepto de impuesto de sociedades. A partir de éste primer ejercicio, sí que se

pagará este impuesto como viene ya reflejado en las tablas de resultados

anteriores.

Arnedo, Abril de 2012

AG&BM INGENIERÍA S.L.

Estudio Viabilidad Albergue - Sede Electrónica ... viabilidad Albergue Juvenil y Bar-Cafetería 3...

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