EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2016

Contenido

PRESENTACIÓN2OBJETIVOS ESTRATEGICO 1:2OBJETIVOS ESTRATEGICO 2:3OBJETIVO ESTRATEGICO 3:3OBJETIVO ESTRATEGICO 4:4OBJETIVO ESTRATEGICO 54OBJETIVO ESTRATEGICO 65EVALUACION DE METAS E INDICADORES5EVALUACION METAS GENERALES DEL PLAN PARA LA VIGENCIA 201622

PRESENTACIÓN

El Plan Estratégico Institucional - PEI 2016-2019, es un instrumento articulado y orientador de la gestión institucional que sirve de marco para priorizar los objetivos y estrategias, el mismo que constituyó un documento básico de programación para orientar los planes operativos y presupuestos anuales hacia la consecución de los objetivos estratégicos de la Empresa.

Para ello se formuló en el año 2016 un Plan Institucional con seis objetivos estratégicos orientados a contrarrestar las causas relacionadas con los una de las causas de los problemas identificados.

· Hacer de nuestros parques la mejor alternativa para la recreación y la diversión de la ciudad.

· Convertir los Parques en referentes turísticos de la ciudad.

· Incrementar los ingresos operacionales.

· Incrementar el Margen operacional.

· Aumentar eficiencia y la eficacia administrativa

· Conservar y proteger los recursos naturales de los parques

Para lograr cada uno de estos objetivos Metroparques formuló el plan de acción con la metas para la vigencia 2016, se realizó monitoreo trimestral a los indicadores que generaron los resultados sobre los cuales se basa este informe.

OBJETIVOS ESTRATEGICO 1:

Hacer de nuestros parques la mejor alternativa para la recreación y la diversión de la ciudad.

Objetivos específicos:

· Implementar nuevos modelos de entretenimiento que permitan la integración de las familias.

· Ampliar la oferta de servicios de atracciones en los parques

Para evaluar el logro de este objetivo se tienen 2 indicadores:

1. Nuevos servicios implementados

2. Inversión en renovación

OBJETIVOS ESTRATEGICO 2:

Convertir los Parques en referentes turísticos de la ciudad.

Objetivos específicos:

· Convertir el Parque Norte en el Parque Nacional de la Montaña con identidad de cultura paisa.

· Fortalecer el Aeroparque Juan Pablo II a través de la explotación económica de los espacios.

· Crear nuevos escenarios en ambos parques donde prevalezcan los jardines y el paisaje.

· Fortalecer el servicio de atención al cliente.

· Posicionar la empresa a través del plan de medios y el plan de comunicaciones.

Para evaluar el logro de este objetivo se tienen 3 indicadores:

1. Nivel de satisfacción de usuarios

2. Variación volumen de usuarios

3. Cumplimiento plan de mercadeo

OBJETIVO ESTRATEGICO 3:

Incrementar los ingresos operacionales

Objetivos específicos:

· Lograr incremento en las ventas de ingresos a parques a clientes institucionales

· Incrementar ingresos por arrendamientos

· Incrementar las ventas de publicidad

· Incrementar las ventas de los servicios de los parques para el canal de puntos de venta

Para evaluar el logro de este objetivo se tiene el siguiente indicador

1. Variación de las ventas de alimentos por convenio

2. Variación de la venta de alimentos por puntos de venta

3. Ventas de alimentos por nuevos canales de venta

4. Valor convenios por servicios logísticos

5. Ventas de ingresos a parques

6. Cumplimiento del presupuesto de ingresos

7. Variación de los Ingresos operacionales

OBJETIVO ESTRATEGICO 4:

Incrementar el Margen operacional en un 15%

Objetivos específicos:

· Maximizar las cadenas de abastecimiento en la adquisición de bienes y servicios para obtener los mejores precios

· Obtener calidad, mejor precio y agilidad en el despacho de los bienes y servicios a través de la participación activa en la negociación con proveedores.

Para evaluar el logro de este objetivo se tiene el siguiente indicador

Margen operacional

Margen operacional UEN alimentos

Margen operacional UEN Parque Norte

Margen operacional UEN JPII

Margen operacional Logística

Margen EBITDA

Ingreso Usuarios gratuitos

OBJETIVO ESTRATEGICO 5

Objetivos específicos:

Aumentar la eficiencia y la eficacia administrativa

· Definir política de impuestos

· Obtener un resultado de 4,5 en la evaluación de la cultura organizacional

· Lograr la recertificación en la Norma NTGP -1000

· Fortalecer la gestión del riesgo y el autocontrol en la empresa

· Garantizar la función administrativa transparente y eficiente en el cumplimiento de la normatividad y las políticas de la empresa

· Formular y evaluar el plan estratégico de recursos humanos

Para evaluar el logro de este objetivo se tienen los siguientes indicadores

1. Magnitud de los costo

2. Variación de los gastos administrativos

3. Magnitud de los gastos administrativos

4. Índice de severidad de ausentismo

5. Cumplimiento del Plan estratégico

6. Tasa de accidentalidad

7. Ejecución del plan de trabajo en el SGSST

8. Ejecutar el 100% de plan de mantenimiento de ambos parques

9. 0 incidentes en los parques generados por la prestación del servicio

OBJETIVO ESTRATEGICO 6

Conservar y proteger los recursos naturales de los parques

Objetivos específicos:

Para evaluar el logro de este objetivo se tienen los siguientes indicadores

1. Consumo de agua potable en los parques

2. Consumo de energía potable en los parques

3. Recuperación de residuos solidos

EVALUACION DE METAS E INDICADORES

A continuación se relacionan la línea base, la meta planteada en cada vigencia, el resultado y la variación con su análisis y/u observación.

De acuerdo a la información obtenida se presentan los siguientes cuadros:

Objetivo estratégico 1. Hacer de nuestros parques la mejor alternativa para la recreación y la diversión de la ciudad.

Cuadro 1.

Indicador

Fórmula

Unidad de Medida

Periodo

Línea Base

Meta

Línea Real

Resultado

Variación

Nuevos servicios implementados

(Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100

%

2016

0

80%

80%

80%

0

Inversión en renovación

Valor invertido por año

Valor

2016

0

0

0

0

0

Para el Aeroparque Juan Pablo II, se inició acercamientos con proveedores de atracciones acuáticas y se hará un estudio de mercados para identificar qué tipo de atracciones quiere la comunidad o mercado objetivo. Así mismo se está realizando estudio para iniciar con la climatización de la piscina semiolimpica, para fortalecer el programa de los cursos de natación.

Para el año 2017 se formulará propuesta para tematizar la piscina de poleas, con el porcentaje que destine la Secretaria de Hacienda de los excedentes financieros del Aeropuerto Olaya Herrera. Con estas iniciativas se buscan nuevas alternativas para la recreación y la diversión en el Aeroparque Juan Pablo II.

En el Parque Norte para el mes de Diciembre se tuvo el proyecto del Alumbrado navideño "Por Siempre Navidad", el cual tuvo como principal objetivo integrar las familias de la ciudad de Medellín, donde se contó con más de 20.000 mil turistas (Dato del BAREAU).

Para el año 2017 se implementará nuevos juegos de feria que permitan mejorar la recreación y la diversión en los visitantes.

Objetivo estratégico 2. Convertir los Parques en referentes turísticos de la ciudad

Cuadro 1.

Indicador

Fórmula

Unidad de Medida

Periodo

Línea Base

Meta

Línea Real

Resultado

Satisfacción del cliente

Nivel de satisfacción / 5

%

2016

91%

95%

91%

91%

PROCESO

NOMBRE INDICADOR

META

DATOS DE ENTRADA

Resultado a Diciembre

PROMEDIO AÑO 2016

Prestación de servicios en Parques

PARQUE NORTE: Satisfacción del usuario de parques

95%

Encuestas de satisfacción

90,1%

94%

Prestación de servicios en Parques

PARQUE JUAN PABLO II: Satisfacción del usuario de parques

95%

Resultados de encuestas

95%

96%

Prestación de servicios en Parques

PARQUE JUAN PABLO II (PISTA): Satisfacción del usuario (Pista)

95%

Resultados de encuestas

85%

86%

Producción de Alimentos y Bebidas

Resultados de la encuesta de satisfacción de alimentos

80%

Encuestas de satisfacción

82%

89%

Prestación de servicios logísticos

Satisfacción de clientes

95%

Encuestas de satisfacción de logística y eventos

93%

92%

Desde el área de comunicaciones se cuenta con dos personas de servicio al cliente, que se encuentran en contacto de manera permanente con los usuarios de los parques, para evaluar la satisfacción de cada servicio, se aplican de manera permanente encuestas para evaluar la satisfacción de los clientes.

La satisfacción de la Empresa continúa en el resultado del 91% promedio general del todo el año, en el cuadro anterior se observa los resultados por cada proceso.

Cuadro 2.

Indicador

Fórmula

Unidad de Medida

Periodo

Línea Base

Meta

Línea Real

Variación

Variación volumen de usuarios cover

(Usuarios año 1- Usuarios año base)/año base

%

2016

543.760

543.760

596.024

109%

Los usuarios en el año 2.016 registraron un incremento del 9% frente al resultado del año anterior, una de las causas para este resultado es que en el mes de Diciembre se contó con el proyecto de ciudad alumbrado navideño en el Parque Norte, y el convenio de recreación popular.

El resultado en el Parque Norte, obedece a la ejecución del convenio de recreación popular el cual atendió 117.140 usuarios y navidad en el parque que atendió 100.724 usuarios de atracciones.

En el Aeroparque Juan Pablo II se observa un incremento de usuarios de 11.066 comparado con el año anterior.

Cuadro 3.

Indicador

Fórmula

Unidad de Medida

Periodo

Línea Base

Meta

Línea Real

Resultado

Cumplimiento del Plan de Mercadeo

Actividades ejecutadas/actividades programadas

Actividades

2016

90%

100%

72,6%

72,6%

Para los meses de febrero, marzo, abril no tenía aprobado el Plan de mercadeo, y no se había aprobado el plan institucional, lo que impidió la ejecución del 100% de las actividades proyectadas en el Plan de Mercadeo para el año 2.016.

Objetivo estratégico 3. Incrementar los Ingresos operacionales

Cuadro 1.

Indicador

Fórmula

Unidad de Medida

Periodo

Línea Base

Meta

Línea Real

Variación

Variación de las ventas de alimentos por convenios

(Ventas año 1-ventas año base)/ventas año base * 100

%

2016

1.788

3.178

2.815

57%

Para el año 2016 se reflejó incremento en las ventas de alimentos comparadas con la vigencia anterior, este resultado obedece a la ejecución de diferentes convenios con secretarias de la Alcaldía, gobernación y otros municipios, adicionalmente un factor que coadyuvó en este importante resultado fue la venta de alimentos por el convenio de Recreación popular.

Aunque se observa un incremento del 57% en la venta de alimentos por convenios frente al año 2015, la meta se cumple en un 89%.

Cuadro 2.

Indicador

Fórmula

Unidad de Medida

Periodo

Línea Base

Meta

Línea Real

Variación

Variación de las Ventas de alimentos por puntos de venta

(Ventas año 1 - ventas año base)/Ventas año base * 100

%

2016

2.519

3.287

2.344

-7%

En varios puntos de venta se fortaleció el portafolio con productos claves que generan mayor volumen de ventas como los postres, las pizzas de producción propia, topings para las ensaladas de frutas y los asados.

Se abrió nuevamente el punto de venta de parrilla para ofrecer un mejor servicio a los usuarios a la hora del almuerzo. Se complementó con contratos de alianza que manejan productos propios de un parque como el algodón de azúcar, crispetas y mangos.

En venta de alimentos por punto de venta la UEN obtuvo ventas por valor $2.344 millones, alcanzando la meta en un 77%, aunque en el segundo semestre se obtuvo incremento en las ventas, en el primer semestre del año la caída de usuarios que ingresan a los parques, afecto directamente la venta de alimentos en los puntos de venta, lo que se refleja una disminución del 7% comparado con el año anterior.

Cuadro 3.

Indicador

Fórmula

Unidad de Medida

Periodo

Línea Base

Meta

Línea Real

Resultado

Ventas de alimentos por nuevos canales

Valor ventas año 1 (valores en millones)

Millones

2016

0

30

175

175

Se han implementado puntos de venta de la UEN en eventos de feria de flores como fondas, sonido sobre ruedas, zona que suena, y se habilitó un punto de venta en la alcaldía Municipal, que operó hasta el 30 de diciembre, que tuvo como resultado $82 millones de margen operacional.

Cuadro 4.

Indicador

Fórmula

Unidad de Medida

Periodo

Línea Base

Meta

Línea Real

Resultado

Valor convenios de servicios logísticos

Convenios de servicios logísticos firmados en la vigencia (valores en millones)

Millones

2.016

14.127

16.511

21.285

21.285

En el año 2.016 se logró la firma de 26 Convenios Interadministrativos. Por la modalidad de Prestación de Servicios se firman 18 por un total de $7.360.millones y 8 convenios con la modalidad de Administración Delegada por un total de $ 13.925 millones, los servicios logísticos se gestionaron para diferentes Secretarías del Municipio de Medellín como: Secretaría de Participación, Desarrollo Económico, Inclusión Social, Cultura, Educación, Evaluación y Control, Gestión Humana, Movilidad. Además se suscribieron convenios con el Departamento de Antioquia a través de: Planeación, Comunicaciones, FLA, Secretaría de Gobierno; y con entes descentralizados como: El Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, Isvimed, Sapiencia, Olaya Herrera.

En total se ejecutaron convenios por valor de $21.285 millones de pesos equivalentes a 118% del cumplimiento de la meta.

Cuadro 5.

Indicador

Fórmula

Unidad de Medida

Periodo

Línea Base

Meta

Línea Real

Resultado

Variación ventas de ingresos parques (atracciones, entrada general)

(Ventas año 1 - ventas año base)/Ventas año base

Millones

2016

5.431

7.450

5.816

7%

Al corte del 31 de diciembre en atracciones y entrada general en ambos parques, se registra ingresos por $5.816 millones correspondiente al 78% de cumplimiento de la meta y un incremento del 7% en la venta de atracciones y entrada general comparado con el año 2.015.

Analizado el resultado del cumplimiento de la meta, se evidencio que en el Parque Norte no se contó con la venta de entrada general en el Parque Norte toda vez que por el alumbrado navideño el parque estaba abierto al público de manera gratuita.

Cuadro 6.

Indicador

Fórmula

Unidad de Medida

Periodo

Línea Base

Meta

Línea Real

Resultado

Cumplimiento del presupuesto ingresos

Ejecución Presupuestal/ proyección del presupuesto

%

2016

-

100%

7.505

73%

El presupuesto de ingresos de Mercadeo para el 2016 fue de $9.973 millones, obtuvo una ejecución de $7.505 millones lo que corresponde a un cumplimiento de la meta de 73%, no cumpliendo el presupuesto en los meses de febrero a noviembre de 2016 así

Enero 120%, Febrero 44,6%, Marzo 56%, Abril 56%, Mayo 75,7%, junio 94,8%, julio 98,6%, agosto 61,3%, Septiembre 52%, Octubre 65%, Noviembre 32,2%, Diciembre 112,4%.

Cabe anotar que en los meses de septiembre, octubre y noviembre se ejecutó el convenio de recreación popular el cual es un ingreso que no se le contabiliza a la Gerencia de Mercadeo.

Cuadro 7.

Indicador

Fórmula

Unidad de Medida

Periodo

Línea Base

Meta

Línea Real

Variación

Variación de los ingresos operacionales

(Ingresos operacionales año 0/ingresos operacionales año1)*100

%

2016

20%

15%

0%

-15%

En el año 2016 se obtuvo ingresos por valor de $24.034 millones lo que corresponde a un alcance de la meta del 85%, representados en la disminución de ingresos por convenios de logística por prestación de servicios. La meta propuesta para el año 2016 era incrementar en 4.200 millones, entendidos en el incremento del 15% del resultado obtenido en el año 2015 que fue de $28.356 millones.

Analizado en resultado se observa una disminución del ingreso en 15%, pasando de 28.356 millones a 24.034 Millones en 2016.

Objetivo estratégico 4. Obtener el margen operacional del 15%

Cuadro 1.

Indicador

Fórmula

Unidad de Medida

Periodo

Línea Base

Meta

Línea Real

Resultado

Utilidad antes de impuestos

(Resultado antes de Provisión para impuestos / Ingresos Operacionales)*100

%

2016

-1%

15%

21%

21%

El margen operacional se superó en 6 puntos porcentuales de la meta propuesta, explicados en los ingresos que se tuvieron por el convenio de desempeño en el año 2016 por valor de $4.925 millones.

Cuadro 2.

Indicador

Fórmula

Unidad de Medida

Periodo

Línea Base

Meta

Línea Real

Resultado

Margen operacional UEN alimentos

(Resultado operacional / Ingresos Operacionales)*100

%

2016

3%

20%

502.968

10%

La UEN de alimentos en el año 2016 obtuvo un margen operacional de $502 millones de pesos, correspondientes al 50% de la meta.

Cuadro 3.

Indicador

Fórmula

Unidad de Medida

Periodo

Línea Base

Meta

Línea Real

Resultado

Margen operacional UEN Parque N

(Resultado operacional / Ingresos Operacionales)*100

%

2016

19%

30%

43%

43%

La unidad de negocio Parque Norte superó la meta en el margen operacional, dadas las ventas por Recreación Popular y Navidad en el Parque.

Cuadro 4.

Indicador

Fórmula

Unidad de Medida

Periodo

Línea Base

Meta

Línea Real

Resultado

Margen operacional UEN Juan Pablo II

(Resultado operacional / Ingresos Operacionales)*100

%

2016

0%

0%

-25%

-25%

La UEN del Aeroparque no alcanzó la meta propuesta dado que no se ejecutaron proyectos en la vigencia que condujeran al incrementar los usuarios y para mantener la operación del parque, por lo tanto no fue posible reducir más los costos.

Cuadro 5.

Indicador

Fórmula

Unidad de Medida

Periodo

Línea Base

Meta

Línea Real

Resultado

Margen operacional Logística

(Resultado operacional / Ingresos Operacionales)*100

%

2016

18%

15%

17%

17%

La UEN Logística ejecuto en su mayoría convenios suscritos por modalidad de administración delegada, lo que dio como resultado un margen operacional del 17%, al no haber podido realizar gestión en la compra.

Cuadro 6.

Indicador

Fórmula

Unidad de Medida

Periodo

Línea Base

Meta

Línea Real

Resultado

Margen Ebitda

Utilidad antes de intereses, impuestos y amortizaciones / Ingresos

%

2016

0%

18%

4%

4%

El resultado del EBITDA para el año 2016 fue del 4%, explicado principalmente en los ingreso efectivos de $24.034 millones y unos costos efectivos de $23.181 millones para un flujo de caja operacional de $853 millones.

Cuadro 7.

Indicador

Fórmula

Unidad de Medida

Periodo

Línea Base

Meta

Línea Real

Resultado

Balance social

Número de usuarios que ingresan de manera gratuita

Usuarios

2016

217.000

217.000

135.313

59%

Los usuarios que ingresaron de manera gratuita a los Parques fueron 135.313 personas que significaría un valor de $1.109 millones reportados como el balance social de Metroparques.

Los ingresos de usuarios están discriminados de la siguiente manera:

24.774 usuarios en el Parque Norte (tarjeta estelar gabinete, tarjeta estelar pensionados).

110.539 usuarios en el Aeroparque Juan Pablo II (101.344 en ciclo vía, tarjeta estelar gabinete, tarjeta estelar pensionados)

Objetivo estratégico 5. Aumentar eficiencia y la eficacia administrativa

Cuadro 1.

Indicador

Fórmula

Unidad de Medida

Periodo

Línea Base

Meta

Línea Real

Resultado

Magnitud de los costos

((Costos de Producción +Costos de prestación

de servicios)/Ingresos operacionales))*100

%

2016

89%

85%

77%

77%

Los costos de producción y de servicios pesan un 77% de los ingresos operacionales, representado en la baja de convenios de prestación de servicios, también se disminuyen los costos operacionales.

La unidad de negocio que cumplió la meta fue el PN con unos costos del 57%; Logística registró unos costos del 83% del total de los ingresos, la UEN de alimentos registró costos del 90.7% y la UEN Juan Pablo costos 125%.

Cuadro 2.

Indicador

Fórmula

Unidad de Medida

Periodo

Línea Base

Meta

Línea Real

Resultado

Variación gastos administrativos

(gastos administrativos año0/gastos administrativos año1)*100

%

2016

19%

13%

-4%

-4%

Los gastos administrativos disminuyeron un 4% frente al año anterior, explicado en la reducción del costo de personal y gastos de mercadeo.

Cuadro 3.

Indicador

Fórmula

Unidad de Medida

Periodo

Línea Base

Meta

Línea Real

Resultado

Magnitud de los gastos administrativos

(Gastos Administrativos año/ ingresos operacionales año1)*100

%

2016

17%

15%

18%

18%

Los gastos administrativos corresponden al 18% de los ingresos operacionales, justificado en la reducción de los ingresos operacionales especialmente en la UEN logística pasando de 14.127 millones de ingresos operacionales a 6.374 millones para el 2016.

Cuadro 4.

Indicador

Fórmula

Unidad de Medida

Periodo

Línea Base

Meta

Línea Real

Resultado

Índice de severidad de Ausentismo

Días de ausentismo durante el último año/N° Horas hombres programas en el año * 240.000

Días

2016

10.64

11.33

9.82

9.82

El resultado de este indicador equivale que en promedio se presentan 10 ausentismos por día del total de trabajadores vinculados.

Cuadro 5.

Indicador

Fórmula

Unidad de Medida

Periodo

Línea Base

Meta

Línea Real

Resultado

Cumplimiento del Plan estratégico de RRHH

Actividades ejecutadas /actividades programadas

%

2016

-

0

100

100

Para este indicador solo se tenía planteado para el 2016, formular el borrador del plan estratégico de recursos humanos, actividad que se ejecutó en el 100%.

Cuadro 6.

Indicador

Fórmula

Unidad de Medida

Periodo

Línea Base

Meta

Línea Real

Resultado

Tasa Accidentalidad

Número de accidentes / Número de trabajadores * 100 trabajadores

Accidentes

2016

10.95

8.9

5.33

5,33

De cada 100 trabajadores en la empresa, se accidentaron  5.33 durante el año 2016, lo indica que para el año 2016 con la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo condujo a la disminución de accidentes laborales.

Cuadro 7.

Indicador

Fórmula

Unidad de Medida

Periodo

Línea Base

Meta

Línea Real

Resultado

Ejecución del plan de trabajo en el SGSST

(N° de actividades desarrolladas en el periodo en el plan / Número de actividades propuestas en el periodo en el plan de trabajo* 100

%

2016

0%

90%

80%

80%

Se obtuvo avances para la implementación del SG SST, como los programas de tareas de Alto Riesgo, Autoevaluaciones del sistema de Gestión, implementación del programa de herramientas manuales, cumplimiento a los indicadores del SGSST, informes trimestrales del sistema de Gestión, manejo seguro de productos químicos, programa de inspecciones de seguridad, Matriz de Funciones y responsabilidades; para ello se incluyó en la manual de funciones de los niveles directivos, matriz de requisitos legales, matriz de identificación en esta se incluyen todos los riesgos de la compañía como físicos, químicos, mecánicos locativos, eléctricos, ergonómicos y otros, evaluación y valoración de peligros actualizada, plan de emergencias actualizado a Noviembre de 2016 debidamente avalada por la ARL SURA Y CORPREVENIR.

Se realizaron procedimientos operativos normativos de las atracciones de los parques, perfil sociodemográfico, política de seguridad y salud en el trabajo actualizada y aprobada por el Comité de Gerencia, cuadro de recursos técnicos, reglamento de Higiene y seguridad al día y se realizó la auditoria interna al SG SST con el acompañamiento de la ARL SURA y con dos auditores internos debidamente formados.

Cuadro 8.

Cuadro 8.Indicador

Fórmula

Unidad de Medida

Periodo

Línea Base

Meta

Línea Real

Resultado

Ejecutar al 100% el Plan de Mantenimiento de ambos parques

Número de actividades ejecutadas/ Número de actividades planificadas

%

2016

95%

100%

100%

100%

Se continuo con el software AM para actualizar y mejorar la planeación de las actividades y se ha aumento la confiabilidad y disponibilidad de las atracciones a partir del segundo semestre de acuerdo a indicadores enviados.

En el Aeroparque se cumplió el cronograma de actividades para la vigencia 2016.

Cuadro 9.

Indicador

Fórmula

Unidad de Medida

Periodo

Línea Base

Meta

Línea Real

Resultado

0 incidentes en los Parques generados por la prestación del servicio

Número de incidentes

Número

2016

-

0

0

97

Del total de incidentes que se presentaron a los parques 50 casos ocurrieron en la pista múltiple, 22 casos en el Juan pablo II y en el Parque Norte fueron 25 casos, es de resaltar que de 97 casos solo diez tuvieron que reportarse a la Aseguradora.

Objetivo 6. Conservar y proteger los recursos naturales de los parques administrados por la Empresa

Indicador

Fórmula

Unidad de Medida

Periodo

Línea Base

Meta

Línea Real

Resultado

Consumo de agua potable en los

((ca-cac)/ca)*100

%

2016

-

-3%

24%

24%

Consumo de Energía en los parques

((ca-cac)/ca)*100

%

2016

-

-2%

15%

15%

Recuperación residuos sólidos aprovechables

(kra/krg)

%

2016

-

8%

20%

20%

CONSUMO DE AGUA EN LOS PARQUES: El resultado del indicador consumo de agua potable en los parques, es por causa del incremento del Aeroparque Juan Pablo II, debido a fugas detectadas en la piscina semiolimpica, daños en la piscina de olas, piscina didáctica, AKT, y consumo excesivo en el coliseo por malos olores en los baños.

El consumo de agua en el Parque Norte se mantuvo igual al del año 2.015.

CONSUMO DE ENERGIA EN LOS PARQUES: El resultado del indicador de consumo de energía, es por causa del Parque Norte el cual tuvo un incremento en el consumo por vatio por trabajos de alumbrados que fueron con energía del Parque, Recreación popular, y temporadas altas.

El consumo de energía en el Aeroparque logró disminuir un 9% de consumo de energía, frente al consumo 2015.

RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES: En total los dos parques se generaron 194.571 kilos de residuos sólidos y se logró recuperar el 20% de los residuos sólidos aprovechables, superando la meta planteada para el 2016.

EVALUACION METAS GENERALES DEL PLAN PARA LA VIGENCIA 2016

Proceso: Comunicaciones

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

META

ACUMULADO AÑO

Convertir los Parques en referentes turísticos de la ciudad

Fortalecer el servicio de atención al cliente

Alcanzar un nivel de satisfacción del 95%

100%

Ejecutar el 100% de los componentes del plan anticorrupción

83%

Adecuar y poner en funcionamiento los puntos de servicio al cliente

100%

Posicionar la empresa a través del plan de medios y el plan de comunicaciones

Ejecutar el 100% del plan de comunicaciones y plan de medios

100%

Proceso: Gerencia de Mercadeo

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

META

ACUMULADO AÑO

Incrementar los ingresos operacionales

Incrementar volumen de usuarios cover

Alcanzar un volumen de usuarios de 543.760 en 2016

104%

Lograr ventas por valor de $7.450 en 2016, (valores en millones)

78%

Ejecutar cada año el convenio de recreación popular

100%

Lograr incremento en las ventas de ingresos a parques a clientes institucionales (mercadeo y exclusividades, tarifas especiales).

Lograr ventas por valor de $2.230 en 2016 (valores en millones)

80%

Incrementar ingresos por arrendamientos y concesionarios

Lograr ventas por valor de $578 en 2016 (valores en millones)

27%

Incrementar las ventas de publicidad

Lograr ventas por comercialización de espacios publicitarios por valor de $184 en 2016 (valores en millones)

56%

Incrementar las ventas de los servicios de los parques para el canal de puntos de venta (Parqueadero - ArtículosPromocionales)

Lograr ventas por valor de $737 en 2016 (valores en millones)

66%

Proceso: Prestación de servicios de eventos y logística

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

META

ACUMULADO AÑO

Incrementar los ingresos operacionales

Ejecutar convenios con excelencia en servicios integrales de logística

Ejecutar convenios de servicios logísticos por $16.511 en 2016, (valores en millones)

128%

Incrementar el margen operacional del 15%

Ser eficientes en la unidad LIDERA

Alcanzar un margen operacional del 15% por ventas de la UEN Logística

100%

95% de los eventos con cero producto no conforme

92%

Alcanzar un nivel de satisfacción del 95% en los clientes

96%

Proceso: Aeroparque

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

META

ACUMULADO AÑO

Hacer de nuestros parques la mejor alternativa para la recreación y la diversión de la ciudad

Implementar nuevos modelos de entretenimiento que permitan la integración de las familias en el PJII

Renovar 1 atracción por año

25%

Convertir los Parques en referentes turísticos de la ciudad

Fortalecer el Aeroparque Juan Pablo II a través de la explotación económica de los espacios

Lograr ventas por eventos a través de la explotación económica de los espacios por $20 en 2016

30%

Ampliar la oferta de servicios

30%

Proceso: Parque Norte

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

META

ACUMULADO AÑO

Hacer de nuestros parques la mejor alternativa para la recreación y la diversión de la ciudad

Implementar nuevos modelos de entretenimiento que permitan la integración de las familias en el PN

Desarrollar el 100% de las actividades programadas

100%

Convertir los Parques en referentes turísticos de la ciudad

Convertir el Parque Norte en el Parque Nacional de la Montaña con identidad de cultura paisa

Tematización del 100% del Parque Norte

5%

Crear nuevos escenarios en ambos parques donde prevalezcan los jardines y el paisaje

Implementar el 100% del Proyecto

10%

Garantizar servicios en los parques bajo condiciones seguras y adecuadas enfocado a satisfacer los clientes

Desarrollar actividades adicionales a las del Plan Institucional para lograr una mayor efectividad del proceso

100%

Proceso: Alimentos y Bebidas

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

META

ACUMULADO AÑO

Incrementar los ingresos operacionales

Incrementar ventas de la UEN alimentos por convenios

$3.178 en el 2016 por convenios (valores en millones)

89%

Incrementar ventas de la UEN alimentos por convenios

Capacitar el 100% del personal de la UEN

0%

Fortalecer la UEN de A&B en función de las expectativas de los clientes

Obtener ventas por valor de $3.043 en 2016 por puntos de venta (valores en millones)

77%

Obtener un nivel de 80% de satisfacción en nuestros clientes

100%

Ampliar canales para la venta de alimentos

 

100%

Alcanzar un margen de utilidad operacional del 20%en la UEN alimentos

50%

Proceso: gestión documental

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

META

ACUMULADO AÑO

Aumentar la eficiencia y la eficacia administrativa

Mejorar la infraestructura física y tecnológica para la gestión documental

Actualizar y ejecutar el 10% del Programa de Gestión Documental para la vigencia 2016

85%

Proceso: Gestión Financiera

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

META

ACUMULADO AÑO

Aumentar eficiencia y la eficacia administrativa

Mejorar la oportunidad en el recaudo de los ingresos de la empresa.

Actualizar el 100% del procedimiento de facturación a clientes

100%

Gestionar de forma continua y activa lareducción de gastos y costos

cumplir las metas del Plan de austeridad anual

82%

Obtener un resultado de 4,5 en la evaluación de la cultura organizacional

Obtener una calificación del MECI en el nivel satisfactorio

80%

Garantizar la función administrativa transparente y eficiente en el cumplimiento de la normatividad y las políticas de la empresa

Cumplimiento del Modelo Integral de Planeación y Gestión MIPYG

90%

Lograr la recertificación en la Norma NTCGP-1000

Mantener al 100% el Sistema Integral de Gestión

88%

Proceso: Gestión de Mantenimiento

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

META

ACUMULADO AÑO

Aumentar eficiencia y la eficacia administrativa

Garantizar la continuidad del mantenimiento de atracciones, equipos de alimentos e infraestructura

Ejecutar el 100% del Plan de Mantenimiento

100%

Garantizar la continuidad del mantenimiento de atracciones, equipos de alimentos e infraestructura

Ejecutar el 100% del Plan de Mantenimiento

100%

Fortalecer la Pista Múltiple de Ciclismo para garantizar la seguridad de sus usuarios

Intervención de la pista en el 100% de los puntos críticos

0%

Proceso: Gestión Jurídica

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

META

ACUMULADO AÑO

Aumentar eficiencia y la eficacia administrativa

Verificar oportunamente el estado de los contratos seleccionados aleatoriamente

Revisión del 100% de los contratos seleccionados

100%

Proceso: Gestión de Bienes y Servicios

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

META

ACUMULADO AÑO

Incrementar el margen operacional

Minimizar las cadenas de abastecimiento en la adquisición de bienes y servicios para obtener los mejores precios

Lograr un margen operacional en los convenio de prestación de servicios del 15%

90%

Reducir en un 10% las intermediaciones

0%

Obtener calidad, mejor precio y agilidad en el despacho de los bienes y servicios a través de la participación activa en la negociación con proveedores.

Obtener un resultado de 4,5 en el 90% de los proveedores evaluados

75%

Proceso: Gestión del talento Humano

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

META

ACUMULADO AÑO

Aumentar la

eficiencia y la eficacia administrativa

Formular el plan estratégico de recursos humanos

Presentar el proyecto del plan estratégico de recursos humanos para su evaluación y adopción

100%

Formular y ejecutar los instrumentos de la gestión del Talento Humano

Dar cumplimiento a los Beneficios Convencionales definidos en la C.C. de T 2016-2017 y desarrollar actividades adicionales de Bienestar Laboral

88%

Aumentar la

eficiencia y la eficacia administrativa

Cumplir con el plan de capacitaciones

Evaluación de desempeño

Desarrollar el Programa de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo

Adelantar el programa de Vigilancia Epidemiológica de Factores de Riesgo

100%

Dar cumplimiento a implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a los parámetros definidos en el decreto 1072 de 2015

80%

Impulsar sistemas de comunicación e información interna, revisión y control mediante las TICS

Implementar el portal del empleado

100%

Obtener un resultado en el nivel satisfactorio de la evaluación del MECI

Desarrollar del componente Talento Humano MECI

67%

Proceso: Gestión de las tecnologías de la Información

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

META

ACUMULADO AÑO

Aumentar eficiencia y la eficacia administrativa

Fortalecer y renovar la seguridad y la Infraestructura Tecnológica de Metroparques

Cubrir en un 90% con WI-FI la Zona administrativa del JPII y PN

0%

Aumentar eficiencia y la eficacia administrativa

Fortalecer y renovar la seguridad y la Infraestructura Tecnológica de Metroparques

Ampliar en un 50% la capacidad de la SAN (servidores)

66%

Integrar el sistema ICG y el Sistema de Información Financiero en un 20%

30%

Integrar el sistema AM y el módulo de compras (almacén) del sistema financiero en un 90%

10%

Migración del sistema financiero a SICOF-WEB en un 100%

100%

Implementar una infraestructura de alta disponibilidad en una sede alterna en un 50%

60%

Implementar 2 puertas de seguridad y un sistema de monitoreo para la infraestructura de T.I en un 90%

0%

Actualizar el Sistema de Backup para el 100% de los usuarios de la empresa

100%

Integrar y actualizar aplicaciones

Integrar el sistema AM y el módulo de compras (almacén) del sistema financiero en un 80%

0%

Proceso: Gestión Ambiental

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

META

ACUMULADO AÑO

Conservar y proteger los recursos naturales de los parques

Realizar el informe trimestral de seguimiento a la laguna

Monitorear el 100% del comportamiento del lago O2 y el Ph

100%

100%

Disminuir contaminantes descargados a las fuentes de alcantarillado

Ejecutar el 100% de las actividades planificadas

100%

Fomentar una cultura ambiental ciudadana a partir de la sensibilización a todas las partes interesadas

Construir e implementar un proyecto educativo ambiental

88%

Mejorar el programa de manejo integral de residuos sólidos

Cumplir con los lineamientos del Sistema de Árbol Urbano SAO

Caracterizar el 100% del componente arbóreo de los parques

88%

Implementar herramientas tecnológicas que contribuyan con el uso eficiente de los recursos naturales renovables

Implementar 1 herramientas para el uso de energía alternativa

100%

Proceso: Evaluación y control

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

META

ACUMULADO AÑO

Efectuar la evaluación y seguimiento de los controles y la valoración de los riesgos, asesorar y acompañar a la alta dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos, fomentar la cultura del autocontrol y gestionar la relaciones con los entes externos pertinentes.

Evaluación y Seguimiento

Cumplir con las fechas establecidas para la presentación del Informe de autoevaluación del sistema de control interno

100%

Cumplir con las fechas establecidas para la presentación del Informe autoevaluación del sistema de control interno contable

100%

Cumplir el plan de auditorías del año 2016

69%

Fomentar el Autocontrol

Cumplir el plan de autocontrol del año 2016

100%

Acompañamiento y Asesoría

Atender las solicitudes de competencia de la OCI.

100%

Relación con Entes de Control

Cumplir con las fechas establecidas

100%

Nivel de cumplimiento de Metas Plan Institucional 2016

Verde + 90%

Amarillo entre 50% y 89%

Rojo Por debajo del 49%

Aprobó: William Darío Álzate Franco

Gerente Administrativo y Financiero

Proyectó: Olga Luz Giraldo Goez, Profesional Gestión Administrativa

usuarios Cover Aeroparque JPII

usuarios

200820092010201120122013201420152016417366343663282712.1222377622177323197382141287175877146986158052

Nivel de Cumplimiento de Metas 2016

2016

ComunicacionesMercadeoLogisticaJPIIPNA&BDocumentalGAyFMantenimientoJuridicaComprasTalento HumanoSistemasAmbientalControl internoAcumulado0.970.640.830.280000000000000030.750.820.850.820.7510.50.850.460.920.950.76

Total Parques

200820092010201120122013201420152016920113752063608887488135446067384166514384543768596025

usuarios cover Parque Norte

usuarios

200820092010201120122013201420152016502747408400326175310812248685242879338527396782437973