EVALUACIÓN DE CAPACIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE...
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COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA DE LA
SUCURSAL REGIONAL GUAYAQUIL
EVALUACIÓN DE CAPACIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE VINCES
AGOSTO-2009
PRESENTACIÓN
El desarrollo equilibrado del Ecuador demanda un Estado de competencias territoriales desconcentradas y descentralizadas, capaz de constituir un régimen equitativo en el que la organización del territorio se complemente con los procesos económicos, sociales y ambientales proyectados para un horizonte de largo plazo.
Este nuevo modelo de Estado se orienta al logro de resultados, al mejoramiento de la eficiencia y eficacia de las políticas públicas, a la simplificación de los procedimientos y al mejoramiento de los servicios públicos. Para tal efecto, el Banco del Estado ha definido como política institucional la adopción de acciones estratégicas para promover el fortalecimiento institucional de sus clientes, mediante el desarrollo del programa de asistencia técnica a favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, considerando como uno de los objetivos principales, el fortalecimiento de las entidades para que puedan tener una mayor capacidad de gestión en la administración, operación y mantenimiento de los servicios en beneficio de la población. Con este fin, el Banco del Estado está implementando el Sistema de Asistencia Técnica, con el cual se logra identificar los niveles de eficiencia y los procesos aplicados por las municipalidades en la prestación de los diferentes servicios. Este sistema está compuesto por tres fases: la Evaluación Básica Municipal, el Plan de Fortalecimiento Institucional y la Implementación y Seguimiento del Plan. La Evaluación Básica Municipal, consiste en realizar un diagnóstico de la situación institucional de la Municipalidad, mediante el levantamiento de información básica, el análisis de la misma y la valoración a través de indicadores de gestión, obteniendo como resultado la caracterización institucional, la matriz de indicadores ponderada y los radares, en base a lo cual se formulará estrategias y planes de acción para su fortalecimiento. En este contexto, el Banco del Estado hace la entrega del informe de la Evaluación Básica Municipal, con el propósito de contribuir al fortalecimiento institucional de todas y cada una de las municipalidades del país. El Banco del Estado ratifica una vez más su compromiso de trabajar articuladamente con los diferentes niveles del Estado, a fin de que juntos logremos un nuevo país.
Econ. Diego Aulestia V. GERENTE GENERAL
EVALUACIÓN DE CAPACIDADES MUNICIPALES
SUCURSAL REGIONAL GUAYAQUIL
MUNICIPIO DE: VINCES
PROVINCIA: LOS RÍOS
FECHA DE ELABORACIÓN: del 04 al 29 de mayo del 2009
EQUIPO DEL BANCO
NOMBRE DEL TÉCNICO AREA DE INTERVENCIÓN
Ing. Eduardo López Calero Administrativa-Participación Ciudadana-
Apoyo en Equipamiento Urbano
Ing. Santiago Tovar Mayor Saneamiento Ambiental-Equipamiento
Urbano
Econ. Adrian Arias Financiera – Comercial
INFORMES Y DOCUMENTOS ELABORADOS
1. Formularios de levantamiento de información SI
2. Caracterización Institucional y de Servicios SI
3. Matrices de Indicadores SI
4. Radares SI
OBSERVACIONES:
El presente trabajo fue elaborado mediante convenio institucional, suscrito el 31 de
Julio de 2009, entre el Banco del Estado y la Universidad de Guayaquil, bajo la
responsabilidad técnica de la oficina de Proyectos de la Universidad dirigida por la
Econ. Elizabeth Flores Abad y con la asesoría del Banco del Estado.
Para este trabajo se analizaron los servicios de Municipalidad del Cantón Vinces.
ARQ. PATRICIO RIVERO. COORD. ASISTENCIA TÉCNICA
ÍNDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO 1
2. ASPECTOS FINANCIEROS 2.1 Caracterización 2.2 Matriz de Indicadores 2.3 Radar 2.4 Formularios para el levantamiento de información
4
3. AGUA POTABLE 3.1 Caracterización 3.2 Matriz de Indicadores 3.3 Radar 3.4 Formularios para el levantamiento de información
24
4. ALCANTARILLADO 4.1 Caracterización 4.2 Matriz de Indicadores 4.3 Radar 4.4 Formularios para el levantamiento de información
40
5. DESECHOS SÓLIDOS 5.1 Caracterización 5.2 Matriz de Indicadores 5.3 Radar 5.4 Formularios para el levantamiento de información
46
6. MERCADOS 6.1 Caracterización 6.2 Matriz de Indicadores 6.3 Radar 6.4 Formularios para el levantamiento de información
56
7. CEMENTERIO 7.1 Caracterización 7.2 Matriz de Indicadores 7.3 Radar 7.4 Formularios para el levantamiento de información
8. CAMAL 8.1 Caracterización 8.2 Matriz de Indicadores 8.3 Radar 8.4 Formulario para el levantamiento de información
9. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 9.1 Matriz de Indicadores 9.2 Radar
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10. RESUMEN GLOBAL
95
12. RADAR GLOBAL 96
1
RESUMEN EJECUTIVO ASPECTOS FINANCIEROS
• Los indicadores financieros de Autosuficiencia Mínima, y de Elegibilidad presentan una situación positiva, a consecuencia de la potencialidad de generación de recursos propios.
• La eficiencia en las recaudaciones promedio es del 41.46% de lo emitido. Falta gestión para el cobro.
• Elevada cartera vencida, US$ 811,057.31de los cuales US$ 100,703,02 corresponden a Predios urbanos.
• Tiene una alta dependencia de los recursos entregados por el Gobierno Central del 96.52%
• La Municipalidad financió con el cobro de tasas y tarifas de los servicios, el 5.59% de los gastos de administración, operación y mantenimiento, lo que demuestra que existe un alto nivel de subsidios por los servicios desmejorando la situación financiera.
• Los catastros de contribuyentes y usuarios tienen una cobertura estimada del 16.67%
• Uno de los mayores rubros potencialmente de generación de recursos son las patentes, predial urbano y rustico sin embargo la ordenanza señala rangos de cobro que no se ajustan a la realidad de las actividades económicas del Cantón.
ASPECTOS OPERATIVOS AGUA POTABLE:
• Déficit : 85.69%: – Ingresos 14,578.08 – Gastos 101,880.93
• La empresa financia la operación y mantenimiento del servicio mediante el cobro de las tarifas tan solo en un 14.31%, lo restante es asumido por los recursos municipales que se refleja en un déficit del 85.69%.
• La eficiencia en la recaudación 13.76% • Catastro registra al 61,2% de los usuarios.
• Tarifa determinada por la Empresa EMAPAVIN mediante un estudio tarifario que considera los costos de operación y mantenimiento
• Red construida hace 34 años. • Dispone de planta de tratamiento y el agua es apta para el consumo humano. • Continuidad es de 24 horas al día y la cobertura es del 61,2%. • Si existe macro medición.
ALCANTARILLADO:
• Déficit: 96.40% – Ingresos 1,558.14 – Gastos 43,234.70
• La empresa logra financiar la operación y mantenimiento del servicio mediante el cobro de las tarifas en un 3.60%, lo restante es asumido por los recursos municipales que se refleja en un déficit del 96.40%
• La eficiencia en la recaudación es del 38.55% • Catastro de usuarios desactualizado, tienen registrado solo el 38,7%
2
• Tasa determinada mediante la consideración de los costos de operación, administración y mantenimiento, e incluida en la planilla de agua potable emitida por EMAPAVIN.
• Red construida hace 39 años. • Bajo nivel de cobertura que llega al 38%.
DESECHOS SÓLIDOS.
• Subsidio: 100% • - Ingresos 0 • - Gastos 641,169.45 • La municipalidad subsidia en un 100% el servicio de recolección de basura,
desmejorando la situación financiera municipal. • La eficiencia en la recaudación es del 0% • Población recibe el servicio diario con 10 recolectores para el área urbana, 68
empleados de los cuales 56 trabajadores permanentes. • Cobertura de barrido en las vías tratadas es del 100% • Se recogen 1,0402 toneladas de basura al año, sin clasificación • Disposición final es un botadero a cielo abierto y sin tratamiento (No es propio).
EQUIPAMIENTO URBANO MERCADOS
• Subsidio 74.27% • Ingresos 1,650.89 • Gastos 6,416.32
• La municipalidad subsidia en un 74.27% el servicio de mercados, desmejorando la situación financiera municipal, e imposibilitando el sostenimiento financiero del servicio.
• Ordenanza desactualizada (2005) • Los usuarios no pagan por la ocupación de los puestos. • Cuenta con 1 mercado cuya infraestructura está en mal estado. • Falta control uso de suelo en las zonas circundantes al mercado. • No presenta datos del registro de usuarios debido a perdida de información del
departamento de rentas. CEMENTERIOS
• Subsidio 100% • Ingresos 0 Gastos 3,900
• La municipalidad subsidia en un 100% el servicio de cementerio, desmejorando la situación financiera municipal, e imposibilitando el sostenimiento financiero del servicio a largo plazo.
• Las tasas por este servicio están determinadas en la ordenanza sin embargo estas no se aplican.
• Existe 1 cementerio municipal dotado de los servicios básicos pero el anfiteatro municipal si cuenta con los equipos para realizar autopsias.
• No hay baterías sanitarias para uso del público.
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CAMAL
• Subsidio 83.88% • Ingresos: 1,0516 • Gastos: 65,223.97 • La municipalidad subsidia en un 83.88% el servicio del camal desmejorando la
situación financiera municipal, y imposibilitando el sostenimiento financiero del servicio
• La eficiencia en la recaudación es del 0% debido a que emite en el momento en cual el usuario se acerca a cancelar. Por lo tanto la deficiencia estaría en el sistema de emisión.
• Cuenta con 1 Camal cuya infraestructura está en mal estado.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
• Hasta el 2008 contaba con 325 funcionarios • El orgánico funcional está desactualizado. • No se cuenta con un plan anual de capacitación.
PARTICIPACION CIUDADANA
• No existe este departamento.
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BANCO DEL ESTADO – SUCURSAL REGIONAL GUAYAQUIL COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
EVALUACIÓN BÁSICA MUNICIPAL
DIAGNÓSTICO FINANCIERO INSTITUCIONAL ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE VINCES
SITUACIÓN ACTUAL IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Los flujos financieros de la Municipalidad, correspondientes al año 2008, proyectan los siguientes indicadores: INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA:
• Autosuficiencia Mínima: Ingresos propios / Remuneraciones
Ingresos Propios 260.445,00Remuneraciones 872.304,76
Índice 29,86% La entidad puede financiar el 29.86% de los gastos del personal con recursos propios.
• Autosuficiencia Financiera: Ingresos Propios / Gasto Corriente
Ingresos Propios 260.455,00Gastos Corrientes 1.061.146,13
Índice 24,54% Durante el 2008 la municipalidad tuvo capacidad de cubrir el 24.54 % los gastos corrientes con recursos propios.
El municipio financia el 70.14% de las remuneraciones con transferencias recibidas, esto merma recursos para la gestión del municipio por un lado, y por otro genera una dependencia de las transferencias. El 75.46% de los gastos corrientes se financian con las transferencias que recibe el municipio, esto implica que importantes recursos se consumen y se deja de utilizar para invertir en obra pública.
Incrementar los recursos propios mediante el cobro eficiente de los impuestos, tasas y tarifas de acuerdo a las ordenanzas, y actualizándolas si es necesario. Además aplicar lo señalado en las leyes de Régimen Municipal y la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador; entre otras. Planificar de manera efectiva el cobro de los ingresos propios, se deben considerar las disposiciones legales establecidas en el Código Tributario. Esto implica la emisión, actualización de catastros, crear, actualizar, y publicar las ordenanzas correspondientes, así como realizar las pertinentes campañas de difusión y concienciación para el pago de los tributos y servicios.
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▪ Liquidez (Ahorro Corriente):
Ingresos Corrientes 1.086.370,85Gastos Corrientes 1.061.146,13
Índice 102,38% El Municipio es capaz de cubrir el 100% de sus gastos corrientes y tiene un superávit del 2.38%
▪ Dependencia: Transferencias/Ingresos Totales – FF *100
Transferencias 7.229.275,89
Total Ingresos - FF 7.489.730,89
Índice de
Dependencia 96,52% El 96.52% de los ingresos normales de la entidad (sin fuentes de crédito) son externos y corresponden a transferencias
▪ Incidencia del Gasto Recurrente: (Personal + B/S de Inversión) / Inversión Total
Personal y B/S para la
Inversión 2.631.046,12Inversión Total 6.156.776,83
Índice 42,73%
La ejecución de obra pública por administración directa durante el 2008, correspondió al 42.73% de la inversión total.
La municipalidad se encuentra muy limitada en su capacidad de autogestión y por lo tanto tiene una gran dependencia de las transferencias recibidas, por lo tanto es muy vulnerable a los impactos externos. El gasto recurrente es relativamente alto, esto es una parte significativa de los gastos de inversión se utilizan en gastos de mantenimiento o de producción.
Incrementar los fondos propios implementando las recomendaciones mencionadas, y aplicando las leyes pertinentes (ley de régimen municipal y ley de equidad tributaria). Es importante la recuperación de las inversiones y la generación de excedentes. . Clasificar adecuadamente los gastos de producción y corrientes, para calcular correctamente la inversión real, ya sea por ejecución directa o por contratación.
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Eficiencia de la Disponibilidad de Inversión Gto. Inversión Total / (Ingreso total - Fuente Financiamiento – Gto. Corriente-Gto de Capital - Amortización-Pasivo C)
Inversión Total 6.156.776,83Ingreso Total disponible
para Inversión 5.639.360,31
Grado de Ejecución 109,18% Durante el 2008, se ejecuto obras en 109.18% un monto superior al ingreso disponible para la inversión en 9.18%. Eficiencia en Gasto de Capital e Inversión: Gastos de Capital y OO.PP. / Ingresos de Capital*100
Gastos Capital e
Inversión Total 6.166.866,03Ingresos de Capital 6.415.720,29
Índice de
Ejecución 96,12% La obra pública realizada en el 2008 corresponde al 96.12% de lo recibido para este propósito, es superior al parámetro histórico mínimo del 87%. Capacidad de Pago (Límite de Servicio de la Deuda):
(Servicio de la Deuda + Deuda Flotante+Interese de la deuda) / (Ingreso Total – Fuentes de Financiamiento)
Servicio de la Deuda +
Deuda Flotante 819.916,79
Ingreso Total – Fuentes
de Financiamiento 7.502.091,14
Peso Pasivo
Circulante 10,93%
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La Entidad cuenta con una ALTA capacidad de pago, mediante este indicador podemos relacionar el peso del servicio de la deuda anual de los ingresos permanentes, el mismo que deberá ser inferior al 40% de acuerdo al Art. 7 de la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal (LOREYTF).
▪ Stock de Deuda: Pasivo Total / (Ingreso Total – Fuentes de Financiamiento)
Pasivo Total 2.234.889,09Ingreso Total – Fuentes
de Financiamiento 7.502.091,14
Peso del Pasivo Total 29,79% El stock del nivel de endeudamiento para el 2008 es ADECUADO, de acuerdo al artículo antes mencionado, “NO deberá ser superior al 100%”, por que, caso contrario en el futuro, se aumentaría el riesgo de sostenibilidad de las finanzas municipales.
INDICADORES DE EFICIENCIA Eficiencia en la Recaudación: Recaudación/Emisión*100
Recaudación 120.671,47
Emisión 295.218,06 Indice de
Recuperación 41,46% En el 2007 la eficiencia en la recaudación fue del 41.46%, Sin embargo es pertinente reconocer que la entidad no lleva control de los usuarios de los servicios que adeudan valores a la municipalidad.
El municipio tiene una muy mala gestión de cobro que inciden en la reducción de los recursos para financiar mejoras en los servicios No se realiza la emisión para todos los servicios. La ciudadanía no tiene una predisposición al pago, no tiene conciencia de lo importante de pagar por los servicios y el subsidio enorme que reciben de la municipalidad.
A través de la aplicación de las normas establecidas en el Código Tributario, elevar el porcentaje de recaudaciones; con lo cual se evitará la aplicación de sanciones previstas en este cuerpo legal. Intensificar campañas de concienciación ciudadana para incentivar el pago de los tributos.
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. Situación Comercial:
Emisión 160.557,44
Gastos 1.192.902,29Déficit -1.032.344,85
Índice de
Suficiencia 13,46% La emisión tiene un nivel de suficiencia del 13.46% de los gastos esto denota las dificultades financieras del municipio en cuanto al mantenimiento de sus servicios. Situación Financiera de los servicios:
Ingresos 66.721,01
Gastos 1.192.902,29Subsidio -1.126.181,28
% Suficiencia 5,59% Durante el año 2008, en promedio los servicios públicos se autofinanciaron en un 5.59% de los gastos de administración , operación y mantenimiento , la diferencia la subsidio el municipio con recursos de transferencia. Incidencia de Cartera Vencida: Cartera vencida/ingresos propios*100
Cartera Vencida 811.057,31
Ingresos Propios 260.455,00
Indice 311,40% Existen importantes recursos por cobrar, equivalentes al 311.40 % de lo recaudado durante el 2008, muy necesarios para mejorar la situación financiera municipal.
El déficit de la emisión es de 86.54% que desmejora la situación financiera del municipio. Durante el 2008 la municipalidad subsidio, en promedio el 94.41% de los gastos totales de los servicios públicos. Esto equivale a un valor total de US $ 1126181.28 cantidad que dejan de destinarse a la mejora y ampliación de los servicios, o de la obra pública en general. No hay gestión de recuperación de cartera vencida. El no cobro de la cartera vencida desmejora la situación financiera municipal e incrementa la cultura de no pago de la ciudadanía.
Realizar los ajustes necesarios en cada servicio, ya sea en la base de los contribuyentes o en la tarifa (puede ser aplicándola según la ordenanza, en algunos casos). Reducir el déficit y/o subsidios de la Municipalidad, primero asegurando al menos un equilibrio entre la emisión y los gastos, luego mejorando la eficiencia en la recaudación. De ser necesario actualizar las ordenanzas y publicarlas. Realizar campañas de concienciación tendientes a que los contribuyentes cumplan con el pago oportuno de los servicios a la Entidad. Implementar estrategias de cobro para mejorar los ingresos propios: ampliación del catastro de usuarios de los servicios fundamentalmente. Realizar campañas publicitarias tendientes a que los contribuyentes cumplan con el pago oportuno de los servicios a la Entidad. Sanear y clasificar la cartera vencida por año rubro y contribuyente; realizar notificaciones a los contribuyentes morosos para el cobro y de ser necesario iniciar juicios coactivos.
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• Recuperación de C.E.M.:
Ingresos por CEM -
Ingresos Propios 260.455,00
Indice 0% No hay un catastro de obras ejecutadas por la municipalidad de Vinces. ADMINISTRATIVA FINANCIERA Sección Rentas: Cuenta con una sola persona el cual no posee gran parte de la información debido a daños en el sistema informático el cual no fue recuperado. Tarjetas Auxiliares de Gastos por Servicio: El Presupuesto no cuenta con tarjetas auxiliares
El Municipio no recupera inversión por concepto de obras a través del cobro de contribución especial de mejoras. La falta de un registro de obras ejecutadas en la ciudad, impide al cabildo, establecer los montos invertidos y recuperables. El programa de rentas presenta daños por lo cual no posee gran parte de la información correspondiente a este departamento.
La Dirección de OO.PP. junto con la Dirección Financiera deben realizar un catastro de las obras realizadas en la ciudad. La recuperación de estas obras le permitirá a la Entidad contar con ingresos propios, tendientes a mejorar su situación financiera. Presentar análisis de costos para establecer ordenanza para el cobro de la C.E.M, y realizar el estudio considerando las nuevas obras que están siendo financiadas por el Banco. Fortalecer la sección de rentas a través de seminarios y/o cursos de capacitación al personal en aspectos: tributarios, tasas, tarifas, ordenanzas, baja de títulos, registro de usuarios etc. Reemplazar y/o reparar lo más pronto posible el programa de rentas para así poder determinar el registro correspondiente a cada uno de los usuarios
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FACTORES INDICADOR PUNTAJE
PUNTAJE
PARCIAL
MÁXIMO
VALORACIÓ
NTOTAL PESO %
Autosuficiencia Mínima:
Ingresos propios/Remunerac.*1004.00 29.86%
Ingresos propios financian
el 100% los gastos de
personal
-
Ingresos propios
financian del 66 al 99%
los gastos de personal
-
Ingresos propios financian
menos del 66% los gastos
de personal
1.19 1.19 1.81
Autosuficiencia Financiera:
Ingresos Propios/Gastos Corrientes *
100
4.00 24.54%
Ingresos propios financian
más de 70% de los gastos
corrientes
-
Ingresos propios
financian del 44 al 70%
los gastos corrientes
-
Ingresos propios financian
menos del 44% los gastos
corrientes
0.98 0.98 2.23
Liquidez:
Ingresos Corrientes / Gastos
Corrientes * 100
4.00 102.38%
Ingresos corrientes
financian el 100% de los
gastos corrientes
4.00
Ingresos corrientes
financian del 83 al 99%
de los gastos corrientes
-
Ingresos corrientes
financian menos del 83%
de los gastos corrientes
- 4.00 8.00
Dependencia:
(Trans. Corriente + Trans
Capital)/(Ingreso Total - Fuentes
Financiamiento) * 100
4.00 96.52%Si la dependencia es
menor o igual al 85% -
Si la dependencia esta
entre el 86% y el 90% -
Si la dependencia es
mayor al 90% 0.14 0.14 1.39
Incidencia Gasto Recurrente:
Gasto recurrente / Gasto de inversión
total * 100
4.00 42.73%
Si la incidencia de los
gastos de personal y
bienes y servicios para
inversión es menor o igual
al 27%
-
Si la incidencia de los
gastos de personal y
bienes y servicios para
inversión esta entre 28%
y 40%.
-
Si la incidencia de los
gastos de personal y
bienes y servicios para
inversión es mayor al 40%
2.29 2.29 3.82
Apalancamiento:
Gasto de inversión / (Ingreso total -
Fuente Financiamiento - Gto corriente
- Amortización) * 100
4.00 109.18%Si el gasto de inversión es
mayor al 86% -
Si el gasto de inversión
esta entre el 75% y el
86%
- Si el gasto de inversión es
menor al 75% - 0.00 0.00
Eficiencia en obras:
Gasto de Capital / Ingreso de Capital
* 100
4.00 96.12% Invertido es mayor al 87% 3.84 Invertido esta entre el
80% y 87% - Invertido es menor al 80% - 3.84 7.52
Capacidad de pago:
(Servicio de la deuda + Deuda
flotante) / (Ingreso total - Fuente
Financiamiento) * 100
4.00 10.93%Si el servicio de la deuda
es menor o igual al 20% 3.66
Si el servicio de la deuda
esta entre el 21% y el
30%
- Si el servicio de la deuda
es mayor al 30% - 3.56 7.13
Stock de Deuda:
Pasivo total / (Ingreso total - Fuente
Financiamiento) * 100
4.00 29.79%
Si el nivel de
endeudamiento es menor o
igual al 50%
2.81
Si el nivel de
endeudamiento esta
entre el 51% y 80%
-
Si el nivel de
endeudamiento es mayor al
80%
- 2.81 7.05
Eficiencia en la Recaudación:
Recaudación / Emisión * 1004.00
Recuperado entre el 90 al
100% -
Recuperado entre el 70
al 89% -
Recuperado menos del
70% - 0.00 0.00
Incidencia de Cartera Vencida:
Cartera vencida / ingresos propios *
100
4.00
Si la cartera vencida
representa menos o igual
del 20%
-
Si cartera vencida
representa desde el 21%
hasta el 50%
- Si cartera vencida es mayor
al 50%0.00 0.00 0.00
Estado de los catastros de
contribuyentes (tributarios)2.00
Si representa registro
actualizado entre el 90 y
100%
-
Si representa registro
actualizado entre el 70 y
89%
- Su registro es menor del
70% 0.33 0.33 0.48
Cuenta con tarjetas auxiliares de
gastos por servicio.2.00 Si dispone - Si dispone parcialmente - No dispone 0.25 0.25 1.00
Recuperación de C.E.M.2.00
Se recupera la C-E-M por
todas las obras realizadas -
Se recupera
parcialmente la C-E-M - No cobra la C-E-M 1.25 1.25 1.00
TOTAL 50.00 41.43
NIVEL DE
EFICIENCIA14.00
CARACTERIZACIÓN LINEA BASE FINANCIERO
FINANCIERO
ALTO MEDIO BAJO
GESTIÓN
FINANCIERA36.00
12
DENOMINACIÓN AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 % '2008 1er. Periodo 2do. Periodo
INGRESOS CORRIENTES 869,517.08 939,277.80 1,086,370.85 0.14 8.02 15.66
INGRESOS PROPIOS 194,337.43 147,189.18 260,455.00 3.47 -24.26 76.95
INGRESOS TRIBUTARIOS 123,081.80 95,048.28 174,096.58 2.32 -22.78 83.17
IMP.UTILIDAD VENTA INMB. URBANOS - 3,792.64 - 0.00 #¡DIV/0! -100.00
MULTAS E INTERESES 4,302.28 - - 0.00 -100.00 #¡DIV/0!
OTROS TRIBUTARIOS 4,738.44 - 2,644.65 0.04 -100.00 #¡DIV/0!
CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
PAVIMENTACION - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ACERAS Y BORDILLOS - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
AGUA POTABLE - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ALCANTARILLADO - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ADOQUINADO - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
OTROS CEM - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
A LOS PREDIOS URBANOS 38,717.68 23,389.31 47,813.02 0.64 -39.59 104.42
IMPUESTO A PREDIOS RURALES 22,924.99 27,521.81 56,722.23 0.76 20.05 106.10
A LOS ACTIVOS TOTALES 3,059.46 2,413.73 334.82 0.00 -21.11 -86.13
ALCABALAS 7,729.40 14,955.60 24,840.45 0.33 93.49 66.09
REGISTRO (derogado) - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RODAJE - 200.00 - 0.00 #¡DIV/0! -100.00
ESPECTACULOS PUBLICOS - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
PATENTES 41,609.55 22,775.19 41,741.41 0.56 -45.26 83.28
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 71,255.63 52,140.90 86,358.42 1.15 -26.83 65.63
ARRENDAMIENTOS 47,677.58 29,746.75 2,987.49 0.04 -37.61 -89.96
ARRENDAMIENTO TERRENOS, EDIF. Y LOCALES 5,068.68 3,617.80 31.40 0.00 -28.62 -99.13
ARRENDAMIENTO MOBILIARIOS - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ARRENDAMIENTO VEHICULOS - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ARRENDAMIENTO HERRA - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ARRENDAMIENTO TERRENOS, EDIF. Y LOCALES - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ARRENDAMIENTO TERRENOS, EDIF. Y LOCALES - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
OTROS ARRENDAMIENTOS - - - 0.00 #¡DIV/0!
ARREND. EN CEMENTERIOS - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ARREND. EQUIPOS VARIOS Y MAQUIN. - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ARREND. PUESTOS DE MERCADOS 3,964.50 - - 0.00 -100.00 #¡DIV/0!
OCUPACION VIA PUBLICA 38,644.40 26,128.95 - 0.00 -32.39 -100.00
ARREND. ESTADIOS COLISEOS Y OTRO - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ARREND. EN TERMINALES TERRESTRES - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
OCUPACION BALNEARIOS - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
OCUPACION DE MUELLES Y ATRACADER - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ARRENDAMIENTO ESTADIOS COLISEOS Y OTROS - - 2,956.09 0.04 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
TASAS 10,700.08 16,355.00 61,629.00 0.82 52.85 276.82
MATANZA, FAENAMIENTO, ETC. 9,932.50 9,827.00 10,516.00 0.14 -1.06 7.01
TASAS POR SERVICIOS DE SALUD - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
PEAJE - - - 0.00 #¡DIV/0!
ASEO PUBLICO Y RECOLECCION BASUR - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
AGUA POTABLE - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ALCANTARILLADO - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
SERVICIOS TECNICOS Y ADM. 767.58 5,818.00 2,991.90 0.04 657.97 -48.58
PUERTOS - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
OTRAS TASAS - 710.00 47,721.10 0.64 #¡DIV/0! 6621.28
RODAJE - - 400.00 0.01 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RENTAS DE INVERSIONES FINANCIERA - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
INTERESES, UTILIDADES Y DIV. - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
DERECHOS POR INSCRIPCIONES Y REG 861.00 5,209.15 400.00 0.01 505.01 -92.32
DERECHOS, INSCRIP. Y REGISTROS 861.00 5,209.15 400.00 0.01 505.01 -92.32
MULTAS, INTERESES Y VARIOS 1,613.59 211.00 3,255.57 0.04 -86.92 1442.92
OTROS NO TRIBUTARIOS 10,403.38 619.00 18,086.36 0.24 -94.05 2821.87
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 675,179.65 792,088.62 825,915.85 11.01 17.32 4.27
FODESEC RET. AUTOMATICA 326,115.03 408,598.86 - 0.00 25.29 -100.00
LEY 15% - P.G.E. GOB. SECCIONALES 349,064.62 383,489.76 - 0.00 9.86 -100.00
LEY 010 - ECODESARROLLO - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
OTRAS - - 825,915.85 11.01 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
DONACIONES CORRIENTES - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
DE COMPENSACIÓN CONSEJOS PROVINCIALES - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
PARTIC. CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO EN PROYECTOS - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
TRANSF. CORRIENTES A FAVOR DE JUNTAS - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
INGRESOS DE CAPITAL 4,728,901.82 5,236,411.86 6,415,720.29 85.52 10.73 22.52VENTA DE ACTIVOS 6,211.01 1,054.25 12,360.25 0.16 -83.03 1072.42
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,722,690.81 5,235,357.61 6,403,360.04 85.35 10.86 22.31
2% P.G.E. CAPITALES DE PROVINCIA - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
OTRAS 1,486,999.16 1,122,000.17 6,403,360.04 85.35 -24.55 470.71
LEY 15% - P.G.E. GOB. SECCIONALE 3,141,581.56 3,451,407.83 - 0.00 9.86 -100.00
LEY 010 - ECODESARROLLO - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
DONACION IMP.RENTA (DESDE 2006) 91,333.15 649,912.46 - 0.00 611.58 -100.00
OBRAS DE INTERES PROVINCIAL - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
5% VENTA DE ENERGIA ELECTRICA - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
LEYES 040, 122, 18, 115 Y OTRAS - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
FONDO DE DESARROLLO PROVINCIAL - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
FIM - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
SALVAMENTO PATRIMONIO CULTURAL - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
10% LLAMADAS TELEFONICAS (AP) 2,776.94 12,037.15 - 0.00 333.47 -100.00
FODESEC INVERSIONES - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 28,636.93 - - 0.00 -100.00 #¡DIV/0!CREDITO PUBLICO - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
SALDO DE CAJA 28,636.93 - - 0.00 -100.00 #¡DIV/0!
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS 5,627,055.83 6,175,689.66 7,502,091.14 100.00 9.75 21.48
SITUACIÓN FINANCIERA EN VALORES EFECTIVOS
TASA DE CRECIMIENTO
BANCO DEL ESTADOCOORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
DIAGNOSTICO DE LAS CAPACIDADES MUNICIPALES
MUNICIPIO DE: VINCES
13
DENOMINACIÓN AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 % 1er. Periodo 2do. Periodo
GASTOS CORRIENTES 1,066,312.59 1,481,239.01 1,061,146.13 14.27 38.91 -28.36REMUNERACIONES 858,484.50 1,335,888.63 872,304.76 11.73 55.61 -34.70
SERVICIOS 123,119.40 55,736.69 112,860.57 1.52 -54.73 102.49
SUMINISTROS Y MATERIALES 29,428.90 39,396.17 - - 33.87 -100.00
TRANSF. SECTOR PUBLICO Y PRIVADO - - 39,703.34 0.53 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
IMPREVISTOS - - - - #¡DIV/0! -100.00
INTERESES DE LA DEUDA 55,279.79 50,217.52 28,421.29 0.38 -9.16 -43.40
OTROS GASTOS CORRIENTES - - 7,856.17 0.11 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
GASTOS DE CAPITAL 122,182.85 207,790.42 10,089.20 0.14 70.07 -95.14BIENES MUEBLES 110,182.85 207,135.92 10,089.20 0.14 87.99 -95.13
INMUEBLES Y SEMOVIENTES 12,000.00 654.50 - - -94.55 -100.00
INVERSIONES TOTALES 4,286,431.54 4,048,209.66 6,156,776.83 82.77 -5.56 52.09OBRA PUBLICA 2,588,842.28 2,546,697.25 3,514,802.46 47.25 -1.63 38.01
AGUA POTABLE 1,033,253.32 229,996.42 64,147.38 0.86 -77.74 -72.11
ALCANTARILLADO 513,797.31 126,130.32 35,814.10 0.48 -75.45 -71.61
CAMAL - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!
CEMENTERIO - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!
COMUNIDADES: APORTES Y OBRAS - 287,930.30 - - #¡DIV/0! -100.00
DESECHOS SOLIDOS - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!
EDUCACION 116,277.65 487,713.02 - - 319.44 -100.00
OBRAS PARA GENERACION DE ENERGIA 194,504.87
MERCADO - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!
OTRAS OBRAS 189,117.06 93,916.20 38,965.16 0.52 -50.34 -58.51
PLANES DE DES. Y CATASTRO URBANO - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RECREACION 157,550.79 186,659.08 - - 18.48 -100.00
SALUD - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!
TERMINAL TERRESTRE - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!
DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO - - 403,646.34 5.43 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES - - 241,126.44 3.24 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!
VIAS 578,846.15 1,134,351.91 2,536,598.17 34.10 95.97 123.62
PERSONAL PARA INVERSION 1,113,807.76 913,065.11 1,564,170.59 21.03 -18.02 71.31
BIENES Y SERVICIOS CONSUMO INVER 583,781.50 588,447.30 1,066,875.53 14.34 0.80 81.30
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN - - 10,928.25 0.15 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
SERVICIOS DE LA DEUDA 200,407.72 192,638.40 210,184.70 2.83 -3.88 9.11AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA 200,407.72 192,638.40 210,184.70 2.83 -3.88 9.11
PAGO DE INVERSIONES FINANCIERAS - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!
GASTOS TOTALES 5,675,334.70 5,929,877.49 7,438,196.86 100.00 4.49 25.44
SALDO FINAL DE CAJA -48,278.87 245,812.17 63,894.28
Fuente: Banco del Estado (SIM)
DEUDA FLOTANTE 1,931,160.02 0.00 581,310.80
TOTAL PASIVOS 2,052,225.54 2,207,867.23 2,234,889.09
TASA DE CRECIMIENTO
14
INDICADORES AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008
Autosuficiencia Mínima 22.64 11.02 29.86
Autosuficiencia Corriente 18.23 9.94 24.54
Incidencia de la Cartera Vencida 318.51 0.07 311.40
Suficiencia Corriente (Ahorro Corriente) 81.54 63.41 102.38
Incidencia de las Remuneraciones 80.51 90.19 82.20
Dependencia Financiera 96.52 97.62 96.52
Eficiencia de la Disponibilidad de Inversión 188.14 94.28 109.18
Incidencia en Gasto Recurrente 39.60 37.09 42.73
Eficiencia del Gasto de Capital e Inversión 93.23 81.28 96.12
Límite de Servicio de la Deuda 39.06 3.93 10.93
Límite de Stock de la Deuda 36.66 35.75 29.79
Fuente: Banco del Estado (SIM)
Ingresos Corrientes/Gastos Corrientes
Gto. Inversión Total / (Ingreso total - F. F. - Gto
Cte - Gto Capital - Amortización - Pasivo CC)
(Servicio de la deuda + Deuda flotante) / (Ingreso
total - Fuente Financiamiento)
Cartera Vencida/Ingresos Propios
Transferencias/Ingresos Totales
Gto Cte. Capitalizable / Gto Inversión Total
Gstos. de Capital y OO.PP/Ingresos de Capital
Remuneraciones/Gastos Corrrientes
Pasivo total / (Ingreso total - Fuente
Financiamiento)
RELACIONES
INDICADORES FINANCIEROS
Ingresos Propios/Remuneraciones
Ingresos Propios/Gastos Corrientes
15
MUNICIPIO DE: VINCES
DENOMINACIÓN BASE LEGAL FORMA DE COBRO OBSERVACIONES
Predial UrbanoRegistro oficial N 183 Fecha
de publicaciòn 9/01/2006
Tarifa :(0,65*1000) calculado sobre la base imponible; solares no edificados ubicados en zonas
urbanizadas(2*1000); sobre el valor de la propiedad; en zona de promocion
inmediata(1*1000);construcciones obsoletas en zona de promoción inmediata(2*1000)
Predial RusticoRegistro oficial N 183 Fecha
de publicaciòn 9/01/2006 Tarifa: Del valor de la propiedad rural se aplicara un porcentaje(0,63*1000)
Contrib. Especial de Mejoras No existe
Rodaje Publicaciòn 19/06/2006 Base imponible 1001 a 4000 $5; 4001 a 8000 $10; 8001 a 12000 $15;12001 a 16000 $20;16001 a 20000
$25; 20001 a 30000 $30; 30001 a 40000 $50; 40001 en adelante
Activos Totales No existe
PatentesRegistro oficial N- 294 fecha
de publicacion 19/06/2006
Base imponible 0 a 2500 $10; 2501 a 5000 $50; 5001 a 7500 $100; 7501 a 10000 $200; 10001 a 50000
$500; 50001 a 100000 $750 ; 100001 a 200000 1250; 200001 a 400000 $2500 : 4000010en adelante 5000 Nunca se ha aplicado
Alcabalas
No tiene registro oficial la
fecha de publicaciòn es
14/04/2005
Usufructo de tiempo: t. duración un año, gravable 6%,nudo propietario 94% ; hasta 41 en adelante 90%
gravable, nudo propietario 10%. Usufructo Vitalacio: Propietario menos de 10 años, gravable 80%, nudo
20% ; hasta 70 en adelante, 15% gravable, 85% nudo
Coactiva No exisrte
Agua Potable Registro oficial N- 99 fecha
de publicacion 08/09/2005 mediante facturas o planillas
AlcantarilladoExiste pero se ha extraviado y no dio informaciòn sobre el registro
y la fecha de publicaion
Desechos Sólidos No existe
Mercado Fecha de publicaciòn el
14/10/2005 mediante contratos de arrendamientos de $25 hasta $120 No tiene registro
Servicio Tecnico Administrativo Fecha de publicaciòn el
19/12/2005 Mediante títulos valores que van desde $1 a $5
Ocupación Vía Pública y Ferias
Libres
Fecha de publñicaciôn el
19/12/2005
Juegos mecanicos e instalaciones similares: $40 (por diez días)tamaño normal, pequeños $20: trencitos y
gusanitos $30(diarios): sitios para efectuar rodeos montubios $50: circos grandes $10 diario, pequeños $5
0,20 el m2 ocupacion de la via publica: vehiculos pequeños $3, pesados $5 :permiso salones publicos
armados $80:talleres y Kioskos 0,20 diario el m2 : surtidor de gasolinera 0,50 por diaAntena telefonica
$150, Antena de canal de television $50 : vallas publicitarias grandes 30$ mensuales, normal 15$
No se dio infortmaciòn del registro
Camal Registro oficilal N 199 fecha
de publicaciòn 28/10/2003 mediante títulos y se cobra $6 por cada bovino y $3 por cada porcino u otro animal de igual tamaño
CementerioFechade publicaciòn:
Prensa 06/09/2003 mediante títulos la venta de terrenos $4,50 el m2, las bovedas a $120 y nichos $10 Se ha extraviadopor lo que no se conoce el registro oficial
Centro de Rehabilitación
Infocentro
Fuente: Departamento Jurídico
Elaboración: Grupo # 5 DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Tributos
Servicios
BANCO DEL ESTADO
DIAGNOSTICO DE LAS CAPACIDADES MUNICIPALES
APLICACIÓN DE TRIBUTOS MUNICIPALES (TASAS , TARIFAS Y OTROS)
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
16
MUNICIPIO DE: VINCES
Predial Urbano 10,424 10,521 0.00% No hay un registro de los usuarios permanentes
Predial Rústico 10,561 11,301 0.00% No hay un registro de los usuarios permanentes
Contrib. Especial de Mejoras - - - Nunca se ha cobrado por lo tanto no lleva u n regitro
Activos Totales - - 0% No existe registro por perdida de informacion y daño del programa .
Patentes - - 0% No existe registro por perdida de informacion y daño del programa
Alcabalas - - 0% No existe registro por perdida de informacion y daño del programa
Agua Potable 3,908 3,887 61.20%
Alcantarillado 1,675 1,752 38.70%
Desechos Sólidos - - 73.50% No existe registro por perdida de informacion y daño del programa
Mercado - - 0% No existe registro por perdida de informacion y daño del programa
Ocupación Vía Pública - - 0% No existe registro por perdida de informacion y daño del programa
Camal - 0% No existe registro por perdida de informacion y daño del programa
Cementerio (inhumaciones) - - 0% Nunca se cobra po lo tanto no exite un registro
Centro de Rehabilitación - 0%
Infocentro - - 0%
Uso de Catastros - 2
Ttoal de Catastros - 12
Fuente: Dep. Catastro -
Elaborado por: Grupo # 5 DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
16.67%
Tributarios
Servicios
DENOMINACIÓN
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES / USUARIOS
BANCO DEL ESTADOCOORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
DIAGNOSTICO DE LAS CAPACIDADES MUNICIPALES
AÑO 2007 OBSERVACIONES% Cobertura
del RegistroAÑO 2008
17
MUNICIPIO DE: VINCES
Predial Urbano 46,433.91 7.50 100,703.02 12.42 Solo está acumulada desde 2007debido a pérdida de información por saqueo
Predial Rústico 84,119.38 13.59 133,244.77 16.43 Solo está acumulada desde 2007debido a pérdida de información por saqueo
Contrib. Especial de Mejoras - - - - Nunca se ha cobrado
Activos Totales - - - - No existe cartera vencida porque se cobra cuando el contribuyente trae el
último título cancelado
Patentes - - - - No existe cartera vencida porque se cobra cuando el contribuyente trae el
último título cancelado
Agua Potable 341,900.53 55.24 403,978.16 49.81 La cartera vencida está acumulada desde 1994
Alcantarillado 146,528.80 23.67 173,131.36 21.35 La cartera vencida está acumulada desde 1994
Desechos Sólidos - - - - Nunca se ha cobrado
Mercado - - - - No existe cartera vencida porque se cobra cuando el contribuyente trae el
último título cancelado
Ocupación Vía Pública (mens y anual) - - - - No existe cartera vencida porque se cobra cuando el contribuyente trae el
último título cancelado
Camal - - - - No existe cartera vencida porque se cobra cuando el contribuyente trae el
último título cancelado
Cementerio - - - - No se cobra
Otros (Arriendos) - - - -
TOTALES 618,982.62 100.00 811,057.31 100.00
Fuente: Rentas y Tesorería
Elaborado por: Grupo # 5 DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
AÑO 2008 OBSERVACIONES
Tributos
CARTERA VENCIDA ACUMULADA
BANCO DEL ESTADO
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
DIAGNOSTICO DE LAS CAPACIDADES MUNICIPALES
Servicios
DENOMINACIÓN AÑO 2007 %%
18
EMISIÓN RECAUDACIÓN EMISIÓN RECAUDACIÓN
Predial Urbano 76,359.90 23,389.31 30.63 96,766.80 47,813.02 49.41
Predial Rústico 66,384.03 27,521.81 41.46 88,478.61 56,722.23 64.11
Contrib. Especial de Mejoras - - #¡DIV/0! - - #¡DIV/0!
Activos Totales 2,413.75 2,413.75 100.00 334.32 334.32 100.00
Según información de rentas se emite en el momento en el cual el usuario se
acerca a cancelar, pero no presentó información debido a daños del programa
por lo que se informó que la recaudación obtenida en contabilidad sería igual a
la emisión
Patentes 22,775.19 22,775.19 100.00 41,741.41 41,741.41 100.00
Según información de rentas se emite en el momento en el cual el usuario se
acerca a cancelar, pero no presentó información debido a daños del programa
por lo que se informó que la recaudación obtenida en contabilidad sería igual a
la emisión
Alcabalas 14,995.60 14,995.60 100.00 24,840.45 24,840.45 100.00
Según información de rentas se emite en el momento en el cual el usuario se
acerca a cancelar, pero no presentó información debido a daños del programa
por lo que se informó que la recaudación obtenida en contabilidad sería igual a
la emisión
Rodaje 200.00 200.00 100.00 400.00 400.00 100.00
Según información de rentas se emite en el momento en el cual el usuario se
acerca a cancelar, pero no presentó información debido a daños del programa
por lo que se informó que la recaudación obtenida en contabilidad sería igual a
la emisiónCatastro de Escrituras #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Permisos de Construcción #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Servicios Tecnico Administrativo 2,162.00 2,162.00 100.00 29,991.90 29,991.90 100.00
Agua Potable - 13,998.36 #¡DIV/0! 105,931.05 14,578.08 13.76 No se presentó información del registro del año 2007
Alcantarillado - 1,587.40 #¡DIV/0! 4,041.60 1,558.14 38.55 No se presentó información del registro del año 2007
Desechos Sólidos - - #¡DIV/0! - - #¡DIV/0!
Mercado 2,011.20 2,011.20 100.00 1,650.89 1,650.89 100.00
Según información de rentas se emite en el momento en el cual el usuario se
acerca a cancelar, pero no presentó información debido a daños del programa
por lo que se informó que la recaudación obtenida en contabilidad sería igual a
la emisión
Ocupación Vía Pública 25,661.65 25,661.65 100.00 38,417.90 38,417.90 100.00
Según información de rentas se emite en el momento en el cual el usuario se
acerca a cancelar, pero no presentó información debido a daños del programa
por lo que se informó que la recaudación obtenida en contabilidad sería igual a
la emisión
Camal 9,827.00 9,827.00 100.00 10,516.00 10,516.00 100.00
Según información de rentas se emite en el momento en el cual el usuario se
acerca a cancelar, pero no presentó información debido a daños del programa
por lo que se informó que la recaudación obtenida en contabilidad sería igual a
la emisión
Cementerio - - #¡DIV/0! - - #¡DIV/0!
Centro de Rehabilitación - - #¡DIV/0! - - #¡DIV/0!
Infocentro - - #¡DIV/0! - - #¡DIV/0!
TOTALES EMITIDOS Y
RECAUDADOS222,790.32 146,543.27 36.04 443,110.93 268,564.34 41.46
El % de eficiencia es el promedio de los % individuales (para evitar la
incidencia del peso de algunos), y se han considerado solo los tienen
coherencia en la emisión
Fuente: Contabilidad y Tesorería
Elaborado por: Grupo # 5 DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Servicios
OBSERVACIONES
Tributos
%DENOMINACIÓNAÑO 2007
%AÑO 2008
EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN
BANCO DEL ESTADOCOORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
DIAGNOSTICO DE LAS CAPACIDADES MUNICIPALES
MUNICIPIO DE: VINCES
19
MUNICIPIO DE: VINCES
DENOMINACIÓN
No. $ No. $
Empleados Nombramiento 107 662,595.36 107 905,295.29
Empleados a Contrato 18 72,660.12 31 66,240.00
Trabajadores Permanentes 93 225,873.96 92 800,358.64
Trabajadores Eventuales 19 80,500.00 19 90,000.00
Profesores Bonificados 28 46,680.00 69 46,680.00
Concejales 7 202,490.40 7 202,489.56
TOTALES 272 1,290,799.84 325 2,111,063.49
Fuente: Encargado de Recursos Humanos
Elaboración: Grupo de Asistencia Técncia BEDE
MUNICIPIO DE: VINCES
SERVICIOSEMPLEADOS
NOMBREMIENTO
EMPLEADOS A
CONTRATO
TRABAJADORES
PERMANENTES
TRABAJADORES
EVENTUALESTOTALES
GASTOS
EFECTIVOS
Agua Potable - - - - - 101,880.93
Alcantarillado 12 - 10 - 22 43,234.70
Desechos Sólidos 12 - 56 - 68 576,005.84
Mercado 1 - - 1 6,416.32
Ocupación Vía Pública 14 - 14 70,973.64
Camal 2 4 - 6 63,689.17
Cementerio 3 - 3 3,900.00
Centro de Rehabilitación - - -
Infocentro - - -
TOTALES 41 - 73 - 114 866,100.60
Fuente: Contabilidad
Elaborado por: Grupo # 5 DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
BANCO DEL ESTADO
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
DIAGNOSTICO DE LAS CAPACIDADES MUNICIPALES
RECURSOS HUMANOS (INSTITUCIONAL)
BANCO DEL ESTADO
AÑO 2007 AÑO 2008
RECURSOS HUMANOS POR SERVICIOS (AÑO 2008 )
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
DIAGNOSTICO DE LAS CAPACIDADES MUNICIPALES
20
MUNICIPIO DE: VINCES
Agua Potable 101,880.93 - 101,880.93
Los gastos del personal de agua y alcantarillado se llevan
globalizados debido a que trabaja el mismo personal de agua en
alcantarillado no existen datos de bienes y consumo. De acuerdo
con la norma establecida por el BEDE se cálculo el 70%
correspondiente a agua potable.
Alcantarillado 43,234.70 - 43,234.70
Los gastos del personal de agua y alcantarilladose llevan
globalizados debido a que trabaja el mismo personal de agua en
alcantarillado no existen datos de bienes y consumo. De acuerdo
con la norma establecida por el BEDE se cálculo el 30%
correspondiente a alcantarilldado.
Desechos Sólidos 576,005.84 65,163.61 641,169.45
Mercado 6,416.32 - 6,416.32
Ocupación de vía pública 70,973.64 260,103.28 331,076.92
Camal 63,689.17 1,534.80 65,223.97
Cementerio 3,900.00 - 3,900.00
Centro de Rehabilitación - - -
Infocentro - - -
TOTALES 866,100.60 326,801.69 1,192,902.29
Fuente: Contabilidad
Elaborado por: Grupo # 5 DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
TOTALESBIENES Y SERVICIO DE
CONSUMOOBSERVACIONESDENOMINACIÓN
GASTOS DE
PERSONAL
AÑO 2008
BANCO DEL ESTADOCOORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
DIAGNOSTICO DE LAS CAPACIDADES MUNICIPALES
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
21
MUNICIPIO DE: VINCES
SERVICIO EMISIÓN GASTOSSUPERAVIT/
DÉFICIT
%
SUFICIENCIAOBSERVACIONES
Agua Potable 105,931.05 101,880.93 4,050.12 103.98% Son los mismo gastos de alcantarillado
Alcantarillado 4,041.60 43,234.70 -39,193.10 9.35%
Los gastos del personal de agua y alcantarillado no
se llevan por separardo debido a que trabaja el mismo
personal de agua en alcantarillado
Desechos Sólidos - 641,169.45 -641,169.45 0.00% No se cobra por lo tanto no hay emisiòn
Mercado 1,650.89 6,416.32 -4,765.43 25.73%
Ocupación Vía Pública 38,417.90 331,076.92 -292,659.02 11.60%
Camal 10,516.00 65,223.97 -54,707.97 16.12%
Cementerio - 3,900.00 -3,900.00 0.00% No se cobra por lo tanto no hay emisiòn
Centro de Rehabilitación - - - #¡DIV/0!
Infocentro - - - #¡DIV/0!
#¡DIV/0!
TOTAL 160,557.44 1,192,902.29 -1032344.85 13.46%
Fuente: Balances Presupuestarios del Municipio
Elaboración: Grupo de Asistencia Técnica BEDE
BANCO DEL ESTADOPROYECTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO (PROMADEC)
PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SITUACION COMERCIAL DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES
SUFICIENCIA EN LA EMISIÓN
AÑO 2008 (en dólares)
22
Elaboración: Grupo de Asistencia Técncia BEDE
SERVICIO EMISIÓN RECAUDACIÓN
%
EFICIENCIA
RECAUDACIÓN
CARTERA
VENCIDA
ACUMULADA
OBSERVACIONES
Agua Potable 105,931.05 14,578.08 13.76% 403,978.16
Alcantarillado 4,041.60 1,558.14 38.55% 173,131.36
Desechos Sólidos - - #¡DIV/0! - No se cobra
Mercado 1,650.89 1,650.89 100.00% - Se emite en el momento en el cual el usuario se acerca a pagar
Camal 10,516.00 10,516.00 100.00% - Se emite en el momento en el cual el usuario se acerca a pagar
Cementerio - - #¡DIV/0! - no se cobra
Centro de Rehabilitación - - #¡DIV/0! -
Infocentro - - -
Ocupación Vía Pública 38,417.90 38,417.90 100.00% - Se emite en el momento en el cual el usuario se acerca a pagar
#¡DIV/0!
TOTAL 160,557.44 66,721.01 63.08% 577,109.52 Para % de eficiencia se han considerado solo el
promedio de los servicios que emiten
Fuente: Balances Presupuestarios del Municipio
Elaboración: Grupo de Asistencia Técnica BEDE
AÑO 2008 (en dólares)
SITUACION COMERCIAL DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES
EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN
PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PROYECTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO (PROMADEC)
BANCO DEL ESTADO
23
MUNICIPIO DE: VINCES
SERVICIO INGRESOS GASTOS SUBSIDIO % CARTERA VENCIDA
Agua Potable 14,578.08 101,880.93 -87,302.85 403,978.60
Alcantarillado 1,558.14 43,234.70 -41,676.56 96.40 - 173,131.36
Desechos Sólidos - 641,169.45 -641,169.45 100.00 - -
Mercado 1,650.89 6,416.32 -4,765.43 74.27 - -
Camal 10,516.00 65,223.97 -54,707.97 -83.88 -
Cementerio - 3,900.00 -3,900.00 100.00 - -
Centro de Rehabilitación - - - -
Infocentro - - -
Ocupación de vía pública 38,417.90 331,076.92 -292,659.02 88.40 -
TO TAL 66,721.01 1,192,902.29 -1,126,181.28 -94.41 577,109.96
Fuente: CONTABILIDAD, TESORERÍA
Elaborado por: Grupo # 5 DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
AÑO 2008 (en dólares)
BANCO DEL ESTADO
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
DIAGNOSTICO DE LAS CAPACIDADES MUNICIPALES
SITUACION FINANCIERA DE LOS SERV ICIOS MUNICIPALES
24
BANCO DEL ESTADO – SUCURSAL REGIONAL GUAYAQUIL COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
EVALUACION BASICA MUNICIPAL
SERVICIO: AGUA POTABLE ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE VINCES
SITUACIÓN ACTUAL IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
GESTIÓN ADMINISTRATIVA:
El servicio de Agua Potable está administrado por la Dirección de Obras Públicas, y ha designado a empresa Municipal de agua potable de Vinces EMAPAVIN dicho servicio. Según lo manifestado por los miembros del departamento a cargo de este servicio, al momento cuentan con 12 trabajadores con nombramiento, 2 con nombramiento Técnico, 2 empleados a nombramiento administrativo, Trabajadores permanentes 10. Estableciendo una relación entre número de empleados y los usuarios, 26/ 5.4= 4.82≈5. Que se considera aceptable.
GESTIÓN OPERATIVA:
Generalidades
25
La Cantón de Vinces, con una población urbana aproximada de 36400 habitantes, dispone de un sistema de abastecimiento de agua potable mediante pozos profundos y toma directa a través del rio Vinces tienen una planta de tratamiento, con filtros para eliminar sedimentos, y la desinfección se la realiza con cloro y ozono. EL sistema cuenta con redes de distribución en buen estado, y presta servicio al 61.20% de la población urbana por 24 horas diarias.
En Vinces existen dos plantas de agua: 1 La principal en la loma del Tanque y la segunda en la ciudadela los Mirtos. Loma del Tanque Existen 2 métodos de captación y distribución: se abastece de agua por medio directo del rio Vinces y por medio de pozos profundos, que luego pasan a una planta de tratamiento con aireación, y a los tanques de filtrado.
26
Cdla. Los Mirtos. Se abastece por medio de pozos profundos, que luego pasan a una planta de tratamiento con aireación, y a los tanques de filtrado. Características técnicas del servicio
Fuentes de abastecimiento:
Vinces.-
La fuente de abastecimiento de agua para el cantón de Vinces, proviene de toma directa del rio Vinces y de 3 pozos de agua subterránea. 2 de ellos en la loma del tanque y 1 en la Cdla. Mirtos que fue construido hace 34 años por el IEOSS. Los pozos tienen 100 m de profundidad, y cuenta con las instalaciones de la planta de tratamiento y 3 tanques de reserva alta (35 m de altura); 2 en la loma del tanque temporalmente en desuso, enviando el caudal directamente a través de tuberías por gravedad ya que la toma se encuentra aguas arriba (zona alta) y 1 en Cdla Mirtos y 3 cisternas; 2 en la loma del tanque con capacidad de 800 m³ c/cisterna y 1 en Cdla Mirtos con capacidad de 500 m³ c/cisterna.
27
La Loma del Tanque.- Cuenta con el abastecimiento por medio de toma directa del rio Vinces y 2 pozos de agua subterránea, denominados Pozo 1, Pozo 2.
28
El Pozo1.- Tiene una profundidad de 100 m y por medio de una bomba sumergible de 150 KW bombea un caudal de 60 l/s por 24 horas diariamente. Esta agua pasa a las bandejas de aireación y luego a tanques de filtrado, de donde sale a la red de distribución. 60 l/s x86400 s/día x 0.001 m3/l = 5184 m3/día
El Pozo 2, Tiene una profundidad de 100 m y por medio de una bomba sumergible de 150 KW bombea un caudal de 60 l/s por 24 horas diariamente. Esta agua pasa a las bandejas de aireación y luego a tanques de filtrado, de donde sale a la red de distribución. 60 l/s x86400 s/día x 0.001 m3/l = 5184 m3/día Las instalaciones donde está ubicado este pozo cuentan con cerramiento metálico y tiene un tanque elevado de hormigón armado de 35 m, pero al momento no se utiliza. La calidad del agua es buena.
29
Cdla. Los Mirtos. La captación se realiza de manera subterránea, mediante pozo denominado pozo1. El Pozo 1 también tiene una profundidad de 100 m y cuenta con una bomba de 50 KW con la cual se obtienen 30 l/s por 24 horas al día. 30 l/s x86400 s/día x 0.001 m3/l = 2592 m3/día ∑Q = (5184 m3/día x 2)+ 2592 m3/día = 12960 m3/día. Pérdidas producidas:
La captación, Planta de tratamiento, inicio de la red de distribución. Estiman un aproximado del 13% del caudal captado. 19.5 l/s x86400 s/día x 0.001 m3/l = 1684.80 m³/día Caudal de distribución: ( ∑Q – Q perd.)
12960 m3/día. - 1684.80 m3/día = 11275.20 m3/día. Lo que nos daría : 11275200 lts/día
30
Cantidad y dotación:
Vinces.-
El sistema de abastecimiento de agua para Vinces cuenta con una capacidad de producción de 11275200 lts/día. Con estos caudales, la dotación diaria por habitante/día ascendería a 297.79 litros, considerando una población determinada por la proyección del Instituto de Estadística y Censos, INEC para el año 2009.
La planta de agua cuenta con tres tanques de reserva alta. Loma del Tanque. El Pozo 1 y 2 tienen tanques de reserva alta de 100 m3, y también cuentan con cisternas de reserva baja de 800 m3., con lo que se concluye una reserva total de 1600 m3. El agua es bombeada por medio de 2 bombas de 60 KW a la red de distribución construida en el 2005. Cdla. Mirtos. El Pozo 1 tiene tanques de reserva alta de 100 m3, y también cuentan con 1 cisterna de reserva baja de 500 m3.
Existe una pérdida del 22.76 %, debido que de acuerdo a la norma la dotación para este caso es de 230 l/hab/día.
Realizar un estudio para analizar en qué punto del sistema se está perdiendo el 22.76%
31
El agua es bombeada por medio de 1 bombas de 25 KW a la red de distribución construida en el 2005. Cuenta con 3 cisternas de reserva baja de 2 de 800 m3 y 1 de 500 m3, dando un total de reserva de 2100 m3.
Tratamiento: Vinces.- El sistema de agua de Vinces con las instalaciones de una planta de tratamiento por medio de filtros de arena, aeración, y para la desinfección se utiliza cloro. Cobertura: Según datos proporcionados por el Jefe de agua potable, para la ciudad de Vinces se tiene una cobertura del 61.20%, sirviendo a una población de 36400 habitantes, que darían un total de 6067 domicilios. Al momento sólo existen registrados 5400 usuarios en total. Medidores: Vinces.- En la ciudad de Vinces no cuentan con medidores de agua instalados se ha detectado conexiones ilícitas.
Los tanques elevados se encuentran en desuso y están deteriorados por falta de mantenimiento.
Realizar la reparación o construcción de los tanques elevados.
32
Continuidad: Vinces.- Los usuarios del servicio en el Cantón de Vinces cuentan con 24 horas/día de agua potable, en todos los sectores conectados a la red principal. El sistema de Vinces no cuenta con manuales para la operación y mantenimiento del sistema de Agua Potable.
Calidad: Los sistemas de agua de Vinces, no cuentan con laboratorio, por lo que envían a hacer las pruebas de calidad a la ciudad de Guayaquil, los cuales, según información, han demostrado que el agua es apta para el consumo humano.
No es posible determinar el consumo real de los habitantes, no existe forma de cuantificar costo de servicio por m³. No existe colocación de micromedidores de metal. No existe control de pérdidas por fugas y por instalaciones clandestinas. No se ha implementado la utilización de los micromedidores de caja de polietileno. Las redes presentan problemas
Se debe realizar la contratación para la colocación de medidores de AA.PP. y la utilización de los mismos, de manera que se pueda controlar las pérdidas y las instalaciones clandestinas. Elaborar manuales de operación y mantenimiento
33
GESTION FINANCIERA: Ingresos.-
Ingresos 14,578.08
Egresos.-
Gastos 2008
Personal (22 empleados y trabajadores)
101,880.93
Bienes y Servicios 0
TOTAL 101,880.93
No hay datos de los bienes y servicios, no hay registro. De acuerdo con lo acordado con el BEDE calculo el 70% del gasto global para el servicio de agua potable y lo restante para alcantarillado. Situación Financiera.- Se resume en el siguiente cuadro
Ingresos
Gastos
Superávit / Déficit
Suficiencia
14,578.08 101,880.93 -87,302.85 14.31 %
Los ingreso por el servicio cubren el 14.31% del gasto de administración y operación y mantenimiento del servicio.
El mismo personal labora en agua potable y alcantarillado y no se lleva un registró separado de los gastos. No cuenta con tarjetas auxiliares para llevar un registro separado de los gastos de agua y alcantarillado. Existe un déficit del 85.69% que es asumido por la municipalidad, que desmejora la situación financiera del municipio.
Se debe de asignar a un personal específico que trabaje en agua y otro en alcantarillado, también se debe de llevar un registró por separado de los gastos de los mismos. Se debe implementar tarjetas auxiliares o programas específicos de AAPP. Se debe de revisar la emisión y las tarifas para incrementar los ingresos y que logren cubrir los gastos de operación y mantenimiento.
34
GESTIÓN COMERCIAL: La atención al usuario en cuanto al mantenimiento del servicio y ampliación de la cobertura, emisiones, recaudaciones y lo competente a este servicio ha sido designado a la empresa municipal EMAPAVIN. Tarifas Según la ordenanza se realiza el cobro mediante facturas o planillas.
Tarifa total x m3 0.184
Rango Residencial Productiva Oficial
USD $ USD $ USD $
0 2.94 3.68 2.94
1-10 0.13 0.18 0.18
11-20 0.15 0.22 0.18
21-50 0.20 0.24 0.18
51-100 0.24 0.26 0.18
>100 0.26 0.29 0.18
Catastro usuarios Para el año 2008, Rentas en el catastro de cobro registró 3887, usuarios del servicio de agua potable, lo cual equivale a aproximadamente al 61.20% de usuarios servidos. Autosuficiencia Básica.-
Emisión
Gastos
Superávit - Déficit
Porcentaje Suficiencia
105,931.05 101,880.93 4,050.12 103.98%
La emisión cubre la totalidad de los gastos y tiene un superávit técnico de 3.98%
35
Eficiencia en la Recaudación.-
Emisión
Recauda-ción
Porcentaje
de Eficiencia
Cartera vencida
acumulada
105,931.05
14,578.08 13.76% 403,978.16
La cartera vencida acumulada corresponde desde 1994 hasta la actualidad. El nivel de recaudación es sumamente bajo se recauda el 13.76% de lo que se emite. GESTIÓN LEGAL: La municipalidad de VINCES cuenta con una Ordenanza publicada en el Registro Oficial Nº 99 del 22 de Noviembre del 2004, que regula la administración y cobro de las tarifas de agua potable. GESTIÓN SOCIAL: La comunidad no colabora con el cuidado y pago del servicio.
Existe un déficit en la recaudación del 86.24% que impide que este servicio logre financiar sus gastos. Falta de compromiso de pago de los usuarios lo que se refleja en la cartera vencida. No existe un plan de difusión y concienciación del servicio.
Se sugiere mejorar la eficiencia en el cobro y tomar medidas con respecto a los morosos, si fuera necesario actualizar la ordenanza para por medio de esta se pueda facilitar el cobro y mejorar la eficiencia. Ejecutar el plan de de acción, tendiente a la difusión y concienciación del buen uso y pago del servicio. Se debe implementar una campaña de recuperación de la cartera vencida mediante la aplicación de la ley. Desarrollar e implementar un plan de difusión sobre el cuidado del agua y la motivación al pago de las planillas.
36
FACTORES
(FOSCAL)INDICADOR PUNTAJE
PUNTAJE
MÁX..
PARCIAL
VALORACIÓN TOTAL PESO %
GESTIÓN
FINANCIERA
Autosuficiencia mínima (tarifa),
Ingresos Propios/Gastos A,
O&M*100
2.00 2.00 14.31% Cubre del 80 al 100% - Cubre del 60 al 79% - Menos del 60% 0.29 0.29 3.41
Calidad de agua apta para
consumo humano0.50 DIARIA
Tratamiento con desinfección
diaria 0.50
Tratamiento con desinfección
semanal - No tiene tratamiento - 0.50 6.43
Cantidad: Dotación diaria
l/hab/d0.50 129.47%
Entre el 80% al 130% de la
norma 0.50
Entre el 60% al 79% de la
norma -
Mayor al 130% y menor al
60% de la norma - 0.50 7.14
Continuidad: No. de horas
servicio /24 horas0.50 19 a 24 De 19 a 24 horas diarias 0.50 De 12 a 18 horas diarias - Menos de 12 horas diarias - 0.50 6.43
Cobertura: Población Servida /
Población total * 1000.50 61.20% Entre el 80% al 100% - Entre el 60% al 79% 0.31 Menor al 60% - 0.31 3.71
GESTIÓN SOCIALCapacidad instalada y de
gestión0.50 0.50 SI
Cuenta con Planes de
Promoción y Difusión, y los
aplica
0.50
Cuenta con Planes de
Promoción y Difusión y los
aplica parcialmente
- No cuenta con Planes de
Promoción y Difusión - 0.50 6.43
Eficiencia en la Recaudación:
Recaudación/Emisión *1000.50 13.76% Entre el 80% al 100% - Entre el 60% al 79% - Menos del 60% - 0.00 0.00
Catastro de usuarios 0.30 ACTUALIZADO Catastro actualizado 0.30 Catastro desactualizado - No tienen catastro - 0.30 3.86
Pliegos tarifarios 0.20TARIFAS SIN
EST. TEC.
Las tarifas por el servicio
responden a criterios técnicos. -
Las tarifas por el servicio
no responden a criterios
técnicos.
0.10 0.10 0.71
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Rendimiento de recursos
Humanos: Nº empleados /mil
usuarios (conexiones
domiciliarías)
1.00 1.00 5 a 7De 5 a 7 empleados por cada
1.000 usuarios 1.00
De 8 a 10 empleados por
cada 1.000 usuarios -
Más de 10 o menos de 5
empleados por cada 1.000
usuarios
- 1.00 12.86
GESTIÓN LEGALDocumentos Legales /
utilización 0.50 0.50 DESACTUALIZADO
Cuenta con Ordenanzas
actualizadas y las aplican -
Cuenta con ordenanzas
desactualizadas y las aplican0.25
Cuenta con ordenanza y no
aplica o no cuenta con
ordenanza
- 0.25 4.64
TOTAL 7.00 55.61
GESTIÓN
COMERCIAL1.00
CARACTERIZACIÓN LINEA BASE AGUA POTABLE
AGUA POTABLE
ALTO MEDIO BAJO
GESTIÓN
OPERATIVA2.00
38
SUCURSAL REGIONAL: GUAYAQUIL
NOMBRE DEL MUNICIPIO: VINCES FECHA: 04/08/2009
SERVICIO: AGUA POTABLE
COD. DESCRIPCION UNIDAD-
OPCIONES
INFORMACIÒN DE
VINCES
OBSERVACIONES
1 EXISTE EL SERVICIO SI / NO
SI
2 AÑO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA ORIGINAL AÑO
1975
3 TIPO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTOSUPERFICIALES /
SUBTERRANEAS
SUPERFICIALES /
SUBTERRANEAS
4 NOMBRE DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO
(SUP) RIO / QUEBRADA
; SUB (VERTIENTE /
POZOS)RIO / POZOS
LOMA DE TANQUE:TOMA DIRECTA DEL RIO Y
ATRAVEZ DE 2 POZO ;CDLA MIRTOS 1 POZO
5 PROTECCION DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTOSI / NO
SI
6 VOLUMEN CAPTADO M3 / AÑO
4,730,400.00 Volumen captado de las 2 plantas.
7 CALIDAD DEL AGUA CAPTADA
BUENA / MALA
BUENA
8 ESTADO Y TIPO DE LAS OBRAS DE CAPTACION BUENA / REGULAR /
MALA BUENA
9DISTANCIA DESDE LA CAPTACION A LA PLANTA DE
TRATAMIENTO
KMS
0.25
10
EXISTE FUGAS EN LA TUBERÍA DE CONDUCCION
DESDE LA CAPTACION A LA PLANTA DE
TRATAMIENTO.
SI / NO
SI
11PERDIDA PRODUCIDA DESDE LA CAPTACION A LA
PLANTA DE TRATAMIENTO.
LTS/SEG
19.5valor total de perdidas desde la captacion
hasta el inicio de la red de distribucion.
12NUMERO DE CONEXIONES ILICITAS DESDE LA
CAPTACION A LA PLANTA DE TRATAMIENTO.
# CONEXIONES
0
13 EXISTE PLANTA DE TRATAMIENTO
SI / NO
SI
14 ESTADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
BUENO / MALO
BUENA
15 VOLUMEN TRATADO M3 / AÑO
4,115,448.00
16 CALIDAD DE AGUA TRATADA
BUENA / MALA
BUENA
17 VOLUMEN DISTRIBUIDO A LA POBLACIONM3/AÑO
4,115,448.00
18DISTANCIA DESDE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AL
INICIO DE LA RED DE DISTRIBUCION (KM)
# KMS
0
19
EXISTE FUGAS EN LA TUBERÍA CONDUCCION
DESDE LA PLANTA DE TRATAMIENTO HASTA EL
INICIO DE LA RED DE DISTRIBUCION.
SI / NO
SI
20
PERDIDA PRODUCIDA DESDE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO HASTA EL INICIO DE LA RED DE
DISTRIBUCION.
LTS/SEG
19.5valor total de perdidas desde la captacion
hasta el inicio de la red de distribucion.
21
NUMERO DE CONEXIONES ILICITAS DESDE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO HASTA EL INICIO DE LA
RED DE DISTRIBUCION.
# DE CONEXIONES
O
22CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA
RESERVA - INFRAESTRUCTURA
# M3
2100
LOM A D EL T A N QUE: 2 CISTENASDE 800M 3
2TANQUES ALTOS DE 100M 3 C/U 1 AVERIADO Y EL
OTRO PARA RECICLEJE INTRNO, C dLa M IR T OS 1
CISTERNA DE 500M 3 1 TANQUES ELEVADO DE 100 M 3.
RECICLAJE INTERNO.
23 NUMERO DE HABITANTES POR VIVIENDAHABITANTES/VIVIENDA
6
24 POBLACION URBANA - INEC# HABITANTES
37,863.00
CAPACIDADES MUNICIPALES
FORMULARIOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
39
25 POBLACION SERVIDA# HABITANTES CON
SERVICIO DE AP 23,172.00
26 COBERTURA DEL SERVICIO %
61.2% APROXIMADAMENTE
27 DOTACION LIT / HAB / DÍA
297.79LIT/HAB/DÍA
28 VOLUMEN CONTABILIZADO - FACTURADO
M3 / AÑO
- NO TIENEN REGISTRO DE LA CANTIDAD
29PERDIDAS PRODUCIDAS EN LA RED DE
DISTRIBUCION.
%
22.8% NO TIENEN MEDIDORES PARA CONTABILIZAR
30 FRECUENCIA DEL SERVICIO
HORAS / DÍA -
PROMEDIO 24 H/DÍA
31 FRECUENCIA DEL SERVICIO EN ESTIAJE HORAS / DÍA -
PROMEDIO 24 H/DÍA
32 NUMERO DE MACROMEDIDORES # MACROMEDIDORES
2 1 en cada planta.
33 EXISTE REGISTRO DE USUARIOS DE AP. SI / NO
NO
34 NUMERO DE USUARIOS CON ACCESO AP.
# USUARIOS
5400Datos proporcionados por la empresa de
agua potable y alcantarillado(EMAPAVIN).
35 USUARIOS CON MEDIDOR
# USUARIOS CON
MEDIDOR
0 NO TIENEN
36 USUARIOS CON MEDIDOR FUNCIONANDO#
0 NO SE APLICA LA MEDICIÓN AÚN
37 USUARIOS CON MEDIDOR DAÑADO#
-
38 USUARIOS SIN MEDIDOR#
5400
39 USUARIOS ILICITOS#
5000NO SE TIENE REGISTRO PERO
ESTIMAN ESTE VOLOR(EMAPAVIN).
40 NUMERO DE VEHICULOS PEQUEÑOS#
-
41 ADMINISTRACION DEL SERVICIO
EM P.REGIONAL,
EM P.M IXTA, UNIDAD
M UNICIPAL,
CONT.PRIVADA
UNIDAD
MUNICIPAL-
EMAPAVIN
42MANUAL DE ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y
MANTENIEMTO
SI / NO
NO
43MANUAL DE ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y
MANTENIEMTO AÑO APROBACION
AÑO
-
44 MANUAL ADM.OPER. Y MANT., SE APLICA SI / NO
NO
45 OPERACION Y MANTENIMIENTO BUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTE BUENO
46 EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO#
12ESTOS TRABADORES SON LOS MISMO
QUE ALCANTARILLADO
47 EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO TECNICOS#
1
48 EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO ADMINISTRATIVOS#
2
49 EMPLEADOS A CONTRATO#
0
50 EMPLEADOS A CONTRATO TECNICOS#
0
51 EMPLEADOS A CONTRATO ADMINISTRATIVOS#
0
52 TRABAJADORES PERMANENTES#
10
53 TRABAJADORES EVENTUALES#
0
40
BANCO DEL ESTADO – SUCURSAL REGIONAL GUAYAQUIL COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
EVALUACION BASICA MUNICIPAL
SERVICIO: ALCANTARILLADO ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE VINCES
SITUACION ACTUAL IDENTIFICACION DEL PROBLEMA ALTERNATIVAS DE SOLUCION
GESTIÓN ADMINISTRATIVA: El servicio de alcantarillado está administrado por la Dirección de Obras Públicas, y ha designado dicho servicio a la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Vinces EMAPAVIN. Según lo manifestado por los miembros del departamento a cargo de este servicio, al momento cuentan con 12 trabajadores con nombramiento, 2 con nombramiento Técnico, 2 empleados a nombramiento administrativo, Trabajadores permanentes 10. GESTIÓN OPERATIVA: Generalidades: En cantón de Vinces existe un sistema de alcantarillado sanitario construido en el año 1970 por el IEOS, el cual fue implantado construyendo colectores con tuberías de hormigón e instalaron conexiones directas a las viviendas, con cajas domiciliarias. Este sistema tiene una cobertura del 38.70% de la población urbana. Las aguas servidas con el respectivo tratamiento en etapa de estudio y contratación, descargaran al río Vinces.
El 61.3 % de la población cuenta con pozos sépticos los cuales provocan contaminación.
Gestionar la realización de un estudio para la construcción de un sistema de alcantarillado
41
GESTION FINANCIERA: Ingresos.-
INGRESOS 1,558.14
Egresos.-
Gastos 2008
Personal 43,234.7
Bienes y Servicios Corrientes 0.00
TOTAL 43,234.70
No hay datos de los bienes y servicios. De acuerdo con lo establecido con el BEDE se calculó el 30% del global de los gastos. Situación Financiera.- Se resume en el siguiente cuadro:
Ingresos
Gastos
Superávit / Déficit
Suficiencia
1,558.14 43,234.70 - 41,676.56 3.60%
Los ingresos por el servicio cubren el 3.60% del total de los gastos. GESTIÓN COMERCIAL: La atención al usuario en cuanto al mantenimiento del servicio y ampliación de la cobertura, emisiones, recaudaciones y lo competente a este servicio ha sido designado a la empresa municipal EMAPAVIN. Tarifa.- Se estima según la empresa EMAPAVIN que del total de la planilla emitida de agua y alcantarillado el 30% corresponde al alcantarillado.
Los gastos no están identificados específicamente, debido a que se maneja un programa general para el agua y alcantarillado. . El mismo personal labora en agua potable y alcantarillado. La municipalidad subsidia el 96.4%, lo que desmejora la situación financiera.
Implementar tarjetas auxiliares o programas de gastos específicos para alcantarillado. Se debe de asignar a un personal específico que trabaje en agua y otro en alcantarillado, también se debe de llevar un registró por separado de los gastos de los mismos. Gestionar la entrega de la información detallada al municipio. Se debe de revisar la emisión y las tarifas para incrementar los ingresos y que logren cubrir los gastos de operación y mantenimiento.
42
Registró de Usuarios.- Se estima que el registro de usuarios tiene una cobertura del 38.70% de la población urbana. Autosuficiencia Básica.-
Emisión
Gastos Superávit - Déficit
Porcentaje Suficiencia
4,041.60 43,234.70 -39,193.10 9.34%
La emisión cubre el 9.34% de los gastos. Eficiencia en la Recaudación.-
Emisión
Recauda-ción
Porcentaje
de Eficiencia
Cartera vencida
acumulada
4,041.60 1,558.14 38.55% 173,131.36
Se recauda el 38.55% de lo que se emite. La cartera vencida esta acumulada desde 1994. GESTIÓN LEGAL: En la práctica la Municipalidad de Vinces cuenta con una base legal para el ordenamiento y gestión de este servicio pero se encuentra extraviada por la cual no dio un registro oficial y fecha de publicación. GESTIÓN SOCIAL Se hace promoción sobre el sistema de alcantarillado que se está ejecutando.
El déficit de emisión en relación a los gastos es del 90.66%. El persistir de esta situación a largo plazo no se podrá financiar con fondos propios este servicio en desmedro de la municipalidad que pierde presencia ante la ciudadanía. Existe débil gestión de cobro y falta de compromiso de pago de los usuarios. Se cuenta con una ordenanza desactualizada la cual se ha extraviado.
El departamento técnico con el financiero debe realizar un estudio de los costos reales de esta institución para actualizar la ordenanza que este acorde con la realidad. Se sugiere mejorar la eficiencia en el cobro y tomar medidas con respecto a los morosos. Ejecutar el plan de acción, tendiente a la difusión y concienciación del buen uso y pago del servicio. Actualizar la ordenanza con sus nuevas leyes y tasas que cubran sus gastos de operación y mantenimiento.
43
FACTORES
(FOSCAL)INDICADOR PUNTAJE
PUNTAJE
MAX.
PARCIAL
VALORACIÓN TOTAL PESO %
GESTIÓN
FINANCIERA
Autosuficiencia mínima (tarifa)
Ingresos propios/Gastos A, O&M*1002.00 2.00 0.00% Cubre del 80 al 100% - Cubre del 60 al 79% - Menos del 60% 0.07 0.07 0.86
Cobertura:
Nº conexiones/Nº predios1.00 0.00% Entre el 71% al 100% - Entre el 40% al 70% - Menos del 40% 0.39 0.39 6.91
Planta de tratamiento/utilización.0.50
NO CUENTA CON
PLANTA
TRATAMIENTO
Cuenta con planta de
tratamiento en
funcionamiento
-
En construcción o sub
utilizada planta de
tratamiento
- No cuenta con planta de
tratamiento 0.13 0.13 1.79
Estado de redes 0.50 REGULAR Buen estado y funcionando -
Funcionamiento regular
requiere reparaciones
periódicas
0.25 Mal estado y requiere
reparaciones permanentes - 0.25 4.64
GESTIÓN SOCIAL Capacidad instalada y de gestión 0.50 0.50
APLICAN PLANES
DIFUSIÓN
PARCIALMENTE
Cuenta con Planes de
Promoción y Difusión, y los
aplica
-
Cuenta con Planes de
Promoción y Difusión y
los aplica parcialmente
0.25 No cuenta con Planes de
Promoción y Difusión - 0.25 4.64
Eficiencia en la Recaudación:
Recaudación/Emisión *1000.50 38.55% Entre el 80% al 100% - Entre el 60% al 79% - Menos del 60% - 0.00 0.00
Catastro de usuarios 0.30NO DISPONEN DE
CATASTROCatastro actualizado - Catastro desactualizado - No tiene catastro 0.07 0.07 1.07
Pliegos tarifarios 0.20TASAS SIN EST.
TEC.
Las tasas por el servicio
responden a un criterio
técnico.
-
Las tasas por el servicio no
responden a un criterio
técnico.
0.10 0.10 0.71
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Rendimiento de Recursos Humanos:
Nº empleados/1000 Usuarios
(conexiones domiciliarias)
1.00 1.00 5 a 7De 5 a 7 empleados por
cada 1.000 usuarios 1.00
De 8 a 10 empleados
por cada 1.000 usuarios -
Más de 10 o menos de 5
empleados por cada 1.000
usuarios
- 1.00 12.86
GESTIÓN LEGAL Documentos/utilización 0.50 0.50 NO TIENECuenta con Ordenanzas
actualizadas y las aplican -
Cuenta con ordenanzas
desactualizadas y las
aplican
-
Cuenta con ordenanza y no
aplica o no cuenta con
ordenanza
0.13 0.13 1.79
TOTAL 7.00 35.27
GESTIÓN
COMERCIAL1.00
CARACTERIZACIÓN LINEA BASE ALCANTARILLADO
ALCANTARILLADO
ALTO MEDIO BAJO
GESTIÓN
OPERATIVA2.00
45
SUCURSAL REGIONAL: GUAYAQUIL
NOMBRE DEL MUNICIPIO O EMPRESA: VINCES FECHA: 04/08/2009
SERVICIO: ALCANTARILLADO
COD. DESCRIPCION UNIDAD-OPCIONES INFORMACIÒN DE
VINCES
OBSERVACIONES
1 EXISTE EL SERVICIO SI / NO
SI
2 AÑO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA
AÑO
1970
3 TIPO DE ALCANTARILLADO SANITARIO / PLUVIAL /
COMBINADO SANITARIO
4 TIPO DE DESCARGA DIRECTA / TRATAMIENTO
DIRECTA
5CAUDAL DE BOMBEO DE AGUAS
SERVIDAS
M3 / AÑO
3,163,691.00
6 TIPO DE TRATAMIENTO
LAGUNA / FOSA SEPTICA /
LODOS ACTIVADOS. FOSA SEPTICA PROYECTO EN ESTUDIO
7 CAUDAL DE TRATAMIENTO M3 / AÑO
-
8 AREA DE TRATAMIENTO # HETÁREAS
NO
9 CUERPO RECEPTOR RÍOS / QUEBRADAS /
ESTEROS NO
10NUMERO DE HABITANTES POR
VIVIENDA
#
6
11 POBLACION URBANA INEC#
37,863.00
12 POBLACION SERVIDA #
14,653.00
13COBERTURA POBLACIONAL DEL
SERVICIO
%
38.7
14NUMERO DE HECTAREAS DEL AREA
URBANA
#
70,900.00
15NUMERO DE HECTAREAS CON
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
#
20,500.00
16 COBERTURA FISICA DEL SERVICIO %
38.7
17EXISTE REGISTRO USUARIOS DE
ALCANTARILLADO
SI / NO
SI
18NUMERO DE USUARIOS CON ACCESO A
ALC.
# USUARIOS
5,400.00Datos proporcionados por la empresa de agua potable y
alcantarillado(EMAPAVIN).
19 CONEXIONES ILICITAS#
- No tienen registro
20 NUMERO DE HIDROSUCCIONADORES#
- No tienen equipo
21 HIDROSUCCIONADORES BUENOS#
-
22 HIDROSUCCIONADORES REGULARES#
-
23 HIDROSUCCIONADORES MALOS#
-
24 ADMINISTRACION DEL SERVICIO
EMP.REGIONAL /
EMP.MIXTA / UNIDAD
MUNICIPAL /
CONT.PRIVADA
UNIDAD MUNICIPAL-
(EMAPAVÌN)
25MANUAL DE ADMINISTRACION,
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SE
DISPONE
SI / NO
NO
26MANUAL ADM.OPER. Y MANT., AÑO DE
APROBACION
AÑO-
27MANUAL ADM.OPER. Y MANT., SE
APLICA
SI / NONO
28OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL
SERVICIO
BUENO / REGULAR / MALOREGULAR
29 EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO#
12 A SU VEZ TRABAJA PARA EL AGUA POTABLE
30 EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO
TECNICOS
#2
31EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO
ADMINISTRATIVOS
#
2
32 EMPLEADOS A CONTRATO#
0
33 EMPLEADOS A CONTRATO TECNICOS#
0
34EMPLEADOS A CONTRATO
ADMINISTRATIVOS
#0
35 TRABAJADORES PERMANENTES # 10
36 TRABAJADORES EVENTUALES#
0
ELABORADO POR:
CAPACIDADES MUNICIPALES
FORMULARIOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
GRUPO # 5 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.
46
BANCO DEL ESTADO – SUCURSAL REGIONAL GUAYAQUIL COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
EVALUACION BASICA MUNICIPAL
SERVICIO: DESECHOS SÓLIDOS ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE VINCES
SITUACIÓN ACTUAL IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ALTERNATIVAS DE SOLUCION
GESTIÓN ADMINISTRATIVA: Vinces.- El proceso de recolección, manejo y disposición de los residuos sólidos del Cantón de Vinces, está a cargo el departamento Municipal del medio ambiente, cuyas oficinas están ubicadas en la planta baja del edificio Municipal. El personal que contempla este servicio es de 12 empleados con nombramiento, 56 son trabajadores permanentes. GESTIÓN OPERATIVA: Generalidades: El cantón Vinces, tiene el servicio de recolección y disposición de los residuos sólidos todos los días de la semana, y en las zonas periféricas se hace 2 veces a la semana. Existe un botadero a cielo abierto ubicado a 16 Km de la ciudad de Vinces, por una vía pavimentada hasta llegar a las afueras de Palenque, luego se toma una vía de lastre, donde se realiza la disposición final de aproximadamente 252 toneladas semanales de los residuos sólidos así como los hospitalarios. Todos los desechos que se generan son conducidos al botadero.
47
Catastro del servicio de desechos sólidos Si tiene registro de catastro de usuarios con acceso a este servicio, son 7446 predios los que tienen el servicio de recolección en todo el cantón. Descripción del servicio actual Procesos: Estos procesos se realizan en el Cantón de Vinces.
48
1. Generación, Separación y Almacenamiento: A nivel de domicilio, no se separan los residuos sólidos; la producción de basura 35.90 ton/día. El almacenamiento no es el más adecuado
2. Barrido y recolección: El barrido se realiza de manera
manual. Se realiza el barrido en las vías asfaltadas, pavimentadas o adoquinadas en aproximadamente un 70% de vías existentes porque se lo realiza en vías principales y todas las pavimentadas. La recolección tiene una cobertura del 90%. El personal dispone de horarios y recorridos rutinarios.
Si tiene rutas definidas para la recolección y barrido.
3. Transporte: El vehículo recolector del Cantón está en buenas condiciones. Los 2 vehículos recolectores: 1 en buen estado y el otro en reparaciones aparte se utilizan 3 volquetes para este servicio de recolección.
4. hacen 3 viajes al día a arrojar los desechos al botadero.
No existe la separación de los residuos sólidos. La ciudadanía no cumple con los horarios de recolección de la basura.
Realizar un estudio para el Plan de mejoramiento de la gestión y manejo integral de residuos sólidos.
49
5. Tratamiento y transformación: No existe ningún tipo de tratamiento de los residuos sólidos ni lixiviados todos estos quedan a cielo abierto.
6. Disposición final: Se lo realiza mediante vertido
directo del 100% de los residuos sólidos en el botadero provisional (PALENQUE) a cielo abierto ya que este cantón no cuenta con un botadero propio en un área de 5.00 Ha ubicado a 16 Km. de la ciudad. Existe alta emisión de gases por basura quemada y putrefacción, presencia de especies no deseadas.
Equipos Para la recolección de los desechos sólidos se dispone de dos carros recolectores: 1 en buen estado y el otro en reparaciones aparte se utilizan 3 volquetes para este servicio de recolección.
No se realiza ningún tipo de tratamiento de los desechos sólidos, y además los residuos hospitalarios, no reciben trato diferenciado y se mezclan en el sitio de disposición final. El sitio de la disposición final no cuenta con tratamiento y no cumplen con la normativa ambiental.
Realizar un estudio técnico para la construcción de un relleno sanitario, con su respectivo tratamiento Elaborar un estudio técnico de IMPACTO AMBIENTAL para determinar el sitio de la disposición final.
50
GESTION FINANCIERA: Ingresos.-
Ingresos 0
Egresos.-
Gastos 2008 Personal (68 empleados y trabajadores)
576,005.84
Bienes y Servicios de Consumo
65,163.61
TOTAL 641,169.45
Situación Financiera.- Se resume en el siguiente cuadro:
Ingresos
Gastos
Superávit / Déficit
Suficiencia
0 641,169.45 -641,169.45 0%
GESTIÓN COMERCIAL: La encargada de brindar directamente el servicio es el departamento de medio ambiente de la Municipalidad del Cantón. Las áreas encargadas de supervisar esta actividad son las Comisaría los cuales atienden directamente las necesidades de los usuarios en aspectos como ampliación de la cobertura y calidad de servicio.
El municipio subsidia el 100% de los gastos de este servicio.
Crear y aplicar la ordenanza respectiva, para poder exigir los pagos correspondientes. Ejecutar el plan de acción, tendiente a la difusión y concienciación del buen uso de este servicio.
51
Tarifa. No se cobra y no existe una ordenanza la cual asigne las diferentes tasas que puedan generar ingresos por dichos servicios. Registro de Usuarios.- No existe un registró de usuarios con respecto a este servicio. Suficiencia Básica.-
Emisión
Gastos
Porcentaje Suficiencia
Superávit - Déficit
0 641,169.45 0% -641,169.45
Eficiencia en la Recaudación.-
Emisión
Recaudación
Porcentaje
de Eficiencia
Cartera vencida
acumulada
0 0 0% 0
GESTIÓN LEGAL:
En la práctica la Municipalidad de Vinces no cuenta con una base legal para el ordenamiento y gestión de este servicio. GESTIÓN SOCIAL:
Se hace promoción sobre el sistema de desechos sólidos que se está ejecutando.
No cuenta con un programa o tarjetas auxiliares que lleve el registró de los usuarios. No existe emisión, la Municipalidad subsidia completamente los gastos del servicio. No se cobra por este servicio por lo tanto no existe cartera vencida ni recaudación ni emisión. No cuenta con la base legal para administrar y financiar este nuevo servicio.
Preparar la propuesta de ordenanza que debe analizar y aprobar el Concejo Cantonal; la cual entre otras cosas debe regular la organización. Implementar un programa o tarjetas auxiliares para llevar un registro de los usuarios. La Sección de Rentas se debe encargar de elaborar la propuesta de ordenanza para que el Concejo la analice y la apruebe; además se debe encargar de organizar la actualización de los catastros pertinentes y la respectiva
categorización para aplicar el pliego tarifario. Elaborar urgentemente la ordenanza con la tarifa adecuada, publicarla en el Registro Oficial. Aplicar el pliego tarifario en un completo catastro de usuarios, y finalmente realizar campañas de concienciación para el buen uso y pago oportuno del servicio recibido. Elaborar la ordenanza con los procedimientos, normas y pliego tarifario respectivo, el cual debe asegurar que se cubran los gastos de administración y mantenimiento del servicio.
52
FACTORES
(FOSCAL)INDICADOR PUNTAJE
PUNTAJE
PARCIAL
MÁXIMO
VALORACIÓN TOTAL PESO %
GESTIÓN FINANCIERAAutosuficiencia mínima (tarifa)
Ingresos propios/Gastos A, O&M*1002.00 2.00 0.00% Cubre del 80 al 100% - Cubre del 60 al 79% - Menos 60% 0.00 0.00 0.01
Cobertura
Población atendida/Población total
*100
0.50 37.75% Entre el 71% al 100% - Entre el 40% al 70% - Menos del 40% 0.19 0.19 3.37
Equipos: cantidad, estado y
funcionamiento
1 recolector por cada 5000 habitantes
0.40 NO CUMPLE Cumple - Incumple en más o en
menos0.20 0.20 1.43
Recolección:
No. de días de recolección / 7 días0.40 DIARIA 3 veces por semana - 4 veces por semana - Diaria 0.10 0.10 1.43
Disposición final:
Relleno sanitario/servicio0.40 SOTACERO
Relleno Sanitario en
operación - Botadero controlado. 0.20
Se realiza con otros
métodos sin control y
producen
contaminación
- 0.20 3.71
Procesos de reciclaje 0.30 SIN TRATAMIENTO
Con clasificación domiciliaria
en toda la zona urbana
(orgánicos e inorgánicos)
-
Con clasificación
domiciliaria parcialmente
en la zona urbana
(orgánicos e inorgánicos)
- Sin clasificación 0.07 0.07 1.07
GESTIÓN SOCIAL Capacidad Instalada y de gestión 0.50 0.50APLICAN PLANES
DIFUSIÓN
PARCIALMENTE
Cuenta con Planes de
Promoción y Difusión, y los
aplica
-
Cuenta con Planes de
Promoción y Difusión y los
aplica parcialmente
0.25
No cuenta con Planes
de Promoción y
Difusión
- 0.25 4.64
Eficiencia en la Recaudación:
Recaudación/Emisión*1000.50 0.00% Entre el 80% al 100% - Entre el 60% al 79% - Menos del 60% 0.00 0.00 0.01
Catastro de usuarios 0.30NO DISPONEN DE
CATASTROCatastro actualizado - Catastro desactualizado - No tienen catastro 0.13 0.13 1.07
Pliegos tarifarios 0.20TASAS SIN EST.
TEC.
Las tasas por el servicio
responden a un criterio
técnico.
-
Las tasas por el
servicio no responden a
un criterio técnico.
0.10 0.10 0.71
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Rendimiento de recursos Humanos:
Nº empleados /mil usuarios
(habitantes por predio)
1.00 1.00 + de 10 o - de 5De 5 a 7 empleados por
cada 1.000 usuarios -
De 8 a 10 empleados por
cada 1.000 usuarios -
Más de 10 o menos de
5 empleados por cada
1.000 usuarios
0.25 0.25 3.57
GESTIÓN LEGAL Documentos/ utilización 0.50 0.50 NO TIENECuenta con Ordenanzas
actualizadas y las aplican -
Cuenta con ordenanzas
desactualizadas y las
aplican
-
Cuenta con ordenanza
y no aplica o no cuenta
con ordenanza
0.13 0.13 1.79
TOTAL 7.00 22.82
GESTIÓN COMERCIAL 1.00
CARACTERIZACIÓN LINEA BASE DESECHOS SÓLIDOS
DESECHOS SÓLIDOS
ALTO MEDIO BAJO
GESTIÓN OPERATIVA 2.00
54
SUCURSAL REGIONAL: GUAYAQUIL
NOMBRE DEL MUNICIPIO O EMPRESA: VINCES FECHA: 04/08/2009
SERVICIO : DESECHOS SOLIDOS
CO D. DESCRIPCIONUNIDAD-
OPCIONES
INFORMACIÒN
DE VINCESOBSERVACIONES
1EXISTE EL SERVICIO (BARRIDO, RECOLECCION,
DISPOSICION FINAL)
SI/NOSI
2 POBLACION URBANA # DE HABITANTES
37,863.00
3 POBLACION SERVIDA# DE HABITANTES
CON SERVICIO 27,830.00
4COBERTURA POBLACIONAL DEL SERVICIO DE
DS.
%73.5%
EL COMISARIO ENCARGADO DEL SERVICIO ASUME ESTE
PORCENTAJE
5 EXISTE REGISTRO DE USUARIOS SI/NO
NO
6NUMERO DE USUARIOS CON ACCESO AL
SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS
#6325
Datos proporcionados por el departamento servicio
publico.
7 VOLUMEN PRODUCIDO DE DESECHOS SOLIDOS # TN/AÑO
10,402.00
8EXISTE SEGREGACION DE LOS DESECHOS
SOLIDOS EN LAS VIVIENDAS.
SI/NO
NO
9EXISTEN CONTENEDORES O DEPOSITOS DE
ALMACENAMIENTO COLECTIVO DE DS.
SI/NO
NO
10 AREA URBANA # HECTAREAS
70,900.00
11 AREA DE RECOLECCION# HECTAREAS
63,810.00
12COBERTURA FISICA DEL SERVICIO DE
RECOLECCION
%90.0%
13 RECOLECCION Y TRANSPORTE MANUAL/MECANIC
A/MIXTOMIXTA
LOS CARROS RECOLECTORES, 1 EN USO Y 1 EN
REPARACION, CON 3 VOLQUETES AYUDANTES
14VOLUMEN RECOLECTADO DE DESECHOS
SOLIDOS
# TN/AÑO
10402VINCES: EL RECOLECTOR HACE 3 VIAJES AL BOTADERO
15RUTAS DE RECOLECCION DE DESECHOS
SOLIDOS
SI / NOSI
NO TIENEN RUTAS DISEÑADAS, PERO SE HACEN LOS
RECORRIDOS DE MANERA RUTINARIA
16 FRECUENCIA DE RECOLECCION
DIARIA -
INTERDIARIA, 1 O 2
VECES/SEMANA
DIARIAPERO EN LAS ZONAS PERIFERICAS Y RURALES SE HACE 2
VECES A LA SEMANA
17 CALIDAD DEL SERVICIO RECOLECCION BUENO,
REGULAR,MALOBUENO LA GENTE NO RESPETA LOS HORARIOS DE RECOLECCIÓN
18 BARRIDO DE VIAS -TIPOMANUAL-
MECANICO-MIXTOMANUAL
19 LONGITUD DE VIAS URBANAS# KMS
NO REGISTRO
20 LONGITUD DE VIAS BARRIDAS# KMS
NO REGISTRO
21 COBERTURA DE BARRIDO %
100%
22 RUTAS DE BARRIDOSI / NO
SINO TIENEN RUTAS DISEÑADAS, PERO SE HACEN LOS
RECORRIDOS DE MANERA RUTINARIA
23 FRECUENCIA DE BARRIDO
DIARIA -
INTERDIARIA, 1 O 2
VECES/SEMANADIARIA
24 RENDIMIENTO EN EL BARRIDO MANUAL # KM/DIA/HOMBRE
1
25 RENDIMIENTO EN EL BARRIDO MECANICO# KM/DIA/MAQUINA
-
26 CALIDAD DEL SERVICIO DE BARRIDOBUENO,
REGULAR,MALOBUENO
27 TIPO DE DISPOSICION FINAL
CIELO
ABIERTO/RELLENO
SANIT.
CIELO ABIERTO
28VOLUMEN DE DESECHOS SOLIDOS DISPUESTOS
ADECUADAMENTE
# TN/AÑO10402
29UBICACION GEOGRAFICA DE LA DISPOSICION
FINAL
NOMBRE DEL
SECTOR CIELO ABIERTO PALENQUE
30AREA DEL BOTADERO (CIELO ABIERTO-
RELLENO)
# HAS.5
31 DISTANCIA A LA DISPOSICION FINAL # KMS.
16
CAPACIDADES MUNICIPALES
FORMULARIO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
55
32 VOLQUETES
#3
33 VOLQUETES BUENOS#
3
34 VOLQUETES REGULARES#
-
35 VOLQUETES MALOS#
-
36 RECOLECTORES #
2
37 RECOLECTORES BUENOS#
1
38 RECOLECTORES REGULARES#
0
39 RECOLECTORES MALOS #
1
40 CAPACIDAD PROMEDIO DE RECOLECTORES # TO N.
3 TON
41 NUMERO DE VIAJES DIARIOS AL BOTADERO#
3
42 TRACTORES#
-
43 TRACTORES BUENOS#
-
44 TRACTORES REGULARES#
-
45 TRACTORES MALOS#
-
46 BARREDORAS#
-
47 BARREDORAS BUENAS#
-
48 BARREDORAS REGULARES#
-
49 BARREDORAS MALAS#
-
50 ADMINISTRACION DEL SERVICIO
EMP .REGIONAL /
EMP .MUNICIP . /
UNIDAD MUNICIP AL /
CONT.P RIVADA/J UNTA
ADMINIS.
U. MUNICIPAL-
SERVICIO
PUBLICO
51MANUAL DE ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO, SE DISPONE
SI / NO
NO
52MANUAL ADM.OPER. Y MANT., AÑO DE
APROBACION
AÑO
-
53 MANUAL ADM.OPER. Y MANT., SE APLICA SI / NO
NO
54 OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO
BUENO / REGULAR /
MALO
BUENO
55 EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO#
12
56 EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO TECNICOS#
0
57EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO
ADMINISTRATIVOS
#0
58 EMPLEADOS A CONTRATO#
0
59 EMPLEADOS A CONTRATO TECNICOS#
0
60 EMPLEADOS A CONTRATO ADMINISTRATIVOS#
0
61 TRABAJADORES PERMANENTES#
56
62 TRABAJADORES EVENTUALES#
0
63 TRABAJADORES A CONTRATO#
0
FUENTE
GRUPO # 5 DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
ELLABORADO
COMISARIA MUNICIPAL
BANCO DEL ESTADO – SUCURSAL REGIONAL GUAYAQUIL COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
EVALUACION BASICA MUNICIPAL
SERVICIO: MERCADOS ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE VINCES
SITUACIÓN ACTUAL IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
GESTIÓN ADMINISTRATIVA: Vinces.- El Cantón de Vinces tiene un mercado que brinda un servicio a la población. Dicho servicio está a cargo de la comisaria municipal. El personal a cargo de la vigilancia y mantenimiento del servicio de mercados y ocupación de vía pública consta de empleado con nombramiento.
GESTIÓN OPERATIVA: El cantón Vinces tiene un mercado municipal que cuenta con una superficie 1478 m² de lo cual 1110 m² es el área de construcción se encuentra ubicado en la zona central .entre las calles 10 de Agosto, Bolívar. Balzar, Callejón Vera.
El edificio es de hormigón armado de dos plantas. La planta baja con 46 locales ocupados no cuenta con definiciones especifica como área de local, por este motivo no se puede determinar el número de locales existentes solo los ocupados. La de planta arriba destinada a comedores pero está desocupada por motivo que la losa de cubierta tiene filtraciones de agua.
Losa de cubierta con filtraciones de agua. Locales deshabitados.
Limpieza de la losa de cubierta con agua a presión para su posterior impermeabilización.
También cuenta con cubierta de estructura metálica con el zinc en mal estado. No Cuenta con no servicio de agua potable. Las instalaciones eléctricas se encuentran en un estado aceptable.
Cubierta de estructura metálica en mal estado.
Desmontaje de cubierta de zinc, limpieza de correas y vigas metálicas (lijada, limpieza con desoxidante pintada anticorrosiva y esmalte). Montada de cubierta de steel panel. La remodelación de las instalaciones del mercado existente debe cubrir la demanda de los comerciantes.
El mercado de Vinces cuenta con dos baños(damas y caballeros) en mal estado, no cuenta con el servicio de agua potable, no cuenta con servicio de aguas servidas por motivo de encontrarse tapado(colapsado) y el servicio de energía eléctrica aceptable. Las puertas de los baños se encuentran dañadas, las tasas se encuentra en mal estado no cuenta con fluxómetro o tanque por motivo de carecer del servicio de agua potable.
No cuenta con agua potable, se abastecen por medio de tanques.
Servicios en mal estado, servicio de aguas negras tapado.
Reparación urgente de instalaciones de agua potable y sanitaria. Contratación de construcción de baterías sanitarias.
Ocupación de Vía Pública.- Vinces.- La población se sirve de los negocios que están en la vía pública para abastecerse de los productos como legumbres, verduras, carnes, embutidos, comida, pollos, entre otros; Las calles ocupadas para este fin son: la 10 de Agosto, Bolívar, Balzar y Vera.
Aunque no se tiene un registro de los comerciantes, se estima que alrededor de 60 puestos están permanentemente en la semana, y los fines de semana se suman unos 6 comerciantes adicionales.de los cuales 4 son tercenas.
Las tercenas en la vía pública no tienen medidas higiénicas, además de dar una presentación de desorden a la ciudad.
Reubicar a todos los comerciantes, en especial los expendedores de carnes a los puestos del mercado
GESTION FINANCIERA: Ingresos.- El ingreso por el servicio de mercado es el siguiente:
Ingresos 1,650.89
Los ingresos correspondientes al servicio de mercado, para el año 2008 son claramente ínfimos. Por ocupación de vía pública ingresa lo siguiente:
Ingresos 38,417.90
Los ingresos correspondientes a la ocupación de la vía pública, para el año 2008 son regulares. Egresos.- El mercado tiene la siguiente estructura de gasto:
Gastos de Mercado 2008
Personal 6,416.32
Bienes y Servicios de Consumo 0
TOTAL 6,416.32
La ocupación de vía pública tiene la siguiente estructura de gasto:
Gastos de Vía Pública 2008
Personal 70,973.64
Bienes y Servicios de Consumo 26,003.28
TOTAL 331,076.92
SITUACION FINANCIERA:
Se resume en los siguientes cuadros: Mercado:
Ingresos
Gastos Totales
Superávit / Déficit
Autosuficiencia
1,650.89
6,416.32 -4,765.43 25.73%
Los ingresos por concepto de mercados es totalmente insuficiente, pues cubren los gastos de administración, operación y mantenimiento en un 25.73%. Ocupación de Vía Pública:
Ingresos
Gastos Totales
Superávit / Déficit
Autosufici-encia
38,417.90 331,076.92 -292,659.02 11.60%
Los ingresos por concepto de ocupación de la vía pública cubren los gastos de administración, operación y mantenimiento en un 11.60 %. GESTIÓN COMERCIAL: La atención a los usuarios de los mercados y vía pública la realizan el comisario cantonal. Para el pago de los arriendos por los locales que los adjudicados mantienen en los mercados, estos se acercan a la entidad a cancelar sus haberes regularmente; en cambio para el cobro de las tasas por ocupación de los espacios públicos se encarga a un recaudador que diariamente recorra los puestos, cobre las tasas, y luego entregue los talonarios de los recibos y lo recaudado a la Tesorería Municipal
El subsidio que destina el municipio a este servicio es de 74.27%, a largo plazo esto desmejora la situación financiera del municipio restando autosufiencia.
El déficit es de un 88.40%, que es asumido por el municipio y a largo plazo esto desmejora la situación financiera del municipio.
El departamento financiero con el técnico deben realizar un estudio de los costos de la inversión para actualizar la ordenanza que permita cubrir los egresos de este servicio y posea una autosustentabilidad. El departamento financiero con el técnico deben realizar un estudio de los costos de la inversión para actualizar la ordenanza que permita cubrir los egresos de este servicio y posea una autosustentabilidad.
Suficiencia Básica.- Por concepto de mercados se tienen los siguientes valores:
Emisión
Gastos
Porcentaje Suficiencia
Superávit / Déficit
1,650.89 6,416.32 25.73% -4,765.43
La emisión representa un 25.73% de los gastos lo que quiere decir que aun si se recaudará todo lo que se emite no alcanzaría a cubrir los gastos. Por concepto de ocupación de vía pública se tienen los siguientes valores:
Emisión
Gastos
Porcentaje Suficiencia
Superávit / Déficit
38,417.90 331,076.92 11.60% -292,659.02
Aun si se recaudara toda la emisión apenas se cubriría un 11.60% del total de los gastos Eficiencia en la Recaudación.- Por concepto de mercados se tienen los siguientes valores:
Emisión
Recauda-ción
Eficiencia Recaudación
/ Emisión
Cartera vencida
acumulada
0 1,650.89 - -
En el momento del cobro se emite.
Existe un déficit de emisión del servicio de 74.27% en el largo plazo de persistir esta diferencia no se prestara este servicio. Existe un déficit de emisión de 88.40% que impide obtener un mayor ingreso lo cual desmejora la situación financiera del municipio. No se puede medir la eficiencia debido a que no existe emisión.
Revisar y actualizar la tarifa vigente y el catastro de usuarios, a fin de que la emisión que cubra los gastos de administración, operación y mantenimiento del servicio y así eliminar el subsidio. Revisar la tarifa vigente y el catastro de usuarios, a fin de que la emisión, por lo menos cubra los gastos de administración, operación y mantenimiento del servicio.
Actualizar la ordenanza respectiva y tasas que puedan hacer posible factibilicen una emisión que cubra los gastos de este servicio. El departamento técnico con el financiero debe elaborar un análisis concreto de la organización de este servicio para racionalizar la emisión y la recaudación.
Por concepto de ocupación de vía pública se tienen los siguientes valores:
Emisión
Recaudación
Eficiencia Recauda-
ción/ Emisión
Cartera vencida
acumulada
0 38,417.90 - -
La recaudación con respecto a la vía pública es del 0% debido a que se emite cuando el usuario se acerca a cancelar, por lo tanto no existe cartera acumulada. GESTIÓN LEGAL: Tiene una ordenanza publicada el 14 Octubre del ,2005 y que regula el funcionamiento y ocupación del mercado y las ferias libres la cual no tiene un registro oficial. La ocupación de la vía pública consta con una ordenanza la cual tiene un sistema de cobro diario desde 0.20 el m2 hasta $40 los juegos mecánicos. GESTIÓN SOCIAL: Se expenden los productos en el mercado al igual que se expenden los productos en la vía pública, debido al mal estado del mercado.
No se puede medir la eficiencia debido a que no existe emisión. El mercado se encuentra en mal estado
Ejecutar el plan de de acción, tendiente a la difusión y concienciación del buen uso y pago
del servicio. Actualizar la ordenanza respectiva y tasas que puedan hacer posible factibilicen una emisión que cubra los gastos de este servicio. El departamento técnico con el financiero debe elaborar un análisis concreto de la organización de este servicio para racionalizar la emisión y la recaudación. Ejecutar el plan de de acción, tendiente a la difusión y concienciación del buen uso y pago del servicio. Reparar el marcado para poder brindar una mejor atención a los usuarios.
FACTORES
(FOSCAL)INDICADOR PUNTAJE
PUNTAJE
PARCIAL
MÁXIMO
VALORACIÓN TOTAL PESO %
GESTIÓN
FINANCIERA
Autosuficiencia mínima
Ingresos propios/Gastos A,
O&M*100
0.50 0.50 25.73% Cubre del 90 al 100% - Cubre del 80 al 89% - Menos del 80% - 0.00 0.00
Estado de infraestructura
disponible0.20
INST. FISICAS
REGULAR
Infraestructura y equipo en
condiciones buenas para
la prestación del servicio
-
Infraestructura y equipo en
condiciones regulares, requiere
mantenimiento para la
prestación del servicio
0.10
Infraestructura y equipo
requiere reparación total o
no cuenta con mercado
- 0.10 6.50
Capacidad de operación del
servicio disponible0.10 65.00%
Infraestructura cubre del
90% al 100% de la
demanda de vendedores
-
Infraestructura cubre del 60%
al 89% de la demanda de
vendedores
0.07
Infraestructura cubre por
debajo del 60% de la
demanda de vendedores
- 0.07 2.76
Control ambiental 0.10 EVENTUAL
Servicio de recolección y
limpieza adecuada y
oportuna
- Servicio de recolección y
limpieza eventual 0.05
No existe servicio de
recolección y limpieza a - 0.05 3.25
Servicios Básicos 0.10 NO EXISTE
Dispone de los servicios
básicos en buen estado y
de manera permanente
-
Dispone de los servicios
básicos, se encuentran en
estado regular (requieren
reparación) y existe
racionamiento
-
Existe racionamiento de los
servicios básicos, se
encuentran en mal estado,
(requieren reposición)
0.02 0.02 1.25
Ocupación de vía pública 0.10 EXISTE OCUPACIÓNNo existe ocupación de
vía pública -
Existe ocupación de vía
pública, los días de feria -
Existe sub-utilización o
saturación de mercados con
ocupación de vía pública
todos los días
0.02 0.02 1.25
GESTIÓN SOCIALCapacidad Instalada y de
gestión0.10 0.10
APLICAN PLANES
DIFUSIÓN
PARCIALMENTE
Cuenta con Planes de
Promoción y Difusión, y
los aplica
-
Cuenta con Planes de
Promoción y Difusión y los
aplica parcialmente
0.05 No cuenta con Planes de
Promoción y Difusión - 0.05 3.25
Eficiencia en la
Recaudación:
Recaudación/Emisión*100
0.25 0.00% Entre el 80% al 100% - Entre el 60% al 79% - Menos del 60% - 0.00 0.04
Pliegos tarifarios 0.25COSTOS CON
EST. TEC.
Las tasas por el servicio
responden a un criterio
técnico.
0.25
Las tasas por el servicio no
responden a un criterio
técnico.
- 0.25 11.25
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Rendimiento de Recursos
Humanos 0.20 0.20MENOS 3 X
C/100/COMERC.
De 4 empleados por cada
100 comerciantes -
Menos de 3 empleados por
cada 100 comerciantes 0.10 0.10 2.50
GESTIÓN LEGALDocumentos Legales para
la gestión del servicio0.10 0.10 SE APLICA
Cuenta con Ordenanzas
actualizadas y las aplican 0.10
Cuenta con ordenanzas
desactualizadas y las aplican -
Cuenta con ordenanza y no
aplica o no cuenta con
ordenanza
- 0.10 4.50
TOTAL2.00
36.55
GESTIÓN
COMERCIAL0.50
CARACTERIZACIÓN LINEA BASE MERCADO
MERCADO
ALTO MEDIO BAJO
GESTIÓN
OPERATIVA0.60
SUCURSAL REGIONAL: GUAYAQUIL
NOMBRE DEL MUNICIPIO O EMPRESA: VINCES FECHA: 04/08/2009
SERVICIO: MERCADOS
COD DESCRIPCIONUNIDAD-
OPCIONES
INFORMACION
MERCADO OBSERVACIONES
1EXISTE EL SERVICIO SI/NO SI
2 POBLACION URBANA # HABITANTES 37,863.00
3POBLACION SERVIDA
# HABITANTES
CON SERVICIO24,611.00 TODA LA POBLACIÓN SE SIRVE DE LOS MERCADOS
4
COBERTURA DEL SERVICIO % 65.00%
5 NUMERO DE MERCADOS
MAYORISTAS# -
6NUMERO DE MERCADOS MINORISTAS # 1
7NUMERO DE FERIAS # 1
8
NUMERO DE TERCENAS EXISTENTES # 4
9 AREA TOTAL DEL TERRENO UTILIZADO
EN MERCADOS M2 1,478.00
10 AREA TOTAL CONSTRUIDA EN
MERCADOS M2 1110
11NOMBRE DEL MERCADO MUNICIPAL
12TIPOLOGIA
PLAZA/CERRAD
O/PLATAFORMACERRADO
13
UBICACIÓN
ZONA
CENTRAL/ZONA
PERIFÉRICA
ZONA CENTRAL
14 NUMERO DE DIAS POR SEMANA QUE
EXISTE FERIA EN EL MERCADO# 7 TODOS LOS DÍAS ATIENDEN
15AREA TOTAL DEL TERRENO M2 1,478.00
16AREA TOTAL CONSTRUIDA M2 1,110.00
17 EXISTE REGISTRO ACTUALIZADO DE
USUARIOS SI/NO SI
18 AÑO ULTIMA ACTUALIZACION DE
USUARIOSAÑO 2008
19 NUMERO DE USUARIOS # 290
20 NUMERO DE L.COMERCIALES
EXISTENTES# AREAS INCONCLUSAS
21 NUMERO DE L.COMERCIALES
OCUPADOS#
22 NUMERO DE L.COMERCIALES
DESOCUPADOS# AEREAS INCONCLUSAS NO PERMITENDETERMINAR
23NUMERO DE PUESTOS EXISTENTES #
24NUMERO DE PUESTOS OCUPADOS # 46
NO SE PUEDE DETERMINAR PARQUE NO HAY
AREAS DETERMINADAS
25 NUMERO DE PUESTOS
DESOCUPADOS#
26 EXISTE OCUPACION DE VIA PUBLICA SI/NO SI
27 NUMERO PUESTOS FIJOS EN VIA
PUBLICA # 85
28 NUMERO PUESTOS EVENTUALES EN
VIA PUBLICA # 8
29ESTADO INSTALACIONES DE AGUA
POTABLE
BUENO /
REGULAR /
MALO / NO
EXISTE
MALO
30ESTADO INSTALACIONES DE
ALCANTARILLADO
BUENO /
REGULAR /
MALO / NO
EXISTE
NO EXISTE
31ESTADO RECOLECCION DE
DESECHOS SOLIDOS
BUENO /
REGULAR /
MALO / NO
EXISTE
BUENO
CAPACIDADES MUNICIPALES
FORMULARIOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
32
ESTADO INSTALACIONES DE LUZ
ELECTRICA.
BUENO /
REGULAR /
MALO / NO
EXISTE
REGULAR
33
ESTADO BATERIAS SANITARIAS
BUENO /
REGULAR /
MALO / NO
EXISTE
MALO
34
ADMINISTRACION DEL SERVICIO
EMP.REGIONAL
/ EMP.MIXTA /
UNIDAD
MUNICIPAL /
COMISARIA DE
VINCE
35 MANUAL ADM.OPER. Y MANT., SE
DISPONE SI/NO NO
36 MANUAL ADM,OPERACION Y MANT.,
AÑO DE APROBACIONAÑO -
37 MANUAL ADM.OPER. Y MANT., SE
APLICA SI/NO NO
38
OPERACION Y MANTENIMIENTO
BUENO /
REGULAR /
MALO / NO
REGULAR
39 EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO # 1
40 EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO
TECNICOS# 0
41 EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO
ADMINISTRATIVO# 0
42 EMPLEADOS A CONTRATO # 0
43 EMPLEADOS A CONTRATO TECNICOS # 0
44 EMPLEADOS A CONTRATO
ADMINISTRATIVOS# 0
45 TRABAJADORES PERMANENTES # 0
46 TRABAJADORES EVENTUALES # 0
69
BANCO DEL ESTADO – SUCURSAL REGIONAL GUAYAQUIL COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SERVICIO: CEMENTERIO ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE VINCES
SITUACIÓN ACTUAL IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
GESTIÓN ADMINISTRATIVA: El cantón Vinces tiene 1 Cementerio que brinda el servicio a la población, está a cargo de la Comisaría Municipal. El personal que conforma el servicio en el Cantón de Vinces es: 3 Empleados permanentes. GESTION OPERATIVA: Vinces.-
Personal que se encuentra laborando en el cementerio:1 Administrativo, y 1 panteonero.
70
El Cementerio Municipal dispone de una superficie de 50000 m2. Ósea 5 hectáreas.
Está ubicado dentro de la población, en la calle vía las flores. La vía de acceso es pavimentada, y no cuenta con cerramiento perimetral. El cementerio tiene camineras interiores pavimentadas de 2.50 metro de ancho, en buen estado. Existe un anfiteatro Dr. Juan Montalbán Cornejo con una superficie 24 m2 que está ubicado en las afueras del cementerio.
Existen muchas tumbas bajo tierra (fosas), y distribuidas de manera desordenada, dispone de nichos y bóvedas. Los datos fueron proporcionados por la Comisaría, No se lleva un registro del número total de bóvedas y cuántas de ellas están desocupadas, fosas y de nichos, mausoleos, cremaciones, Exhumaciones, inhumaciones, números de muerto por año, etc. Según datos proporcionados por la sra. Miriam Alvarado
Estancamiento de agua en la parte de atrás del anfiteatro Dr. Juan Montalbán Cornejo.
Realizar estudios sanitarios, para la
71
Herrera administradora, en el año 2008 se registraron 5 inhumaciones y 65 exhumaciones. Números de muertos por año es de 401. Números de fosas 2000 todas ocupadas. Numero de nichos existentes 6000 de los cuales 2000 ocupados.
Es un sitio es inseguro y fuera de normas de salubridad.
Colocación de colector principal de AA.SS. y posterior contratación.
Números de bóvedas existentes 43000 y de las cuales 18000 están ocupadas. Números de mausoleos 11 ocupados los 11.
El horario de atención es de lunes a domingo desde las 7:00 hasta las 18:00. Cuenta con los servicios de energía eléctrica, alumbrado público y recolección de basura. Se realiza mantenimiento general 3 veces al mes.
El cementerio no tiene cerramiento.
Gestionar urgentemente el cerramiento del cementerio, adecuado limpieza de áreas alrededor del cementerio y colocar servicio de guardianía.
72
Cuenta con los servicios de agua potable, no cuenta con servicio de aguas servidas. No cuenta con cerramiento.
GESTION FINANCIERA: Ingresos.-
Ingresos 0
* No se realiza emisión por cobro de guardianía. Egresos.-
Gastos de Vía Pública 2008
Personal (3 trabajadores) 3,900
Bienes y Servicios de Consumo 0
TOTAL 3,900
No se realiza un registro contable claro y específico de los gastos que genera este servicio. Situación Financiera.-
73
Se resume en el siguiente cuadro:
Ingresos
Gastos
Superávit / Déficit
Porcentaje Subsidio
0 3900 -3900 100%
GESTIÓN COMERCIAL: La encargada de brindar directamente el servicio es la Municipalidad del Cantón. El área encargada de supervisar esta actividad es la comisaría del cantón. Catastro de Usuarios.- No existe registró debido a pérdida de información por saqueo y daños en el programa de rentas, no se pudo recuperar la información.
El municipio subsidia el 100% de los gastos.
Aplicar tasas respectivas dispuestas por la ordenanza para obtener un ingreso que financie este servicio.
Tarifa.-
La entidad cobra los siguientes valores:
• mediante títulos la venta de terrenos $4,50 el m2, las bóvedas a $120 y nichos $10
Autosuficiencia Básica.-
Emisión
Gastos
Superávit - Déficit
Porcentaje Suficiencia
- 3,900 -3,900 0
Eficiencia en la Recaudación.-
No existe emisión, el municipio el municipio subsidia el 100% de los gatos.
La Sección de Rentas se debe encargar de elaborar la propuesta de ordenanza para que el Concejo la analice y la apruebe; además se debe encargar de organizar la actualización de los catastros pertinentes y la respectiva
categorización para aplicar el pliego tarifario.
74
Emisión
Recaudación
Porcentaje
de Eficiencia
Cartera vencida acumula
da
0 0 - -
No se puede verificar la eficiencia de la recaudación, puesto que no se pudo determinar la emisión, no se cobra la respectiva tasa de mantenimiento que permita calcular el monto correspondiente a emitir. GESTIÓN LEGAL: Cuenta con una ordenanza la cual fue publicada por Medio de prensa 28/10/2003.El departamento jurídico no entrego información del registró por pérdida de la ordenanza. GESTIÓN SOCIAL: Cuenta con espacio disponible
No existe una emisión ni recaudación por este servicio. La ordenanza se encuentra desactualizada
Aplicar el cobro de las tasas impuestas por la ordenanza para poder financiar los gastos de administración, operación y mantenimiento Actualización de la ordenanza
75
FACTORES (FOSCAL) INDICADOR PUNTAJE
PESO
PARCIAL
MÁXIMO
VALORACIÓNPESO
TOTALPESO %
GESTIÓN
FINANCIERA
Autosuficiencia mínima
Ingresos propios/Gastos A,
O&M*100
0.50 0.50 0.00% Cubre del 90 al 100% - Cubre del 80 al 89% - Menos 80% 0.00 0.00 0.03
Estado de infraestructura disponible 0.10 PERMANENTEInfraestructura tiene
mantenimiento permanente 0.10
Infraestructura en
condiciones regulares, tiene
mantenimiento eventual
-
Infraestructura requiere
reparación total o no cuenta con
cementerio
- 0.10 4.50
Capacidad de operación del servicio
disponible0.40 3.59%
Los espacios disponibles
están sobre el 100% de la
demanda
- Los espacios disponibles están
bajo el 100% de la demanda - 0.40 20.00
Control Ambiental 0.10 SI EXISTE
Existe infraestructura
adecuada para
almacenamiento temporal de
los desechos sólidos y
limpieza
0.10
Existe infraestructura
adecuada para
almacenamiento temporal
de los desechos sólidos y
requiere limpieza
-
No existe infraestructura
adecuada para almacenamiento
temporal de los desechos
sólidos y requiere limpieza
- 0.05 3.25
Servicios Básicos 0.10 REGULARDispone de los servicios
básicos en buen estado -
Dispone de los servicios
básicos en regular estado
(requieren reparación)
0.05
Los servicios básicos se
encuentran en mal estado
(requieren reposición) o no
existen
- 0.05 3.25
GESTIÓN SOCIAL Capacidad Instalada y de gestión 0.10 0.10
NO CUENTAN
CON PLANES DE
DIFUSIÓN
Cuenta con Planes de
Promoción y Difusión, y los
aplica
-
Cuenta con Planes de
Promoción y Difusión y los
aplica parcialmente
- No cuenta con Planes de
Promoción y Difusión - 0.05 3.25
GESTIÓN COMERCIAL Pliegos tarifarios 0.30 0.30TASAS SIN EST.
TEC.
Las tasas por el servicio
responden a un criterio
técnico.
- Las tasas por el servicio no
responden a un criterio técnico. - 0.30 13.50
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Rendimiento de Recursos Humanos
por municipio:
Pequeño 3 empleados;
Mediano 5 empleados; y;
Grande 8 empleados.
0.20 0.20 NO CUMPLE Cumple parámetro - No cumple parámetro - 0.20 9.00
GESTIÓN LEGALDocumentos Legales para la gestión
del servicio0.20 0.20 NO TIENE
Cuenta con Ordenanzas
actualizadas y las aplican -
Cuenta con ordenanzas
desactualizadas y las
aplican
-
Cuenta con ordenanza y no
aplica o no cuenta con
ordenanza
0.05 0.05 2.50
TOTAL 2.0059.28
CARACTERIZACIÓN LINEA BASE CEMENTERIO
CEMENTERIO
ALTO MEDIO BAJO
GESTIÓN OPERATIVA 0.70
77
SUCURSAL REGIONAL: GUAYAQUIL
NOMBRE DEL MUNICIPIO O EMPRESA: VINCES FECHA: 04/08/09
SERVICIO: CEMENTERIO
CO DIGO DESCRIPCIO N UNIDAD -O PCIO NES INFO RMACIO N O BSERVACIO NES
1 EXISTE EL SERVICIO SI/NO SI
2 NUMERO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES # 1
3 NUMERO DE CEMENTERIOS PRIVADOS # 0
4 ÁREA DE CEMENTERIOS HA 5
5 TASA DE MORTALIDAD % 1.4%
6 NUMERO DE MUERTOS POR AÑO # 401
7 INHUMACIONES POR AÑO # 5
8 EXHUMACIONES POR AÑO # 65
9 CREMACIONES POR AÑO # NO HAY
10 EXISTE REGISTRO ACTUALIZADO DE USUARIOS SI/NO SI
11 AÑO ULTIMA ACTUALIZACION DE USUARIOS AÑO 2009
12 NUMERO DE FOSAS EXISTENTES # 2000
13 NUMERO DE FOSAS OCUPADOS # 2000
14 NUMERO DE NICHOS EXISTENTES # 6000
15 NUMERO DE NICHOS OCUPADOS # 4000
16 NUMERO DE BOVEDAS EXISTENTES # 43000
17 NUMERO DE BOVEDAS OCUPADOS # 18000
18 NUMERO DE MAUSOLEOS EXISTENTES # 11
19 NUMERO DE MAUSOLEOS OCUPADOS # 11
20 ESTADO INSTALACIONES DE AGUA POTABLEBUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTEREGULAR
21ESTADO INSTALACIONES DE
ALCANTARILLADO
BUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTENO EXISTE
22 ESTADO RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOSBUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTEBUENO
23 ESTADO BATERIAS SANITARIASBUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTENO EXISTE
24 ESTADO CERRAMIENTOBUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTENO EXISTE
25 ESTADO DE JARDINESBUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTENO EXISTE
26 ESTADO CAMINERIABUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTEREGULAR
27 ESTADO DE MORGUEBUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTEREGULAR
28 ESTADO SALA DE VELACIONESBUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTENO EXISTE
29 ESTADO INSTALACIONES DE LUZ ELECTRICA.BUENO / REGULAR /
MALO / NO EXISTENO EXISTE
30 ADMINISTRACION DEL SERVICIO
31 MANUAL ADM.OPER. Y MANT., SE DISPONE SI/NO NO
32MANUAL ADM.OPER. Y MANT., AÑO DE
APROBACIONAÑO NO
33 MANUAL ADM.OPER. Y MANT., SE APLICA SI/NO NO
34 EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO (#) 0
35 EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO TECNICOS (#) 0
36EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO
ADMINISTRATIVO(#) 0
37 EMPLEADOS A CONTRATO (#) 0
38 EMPLEADOS A CONTRATO TECNICOS (#) 0
39 EMPLEADOS A CONTRATO ADMINISTRATIVOS (#) 0
40 TRABAJADORES PERMANENTES (#) 3
41 TRABAJADORES EVENTUALES (#) 0
CAPACIDADES MUNICIPALES
FORMULARIO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
78
BANCO DEL ESTADO – SUCURSAL REGIONAL GUAYAQUIL COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
EVALUACION BASICA MUNICIPAL
SERVICIO: CAMAL ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE VINCES
SITUACIÓN ACTUAL IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
GESTIÓN ADMINISTRATIVA: El cantón Vinces tiene 1 camal que brinda el servicio completo de faenamiento, todos los habitantes se sirven de estas instalaciones. El servicio está a cargo de la Comisarías Municipales de cada población. El personal que conforma el servicio brindado: 1 Veterinario, 1 Administrador 2 Guardias, 3 Faenadores. GESTIÓN OPERATIVA: Vinces.-
Las instalaciones de agua potable están bien y energía eléctrica se encuentran en regular estado. No tiene área de administración. No existe tratamiento de los desechos sólidos y líquidos.
79
El Camal está ubicado en las calles Sucre y Santa Rosa, cuenta con área de parqueo, con una vía de acceso pavimentada.
El área del terreno es de 2600.00 m2, de la cual 660 m2 es el área de construcción. Cuenta con plataforma de descarga en la parte trasera de la construcción, y 1 con un área de corral de 48 m2. El edificio es de hormigón armado, con cubierta de Estructura metálica y eternit en mal estado y el piso de cemento pulido, en estado regular de conservación. Dispone de buenas instalaciones eléctricas y alumbrado público. Tiene el servicio de agua potable, y las instalaciones tienen un mantenimiento aceptable. Cuenta con área para administración y veterinaria, pero falta el equipamiento mobiliario. También tienen un área para el cuarto frío en condiciones regulares. Tiene área de corral para descanso, y aislamiento. Cuenta con el equipamiento de noqueo en desuso, desangre, tecles, y sierras, para el correcto faenamiento del ganado.
La población se queja constantemente de la contaminación del medio ambiente en zona urbana y de los malos olores, ha existido agresión material contra el camal de parte de los pobladores cercanos. Algunos elementos dañados
La Municipalidad deberá gestionar un proyecto para la reubicación de este servicio fuera de la zona urbana. Crear caja chica para mantenimiento y reparaciones.
80
Los desechos sólidos son recolectados y transportados al botadero de basura; y los desechos líquidos son conducidos a unas cámaras de oxidación y tratamiento con cal, a las cuales se les hace mantenimiento cada 5 meses. Se acostumbra parcialmente realizar incineración, pero no es tan utilizado porque la quema de los animales decomisados causa molestias a la población cercana, razón por la que se lo hace en el botadero de basura.
Cubierta en mal estado.
81
No cuentan con un vehículo para transportar la carne faenada a los sitios de expendio. Semanalmente se faenan 10. Cabezas: 6 ganado mayor, y 4 de ganado menor. GESTION FINANCIERA: Ingresos.- Por concepto de faenamiento se tienen los siguientes valores:
Ingresos 10,516.00
Egresos.-
Gastos 2008
Personal 63,689.17
Bienes y Servicios de Consumo 1,534.80
TOTAL 65,223.97
Situación Financiera.- Se resume en el siguiente cuadro:
Ingresos
Gastos Suficiencia
Superávit / Déficit
10,516 65,223.97 16.12% -54,707.97
Los ingresos por el servicio el cubren el 16.12% de los gastos de administración, operación y mantenimiento del servicio.
Actualmente la pistola de aire esta en desuso. La municipalidad subsidia en un 83.88%, lo cual resta autosuficiencia y desmejora la situación financiera del municipio.
Regular que se cumpla con las normas sanitarias. Se debe revisar la emisión, el catastro de usuarios, del servicio, a fin de asegurar un nivel de ingresos acorde a los respectivos gastos de administración, operación y mantenimiento.
82
GESTIÓN COMERCIAL: La encargada de brindar directamente el servicio es la Municipalidad del Cantón. EL área encargada de supervisar esta actividad es la Comisaría. Se registran los ingresos, y se emiten los respectivos títulos en la medida que se cancela cada faenamiento. No hay emisión propiamente dicha. Tarifa.- Se están aplicando los siguientes valores en el camal : Ganado mayor: 6 dólares c/u Ganado menor: 3 dólar c/u Registro de Usuarios y de Faenamientos.- No existe disponible un registró debido a daños del sistema informático de rentas. Suficiencia Básica.-
Emisión
Gastos
Índice de Suficiencia
Superávit - Déficit
10,516 65,223.97 16.12% -54,707.97
La emisión cubre el 16.12% de los gastos. No se puede estimar exactamente debido a que se emite en el momento en el cual se acerca a pagar el usuario.
No está disponible un registró de todos los animales faenados durante el año, que permita establecer un control de las actividades administrativas y financieras de este servicio. Existe un déficit de emisión de 83.88%, y una débil gestión de cobro en la emisión, a largo plazo esto desmejora la situación financiera del municipio.
Reparar lo más pronto posible los daños del programa `para poder tener un registró de los usuarios y los faenamientos. Revisar y actualizar la tarifa vigente y el catastro de usuarios, a fin de que la emisión que cubra los gastos de administración, operación y mantenimiento del servicio y así eliminar el subsidio.
83
Eficiencia en la Recaudación.-
Emisión
Recaudación
Porcentaje
de Eficiencia
Cartera vencida
acumulada
0 10,516 - -
No se pudo verificar la eficiencia de la recaudación, debido a que se emite en el momento en que el usuario se acerca a cancelar. GESTIÓN LEGAL: Dispone de una ordenanza con el registro oficial N 199 fecha de publicación 28/10/2003 . GESTIÓN SOCIAL:
Los usuarios disponen diariamente del servicio.
No se puede medir la eficiencia debido a que no existe emisión. Existe malestar por la ubicación cercana del camal a la población urbana, debido a los olores nauseabundo que emite.
Actualizar la ordenanza respectiva y tasas que puedan hacer posible factibilicen una emisión que cubra los gastos de este servicio. El departamento técnico con el financiero debe elaborar un análisis concreto de la organización de este servicio para racionalizar la emisión y la recaudación. Reubicación del camal a una zona alejada del área urbana.
84
FACTORES
(FOSCAL)INDICADOR PUNTAJE
PESO
PARCIAL
MÁXIMO
VALORACIÓN TOTAL PESO %
GESTIÓN
FINANCIERA
Autosuficiencia mínima
Ingresos propios/Gastos A,
O&M*100
1.00 1.00 16.12% Cubre del 90 al 100% - Cubre del 80 al 89% - Menos 80% - 0.00 0.00
Estado de la infraestructura
disponible0.30
INST. FÍSICAS
REGULAR
Infraestructura y equipo
en condiciones buenas
para la prestación del
servicio
-
Infraestructura y equipo
en condiciones regulares,
requiere mantenimiento
para la prestación del
servicio
0.15
Infraestructura y equipo
requiere reparación total
o no cuenta con camal
- 0.15 6.50
Capacidad de operación del
servicio disponible0.30
OPERACIÓN
MEDIANAMENTE
EFICIENTE
Operación eficiente:
existe control
veterinario, faenamiento
en línea elevado y
niveles de aseo
adecuados
-
Operación medianamente
eficiente: existe control
veterinario y niveles de
aseo adecuados
0.15 Operación ineficiente - 0.15 6.50
Control ambiental 0.20TRATAMIENTO
PARCIAL
Existe tratamiento de
desechos sólidos y
líquidos.
-
Se realiza parcialmente
tratamiento de desechos
sólidos y líquidos.
0.10
No se realiza tratamiento
de desechos sólidos y
líquidos.
- 0.10 4.33
Servicios básicos 0.20 PARCIAL
Dispone de servicios
básicos en buen estado
y de manera
permanente
-
Dispone de servicios
básicos en estado regular
(requiere reparación) y
existe racionamiento
0.10
Existe racionamiento de
los servicios básicos, se
encuentran en mal
estado, (requieren
reposición)
- 0.10 4.33
GESTIÓN
SOCIAL
Capacidad Instalada y de
gestión0.20 0.20
APLICAN
PLANES
DIFUSIÓN
PARCIALMENTE
Cuenta con Planes de
Promoción y Difusión, y
los aplica
-
Cuenta con Planes de
Promoción y Difusión y
los aplica parcialmente
0.10 No cuenta con Planes de
Promoción y Difusión - 0.10 4.33
GESTIÓN
COMERCIALPliegos tarifarios 0.30 0.30 CUMPLE
Las tasas por el servicio
responden a un criterio
técnico.
-
Las tasas por el servicio
no responden a un criterio
técnico.
0.15 0.15 2.50
GESTIÓN
ADMINISTRATIV
A
Rendimiento de Recursos
Humanos
Pequeño 4 empleados;
Mediano 5 empleados; y;
Grande 6 empleados.
0.20 0.20 NO CUMPLE Cumple parámetro - No cumple parámetro - 0.20 6.00
GESTIÓN
LEGAL
Documentos Legales para la
gestión del servicio0.30 0.30 ACTUALIZADO
Cuenta con Ordenanzas
actualizadas y las
aplican
-
Cuenta con ordenanzas
desactualizadas y las
aplican
-
Cuenta con ordenanza y
no aplica o no cuenta con
ordenanza
- 0.30 9.00
TOTAL 3.0043.50
CARACTERIZACIÓN LINEA BASE CAMAL
CAMAL
ALTO MEDIO BAJO
GESTIÓN
OPERATIVA1.00
86
SUCURSAL REGIONAL: GUAYAQUIL
NOMBRE DEL MUNICIPIO O EMPRESA: VINCES FECHA. 04/08/09SERVICIO: CAMAL
CODIGO DESCRIPCIONUNIDAD-OPCIONES
INFORMACION DE
VINCES OBSERVACIONES
1 EXISTE EL SERVICIO SI/NO SI
3 POBLACION URBANA # HABITANTES
37,863.00
4 POBLACION SERVIDA # HABITANTES CON
SERVICIO 12,099.00TODOS LOS HABITANTES SE SIRVEN DE ESTAS
INSTALACIONES
5 COBERTURA DEL SERVICIO % 100.00
6 NUMERO DE CAMALES# CAMALES
1.00
7 NOMBRE DEL CAMAL TEXTO CAMAL
MUNICIPAL
8 TIPODE CAMAL
REGIONAL /LOCAL
LOCALCERRADO,HORMIGON ARMADO ,CUBIRTA EN MAL
ESTADO:ESTRUCTURA METALICA ETERNIT EN MAL ESTADO.
9 AREA TOTAL DEL TERRENO M2 2600 m2
10 AREA TOTAL CONSTRUIDA M2 660m2
11VIAS DE ACCESO AL CAMAL-TIPO DE
RODADURA
PAVIMENTADAS/LASTRADA
S/EMPEDRADAS/TIERRA PAVIMENTADA
12 EXISTE EN EL CAMAL AREAS DE PARQUEOSI/NO
SI
13 EXISTE PLATAFORMAS DE DESCARGA SI/NO SI
14 NUMERO DE CORRALES DE DESCANSO# CORRALES DE DESCANSO
1.00
15 NUMERO DE CORRALES DE ENCIERRO# CORRALES DE ENCIERRO 1.00
16 NUMERO DE CORRALES AISLAMIENTO# CORRALES DE
AISLAMIENTO1.00
17 AREA DE CORRALESAREA DE CORRALES
48 m2
18 EXISTE FERIA DE GANADO EN PIE SI/NO NO
19 EXISTE REGISTRO DE INTRODUCTORES SI/NO SI
20 NUMERO DE INTRODUCTORES # INTRODUCTOES 12.00 SEGUN LO MANIFESTADO POR LA COMISARIA.
21 GANADO FAENADO TOTAL # CABEZAS/SEMANA 10.00
22 GANADO MAYOR FAENADO # GANADO MAYOR/SEMANA
6.00
23 GANADO MENOR FAENADO # GANADO MENOR/SEMANA
4.00
24ZONA DE FAENAMIENTO ADECUADA O
INADECUADA
ADECUADA/INADECUADAADECUADA
25 EXISTE CUARTO FRIOSI/NO
SI
26 CAPAPACIDAD CUARTO FRIO # CABEZAS 6.00
27EQUIPAMIENTO OFICINA
ADMINISTRATIVA
SUFICIENTE/OPERABLE/INS
UFICIENTE NO HAY OFICINA
28 EXISTE SERVICIO VETERINARIO SI/NO SI
29 EQUIPAMIENTO AREA DE VETERINARIO SUFICIENTE/OPERABLE/INS
UFICIENTE NO
30
EQUIPAMIENTO GENERAL
(NOQUEO,DESANGRE, RIELES, ESCALDADO,
SIERRAS etc)
SUFICIENTE/OPERABLE/INS
UFICIENTE OPERABLE
31 INCINERACION DE CARNE DECOMISADA
SI/NO
SI
32 EXISTE SERVICO DE AGUA POTABLESI/NO SI
33ESTADO INSTALACIONES DE AGUA
POTABLE
BUENO / REGULAR / MALO REGULAR
34 EXISTE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SI/NO SI
35ESTADO INSTALACIONES DE
ALCANTARILLADO
BUENO / REGULAR / MALO MALO
36EXISTE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN EL CAMAL
SI/NO
NO
37TIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
PRIMARIO/SECUNDARIO
SECUNDARIO
38ESTADO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PREVIO A LA DESCARGA
BUENO / REGULAR / MALO
MALO
39EXISTE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE
DESECHOS SÓLIDOS PARA EL CAMAL.
SI/NO
SI
40ESTADO RECOLECCION DE DESECHOS
SOLIDOS
BUENO / REGULAR / MALO BUENO
(RECOLECTOR
DE BASURA)
41 FRECUENCIA DE RECOLECCIONDIARIA/INTERDIARIA O 1,2 ,
3 VECES/SEMANA DIARIA
42ESTADO INSTALACIONES DE LUZ
ELECTRICA.
BUENO / REGULAR / MALO /
NO EXISTEREGULAR
43 ESTADO BATERIAS SANITARIAS BUENO / REGULAR / MALO /
NO EXISTE MALO
44 NUMERO DE VEHICULOS PEQUEÑOS#
-
45 VEHICULOS PEQUEÑOS BUENOS#
-
46 VEHICULOS PEQUEÑOS REGULARES#
-
47 VEHICULOS PEQUEÑOS MALOS#
-
CAPACIDADES MUNICIPALES-
FORMULARIO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
87
48 VEHICULOS PARA TRANSPORTE DE CARNE #
-
49VEHICULOS PARA TRANSPORTE DE CARNE -
BUENOS
#-
50VEHICULOS PARA TRANSPORTE DE CARNE -
REGULARES
#
-
51VEHICULOS PARA TRANSPORTE CARNE -
MALOS
#-
52 ADMINISTRACION DEL SERVICIO
EMP.REGIONAL,
EMP.MIXTA, UNIDAD
MUNICIPAL,
CONT.PRIVADA
UNIDAD
MUNICIPAL
(COMISARIA DE
VINCES)
53 MANUAL ADM.OPER. Y MANT., SE DISPONE SI/NO
NO
54MANUAL ADM,OPERACIàN Y MANT., AÑO
DE APROBACION
AÑONO
55APLICACIÓN DEL MANUAL
ADMINISTRACION .OPER. Y MANT.
SI/NONO
56ESTADO DE LA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL CAMAL
BUENO / REGULAR / MALO /
NO EXISTEMALO
57 EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO # 2
58 EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO TECNICOS#
1
59EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO
ADMINISTRATIVOS
#1
60 EMPLEADOS A CONTRATO # 0
61 EMPLEADOS A CONTRATO TECNICOS # 0
62EMPLEADOS A CONTRATO
ADMINISTRATIVOS
#0
63 TRABAJADORES PERMANENTES # 4
64 TRABAJADORES A CONTRATO # -
65 TRABAJADORES EVENTUALES # -
88
BANCO DEL ESTADO – SUCURSAL REGIONAL GUAYAQUIL COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
EVALUACION BASICA MUNICIPAL
SERVICIO: ADMINISTRATIVO ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE VINCES
SITUACIÓN ACTUAL IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
La Estructura administrativa municipal se encuentra desde el 2002.
La Jefatura de Sistemas, Relaciones Públicas y Comisaría depende directamente de la Alcaldía, la primera pertenece a Planificación de Desarrollo Estratégico y las dos últimas a la Dirección Administrativa. En Centro de Rehabilitación, no consta pero depende de la Jefatura de Desarrollo Comunitario. La Comisaría Municipal se encarga de la administración del mercado, Camal, Cementerio, ferias, inspectorías de locales.
El orgánico funcional está desactualizado, no responde plenamente a la organización actual de la Municipalidad.
Revisar, actualizar y aprobar el organigrama en función de la demanda y real.
89
El Agua Potable y Alcantarillado delegada empresa Municipal (EMAPAVIN) Departamento Municipal del medio ambiente se encarga de la recolección de basura. En la elaboración del Plan Operativo Anual, participaron todos los jefes departamentales. En este se ha incluido el acondicionamiento de oficinas y reemplazo de equipos de computación. Las reuniones del personal se realizan una a dos veces al mes, pero la insuficiencia de recursos financieros ha retrasado el cumplimiento del POA. El manual de funciones vigente fue elaborado en el año 2002, ha sido socializado a los funcionarios y su aplicación es parcial. No se dispone de Reglamento Interno, y se rigen actualmente a lo contemplado en la LOSCA y Homologación Salarial. Los Programas de incentivo o estímulo laboral a los mejores empleados son otorgados por la Asociación de Empleados. Los reconocimientos a los obreros son otorgados por la Municipalidad. La capacitación del personal municipal no responde a un Plan estructurado. Los funcionarios solicitan curso o seminario.
No se dispone de recursos financieros suficientes para cumplir el POA. Los empleados no pueden cumplir a cabalidad sus funciones y obligaciones, debido a que el manual está desactualizado. No se tiene un reglamento interno y de ascenso. No existe un plan de capacitación.
Buscar alternativas de mejoramiento salarial, reclasificaciones y/o ascensos a través de concurso de merecimientos. Determinar las necesidades de capacitación del personal de todas las áreas. Elaborar un plan anual de capacitación, con el respectivo presupuesto. Aprobar y financiar el plan de capacitación. Evaluar la capacidad del personal que ha sido transferido a otra dependencia y actualizar la nómina, con la finalidad de
90
La nómina general de empleados municipales del 2008 presenta un total de 395 funcionarios: 107 Empleados de Nombramiento, 31 de contrato, 92 trabajadores permanentes, 19 trabajadores eventuales, 69 profesores bonificados, 7 concejales. En los últimos años se han realizado cambios administrativos. No se ha regularizado la situación de dichos funcionario Más de 40% del personal técnico está capacitado para ejercer las funciones dentro su cargo. Los gatos del personal municipal 2008 fueron de US $ 2.111.063,49 de los cuales 866100,60 corresponden al personal municipal de los servicios. Casi todos los departamentos y áreas municipales disponen de equipos de computación en regular estado. El sistema de correo electrónico institucional, solo se encuentra habilitado en pocos departamentos.
La nómina está desactualizada Las computadoras de Contabilidad, Catastros, Bodega, OOPP, Rentas, Gestión Ambiental, Desarrollo Urbano, Tesorería, Recaudación entre otras están desactualizadas.
poder determinar los costos reales de cada unidad o servicio. Gestionar la adquisición y reemplazo de los equipos computación acordes al avance de la tecnología.
91
El servicio de Internet está disponible las 24 horas del día. La áreas de Tesorería y Catastro disponen de software específicos. El mantenimiento de los equipos y de la red está a cargo de la Jefatura de Sistemas. La provisión de materiales de oficina e insumos se realiza de manera oportuna, pero limitada. El nivel de confort y funcionalidad del edificio municipal, en la mayoría de las dependencias es suficiente para que los empleados realicen su trabajo, aunque existen espacios que deben ser reorganizados y equipados, Se dispone del listado del mobiliario a ser reemplazado. La comisaría no dispone de oficina dentro del edificio municipal. El mantenimiento de las instalaciones del edificio municipal lo realiza personal propio de la entidad. El mantenimiento de la maquinaria y vehículos es contratado. La Municipalidad, cuenta con 2 recolectores de basura: 1 en buenas condiciones y el otro en reparaciones. 3 volquetes.
No todo los departamentos municipales cuentan con internet.
Ampliar el servicio para todos los departamentos.
92
FACTORES INDICADOR PUNTAJE
PUNTAJE
MAX.
PARCIAL
VALORACIÓN TOTAL PESO %
Estructura orgánica
responde a las funciones y
responsabilidades de cada
área
2.00 PARCIAL
El Reglamento Orgánico
Funcional vigente se aplica de
acuerdo a las funciones de
cada dependencia
-
El Reglamento Orgánica
Funcional vigente se
aplica parcialmente
1.00 No dispone de Reglamento
Orgánico Funcional - 1.00 13.00
Entidad ha optado por
nuevas competencias 1.00 ALGUNA
La Entidad ha asumido mas de
dos nuevas competencias -
La Entidad ha asumido
alguna competencia 0.50
No ha asumido nuevas
competencias - 0.50 6.50
Perfil de los servidores
municipales responden a
las funciones que
desempeñan
2.00 20.00%
Mas del 50% del personal
tiene el perfil técnico para
desempeñar sus funciones
-
Entre el 25% y el 50%
del personal tiene el perfil
técnico para desempeñar
sus funciones
-
Menos del 25% del
personal tiene el perfil
técnico para desempeñar
sus funciones
0.40 0.40 8.00
Porcentaje del personal que
ha sido capacitado en el
año anterior
1.00 8.00%Mas del 20% en temas
relacionados a sus funciones -
Entre el 10 y 20% en
temas relacionados a sus
funciones
-
Menos del 10 % en temas
relacionados a sus
funciones
0.08 0.08 4.00
Ambiente de trabajo 2.00 2.00 30.00%
Menos del 25% de las
condiciones del espacio físico
y equipamiento, no facilita el
desarrollo de las actividades
del personal
-
Entre el 25% y el 50% de
las condiciones del
espacio físico y
equipamiento, no facilita
el desarrollo de las
actividades del personal
1.40
Mas del 50% de las
condiciones del espacio
físico y equipamiento, no
facilita el desarrollo de las
actividades del personal
- 1.40 14.80
Aplicación de sistemas y
procesos informáticos en la
gestión institucional
1.00 1.00SOLAMENTE
FINANCIEROS
Dispone de sistemas
informáticos para cada
dependencia
- Dispone solamente de
sistemas financieros 0.50
No dispone de sistemas
informáticos - 0.50 6.50
Mecanismos de
comunicación interna1.00 1.00 NINGUNA
Existe reuniones de trabajo
gerencial al menos dos veces
al mes
-
Existe reuniones de
trabajo gerencial una al
mes
- No se realizan reuniones
de comunicación interna 0.25 0.25 2.50
TOTALES10.00
55.31
FUNCIONALIDAD
LABORAL
CARACTERIZACIÓN LINEA BASE ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ALTO MEDIO BAJO
ORGANIZACIÓN
ESTRUCTURAL,
FUNCIONAL Y
POSICIONAL
6.00
94
SUCURSAL REGIONAL GUAYAQUIL:
NOMBRE DEL MUNICIPIO O EMPRESA:
ADMINISTRATIVO CATG/PAC
CODIGO DESCRIPCION OPCIONESINFORMACION
RECOLECTADAOBSERVACIONES
DISPONE / NO DISPONE SI ELABORADO EN EL AÑO 2002, POR EL MUNICIPIO.
ACTUALIZADO /
DESACTUALIZADONO
VIGENTE SI
SI SE APLICA / NO SE
APLICANO
DISPONE / NO DISPONE SI
ACTUALIZADO /
DESACTUALIZADONO
VIGENTE SI
SI SE APLICA / NO SE
APLICANO
PARCIALMENTE, DEBE SER REFORMADO CONFORME A
LA REALIDAD
DISPONE / NO DISPONE NO
ACTUALIZADO /
DESACTUALIZADONO
VIGENTE NO
SI SE APLICA / NO SE
APLICANO
HA ASUMIDO Y
CUANTASNO
NO HA ASUMIDO NO
PLAN ESTRATEGICO SI
PLAN ANUAL SIPLAN OPERATIVO PARA CONTRATACIONES, Y DE
ACTIVIDADES
OTRO NO
COMISIONES 15
OOPP, HIGIENE Y SALUBRIDAD, TERRENOS Y ORNATO,
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, VIA PUBLICA Y
ESPECTACULOS, FINANZAS, EDUCACION, CULTURA Y
DEPORTES, LEGISLACION JUSTICIA Y POLICIA,
PLANIFICACION Y CATASTRO, ELECTRIFICACION,
DESARROLLO COMUNAL Y TURISMO, CEMENTERIO
PARQUES Y AVENIDAS, MERCADO Y CAMAL,
PRESERVACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE, DE LA
MUJER Y LA FAMILIA
DIRECCIONES 10
ASESORIA JURIDICA, SECRETARIA GRAL, AUDITORIA
INTERNA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA,PLANIFICACION
Y DESARROLLO ESTRATEGICO, OOPP,GESTION
AMBIENTAL, EDUCACION, TURISMO
JEFATURAS/ 15
RRHH, COMISARIA, RELACIONES PUBLICAS, BODEGA,
PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, RENTAS, TESORERIA,
COACTIVA, DESARROLLO COMUNITARIO, DESARROLLO
URBANO, SISTEMAS, CATASTRO, HIGIENE, DASAR
SECCIONES NO
UNIDADES NO
OTROS NO
MENOS DEL 25%
ENTRE EL 25 Y 50% SI
SUPERIOR AL 50%
8REUNIONES DE
TRABAJO
FRECUENTE
/ESPORADICO /NINGUNOFRECUENTE MENSUAL O BIMENSUAL
A CONTRATO 31
A NOMBRAMIENTO 107
TRABAJADORES
PERMANENTES92
TRABAJADORES
EVENTUALES19
POR PROGRAMAS
PROFESORES
ESCUELASSI
PROFESORES COLEGIO
MUNICIPALNO
OTROS NO
3 REGLAMENTO INTERNO
DISPONE DEL
PERSONAL TECNICO
APROPIADO EN
FUNCION DEL CARGO
7
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS
EXISTENTES
DISPONE DE PLANES
ANUALES
FINANCIADOS
MUNICIPIO VINCES
ORGANIZACIONAL
PLANIFICACION
RECURSOS HUMANOS
LA MUNICIPALDAD HA
ASUMIDO NUEVAS
COMPETENCIAS
4
MANUAL DE
FUNCIONES2
5
EVALUACIÓN BÁSICA MUNICIPAL
FORMULARIOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
6
ORGANICO FUNCIONAL1
CUANTOS EMPLEADOS
LABORAN EN LA
ENTIDAD
9
95
AMBIENTE DE TRABAJOBUENO /ACEPTABLE
/MALOBUENO
PROGRAMAS DE
CAPACITACION
FRECUENTE
/ESPORADICO /NINGUNOFRECUENTE
PROGRAMAS DE
INCENTIVOS/ASCENSO
S
EXISTE / NO EXISTE SI EXISTE
BENEFICIOS
LABORALESEXISTE / NO EXISTE NO
CONTRATO
COLECTIVOEXISTE / NO EXISTE SI
DISPONIBLE SI
NO DISPONIBLE
SUFICIENTE SI
LIMITADO
INVENTARIADO SI LLEVADO POR BODEGA
BUENO
REGULAR SI DEBE SER REEMPLAZADO
MALO
ENLACE TOTAL SIEN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y EDIF. LA
CASCADA(EMAPAVIN)
ENLACE POR AREAS SI
ADMINISTRATIVA, CONTABILIDAD, FINANCIERO,
PLANIFICACION, RENTAS, GESTION AMBIENTAL,
DESARROLLO COMUNITARIO, TESORERIA, SECRETARIA,
OOPP, RELACIONES PUBLICAS, JURIDICO, ALCALDIA,
ETC.
PARCIAL /
COYUNTURAL
EN CONSTRUCCION/ NO
HAY
INTERNET SI
CORREO ELECTRONICO SI
CORREO ELECTRONICO
INSTITUCIONALSI NO ESTA FUNCIONANDO
SOFTWARE
ESPECIALES POR AREASI
COBRO SI
OTROS SI
SUFICIENTE
LIMITADO LIMITADO
OTRO
SUFICIENTE
LIMITADO SI
EN BUEN ESTADO EN SU MAYORIA
DETERIORADO
SUFICIENTE SI
LIMITADO SI
EN BUEN ESTADO SI
DETERIORADO NO
SUFICIENTE
LIMITADO SI
ES LIMITADO FALTA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE
COMISARIA, CATASTRO, DASAR,OOPP, RECOLECCION
DE BASURAESTA CONSECIONADO EL SERVICIO DE LAS
AREAS RURALES
EN BUEN ESTADO 62 CAMIONETAS, 2 RECOLECTOR DE BASURA 1 DE ELOS
EN REPARACIONES.
DETERIORADO 2
SUFICIENTE
LIMITADO SI
EN BUEN ESTADO SI 3 VOLQUETA
DETERIORADO
20
TALLERES PARA
VEHICULOS Y
MAQUINARIA
EXISTE / NO EXISTE NO EXISTE
EDIFICIO Y OFICINAS
MUNICIPALESMUNICIPAL ADMINISTRATIVO, OOPP
OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS PUBLICOSMUNICIPAL ADMINISTRATIVO, OOPP
EQUIPOS DE
COMPUTACION Y REDSI POR LA JEFATURA DE SISTEMA
LIMPIEZA Y ASEO
EDIFICIO MUNICIPALMUNICIPIO OBREROS
LIMPIEZA Y ASEO
SERVICIOS PUBLICOS Y
OBRA PUBLICA
MUNICIPIO OBREROS
ESPACIO FISICO DE
LAS INSTALACIONES
DEL EDIFICIO
MUNICIPAL
EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
11
RED INFORMATICA
EXISTENCIA DE
EQUIPOS DE
COMPUTACION
16
SOTFWARE Y
SERVICIOS
DISPONIBLES
15
MANTENIMIENTO Y PRESERVACION
18
19 EQUIPO CAMINERO
VEHICULOS
DISPONIBLES
CUIDADO Y
PRESERVACION22
MANTENIMIENTO 21
VEHICULOS
MOBILIARIO Y SUMINISTROS
17
10
12
PROVISION DE
MATERIAL DE
OFICINA/INSUMOS
MOBILIARIO
13
14
ESTADO DE LOS
EQUIPOS DE
COMPUTACION